1、施工旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:工程地点:旁站监理的部位或工序:旁站监理开始时间:旁站监理结束时间:施工情况:监理情况:发现问题:处理意见:备注:施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 监 理 企 业: 项目监理机构: 旁站监理人员: 项目监理部考核表（一）记录号：KMJL/C-01-01-2002 编号：项目名称总监理工程师季度考核类别项目分值得分等级得分ABCD监理文件上报及时性20监理文件编写质量30监理工作饱满程度20技术管理深度30评审意见： 总得分： _项目监理部 年 月 日得分等级说明：A全部符合要求1.0 B有少量不足0.8 C不足之处较多0.6 D不符合要2、求0 总得分80合格； 年终总分取平均值。 本表按季度填写。项目监理部考核表（二） 记录号：KMJL/C-01-02-2002 编号：项目名称总监理工程师季度考核类别考核项目分值得分等级得分备注ABCD办公室 25形象化1监理公司标志清晰52监理办公室墙面布置规范103劳防用品堆放整齐24仪器工具保管良好25资料摆放规整6文档标 25准化6收发文制度健全57图纸、资料归档条理清晰58建立监理文件传阅制度59文件编码规范510文件编写质量符合要求5现场工 50程质量11工程质量总体情况1012监理管理方法是否得当513总监理工程师对合同文件熟悉程度514监理人员综合素质515监理工作广度和深度13、016监理动态控制情况517各种检查、验收实施情况10得分等级说明： 总得分：A全部符合要求1.0 B有少量不足0.8 C不足之处较多0.6 D不符合要求0；总得分80分合格； 年终总分取平均值。 本表按季度填写。项目监理部考核表(三) 记录号:KMJL/C-01-03-2002 编号:项目名称总监理工程师日期考核类别项目分值得分等级得分备注ABCD项目管理制度15监理收费30监理合同执行情况10监理目标控制情况10项目成本控制15业主评价20监理部评定意见 总得分： _ 项目监理部 年 月 日得分等级说明：A：全部符合要求1.0 B：有少量不足0.8 C：不足之处较多0.6D：不符合要求0 4、总得分80合格； 本表年终填写。文件更改一览表记录号：KMJL/C-01-04-2002 编号：表号章节号更改通知单号更改内容日期批准人当前版本A1工程开工/复工报审表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1、开工报告 2、（证明文件） 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 A2施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请5、予以审查。附：施工组织设计（方案） 承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 A3分包单位资格报审表工程名称： 编号： 致： （监理单位） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程6、师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 A4 报验申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A5工程款支付申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位） 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件：1、 工程量清单；2、 计算方法。 承包单位（章） 项目经理 日 期 A6监理工程师回7、复单工程名称： 编号： 致： （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位（章） 项目经理 日 期 复查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A7工程临时延期申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。 附件： 1、工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2、证明材料承包单位 项目经理 日 期 A8费用索赔申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） 请予8、以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附：证明材料承包单位 项目经理 日 期 A9工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ,请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A10工程竣工报验单工程名称： 编号： 致： （监9、理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见： 经初步验收，该工程1、 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2、 符合/不符合我国现行工程建设标准；3、 符合/不符合设计文件要求；4、 符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 B1监理工程师通知单工程名称： 编号： 致： 事由： 内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 B2工 程 暂 停 令工程名称： 编号： 致： （承包单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 10、日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 B3工程款支付证书工程名称：爱地花园 编号： 致：昆明中林房地产开发有限公司（建设单位） 根据施工合同的规定，经审核爱地花园 栋住宅形象进度，已达到合同第 次支付条件，即施工至 支付工程款 次。（承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写: ）。请按合同规定及时付款。 其中：1、 承包单位申请款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：附件：1、 承包单位的工程款申请表及附件；2、 项目监理机构审查记录。 项目11、监理机构 总监理工程师 日 期 B4工程临时延期审批表工程名称：重钙提高水溶磷项目机、电、仪及钢平台 编号：2006-01 致：云南省建工安装股份公司 （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的重钙提高水溶磷项目机、电、仪及钢平台安装工程延期申请（第 号）要求延长工期 14 日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长 9 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 2006年 6 月 1日延迟到 2006 年 6 月 10 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：由于该工程为露天作业，故受天气影响（共有8天为雨天）和设计原因，同意延长工期。 12、项目监理机构 总监理工程师 日 期 B5工程最终延期审批表工程名称： 编号： 致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B6费用索赔审批表工程名称： 编号： 致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ，经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金13、额为（大写） 。同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B7图纸自（会）审记录 共 页 第 页工程名称： 编号：监理单位建设单位设计单位施工单位序号图号问题、意见和建议处理意见监理工程师： 设计代表：C1监理工作联系单工程名称：云南富瑞化工厂区技改 编号：KMJL/监-联系单-01-2006 致：云南富瑞化工工程部 事由：竣工资料的编制与归档内容：为使技改项目的竣工资料达到标准化，统一化。能规范、齐全、完整、快捷的将竣工资料移交甲方，我公司特拟定本标准（见附件）。本标准是根据化工部化工工程建设交工技术文件规定（HG20237-94）昆明市建筑工程竣工档案立14、卷标准和昆明市城市基本建设工程竣工档案实施规则并结合现场施工的要求编制的。请工程部给予审核。附：附件-工程竣工档案文字部份组巻排列顺序工程部意见：日期： 单 位 昆明监理公司工业分公司富瑞监理部 负 责 人 董庭松 日 期 2006-6-3 C2工 程 变 更 单工程名称： 编号： 致： （监理单位） 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件： 提出单位 代 表 人 日 期 一致意见：建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构 签字： 签字： 签字： 日期 日期 日期 建/构筑物工程复核成果表记录号： KMJL/C-04-01-2002 编号： 工程名称： 日期： 复核数据15、依据： 起 始 坐 标： X：_ Y：_ X：_ Y：_使用仪器型号：序号理论值（m）实测值（m）差值（mm）XYXYXY示意图： 复核意见： 观测者： 校核者： 昆明建设咨询监理公司制建/构筑物轴线复核成果表记录号： KMJL/C-04-02-2002 编号： 工程名称： 日期： 复核数据依据： 使用仪器型号： 测绘院提供的标高： 米轴线号理论值（米或角度）实测值（米或角度）差值（毫米或分、秒）示意图： 复核意见： 观测者： 校核者： 昆明建设咨询监理公司制B7图纸自（会）审记录 工程名称：云南富瑞化工产品输送系统工程 编号：监理单位昆明监理咨询监理公司建设单位云南富瑞化工有限公司设计总承包16、单位序号图号问题、意见和建议处理意见 监理工程师： 设计代表： 共 页 第 页文 件 传 阅 纸 记录号：KMJL/C-14-01-2002 编号：日 期：责任人：传阅人员签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日签名： 日 期： 年 月 日注：传阅人应签名及审阅时间；传阅人可17、写明意见、建议；责任人可根据文件的重要性确定传阅范围和要求。监理回访工程状况检查记录表记录号：KMJL/C-15-01-2002 编号：工程名称工程地点交工时间使用时间检查部位检查时间检查人员记 录 人调查情况 目测观察仪器量测综合意见监理回访质量事故调查分析表记录号： KMJL/C-15-02-2002 编号：工程名称工程地点设计单位施工单位事故部位事故性质调查时间调查人员事故描述 图示初步分析处理意见 业 主： 设计单位： 监理单位： 施工单位：保修工程维修通知书记录号：KMJL/C-15-03-2002 编号：致：签收工程名称施工单位维修部位保修联系人缺陷描述具体维修要求1.接本通知后三18、日内与监理工程师联系（电话： ）。2.接本通知后七日内提出维修方案，报监理工程师审查。3.监理工程师批准后 日内完成维修工作并通知监理工程师验收。4.维修实施要确保全，严格按方案进行。签发经办： 业主代表： 总监理工程师：备注 年度生产任务书记录号：KMJL/C-22-01-2002 编号： 项目由 担任项目负责人， 工作由 等同志承担，自 开始，要求 完成，实际完成时间为 ，完成产值 万元，根据规定，应收费 元。 昆明建设咨询监理公司 工程造价咨询分公司 年 月 日项目编（审）完成交验证书记录号：KMJL/C-22-02-2002 编号：工程名称合同号致顾客单位 兹证明 工程 服务工作已按合19、同规定于 年 月 日完成，特此证明。此致 昆明建设咨询监理公司 工程造价咨询分公司 日期：顾客意见： 负责人： 日期： （公章）本表一式二份，顾客单位、项目服务单位各一份文件制定、修订评审单记录号：KMJL/B-01-01-2002 编号：文件名称文号制定/修订单位制定/修订时间制定/修订原因和内容：评审意见：评审人：年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日文件、资料借阅登记表记录号：KMJL/B-01-02-2002 编号：序号文件名称文件编号借阅理由借阅部门/人借阅(起止日期)时 间批准部门/人归还日期接收人文件更改通知单记录号：KMJL/B-01-03-2002 编号：更改文件名称更改文20、件编号申请更改部门/人申请更改原因申请更改内容：更改页码更改条款更改日期发出单位 发出单位 批准人（公印） （受控印） 实施日期： 年 月 日文件销毁登记表记录号：KMJL/B-01-04-2002 编号：序号文件名称文件编号申请销毁部门/人销毁原因申请日期批准人批准日期备注文件归档登记表记录号：KMJL/B-01-05-2002 编号：序号文件名称文件编号文件总页数存放处归档时间文件送交人文件接件人备注文 件 清 单记录号：KMJL/B-01-06-2002 编号：序号文件编号文件名称发文单位发文日期处理结果处理人处理日期备注收文登记表记录号：KMJL/B-01-07-2002 编号：序号文21、件编号文件名称发文单位发文日期收文单位收文日期收文人转发单位收文日期备 注发文登记表记录号：KMJL/B-01-08-2002 编号：序号文件编号文件名称发文单位发文日期批准人收文单位收文日期收文人备 注质量记录清单记录号：KMJL/B-02-01-2002 编号：序号质量记录名称编号保管人保管部门保管日期备注质量记录归档清单记录号：KMJL/B-02-02-2002 编号：序号质量记录名称质量记录编号归档时间归档人经办人备注质量记录借阅登记单记录号：KMJL/B-02-03-2002 编号：序号质量记录名称编号借阅时间（起止）借阅人批准人经办人备注管理评审报告 记录号：KMJL/B-04-022、1-2002 编号：评审日期参加评审人员评审目的评审范围评审过程综述存在问题及原因质量改进意见审核人日期批准人日期 以上栏目填不下时可另附纸 整理人：管理评审会议签到单 记录号：KMJL/B-04-02-2002 编号：主持人会议时间记录人会议地点参 加 会 议 人 员 签 到总监办监理部办公室经营部内审员其他管理评审会议记录表 记录号：KMJL/B-04-03-2002 编号： 记录员： 日 期：应聘人员登记表记录号：KMJL/B-05-01-2002 编号：姓名性别出生年月民族籍贯文化程度技术职称专业参加工作时间政治面貌婚否家庭详细住址现户口所在地身份证号码联 系 方 式（电话或传呼）现职23、业状况在职在岗 应届毕业生 辞职退职 下岗人员 离退休 停薪留职 其它(请注明)：有何种技能和专长曾取得何种专业资格何年何月参加过监理专业培训何时何处受过何种奖励或处分本 人 学 习 工 作 简 历何年何月至何年何月何单位何部门或何学校任何职聘用意见： 年 月 日员工培训申请表记录号：KMJL/B-06-01-2002 编号：培训班名称项目部内部培训学习形式讲课培训时间 年 月 日到 年 月 日培训课时选用教材公司质量体系手册培训对象项目部新进人员：黄兴旺、赵伟伟培训人数总数高级工程师工程师助理工程师其他人员211任课教师姓名年龄专业职务行政职务技术职称备注教学内容及课时分配 编制： 日期申请24、部门主管领导意见： 部门经理： 日期：总监办意见： 总监办： 日期：员 工 培 训 记 录记录号：KMJL/B-06-02-2002 编号：姓 名培训内容和方式起止日期考核或获证情况备注 总监办： 记录人： 记录日期：培训证书记录记录号：KMJL/B-06-03-2002 编号：姓 名证书名称取得证书日期证书批准机关备注_质量计划评审表资格预审文件 招标文件 投标书或监理大纲 监理合同记录号：KMJL/B-07-01-2002 编号：项目名称项目编号类型大 中 小 评 审 意 见落实情况记录： 日期： 主持： 日期：落实人：合同评审表记录号：KMJL/B-07-02-2002 编号：项目名称项25、目编 号项目类型 大 中 小评审部门评审内容评审意见负责人签字总监办经营部合同形式、条款的合理性，服务费用、支付方式的合理性。可 否可 否日期:总监办监理部造价分公司服务范围和期限，工程工期、投资和质量目标控制可 否可 否可 否日期:总监办监理部合同双方的权利、义务、责任，监理人员、设备配备情况可 否可 否日期:经营部监理部与业主洽谈不一致的问题及奖罚合理性等问题可 否可 否日期:项目总监合同所有条款可 否日期: 审批意见： 主持人： 日期：质量计划报审表记录号：KMJL/B-07-03-2002 编号：工程名称项目总监合同编号工程规模_：报上_工程质量计划（监理大纲、投标书），请审查。附：招26、标文件补遗书图纸编制部门：编 制 人：日 期：审批意见：审批人：_ 日期_总监办：（章）工程合同登记表记录号：KMJL/B-07-04-2002 编号：序号合同编号合同名称甲方乙方丙方(公证方)起止日期合同金额备注说明：备注用于说明 审核人： 编制人：合同是否进行评审（议）合同是否有变化（续订、补充、修改、中止等）实际完成日期，并注销投诉记录表记录号：KMJL/B-08-01-2002 编号：项目名称实施部门投诉单位(人)投诉时间投诉内容简述： 记录： 日期：处理建议 总监办： 日期：审批意见 公司副总经理： 日期：验证 投诉属实与否是 否落实解决与否是 否总监办日期投诉处理验证报告记录号：K27、MJL/B-08-02-2002 编号：项目名称验证时间回访对象顾客 承包方(或其它部门)回访形式座谈会 个别访谈验证情况：回访人签字日期验证结果（包括投诉处理完成时间）： 监理部： 日期：验证结果（包括投诉处理完成时间）： 总监办： 日期：公司副总经理审批： 签字 日期总监理工程师任命书记录号：KMJL/B09-012002 编号：_：我公司受贵单位委托对_进行建设监理。现根据项目情况，任命_同志为该项目监理部总监理工程师（副总监理工程师）。请给予配合和支持。特此通知 昆明建设咨询监理公司 总监理工程师管理办公室 公司总经理： 年 月 日送：（业主）发：项目监理部合作监理申请表记录号：KMJ28、L/B09-022002 编号：工程项目名称业主单位工程类别及等级工期开工 竣工工程地点监理费工程规模申请合作理由及方式是否征得业主同意拟派总监理工程师姓名技术职称执业资格目前担任的工作合作单位考察记录企业名称企业类别营业执照资质等级资料证书编号银行帐号注册地址电话邮编办公地址电话邮编成立时间主管部门注册资金法人代表技术负责人企业人数主要业绩及合作经历：附监理报审表请公司审批 申请人：_ 公司技术负责人：_ 年 月 日计量、检测设备使用计划表表号：KMJL/B09-042002 编号：KMJL/B09-042/FR-2005 项目名称云南富瑞化工产品输送系统工程总监理工程师李 毅器具名称工程检29、测包型号 使用阶段用 途计划使用日期主体阶段垂直、平整等05年9月15日至05年11月20日装修阶段垂直、平整等05年11月8日至06年1月30日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日注：“使用阶段”为土石方、基础、主体、装修、安装、总图等阶段计量、检测设备使用记录表表号：KMJL/B09-052002 编号：工程名称总监理30、工程师设备名称型号 使用部位使用人使用日期年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日文件、资料使用计划表记录号：KMJL/B09062002 编号：KMJL/B096-1/FR-2005工程项目名称富瑞化工产品输送系统工程总监理工程师李 毅序号文件名称编 号31、计 划 使 用 日 期1建筑工程质量统一验收评定标准GB50300-200105年9月9日至06年1月31日2建设工程监理规范GB50319-200005年9月9日至06年1月31日3建筑地基及基础工程施工质量验收规范GB50202-200205年9月9日至06年1月31日4砼结构工程施工质量验收规范GB50204-200205年9月9日至06年1月31日5砌体工程施工质量验收规范GB50203-200205年10月8日至06年1月31日6建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200205年11月9日至06年1月31日7建筑屋面工程施工质量验收规范GB50207-200205年11月9日32、至06年1月31日8建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-200105年11月9日至06年1月31日9建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-200205年9月29日至06年1月31日10建筑给排水工程施工质量验收规范GB50242-200205年10月9日至06年1月31日11钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200105年10月9日至06年1月31日12工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB50185-9305年10月9日至06年1月31日13连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-9805年10月1日至06年1月31日质量评估报告 报审表记录号：K33、MJL/B09-032002 编号：项目名称云南富瑞化工所属分部工业分公司报审人李 毅报审类别： 监理大纲 监理月报 合作监理 监理规划 评估报告 主送：工业分公司 报审日期:06年1月15日 请求批准期限:1月20日审核意见 审核人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日 工程合同评议记录记录号：KMJL/B-13-01-2002 编号：合同名称云南天安化工液氨输送管线工程合同编号业主云南富瑞化工有限公司承包单位合同评议纪要：1对合同文本重大修改意见无。2对报价合法、合理性的评议 按招投标程序进行，报价合理。3权力、义务及责任条款的评议 比较详细，无不平等的条款。4对方履约可能性的评价34、在整个合同目标当中，实现难度最大的是工期目标，须视分包单位的实力及施工组织的好坏而言。 5对合同其他问题的审议意见 无。整理人 刘太轩 08年03月08日 总监理工程师：张志刚 08年03月08日评议人员意见：签名： 日期:意见：签名： 日期:意见：签名： 日期:意见：签名: 日期:工程合同登记表记录号：KMJL/B-13-02-2002 编号：KMJL/B-13-02-1/FR-2005序号合同编号合同名称甲方(发包方)乙方(承包方)丙方(鉴证或公证方)合同范围(内容)费用目标工期目标质量目标备注1KMJL/合同-2/FR-2005云南富瑞化工有限公司产品输送系统项目总承包合同云南富瑞化工有35、限公司云南化工设计院有限公司/设计、地勘、施工、采购试车、性能考核、验收、交付等2854.24万元05年12月31日投料试车合格/说明：“备注”用于说明 总监： 编制人：合同是否进行评审（议）合同是否有变化（续订、补充、修改、中止等）实际完成日期，并注销工程合同文本动态管理表记录号：KMJL/B-13-03-2002 编号：序号合同编号合同名称变更原因合同修订依据原条文修改及补充条文及新条文执行日期对合同目标的影响分析及对策1KMJL/合同-2/FR-2005云南富瑞化工有限公司产品输送系统项目总承包合同/ 总监： 编制人：工程合同执行监督检查表记录号：KMJL/B-13-04-2002 编号36、：序号合同名称、编号甲方单位乙方单位 08年 5月甲方应完成工作监督检查结果乙方应完成工作监督检查结果纠偏措施1云南天安有限公司液氨输送管线工程施工合同云南天安化工有限公司云南天鸿化工工程股份有限公司征地协调、堆场水电接通委托乙方完成，已经完成按时提交设计文件、进行材料、设备、分包的确定、组织施工。分包合同在谈判中无说明： 编制人： 总监理工程师：1每月一次由合同管理监督工程师主持合同监督检查。 2必要时可不定期进行。3凡未到阶段节点，应判断能否完成趋势。4，凡未能履约，要通过协调进行偏差纠正，并作详细记录，向业主及总监理工程师报告。相关单位联系表记录号：KMJL/B-14-01-2002 编37、号：单位名称地址电话传真岗位职务联系人 电话手机顾客设计总包分包质监试验室配套单位其他B1监理工程师通知单工程名称： 编号： 工程名称： 致： 事由： 内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 昆明建设咨询监理公司B7 备 忘 录 编号： 工程名称合同编号 签字： 日期： 主送单位： 抄送单位：注：本表适用于没有专用表格,又必须书面请示、 昆明建设咨询监理公司制报告、批示、通知有关部门和个人备查。_项目验收工作计划一览表记录号：KMJL/B-18-01-2002 编号：序号施工单位施工内容竣工资料计划提交时间(施工方)竣工资料实际提交时间(施工方)竣工资料审核计划时间(监理方)竣工资料38、审核实际完成时间(监理方)竣工资料C表报送公司总监办计划时间(监理方)竣工资料C表报送公司总监办实际时间(监理方)竣工资料报送质监站(业主)计划时间竣工资料报送质监站(业主)实际时间项目初验计划时间(监理方)项目初验实际时间(监理方)项目终验计划时间(业主方)项目终验实际时间(业主方)监理资料计划存档时间(监理方)监理资料实际存档时间(监理方)结算资料计划提交时间(施工方)结算资料实际提交时间(施工方)结算资料计划审核时间(监理方)结算资料实际审核完成时间(监理方)结算资料计划提交业主时间(监理方)结算资料实际提交业主时间(监理方)备注 编制： 总监 项目终验日期： 填表日期： 昆明建设咨询监39、理公司制说明：1项目总监必须在验收前一个月按要求及时填好此表并提供总监办、造价部、业主方及施工方等有关单位；2上述计划时间安排应根据项目情况由项目监理部与业主、施工方协商后制定。一次填表完成全部计划时间；3“竣工资料审核”包括项目监理部及监理部审核；4“结算资料的审核”包括现场项目监理部对竣工图及签证的审核及造价部按合同、定额及甲乙双方的文字规定的审核。5备注栏可对任何情况、原因进行说明，也可在相应栏目中说明。竣工移交证书 记录号：KMJL/B-18-02-2002 编号：工程名称合同号监理单位致顾客单位（施工单位）_兹证明 _ 号竣工报验单所报_ 工程已按合同和监理工程师的指示完成，从_ 年40、_ 月_ 日开始，该工程进入保修阶段。附注（工程缺陷和未完工程）：_ 总监理工程师： 日期：批准人意见：_ 批准人： 日期：本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。仪器设备归档登记表记录号：KMJL/B-19-01-2002 编号：序号仪器设备名称型号(规格)生产厂家编号数量存放处归档时间购进日期设备状况备注仪器设备借出归还申请登记表记录号：KMJL/B-19-02-2002 编号：序号仪器设备名称型号(规格)编号数量借出部门/人借出时间批准部门/人归还日期接件人仪器设备检定周期记录表记录号：KMJL/B-19-03-2002 编号：序号名称及型号编号检定周期检定单位最近检定日期送检41、人设 备完好率仪器设备报废、损坏、遗失登记表记录号：KMJL/B-19-04-2002 编号：序号仪器设备名称型号(规格)编号数量申请部门/人原因/结果申请日期批准人签字批准日期备注统计技术应用申请表记录号：KMJL/B-20-01-2002 编号：申请部门申请日期名 称目 的应用范围数据采集方法分析及表述方法： 申请部门： 年 月 日总监办意见： 批准人： 年 月 日统计技术应用记录表记录号：KMJL/B-20-02-2002 编号：应用部门统计技术名称应用项目统计技术应用时限 年 月 日 年 月 日统计技术应用效果分析：统计技术应用人员意见：签字日期部门负责人意见：签字日期总监办意见：签字42、日期 巡视检查记录表记录号：KMJL/B-22-01-2002 编号：工程名称施工单位形 象检查日期情况及处理意见：检查人姓名：职务：签收人姓名：职务：日期：日期：B9 单位工程质量综合评定表 记录号：KMJL/B-22-02-2002 编号:工程名称施工单位开工日期建筑面积结构类型竣工日期项次项目评 定 情 况核 定 情 况1分量部评工定程汇质总 经核定 分部，其中优良 分部，优良率 %1.基 础 6.屋 面2.主 体 7.给排水3.楼地面 8.电 器4.门 窗 9.空 调5.装 饰 10.电 梯 经核定 分部，其中优良 分部，优良率 %1.基 础 6.屋 面2.主 体 7.给排水3.楼地面43、 8.电 器4.门 窗 9.空 调5.装 饰 10.电 梯2质资量料保评证定共核查 项其中：符合要求 项经鉴定符合要求 项共核查 项其中：符合要求 项经鉴定符合要求 项3观感质量评定应 得 分实 得 分得分率 %应 得 分实 得 分得分率 %企业评定：企 业 经 理：企业技术负责人： 公 章 年 月 日监理单位核定：负责人： 公 章 年 月 日昆明建设咨询监理公司 （第4版） B10 单位工程观感质量评定表 记录号：KMJL/B-22-03-2002 编号：序号 项目名称标准分评定等级质量情况备注一级100%二级90%三级80%四级70%五级0123456789101建筑工程室外墙面102室外44、大角23外墙面横竖线角34散水、台阶、明沟25滴水槽（线）16变形缝、水落管27屋面坡向28屋面防水层39屋面细部310屋面保护层111室内顶棚412室内墙面1013地面与楼面1014楼梯、踏步215厕浴、阳台泛水216抽气、垃圾道217细木、护栏218门安装419窗安装420玻璃221油漆422管道坡度、接口、支架、管件 323卫生器具、支架、阀门、配件324检查口、扫除口、地漏2昆明建设咨询监理公司 （第4版） B10 单位工程观感质量评定表（续表）记录号：KMJL/B-22-03-2002 编号： 序号项目名称标准分评定等级质量情况备注一级100%二级90%三级80%四级70%五级01245、34567891025室内采暖管道坡度、接口支架、弯管326散热器及支架227伸缩器、膨胀水箱228室内煤气管道坡度、接口、支架229煤气管与其他管距离130煤气表、阀门131室内电气安装线路敷设232配电箱（盘、板）233照明器具234开关、插座235防雷、动力236通风风管、支架237风口、风阀、罩238风 机139空调风管、支架240风口、风阀241空气处理室、机组142电梯运行、平层、平关门343层门、信号系统144机 房1合计应得 分 实得 分、得分率 % 监理检查人员（必须三人以上检查）: 昆明建设咨询监理公司 （第4版） B11 质量保证资料核查表 记录号：KMJL/B-22-046、4-2002 编号: 工程名称序号项 目 名 称份 数监理核查意见1建筑工程钢材出厂合格证、试验报告2焊接试（检）验报告，焊条（剂）合格证3水泥出厂合格证或试验报告4砖出厂合格证或试验报告5防水材料合格证、试验报告6构件合格证7混凝土试块试验报告8砂浆试块试验报告9土壤试验、打（试）桩记录10地基验槽记录11结构吊装、结构验收记录12建与筑煤采气暖工卫程生材料、设备出厂合格证13管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录14系统清洗记录15排水管灌水、通水试验记录16锅炉烘、煮炉、设备运转记录17建安设装电工气程主要电气设备、材料合格证18电气设备试验、调整记录19绝缘、接地电阻测试记录20通调47、风工与程空材料、设备出厂合格证21空调调试报告22制冷管道试验记录23电装梯工安程绝缘、接地电阻测试记录24空、满、超载运行记录25调整、试验报告核查结果施工单位技术部门或监督部门 公 章负责人： 年 月 日监理单位（章）总监理工程师：年 月 日 注:1.本表适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程.有特殊要的工程可按实增加检查项目。 2.本表所列项目齐全,无缺项、漏项，内容符合有关规范和专门规定的要求。 3合格证，试（检）验单或记录单内容应齐全、准确、真实，抄评应注明原件存放单位，并有抄件人、抄 件单位的签字和盖章。昆明建设咨询监理公司 （第4版） 年度内部质量管理体系审核计划表记录48、号：KMJL/B-23-01-2002 编号：目的：性质：例行内部质量管理体系审核；范围：质量管理手册(KMJL/A-2002)覆盖的所有部门和条款，重点是GB/T19000-2000idtISO9000:2000所要求的条款（手册采用的）及涉及的各职能部门；依据：GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系标准、质量管理手册KMJL/A-2002和质量管理体系程序文件KMJL/B-2002；审核组长： 组员： 职能部门 审核月份总经理总监办办公室经营部监理部项目监理部1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注： 表示第一次审核时间及部门 表示第二次审核49、时间及部门 编制人： 审核人： 批准人：日 期： 日期： 日期：_审核检查表记录号：KMJL/B-23-02-2002 编号：涉及条款检查内容检查记录检查结果：审核员审核组长审核日期日期注：1检查结果栏填写“OK”（符合）、“OB” （观察项）、“NC” （不符合）。2检查内容栏见审核检查内容及要求。3检查记录栏填写具体情况，表达上应详细并应注明检查方法“查询”、“询问”、“观察”、“未发生”等。内部质量管理体系审核不合格报告记录号：KMJL/B-23-03-2002 编号：受审部门受审日期1不合格事实描述：2不符合 标准： 程序：3不合格类型： A体系性 B实施性 C效果性审核员： 日期： 50、部门负责人： 日期：原因分析：纠正措施：管理者代表审批意见：管理者代表：日期：部门负责人： 审核员： 日期： 日期： 纠正措施的验证：总监办： 日期：标准号质 量 职 能总经理总监办办公室经营部监理部项目监理部总计4.1总要求4.2质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2顾51、客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5持续改进纠正措施预防措施总计内部质量体系审核报告记录号：KMJL/B-23-05-2002 编号：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要： 审核组长签名：_ 批准：_ 职务：_日期：_ 日期：_ 第 页 共 页内部质量体系审核报告（续页）记录号：KMJL/B-23-05-2002 编号： 审核组长签名：_ 批准：_ 职务：_日期：_ 日期：_ 第 页 共 页不合格品处置表记录号：KMJL/B-24-01-200252、 编号：项目名称合同号部门不合格事实：记录人：日期：处置意见：批准人：日期：验证结果： 验证人：日期：纠正措施记录表记录号：KMJL/B-25-01-2002 编号：不合格名称提出部门简述理由：原因分析：纠正措施： 部门负责人：日 期：评审意见：总监办： 日 期：审批意见：签字日期验证措施是否实施 是 否措施是否有效 是 否是否有记录 是 否其他 是 否签字日期预防措施记录表记录号：KMJL/B-26-01-2002 编号：名称提出部门潜在不合格描述：原因分析：预防措施： 项目总监： 部门负责人： 日 期： 日 期：审批意见：签字日期总监办验证结果(跟踪)措施是否如期完成 是 否措施是否有效 53、是 否实施情况是否有记录 是 否文件更改是否受控 是 否其他 是 否签字日期顾客提供产品验证记录记录号：KMJL/B-17-01-2002 编号:品名称提供人备注提供时间内容是否符合合同要求是否有效性有效无效标识是否齐全齐全不齐全缺项验证人验证时间顾客提供产品验证登记表记录号：KMJL/B-17-02-2002 编号：序号产品名称编号提供单位提供人接收人接收时间 验收时间验证备注 总监理工程师代表委托书 编号：2002-12-30：兹委托 同志为 工程项目总监理工程师代表，代行总监理工程师的职责。请予支持为盼总监理工程师（签字）：总监理工程师管理办公室（盖章）： 日 期： 2002年12 月354、0 日送：发：地址：昆明市东风东路47号建筑大厦九楼电话：0871-3133920、3132497 传真：0871-3033361顾客对项目监理服务的评价记录号：KMJL/B410-01 编号：组织机构是否相宜监理人员工作作风监理人员劳动纪律情况技术管理措施监理效果评价其它 建设单位负责人： 建设单位：（盖章） 日 期：总监理工程师代表委托书 编号：2003-3-28：兹委托 同志为 工程项目总监理工程师代表，代行总监理工程师的职责。请予支持为盼总监理工程师（签字）：总监理工程师管理办公室（盖章）： 日 期：年 月 日送：发：地址：昆明市东风东路47号建筑大厦九楼电话：0871-3133920、3132497 传真：0871-3033361 签到单序 号姓 名单位/职务到会时间备注