1、表C.1 项目法人(现场管理机构)质量管理体系检查表项目法人(现场管理机构)：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构机构成立机构成立文件： 机 构 组 建 ： 符合规定 不符合规定内设部门部门成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。现场管理部门: 有 无独立质检部门: 有 无人员配备法定代表人（现场负责人）法定代表人 姓名: 专职 兼职(现场负责人)技术负责人职称专业技术负责人姓名： ，职称 ，专业 。符合规定要求 不符合规定要求管理人员人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人。专业情况： 专业 人； 专业 人； 专业 人； 专业 人。人员结构情况： 符合规定要求 不符2、合规定要求质检部门人员人员数量：共 人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证 人。质检科长持证情况:有 无质量管理制度建立情况1、质量责任制2、质量检查制度3、质量例会制度4、质量奖惩制度5、其他制度对监理机构质量控制体系检查情况是否检查： 检查 未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查： 检查 未检查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查： 检查 未检查规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文有效 部分无效 未列水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名） 年 月 日注：项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。表C.2 监理单位质量控制体系检查表监理单位：检查项目3、检查内容检 查 情 况组织机构监理资质资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求监理机构设置监理机构成立文件： 机构组成情况： 按投标文件承诺组建 未按投标文件承诺组建监理人员投标文件人员人员数量：共 人 ，其中监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人。监理机构人员到岗到岗人员数量：共 人，其中监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足工作要求 基本满足工作要求 不满足工作要求监理机构到岗人员变更情况监理工程师变更 人，监理员变更 人符合规定 不符合规定总监理工程师到岗情况：未变更 变更4、符合规定 变更不符合规定副总监理工程师到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定监理检测检测设备进场情况主要检测设备： 是否满足监理工作需要：满足 基本满足 不满足进场检测设备检定主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。符合规定 不符合规定检测人员持证上岗持证人员数量 人， 满足 不满足跟踪检测符合规定 不符合规定平行检测符合规定 不符合规定质量控制监理规划满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制监理实施细则满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制岗位责任制建立情况完善 基本完善 不完善 未建立质量控制制度完善 基本完善 不完善 未建立监理规范表格使用情况符合要求 基5、本符合要求 不符合要求 监理日记完整 不完整 无记录 监理日志完整 不完整 无记录 会议纪要符合要求 基本符合要求 不符合要求对施工单位质量保证体系检查情况检查 未检查对设备制造单位质量保证体系检查情况检查 未检查规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文有效 部分无效 未列项目法人（现场管理机构）检查意见： 检查人 ：（签名） 年 月 日质量监督机构核查意见：质量监督员： （签名） 年 月 日表C.3 勘测/设计单位现场服务体系检查表勘测/设计单位：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构勘测/设计资质资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求现场设代机构（设代/地代）已成立（明确） 6、未成立（未明确） 设代/地代人员项目负责人明确 未明确人员数量及专业共 人，其中高级 人，中级 人，初级 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足需要 基本满足需要 不满足需要 未配置服务制度设计文件、图纸签发制度完善 不完善 无 单项设计技术交底制度完善 不完善 无 现场设计通知、设计变更的审核及签发制度完善 不完善 无工程标准规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文有效 部分无效 未列项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名） 年 月 日表C.4 施工单位质量保证体系检查表施工单位：河南省顺弘水利工程有限公司检查项目7、检查内容检 查 情 况组织机构施工资质资质等级： 水利水电施工总承包叁级 资质证书编号:D34106827 符合要求 不符合要求项目部组建项目部成立文件： 顺弘字2017 13号 内设部门名称： 设备科、安全科、工程科、财务科、办公室 共设 5个部门。独立质检部门: 有 无现场实验室建立或委托情况：建立 委托 未建立、无委托 施工人员主要管理人员到岗人员数量：共 8 人，其中工程师以上 2 人，助理工程师 6 人。人员情况：满足工程需要 不满足工程需要项目经理未变更 变更符合规定 变更不符合规定技术负责人未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责人未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检8、人员到岗 1人，持质检证 1 人持证情况：全部持证 部分持证 无持证人员关键岗位人员到岗 5 人，持证 5 人人员情况：满足工程需要 不满足工程需要工地实验室有工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备： 经纬仪、水准仪 是否满足施工实验需要：满足 基本满足 不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量 2台 ，其中检定仪器设备数量 2台 ，未检定仪器设备量 0 。符合规定 不符合规定检测人员共 5 人，持证人员： 5 人，其中量测类 1 人，岩土类 1 人，混凝土类 1 人，机电类 1 人，金属结构类 1 人专业类别：满足要求 基本满足要求 不满足要求无工地实验室委托第三方检测协议 没有委托第三方检测9、机械设备机械设备进场进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：满足 基本满足 不满足机械设备报验报验 部分报验 未报验 质量保证规章制度岗位责任制建立共 个，包括 完善 基本完善 不完善质量保证制度建立共 个，包括 完善 基本完善 不完善规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文有效 部分无效 未列“三检制”制定情况：按规定制定 未按规定制定 未制定施工技术方案申报情况：已申报 未申报技术工人技术交底情况进行情况：按要求进行 未按要求进行监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日项目法人（现场管理机构）复查意见：复查人：（签名） 年 月 日水利工程质量监督机构核查意见：质量10、监督人员：（签名） 年 月 日表C.5 设备制造单位(设备供应商)质量保证体系检查表设备制造单位（设备供应商）名称：检查项目检查内容检 查 情 况资质情况设备安装资质等级资质等级： 资 质 证 书 编 号 : 符合要求 不符合要求设备制造（设备供应商）许可（合格）证设备制造（设备供应商）许可（合格）证: 许可种类：闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类 符合要求 不符合要求启闭机使用许可证启闭机使用许可证编号： 符合要求 不符合要求人员配备项目负责人姓名 职称 专业 明确 未明确质量负责人姓名 职称 专业 明确 未明确技术负责人姓名 职称 专业 明确 未明确质检人员共 人， 专业 人，11、 专业 人满足需要 基本满足需要 不满足需要特殊工种操作人员持证上岗情况 机械钳工 人，持证 人；焊工 人，持证 人；机加工 人，持证 人；防腐处理 人，持证 人满足需要 基本满足需要 不满足需要规章制度质量体系认证通过 未通过岗位责任制建立情况共 个，包括 完善 基本完善 不完善质量保证制度共 个，包括 完善 基本完善 不完善工艺文件工艺文件共 个，包括 完善 基本完善 不完善外购、外协件质量保证体系许可证 满足 不满足监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日项目法人（现场管理机构）复查意见： 复查人：（签名） 年 月 日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名） 年 月 12、日表C.6 检测单位质量保证体系检查表检测单位：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构检测资质资质等级： 资质证书编号: 资质类别：岩土工程，混凝土工程，金属结构，机械电气，量测满足要求 不满足要求工地实验室成立文件: 实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：明确 未明确工地实验室人员人员情况检测人员数量：共 人，持证 人。专业情况：岩土工程类 人，混凝土工程类 人，金属结构类 人，量测类 人，机械电气类 人。满足要求 基本满足要求 不满足要求实验室负责人任职：符合规定 不符合规定 技术负责人职称 ：符合规定 不符合规定质量负责人职称 ：符合规定 不符合规定现场设备仪器设备仪器主要检测设13、备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：满足 基本满足 不满足设备仪器检定情况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。符合规定 不符合规定检测参数授权检测参数共 个，其中岩土工程类 个，混凝土工程类 个，金属结构类 个，机械电气类 个，量测类 个。未授权检测参数 个。试验室设施和环境设施场地是否满足检验工作的正常运行：满足 基本满足 不满足环境条件是否按规定进行监测控制：按规定 不按规定内务和安全管理是否制定内务和安全管理措施：制定 未制定质量保证制度维护制度制定 未制定仪器设备状态标识规范 不规范仪器设备档案建立 不规范 未建立仪器设备的检定校验计划制定 未制定质量内控制度建立质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况：完善 基本完善 不完善规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文有效 部分无效 未列项目法人(现场管理机构)检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名） 年 月 日