1、工程施工查核小组查核质量缺失扣点纪录表971215版(查核小组专用)列管计划名称标案名称查核日期一、 质量管理制度Q：、主办机关、项目管理厂商、监造单位：、工程主办机关(项目管理厂商)：(QA1)4.01.01-1,-2契约内未编列品管费用或比率不符规定，或未编列承包商材料设备之检验费用，或未编列监造单位材料设备之抽验费用4.01.02-1,-2未明定监造厂商提报监造计划与应含之内容，或查核金额以上工程或契约明订者，未设置受训合格之监造单位派驻现场人员4.01.03-1,-2 工程契约内未规定承揽厂商提报质量计划与应含之内容；或查核金额以上工程，未规定品管人员资格、人数及更换规定4.01.042、-2,-4无质量督导及查验纪录或未落实4.01.05-2,-4无查核、督导或查验之缺失追踪改善纪录或内容不实4.01.06-2,-4监造计划无核定纪录或未确实审查4.01.07-1,-2机关委托监造，未于招标文件明订监造单位派驻现场人员之资格及人数，并要求其依据监造计划执行监造作业，或未明定派驻现场人员工作重点，或未规定监造不实致机关遭受损害之罚则，或未规定建筑师或技师于查核时到场或未明定其未到场之处理规定4.01.08-1,-2符合公共工程专业技师签证规则第五点规定之附表之各类公共工程实施范围者，未实施监造签证4.01.09-1,-2未依工程会92.07.23工程管字第092003056003、号函，于新建工程招标文件及契约书内载明：1.应定期召开施工讲习会或检讨会；2.于工地现场制作样品；3.设置有关混凝土浇置作业程序等之广告牌；4.01.10-1,-2工程契约内未明定营造厂商专任工程人员应进行督察，并于查验或查核时到场，或未明定其未依前开规定办理之处理规定4.01.11-1,-2未将核定之委办监造单位受训合格之现场人员或承包商品管人员，填报于工程会信息网路系统备查4.01.12-1,-2未将执行不力之品管人员或委办监造单位受训合格之现场人员予以撤换并调离工地，并填报于工程会信息网路系统备查4.01.13-1,-2未于开工时将工程基本资料填报于工程会信息网路系统，并于验收完成后七日4、内，将结算资料填报于前开系统4.01.14-1,-2发现工程缺失，未以书面通知监造单位或厂商限期改善4.01.15-1,-2钢筋、混凝土、沥青混凝土及其他适当检验或抽验项目，未于契约明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)规定之实验室办理，并出具检验或抽验报告；或前开检验或抽验报告，未印有依标准法授权之实验室认证机构之认可标志4.01.16-1,-2查核金额以上新建、特殊或具纪念性质之工程未编列设置竣工铭牌费4.01.18-1,-2使用飞灰混凝土，未依公共工程使用飞灰混凝土作业要点，于工程招标文件及契约书内载明相关规定4.01.19-1,-2未依工程会97.01.08工程管字第5、09700011700号函，将公共工程（公有建筑物）施工阶段契约约定权责分工表纳入新建工程招标文件及契约书中或工程契约未依营造业法第33条规定设置技术士及未规定人数4.01.20.00项目管理厂商派驻现场人员（技服办法-4）4.01.20.01-1,-2未协调及整合各工作项目界面4.01.20.02-1,-2 未审查或复核施工计划、品管计划、预订进度、施工图、器材样品及其他送审资料未审查或复核重要分包厂商及设备制造商资历4.01.20.03-1,-2 未督导或稽核施工质量管理工作未督导或稽核工地安全卫生、交通维持及环境保护4.01.20.04-1,-2 未办理施工进度之查核、分析及督导4.016、.21-1,-2未依行政院核定97年1月23日起实施生态城市绿建筑推动方案之规定，办理新台币5千万元以上公有建筑物，应先取得候选绿建筑证书，始得申报开工；或于取得绿建筑标章后，始得办理结算验收4.01.22-1,-2未将维护规定纳入工程契约或未编列维护经费4.01.99-1-5主办机关项目管理厂商其他缺失：、监造单位：(QA2)4.02.01-2,-4无监造组织或监造计划 .00监造计划内容及执行(本项内容若未达查核金额者，应依契约规定查核)4.02.01.01-1,-2监造计划架构未包括品管要点规定之基本内容4.02.01.02-1,-2未订定监造组织架构内各人员之职掌(现场人员之职掌应包括7、品管要点规定基本项目)或未符合需求4.02.01.03-1,-2未订定对承商品质计划及施工计划之审查时限或未符合需求4.02.01.04-1,-2对承商之质量计划及施工计划送审情形未订定管制办法或未符合需求4.02.01.05-1,-2未订定各材料/设备及施工之质量管理标准或未符合需求4.02.01.06-3,-5未订定各材料/设备及施工之检验停留点或未符合需求 4.02.01.07-1,-2工程标的含运转类机电设备者，未依单机设备、系统运转、整体功能试运转等分别订定抽验程序及标准或未符合需求，或未监督机电设备测试及试运转4.02.01.08-1,-2未订定质量稽核范围或频率或未符合需求4.08、2.01.09-1,-2未分别订定文件及纪录之管理作业程序或未符合需求4.02.02-1,-2无质量计划及施工计划审查认可纪录4.02.03.00 监造单位派驻现场人员 (作业要点-11)4.02.03.01-1,-2 未订定监造计划4.02.03.02-1,-2 未监督、查证厂商履约4.02.03.03-1,-2 未审查施工厂商之施工计划、质量计划、预定进度、施工图、器材样品及其他送审案件未审查重要分包厂商及设备制商资格未订定检验留点，并于适当检验项目会同厂商取样送验4.02.03.04-1,-2 未抽查施工作业及抽验材料设备，并填具抽查(验)纪录表4.02.03.05-1,-2 发现缺失时9、，未即通知厂限期改善，并确认其改善成果未督导施工厂商执行工地安全卫生、交通维持及境保护等工作4.02.03.06-1,-2 未审核履约进度及履约估计价4.02.03.07-1,-2 未协调及整合履约界面4.02.03.08-1,-2 未填报监造报表4.02.04-1,-2 （删除）4.02.05-1,-2监造单位派驻现场人员设置人数不符规定或新设或异动时未提报监造单位派驻现场人员登录表(查核金额以上工程)4.02.07-1,-2 （删除）4.02.08-1,-2施工质量或材料不符规定，未依约处置4.02.09-2,-4 （删除）4.02.10-1,-2未督导施工厂商执行工地安全卫生、交通维持及10、环境保护等工作，或不确实4.02.11-1,-2未审核履约进度及履约估验计价，或不确实4.02.12-1,-2未执行履约界面之协调及整合，或不确实4.02.13.00 建筑师 (建筑师法第18条)4.02.13.01-1,-2 未监督营造业依照设计之图说施工4.02.13.02-1,-2 未遵守建筑法令所规定监造人应办事项4.02.13.03-1,-2 未查核建筑材料之规格及质量4.02.14.00公共工程实施设计、监造签证者之技师(技师法子法公共工程专业技师签证规则)4.02.14.0-1,-2 未审核质量计划书与施工计划书未审查施工图说4.02.14.0-1,-2 未办理材料与设备抽查、施11、工查验与查核未办理设备功能运转测试之抽验4.02.14.0-1,-2 未亲自执行签证4.02.14.0-1,-2 涉及现场作业者，未亲自赴现场实地查核4.02.99-1-5其他监造单位品管缺失：B、承揽厂商：(QB)4.03.01-1,-2无施工计划书，或未符合需求，或未落实执行4.03.02-1,-2无质量计划书，或未落实执行或未符需求.00质量计划内容(本项内容若未达查核金额者，应依契约规定查核)4.03.02.01-1,-2质量计划架构未含公共工程施工质量管理作业要点规定之基本内容(查核金额以上需9项，1000万至5000万至少4项)4.03.02.02-1,-2未订定品管组织架构内各人12、员之职掌(专任工程人员及品管人员之职掌，应包括公共工程施工质量管理作业要点规定基本项目)4.03.02.03-1,-2未订定各分项工程施工要领4.03.02.04-1,-2未订定各分项工程质量管理标准4.03.02.05-1,-2未订定各材料/设备及施工之检验时机(含监造单位订定之限止点)，或检验频率4.03.02.06-1,-2工程标的含运转类机电设备者，未依单机测试、系统运转、整体功能试运转等分别订定检验程序及标准4.03.02.08-1,-2未分别订定材料及施工之不合格品管制作业程序4.03.02.09-1,-2未订定矫正与预防措施执行时机或流程4.03.02.10-1,-2未订定内部质13、量稽核范围或频率4.03.02.11-1,-2未分别订定文件及纪录之管理作业程序4.03.03-2,-4施工日志未落实执行或未依规定制定格式4.03.04-2,-4品管自主检查表未落实执行或检查标准未订量化値4.03.05-3,-5对材料检(试)验报告未予审查，或无材料/设备进料及送审管制总表，或未符合工程需求4.03.06-2,-4 环境保护、施工安全卫生等履约事项无缺失矫正预防，或缺失未追踪改善，或未落实执行4.03.07-2,-4 （删除）4.03.08-2,-4查核金额以上工程或契约明订者，品管人员新设或异动时未提报登录表，或设置人数不符规定品管人员未专任(不得兼任其他职务).00品管14、人员(本项内容若未达查核金额者，应依契约规定查核)4.03.08.01-1,-2 （删除）4.03.08.02-1,-2未执行质量稽核，如查核自主检查表之检查项目、检查结果是否详实记录等（作业要点-6）4.03.08.03-1,-2未做品管统计分析、矫正与预防措施之提出及追踪（作业要点-6）4.03.08.04-1,-2未依据契约、设计图说、规范、相关技术法规及参考质量计划制作纲要等，订定质量计划，据以推动实施（作业要点-6）4.03.08.05-1,-2质量文件、纪录管理未妥适（作业要点-6）4.03.09-1,-2（删除）4.03.10-1,-2不合格品之管制未依约处置4.03.11.0015、专任工程人员 4.03.11.01-1,-2 未查核施工计划书，并于认可后签名或盖章(营造业法第35条)4.03.11.02-1,-2 未于开工、竣工报告文件及工程查报表签名或盖章(营造业法第35条)4.03.11.03-1,-2 未督察按图施工、解决施工技术问题(营造业法第35条)4.03.11.04-1,-2 未于查验工程时到场说明，并于工程查验文件签名或盖章等(营造业法第35条)4.03.11.05-1,-2 未督导现场施工人员及品管人员，落实执行契约规范(作业要点-7)4.03.11.06-1,-2 未填具督察纪录表(作业要点-7)4.03.12.00-1,-2 工地主任未 (营造业法16、第32条)4.03.12.01-1,-2 依施工计划书执行按图施工4.03.12.02-1,-2 按日填报施工日志4.03.12.03-1,-2 管理工地之人员、机具及材料等4.03.12.04-1,-2 办理工地劳工安全卫生事项之督导、公共环境与安全之维护及其他工地行政事务等4.03.13.01-1,-2未依营造业法规定，设置合格工地主任，或未到场执行法定工作。4.03.13.02-2,-4未依营造业法规定，在专业工程施工期间设置符合规定之技术士。4.03.13.03-1,-2未定期召开施工讲习会或检讨会，或未于工地现场制作样品，或未设置有关混凝土浇置作业程序等之广告牌等安全卫生管理人员（含17、劳工安全管理师、劳工卫生管理师、劳工安全卫生管理员及甲、乙、丙种劳工安全卫生业务主管）未执行下列事项：4.03.14.00公告金额以上未达查核金额之标案：4.03.14.01-2,-4交付承揽之安全卫生管理事项。4.03.14.02-1,-2高空工作车、车辆系营建机械、起重机等之定期检查、使用高空工作车、起重机、假设工程设备之检点、挡土支撑构筑、露天开挖、施工构台构筑、建筑物拆除等作业检点及现场巡视。4.03.14.03-1,-2安全卫生教育训练。4.03.14.04-1,-2职业灾害之调查处理。4.03.14.05-2,-4安全卫生经费之编列。4.03.14.06-2,-4常驻工地执行职务。18、（劳工安全卫生组织管理及自动检查办法第12条之1、加强公共工程劳工安全卫生管理作业要点第5点及第6点） 4.03.14.10查核金额以上之标案（除公告金额以上未达查核金额标案之查核事项外，尚包含下列事项）： 4.03.14.11-2,-4工地环境或营造作业危害之辨识、评估及控制，依主要危害订定安全卫生作业标准。4.03.14.12-1,-2高空工作车、车辆系营建机械、起重机等机械、施工架、施工构台、模板支撑架等设备或器具之管理。4.03.14.13-1,-2机械、设备安全卫生之采购管理。4.03.14.14-1,-2个人防护具之管理。4.03.14.15-1,-2紧急应变措施。4.03.14.19、16-1,-2虚惊事故之调查处理与统计分析。（劳工安全卫生组织管理及自动检查办法第12条之1、加强公共工程劳工安全卫生管理作业要点第5点及第6点） 4.03.99-1-5其他承揽厂商品管缺失：二、施工质量W：(一) 强度混凝土、钢筋(构)、模板、土方、结构体、装修、杂项等：（W1）(主要结构与设计不符情节重大者应列为丙等办法8)5.01混凝土施工5.01.01-3,-5混凝土浇置、捣实不合规范，有冷缝、蜂窝或孔洞产生5.01.02-2,-4混凝土养护不合规范，塑性收缩造成裂缝5.01.03-2,-4混凝土完成面垂直及水平度不合规范5.01.04-2,-4混凝土表面残留杂物(如铁丝、铁件、模板)20、5.01.05-2,-4施工缝及伸缩缝(含填缝材料施作)留设不当或施作不当或未设置5.01.06-2,-4混凝土浇置爆模或爆管5.01.07-2,-4高流动性混凝土灌浆后流动性变差，造成析离及泌浆5.01.08-2,-4自充填混凝土骨材沈淀5.01.99-1-5其他混凝土施工缺失：5.02钢筋施工5.02.01-3,-5主筋或箍筋未绑扎固定确实或箍(系)筋、弯钩绑扎不合规范要求5.02.02-3,-5钢筋号数不符或数量不符或间距不足或未绘制施工大样图5.02.03-3,-5钢筋搭接长度不足或柱筋搭接集中同一断面5.02.04-3,-5弯钩角度不符或延长度不足5.02.05-2,-4未使用间隔器21、垫块，保护层不符规定5.02.06-1,-2预留钢筋长度不足或未设或间距过大5.02.07-3,-5配置过度紧密(小于25mm)，影响混凝土浇置5.02.08-1,-2开口或角隅未设补强筋或设置不合规范要求5.02.09-3,-5梁柱接头锚定弯曲位置未超过柱中心线5.02.10-3,-5大小梁交接处，小梁主筋锚定之弯曲位置未深入大梁15公分或不符规定5.02.11-1,-2钢筋表面浮锈严重影响截面积，或有油圬或混凝土残渣5.02.12-1,-2钢筋笼焊接不合规范5.02.13-1,-2钢筋续接器装设不良或锈蚀严重5.02.99-1-5其他钢筋缺失：5.03模板施工-2,-4模板使用过度，质量22、不良破损、翘曲，或模板规格不符契约要求-1,-2模板未整理，未涂模板油或涂黑色劣质油5.03.03-3,-5模板不紧密，漏浆，或固定间距之隔件设置不良-3,-5模板支撑间距过大、歪斜、基底不稳，或水平系条或斜撑等设置不良或未设置-1,-2模板组立歪斜-1,-2未预留开口处及预埋物固定不当(如电梯按钮、穿梁套管、水电配管)-2,-4模板内残留杂物(如木屑、瓶罐)未清理或未设清洁孔5.03.99-1-5其他模板施工缺失：5.04钢构施工钢构厂内制作-2,-4钢板于进料后未依契约规定预涂底漆-2,-4钢板表面划线后，在钢板上遗留痕迹未修补、銲接前切割断面粗糙度或凹陷深度不符规定-3,-5抽查合格之螺23、栓孔边缘仍无匀整、有破裂及凹凸之锯齿形痕迹或孔径、孔边距、间距及数量不符规定-3,-5构件銲接前之组合位置或銲接方式不符规定-3,-5銲材保管方式不当，施工前未确实干燥，銲接时被銲接面有松屑、碴锈、油脂等物或銲缝两侧规定宽度范围内防锈底漆无刮除-3,-5抽查合格之銲道仍有缺陷或非破坏检测方式不符规定-3,-5抽查合格之剪力钉锤击弯曲试验仍有不符规定-3,-5抽查合格之构件尺寸或组合后情形仍有不符规定-3,-5抽查合格之构件试拼装精度仍有不符规定-3,-5抽查合格之涂装仍有膜厚不符规定-2,-4涂装后之构件储存不符规定工地现场组装-1,-2工地接合部分之空隙不符规定-1,-2高强度螺栓接合情形不24、符规定-1,-2构件安装完成位置不符规定-1,-2构件安装完成高程不符规定-1,-2构件銲接前之组合位置或銲接方式不符规定-1,-2銲材保管方式不当，施工前未确实干燥，銲接时被銲接面有松屑、碴锈、油脂等物或銲缝两侧规定宽度范围内防锈底漆无刮除-3,-5抽查合格之銲道仍有缺陷或非破坏检测方式不符规定-3,-5抽查合格之剪力钉锤击弯曲试验仍有不符规定-1,-2构件安装架设完成后未补涂装或锈蚀-1,-2抽查合格之补涂装仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足5.04.99-1-5其他钢构缺失：5.05环保：详(四)环境指标5.06土方工程-3,-5回填土未分层夯实或未纪录-3,-5回填材料或级配料不符合25、规范-1,-2挡土墙回填土高度或断面不足-1,-2开挖或回填土面高程或断面不符-3,-5回填料含有机物、木材或其他杂物-1,-2回填区内积水未处理5.06.99-1-5其他土方工程缺失：一般施工.01-1,-2结构物尺寸或材料设备之规格与设计图不符.02-1,-2楼梯级高、级深差异过大.03-1,-2建物伸缩缝设置位置/方式与设计图不符.04-1,-2停车场车道入口处高度不足.05-1,-2排水设施（如污水管、排水沟、截水沟、排水管、抽水井、点井）配置不当或阻塞或坡度不当.06-1,-2栏杆、扶手设置不合规范，焊接部份未填满.07-3,-5有漏水现象.08-3,-5防水层破坏或未设置.09-326、,-5屋顶泄水坡度不当或未设泛水.10-2,-4排水不良，有积水现象.11-1,-2落水罩设置不当或数量不符.12-3,-5挡土墙排水管背后未设滤层.13-1,-2挡土墙泄水孔间距与设计图不符或排列不整齐.14-1,-2测量及放样不落实.99-1-5其他一般施工缺失：水利、道路及护坡.01-1,-2蛇笼护坡卵石粒径过大或不饱满.02-1,-2蛇笼堆置方式不合规范.03-1,-2卵石堆砌不合规范.04-1,-2喷凝土厚度不均匀.05-1,-2地锚位置间距太大5.07.02.06-2,-4地锚施加预力不足或过高5.07.02.07-1,-2侧沟排水坡度不符5.07.02.08-1,-2纽泽西护栏下27、之排水孔设置不合规范，路面排水高程设置不合规范5.07.02.09-1,-2缘石及人行道铺设不合规范5.07.02.10-2,-4混凝土管或箱涵接头未封固漏水5.07.02.11-3,-5路基或沥青混凝土厚度不足或平整度不佳或未分层夯实或回填料不符合规定5.07.02.12-3,-5沥青铺面压实度不合规范5.07.02.13-1,-2纵横断面坡度不符5.07.02.14-1,-2机电设备接地不合规范5.07.02.15-1,-2机电设备基座锚定不合规范5.07.02.16-1,-2闸门与导槽密合度不合规范5.07.02.17-1,-2舌阀装置不合规范5.07.02.18-1,-2交通标志或号志28、装设不合规范5.07.02.19-3,-5边坡保护(如植生、边坡挡土设施、护坡排水等)施作不合规范5.07.02.20-3,-5隧道开挖作业施工不合规范5.07.02.21-3,-5隧道支撑工施工不合规范5.07.02.22-1,-2隧道混凝土衬面施工不合规范5.07.02.99-1-5其他水利道路护坡缺失：桥梁工程5.07.03.01-1,-2桥梁支承基座平整度不合规范5.07.03.02-1,-2桥梁伸缩缝施作不合规范5.07.03.03-1,-2路面坡度泄水不合规范5.07.03.04-1,-2（删除）5.07.03.05-1,-2拦污栅栏及进水口装设不合规范或间距过大5.07.03.029、6-1,-2栏杆、扶手设置不合规范，或焊接部份未填满5.07.03.07-3,-5桥梁深基础打设桩或场铸桩之尺寸不符或施作不合规范5.07.03.08-3,-5桥梁深基础沈箱之尺寸不符或施工不合规范5.07.03.09-3,-5桥梁预力系统施工不合规范5.07.03.10-3,-5桥台与桥面版高程控制不佳，致衔接不合规范5.07.03.99-1-5其他桥梁工程缺失：电气、弱电施工、号志施工5.07.04.01-1,-2管线材料不符或缆线规格不符或线槽材料不齐5.07.04.02-3,-5管路排置过密，不符规范或线槽排列不整、间距过大5.07.04.03-1,-2管路保护层不足或埋设式线槽埋设深30、度不足5.07.04.04-2,-4管路出口未施作喇叭口或布放缆线线头未做防水处理5.07.04.05-1,-2管线材料未整理或杂物未清理5.07.04.06-1,-2电气室、机械室及发电机室通风不合规范5.07.04.07-1,-2高低压配电盘箱体生锈不洁5.07.04.08-1,-2电气设备固定不当，螺栓根数不足或吊管固定不合规范5.07.04.09-1,-2管路穿越外墙处未施作止水措施，或施作不合规范5.07.04.10-1,-2配线箱内之配线及端子凌乱或配线箱埋设不良5.07.04.11-1,-2弱电线路配管未与其他管线保持安全距离5.07.04.12-1,-2管路与设备之间未使用软管31、连接5.07.04.13-1,-2管路通过建筑物之伸缩缝或分隔处，未使用金属防水软管连接5.07.04.14-1,-2管路穿越防火区墙未以防火材料填充5.07.04.15-3,-5未预埋穿梁(板)套管或设置墙面开口5.07.04.16-1,-2高低压配电盘内设备器材之规格，未符合设计5.07.04.17-2,-4高低压配电盘箱体及设备，未确实做好接地需求5.07.04.18-1,-2高低压配电盘保护电驿之设定值，未符合保护协调之要求5.07.04.19-1,-2高低压配电盘线路绝缘电阻值，未符合规定5.07.04.20-1,-2高压电力电缆未依规定施作电缆头5.07.04.21-1,-2检验电32、源相序不正确5.07.04.22-1,-2电视出口之DB值及画质，未符合规定5.07.04.23-1,-2电信出口线路，未依规定做检测5.07.04.24-1,-2高低压变压器之温控及通风功能不正常5.07.04.25-1,-2发电机未依规定固定，或未依规定设置避震装置5.07.04.26-1,-2发电机油箱未依规定设置防油堤及集油坑5.07.04.27-1,-2高低压配电盘基座未预留固定螺丝座5.07.04.99-1-5其他电气、弱电施工缺失：给排水、污水施工5.07.05.01-1,-2RC浇置前给排水管路试压力不足或时间不够(10kg/cm2,1hr以上)5.07.05.02-2,-4排33、污、废水管路漏水或未作高程检测或未作TV检测5.07.05.03-1,-2穿梁(板)套管未设置5.07.05.04-2,-4污排水管或高程不合规范或水箱泄水坡度不合规范或水箱未设置集水坑5.07.05.05-1,-2清洁口设置不合规范或未设置存水弯5.07.05.06-1,-2管路进行方向改变时，未采用顺水T之型式，或未以两个45度弯头衔接，或管路衔接位置不合规范5.07.05.07-1,-2管路吊架不稳固或间距超过3公尺5.07.05.08-1,-2管路水流方向未标示5.07.05.09-1,-2透气管装设不合规范或出口未装设防虫网5.07.05.10-1,-2管路出口未施以保护，易遭异物34、阻塞5.07.05.11-1,-2帮浦未依规定固定，或未依规定设置避震装置5.07.05.99-1-5其他给排水、污水施工缺失：接地工程5.07.06.01-1,-2接地测试箱施作不合规范5.07.06.02-1,-2设备接地施作不合规范，如接地棒设置位置、深度不适当，或接地线规格、位置不正确等；或未施作止水措施5.07.06.03-3,-5避雷、电力及弱电之接地系统未各自独立并隔绝，或间距不足5.07.06.04-1,-2绝缘电阻高于标准值或契约规定值5.07.06.05-1,-2裸铜导线松开或断股，或焊接模不干净或破损5.07.06.06-1,-2高低压配电盘或分电盘，未施作接地系统5.035、7.06.99-1-5其他接地工程缺失：消防施工5.07.07.01-1,-2焊接防锈未处理5.07.07.02-3,-5穿梁(板)套管未设置，或与水电其他管路要径相互抵触5.07.07.03-1,-2管路及洒水头配置不当5.07.07.04-1,-2预埋消防栓箱及综合警报器箱未保护5.07.07.05-1,-2箱体生锈不洁5.07.07.06-1,-2 消防探测器装置位置不当或探测区域设置不当5.07.07.07-1,-2管路吊架未依规定施作5.07.07.08-1,-2出入口宽度或高度，或楼版(天花板)净高不符设计或法规5.07.07.09-1,-2消防送水口高度未介于0.5M1.0M之间36、5.07.07.10-1,-2火警受信总机设置及配线未符规定5.07.07.11-1,-2警报器或广播装置配线及配管之材质未符要求5.07.07.12-1,-2感知器之配管及安装位置错误，造成结构体完成后打凿5.07.07.13-1,-2火警自动警报设备或紧急广播设备之配线未依屋内线路装置规则等规定设置5.07.07.14-1,-2手动报警机、标示灯及火警警铃未依规定设置5.07.07.15-1,-2避难器之设备不符法规之规定5.07.07.16-1,-2逃生指示装置之地点不符规定5.07.07.17-1,-2避难方向指示灯，及避难指标装置高度不符规定，或指示方向错误5.07.07.18-1,37、-2缓降机下降空间有突出物或无法一次到达地面5.07.07.19-1,-2消防设备未经中央消防主管机关认同，装设后不得使用5.07.07.20-1,-2地下室排风机或排风风管在设计时，未考量停车车位高程净空间法规规定2.1M以上，导致停车位净空间不合规定5.07.07.21-2,-4紧急排烟管道之风管设计及施工不良5.07.07.22-2,-4排烟设备设置不符规定，或紧急排烟设备之风机与预备电源之连结不当5.07.07.23-2,-4消防栓配管焊接或熔接后有污粒残留或未清除，致易发生管路衔接处漏水现象5.07.07.24-1,-2配管长度不正确，致有弹起或歪斜的现象5.07.07.25-1,-38、2泡沫、撒水头安装位置不当，如未避开风管机、电缆架等设施5.07.07.26-1,-2泡沫撒水系统之感知撒水头离顶版间距，超出法定尺寸5.07.07.27-1,-2加压送水系统无加压试水纪录或试验结果不符法规规定或设计要求或时间不够5.07.07.28-1,-2自动泡沫或撒水设备区域(B1F以下及11F以上)，未设计排水设施或施工不当，致排水不良5.07.07.99-1-5其他消防施工缺失：空调施工5.07.08.01-1,-2空调设备外形受损或未安装稳固或未依规定设置避震装置5.07.08.02-1,-2空调管路未预留(含电气、给水及排水)5.07.08.03-1,-2保温风管包敷不合规范539、.07.08.04-1,-2焊接防锈未处理5.07.08.05-3,-5未设置穿梁(板)套管或墙面开口5.07.08.06-1,-2穿越防火墙未设置防火闸门及检修口5.07.08.07-1,-2空调箱之冷凝排水未设置存水弯5.07.08.08-1,-2风管弯曲部分未使用顺风片5.07.08.09-1,-2风管变径后之长宽比未符规定5.07.08.99-1-5其他空调施工缺失：升降设备5.07.09.01-1,-2停车设备车箱出入口未与地面平齐5.07.09.02-1,-2升降设备运转不平稳5.07.09.03-1,-2指示灯、开关及联络装置不正常5.07.09.04-1,-2机房未设置通风散热40、设备或位置不合规范5.07.09.05-1,-2机房开关箱设置位置不合规范5.07.09.06-1,-2门框背填混凝土未满浆5.07.09.99-1-5其他升降设备缺失：传统建筑(含古迹、历史建筑及其他等)修复工程(详另表，附件11)掩埋场工程5.07.11.01-1,-2阻水工程施作不合规范5.07.11.02-1,-2雨水集排系统施作不合规范5.07.11.03-1,-2渗出水集排系统施作不合规范5.07.11.04-1,-2沼气集排系统施作不合规范5.07.11.99-1-5其他掩埋场工程缺失：潜盾及推进工程5.07.12.01-3,-5挡土工程施作不合规范5.07.12.02-1,-241、工作井开挖作业施作不合规范5.07.12.03-3,-5主体工程(含镜面工作与反力墙、掘进、监测与测量、出碴、回填、预铸环片、人孔施筑等作业)施作不合规范5.07.12.04-1,-2混凝土衬砌施作不合规范5.07.12.99-1-5其他潜盾及推进工程缺失：景观工程5.07.13.01-1,-2植栽工程施作不合规范5.07.13.02-1,-2景观灌溉系统或排水施作不合规范5.07.13.03-1,-2缘石及人行道铺设不合规范，或线形不顺5.07.13.04-1,-2照明等水电工程施作不合规范5.07.13.05-1,-2木结构施作不合规范5.07.13.06-1,-2造景施作不合规范5.0742、.13.99-1-5其他景观工程缺失：监控系统施工及监测作业5.07.14.01-1,-2监测仪器安装及施工未依工程契约规定，或仪器安装时机不适当，或监测仪器无适当之保护措施及标示5.07.14.02-1,-2监测仪器装设位置或深度不适当，或未依现场实际地层进行研判及调整，设置地层错误，或监测仪器重设而未累积先前变化量5.07.14.03-1,-2初始值监测时机延迟，未符合工程契约规定，或监测频率未符合工程契约规定5.07.14.04-1,-2监测资料达警戒值或行动值，现场无任何安全处置措施及应变纪录，或处置措施及时机不适当，或未依需要或规定进行反馈分析5.07.14.99-1-5其他监控系统43、施工及监测作业缺失：5.08装修杂项工程5.08.01-2,-4磁砖完成面不平整，或对缝不良，或有剥落，或有白华现象5.08.02-2,-4内墙或外墙或地板之材料外观不合规范或施工平整度不佳5.08.03-1,-2天花板装设施工不合规范或接缝处理不合规范5.08.04-1,-2门窗装设：装设不合规范，或无塞水路，或台度倾斜坡度不足5.08.05( ) (删除)5.08.06-1,-2卫生设备装设不合规范，或有渗漏情形5.08.07-1,-2木结构施作不合规范5.08.08：详(五)美观指标5.08.09：详(五)美观指标5.09工地管理(不含进度管理)5.09.01( ) (删除)5.09.044、2( ) (删除)5.09.03( ) (删除)5.09.04-2,-4 (删除)5.09.06-3,-5水电、土建工作未协调，施工界面未整合(如未套图)5.09.07-1,-2水电瓦斯等管线保护不合规范-1,-2无工程告示牌或内容未符合规定-1,-2 (删除)5.09.99-1-5其他工地管理缺失：(二) 强度材料设备检验与管制（W2）：(主要材料设备与设计不符情节重大者应列为丙等办法8) 5.10 材料检验审查纪录混 凝 土：5.10.01.01-2,-4无配比试验纪录，或配比材料未作检验5.10.01.02-2,-4无氯离子含量试验纪录或检验频率不足，或内容不符规定5.10.01.03-45、2,-4无坍度试验纪录，或检验频率不足，或内容不符规定5.10.01.04-2,-4无混凝土抗压强度试验纪录，或检验频率不足，或内容不符规定5.10.01.05-2,-4就使用之飞灰混凝土，无机关审核水泥或飞灰出厂证明、飞灰混凝土配比设计报告及其相关材料检(试)验报告之纪录，或内容不符规定钢 筋：5.10.02.01-2,-4无抗弯及抗拉试验纪录，或检验频率不足5.10.02.02-2,-4无辐射污染鉴定纪录，或检验频率不符规定5.10.02.03-2,-4无钢筋续接器试验纪录，或检验频率不符规定钢构工程：.01-2,-4无钢材试验纪录或19（含）以上厚度之钢板夹层检验纪录.02-2,-4无高46、强度螺栓试验纪录，或检验频率不符规定.03-2,-4无銲材试验纪录，或检验频率不符规定.04-2,-4无剪力钉试验纪录，或检验频率不符规定.05-2,-4无钢材油漆或防火被覆检验纪录，或检验频率不符规定土方工程:5.10.04.01-2,-4无工地密度试验，或检验频率不足电气系统(含电气、弱电、消防电)：5.10.05.01-2,-4管材、线材(样品板)未审查5.10.05.02-2,-4高低压配电盘及分电箱未审查，或无出厂测试纪录5.10.05.03-2,-4电气设备未审查(发电机、升降、输变电等重电设备)5.10.05.04-2,-4弱电设备未审查(电信、监控)水系统(含给排水、污水、消防47、水)：5.10.06.01-2,-4管材、材料未审查(如阀类、水垂、避震、人孔踏步)5.10.06.02-2,-4设备未审查(含给排水、污水泵及卫浴)5.10.06.03-2,-4无试水试压纪录或污水管材未作外压试验或污水管材未作铝质水泥含量检测或橡胶套环未检验5.10.06.04-2,-4无TV检测纪录接地系统：5.10.07.01-2,-4避雷设备未审查5.10.07.02-2,-4无接地电阻测试记录(含相片)消防系统：5.10.08.01-2,-4管材、线材及材料未审查5.10.08.02-2,-4设备未审查(含消防设备、通风排烟及广播)空调系统：5.10.09.01-2,-4设备未审查48、沥青混凝土及路面工程：5.10.10.01-2,-4无沥青配比资料或无平整度检测纪录5.10.10.02-2,-4无路面压实度试验(马歇尔试验)纪录，或检验频率不足5.10.10.03-2,-4无沥青材料浇置检验纪录，或检验频率不足5.10.10.04-2,-4无沥青混凝土钻心厚度试验，或检验频率不足5.10.10.05-2,-4无沥青含油量检测纪录或检验频率不足基础：5.10.11.01-2,-4无基础载重试验纪录5.10.11.02-2,-4无开挖钻掘垂直度及深度检测纪录5.10.11.03-2,-4无特密管浇置纪录钢筋混凝土管()：5.10.12.01-2,-4无抗压强度试验纪录5.1049、.12.02-2,-4无混凝土管试水试压纪录路灯照明设备：5.10.13.01-2,-4无材料审核纪录地锚：5.10.14.01-2,-4无施加预力纪录路面标记：5.10.15.01-2,-4无抗压试验纪录5.10.15.02-2,-4无反光试验纪录高压面砖：5.10.16.01-2,-4无强度试验纪录机电系统：5.10.17.01-2,-4电气设备未审查(发电机、升降、输变电等重电设备)5.10.17.02-2,-4无机电运转检测纪录5.10.17.03-2,-4闸门设备资料未审查传统建筑(含古迹、历史建筑及其他等)修复工程材料：(详另表，附件11)监测仪器：5.10.19.01-2,-4监50、测仪器规格未符合工程契约规定，或监测仪器未依工程契约规定频率及期限进行检验及校正，或检验及校正不符规范精度要求5.10.19.02-2,-4施工或营运中监测仪器损坏未予复旧，或未定期维护及清查5.10.99 -2,-4其他材料检验审查纪录缺失：(三)安全（W3）：5.14工地劳工安全卫生坠落防止.01-2,-4于高差2公尺以上之工作场所边缘及开口部分(如楼梯、电梯口、天井、管道间、构台、桥梁墩柱及桥面版等)，未设置符合规定之护栏、护盖、安全网或佩挂安全带之防坠设施.02-2,-4 于高差2公尺以上之处所进行作业时，未使用高空工作车，或未以架设施工架等方法设置工作台.03-2,-4 于石绵板、铁51、皮板、瓦及塑胶等易踏穿材料构筑之屋顶从事作业时，未于屋架上设置防止踏穿及宽度30公分以上之踏板或装设安全网.04-2,-4于高差超过1.5公尺以上之场所作业，未设置符合规定之安全上下设备。.05-1,-2高差超过2层楼或7.5公尺以上之钢构建筑，未张设安全网，且其下方未具有足够净空及工作面与安全网间具有障碍物.06-1,-2 （本项删除， 5.14.01.01中可规范）.07-1,-2 使用之合梯，未符合规定(坚固构造、不得损伤、腐蚀、梯脚与地面之角度在75度内、两梯脚间有系材扣牢、安全之梯面).08-1,-2使用之移动梯，未符合规定(坚固构造、宽度30公分以上、采取防止滑溜或转动之必要措施)52、倒塌、崩塌防止.01-2,-4 施工架未与稳定构造物妥实连接（框式施工架使用壁连座连接，间距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以内，以钢筋等连接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以内）.02-2,-4 开挖深度在1.5公尺以上，未设挡土支撑（地质特殊或采取替代方法经专业人员签认安全者，不在此限）；开挖场所有地面崩塌、土石飞落之虞时，未设挡土支撑、边坡保护或张设防护网之设施.03-2,-4 隧道、坑道作业有落磐或土石崩塌之虞，未设置支撑、岩栓或喷凝土之支持构造及未清除浮石.04-2,-4模板支撑支柱基础之周边易积水，导致地盘软弱，或软弱地盘未强化承载力（未铺设覆工板或PC等）.05-53、1,-2供作模板支撑之材料，有明显之损坏、变形或腐蚀.06-2,-4 施工架、施工构台、挡土支撑、模板支撑及桥梁工程采支撑先进工法、悬臂工法等假设工程，未由专任工程人员或专人妥为设计并签章确认强度计算书，未绘制施工图说或未建立按图说施作之查核机制感电防止.01-1,-2 （删除）.02-2,-4建筑或工程兴建之临时用电设备，未于各该设备之连接电路上设置额定感度电流30毫安、动作时间0.1秒以内之防止感电用漏电断路器.03-2,-4 于钢架等有触及高导电性接地物之虞之场所，作业时所使用之交流电焊机（不含自动式焊接者），未装设自动电击防止装置.04-1,-2 于架空电线或电气机具电路之接近场所从事54、作业，或使用移动式起重机、高空工作车等作业时，有引起感电之虞者，未使劳工与带电体保持规定之接近界线距离，未设置护围或未于该电路四周装置绝缘用防护装备或未采取移开该电路之措施.05-1,-2 从事电路之检查、修理等活线作业时，未使劳工戴用绝缘用防护具或未使用活线作业用器具；对高压电路未使用绝缘工作台，或使劳工之身体、其使用中之导电体接触或接近有感电之虞之电路或带电体-1,-2承包商无劳安自动检查纪录或，不确实-1,-2安全卫生管理员或安卫业务主管未在工地执行职务工作场所灾害防止.01-1,-2 工作场所暴露之钢筋等易发生被刺及擦伤灾害者，未采取弯曲尖端、加盖或加装护套等防护设施.02-1,-2工55、作场所人员及车辆机械出入口处：(1)未设方便人员及车辆出入之拉开式大门并标示禁止无关人员擅入。(2)未设管制人员：A.管制非有适当防护具之人员，不得让其出入。B.管制、检查车辆机械，未具合格证，不得让其出入。(3)未维持车辆机械进出视线净空.03-1,-2雇主对于进入营缮工程工作场所作业人员，未提供适当安全帽，或未使其正确戴用，或工人未使用安全防护用具.04-1,-2劳工有酒醉或有酒醉之虞者，从事高架作业.05-2,-4在在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下层、筏基坑及其他自然换气不充分之工作场所有下列情形时：未置备通风设备予以适当换气，或未置备空气中氧气、硫化氢、一氧化碳浓度之测56、定仪器，并未随时测定保持氧气浓度在18以上、硫化氢浓度在10PPM以下及一氧化碳浓度在35PPM以下-1,-2围篱、外部防护网等设施不足5.14.09-1,-2查核金额以上工程，未依劳委会函颁之加强公共工程劳工安全卫生管理作业要点办理(如招标文件未明定：承包商应提报安全卫生管理计划、将常驻工地之安卫人员向劳检机构报备并副知机关与监造单位、监造单位所派安全卫生业务监造人员之资格及人数等)-1,-2危险性工作场所未事先申请审查，或未审查完成即先行动工-1,-2未于作业现场，依施工现况，设置挡土支撑、露天开挖、模板支撑、隧道挖掘、衬砌、施工架及施工构台组配、钢构组配、缺氧作业主管等作业主管被撞防止.57、01-1,-2于搬运机械作业或开挖作业时，未指派专人指挥，防止机械翻覆或劳工自机械后侧接近作业场所、未严禁操作人员以外之劳工进入营建用机械之操作半径范围内、车辆机械未装设倒车或旋转警示灯及蜂鸣器，警示周遭其他工作人员.02-1,-2车辆出入、使用道路作业、邻接道路作业或有导致交通事故之虞之工作场所：未依规定设置适当交通号志、标示或栅栏、夜间栅栏未设有照明或反光片等设施、交通号志、标示或栅栏等措施已设置尚不足以警告防止交通事故时，未置交通引导人员。.03-1,-2使劳工于有车辆出入或往来之工作场所作业时：未明显设置警戒标示，未置备反光背心等防护衣，使劳工确实使用物体飞落防止.01-1,-2工作场58、所有物体飞落之虞，未设置防止物体飞落设备.02-1,-2使用未经检查合格之固定式起重机、移动式起重机(1机3证之1).03-1,-2未僱用合格人员充任吊升荷重3公吨以上之固定式起重机、移动式起重机操作人员(1机3证之1).04-1,-2使用起重机具从事吊挂作业人员，未使其受特殊作业安全卫生教育训练(1机3证之1).05-1,-2起重机具之吊钩、吊具未有防止吊物脱落装置.06-1,-2起重机具未有过卷预防装置.07-1,-2起重机具运转时，未采取防止吊挂物通过人员上方及人员进入吊挂物下方之设备或措施-1-5其他违反劳工安全卫生相关法规情事：5.15工区交通维持及安全管制措施-2,-4无交通维持及59、安全管制措施基本内容，或未落实-1,-2交通维持及安全管制措施未依规定程序审查，或不完整-1,-2承包商无交通维持及安全管制措施检查纪录，或不确实-1,-2施工机具、材料及弃土车辆违规占用道路停放-1,-2工区车辆进出口影响道路交通或无交通引导人员(由原5.15.06并入)-1,-2车道缩减未设置前后之渐变段，或设置长度不足-1,-2重要路口无交通引导人员协助疏导交通-1,-2工区周边道路路面不平整-1,-2工区围篱尺寸、型式、安全设施及设置时机等不符合规定-2,-4工区周边行人动线安全防护措施及导引牌面不完善-1,-2工区周边标线、标志、号志设置不完善-2,-4现场施工交通警告设施不足-1-60、5其他交通维持及安全管制措施不当情事：5.16汛期工地防灾减灾措施-2,-4无订定汛期工地防灾自主检查表，或未落实-2,-4工区及周遭之排水设施未予清理并保持畅通-2,-4防汛缺口未确实封堵，或砂包、挡水钢板、封水墙等临时性防洪设施未补强-1-5其他汛期工地防灾减灾措施不当情事：(四)环境：5.05环保-1,-2施工机具或设备产生严重噪音，影响环境安宁-2,-4现场尘土飞扬等空气污染处理未妥当-1,-2放流水等水污染处理未妥当或施工产生废弃污泥，影响环境-1,-2营建剩余土石方、其他废弃物处理未妥当-1,-2进出工区车辆未清洗，污染工地周遭附近路面-1,-2工区周遭原有树木未加维护，任意砍伐，61、影响环境生态 -1,-2工区门禁管制不实，闲杂人员随意进出，导致工地环境纷乱，难以管制-1,-2工地积水未处理，影响环境卫生及安全-1,-2垃圾及废弃物未清理，影响环境-1,-2未确实执行工区外围街道洗扫作业-1,-2未加强工地出入口污染管制作业-1,-2未依照营建工程空气污染防制设施管理办法之规定，加强工区内污染防制措施-1,-2工地环境区划未落实(如工作、吸烟、餐饮、休息区)-1,-2施工过程未维护工程附近生态环境，未重视动植物栖地之维护-1-5其他环保生态保育缺失：5.09.05-2,-4工地现场机具与材料任意堆置，未妥善保护(五)美观：5.08.08.01-1,-2混凝土完成面施工外观62、平整度不佳5.08.08.02-1,-2 结构体施工粗糙或结构体线形不协调或不完整5.08.08.03-1,-2基地内外及外围施工围篱不整齐或不清洁，或不美化引起民众反感5.08.09.02-1,-2基地内外及外围景观造型与周边环境不协调或施工粗糙5.08.09.03-1,-2基地内外及外围植栽绿化与周边环境景观不搭调或施工粗糙5.08.09.04-1,-2栏杆不平顺5.08.09.05-1,-2路缘石线形不平顺或人行道铺设不平整5.08.09.06-1,-2管线铺设或道路铺设，路面切割线形不顺，影响美观5.08.09.07-1,-2管线配置不当，影响美观5.08.09.08-1,-2配电开关63、匣配置不当，影响美观5.08.09.09-1,-2电杆号码喷漆不明确或铁件油漆不平整5.08.09.10-1,-2跨轨线焊接地线配置不整齐5.08.99-1-5其他影响美观工程缺失：(六)功能：-1,-2不符合绿建筑指标功能-1,-2电源配置不当，影响使用性-1,-2防灾措施不足，影响应变功能-1,-2地盘调查不确实影响施工作业-1,-2材料使用不当或施工之工法选用不适，或施工动线不良，不符合节能减碳-1,-2给水管径不足或管材采用不当材质易腐蚀或管路配置不当，影响使用性-1,-2卫生设备通气管配置不当，影响排放功能-1,-2灯具设备配置不当，影响照明功能-1,-2泵浦与结构体未保留适当间距，64、影响维护功能-1,-2钢骨无涂防火被覆，影响耐火性能-1,-2污水人孔上下踏步，未采耐腐蚀材质，易腐蚀，影响日后使用性能-1,-2未考量营建土石方平衡及交换，造成施工进度延宕-1,-2发电机容量不足，影响供电功能-1,-2管道间空间不足，无法实施维修-1,-2设备未考量易维修性5.17.99 -1-5其他影响功能缺失三、施工进度（P）：6.01施工进度管理(承揽厂商)施工进度管理不良无预定及实际进度管制图预定进度： %；实际进度： %；超前或落后： %异常说明及采取之对策：四、规划设计（D）：（非统包案者不予以扣点）7.00规划设计问题规划设计有安全性不良情事7.01.01-1,-2规范引用不65、当7.01.02-1,-2参数引用不妥适7.01.03-1,-2应变措施规范不足7.01.04-1,-2未考量地盘状况7.01.05-1,-2工法选用不当7.01.06-1,-2规划设计成果造成施工动线不良7.01.07-1,-2临时支撑型式及数量不适当7.01.08-1,-2安全监测项目及频率不足7.01.09-1,-2设计成果危及维护人员工作环境规划设计有施工性不良情事7.02.01-1,-2施工性不佳7.02.02-1,-2设计界面整合不良7.02.03-1,-2变更设计次数或金额不合理7.02.04-1,-2进度的配置不合理7.02.05-1,-2设计未考量节能减碳等功能（如绿建筑）规66、划设计有维护性不良情事7.03.01-1,-2材料耐久性引用规范不当7.03.02-1,-2维修材料取得不易7.03.03-1,-2维护技术困难7.04.01-1,-2契约编列数量计算与图说核算不符7.05.01-1,-2单价分析表施工项目重复编列7.06.01-1,-2未依本会95.10.30工程技字第09500420500号函，于规划设计阶段考量营建土石方平衡及交换、确认土质种类及数量、避免大挖大填、评估合法处理场所容量或大量者评估自设土资场等原则公众使用空间之规划设计未针对性别差异于安全性、友善性或便利性作适当考量-1,-2未建构男女空间合理使用比例，如公厕男女比、亲子厕所、无障碍空间设67、备-1,-2未考量空间安全性，如空间死角、路灯数量、公共女厕座落位置、装设安全警铃-1,-2未考量不同性别特殊需求，如设置哺乳室-1,-2 未考量不同性别感受，建构整洁舒适环境，如吸菸非吸菸区规定7.00.99-1-5其他规划设计不良情事：五、质量缺失扣点情形：1.委托项目管理厂商扣点数(QA1+W) ： 点2.委托监造厂商扣点数(QA2+W) ： 点3.承揽厂商扣点数(QB+W+D) ： 点4.总缺失扣点数（QA1QA2QBW+D）： 点六、专业人员缺失记点：（工作评量纪录） 1. 项目管理厂商派驻现场人员（） ： 点2. 建筑师（） ： 点 3. 技师（） ： 点 4. 监造单位派驻现场人68、员（4.02.03） ： 点 5. 专任工程人员（4.03.11） ： 点 6. 工地主任（） ： 点 7. 安全卫生管理人员（） ： 点8. 品管人员（） ： 点本次查核之查核小组人员（含领队、查核委员、工作人员等）签名：一、填表说明：1. 查核小组召开查核检讨会议后清场，再行召开查核品 质缺失扣点会议，并在工程施工查核小组查核质量缺失扣点表之扣点范围内，讨论决定扣点点数，填写工程施工查核小组查核质量缺失扣点表。若无须扣点，亦请填写该表留存备查。2. 各工程施工查核小组应于查核纪录注明扣点数(建议附上扣点之缺失照片)，并函知主办机关依契约规定，对项目管理厂商、监造厂商或承揽厂商，处以质量缺失69、之惩罚性违约金。另请至工程会信息系统登录扣点情形。二、机关或其上级机关发现工程缺失，准用本惩罚性违约金机制，惟需于工程契约内明订。三、监造单位及营造业相关从业人员责任评量优缺点数系提供参考，如有缺失点数，仍需并入承揽厂商扣罚点数计算。四、备注：1. 质量缺失分一般缺失、严重缺失、加重扣罚等三项缺失扣点数，说明如下：（1）一般缺失：扣罚-1(M),-2(S) （2）严重缺失：扣罚-2(M),-4(S) （3）加重扣罚：扣罚-3(M),-5(S) 2. 每项内之缺失，请依情节严重度，分别于各单项内记录扣点数。（如-1、-2、，再加总纪录于各项前之内） 例如：-3 4.01.01-1,-2契约内未编70、列品管费用或比率不符规定，或-2未编列承包商材料设备之检验费用，或-1未编列监造单位材料设备之抽验费用。3. 工程质量查核缺失总扣点数计算方式：（1）总缺失扣点数工程主办机关扣点数(项目管理厂商)（QA1）监造单位扣点数 (QA2)承揽厂商扣点数(QB)施工质量扣点数（W）（2）由查核委员会商讨论，针对各单项工程质量依中等、严重缺失等级决定各单项缺失扣点数。4. 每件工程等第，应依下列规定办理：（工程会97.02.13工程管字第09700062330号函）（1）缺失总扣点未达15点者，得列为甲等或乙等。（2）缺失总扣点在15点以上者，不得列为甲等。（3）缺失总扣点达40点以上者，查核成绩考列为71、丙等。5. 如有符合工程施工查核小组作业办法第8条规定，经嗣后依规定改列为丙等者，查核成绩等第不再依上开原则处理。6. 各工程施工查核小组应于查核纪录注明扣点数(附上缺失照片)，并函知主办机关依契约规定，对项目管理厂商、监造厂商或承揽厂商，处以质量缺失之惩罚性违约金。97.03.03版附件1-1传统建筑(含古迹、历史建筑及其他等)修复工程缺失扣点表二、施工质量W（强度）：(一) 强度混凝土、钢筋(构)、模板、土方、结构体、装修、杂项等：(主要结构与设计不符情节重大者应列为丙等办法8).01准备工作.01.01-1,-2构材未加设防护措施，或防护措施不确实（木、石、彩绘、地坪、墙身、神龛等）.072、1.02-1,-2工作台板料宽度不足，或板缝太大，或走道坡度太陡，或工作台上工具、材料置放未妥当.01.03-1,-2保护棚架防雨、防日照、通风等功能不佳，或棚架与地面固着处破坏原有地坪，或破坏古迹构造.01.04-1,-2工料棚通风、防潮、防水、防火性能不佳，或空间不足.01.05-1,-2旧料存放处所未做防水、防潮、防晒、防虫、防腐、防火及通风及保全考虑，或考虑不周，或施作不当.01.06-1,-2旧料存放未作标示，或标示不确实，或脱落.01.07-1,-2屋脊（垂脊）支撑保护方式不佳；或施作过程不慎，造成脊饰断裂等.01.08-1,-2木料加工处所未做防水、防潮、防晒、防虫、防腐、防火及73、通风考虑，或考虑不周，或施作不当.01.99-1-5其他准备工作施工缺失：.02解体清理施工.02.01-1,-2解体清理过当或不确实，或未经研判即采用不当的工具或材料进行清理.02.02-1,-2屋面、桁条、木构架、墙体、门窗、地坪、彩绘、剪黏、泥塑、雕刻等构材解体前，未做编号与文字、图像纪录，或编号、纪录不确实.02.03-1,-2屋瓦或屋桁拆解前未施作保护措施，或施作方式不当，造成结点损坏或构件掉落.02.04-1,-2木构架拆解前未采取保护措施，或施作方式不当，造成构件或彩绘、雕饰受损.02.05-1,-2墙体拆解前无适当保护措施，或施作方式不当，造成墙体倾倒、破坏或附属物掉落损坏.074、2.06-1,-2门窗拆解前无适当保护措施，或施作方式不当，造成构件、玻璃、彩绘等受损.02.07-1,-2地坪拆解前无适当保护措施，或施作方式不当，造成原有材料破坏.02.08-1,-2石雕、泥塑、剪黏拆解前未做保护措施，或保护措施不当，或未依规定翻模再塑.02.09-1,-2解体清理过程材料及构造未依计划作纪录、研判及处理，或纪录研判处理不当.02.10-1,-2各部位解体施作过程未作纪录，或纪录不完整.02.11-1,-2解体清理过程，未驻留检查，或检查不确实.02.12-1,-2解体清理完成，未对构件保存方式或发现资料进行综合评估，或评估不确实.02.99-1-5其他解体清理施工缺失：75、.03基础、地坪、楼板工程.03.01-1,-2台基或墙之基础施作品质不佳，如：深度不足；底部土壤不夯实；卵石叠砌不实；底部土壤无检验纪录；其他.03.02-1,-2无试挖掘纪录，或纪录不确实.03.03-1,-2柱身与柱珠界面未设置适当榫卯；或柱珠之材质、尺寸、形貌与图说不符等.03.04-1,-2地下埋藏物未纪录并保存.03.05-1,-2三合土地坪之材料配比未按规定，或施作程序不当（如未依规定夯实），或施作程序无查核纪录.03.06-1,-2室内外地坪材料质量不良；或铺作过程未依规定.03.07-1,-2室内、外地坪铺作之灰缝宽度过大，或宽度未保持一致，或铺作不平整.03.08-1,-276、室外地坪泄水坡度施作不良.03.09-1,-2排水沟或截水沟排水功能不良，或无排水测试报告.03.10-1,-2新作台阶或楼梯之踏步级高、级深差异过大.03.11-1,-2栏杆、扶手设施不良，有不稳固或安全之虞.03.12-1,-2楼板修复施作有以下现象：材料、构法与原有不同；刚度或稳定性不佳，或未对基础稳固与安全进行检查，地坪沉陷处理，或未处理楼版混凝土老化剥落，或二楼以上楼版无天花管线配合方式.03.99-1-5其他基础、地坪、楼版工程施工缺失：.04墙体及灰作工程.04.01-1,-2墙体扶正时未作适当保护措施，或施作方式不当造成损坏或未依要求形式作灰缝处理.04.02-1,-2砌体材料77、（砖材、石材、土埆等）质量、颜色、强度、尺寸等与规定不符.04.03-1,-2新砌砖体或土埆墙体之角隅或不同方向墙体交接处无交丁处理.04.04-1,-2斗砌墙体内部土埆或填充物不扎实；或未依图说规定.04.05-1,-2修复或新砌墙体施作品质不良：如墙面不平整；灰缝宽度过大，或宽度未能保持一致，或灰缝未填实.04.06-1,-2修复或新作编竹夹泥墙、板条灰泥墙、雨淋板之材料、编组、尺寸与原貌不同；或施作程序未规定.04.07-1,-2灰作材料质量不佳；或前置处理未符合规定（如必须之养灰过程）.04.08-1,-2粉刷施工前墙面未清除表面杂质及保持适当溼度或无清除表面杂质及保持适当溼度之查核纪78、录.04.09-1,-2粉刷前未依规定施作打底，或粉刷表面不平整，或粉刷后墙面产生龟裂，或无查核纪录.04.10-1,-2墙面饰物、线脚施作材料、样式、尺寸与原貌不符，或与图说规定不符.04.11-1,-2既有墙体修复时，针对损坏、开裂部位未作适当处理（如：以适当材料修补裂痕、添加补强措施等。）.04.12-1,-2新作面砖或表面饰材有下列缺失：不平整、对缝不良、有剥落或有白华现象.04.13-1,-2墙体未作倾斜与位移之纪录，或纪录后有结构疑虑时，未进行处理。.04.14-1,-2墙体有倾斜与位移需进行校正处理时，采用之设备未经过报备。.04.15-1,-2外墙去漆处理时，药剂处理方式与污水79、处理不符合规定.04.16-1,-2墙面配合机电管线布线之墙面裂缝未处理，或未考虑安全.04.17-1,-2修复后的灰作墙面未加防护，造成污损.04.99-1-5其他墙体及灰作工程施工缺失：.05大木作工作.05.01-1,-2未作现场研判即抽换木料，或抽换之木构件，尺寸、榫接方式与原样不符合，或未依图说规定。或留用木料标示不清楚或留用木料未分类确实及垫高.05.02-1,-2抽换或新作之木料有严重挠曲、起翘，多处干裂，腐朽等瑕疵或现场木料发霉.05.03-1,-2结构材修复时挖补深度太深，或未以同质或相近木料修补，或未按规定工法.05.04-1,-2木构件接合未依规定绘制详图并经监造人员或建80、筑师确认.05.05-1,-2木构架组立前，未经监造人员及主要匠师签认，或组立过程未经核可，任意锯除原有榫头或构件部份长度使组立时无调整空间.05.06-1,-2木构件组立时密合度不佳，或校正时精度误差值过大.05.07-1,-2日式或西式木屋架修复时，构材尺寸；或结点作法与原有不同；或未依图说规定.05.08-1,-2木构未作倾斜与位移之纪录或纪录后有结构疑虑时，未进行处理.05.09-1,-2木构有倾斜与位移需进行校正处理时，采用之设备未经过报备。 .05.10-1,-2木材抽换或新作之确认程序不完整确实.05.11-1,-2木作金属另件未做防锈处理.05.12-1,-2木桁与墙面接合处未81、做防腐处理.05.99-1-5其他大木作工作施工缺失：.06门窗、细木作及装修工程.06.01-1,-2门窗木料质量不符规定，有逾于规范之不方正、裂缝、结缝、结疤、腐蛀等现象.06.02-1,-2门窗大小、样式、位置与原貌相异，或与图说不符.06.03-1,-2门窗修复质量不良（如大小不一、稜角、弧度不均、接缝不密等状况）。.06.04-1,-2新作门窗装设有缺失：装设不良、无塞水路或台度上缘倾斜坡度不足.06.05-1,-2五金、配件之材质、尺寸、形式与图说规定不符.06.06-1,-2使用环氧树脂施作不当：接着厚度过大、材料配比不当、灌注范围未清除干净或于初凝时间有移动情况.06.07-182、,-2雕刻图案之形貌、尺寸与原貌相异，或有接合部不牢固等现象.06.08-1,-2雕刻漆画之形状未做精准描本。.06.09-1,-2雕刻榫口纪录不确实，或未依规范施作.06.10-1,-2未依规定施作样品，或未依规定绘制必要施工详图.06.11-1,-2天花修复做法及形貌与原貌相异，或与图说不符。.06.12-1,-2门窗构件未作倾斜与位移之纪录，或纪录后有结构疑虑时，未进行处理.06.13-1,-2门窗构件有倾斜与位移需进行校正处理时，采用之设备未经过报备.06.14-1,-2门窗需进行校正拆卸重组时，未依原样榫头接装.06.15-1,-2未对天花板检修口位置与细部处理.06.16-1,-283、门窗检修未作紧密性与防水、防风性能处理.06.99-1-5其他门窗、细木作及装修工程施工缺失：.07屋顶工程.07.01-1,-2屋架与墙体或柱接合部位施作不良，如：螺帽未锁紧；锚定螺栓未固定；接榫松动.07.02-1,-2堪用屋瓦构作未作保护，或保护不当.07.03-1,-2屋瓦（筒板瓦、文化瓦、铜板瓦、石板瓦等）材质、颜色、尺寸形式、强度等与设计书图不符.07.04-1,-2防水层施作前杂物清除不确实，或无杂物清除检验纪录，或施作不良.07.05-1,-2防水层施作前杂物清除不确实，或施作不良（如：屋脊规带处处理不良、搭接长度不足，接口重叠高低方向不对等）.07.06-1,-2防水单元重叠84、处未依规定由低往高铺设.07.07-1,-2瓦槽平顺度不佳；或屋面试泄排水，残留余瓦槽中，且整体试水有漏水现象.07.08-1,-2望板（砖、瓦）上，未依图说施作防护层，或苫背不确实.07.09-1,-2瓦片铺设方式与图说不符；或铺设密度不当.07.10-1,-2未注意瓦片新料、旧料之处理情形.07.11-1,-2屋瓦施作未完成应作试水测试，或未进行补救.07.12-1,-2未依防水施作之程序与测水步骤施作.07.13-1,-2留用瓦片清洁不确实.07.14-1,-2留用瓦片（尺寸、厚度）不同时，未确实分类.07.15-1,-2原有正脊与新作屋面界面处理不良，断裂之正脊、垂脊未做适当处理.0785、.99-1-5其他屋顶工程施工缺失：.08彩绘.08.01-1,-2彩绘新作，图样、色彩未依规定进行各阶段试作并经审核，或需保留之部分无表面尘土清洁、清洗之试作纪录，或施作方式不佳造成彩绘破坏.08.02-1,-2彩绘新作，放样位置、尺寸与原有不符。或经清洗后无现况影像纪录，或未做原样1：1描绘.08.03-1,-2彩绘材料之颜色、材质与原貌不符，或未依图说规定，或旧有部分补笔方式不佳，或补笔材料未使用可逆性材料。 .08.04-1,-2旧有斑剥彩绘未做适当处理.08.05-1,-2彩绘修补或新作，程序未依图说规定，或彩绘、剪黏、漆作去污处理破坏原有彩绘等，或彩绘新作前未作原尺寸打样.08.986、9-1-5其他彩绘施工缺失：.09 剪黏、交趾陶.09.01-1,-2剪黏或交趾陶修复前未将可能之损伤部位包扎防护，或无现况影像纪录，或纪录不实.09.02-1,-2剪黏或交趾陶修复前未依规定进行各阶段试作，或色彩、形状与设计图说不符，或缺施工要领，或施作现况与施工要领不符.09.03-1,-2剪黏或交趾陶修复、新作之接合工法与规定不符，接合部位有松动现象，或剪黏素材样品未核可.09.04-1,-2脊饰接合工法与原工法或图说规范不符，或接合部位有松动现象，或固定线材未采用不锈钢材质.09.05-1,-2脊饰细部修饰与原貌或图说规范不符，或素材剪制与旧有差异过大，或旧有底层已风化或浮动部分.0987、.06-1,-2保存或清除不彻底，或修复程序未逐堵逐件依序施作.09.07-1,-2已脱落或风化模糊不清或新作部份1：1样稿未核可，或未依核可式样施作.09.08-1,-2剪黏或交趾陶材料陶片之色泽厚度质量不合适.09.09-1,-2剪黏或交趾陶泥塑之稳固性不足.09.99-1-5其他剪黏或交趾陶施工缺失： .10 漆作.10.01-1,-2漆作修复前未依规定进行各阶段试作，或漆画颜色、成分与原貌或图说规定不符，或木构件裂缝、地仗处理未依传统做法或与图说规定不符.10.02-1,-2漆作次数与各层涂法未依图说规定，或漆作次数与各层涂法无检验纪录.10.03-1,-2油漆新作之成分、颜色与原成分88、或图说规定不符.10.04-1,-2去漆材料伤害原材料且残留药剂，或未送审核准即先行施作.10.05-1,-2去漆方式不当，破坏原有材质，或漆作处理几底几度之处理未按程序施作，或油漆出厂标示不明.10.06-1,-2施工时未作好砖墙体、地坪或构件防护.10.99-1-5其他漆作施工缺失： .11生物、微生物劣化防治工程.11.01-1,-2使用药剂不符环保要求或无出厂或进口证明.11.02-1,-2旧木料防治施作不符规定.11.03-1,-2新作构件白塞法未遵守加工后再处理原则，或处理过程与规范或图说规定不符（如未做前后干燥处理等），或无全程施工纪录，或纪录不确实.11.04-1,-2旧木料防89、治施作无检验纪录.11.05-1,-2新木料防治施作不符规定，或无施作后检验纪录.11.06-1,-2旧木料未依核可内容施作，或无全程施工纪录，或纪录不确实.11.07-1,-2防治处理人员不符规范要求，或未做查核纪录.11.08-1,-2未做区域施作完成纪录表.11.09-1,-2阻绝带施作不符规定.11.10-1,-2定期回测计划未送审，或定期回测不确实.11.11-1,-2阻绝带施作无检验纪录.11.99-1-5其他防治工程施工缺失：.12文物及发现物之处理.12.01-1,-2无文物清点纪录（倘无文物须有古迹所有权人切结纪录），或无施工前现况影像纪录，或无现况杂物、环境初步清理施工中影90、像纪录.12.02-1,-2文物或发现物未作防护，或防护措施不当.12.03-1,-2文物或发现物移置暂时存放时，未作防护措施，或防护措施不当.12.99-1-5其他文物及发现物之处理缺失：(二) 强度材料设备检验与管制：传统建筑(含古迹、历史建筑及其他等)修复工程材料：.01木材 .01.01-1,-2新木料无树种、材质、产地等有关木材证明文件，或未依规范进行必要之力学强度检测，或检验频率不足 .01.02-1,-2无含水率检测纪录，或未依规定进行必要之试验纪录，或检验频率不足，或无合约要求之试验资料.02砖、瓦、石材、土角、面砖、剪黏用陶 .02.01-1,-2无出厂或产地证明文件，或外观形式尺寸检验合格文件 .02.02-1,-2未依规定进行必要之试验纪录，或检验频率不足，或无合约要求之试验资料.03灰、三合土、苫背材 .03.01-1,-2无配比纪录，或无试验纪录 .03.02-1,-2未依规定进行必要之试验纪录，或检验频率不足.04油漆 .04.01-1,-2无出厂或产地证明文件，或外观形式尺寸检验合格文件 .04.02-1,-2未依规定进行必要之试验纪录，或检验频率不足，或无合约要求之试验资料5.10.18.99-1-5其他材料检验审查纪录缺失：