1、xx年度下半年工程施工查核常见缺失一览表期间：自xx年07月01日至xx年12月31日总件数83件缺失项次缺失编号缺失内容发生件数发生比例情节中等情节轻微1品管自主检查表未落实执行，或检查标准未予量化、订定容许误差值，或未确实记载检查值6780.72%10572未抽查施工作业及抽验材料设备，或未填具抽查(验)纪录表，或未制作材料设备检（试）验管制总表，或未判读认可，或未确实管控落实执行6173.49%2593其他主办机关、项目管理厂商缺失6072.29%0604其他材料检验审查纪录缺失5363.86%0535其他监造单位品管缺失5262.65%0526施工日志未落实执行或未依规定制定格式4652、5.42%1457对材料检(试)验报告未予审查，或未制作材料设备送审管制总表、材料设备检（试）验管制总表，或未符合工程需求4149.40%2398无工程告示牌或内容未符合规定、围篱、鹰架外部防护网等设施不足，或损坏未修复，或填写不确实（如：竣工日期、全民督工电话等），或影响邻房安全3946.99%0399未订定各材料/设备及施工之质量管理标准或未符合需求3643.37%43210材料设备送审管制总表、材料设备检（试）验管制总表、抽查标准、抽查纪录或监造报表等相关表单项目不完整，或未符合需求3440.96%102411未订定各材料/设备及施工之检验停留点或未符合需求3440.96%03412未订3、定各材料/设备及施工之质量管理标准或未符合需求3036.14%12913发现缺失时，未立即通知厂限期改善，并确认其改善成果。或无督导施工厂商执行工地安全卫生、交通维持及境保护等工作3036.14%03014其他一般施工缺失2934.94%02915未订定各分项工程质量管理标准。2934.94%425缺失情节中等之实例缺失项次缺失编号工程名称主办单位查核日期缺失内容1承揽厂商对于(1)质量自主检查未落实管理，如铺面工程自检表之压实度检查标准为92%，实际检查情形仍为92%。(2)自主检查表项目应和通过审查之品管计划监造项目相同(如模板、PC等项目)。(3)品管自主检查表未落实执行及未填报确实，例4、如钢筋自主检查表、导水槽、亲水步道等无填写检查位置；例如土方开挖回填如机车停车场坡道，部分实际检查无量化值；例如开挖宽度及深度实际检查值填写混乱；例如混凝土自主检查表无运送时间及氯离子检查资料；例如缺9月13日汽车停车场坡道基础之钢筋自主检查表等。1承揽厂商之挡土墙工程自主检查表检查填写未落实，检查结果未填写完整。(2)品管自主检查未按施工项目纪录，如混凝土捣实、模板支撑、清洁口留设等检查项目未于相关工项检查。(3)微型桩自主检查表混凝土强度210kg/cm2有误，检查项目未符合质量管理实际需求如桩顶高程、浇置顺序、数量等。1承揽厂商(1)施工质量自主检查推进施工检验程序中推进过程缺推进高程等5、管控查验停留点标示。(2)未落实执行缺失矫正预防及缺失未追踪改善。2监造单位(1)试验报告判读只签名未注明日期，难以事后查证及追踪管制。(2)现场监造人员查验频率不足或缺漏(例如无水电工程及钢构工程、接地线查验纪录)，可资佐证施工查验未落实执行。另检查结果未附图并标示检查位置(例如测量放样工程)，亦无检查量化值直接标示于图面，代表性不足(例如钢筋工程)。请注意加强走动式管理，及时发现缺失矫正。(3)施工查验表检查标准定性与定量不足，检查标准未确实依照工程特性及施工步骤编定（例如模板工程支撑无量化检查标准，且出现垫块、基脚坚实等无关联之标准？钢筋工程保护层未依照结构部位分别订定，统一订为5cm?6、），另有检查标准未依照最新标准订定(例如氯离子含量标准应为0.15kg/m3)，请检讨修正。(4)材料抽（试）验管制总表及材料管制总表为旧格式，请依照工程会最新规定格式更新，并与承包商共享以建立沟通平台。材料设备送审管制总表部分材料有延迟提送情形（例如工期只剩下38天，材料仍有2项尚未送审完成），请加强材料管制。6承揽厂商(1)施工日志为旧格式请更新。专任工程人员到场无纪录(现场提供文件以签名影印本归档，且工地主任栏位空白未签名)，重要事项记录栏位未落实记载(例如主办机关现场督导)材料取样试验纪录栏位除了材料试验取样、送验、会验等事项应全程记录外，建请依照审查日期将试验报告取得日期及编号、试验7、结果于报表内容详实记载，以资周延。(2)施工日志记载不完整(如专任工程人员104.11.20及xx.6.27督察均未记载等)。7承揽厂商对于(1)材料设备送审及送检(试)验管制总表未依工程进度编列，未符工程需求。(2)材料管制总表未填写预定进场时间。9监造单位(1)监造计划内容未订定各材料/设备及施工之质量管理标准，未符合需求。(2)对施工质量管理标准如人孔踏步之间距，不符合需求。10监造单位(1)对于路灯、号志杆座材料抽验及施工抽查纪录表内无接地线径、接地棒直径之抽查项目及标准，应增列该项目及检查标准，以免疏漏。(2)开工迄今共进行50次施工抽查，全部及格，惟督导、查核仍有诸多缺失，且经查地8、砖铺设为重要工项，却未有抽查纪录，显未落实施工抽查作业。10监造单位(1)材料设备送审管制总表、检(试)验管制总表、抽查标准、监造报表等，罗列项目不一，纪录不完整。(2)经抽查AC施工相关纪录，发现有压实度试验不合格，监造单位于表单中纪录已于xx年4月30日改善完成，惟经检查确认并无相关改善纪录。12承揽厂商之质量计划及自主检查表缺失如下，自主检查未落实执行需加强改善:(1)质量计划章节依照查核金额以上工程章节撰写，不符本工程需求。(2)质量管理标准定性与定量不足，检查标准未确实依照工程特性及施工步骤编定（例如混凝土工程无氯离子检测及坍度试验检查项目），且未标示检验停留点。且施工流程之检验停留点多处错误或遗漏。(3)检查标准及结果未量化或缺漏(例如无高压混凝土砖铺面、仿木栏杆自主检查表及记录。(4)质量计划以施工检验程序与流程图一图概括本标案工程之检验停留点，未依据各分项工程特性订定其施工流程图、检验停留点，且未依据工程采购契约模板及工程会95.9.28 工程管字第09500376750 号函规定订定各工项之安卫查验点。(5)未订定材料及施工之检验时机及频率（如栏杆及RC挡墙工程）。