1、35kV输变电工程施工项目部标准化管理手册xx年2月本手册依据国家现行法律法规、国家、行业和公司规程规范，结合“大建设”体系建设方案和公司基建管理通用制度基本要求，在总结公司系统监理项目部标准化建设及运作经验的基础上，经过广泛征求公司各单位意见编制而成。本手册根据35kV输变电工程建设特点，按照管理内容和工作流程简单实用、易于操作的原则进行编制。一是手册正文按照工程建设过程的各个阶段工作内容进行描述，将五大专业管理内容穿插其中；各阶段应产生和收集的管理资料用统计表一一列出，方便管理者使用。二是按照输变电工程进行编制，整合了变电和线路专业监理工作内容，仅对两个专业不同的内容进行分别描述，便于工程2、综合管控。三是管理资源按照工程实际需要合理配置，精简了项目部人员设置、适当放宽了上岗条件，统一和简化了项目部上墙图牌。四是简化了项目管理策划和审批流程，监理实施细则、安全监理工作方案、安全质量旁站方案、质量通病控制措施、标准工艺应用监理控制措施、强制性条文监理检查控制措施等不再单独编制，其内容全部纳入监理规划相应章节中，一并报审。五是简化了总结内容，将质量通病防治工作评估报告合并到工程监理总结中。六是简化了管理审批流程，主体工程的各单位工程及分部工程不再单独报审，实行主体工程开工一次性审批。七是将监理例会与业主项目部、施工项目部的月度例会合并召开，监理月报不再单独编制，内容并入综合会议纪要中。3、八是简化了部分管理内容，达标投产考核、流动红旗竞赛、交叉互检、安全管理评价和安全风险动态管理等内容本手册未作硬性规定。本手册正文主要包括以下四个方面内容：1 施工项目部设置。明确了施工项目部组建和施工项目部工作职责及各岗位职责。2 工程前期阶段。明确了施工合同交底、项目管理规划、管理体系建立、标准化开工管理内容。3 工程建设阶段。明确了项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理五个专业的主要工作内容与方法、管理流程。4 总结评价阶段。明确了评价机制、工程总结、工程结算、工程创优、资料归档、质量保修的相关工作内容。本手册还对有关名词术语进行了统一解释，详见附录A。本手册模板的编制与使用说明4、如下：（1）本手册工作模板主要规范各专业工作过程中主要模板的格式、内容，自印发之日起在国家电网公司系统35kV输变电工程项目中统一执行。（2）工程建设相关的表式，分业主、监理、施工三个模板。本手册仅针对施工发起并填写的表式进行整理归类，由业主、监理发起并填写的表式参见业主、监理标准化工作手册模板。（3）监理管理模板代码的命名规则：“JXM”代表“监理项目管理”模板；“JAQ”代表“监理安全管理”模板；“JZL”代表“监理质量管理”模板；“JZJ”代表“监理造价管理”模板；“JJS”代表“监理技术管理”模板。（4）本手册中管理模板的编号原则如下： 流水号单位编号（进场顺序、标段号）拼音字母（SG5、代表施工单位）管理模板代码其中，拼音字母为单位性质的缩写，如SG代表施工单位；SJ代表设计单位；SY代表试验单位；JL代表监理单位；YZ代表业主。单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的先后顺序填写，如场平单位为第一个进场的土建单位，编为SG01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为SG02。流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002；为方便材料、试品/试件报审表排序清晰，将材料及试品试件实行分类报审，编号扩展到三段号，即：单位编号-材料试品种类名称-进场流水号，例如：SZL14-SG03-砂6、-002及SZL14-SG03-钢筋-001。（5）表式内容填写总使用说明：1）工程名称：以施工图设计文件名为准。2）本手册管理模板中施工项目部名称以项目部公章为准。除按填写、使用说明要求加盖公司印章外，其他所有需要加盖施工印章的，均指施工项目部公章。报审表经业主项目部经理审核签字后，加盖业主项目部公章；需建设管理单位负责人签字的，加盖建设管理单位公章或建设管理单位基建管理部门印章。3）本手册管理模板中施工项目部填写内容宜采用打印方式，监理项目部、业主项目部、建设管理单位审查意见必须采用手写方式。其所有姓名、日期的签署均采用手写方式。4）本手册管理模板要求一式多份文件全部为原件归档。文件的份数7、应符合模板填写、使用说明要求。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。5）施工现场使用本手册管理模板时不需要打印各模板左上方代码字段和下方的填写、使用说明字段。1施工项目部设置1.1施工项目部组建1.1.1定位施工项目部是指由施工单位（项目承包人）成立并派驻施工现场，代表施工单位履行施工承包合同的项目管理组织机构。1.1.2组建原则所有35kV输变电工程必须组建施工项目部，施工单位应在工程项目启动前按已签订的施工合同组建施工项目部，并以文件（见附录C中SSZ1）形式任命项目经理及其他主要管理人员，并抄报监理项目部。施工项目部主要管理人员应保持相对稳定。施工项目部配备施工项目经理、项目总工、技8、术员、安全员、 质检员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员等管理人员。项目经理不应同时承担两个及以上未完项目的管理工作。施工单位不得随意变更项目经理，特殊原因需要变更时，按有关合同规定征得建设管理单位同意后办理变更手续，并报监理项目部备案。1.1.3任职条件项目经理由具备良好综合管理能力和协调能力的管理人员担任，其他管理人员由具备专业管理能力和丰富实践经验的人员担任。施工项目部组成人员任职条件见表1-1。表1-1施工项目部组成人员任职条件岗位任职条件项目经理项目经理应取得工程建设类二级及以上相应专业注册建造师资格证书。持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书或省级及以上公司颁发9、的安全培训合格证书。具有从事2年以上输变电工程施工管理经历。项目总工持有省级及以上公司颁发的安全培训合格证书。具有初级及以上技术职称且具有从事2个以上输变电工程施工技术管理经历。安全员持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书和国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有从事2年及以上输变电工程施工安全管理经历。技术员具有初级及以上技术职称且具有从事2年及以上同类型输变电工程施工技术管理经历。质检员持有电力质量监督部门颁发的相应质量培训合格证书，具有从事2年及以上输变电工程施工质量管理经历。造价员具有预算员及以上资格证书，具有从事输变电工程施工造价管理工作经历。资料信息员具有10、从事输变电工程施工资料及信息管理工作经历。综合管理员具有从事输变电工程施工综合管理相关工作经历。材料员具有从事输变电工程施工物资管理工作经历。线路施工协调员熟悉相关国家、地方的法律法规，具有从事输电线路工程现场管理工作经历，具有较强组织协调能力注：任职人员资格及配置不得低于投标承诺1.1.4基本设施配置施工项目部应有固定的、相对独立的办公场所。施工项目部应根据合同约定，配备满足施工项目部工作需要的检测设备、工器具、办公基本设备与设施，配置信息网络和交通工具。施工项目部在办公区或施工区设置工程项目概况牌（含项目管理目标）、工程项目建设管理责任牌、施工总平面布置图。项目部将工程项目组织机构图、项目11、部职责、工程施工进度横道图设置上墙。1.2 施工项目部及岗位工作职责1.2.1施工项目部职责施工项目部负责组织实施施工合同范围内的具体工作，执行有关法律法规及规章制度，对项目施工安全、质量、进度、造价、技术等实施现场管理。（1）贯彻执行国家、行业、地方相关建设标准、规程和规范，落实国家电网公司各项基建管理制度，严格执行施工项目标准化建设各项要求。（2）建立健全项目、安全、质量等管理网络，落实管理责任。（3）编制项目管理策划文件，报监理项目部审查、业主项目部审批后实施。（4）报送施工进度及停电需求计划，并进行动态管理，及时反馈物资供应情况。（5）配合项目建设外部环境协调，重大问题及时报请业主项目12、部协调。（6）负责施工项目部人员及施工人员的安全、质量教育，提供必需的安全防护用品和检测、计量设备。（7）参加月度工程例会、专题协调会，落实上级和业主、监理项目部的管理工作要求，协调解决施工过程中出现的问题。（8）对分包工程实施有效管控，确保分包工程的施工安全和质量。（9）负责组织现场安全文明施工，制订风险预控措施，并在施工中落实；开展并参加各类安全检查，对存在的问题闭环整改。（10）建立现场施工机械安全管理机构，配备施工机械管理人员，落实施工机械安全管理责任，对进入现场的施工机械和工器具的安全状况进行准入检查，并监控施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序作业，负责施工队（班组）安13、全工器具的定期试验、送检工作。（11）参与编制和执行各类现场应急处置方案，配置现场应急资源，开展应急教育培训和应急演练，执行应急报告制度。（12）组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检，严格按图施工。（13）严格执行工程建设标准强制性条文，全面应用标准工艺，落实质量通病防治措施，通过数码照片等管理手段严格控制施工全过程的质量和工艺。（14）规范开展施工质量班组级自检和项目部级复检工作，配合各级质量检查、质量监督、质量验收等工作。（15）负责编制施工方案、作业指导书或安全技术措施，组织全体作业人员参加交底，并按规定在交底书上签字确认。（16）应用基建管理信息系统，及时准确完成项目相关数据录入。14、（17）负责施工档案资料的收集、整理、归档、移交工作。（18）发生质量事件、安全事故时，按规定程序及时上报，参与并配合调查和处理工作。（19）负责项目质保期内保修工作；参与工程创优工作。1.2.1施工项目部岗位职责施工项目部岗位职责见表1-3。表1-3施工项目部岗位职责岗位主要职责项目经理施工项目经理是施工现场管理的第一责任人，全面负责施工项目部各项管理工作。（1）主持施工项目部工作，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同，实施全过程管理，确保工程施工顺利进行。（2）建立相关施工责任制和各专业管理体系，组织落实各项管理组织和资源配备，并监督有效运行，负责项目部员工绩效考核及奖惩。（3）组15、织编制项目管理实施规划，并负责监督和落实。（4）组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等总体情况。组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作。（5）对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等管理要求执行情况进行检查、分析及组织纠偏。（6）负责组织处理工程实施和检查中出现的重大问题，制订预防措施。特殊困难及时提请有关方协调解决。（7）合理安排项目资金的使用；落实安全文明施工费申请、使用。（8）负责组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求；负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认；16、负责组织对分包商进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程安全管理。（9）负责组织工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作，配合公司级专检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作，并及时组织对相关问题进行闭环整改。（10）参与或配合工程安全事件和质量事件的调查处理工作。（11）项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；配合审计工作，安排项目部解散后的收尾工作项目总工在项目经理的领导下，负责项目施工技术管理等工作，负责落实业主、监理项目部 对工程技术方面的有关要求。 （1）贯彻执行国家法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度。 （2）组织对项目全员进行安全、质量、技术及环保等相17、关法律、法规及其他要求培训工作。 （3）组织施工图预检，参加业主项目部组织的设计交底及施工图会检。对施工图纸 和设计变更的执行有效性负责，对施工图纸中存在的问题，及时编制设计变更联系单并报设计单位。 （4）组织编写专项施工方案、专项安全技术措施，组织安全技术交底。负责对承担 的施工方案进行技术经济分析与评价。 （5）定期组织检查或抽查工程安全、质量情况，组织解决工程施工安全、质量有关问题。 （6）负责组织收集、整理施工过程资料，在工程投产后组织移交竣工资料。 （7）协助项目经理做好其他施工管理工作。安全员协助项目经理负责施工过程中的安全文明施工和管理工作。（1）贯彻执行工程安全管理有关法律、法18、规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与策划文件安全部分的编制并指导实施。（2）负责记录施工项目部安全活动，负责施工人员的安全教育和上岗培训；汇总特种作业人员资质信息，报监理项目部审查。（3）参与施工作业票、工作票审查，协助技术员审核一般方案的安全技术措施，参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。（4）负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台账。（5）审查施工分包队伍及人员进出场工作，检查分包作业现场安全措施落实情况，制止不安全行为。（6）检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改；制止和处罚违章作业和违章指挥行为；做好安全工作总结。（7）配合安全事件的调查19、处理。（8）负责项目建设安全信息收集、整理与上报。技术员在项目经理的领导下，负责项目施工技术管理等工作，负责落实业主、监理项目部对工程技术方面的有关要求。（1）贯彻执行国家法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与编制项目管理实施规划，并负责监督落实。（2）组织编制施工进度计划、技术培训计划并督促实施。（3）组织对项目全员进行安全、质量、技术及环保等相关法律、法规及他要求培训工作。（4）组织施工图预检，参加业主项目部组织的设计交底及施工图会检。对施工图纸和设计变更的执行有效性负责，对施工图纸中存在的问题，及时编制设计变更联系单并报设计单位。（5）组织编写施工方案、安全技术措施，组织安全20、技术交底。负责对承担的施工方案进行技术经济分析与评价。（6）定期组织检查或抽查工程安全、质量情况，组织解决工程施工安全、质量有关问题。（7）负责组织施工班组和分包队伍做好项目施工过程中的施工记录和签证。（8）负责组织收集、整理施工过程资料，在工程投产后组织移交竣工资料。（9）协助项目经理做好其他施工管理工作。质检员协助项目经理负责项目实施过程中的质量控制和管理工作。（1）贯彻落实工程质量管理有关法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与项目管理实施规划质量部分的编制并指导实施。（2）对分包工程质量实施有效管控，监督检查分包工程的施工质量。（3）检查工程质量情况，监督质量问题整改情况，配21、合各级质量管理工作。（4）组织进行隐蔽工程和关键工序检查，督促施工班组做好质量自检和施工记录填写工作。（5）收集、审查、整理施工记录表格、试验报告等资料。（6）配合工程质量事件调查。造价员（1）严格执行国家、行业标准和企业标准，贯彻落实建设管理单位有关价管理和控制的要求，负责项目施工过程中的造价管理与控制工作。 （2）负责工程设计变更费用核实，负责工程现场签证费用的计算，并按规定向业主和监理项目部报审。 （3）配合业主项目部工程量管理文件的编审。 （4）编制工程进度款支付申请和月度用款计划，按规定向业主和监理项目部报审。（5）依据工程建设合同及竣工工程量文件编制工程施工结算文件，上报至本施工单22、位对口管理部门。配合建设管理单位、本施工单位等有关单位的财务、审计部门完成工程财务决算、审计以及财务稽核工作。 （6）负责收集、整理工程实施过程中造价管理工作有关基础资料。信息资料员（1）负责对工程设计文件、施工信息及有关行政文件（资料）接收、传递和保管；保证其安全性和有效性。（2）负责有关会议纪要整理工作，负责有关工程资料的收集和整理工作；配合基建管理信息系统数据录入工作。（3）建立文件资料管理台账，按时完成档案移交工作。综合管理员（1）负责项目管理人员的生活、后勤、安全保卫工作。（2）负责现场的各种会议会务管理及筹备工作。材料员（1）严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保23、管，建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符。（2）负责组织办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放，自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。（3）负责组织对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。（4）负责工程项目完工后剩余材料的冲减退料工作。（5）做好到场物资使用的跟踪管理。线路施工协调员（1）协调办理有关施工许可及其他相关手续。（2）联系召开工程协调会议，协调好地方关系，配合业主项目部做好相关外部协调工作。（3）根据施工合同，做好青苗补偿、塔基占地、树木砍伐、施工跨越等通道清理的协调及赔偿工作。（4）负责通道清理资料的收集、整理24、。注：表中主要职责的具体管理内容、方法、流程、标准、模板在各管理体系中进行具体明确。2工程前期阶段2.1施工合同交底施工项目部成立后，由施工单位对其进行合同交底，施工单位主管领导、各有关部室专业管理人员、项目经理、项目部主要专业管理人员参加。对工程项目承包范围、施工地点地貌及交通情况、工程建设目标、技术标准及规程规范、工程责任部门、业主及其他相关方要求等内容进行交底，形成交底记录（见附录C中SJS1），施工项目部存档。2.2项目管理策划依据业主项目部下达的建设管理纲要，编制项目管理实施规划，并报监理、业主审批（见附录C中SXM1）。编制施工质量验收及评定范围划分表（见附录C中SZL1），并报监25、理、业主审批。2.3管理体系建立项目部成立后，应完善相关管理制度，组建以下管理网络：建立健全安全管理网络。工程开工前，建立健全安全保证和安全监督网络，并将专业分包队伍纳入安全管理体系，确保专职安全员及各施工队、班组、作业点、材料站（仓库）等处的兼职（或专职）安全员等各类管理人员到岗到位。建立健全项目质量管理体系,明确工程质量目标，落实质量管理各项职责分工。2.4标准化开工管理2.4.1开工前应开展的工作（1）组织全体施工人员进行安全教育培训（见附录C中SAQ1），经考试合格后方可上岗。（2）参加业主项目部组织的第一次工地例会，落实会议相关工作要求。（3）在业主项目部组织下，参加设计交桩工作，履26、行交接桩手续。（4）由技术员组织测量人员对变电站控制网（坐标点、基准点）/线路进行复测，并将测量结果形成复测报告（见附录C中SZL2），报监理项目部审核。（5）参加业主项目部组织的现场初勘，确定本项目各工序固有风险，编制本项目施工安全固有三级及以上风险识别、预控清册（见附录C中SAQ2），报监理项目部审核。（6）依据国家电网公司输变电工程施工分包管理办法，提出施工分包计划申请(见附录C中SAQ3），报监理项目部审核、业主项目部审批备案。配合本单位分包招标或分包商选择工作，填写施工分包申请（见附录C中SAQ4），并将相关资料报监理项目部审核，业主项目部审批备案。（7）执行项目管理实施规划中安全文27、明施工措施及配置要求，报监理、业主项目部确认。（8）在项目应急工作组的领导下，组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具。在办公区、施工区、材料站（仓库）等场所的醒目处，设立应急联络牌（含救援路线图）。（9）根据审定的施工图设计文件、设计工程量管理文件编制施工预算，（10）根据工程建设合同编制工程预付款报审表（见附录C中SZJ1），报监理项目部审核后，报送至业主项目部审批。（11）编制施工临时用电方案，经施工企业技术负责人审批，报监理项目部审查，业主项目部备案后实施。（12）编制本工程停电需求计划（见附录C中SXM2），报监理项目部审核，经业主项目部审批后报至相应调度管理部门纳入年度停电计28、划。2.4.2开工必备的条件（1）项目管理实施规划已审批。（2）组织施工项目部进行施工图预检，形成图纸预检记录，提交监理项目部；参加业主项目部组织的设计交底和施工图会检。（3）编制相关施工方案（作业指导书），按要求审批后报监理项目部。特殊施工方案（见附录C中SJS3)需报业主项目部审批。（4）依据项目管理实施规划、施工方案、工程设计文件、施工合同和设备说明书等对项目部主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底，并做好交底记录；（5）填写项目施工主要施工机械/工器具/安全用具清单（见附录C中SAQ5）相关检验资料一并报监理项目部审查。（6）参与或负责开工前期到场设备、原材料进货检验（开箱检验）、试29、验、见证取样、保管工作（见附录C中SZL3SZL5）并报审，不符合要求时，督促责任厂家更换。按要求进行首件试品（件）试验（见附录C中SZL6），试验结果报监理项目部确认。（7）填写施工现场使用的计量器具、试验设备检验报审表（见附录C中SZL7），并上报监理项目部审批。（8）填写所选用的特殊工种和特殊作业人员（包含分包人员）资格报审表（见附录C中SZL8），并上报监理项目部审批。（9）物资、材料能满足连续施工的需要。落实以上条件，上报开工报审表（见附录C中SXM3）。3工程建设阶段3.1项目管理3.1.1进度计划管理对进度计划进行动态管理，因施工项目部管理原因造成的工期延误，应自行采取调整措施，30、避免影响总体工期；如遇因天气等不可抗力因素，因设备偏差、甲供材延误、设计更改等原因造成的工期延误，施工项目部在工程月度例会上提出调整建议，按会议纪要执行。3.1.2合同履约管理（1）执行工程合同条款，及时协调合同执行过程中的问题，向本单位相关管理部门汇报合同履约情况及存在问题（2）对分包合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题。（3）当工程出现索赔时，填写索赔申请（见附录C中SZJ2），报监理项目部审查，报业主项目部、建设管理单位审批，依据工程建设合同办理索赔。3.1.3建设协调管理（1）参加工程月度例会或专题协调会，提出需协调和解决的重大问题，形成会议纪要。根据实际情况，适时31、组织工程会议，协调解决影响施工的相关问题。（2）根据施工需要编制施工停电月度需求计划，报送监理项目部和业主项目部。（3）当监理下达工程暂停令时，按要求做好相关工作，待停工因素全部消除后，提出工程复工申请表（见附录C中SXM4）。3.1.4信息与档案管理（1）负责文件的收发、整理、保管、归档工作，填写文件收发记录表（见附录C中SXM5），报审相关文件资料。（2）根据档案标准化管理的要求，负责项目施工文件、资料的收集、整理及归档工作。（3）根据基建管理信息系统的要求，及时、准确、完整的录入施工现场信息资料。3.2安全管理3.2.1安全文明施工管理（1）根据项目管理实施规划中安全文明施工措施,配置相32、应的安全设施，为施工人员配备合格的个人防护用品(见附录C中SAQ6)，并做好日常检查、保养等管理工作。（2）对施工现场可能造成人员伤害或物品坠落的孔洞及沟道实施盖板、围栏等防护措施。（3）危险区域与人员活动区域间、带电设备区域与施工区域间、施工作业区域与非施工作业区域间、地下穿越入口和出口区域、设备材料堆放区域与施工区域间应使用安全围栏实施有效的隔离。施工作业区域与非施工作业区域间、设备材料堆放区域四周、电缆沟道两侧宜采用提示遮栏进行隔离。交叉施工作业区应合理布置安全隔离设施和安全警示标志。（4）施工现场配电箱应按照三级配电两级保护、三相五线制要求配置，各级配电箱装设应端正、牢固、防雨、防尘，33、并加锁，设置安全警示标志，总配电箱和分配电箱附近配备消防器材。（5）易燃易爆物品、仓库、宿舍、加工区、配电箱及重要机械设备附近，应按规定配备灭火器、砂箱、水桶、斧、锹等消防器材，并放在明显、易取处。（6）带电跨越时，跨越架或承力索封顶网应使用绝缘网和绝缘绳。（7）发生环境污染事件后，立即采取措施，可靠处理；当发现施工中存在环境污染事故隐患时，应暂停施工；在环境污染事故发生后，应立即向监理项目部和项目法人报告。同时按照事故处理方案立即采取措施，防止事故扩大。3.2.2分包安全管理（1）对分包商进行入场检查和验证，建立分包商各类人员登记制度，将体检结果、安规考试成绩及保险情况填入施工人员登记表(见34、附录C中SAQ7)。遇有分包商人员变动时，更新施工人员登记表，报监理和业主项目部。负责为分包作业人员办理带有本人单位、姓名、工种、照片等相关信息的“胸卡证”并在上岗时佩戴，“胸卡证”严禁转借他人使用。（2）督促专业分包商按照合同约定配备足够的起重机械、设备，为分包人员配备合格工器具及安全防护用品。按规定对起重机械设备、施工机械、工器具进行登记、检测、维护保养和标识管理(见附录C中SAQ8)，并向施工项目部提交检验合格证明和自检材料，施工项目部检查合格后报监理项目部审核。（3）监督专业分包商编制所承担施工项目的施工方案，对其方案进行审查，并报监理项目部审批，施工中监督分包商严格实施；对于超过一定35、规模的危险性较大的分部分项工程，施工承包商应按规定对施工方案组织专家论证。（4）督促专业分包商开展项目风险识别、评估和控制工作，建立固有施工安全风险识别、评估、预控清册，实施分级管控，落实人员到岗到位。（5）查验专业分包方工作负责人、工作票签发人资格，确保其有效。在改扩建工程中，还需报至设备运行单位备案。（6）督促专业分包商按照规定办理和执行安全施工作业票，并监督实施。（7）对专业分包商的安全文明施工实施全过程动态管理，落实安全管理目标及保障措施，严格按照安全文明施工“六化”要求组对专业分包商的安全文明施工实施全过程动态管理，落实安全管理目标及保障措施，严格按照安全文明施工“六化”要求组织施工36、。（8）派员全过程监督专业分包工程项目施工的关键工序、隐蔽工程、危险性大、专业性强等施工作业。（9）负责监督管理劳务分包人员的个人安全防护用品、用具和劳务作业所用的手持小型施工机具和工具，劳务分包商对使用维护负责。（10）负责编制劳务分包作业的施工方案、作业指导书（含安全技术措施）等技术文件，负责办理安全施工作业票，对参与施工作业的分包人员进行安全技术交底。（11）做好对分包队伍的安全考核、业绩评价、信息上报工作。3.2.3安全风险管理施工项目部应依据国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法，按照安全风险管理流程（见附录B.1）开展安全风险管理工作：（1）二级及以下固有风37、险工序作业前，施工项目部应根据施工现场实际情况进行风险复核，仍属于二级及以下风险的，填写安全施工作业票A。（2）三级及以上风险作业必须填写安全施工作业票B。同时，按照作业步骤填写安全施工作业票B中的作业风险控制卡有关项目，并由施工项目部经理签发，工作负责人逐项确认落实。对一项作业中有多个工序风险等级的，风险等级按其中最高的等级进行控制管理。（3）施工项目部应张挂施工风险管控公示牌（见附录C中SAQ9），并根据实际情况及时更新，确保各级人员对作业风险心中有数。为突出区别风险等级，分别将三、四、五级风险等级分别以黄、橙、红色标及风险等级数字标注。（4）三级风险的施工作业，施工班组负责人、安全员现场38、监护，施工项目部安全员现场检查控制措施落实情况；四级风险的施工作业，本单位负责本专业的专职副总工程师或分公司经理现场检查，相关技术、施工、安质等职能部门派专人监督，施工项目经理、专职安全员现场监督；五级风险的施工作业，本单位分管领导及相关人员到现场，制定降低风险等级的措施并监督实施。（5）施工重要临时设施完成后，项目部应组织相关人员进行检查，填写重要设施安全检查签证记录（见附录C中SAQ10），报监理项目部核查后使用。（6）对以下重点工序及作业内容应作为重点加以管控：变电工程：涉及人工挖孔桩，桩基施工，强夯施工，土方工程、多种施工机械交叉施工，施工用电接火，挡土墙施工，脚手架搭设及拆除，主体结39、构的模板安装（支模）及混凝土浇筑，梁、板、柱及屋面钢筋绑扎，室内外装饰涉及到高处作业项目，屋面防水施工，构架组立，构架横梁及架顶避雷针就位安装，独立避雷针起吊就位安装。线路工程：高处压接导线，特殊地质地貌条件下施工，人工挖孔桩，运行电力线路下方的线路基础开挖，过轮临锚，牵张场地锚线，紧线、挂线，杆塔组立，导引绳展放，导线、地线和光缆架设，特殊施工方式（如飞艇、动力伞展放导引绳）等施工作业。3.2.4安全检查管理（1）参加业主项目部组织的月度安全检查，根据管理需要和现场施工实际情况适时开展安全检查。对发现的问题，填写安全/(质量)检查整改记录表（见附录C中SAQ11)，下发责任单位（分包商）、部40、门或施工队（班组）负责整改，整改后对检查结果情况签字确认。（2）发生基建安全事件后，现场人员应立即向现场负责人报告，由现场负责人向本单位负责人即时报告，同时向业主、监理项目部报告。按规程规定配合安全事故调查分析与处理。3.2.5安全应急管理参加项目应急工作组组织的应急救援知识培训和现场应急演练，填写现场应急处置方案演练记录（见附录C中SAQ12）。在项目应急工作组接到应急信息后，立即响应，组织应急救援队伍参加救援工作。3.3质量管理3.3.1质量检查管理（1）对后续新进特殊工种/特殊作业人员按规定报审。（2）对监理项目部提出施工存在的质量问题，认真整改，及时填写监理通知回复单（见附录C中SXM41、7）。（3）配合各级质量检查、质量监督、质量验收等工作，对存在的质量问题认真整改。（4）在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，填写工程复工申请表，报监理项目部申请工程复工。（5）发生质量事件后，实行即时报告制度。工程质量事件发生后，现场有关人员应立即向现场负责人报告；现场负责人接到报告后，应立即向本单位负责人报告；各有关单位接到质量事件报告后，应根据事件等级和相应程序上报事件情况。按照质量事件等级及时上报“工程质量事件报告表”（见附录C中SZL9），配合做好质量事故调查、方案整改及处理工作。及时填报“处理方案报审表”（见附录C中SZL10）、42、“处理结果报验表”（见附录C中SZL11）。3.3.2质量控制管理根据工程进展，做好施工工序的质量控制，严格工序验收，如实填写施工记录，加强工程重点环节、工序的质量控制，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求。（1）变电工程重要环节、工序的质量控制点土建施工：坐标点、基准点的控制桩；预应力桩；试桩和地基验槽；大体积混凝土施工；地下室和屋面防水。电气安装：等径杆焊接；主接地网敷设；软母线压接；变压器内部检查；变压器安装。设备调试：主变压器耐压试验。加强对电焊机、液压设备、真空滤油机等影响工程质量的主要工器具、操作人员资格、成品质量的跟踪检查。（2）线路工程重点环节、工序的质量控制点线路基础施工43、：水中基础；在工程首次应用的新型基础；基础冬期施工、大体积混凝土基础。铁塔工程：耐张塔结构倾斜。架线工程：导地线弧垂控制、防磨损措施；导、地线压接；对铁路、高速公路、输电线路等特殊跨越、钻越的净空距离控制。实施施工首次试点，做好牵张设备、液压设备、滑车等影响工程质量的主要工器具，操作人员资质及成品质量的跟踪检查。（3）对分包工程实施有效管控，监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工，对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，督促专业分包商对采购的工程材料、配件进行检验，确保分包工程的施工质量。标准工艺管理施工项目部应依据国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法，开展标准工艺应用工44、作。按照标准工艺实施策划，制作标准工艺实体样板，配合监理项目部开展首基、首件实体样板检查见证，经业主项目部或监理项目部确认后组织实施。对过程标准工艺的实施情况进行检查。3.3.4质量通病防治施工项目部应依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施，开展质量通病防治工作。落实质量通病防治措施。对质量通病防治措施的执行情况进行检查，对检查结果进行闭环整改。3.3.5强制性条文实施按照输变电工程施工强制性条文实施要求，在隐蔽工程和检验批质量验收时，对执行强制性条文情况进行阶段性检查，发现问题督促整改闭环。3.3.6材料设备管理（1）参加监理项目部组织的甲供设备材料交接验收及开箱检查，做好45、设备材料的保管、运输及使用，加强现场使用前的外观检查，发现设备材料质量不符合要求时，督促责任厂家更换。（2）后续自购原材料经监理项目部见证取样、送检，分批次进行检验，填写检验记录，及时对原材料进行跟踪管理，填写跟踪记录（见附录C中SZL12）。（3）对混凝土施工，按规范要求留置养护混凝土试块，对混凝土试块抗压强度进行汇总及强度评定，填写相应记录（见附录C中SZL13SZL15）。同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理、建设、施工等各方共同选定。（4）对后续新进主要测量计量器具/试验设备按规定报审，填报主要测量计量器具/试验设备检验报审表。数码照片管理加强对以下关键工序过程安全质量控制46、隐蔽工程数码照片的采集、整理。（1）以下关键工序每单位工程至少留存一张作业点安全文明施工总体布置、一张表现施工人员及过程要素的数码照片：变电工程土建类：地基验槽、钢筋工程、混凝土工程、接地装置、防水工程、墙体粉刷。隐蔽工程。变电工程安装类：设备安装、母线压接与焊接。线路工程：地基验槽、钢筋工程、混凝土下料、基础拆模、塌落度检查、接地装置、护坡工程、铁塔工程、导线压接及光缆接续。（2）变电工程以下部位每单位工程至少留存2张不同部位的数码照片：土建类。桩基工程、地基验槽、防水工程、防腐工程、地下混凝土结构工程、钢筋工程、埋件、埋管、屋面工程、避雷装置、钢制防火门、墙体粉刷防裂网、不同材质间防裂网47、。电气类。封闭母线检查、直埋电缆（隐蔽前）检查、屋内、外接地装置隐蔽前检查、避雷针及接线引下线检查。 （3）线路工程以下部位不同杆塔型号至少留存4张不同部位的数码照片：基础坑深及地基处理、现浇基础中钢筋和预埋件；预制基础中钢筋和预埋件检查、立柱组装质量；岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量；灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌；液压连接接续管、耐张线夹、引流管的检查；导地线修补处理及线股损伤情况；杆塔接地装置。（4）数码照片的拍摄及命名规则按照关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求执行。变电工程按单位工程设置文件夹，线路工程按杆塔号设置文48、件夹。3.3.8质量验收管理（1）参与建设管理单位或业主项目部组织的工程“四通一平”验收。属于不同施工单位施工的，在“四通一平”工程完成后，由建设管理单位或业主项目部组织设计、监理、主体工程施工单位、“四通一平”工程施工单位共同验收确认，并签署验收交接签证书。属于同一施工单位施工的，按照中间验收管理。（2）按照交接试验规程及有关要求，做好设备试验和保护调试工作，报告内容真实，数据准确。试验报告应报审（见附录C中SXM7）。（3）施工项目部应依据国家电网公司输变电工程验收管理办法的要求，结合工程验评范围划分，做好隐蔽验收签证记录、三级检验记录、工程验评记录及工程质量问题记录等台账，内容真实，数据49、准确并应与工程进度保持同步。（4）项目部复检整改完成后，填写公司级专检申请表（见附录C中SZL16）申请公司级专检。公司级专检阶段划分按照中间验收的方式划分，变电站工程为电气安装前阶段，输电线路工程为基础工程、杆塔组立、架线工程。（5）公司级专检通过后，由施工单位出具专检报告，向监理项目部填报监理初检申请表（见附录C中SZL17。（6）积极配合工程各阶段验收和质量监督检查工作，完成整改项目的闭环管理。配合启动试运行工作。（7）工程试运行完成后向建设管理单位提交竣工资料，向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表，限期处理遗留问题。3.4造价管理3.4.1工程量管理工程实施阶段，按照施工进度50、要求，根据施工设计图纸、工程设计变更及现场签证单，核对施工工程量，配合业主项目部编制施工工程量文件。3.4.2进度款管理（1）依据工程形象进度编制工程进度款报审表（见附录C中SZJ3），报工程监理项目部审核后，报送至业主项目部审批。（2）审核分包单位报送的进度款支付申请，配合施工单位财务管理部门办理分包合同进度款支付手续。（3）在设备、材料到货验收单签署施工项目部意见。3.4.3工程设计变更与现场签证（1）负责出具由施工项目部提出的设计变更联系单（见附录C中SZJ4），并按设计变更流程（见附录B.2）报送。配合完成设计变更单确认手续，并组织实施。（2）设计变更单执行完毕后，填写设计变更执行报验51、单（见附录C中SJS4)报监理项目部审核、业主项目部批准。（3）负责及时提出工程实施过程中发生的现场签证，出具现场签证审批单（见附录C中SZJ5），履行现场签证审批单确认手续，并组织实施。3.5技术管理（1）参与技术标准执行清单编制，按业主项目部下发的清单进行现场配置。（2）组织施工图预检，形成图纸预检记录提交监理项目部；参加业主项目部组织的设计交底和施工图会检。（3）组织编制施工（调试、试验）技术方案（措施），配合调试单位编制联合调试方案和措施，按国家电网公司基建安全管理规定要求审批后，报监理项目部审批。特殊（专项）施工技术方案（措施）（包括重要交叉配合施工方案、重大起吊运输方案、关键性和季52、节性施工措施等）还需报业主项目部审批。对深基坑、高大模板及脚手架、大型起重机械安拆作业等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案（含安全技术措施)，施工企业还应按国家有关规定组织专家进行论证、审查。（4）负责施工图和设计变更的接收、登记及发放。设计变更发放范围与施工图发放范围一致。（5）执行三级技术交底制度，在各分部工程开始前，依据项目管理实施规划、施工方案、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料对项目部主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底，并做好交底记录。（6）负责施工技术资料的整理、审核工作。4工程总结阶段4.1评价机制填写输变电工程施工分包队伍考核评价表（见附录C中SX53、M8），对分包单位进行资信评价，经监理项目部审核后，上报业主项目部。输变电工程建成投运后一个月内，按照施工项目部综合评价表（见附录C中SPJ）的评价内容和评价标准，配合业主项目部开展综合评价。4.2工程总结项目竣工后及时编制工程总结（见附录C中SXM9），将标准工艺应用、质量通病防治、强制性条文执行等情况纳入工程总结。4.3工程结算依据工程建设合同及四方确认的竣工工程量文件编制工程施工结算书，上报至本单位对口管理部门，由其对口管理部门统一报送至监理项目部、业主项目部和建设管理单位审批。内容详见国家电网公司输变电工程工程量清单计价规范工程量清单计价格式中“竣工结算表格”的标准样式。配合业主项目部54、完成合同的阶段性结算工作。完成本项目部管理范围内工程各参建单位的结算。工程结算阶段，与业主项目部、监理项目部及设计单位共同核对竣工工程量，配合业主项目部完成竣工工程量文件。配合本单位审计、财务部门完成工程审计、竣工决算以及财务稽核工作。4.4工程创优参与建设管理单位组织的优质工程自检工作，配合完成优质工程复检、核检工作。 4.5资料归档在项目竣工投产后1个月内，依据国家电网公司电网建设项目档案管理办法，及时完成工程资料收集，将整理规范的项目档案移交。4.6质量保修按合同约定实施项目投产后的保修工作。对工程质量保修期内出现的施工质量问题，应及时进行检查、分析原因及进行整改闭环质保期满后，提交保留55、金交付申请。分包方质保期满后，审批分包单位提交的质保金支付申请，配合财务管理部门支付保证金。附录A名词术语1.公司公司是国家电网公司的简称。2. 省级公司省级公司是国家电网公司直属建设分公司及省、直辖市、自治区电力公司的简称。3. 地市公司地市公司是省级电力公司下属的地市级供电公司的简称。4. 县级公司县级公司是地市级供电公司下属的县级供电公司的简称。5. 建设管理单位建设管理单位是指受项目法人单位委托对电网项目进行建设管理的各级单位。6. 施工项目经理施工单位法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人。7. 施工分包施工承包商将其承包工程中专业工程或劳务作业发包给其他具有相应资质等级的施工单56、位完成的活动。8.标准工艺标准工艺是对公司输变电工程质量管理、工艺设计、施工工艺和施工技术等方面成熟经验、有效措施的总结与提炼而形成的系列成果，由输变电工程“工艺标准库”、“典型施工方法”、“标准工艺设计图集”等组成，经公司统一发布、推广应用。9.安全文明施工费安全文明施工费是安全生产费、文明施工费和环境保护费三部分费用的总称。安全生产费是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。文明施工费是指施工现场按照文明施工、绿色施工要求采取的文明保障措施所发生的费用。环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。10. 工程量管理工程量管理是工程57、项目实施过程中，依据设计图纸、工程设计变更和经审核确认的工程联系单等，按照电力建设工程工程量清单计价规范的工程量计算规则，对施工工程量进行的计算、统计和审核等管理工作。11. 工程结算工程结算是指对工程发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。工程结算范围包括工程建设全过程中的建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用等。12. 设计变更设计变更是指工程初步设计批复后至工程竣工投产期间内，因设计或非设计原因引起的对初步设计文件或施工图设计文件的改变。13. 重大设计变更重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准58、等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过20万元的设计变更。14. 一般设计变更一般设计变更是指除重大设计变更以外的设计变更。15. 现场签证现场签证是在施工过程中除设计变更外，其他涉及工程量增减、合同内容变更以及合同约定发承包双方需确认事项的签认证明。16. 重大签证重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证17. 一般签证一般签证是指除重大签证以外的签证。18. 工程审计检查工程会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，监督财务收支真实、合法和效益的行为。工程审计是工程结算的监督行为，是审计部门的职责。附录B 流程图B.1安全风险管理流程B.2 设计变更管理流程59、附录C标准化管理模板C.1 施工项目部设置部分SSZ1：施工项目部组织机构成立通知关于成立XX工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立工程施工项目部，履行项目管理职责。其人员组成如下：岗位姓名证件名称证件号码有效期至项目经理项目安全员项目技术员项目质检员项目材料员项目资料信息员综合管理员线路施工协调员特此通知施工单位（章）：年 月 日C.2 项目管理部分SXM1：项目管理实施规划报审表项目管理实施规划报审表工程名称：编号：SXM1-SG-致监理项目部：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目管理实施规划的编制，并经我单位主管领导批准，请予60、以审查。附件：项目管理实施规划(施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）项目管理实施规划应由项目经理组织编制，施工单位相关职能管理部门审核，施工企业分管领导批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。（2）监理项目部应从文件的内容是否完整，施工进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，是否贯彻执行国家质量安全法61、律法规和强制性技术标准，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。附件：*工程项目管理实施规划施工单位（章）年月日批准：（企业技术负责人）年月日审核：（企业安全管理部门）年月日（企业质量管理部门）年月日（企业技术管理部门）年月日编写：（项目经理）年月日（主要编写人员）年月日目录（不限于）1编制依据2工程概况与工程实施条件分析2.162、工程概述（工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）2.2施工实施条件及自然环境分析（如有特殊条件和环境填写）3项目施工管理组织结构3.1项目管理组织结构3.2工程主要负责人简介4工期目标和施工进度计划4.1工期目标4.2施工进度计划及图表5质量管理5.1质量目标5.2质量管理组织机构5.3标准工艺施工5.4数码照片管理6安全管理及风险控制方案6.1 安全目标6.2 安全管理机构6.3 施工安全管理措施6.4 安全文明施工实施措施及设施配置6.5 分包安全管理6.6 安全检查及隐患排查7工地管理和施工平面布置7.1 施工现场总体平面布置7.2 施工现场临时用电、临时用水总体布置（适用变63、电工程）7.3 施工现场消防总体布置（适用变电工程）7.4 工地管理方案与制度8施工方法与资源需求计划8.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍8.2施工方法及主要施工机具选择8.3施工机具需求计划8.4材料、消耗材料需求计划8.5资金需求计划9施工管理与协调9.1技术管理及要求9.2物资管理及要求9.3资金管理及要求9.4作业队伍及管理人员管理及要求9.5协调工作（参建方、外部）9.6分包计划与分包管理9.7计划、统计和信息管理9.8资料管理10创优10.1施工创优目标10.2施工创优管理措施11主要技术经济指标11.1项目技术经济指标11.2降低成本计划与措施附表：A标准工艺应用清单SXM264、：停电计划需求表停电计划需求表工程名称：编号：SXM2-SG-序号主要工作内容停电设备及范围计划停电时间停电天数备注12345678910联系人： 填报时间：注：本表格为推荐模板。SXM3*：工程开工报审表工程开工报审表工程名称：编号：SXM3-SG-致监理项目部：我方承担建设的工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。项目管理实施规划已审批；施工图会检已进行；各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；施工技术交底已进行；施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；物资、材料准备能满足连续施工的需要；计量器具、仪表经法定单位检验合格；特殊工种作业人员能满足施工需要。施工65、项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：业主项目部审批意见：工程已经核准业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部份。填写、使用说明（1）监理项目部审查确认后在框内打“”。（2）业主项目部审查确认后在“工程已经核准”打“”。监理项目部审查要点：1）工程各项开工准备是否充分。2）相关的报审是否已全部完成，未核准项目原则上不允许开工。3）是否具备开工条件。SXM4：工程复工申请表工程复工申请表工程名称：编号：SXM4-SG-致监理项目部：第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具66、备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附件：复工申请报告施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部。（2）监理项目部审查要点：1）整改措施是否有效。2）停工因素是否已全部消除。3）是否具备复工条件。（3）本文件必须由总监理工程师签字。SXM5：文件收发记录表文件收发记录表工程名称：编号：SXM5-SG-序号文件名称及编67、号文件来源/类别接收发放接收人/日期领取单位份数领取人/日期注：本表一式一份，由文件发放部门保存。SXM6：通用报审表报审表工程名称：编号：SXM6-SG-致监理项目部：我单位已完成了工作，现报审，请予以审核。附件：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）此报验申请表为通用表，用于本模板中未包含的施工项目部其他工作的报审。（2）使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一施工项目部按使用次序统一编流水号。（3）如果该项工作还需要68、报业主项目部审批，则参照其他表式增加“业主项目部审批意见”栏。SXM7：监理通知回复单监理通知回复单工程名称：编号：SXM7-SG-致监理项目部：我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：附件：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部复查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）本表为监理通知单的闭环回复单。（2）如监理通知单所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。SXM8：输变电工程施工分包队伍考核评价表69、输变电工程施工分包队伍考核评价表工程名称编号：施工承包商分包商分包性质分包类别评价内容考核标准分施工项目部评价分一、安全文明施工25分1.进入现场佩戴胸卡证，配备合格的个人安全防护用品、用具52.全员安全交底、签字53.按照“六化”要求组织施工44.按规定执行施工作业票55.施工安全风险管控到位6二、工程实体质量及标准工艺应用25分1.按图施工，不随意变更22.按批准的施工方案组织施工33.积极参加工程质量竞赛活动、优质工程创建活动34.质量通病防治效果明显55.标准工艺应用率95%以上36.执行工程建设强制性条文37.对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制38.质量问题或缺陷整改闭环3三、70、人员配备及资质（格）15分1.项目负责人资质满足要求32.核心人员资格及到岗到位率53.建立进场人员花名册及各类培训入场教育考试台账，实行动态管理34.作业人员施工水平4续表评价内容考核标准分施工项目部评价分四、分包工程进度10分1.按照批准的周、月、季度施工进度计划组织施工或作业52.未因拖欠分包作业人员的工资，工程施工期间未发生劳务纠纷而影响施工5五、施工机械（具）配置8分1.建立起重、电气、安全工器具登记管理台账，做到物账对应22.施工机械检验合格证明材料齐全，账卡对应23.及时办理进场报验手续4六、合同履约7分1.分包工程合同履约率100%22.落实安全协议条款100%33.自行完成合71、同内容，未再次进行违规分包2七、服从管理10分评价总得分100分总体评级：优良一般较差施工项目部评价人签字评价日期：注：评价总得分90分及以上为优良、70至89分为一般、70分以下为较差。SXM9：工程总结工程总结一、工程概况1. 工程规模（1）工程建设意义背景及工程地址。（2）主接线方式、容量、出线回数。（3）占地面积、建筑面积、建筑物名称。（4）主要设备型号、参数（主变压器、开关、闸刀、主保护等）。2. 主要参建单位（建设、设计、施工、监理）3. 施工主要进度节点（1）开、竣工日期。（2）验收日期（三级自检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收日期）。4. 施工大事记二、施工管理1. 72、项目管理2. 安全管理3. 质量管理（1）强执行条文实施总结（2）质量通病防治总结（3）标准工艺总结4. 技术管理5. 造价管理三、本项目主要经验与教训四、工程遗留问题与备忘录1. 未完成的项目和原因及影响工程功能实用的程度2. 后续完成计划附件A变电站土建工程质量通病防治工作总结B变电站电气安装调试工程质量通病防治工作总结C 输电线路工程质量通病防治工作总结C.3 安全管理部分SAQ1:安全教育培训记录安全教育培训记录表号：SAQ1-工程名称：编号：日期地点参加人数组织人主要内容：填写人：日期：SAQ2：施工安全固有三级及以上风险识别、预控清册施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册表号：S73、AQ2项目名称：编号：序号工序作业内容及部位风险可能产生的后果固有风险级别预控措施SAQ3：分包计划申请表分包计划申请表工程名称：编号：SAQ3-SG-致监理项目部：经策划，我方提出如下分包计划申请。请予以审查和批准。序号分包范围（施工内容及工程量）分包性质工程地点计划工期拟分包工程总价（万元）合计施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部批准意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由承包单位填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工单位存份。填写、使用说明（1）施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为委74、托施工项目部向监理项目部提出分包计划申请。（2）施工承包单位应说明分包范围（施工内容及工程量）、分包性质（专业分包或劳务分包）、工程地点、计划工期、拟分包工程总价。（3）监理项目部审查要点：1）分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定。2）分包范围是否符合施工承包合同约定。3）分包范围是否符合总承包单位在投标书中的承诺。SAQ4：施工分包申请表施工分包申请表工程名称：编号：SAQ4-SG-致监理项目部：经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附件：1. 分75、包单位资质材料2. 分包单位业绩资料3. 拟分包合同、拟签订的安全协议4. 分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证分包工程名称（部位）分包性质工作量拟分包工程合同额合计施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SAQ5：主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表工程名称：编号：SAQ5-SG-致_监理项目部：现报上拟用于本工程的主要施工76、机械/工器具/安全防护用品（用具）清单及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。名称检验证编号数量检验单位有效期至附件：相关检验证明文件施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：本表一式_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部留存_份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查验。（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）工作要点：1）主要施工机77、械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划及本阶段工程施工需要。2）机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求。3）安全用具的试验报告是否合格。SAQ6：安全工器具及用品领用登记台账安全工器具及用品领用登记台账表号：SAQ6项目名称：编号：领取日期名称规格数量质量验证领取单位领取人发放人SAQ7：施工人员登记表施工人员登记表表号：SAQ7项目名称：编号：序号姓名年龄身份证号岗位安全考试成绩体检结果进场/出场日期填写人：填表日期：SAQ8：施工机具安全检查记录表施工机具安全检查记录表表号：SAQ8-项目名称：编号：序号机具名称型号规格数量定期检查备注日期地78、点检查方法检查数合格率检查人员填写人：填表日期：SAQ9：施工风险管控公示牌施工风险管控公示牌表号：SAQ9工程名称：编号：作业时间作业地点作业内容主要风险风险等级（颜色区别）工作负责人现场监理人说明：本公示牌是在施工、监理项目部悬挂（合署办公可只在施工项目部悬挂），尺寸为1000800。三、四、五级风险分别使用“黄、橙、红”色区别。SAQ10：重要设施安全检查签证记录重要设施安全检查签证记录表号：SAQ10项目名称：编号：重要设施名称计划使用时间年月日作业负责人计划停用时间年月日检查内容检查标准及要求检查结果施工项目部检查结论：施工项目经理：年月日监理项目部核查结论：专业监理工程师：年月日注79、：重要设施包括大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施，脚手架，施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等；每一处重要设施填写一张表。SAQ/SZL -11：安全/(质量)检查整改记录表安全/(质量)检查整改记录表表号：SAQ/SZL -11项目名称：编号：主送：存在问题的单位及地点：检查时间：年月日存在问题及处理意见：检查人员（签字）：被通知单位（或部门、施工队）负责人（签字）：被检查单位对存在问题的整改结果：被检查单位（或部门、施工队）：负责人（签字）：申请复检日期：整改验证结果及意见：整改验证人（签字）：复检确认日期：注：隐患及问题、整改验证结果需80、留存照片作附件，一页不够可多页。SAQ12：现场应急处置方案演练记录现场应急处置方案演练记录表号：SAQ-12项目名称：编号：处置方案名称起止时间演练类型演练地点总指挥参加人数参演单位演练目的、内容：演练实施情况记录（可另附详细记录）：预案演练效果评价：存在问题及改进措施：备注：填写人：填表日期：C.4质量管理部分SZL1：施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定范围划分报审表工程名称：编号：SZL1-SG-致监理项目部：现报上工程施工质量验收及评定范围划分表，请审查。附件：1. 土建工程施工质量验收及评定范围划分表2. 电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表3.线路工程施工质量验81、收及评定范围划分表施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。（2）监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则。（3）专业监理工程师审查要点：1）施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。2）三级验收责任是否落实。（4）总监理82、工程师审查同意后，报业主项目部审批。附件1：土建工程施工质量验收及评定范围划分表工程名称：编号：SZL1-SG-工程编号工程项目名称验收单位本标准编号单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批施工单位勘察单位设计单位监理单位建设单位附件2：电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表工程名称：编号：SZL1-SG-工程编号工程项目名称性质质检验评机构质量验评及签证表编号单位工程分部工程分项工程施工单位监理单位施工队项目部质量管理部门附件3：线路工程施工质量验收及评定范围划分表表号：工程名称：编号：SZL1-SG-工程编号质量检验项目性质质量检验机构质量验评表编号单位工程分部工程分项工程单元83、工程施工单位监理单位施工队项目部质量管理部门注:本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。SZL2：工程控制网测量/线路复测报审表工程控制网测量/线路复测报审表工程名称：编号：SZL2-SG-致监理项目部：现报上工程控制网测量/线路复测记录，请查验。附件：工程控制网测量/线路复测记录施工项目部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师复核意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量/线路复84、测结果向监理项目部报审。（2）专业监理工程师审查要点：1）测量结果是否满足设计及规范要求。2）数据记录是否准确。SZL3：乙供工程材料/构配件/设备进场报审表乙供工程材料/构配件/设备进场报审表工程名称：编号：SZL3-SG-致监理项目部：我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1. 数量清单2. 质量证明文件3. 自检结果4. 复试报告施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、85、使用说明（1）本表式用于乙供工程的材料、构配件、设备的质量通用报审（下同）。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。（2）质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。（3）监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。（4）对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。（5）监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场（6）为方便查阅及归档。在报审表标号上同一个批次的水86、泥报审表流水号采用一个，3天及28天复试报告在流水号后采用AB区分，3天为A，28天为B，例如：同一批次水泥3天复试报告报审表标号为：SZL8-SG03-水泥-003A, 28天报复试报告报审表标号为：SZL8-SG03-水泥-003B。SZL4：产品检验记录产品检验记录项目部名称：编号：SZL4-SG-检验单位工程名称合同号检验地点检验依据生产厂家供货单位序号物资名称规格型号计量单位进货数量抽样比率或数量到货日期合格证及质量文件包装形式检验结果：检验人：年月日结论：质检员：年月日注：由施工项目部填报，施工项目部存份。SZL5：甲供主要设备（材料/构配件）开箱申请表甲供主要设备（材料/构配件）87、开箱申请表工程名称：编号：SZL5SG-致监理项目部：本工程设备已按合同供货计划进场，并保管于地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。附件：拟开箱设备（材料/构配件）清单施工项目部（章）：项目技术员：日期：监理项目部意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：1. 本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。2. 本表式用于工程的设备、材料、构配件通用开箱申请通用报审表（下同），根据实际情况分别采用，使用时，表头不做修改，填写内容中将设备/材料/构配件任选一，其他删除不写。SZL6：试品/试件试验报告报验表试品/试件试验报告报验表工程名称：编号：SZL6-SG-致监88、理项目部：试品/试件经试验单位试验，现报上试验报告，请查验。附件：试品/试件试验报告单施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报监理项目部查验。（2）监理项目部审查要点：1）试验结果是否合格或满足设计要求。2）试验报告版面质量是否符合归档要求。3）试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。SZL7：主要测量计量器具/试验设备检验报审表主要测量89、计量器具/试验设备检验报审表工程名称：编号：SZL7-SG-致监理项目部：现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具及试验设备检验证明复印件施工项目部（章）：项目经理：日期：器具名称编号检验证编号检验单位有效期监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。SZL8：特殊工种/特殊作业人员报审表特殊工种/特殊作业人员报审表工程名称：编号：SZL8SG-致监理项目部：现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调90、整，将重新统计并上报。附件：特殊工种作业人员资格证件复印件施工项目部（章）：项目经理：日期：姓名工种证件编号发证单位有效期至监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报监理项目部查验。（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）工作要点：1）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。2）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。SZL9：工程安全事故/质量事件报告表工程安全事故91、/质量事件报告表工程名称：编号：SZL9-SG-致监理项目部：年月日在发生事故，特此报告。附件：1. 事故情况报告 2. 事故现场照片施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SZL10：工程安全事故/质量事件处理方案报审表工程安全事故/质量事件处理方案报审表工程名称：编号：SZL10-SG-致监理项目部：年月日在发生的事故，我公司已于月日以上报你处；经过详细的调查和研究，现将事故详细情况及处理方案报上，请审查。附件：92、事故处理方案施工项目部（章）：项目经理：日期：设计审核意见：设计项目部（章）：设计代表：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主、设计、监理、施工项目部各存份。SZL11：工程安全事故/质量事件处理结果报验表工程安全/质量事件处理结果报验表工程名称：编号：SZL11-SG-致监理项目部：年月日在发生的事故，我公司现已按批准后的处理方案处理完毕，请审查。附件：1. 自检验收记录2. 现场恢复照片施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：93、总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SZL12：跟踪管理记录水泥跟踪管理记录工程名称：编号：SZL12-SG-SN-序号厂家名称品种、强度等级生产日期到货日期数量（t）出厂检验报告编号复试报告编号领用人使用日期使用数量（t）使用部位累计库存审核：编制：年月日注：由施工项目部填报，施工项目部存份。钢筋跟踪管理记录工程名称：编号：SZL12-SG-GJ-序号生产厂家到货日期钢筋等级直径（mm）数量（t）出厂证件编号复试报告编号试验结果领用人领用日期领用数量（t）使用部94、位累计库存审核：编制：年月日注：由施工项目部填报，施工项目部存份。SZL13：同条件混凝土试块养护温度记录同条件混凝土试块养护温度记录工程名称：编号：SZL13-SG-序号年温度平均温度（）有效温度判定累计温度（d）有效天数统计（d）记录人备注月日最高温度（）最低温度（）结论：有效测温天为d，累计养护温度达到d，符合规范要求可以送实验室试压并作为结构实体实验依据。技术负责人：日期：SZL14：混凝土试块抗压强度汇总表混凝土试块抗压强度汇总表工程名称：编号：SZL14-SG-序号试块代表部位设计强度等级试验报告编号龄期（d）试块抗压强度值（N/mm2）评定结论施工项目技术负责人：审核：填写、使用95、说明混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同，龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成一个验收批。对小批量或零星生产混凝土的强度，用非统计评定方法进行强度评定。对于大批量、连续生产混凝土的强度，用统计评定方法进行强度评定（评定方法见混凝土强度检验评定标准GB/T 50107）。检验结果满足规定时，应评定为合格，否则应评定为不合格。混凝土强度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一致。SZL15：混凝土试块抗压强度汇总及评定表混凝土试块抗压强度汇总及评定表工程名称：编号：SZL15-SG-序号试块代表部位设计强度等级试验报告编号龄期（d）试块抗压强度值（N/mm2）数96、理统计非数理统计说明1. mfcu-10.9fcu,k2. fcu,min2fcu,k当0.06fcu,k时，0.06fcu,k1. mfcu1.15fcu,k2. fcu,min0.95fcu,k计算数据1. mfcu4. 1 2.5. 2 3. fcu,min6. n试件组数101415242011.151.050.9520.900.85计算结果强度值标准差mfcufcu,min根据混凝土强度检验评定标准（GB/T 50107），本检验批混凝土生产强度质量控制水平评定为：项目专业技术负责人：审核：填写、使用说明混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同，龄期相同以及生产工艺条件和配合比97、基本相同的混凝土组成一个验收批。零星生产的现场搅拌批量不大的混凝土，用非统计评定表进行强度评定。现场采用集中搅拌混凝土的，用统计评定表进行强度评定。混凝土强度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一致。表中参数解释见混凝土强度检验评定标准（GB/T 50107）。SZL16：公司级专检申请表公司级专检申请表编号：SZLB16-SG-工程名称施工地点施工单位施工日期一、工程简况：简述本工程开竣工时间，工程规模及工程量。二、验收范围：列出本工程需验收的单位（分部）工程名称，共个单位（分部）工程。三、单位、分部、分项工程的质量验收情况：简述本工程需验收的单位（分部）、分项工程数量，质量合格98、率。四、工程资料情况：五、实物抽检情况及结果：（附项目级检查记录）六、存在的问题及整改情况：（附工程质量问题处理单）验收结论及申请验收时间：经项目部复检，工程单位（分部）工程质量符合设计要求，达到验收规范标准，工程资料齐全、填写正确、完整，申请公司于年月日进行专检（本结论为参考填写示例）。施工项目部（盖章）：项目经理：年月日填写、使用说明（1）此表为施工项目申请公司级专检复检用。（2）项目级检查记录应涵盖相应的施工质量检验及评定规程中有关检查评级记录表中的所有项目。（3）本表为推荐用表，不做强制性要求，如各施工单位内部质量管理体系中有要求时，可以采用体系用表。SZL17：监理初检申请表监理初检99、申请表工程名称：编号：SZL17-SG-致监理项目部：经我公司三级自检，具备阶段第次工程初检条件，特此申请，请审查。附件：公司级专检报告（阶段）施工项目部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部按国家电网公司国家电网公司基建质量管理规定，完成相应工程的施工，并经班组、项目部、公司三级自检验收合格后，应将自检结果向监理项目部报验，并申请中间验收。（2）变电工程分基础基本完成、土建交付安装前、投运前（包括电气安装调试100、工程）三次监理初检。线路工程分杆塔组立前、导地线架设前及竣工预验收前监理初检。架线工程不单独组织监理初检，与竣工预验收前的监理初检合并进行。（3）监理项目部审查要点：1）申请监理初检的工程是否已经施工单位三级自检验收合格。2）三级自检验收及评定记录是否齐全。3）其他技术资料是否齐全、合格。附件：公司级专检报告（阶段）项目名称：工程（施工单位公章）年月一公司级专检简况项目名称阶段时间检查依据检查项目（抽检的各检验批部位）公司级专检组织及程序公司级专检过程总体描述二工程概况本期规模远景规模建设单位建设管理单位监理单位设计单位施工单位主要工程形象进度三综合评价主要技术资料核查工程重点抽查续表四限期整101、改项目五主要改进建议六结论公司级专检负责人（签名）年月日七公司级专检成员名单序号姓名专业职务/职称参加小组C.5造价管理部分SZJ1：工程预付款报审表工程预付款报审表工程名称：编号：SZJ1-SG-致监理项目部：我单位已与工程建设管理单位签订施工承包合同，且已提供了履约保函，现申请支付预付款元，其中安全文明施工费元，请审核。施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份、施工项目部存份。SZJ2：索赔申请表索赔申请表工程102、名称：编号：SZJ2-SG-致监理项目部：根据施工合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请审批。附件：1.索赔的详细理由及经过说明2.索赔金额计算书3.证明材料施工单位（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）：分管领导：日期：注：本表一式份，由施工单位填报，业主项目部、监理项目部各1份，施工单位存份。SZJ3：工程进度款报审表工程进度款报审表工程名称：编号：SZJ3-SG-致监理项目部：我项目部于年月日至年月日共完成合同价款元103、，按合同规定扣除 %预付款和%质量保证金，特申请支付进度款元，请予审核。其中：安全文明施工费本月完成元，累计完成元，完成总额的 %。附件：施工工程完成情况月报施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审核意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：1. 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、施工项目部各份，监理项目部存份。2. 每月15日前，由施工项目部填报，监理单位审查，报业主项目部审批，列入下月资金计划。SZJ4：设计变更联系单设计变更联系单工程名称：编号：SZJ4-SG-致（设计单位）：由于原因，兹提出等设计104、变更建议，请予以审核。附件：设计变更建议或方案（A4纸，5号宋体）负责人：（签字）提出单位：（盖章）日期：年月日注：1. 编号由监理项目部统一编制，作为设计变更联系单的唯一通用表单。2. 本表仅用于向设计单位提出非设计原因引起的设计变更，作为设计变更审批单、重大设计变更审批单的附件。3. 本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。SZJ5：现场签证审批单现场签证审批单工程名称：编号：SZJ5-SG-致（监理项目部）：签证事由：签证费用：附件：1.现场签证方案。2.签证费用计算书。项目经理：（签字）施工单位：（盖章）日期：年月日监理单位意见总监理工程师：（签字并盖105、项目部章）日期：年月日设计单位意见设总：（签字并盖项目部章）日期：年月日业主项目部审核意见专业审核意见：项目经理：（签字）日期：年月日建设管理单位/地市级公司审批意见建设（技术）审核意见：技经审核意见：部门主管领导：（签字并盖部门章）日期：年月日重大签证审批栏地市级公司审批意见分管领导：（签字）建设管理单位：（盖章）日期：年月日省公司级单位建设管理部门审批意见建设（技术）审核意见：技经审核意见：部门分管领导：（签字并盖部门章）日期：年月日注：1编号由监理项目部统一编制，作为审批现场签证的唯一通用表单。2重大签证应在重大签证审批栏中签署意见。3本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建106、设管理单位存档一份）。4如项目建设管理单位为县公司，发生重大签证时，应由地市级公司填写建设、技经等审批意见。C.6 技术管理部分SJS1：交底记录交底记录工程名称：编号：SJS1-SG-项目名称交底单位交底主持人签名交底日期交底级别公司级项目部级施工队级接受交底人签名：交底作业项目：主要交底内容：交底人签名注：1. 本表适用于技术、安全、质量等交底，主要交底内容栏体现具体的交底内容。2. 本表由交底人填写。3. 本表涉及被交底单位各留存一份。SJS2：图纸预检记录图纸预检记录编号：SJS2-SG-图纸名称审核人审核日期注：本表参加施工图会检时，提交给监理项目部。SJS3：一般/特殊（专项）施工107、技术方案（措施）报审表一般/特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表工程名称：编号：SJS3-SG-致监理项目部：现报上工程一般/特殊（专项）施工技术方案（措施），请审查。附件：一般/工程特殊（专项）施工技术方案（措施）专家论证报告（如有）施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：特殊施工方案审批栏业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存份。填写、使用说明（1）此表用于施工方案的报审。（2）施工项目部在分部工程动工前，应编制该分部工程主要施工工序108、的施工方案（措施、作业指导书），并报监理项目部审查，文件的编、审、批人员应符合国家、行业规程规范和国家电网公司规章制度要求（3）专业监理工程师审查要点：1）文件的内容是否完整，编制质量好坏。2）该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度。3）安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效。4）质量保证措施是否有效，针对性是否强，工程创优措施是否落实。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，还须审查施工单位是否根据论证报告已修改完善专项方案。（4）特殊（专项）施工方案应由施工项109、目部技术员负责编制，施工单位相关管理部门审核，企业技术负责人批准，并附安全验算结果；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案还须附专家论证报告。此表用于非常规施工方案的报审。主要包括危险性较大的分部分项工程专项施工方案，按国家电网公司基建安全管理规定执行。附件：专家论证报告编号：SJS2-SG-工程名称总承包单位（章）项目负责人分包单位项目负责人专项方案名称专家一览表姓名工作单位职称专业专家论证意见：（专项方案内容是否完整、可行；专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；安全施工的基本条件是否满足现场实际情况等。）论证结论：同意通过按专家意见修改后同意通过修改后重新审查专家签名组110、长：专家：年月日填写、使用说明（1）此表用于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证。（2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围参见国家电网公司基建安全管理规定相关规定。（3）专家组成员应当由符合相关专业要求、具备高工职称的5名及以上单数专家组成。该项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。SJS4：设计变更执行报验单设计变更执行报验单工程名称：编号：SJS4-SG-致监理项目部：我方已完成号设计变更审批单全部内容的施工，请予以查验。详细情况说明如下：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：注：111、本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在完成设计变更通知单所列的施工内容后，应报监理项目部查验。（2）施工项目部应将设计变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引起的工程量的变化做详细说明。（3）监理项目部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成，并经监理项目部验收合格后，签署意见。C.7 评价机制部分SPJ：施工项目部综合评价表施工项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一施工项目部标准化建设（15分）1项目部组建6分项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求；主要人员与投标承诺一致查任命文件、资格证书、投标文件。112、无任命文件扣1分；项目部管理人员与资格报审表不一致，每人扣1分；项目经理等主要管理人员与投标承诺不一致，每人扣1.5分（经业主批准同意并履行相应手续的，每人扣0.5分）；人员配备数量不满足要求，每缺一人扣1分；项目经理任职资格不符合要求或同时承担2个及以上在施项目管理岗位，扣1.5分，其他主要管理人员任职资格及兼职情况不符合要求，每人扣1分2项目部资源配置5分施工项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具、规程规范和标准的配备满足要求；施工班组驻点、材料站等选址合理，办公及生活设施配备满足需要（对照投标文件和管理手册，查项目部办公、生活设施、交通工具、主要施工工器具及维护管理记录、规程规范和标准113、施工班组及材料站设置与设施配备情况。与投标承诺有明显差异、不满足实际需要或不符合要求，每项扣0.5分）3项目管理提升4分对业主项目部和监理项目部提出的问题进行闭环整改，制订并落实针对性管理措施（查工程现场及相关检查记录、整改资料。存在未闭环整改，或同类重复出现的问题，每项扣1分）二重点工作开展情况（85分）1策划管理6分项目管理实施规划编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，指导性强，编审批及报审手续完备。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编（查项目管理策划文件，报审记录等。每缺少一项扣2分；存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件，报审不及时、114、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣1分；修编不及时，每项扣1分；批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣2分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2项目管理22分按要求落实标准化开工条件、上报开工报审表（2分）（查开工报审表。开工报审内容不真实，每项扣1分；未报审或未批准擅自开工，扣2分）编制施工进度计划并报审，对进度计划进行过程动态管理，落实业主方进度计划管理要求；根据工程实际，合理调配资源，保障进度计划有效执行；施工进度与计划存在偏差，无法满足进度计划节点要求时，及时滚动修编进度计划并报审。工程停复工时及时办理相关手续（3分）查相关记录。未编制施工进度计划115、扣1分；未及时编制停电需求计划（如有）并上报，每项扣0.3分/次。施工进度计划不满足关键进度节点要求且未采取纠偏措施，每次扣1分；未按业主方下达的施工进度调整要求调整施工进度计划的，每次扣0.5分；未定期（每月）分析、总结计划执行情况，每次扣0.2分；工程停、复工未办理停复工批准手续，每次扣0.5分实际进度与计划进度偏差（3分）对比工程现场实际进度与计划进度节点时间（指关键或阶段性节点）。每滞后1个月扣1分。由于不可抗力而造成进度偏差不扣分组织召开工程例会或专题协调会，参加监理项目部、业主项目部组织的会议，落实会议议定事项（2分）查例会纪要。未定期（每月）召开每次扣0.5分，无会议记录每次扣0116、.3分；未参加相关会议，每次扣0.5分；未落实或有效落实会议议定事项，每项扣1分加强外部协调，确保工程按计划依法开工、有序推进，按期投产（3分）（查相关记录。因施工单位外部协调原因，造成开工延迟，每延迟1月扣1分；因施工单位外部协调原因造成投产延迟，每延迟1月扣1.5分；因施工单位原因给属地协调工作带来额外困难，每次扣1分；因施工单位原因发生社会不良影响事件，每次扣3分）按照公司管理办法采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片（2分）（查数码照片。有弄虚作假问题，每张扣1分；缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣0.1分；未按时整理、移交，扣1分）基建管理信息117、系统数据录入及时、准确、完整（2分）（查基建管理信息系统、现场实际进度，系统中关键进度节点与现场实际进度偏差超出7天，扣1分；系统中关键数据缺失或错误，每处扣0.2分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2项目管理22分及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制施工月报并及时报送监理项目部（2分）（查文件及收发文记录、宣贯记录、施工月报。每缺少一份文件，扣0.5分；未宣贯，每项扣0.5分；未编制施工月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣1分）工程档案完整、字体规范、载体合格，移交及时（3分）（查工程档案。缺项或内容不完整、不规范，每项/份扣0.3分；工程档案未与工程建设118、同步形成,每项/次扣0.3分；未按时移交，每项扣1分）3安全管理20分组织全体人员进行安全培训，经考试合格上岗；对新入场施工人员进行安全教育（3分）（查岗前培训和专项培训资料。未进行培训扣2分；未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.2分；教育和培训记录存在代考/代签现象的，按未参加培训教育扣分）组织全体施工人员进行安全技术交底（3分）（查交底记录。未进行全员安全技术交底，每次扣1分；未全员签字或存在代签现象，每人扣0.2分；交底内容针对性差、过于简单，或后补交底过程材料等，按未开展此类工作扣分）施工安全风险识别评估及预控措施（2分）（查相关资料，未按规定开展相关工作，每项扣1分；工作开展不规119、范或不符合要求，每项扣0.5分）贯彻落实安全文明施工标准化要求，实现文明施工、绿色施工、环保施工（3分）查现场布置。安全防护设施配置不统一、不规范每处扣0.2分；安全文明施工类物品（包括安全帽、安全带、速差自控器、安全自锁器、下线爬梯、验电器、接地线等）的管理和使用不符合规定，每类扣0.3分组织和配合现场安全检查工作，对检查中发现的各类安全隐患及时整改闭环（3分）（查安全检查提纲、检查表、安全检查整改通知单、安全检查整改报告及复检单等。未按规定每月至少组织一次安全检查，缺少一次扣0.5分；未对业主、监理及自行组织的安全检查所发现的问题进行整改闭环，每项扣0.3分）续表序号评价指标标准分值考核内120、容及评分标准扣分扣分原因3安全管理20分填写分包计划申请表及施工分包申请表，报审分包商资质、安全协议及人员资格，对分包人员进行培训、考试、建立台账、考勤以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等（4分）查报审表和记录、招标及投标文件，检查分包计划、分包申请、人员、机械入场审核流程、分包合同、安全协议签订的规范性（合同主体、条款、时间以及与招投标文件的对应等），以及分包人员培训、考试、台账、保险、考勤和安全防护用品配备、安全交底、站班会记录、分包作业监督、动态监管等。存在缺项、虚假材料、内容不规范或工作不符合要求，每处扣0.3分；分包内容与招标文件要求及投标承诺不符，扣3分；未按规定选用合格121、分包商，扣4分；未实现与分包人员同进同出（站班会记录未有员工签字视为未做到同进同出），每次扣0.5分组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具，参加应急救援知识培训和现场应急演练（2分）（查应急队伍组建、物资准备情况、现场应急处置方案演练记录。未按要求组建现场应急救援队伍，扣1分；未配备应急救援物资和工器具，或未落实管理人员及责任，扣1分；应急救援物资和工器具配备不全，每缺少一项扣0.5分；未填写现场应急处置方案演练记录，扣0.5分）4质量管理20分对特殊工种和特殊作业人员资格、主要施工机械/工器具/安全用具、大中型施工机械进场/出场进行检查并报审（3分）（查报审记录。特种作业人员未做到持122、有效证件上岗，每人扣0.2分；证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业扣分；未向监理项目部报审特殊工种/特殊作业人员、主要施工机械/工器具/安全用具、报审大中型施工机械进场/出场，每缺一项扣0.2分）据实记录、填写施工强制性条文执行记录表（2分）（查施工强制性条文执行记录表。每少一份扣0.2分；工程实物违反强制性条文规定，每处扣1分）落实质量通病防治措施，工程结束后进行总结（2分）（查工程实体、通病防治技术交底、通病防治工作总结。工程实体发现质量通病，每处扣0.5分；无质量通病防治过程检查资料，扣0.5分；无通病防治工作总结，扣0.5分）全面应用标准工艺，对标准工艺的应用情况及质量通病123、预防措施的执行情况进行检查，对质量缺陷进行闭环整改（2分）（查宣贯和培训记录、会议纪要、检查整改记录。缺少标准工艺宣贯和培训记录、检查记录，每次扣0.5分；未按要求应用“国家电网公司输变电工程工艺标准库”，每项扣0.2分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因4质量管理20分对计量器具、检测设备建立台账并报审，对试验（检测）单位资质进行报审（2分）查计量器具台账、主要测量计量器具/试验设备检验报审表、试验（检测）单位资质报审表，每缺一项扣0.5分对主要材料或构配件、设备生产厂家的资质证明文件进行报审，对原材料进行跟踪管理（2分）（查乙供主要材料及构配件供货商资质报审表、乙供工程124、材料/构配件/设备进场报审表、钢筋、水泥跟踪管理记录。钢筋和水泥台账每缺一项扣0.2分；台账不规范每项扣0.1分；原材料质量证明文件和复检试验记录不完备或不规范，每类扣0.2分）编制、收集设备安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书等资料（3分）查安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书。缺少一份扣0.3分；不规范每份扣0.2分按规定开展质量活动并对质量缺陷进行闭环管理（1分）（查整改记录，会议纪要。每缺一次扣0.5分，未进行闭环管理每次扣0.3分）执行三级自检，做好三级检验记录、工程验评记录及质量问题管理台账；配合做好监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和125、启动试运行以及质量监督检查工作，落实职责，做好存在问题的闭环整改（3分）（查三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账，每缺一份扣1分；验收走过场，质量缺陷未整改或在下一级验收中重复出现，每类扣0.5分）5造价管理9分编制工程预付款及进度款报审表并报审（2分）（查施工工程款报审资料。进度款支付申请工程量不准确，每次扣1分）编制现场签证审批单并报审，执行工程现场签证管理制度，履行现场签证审批手续（2分）（查现场签证审批单。存在后补现场签证，每份扣1分；签证原因、内容表述不清，每份扣0.5分。审批手续不全或不符合规定，每份扣1分）编制索赔申请表（附依据充分、证明材料完整的费用索赔材料）并报审（3126、分）（查索赔申请表，索赔原因、内容表述不清、依据证明材料不完整，每份扣0.5分）注：如未发生索赔，则本项不扣分续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因5造价管理9分核对施工工程量，配合业主项目部编制施工工程量文件及竣工工程量文件（2分）（未配合或未有效配合业主项目部编制施工工程量文件及竣工工程量文件，每项扣0.5分；工程量不准确，每项扣0.5分）6技术管理8分对施工图进行预检，形成预检意见（1分）（查施工图预检记录。未按规定开展施工图预检，每次扣1分）建立技术标准执行清单并及时进行更新（1分）（查技术标准执行清单。未建立清单扣1分；有未更新项每项扣0.5分）编制施工方案（措施）、127、作业指导书并履行审批程序，审批后进行技术交底，监督技术方案在现场的实际执行（4分）（查施工技术方案/措施、作业指导书及报审表、交底记录。方案未编制或缺乏可操作性，每份扣1分；编审批未签字或签字手续不规范，或未按规定流程报审和审核的，每份扣0.5分；未按规定在施工前进行技术交底、交底时未履行签字手续或签字手续不规范，每份扣0.2分；施工方案与现场实际执行不符，每项扣2分）提出设计变更时，编写设计变更联系单，履行设计变更审批手续，严格执行审批后的设计变更。设计变更单执行完毕后，填写设计变更执行报验单并履行报验手续（2分）查设计变更联系单、（重大）设计变更审批单，设计变更执行报验单。设计变更联系单、128、（重大）设计变更审批单未履行审批手续，每份扣0.3分；设计变更完毕未履行报验手续，每份扣0.2分；未严格执行设计变更，每项扣2分三工作成效（减分项）1进度管理因施工单位原因造成开工延迟，每延迟1月扣1分；因施工单位原因造成投产延迟，每延迟1月扣2分（本项扣分最多不超过20分）2安全管理因施工单位原因未实现施工承包合同安全目标，扣20分3质量管理因施工单位原因未实现施工承包合同质量目标，扣20分业主项目经理：_年_月_日注：每分项扣分最多不超过本分项标准分值。附录D 35kV变电工程施工项目部管理资料清单建设阶段序号文件名称编制单位工程前期阶段工程前期阶段1施工项目部组织机构成立通知施工单位2项129、目管理实施规划报审表施工项目部3施工质量验收及评定范围划分报审表施工项目部4工程开工报审表施工项目部5分包计划申请表施工项目部6施工分包申请表施工项目部7主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表施工项目部8安全教育记录施工项目部9施工安全固有三级及以上风险识别、预控清册施工项目部10施工质量验收及评定范围划分报审表施工项目部11工程控制网测量/线路复测报审表施工项目部12主要测量计量器具/试验设备检验报审表施工项目部13乙供工程材料/构配件/设备进场报审表施工项目部14产品检验记录施工项目部15甲供主要设备开箱申请表施工项目部16特殊工种/特殊作业人员报审表施工项目部17试品/试件试验130、报告报验表施工项目部18工程预付款报审表施工项目部19图纸预检记录施工项目部20一般/特殊(专项)施工技术方案（措施）报审表施工项目部21交底记录施工项目部工程建设阶段工程建设阶段工程建设阶段1工程复工申请表施工项目部2工作联系单施工项目部3会议纪要施工项目部4文件收发记录表施工项目部5通用报审表施工项目部6监理通知回复单施工项目部7主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表施工项目部8安全（质量）检查整改通知单施工项目部9安全/(质量)检查整改报告及复检单施工项目部10安全施工作业票A施工项目部11安全施工作业票B施工项目部12施工人员登记表施工项目部13重要设施安全检查签证记录施工项131、目部14安全工器具及用品领用登记台账施工项目部15施工机具安全检查记录表施工项目部16现场应急处置方案演练记录施工项目部17施工机具安全检查记录表施工项目部18施工风险管控公示牌施工项目部19主要测量计量器具/试验设备检验报审表施工项目部20产品检验记录施工项目部21甲供主要设备开箱申请表施工项目部22材料试验委托单施工项目部23特殊工种/特殊作业人员报审表施工项目部24试品/试件试验报告报验表施工项目部25同条件混凝土试块养护温度记录施工项目部26混凝土试块抗压强度汇总及评定表施工项目部27输变电工程施工强制性条文执行记录表施工项目部28跟踪管理记录（钢筋水泥等主要原材料）施工项目部29工程安全/质量事故报告表施工项目部30公司级专检申请表施工项目部31监理初检申请表施工项目部32工程进度款报审表施工项目部33设计变更联系单施工项目部34设计变更审批单施工项目部35现场签证审批单施工项目部36设计变更执行报验单施工项目部37索赔申请表施工项目部38图纸预检记录施工项目部39一般/特殊(专项)施工技术方案（措施）报审表施工项目部40交底记录施工项目部总结评价阶段1工程总结施工项目部2输变电工程施工分包队伍考核评价表施工项目部