1、编制说明 为规范XXXX电力有限公司 10 千伏配网建设管理行为，统一施工管理工作模式，实现施工项目部标准化管理目的，特编制本手册 。本手册依据国家现行法律法规，以及国家、行业、公司规程规范 ，结合公司管理通用制度，在总结公司系统施工项目部标准化建设及运作经验的基础上编制而成。本手册根据 10 千伏配网工程建设特点，按照管理内容简单实用、工作流程易于操作的原则进行编制。主要体现在以下几个方面：一是手册正文按照工程前期、工程建设、总结评价三个阶段描述工作内容 ，将项目、安全、质量、造价、技术等管理工作贯穿其中，各阶段应产生和收集的管理资料以清单形式一一列出，方便管理者使用；二是按照配网建设工程进2、行编制，整合了配网和线路专业通用管理工作内容，对两个专业不同的内容进行分别描述，便于工程综合管控；三是管理资源按照工程实际需要合理配置，精简了项目部人员配备，适当放宽了上岗条件，统一和简化了项目部上墙图牌；四是简化了项目管理策划和审批流程，安全管理及风险控制方案、质量通病防治措施等不独立编制，其内容全部纳入项目管理实施规划相应章节中，一并报审；五是整合了总结内容，将标准工艺应用总结、质量通病防治工作总结合并到施工总结中；六是简化了管理审批流程，主体工程的各单位工程及分部工程不单独报审，实行主体工程开工一次性报审；七是将月度例会与业主项目部、监理项目部的月度例会合并召开，施工月报不单独编制，内容3、并入到监理项目部形成的月度例会会议纪要中；八是精简了数码照片采集和建设标准强制性条文管理性资料。数码照片仅要求对隐蔽工程、关键工序和亮点照片的采集、整理；强制性条文执行计划和执行记录表不要求重复性填写。九是流动红旗竞赛、交叉互检、安全管理评价和安全风险动态管理等工作不作硬性规定。本手册正文主要包括以下四个方面内容：1 施工项目部设置。明确了施工项目部组建和施工项目部及岗位工作职责。2 工程前期阶段。明确了施工合同交底、项目管理策划、管理体系建立、标准化开工管理内容。3 工程建设阶段。明确了项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理五个专业的主要工作内容与方法、管理流程。4 总结评价阶段。4、明确了综合评价、工程总结、资料归档、工程结算、工程创优、质量保修的相关工作内容。本手册还对有关名词术语进行了统一解释，详见附录 A。本手册模板的编制与使用说明如下：(1)本手册工作模板主要规范各专业工作过程中主要模板的格式、内容，自印发之日起在公司系统 10 千伏配网建设工程项目中统一执行。(2)工程建设相关的表式，分业主、监理、施工三个模板。本手册仅针对施工发起并填写的表式进行整理归类，由业主、监理发起并填写的表式参见业主、监理标准化工作手册模板。(3)施工管理模板代码的命名规则：“SXM”代表“施工项目管理”模 板；“SAQ”代表“施工安全管理”模板；“SZL”代表“施工质量管理”模板；“5、SZJ”代表“施工造价管理”模板；“SJS”代表“施工技术管理”模板。(4)手册中管理模板的编号原则如下：X X X XX X X XX X X流水号单位编号（进场顺序标段号）拼音字母（SG 代表施工）管理模板代码其中，拼音字母为单位性质的缩写，如 SG 代表施工单位；SJ 代表设计单位；SY 代表试验单位；JL 代表监理单位；YZ 代表业主。单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的先后顺序填写，如场平单位为第一个进场的土建单位，编为 SG01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为SG02。流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后6、顺序编号，第一份为 00 1，第二份为 002；为方便材料、试品试件报审表排序清晰，将材料及试品试件实行分类报审，编号扩展到三段号，即：单位编号-材料试品种类名称-进场流水号，例如：SZL7-SG02-砂-002 及 SZL7-SG02-钢筋-003。(5)表式内容填写总使用说明：1)工程名称：以施工图设计文件名为准。2)管理模板中施工项目部名称以项目部公章为准。除按填写、使用说明要求加盖公司印章外，其他所有需要加盖施工印章的，均指施工项目部公章。报审表经业主项目部经理审核签字后，加盖业主项目部公章；需建设管理单位负责人签字的，加盖建设管理单位公章。3)本手册管理模板中施工项目部填写内容宜采用7、打印方式，监理项目部、业主项目部、建设管理单位审查意见必须采用手写方式。其所有姓名、日期的签署均采用手写方式。4)本手册管理模板要求一式多份文件全部为原件归档。文件的份数应符合模板填写、使用说明要求。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。5)施工现场使用本手册管理模板时不需要打印各模板左上方代码字段和下方的填写、使用说明字段。本手册由XXXX电力有限公司运维检修部提出并解释。本手册由XXXX电力有限公司运维检修部归口。本手册起草单位：XXXX电力有限公司运维检修部本手册起草人：本手册审核人：本手册批准人：本手册 XX 年 5 月首次发布。1施工项目部设置1.1施工项目部组建职能施工项目部是8、指由施工单位（项目承包人）成立并派驻施工现场，代表施工单位履行施工承包合同的项目管理组织机构。依据有关法律法规及规章制度，对项目施工安全、质量、进度、造价、技术等实施现场管理，在保证经济、合理、安全、环保的前提下实现合同约定的各项目标。组建原则所有 10千伏配网建设工程必须组建施工项目部。施工单位应在工程项目启动前按已签订的施工合同组建施工项目部，并以文件（见附录C中SSZ1）形式任命项目经理等主要管理人员，并抄报业主、监理项目部。施工项目部设置施工项目经理、技术员、安全员、质检员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员、线路施工协调员等岗位。项目部至少配备项目经理、技术员、安全员、质检员等主9、要管理人员各1人，其余岗位可根据施工需要，由施工单位统一调配或者由主要管理人员兼任。施工单位不得随意变更项目经理，特殊原因需要变更时，按有关合同规定征得建设管理单位同意后办理变更手续，并报监理项目部备案。施工项目部主要管理人员发生变动时，由施工单位重新发文，并按程序报备。任职条件项目经理由具备良好综合管理能力和协调能力的管理人员担任，其他管理人员由具备专业管理能力和丰富实践经验的人员担任。施工项目部组成人员任职条件见表1-1。表 1-1施工项目部组成人员任职条件岗位 .任职条件项目经理项目经理应取得工程建设类二级及以上相应专业注册建造师资格证书，持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格10、证书或省级及以上公司颁发的安全培训合格证书，具有从事 2 年以上电网工程施工管理经历。技术员具有初级及以上技术职称且具有从事 2 年及以上电网工程施工技术管理经历。安全员持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书或省级及以上公司颁发的安全培训合格证书，具有从事 2 年及以上电网工程施工安全管理经历。质检员持有电力质量监督部门或省市政府部门颁发的相应质量培训合格证书，具有从事 2 年及以上电网工程施工质量管理经历。造价员具有从事电网工程施工造价管理工作经历。资料信息员具有从事电网工程施工资料及信息管理工作经历。材料员具有从事电网工程施工物资管理工作经历。综合管理员具有从事电网工程施工11、综合管理相关工作经历。线路施工协调员熟悉相关国家、地方的法律法规，具有从事电网工程现场管理工作经历，具有较强组织协调能力。注任职人员资格及配置不得低于投标承诺基本设施配置施工项目部应有固定的、相对独立的办公场所。施工项目部应根据合同约定，配备满足工程需要的检测设备、工器具、交通工具及满足电网工程管理信息系统应用需要的信息网络 、办公基本设备与设施。相关检测设备、工器具应取得检验合格证，并在有效期内使用。施工项目部在办公区或施工区设置工程项目概况牌（含项目管理目标）、工程项目建设管理责任牌、施工总平面布置图。项目部将工程项目组织机构图、项目部工作职责、工程施工进度横道图上墙。1.2施工项目部工作12、职责施工项目部负责组织实施施工合同范围内的具体工作，执行有关法律法规及规章制度，对项目施工安全、质量、进度、造价、技术等实施现场管理。（1）贯彻执行国家、行业、地方及公司相关建设标准、规程和规范，落实公司各项配网工程管理制度，执行施工项目标准化建设各项要求。（2）建立健全项目、安全、质量等管理网络，落实管理责任。（3）编制项目管理实施规划，报监理项目部审查、业主项目部审批后实施。（4）报送施工进度及停电需求计划，并进行动态管理，及时反馈物资供应情况。（5）配合项目建设外部环境协调，重大问题及时报请监理、业主项目部协调。（6）负责施工项目部人员及施工人员的安全、质量教育，提供必需的安全防护用品和13、检测、计量设备。（7）参加工程月度例会、专题协调会，落实上级和业主、监理项目部的管理工作要求，协调解决施工过程中出现的问题。（8）负责组织现场安全文明施工，制订风险预控措施，并在施工中落实；开展并参加各类安全检查，对存在的问题闭环整改。（9）配备施工机械管理人员，落实施工机械安全管理责任。对进入现场的施工机械和工器具的安全状况进行准入检查，并监控施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序作业，负责施工队（班组）安全工器具的定期试验、送检工作。（10）参与编制和执行各类现场应急处置方案，配置现场应急资源，开展应急教育培训和应急演练，执行应急报告制度。（11）组织施工图预检，参加设计交底及14、施工图会检，严格按图施工。（12）严格执行工程建设标准强制性条文，全面应用标准工艺，落实质量通病防治措施 ，通过数码照片等管理手段严格控制施工全过程的质量和工艺。（13）规范开展施工质量班组级自检和项目部级复检工作，配合各级质量检查、质量监督、质量验收等工作。（14）负责编制施工方案、作业指导书或安全技术措施，组织全体作业人员参加交底，并按规定在交底书上签字确认。（15）应用配网工程管理信息系统，及时准确完成项目相关数据录入。（16）负责施工档案资料的收集、整理、归档、移交工作。（17）工程发生质量事件、安全事故时，按规定程序及时上报，参与并配合调查和处理工作。（18）负责项目质保期内保修工作15、；参与工程创优工作。1.3施工项目部岗位工作职责施工项目部岗位职责见表 1-2。表 1-2施工项目部岗位职责岗位主要职责项目经理（1）主持施工项目部工作，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同，实施全过程管理，确保工程施工顺利进行。（2）建立相关施工责任制和各专业管理体系，组织落实各项管理组织和资源配备，并监督有效运行，负责项目部员工绩效考核及奖惩。（3）组织编制项目管理实施规划，并负责监督和落实。（4）组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等总体情况。（5）参加业主项目部组织的月度例会，落实会议要求，安排部署施工工作。督16、促施工班组每周开展一次安全质量活动。（6）对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等管理要求执行情况进行检查、分析及组织纠偏。（7）负责组织处理工程实施和检查中出现的重大问题，制订预防措施。特殊困难及时提请有关方协调解决。（8）合理安排项目资金的使用；落实安全文明施工费申请、使用。（9）负责组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求；负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认。（10）负责组织工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作，配合公司级专检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作，并及时组织对相关问题进行闭环整改。（17、11）参与或配合工程安全事件和质量事件的调查处理工作。（12）项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；配合审计工作，安排项目部解散后的收尾工作，督促工程竣工结算资料和施工档案资料的编制和移交工作。（13）按照业主项目部要求，组织施工项目部开展工程创优工作。技术员（1）参与编制项目管理实施规划，并负责监督落实。（2）编制施工进度计划，并监督落实；编制技术培训计划，并组织实施。（3）组织施工图预检，参加业主项目部组织的设计交底及施工图会检。对施工图纸和设计变更的执行有效性负责，对施工图纸中存在的问题，及时编制设计变更联系单并报设计单位。（4）负责编写施工方案、安全技术措施，组织安全技术交底。负责对18、承担的施工方案进行技术经济分析与评价。（5）定期组织检查或抽查工程安全、质量情况，组织解决工程施工安全、质量有关问题。（6）负责组织施工班组做好项目施工过程中的施工记录和签证。（7）负责组织收集、整理施工过程资料，在工程投产后组织移交竣工资料。（8）协助项目经理做好其他施工管理工作。（9）参与审查施工作业票.安全员（1）贯彻执行工程安全管理有关法律、法规、规程、规范和公司配网工程通用制度，参与项目管理实施规划安全部分的编制并指导实施。（2）负责记录施工项目部安全活动，负责施工人员的安全教育和上岗培训；汇总特种作业人员资质信息，报监理项目部审查。（3）参与施工作业票、工作票审查，参加一般施工方案19、的安全技术措施审核，参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。（4）负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台账。（5）审查施工人员进出场工作，检查作业现场安全措施落实情况，制止不安全行3为。（6）检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改；制止和处罚违章作业和违章指挥行为；做好安全工作总结。（7）配合安全事件的调查处理。（8）负责项目建设安全信息收集、整理与上报。质检员（1）贯彻落实工程质量管理有关法律、法规、规程、规范和公司基建通用制度，参与项目管理实施规划质量部分的编制并指导实施。（2）开展项目实施过程中的质量控制和管理工作。检查工程质量情况，监督质量问题整20、改情况，配合各级质量管理工作。（3）组织进行隐蔽工程和关键工序检查，督促施工班组做好质量自检和施工记录填写工作。（4）对分包工程质量实施有效管控，监督检查分包工程的施工质量。（5）收集、审查、整理施工记录表格、试验报告等资料。（6）配合工程质量事件调查。造价员（1）严格执行国家、行业标准和公司标准，贯彻落实建设管理单位有关造价管理要求，负责项目施工过程中的造价管理与控制工作。（2）负责工程设计变更费用核实，负责工程现场签证费用的计算，并按规定向监理和业主项目部报审。（3）配合业主项目部工程量管理文件的编审。（4）编制工程进度款支付申请和月度用款计划，按规定向业主和监理项目部报审 。（5）依据工21、程施工合同及竣工工程量文件编制工程施工结算文件，上报至本单位对口管理部门。配合工程结算、决算、审计以及财务稽核工作。（6）负责收集、整理工程实施过程中造价管理工作有关资料。信息资料员（1）负责对工程设计文件、施工信息及有关文件、资料的接收、传递和保管，保证其安全性和有效性。（2）负责有关会议纪要整理工作，负责有关工程资料的收集和整理工作；配合基建管理信息系统数据录入工作。（3）建立文件资料管理台账，按时完成档案移交工作。材料员（1）严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管，建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符。（2）负责组织办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放，自购材22、料的供应、运输、发放、补料等工作。（3）负责组织对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。（4）负责工程项目完工后剩余材料的冲减退料工作。（5）做好到场物资使用的跟踪管理。综合管理员（1）负责项目管理人员的生活、后勤、安全保卫工作。（2）负责现场的各种会议会务管理及筹备工作。综合管理员（1）协调办理有关施工许可及其它相关手续。（2）联系召开工程协调会议，协调好地方关系，配合业主项目部做好相关外部协调工作。（3）根据施工合同，做好青苗补偿、塔基占地、树木砍伐、施工跨越等通道清理的协调及赔偿工作。（4）负责通道清理资料的收集、整理。注表中23、主要职责的具体管理内容、方法、流程、标准、模板在各管理体系中进行具体明确 。2工程前期阶段2.1施工合同交底施工项目部成立后，由施工单位对其进行合同交底，施工单位主管领导、各有关部室专业管理人员、项目经理、项目部主要管理人员参加。对工程项目承包范围、施工地点地貌及交通情况、工程建设目标、技术标准及规程规范、工程责任部门、业主及其他相关方要求等内容进行交底，形成交底记录（见附录C中SJS1），施工项目部存档。2.2项目管理策划编制项目管理实施规划（见附录C中SXM1），并报监理、业主审批。安全管理及风险控制方案、质量通病防治措施不再单独编制，其内容全部纳入项目管理实施规划相应章节。根据工程实际及24、新的要求，及时对项目管理实施规划进行滚动修编。 编制施工质量验收及评定范围划分表（见附录C中SZL1），并报监理、业主项目部审批。2.3管理体系建立工程开工前，建立健全安全保证和安全监督体系，确保专职安全员及各施工队、班组的兼职安全员等各类管理人员到岗到位。工程开工前，建立健全质量管理体系，明确工程质量目标，落实质量管理各项职责分工。工程开工前，建立健全各级安全、质量管理制度，落实各级管理制度。2.4标准化开工管理2.4.1开工前应开展的工作（1）组织全体施工人员进行安全教育培训（见附录 C 中 SAQ1），经考试合格后方可上岗。（2）参加业主项目部组织的第一次工地例会，落实会议相关工作要求。25、（3）在业主项目部组织下，参加设计交桩工作，履行交接桩手续。（4）由技术员组织测量人员对站房控制网（坐标点、水准点）/线路进行复测，并将测量结果形成复测报告（见附录 C 中 SZL2），报监理项目部审核。（5）进行现场初勘，确定本项目各工序固有风险，编制本项目固有风险识别、评估、预控汇总清册，报监理项目部审核（见附录 C 中 SXM7）。筛选本项目三级及以上固有风险工序，建立三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控措施清册（见附录 C 中 SAQ2），报监理项目部审查、业主项目部批准（见附录 C 中 SXM7），并报施工单位备案。（6）执行项目管理实施规划中安全文明施工措施及配置要求，编制安26、全文明施工设施进场验收单（见附录 C 中 SAQ5），报监理、业主项目部确认。（7）在工程项目应急工作组的领导下，组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具。在办公区、施工区、材料站（仓库）等场所的醒目处，设立应急联络牌（含救援路线图）。（8）对施工过程中拟采用的试验（检测）单位进行资质报审（见附录 C 中 SZL3）。（9）根据审定的施工图设计文件、设计工程量管理文件编制施工预算。（10）根据工程建设合同编制工程预付款（见附录 C 中 SZJ1），报监理项目部审核后，报送至业主项目部审批。（11）编制施工临时用电方案，经施工企业技术负责人审批，报监理项目部审查，业主项目部备案后实施（见附27、录 C 中 SJS3)。（12）编制工程停电施工方案及停电需求计划（见附录 C 中 SXM2），报 监理项目部审核 ，经业主项目部审查后报建设管理单位，由建设管理单位报送相应调度部门纳入年度停电计划。2.4.2开工必备的条件（1）项目管理实施规划已审批。（2）组织施工项目部进行施工图预检，形成图纸预检记录（见附录 C 中 SJS2）， 提交监理项目部；参加业主项目部组织的设计交底和施工图会检。（3）编制相关施工方案（作业指导书），按要求审批后报监理项目部。特殊施工方案（见附录 C 中 SJS3)需报业主项目部审批。（4）依据项目管理实施规划、施工方案、工程设计文件、施工合同和设备说明书等对项目28、部主要施工负责人及有关人员进行交底，并做好交底记录； （5）填写项目施工主要施工机械/工器具/安全用具清单（见附录 C 中 SAQ6），与相关检验资料一并报监理项目部审查。（6）参与或负责开工前期到场设备、原材料进货检验（开箱检验）、试验、见证取样、保管工作（见附录 C 中 SZL4SZL5）并报审，不符合要求时，督促责任厂家更换。按要求进行首件试品（件）试验（见附录 C 中 SZL6），试验结果报监理项目部确认。（7）填写施工现场使用的计量器具、试验设备检验报审表（见附录 C 中 SZL8）， 并上报监理项目部审批。（8）填写所选用的特殊工种和特殊作业人员资格报审表（见附录 C 中 SAQ729、），并 上报监理项目部审批。（9）物资、材料能满足连续施工的需要。 落实以上条件，上报开工报审表（见附录 C 中 SXM3）。3工程建设阶段3.1项目管理项目管理是除安全、质量、造价和技术四项专业化管理之外的工程施工管理，其主要内容包括进度计划管理、合同履约管理、建设协调管理、信息与档案管理。3.1.1进度计划管理（1）对进度计划进行动态管理，因施工项目部管理原因造成的工期延误，应自行采取调整措施，避免影响总体工期；如遇因天气等不可抗力因素，因设备偏差、甲供材延误、设计更改等原因造成的工期延误，施工项目部在工程月度例会上提出调整建议，按会议纪要执行。（2）根据施工需要编制施工停电月度需求计划，30、报送监理项目部和业主项目部。合同履约管理（1）执行工程合同条款，及时协调合同执行过程中的问题，向本单位相关管理部门汇报合同履约情况及存在的问题。（2）当工程出现索赔时，填写索赔申请（见附录 C 中 SZJ2），报监理项目部审查，报业主项目部、建设管理单位审批，依据工程建设合同办理索赔。建设协调管理（1）参加业主项目部组织的工程月度例会、专题协调会，提出工作意见、建议和需协调解决的重大问题。（2）根据实际情况，适时组织工程会议，协调解决影响施工的相关问题；遇有重大问题填写工作联系单（见附录 C 中 SXM4），报监理项目部和业主项目部。（3）当监理下达工程暂停令时，按要求做好相关工作，待停工因素31、全部消除或得到有效控制后，提出工程复工申请表（见附录 C 中 SXM5）。3.1.4信息与档案管理（1）负责文件的收发、整理、保管、归档工作，填写文件收发记录表（见附录 C 中 SXM6），报审相关文件资料。（2）根据XXXX电力有限公司配网工程档案管理实施细则的要求，及时完成工程资料的收集、整理、编目工作，确保档案资料与工程进度同步。（3）根据配网工程管理信息系统的要求，及时、准确、完整的录入施工现场信息资料。3.2安全管理安全文明施工管理（1）根据项目管理实施规划中安全文明施工措施，配置相应的安全设施，为施工人员配备合格的个人防护用品，并做好日常检查、保养等管理工作。（2）对施工现场可能造32、成人员伤害或物品坠落的孔洞及沟道实施盖板、围栏等防护措施。（3）危险区域与人员活动区域间、带电设备区域与施工区域间、施工作业区域与非施工作业区域间、地下穿越入口和出口区域、设备材料堆放区域与施工区域间应使用安全围栏实施有效的隔离。施工作业区域与非施工作业区域间、设备材料堆放区域四周、电缆沟道两侧宜采用提示遮栏进行隔离。交叉施工作业区应合理布置安全隔离设施和安全警示标志。（4）施工现场配电箱应按照三级配电两级保护、三相五线制要求配置，各级配电箱装设应端正、牢固、防雨、防尘，并加锁，设置安全警示标志，总配电箱和分配电箱附近配备消防器材。（5）易燃易爆物品、仓库、宿舍、加工区、配电箱及重要机械设备附33、近，应按规定配备灭火器、砂箱、水桶、斧、锹等消防器材，并放在明显、易取处。（6）带电跨越时，跨越架或承力索封顶网应使用绝缘网和绝缘绳。（7）全面落实环境保护和水土保持控制措施。发生环境污染事件后，立即采取措施，可靠处理；当发现施工中存在环境污染事故隐患时，应暂停施工；在环境污染事故发生后，应立即向监理项目部和项目法人报告。同时按照事故处理方案立即采取措施，防止事故扩大 。3.2.2安全风险管理（1）风险作业必须填写安全施工作业票，由施工项目部经理签发，报监理项目部确认后，工作负责人逐项确认落实安全施工作业票中的作业风险控制卡。风险作业必须填写安全施工作业票，由施工项目部经理签发，报监理项目部、34、业主项目经理确认后，工作负责人根据建设管理单位下达的风险预警完善作业风险控制卡。对一项作业中有多个工序风险等级的，风险等级按其中最高的等级进行控制管理。（2）施工项目部应张挂施工风险管控公示牌（见附录 C 中 SAQ10），并根据实际情况及时更新，确保各级人员对作业风险心中有数。（3）施工重要临时设施完成后，项目部应组织相关人员进行检查，填写重要设施安全检查签证记录（见附录 C 中 SAQ11），报监理项目部核查后使用。（4）对以下重点工序及作业内容应重点加以管控： 站房工程：涉及人工挖孔桩，桩基施工，强夯施工，土方工程、多种施工机械交叉施工，施工用电接火，挡土墙施工，脚手架搭设及拆除，主体结35、构的模板安装（支模）及混凝土浇筑，梁、板、柱及屋面钢筋绑扎，室内外装饰涉及到高处作业项目，屋面防水施工，构架组立，构架横梁就位安装。 线路工程：高处压接导线，特殊地质地貌条件下施工，人工挖孔桩，运行电力线路下方的线路基础开挖，过轮临锚，牵张场地锚线，紧线、挂线，杆塔组立，导引绳展放，导线、地线和光缆架设，电缆工程：电缆沟开挖、水泥浇筑、电缆敷设、电缆头制作、沙土回填等。特殊施工方式（如飞艇、动力伞展放导引绳）等施工作业。3.2.3安全检查管理（1）参加业主项目部组织的月度安全检查，根据需要和现场施工实际情况适时开展安全检查。对发现的问题，填写安全/(质量)检查整改记录表（见附录 C 中 SAQ36、12)，下发责任单位、部门负责整改，整改后对检查结果情况签字确认。（2）发生安全事故后，现场有关人员应立即向现场负责人报告；现场负责人接到报告后，按规定及时上报本单位负责人、监理项目部、业主项目部。根据事故等级，按规定配合事故调查、分析和处理。全应急管理 参加工程项目应急工作组组织的应急救援知识培训和现场应急演练，填写现场应急处置方案演练记录（见附录 C 中 SAQ13）。在工程项目应急工作组接到应急信息后，立即启动现场应急处置方案，组织应急救援队伍参加救援工作。3.3质量管理质量检查管理（1）对监理项目部提出施工存在的质量问题，认真整改，及时填写监理通知回复单（见附录 C 中 SXM8）。（37、2）配合各级质量检查、质量监督、质量验收等工作，对存在的质量问题认真整改。（3）发生质量事件后，现场有关人员应立即向现场负责人报告；现场负责人接到报告后，按规定及时上报本单位负责人、监理项目部、业主项目部。根据事件等级，按规定配合事件调查、分析和处理。质量控制管理根据工程进展，做好施工工序的质量控制，严格工序验收，如实填写施工记录，加强工程重点环节、工序的质量控制，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求。（1）站房工程重要环节、工序的质量控制点土建施工：坐标点；预应力桩；试桩和地基验槽；大体积混凝土施工；地下室和屋面防水。 电气安装：电杆焊接；主接地网敷设；软母线压接；变压器内部检查；变压器38、安装；10千伏及以下电缆终端头、中间头制作。 设备调试：变压器试验、开关柜保护调试等。（2）线路工程重点环节、工序的质量控制点线路基础施工：水中基础；在工程首次应用的新型基础；基础冬期施工、大体积混凝土基础。 铁塔工程：耐张塔结构倾斜。 架线工程：导地线弧垂控制、防磨损措施；导、地线压接；对铁路、高速公路、输电线路等特殊跨越、穿越的净空距离控制。 实施施工首次试点，做好牵张设备、液压设备、滑车等影响工程质量的主要工器具，操作人员资质及成品质量的跟踪检查。标准工艺管理（1）对标准工艺策划及应用措施进行技术交底。（2）按照标准工艺实施策划，依托首基、首件形成标准工艺实体样板，配合监理项目部开展首基39、首件实体样板检查、见证，经业主项目部或监理项目部确认后组织实施。（3）对标准工艺的过程实施情况进行检查。质量通病防治分阶段对项目管理实施规划中的质量通病防治措施进行交底，确保落实到位。 对质量通病防治措施的执行情况进行检查，对发现的问题进行整改闭环。3.3.5强制性条文实施按照项目管理实施规划中的施工强制性条文执行计划，在隐蔽工程和检验批质量验收时，对强制性条文执行情况进行阶段性检查，对发现的问题进行整改闭环。设备材料质量管理（1）参加监理项目部组织的甲供设备材料交接验收及开箱检查，做好设备材料的保管、转运及使用，加强现场使用前的外观检查，发现设备材料质量不符合要求时，配合业主及物资管理部门40、督促责任厂家更换。（2）对后续进场的自购材料、构配件、设备按规定进行进场验收后，填报乙供工程材料/构配件/设备进场报审表，报监理项目部审查。（3）后续自购原材料经监理项目部见证取样、送检，分批次进行检验，填写检验记录，及时对原材料进行跟踪管理，填写跟踪记录（见附录 C 中 SZL8）。（4）对混凝土施工，按规范要求留置养护混凝土试块，对混凝土试块抗压强度进行汇总及强度评定，填写相应记录（见附录 C 中 SZL9SZL11）。同条件养护试件所对应的重要结构构件或结构部位应由业主、监理、施工等各方共同选定。（5）对后续新进主要测量计量器具/试验设备按规定报审，填报主要测量计量器具/试验设备检验报审41、表，报监理项目部审查。数码照片管理（1）及时监督检查施工项目部采集、整理的隐蔽工程、工程亮点、施工过程（即反映施工整体流程中单个工序的除隐蔽工程、工程亮点之外的照片）等数码照片资料，强化施工质量过程控制。（2）每项工程设置文件夹，其中，开闭站工程：应采集地基验槽、钢筋工程、混凝土工程、接地装置、防水工程、母线压接等隐蔽工程数码照片，数量：每项不少于 1 张；配电线路工程：应采集验坑（各种杆塔型）、钢筋工程、混凝土工程、接地装置、接续管等隐蔽工程，数量：每项不少于 1 张；施工过程照片：关键点、重要部位。（1）在检查验收过程中，对成品质量工艺效果优良的采集亮点照片。（2）数码照片的拍摄及命名规则42、按照公司相关要求执行。配网工程按单位工程设置文件夹，线路工程按杆塔号设置文件夹。质量验收管理（1）隐蔽工程在隐蔽前 48 小时通知监理项目部，验收后做好隐蔽验收签证记录。（2）班组自检应在检验批（单元工程）完成时，由施工班组独立完成。（3）经班组自检合格后，由施工项目部完成项目部复检工作。项目部复检合格后，填写公司级专检申请表（见附录 C 中 SZL12），申请公司级专检。（4）公司级专检由施工单位工程质量管理部门根据工程进度开展，以过程随机检查和阶段性检查的方式进行，以确保覆盖面。阶段性公司级专检完成后，编制公司级专检报告，向监理项目部填报监理初检申请表（见附录 C 中 SZL13）。（5）43、按照施工质量验评范围划分表的要求，将三级自检的结果填入相应的质量验收评定记录，并按规定报验。（6）按照交接试验规程及有关要求，做好设备试验和保护调试工作，出具试验报告，并报监理项目部审核（见附录 C 中 SXM7）。（7）积极配合工程验收和质量监督检查工作，完成整改项目的闭环管理。配合启动试运行工作。10（8）工程试运行完成后向建设管理单位提交竣工资料，向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表。3.4造价管理3.4.1工程量管理按照施工进度要求，根据施工设计图纸、工程设计变更及现场签证单，核对施工工程量 ，配合业主项目部编制施工工程量清单。3.4.2进度款管理（1）依据工程形象进度编制工44、程进度款报审表（见附录 C 中 SZJ3），报工程监理项目部审核后，报送业主项目部审批。（2）在设备、材料到货验收单签署施工项目部意见。3.4.3工程设计变更与现场签证（1）负责出具由施工项目部提出的设计变更联系单（见附录 C 中 SZJ4），并按设计变更流程（见附录 B.1）报送。配合完成设计变更审批单（见附录 C 中 SZJ5）确认手续，并组织实施。（2）设计变更单执行完毕后，填写设计变更执行报验单（见附录 C 中 SJS4)报监理项目部签认。（3）负责及时提出工程实施过程中发生的现场签证，出具现场签证审批单（见附录 C 中 SZJ6），履行现场签证审批单确认手续，并组织实施。3.5技术管45、理（1）参与技术标准执行清单编制，按业主项目部下发的清单进行现场配置。（2）组织施工图预检，形成图纸预检记录提交监理项目部；参加业主项目部组织的设计交底和施工图会检。（3）组织编制施工（调试、试验）技术方案（措施），履行内部单位审批后，报监理项目部审核。特殊（专项）施工技术方案（措施）（包括重要交叉配合施工方案、重大起吊运输方案、关键性和季节性施工措施、系统调试方案等）还需报业主项目部审批。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案（含安全技术措施)，施工企业还应按国家有关规定组织专家进行论证、审查。（4）负责施工图和设计变更的接收、登记及发放。设计变更发放范围与施工图发放范围一致46、。（5）执行三级技术交底制度，在各分部工程开始前，依据施工合同、项目管理实施规划、施工方案、工程设计文件和设备说明书等资料对项目部主要施工负责人及有关人员进行交底，并做好交底记录。（6）负责施工技术资料的整理、审核工作。4总评价阶段4.1工程总结工程投产后 20 日内，编制工程总结（见附录 C 中 SXM10），主要内容包括工程概况、施工管理总结、本项目主要经验与教训、工程遗留问题与备忘录等。将标准工艺应用、质量通病防治、强制性条文执行情况等纳入工程总结。4.2资料归档依据XXXX电力有限公司配电网档案管理实施细则，在工程竣工投产后 1 个月内，及时完成工程资料收集、整理、组卷、编目、移交。需47、经业主项目部汇总、整理的资料，至少提前一周移交到业主项目部。4.3工程结算（1）工程结算阶段，与业主项目部、监理项目部及设计单位共同核对竣工工程量，配合业主项目部完成竣工工程量文件。（2）在工程投产后 7 日内，依据工程建设合同及四方确认的竣工工程量文件编制工程施工结算书，上报至本单位对口管理部门，由其对口管理部门统一报送至监理项目部、业主项目部和建设管理单位审批。（3）完成本项目部管理范围内工程各参建单位的结算。（4）配合工程结算督察；配合完成工程审计、财务决算等工作。4.4工程创优参与建设管理单位组织的优质工程自检工作，接受并配合省级公司完成优质工程核检工作。4.5质量保修（1）按合同约定48、实施项目投产后的保修工作。对工程质量保修期内出现的施工质量问题，应及时进行检查、分析及整改。（2）配合业主项目部完成相关设备的故障处理工作。（3）质保期满后，提交质量保证金支付申请。配合财务管理部门支付质量保证金。附录 A 名词术语1. 项目法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的，并以建设项目为目的，从事项目管理的最高权力集团和组织。是受工商部门认可的机构。2. 建设管理单位建设管理单位是指受项目法人单位委托对配网项目进行建设管理的地市公司或县级公司相关管理单位。3. 项目业主是指项目的主人，对项目享有所有权。4. 工程概算工程概算是工程初步设计概算的简称49、，在初步设计阶段，应根据初步设计文件、定额和费用计算有关规定编制概算。5. 设计变更设计变更是指工程初步设计批复后至工程竣工投产期间内，因设计或非设计原因引起的对初步设计文件或施工图设计文件的改变。6. 现场签证现场签证是在施工过程中除设计变更外，其他涉及工程量增减、合同内容变更以及合同约定发承包双方需确认事项的签认证明。7. 工程结算工程结算是指对工程发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程进度款、工程竣工价款结算的活动。工程结算范围包括工程建设全过程中的建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用等。8. 竣工决算竣工决算是综合反映基本建设工程投资情况、工程概预算执行情况、建设成果和财50、务状况的总结性文件，是正确核定新增资产价值的重要依据。9.工程审计是检查工程会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，监督财务收支真实、合法和效益的行为。工程审计是工程结算的监督行为，是审计部门的职责 。附录 B流 程 图B.1 设计变更管理流程设计变更管理流程建 设 管 理 层参 建 单 位建设管理单位业 主 项 目 部开始相关原因提出设计变更设计单位编制设计变更文件组织审核设计监理单位审查是否符合变更变 更，并 报 建否设 管 理 单 位设计变更文件是审批设计变更完成设计变更组 织 实 施实 施、验 收、档 案 移 交结 束14附录 C 标准化管理模板C.1施工项目部51、设置部分SSZ1：施工项目部组织机构成立通知关于成立工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立工程施工项目部，履行项目管理职责。其人员组成如下：岗位姓名证件名称证件号码有效期至项目经理项目技术员项目安全员项目质检员项目造价员项目资料信息员项目材料员综合管理员施工协调员特此通知施工单位（章）：年月日注施工项目部组织结构应发文以文件形式成立，本模板为推荐格式。15C.2项目管理部分SXM1：项目管理实施规划报审表项目管理实施规划报审表工程名称：编号：SXMX2-SG-致监理项目部：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目管理实施规划（施工组织设52、计）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附件：项目管理实施规划/施工组织设计施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份 。填写、使用说明（1）项目管理实施规划（施工组织设计）应由项目经理组织编制，施工单位相关职能管理部门审核，施工企业技术负责人批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。（2）监理项目部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性53、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当 ；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。16附件：工程项目管理实施规划/施工组织设计17施工单位（章）年月日18批准： （企业技术负责人）年月日审核：（企业安全管理部门）年月日（企业质量管理部门）年月日（企业技术管理部门）年月日编写：（项目经理）年月日（主要编写人员）年月日54、19目次1 编制依据2 工程概况与工程实施条件分析2.1工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）2.2工程设计特点、工程量2.3施工实施条件及自然环境分析3 项目施工管理组织结构3.1 项目管理组织结构3.2 项目管理职责3.3 工程主要负责人简介4 工期目标和施工进度计划4.1 工期目标及分解4.2 施工进度计划及编制说明4.3 进度计划图表4.4 进度计划风险分析及控制措施5 质量管理体系5.1质量目标及分解5.2质量管理组织机构5.3质量管理主要职责5.4质量控制措施5.5质量薄弱环节及预防措施6 安全管理体系6.1安全目标及分解6.2安全管理组织机构6.3安全55、管理主要职责6.4安全控制措施6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7 工地管理和施工平面布置8.1 施工平面布置8.2 工地管理方案与制度8 施工方法9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍9.2施工方法及主施工机具选择9.3施工机具需求计划9.4材料、消耗材料需求计划9 施工管理与协调10.1技术管理及要求10.2物资管理及要求10.3资金管理及要求2010.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作（参建方、外部）10.6计划、统计和信息管理10.7资料管理10 标准工艺施工11.1标准工艺实施目标及要求11.2标准工艺及技术控制措施11.3工艺标准、施工要点及实施效果11.4标准56、工艺成品保护措施11 创优策划12.1施工创优目标12.2施工创优管理措施12 施工新技术应用13.1 采用新设备13.2 采用新工艺13.3 采用新材料21SXM2：停电计划需求表停电计划需求表工程名称：编号：SXM2-SG-序号主要工作内停电设备及计划停电时停电天数备注容范围间12345678910联系人：填报时间：注：本表格为推荐模板。22SXM3：工程开工报审表工程开工报审表工程名称：编号：SXMX7-SG-致监理项目部：我方承担建设的工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批； 施工图会审已进行； 各项施工管理制度和相应的施工57、方案已制定并审查合格； 施工技术交底已进行； 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位； 物资、材料准备能满足连续施工的需要； 计量器具、仪表经法定单位检验合格； 特殊工种作业人员能满足施工需要。施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：建设管理单位（业主项目部）审批意见： 工程已经核准建设管理单位（章）：项目经理：地市供电企业建设部主任：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部份。填写、使用说明（1）监理部审查确认后在框内打“ ”。（2）业主项目部审查确认后在“工程已经核准”打“ ”。监理项目部审查要点58、：1）工程各项开工准备是否充分。2）相关的报审是否已全部完成，未核准项目原则上不允许开工。3）是否具备开工条件。23SXM4：工作联系单工作联系单工程名称：编号：SXM4-SG-致：事由：内容：施工项目部（章）：项目经理：日期：意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注：本表一式 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 份，施工项目部存 份。24SXM5：工程复工申请表工程复工申请表工程名称：编号：SXM5-SG-致监理项目部：工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附件：复工申请报告施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：59、监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份 。填写、使用说明（1）施工项目部在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部 。（2）监理项目部审查要点：1）整改措施是否有效。2）停工因素是否已全部消除或得到有效控制。3）是否具备复工条件。（3）本文件必须由总监理工程师签字。25SXM6：文件收发记录表文件收发记录表工程名称：编号：SXM6-SG-序号文件名称及编文件来源/接收发放号类别接收人/日领取单位份数领取人/日期期注本表一式一份，由文件发放部60、门保存。26SXM7：通用报审表报 审 表工程名称：编号：SXMX13-SG-致监理项目部：我单位已完成了工作，现报审，请予以审核。附件：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份 。填写、使用说明（1）此报验申请表为通用表，用于本模板中未包含的施工项目部其他工作的报审。（2）使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一施工项目部按使用次序统一编流水号。（3）如果该项工作还需要报业主项目部审批，则参照其他表式增加“业主项目部审批意见”栏。27SXM8：监61、理通知回复单监 理 通 知 回 复 单工程名称：编号：SXMX14-SG-致监理项目部：我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：附件：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部复查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份 。填写、使用说明（1）本表为监理通知单的闭环回复单。（2）如监理通知单所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。28SXM10：工程总结工程总结施工单位（章）年月日29批准：（企业技术负责人）年月日审核：（企业安62、全管理部门）年月日（ 企 业 质 量 管 理 部 门 ）年月日（ 企 业 技 术 管 理 部 门 ）年月日编 写 ：（ 项 目 经 理 ）年月日（ 主 要 编 写 人 员 ）年月日30目次（不限于）一、工程概况二、1. 工程规模 配网工程：（1）工程建设意义背景及工程地址。（2）主接线方式、容量、出线回数。（3）占地面积、建筑面积、建筑物名称。（4）主要设备型号、参数（主变压器、开关、闸刀、主保护等）。线路工程：（1）工程建设意义背景及工程地址路径。（2）基础（杆塔）数量、线路长度。（3）主要材料型号、参数（基础、杆塔、接地、绝缘、导地线、光缆等）。2. 主要参建单位（建设、设计、施工、监理）63、3. 施工主要进度节点（1）开、竣工日期。（2）验收日期（三级自检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收日期）。4. 施工大事记 二、施工管理1. 项目管理2. 安全管理3. 质量管理（1）强执行条文执行情况（2）质量通病防治总结（3）标准工艺应用总结4. 技术管理5. 造价管理三、本项目主要经验与教训四、工程遗留问题与备忘录1. 未完成的项目和原因及影响工程功能实用的程度2. 后续完成计划附件A 开闭站土建工程质量通病防治工作总结B 开闭站电气安装调试工程质量通病防治工作总结 C 配网工程质量通病防治工作总结31C.3安全管理部分SAQ1：安全教育培训记录安全教育培训记录工程名称：编号：64、SAQ1-SG-培训日期培训地点组织人主讲人参加人数受培训单位主要内容：填写人：日期：32SAQ2：安全文明施工设施进场验收单安全文明施工设施进场验收单工程名称：编号：SAQ5-SG-序号安全设施名称规格数量进场日期1234567891011121314151617181920施工项目部：_日期：_总监理师：_日期：_业主项目部：_日期：_注:安全文明施工设施进场时，由施工项目部填写此表，业主项目部和监理项目部进行审查验收。33SAQ3：主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表工程名称：编号：SAQ6-SG-致监理项目部：现报上拟用于本工65、程的主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）清单及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。名称检验证编号数量检验单位有效期至附件：相关检验证明文件施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注本表一式_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部留存_份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查验。（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）工作要点：1）66、主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划及本阶段工程施工需要。2）机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求。3）安全用具的试验报告是否合格。34SAQ4：特殊工种/特殊作业人员报审表特殊工种/特殊作业人员报审表工程名称：编号：SAQ7-SG-致监理项目部：现报上工程特殊工种作业人员资格证件，请查验。工程进行中如有调整 ，将重新统计并上报。附件：特殊工种作业人员资格证件复印件施工项目部（章）：项目经理：日期：姓名工种证件编号发证单位有效期至监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份67、，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员上岗资格证书报监理项目部查验。（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）工作要点：1）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。2）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。35SAQ5：施工机具安全检查记录表施工机具安全检查记录表序号机具型号数量定期检查名称规格日期地点检查检查合格检查备注方法数率人员工程名称：编号：SAQ9-SG-填写人：填表日期：36SAQ6：重要设施安全检查签证记录重要设施安全检查签证记录工程名称：编号：SAQ11-SG-重要设施计68、划使用时间年月日名称作业负责人计划停用时间年月日检查内容检查标准及要求检查结果施工项目部检查结论：施工项目经理：年月日监理项目部核查结论：专业监理工程师：年月日注重要设施包括大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施，脚手架，施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等；每一处重要设施填写一张表。37SAQ/SZL7：安全/质量检查整改记录表安全/质量检查整改记录表工程名称：编号：SAQ/SZL12-SG-主送：存在问题的单位及地点：检查时间：年月日存在问题及处理意见：检查人员（签字）：被通知单位（或部门、施工队）负责人（签字）：被检查单位对存在问题的整改结69、果：被检查单位（或部门、施工队）：负责人（签字）：申请复检日期：整改验证结果及意见：整改验证人（签字）：复检确认日期：注隐患及问题、整改验证结果需留存照片作附件，一页不够可多页。38SAQ8：现场应急处置方案演练记录现场应急处置方案演练记录工程名称：编号：SAQ13-SG-处置方案名称起止时间演练类型演练地点总指挥参加人数参演单位演练目的、内容：演练实施情况记录（可另附详细记录）：预案演练效果评价：存在问题及改进措施：备注：填写人：填表日期：39C.4质量管理部分SZL1：施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定报审表工程名称：编号：SZL1-SG-致监理项目部：现报上工程施工质量验70、收及评定范围划分表，请审查。附件：1、杆基础检查及评级记录表2、混凝土电杆组立检查及评级记录表3、架空线路架线施工检查及评定记录4、 附件安装施工检查及评级记录施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。（2）监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施71、工特点，明确划分原则。（3）专业监理工程师审查要点：1）施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。2）三级验收责任是否落实。（4）总监理工程师审查同意后，报业主项目部审批。40附件 1：电杆基础检查及评级记录表杆杆型施工年 月 日号杆高检查年 月 日评级标准序检查项目性（允许偏差）检查结果号质合格优良1预制件规格、关符合设计要求符合设计要求数量键2预制件强度关符合设计要求符合设计要求键3拉环、拉棒规关符合设计要求符合设计要求格数量键4杆坑深度关设计值： mm、左右键关ABCDEF5拉线盘规格设计值：键6拉线坑深度关设计值：键7根开一设计值： mm般拉线棒、拉线ABCDEF环中心在控一在拉72、线方向的前、后8线方向的偏般1左、右1L移9拉线棒外观一无弯曲、锈蚀无弯曲、锈蚀般10回填土一无沉陷、防沉层、整无沉陷、防沉层、整齐美观般齐美观备评注级监理工程师：专职质检员：施工负责人：检查人：41附件 2：混凝土电杆组立检查及评级记录表桩杆杆呼称高施工日期年月日号号型杆全高检查日期年月日序检查（检验）项目性质量标准（允许偏差）检查结果评级号质合格优良1砼杆及拉线部件规格、数量关键符合设计要求符合设计要求2杆焊接质量关键符合规范焊缝美观第 6.3.2 条3转角终端杆向受力反方向倾关键大于 0，并符合3大于 0，并符合设计斜/设计要求要求4导线不对称布置拉线点向受关键大于 0,并符合3大于 073、，并符合设计力反方向倾斜/(H)设计要求要求5普通砼杆裂纵向重要不允许无缝/mm横向0.10.086结构倾斜/重要32.41.8110kV547横担高差/220330kV重要3.52.80500kV21.68螺栓与构件面接触及出扣重要符合规范紧密一致紧密一致第 6.1.3 条9螺栓防松和防盗重要符合规范无遗漏，无遗漏第 6.1.7 条10楔型、UT 型线夹与拉线连接重要符合规范尾线回头尾线回头一致美观第 6.4.1 条一致美观11拉线安装重要符合规范受力一致,可调受力一致，第 6.4.6 条部分1/2可调部分1/212爬梯一般符合设计要求牢固美观110kV/mm252413根开220330kV74、/一般54500kV/32.4110kV/mm302414迈步220330kV/一般10.8500kV/3215横线路位移/mm一般30202016螺栓紧固一般符合规范第 6.1.6 条符合规范要求17螺栓穿向一般符合规范一致美观一致美观第 6.1.4 条18拉线杆坑回填土一般符合规范无沉陷、防无沉陷，防沉层整齐第 4.0.7 条、第 4.0.9 条沉层整齐备aH为拉线点高度评注bL 为因焊接而造成分段或整根电杆弯曲的对应长度级监理工程师：专职质检员：施工负责人：检查人：42附件 3：架空线路架线施工检查及评定记录工程名称耐张段施工日期年 月 日检查日期年 月 日工序检 查 项 目性质检查结果75、质量评定线材型号及规格符合设计规定主要符合设计要求外观检查完好无松股、交叉、折叠、断裂及破主要符合要求损材料检查绝缘子型号、规格符合设计要求主要符合要求绝缘子性能试验符合验收规范要求重要符合要求瓷件表面检查瓷釉光滑清洁，无裂纹、铁釉、主要符合要求斑点、烧痕气泡及碰损外观检查不应有磨伤、断股、金钩断头现象，主要完好发生损伤按规定处理连续管压口尺寸及数量符合规范规定重要-接头两端外形无灯笼抽筋现象一般-连续管弯曲度2/100 管长一般-连续管外观检查无裂纹主要-挡内接头个数符合规定，且接头应距导线固定一般-点 0.5m 以外架线检查导线弛度误差5/100 设计值，水平排列导一般符合要求线同档内弛度76、互差50mm导线紧好后，线上不应有树枝等杂物一般无遗留物导线固定应牢固可靠符合规定主要牢固可靠引流线（跨接线或弓子线）安装符合规定，不一般符合规范同材质连接应存可靠过度引流线与邻相的安装距离300mm 对拉线主要符合设计200mm要求导线架设后，导线对线地及交叉物的距离应符主要符合设计合设计要求要求监理工程师：专职质检员：施工负责人：检查人：43附件 4：附件安装施工检查及评级记录设计杆桩号绝缘子串型号施工日期年月日杆型运行杆桩号检验日期年月日序评级标准（允许偏差）检查（检验）项目性质检查结果评级号合格优良1金具规格、数量关键符合设计及 GB502332005 要求符合设计、规范要求2跳线连扳77、及并沟线关键符合 GB502332005平整光滑平整光滑夹连接第 7.6.15 条规定3开口销及弹簧销关键符合设计要求齐全并开口齐全并开口4绝缘子的规格、数关键符合 GB502332005 要求符合设计、量规范要求5跳线制作重要符合 GB502332005曲线平滑美曲线平滑美第 7.6.14 条规定观、无歪扭观、无歪扭6铝包带缠绕一般符合 GB502332005统一美观统一美观第 7.6.9 条规定瓷瓶大口销子、螺符合 GB502332005穿向一致、穿向一致、7栓及弹簧销穿入方外观第 7.6.7 条规定整齐美观整齐美观向引流线与邻相的符合设计要符合设计、8引流间距重要安装距离300mm求规范78、要求对拉线200mm防震锤安装距离设计值：9一般mm3025备注：1、耐张杆必须填写此表；评级2、门型直线杆如果使用悬垂也必须填写此表。监理工程师：专职质检员：施工负责人：检查人：44SZL2：工程控制网测量/线路复测报审表工程控制网测量/线路复测报审表工程名称：编号：SZL2-SG-致监理项目部：现报上工程控制网测量/线路复测记录，请查验。附件：工程控制网测量/线路复测记录施工项目部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师复核意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用79、说明（1）施工项目部在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量/线路复测结果向监理项目部报审。（2）专业监理工程师审查要点：1）测量结果是否满足设计及规范要求。2）数据记录是否准确。45SZL3：试验（检测）单位资质报审表试验（检测）单位资质报审表工程名称：编号：SZL3-SG-致监理项目部：根据工程需要，经我公司审查，试验（检测）单位可提供材料（仪表）试验（检测），请予批准。附件：1.试验室的资质等级及其试验范围2.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明3.本工程的试验项目及其要求4.实验室管理制度5.试验人员资质施工项目部（章）：项目经理：号日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）80、：专业监理工程师：总监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工单位在工程开工前，应将采用的施工单位的试验室资质向监理部进行报审。附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验室管理制度、试验人员的资格证书。（2）施工单位的试验室是指施工单位自有的试验室或委托的试验室。（3）监理项目部审查要点：1）拟委托的试验单位资质等级是否符合业主项目部的要求，是否通过计量认证。2）试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。3）试验设备计量检定证明。4）试验人员资质是否符合要求。481、6SZL4：乙供工程材料/构配件/设备进场报审表乙供工程材料/构配件/设备进场报审表工程名称：编号：SZL4-SG-致监理项目部：我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件、资质文件3.自检结果4.复试报告施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）本表式用于乙供工程的材料、构配件、设备的质量通用报审（下同）。使用时，表头不做修改，填写内容中将82、材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。（2）质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。（3）监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。（4）对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。（5）监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场（6）为方便查阅及归档。在报审表标号上同一个批次的水泥报审表流水号采用一个，3 天及 28 天复试报告在流水号后采用 AB 区分，3 天为 A，28 天为 B，例83、如：同一批次水泥 3 天复试报告报审表标号为：SZL4-SG03-水泥-003A,28 天报复试报告报审表标号为：SZL4-SG03-水泥-003B。47SZL5：产品检验记录产品检验记录项目部名称：编号：SZL5-SG-检验单位工程名合同号检验地点称检验依据生产厂家供货单位序号物资名称规格型号计量单位进货数量抽样比率到货日期合格证及包装形式或数量质量文件注由施工项目部填报，施工项目部存份。48SZL6：试品/试件试验报告报验表试品/试件试验报告报验表工程名称：编号：SZL7-SG-致监理项目部：试品/试件经试验单位试验，现报上试验报告，请查验。附件：试品/试件试验报告单施工项目部（章）：项目84、经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明(1)施工项目部按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报监理项目部查验。(2)监理项目部审查要点：1）试验结果是否合格或满足设计要求。2）试验报告版面质量是否符合归档要求。3）试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。49SZL7：主要测量计量器具/试验设备检验报审表主要测量计量器具/试验设备检验报审表工程名称：编号：SZL8-SG-致监理项目部：现报上拟用于工程的主要测量、计量85、器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具及试验设备检验证明复印件施工项目部（章）：项目经理：日期：器具名称编号检验证编号检验单位有效期监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。50SZL8：公司级专检申请表公司级专检申请表编 号：SZLB13-SG - 工程名称施工地点施工单位施工日期一、工程简况：简述本工程开竣工时间，工程规模及工程量。二、验收范围：列出本工程需验收的单位（分部）工程名称，共个单位（分部）工程。三、单位、分部、分项工程的质量验收情况 ：简述本86、工程需验收的单位（分部）、分项工程数量，质量合格率。四、工程资料情况：五、实物抽检情况及结果：（附项目级检查记录）六、存在的问题及整改情况：（附工程质量问题处理单）验收结论及申请验收时间：经项目部复检，工程单位（分部）工程质量符合设计要求，达到验收规范标准，工程 资料齐全、填写正确、完整，申请公司于年月日进行专检（本结论为参考填写示例）。施工项目部（盖章）：项目经理：年月日填写、使用说明（1）此表为施工项目申请公司级专检复检用。（2）项目级检查记录应涵盖相应的施工质量检验及评定规程中有关检 查评级记录表中的所有项目。（3）本表为推荐用表，不做强制性要求，如各施工单位内部质量管理体系中有要求时，87、可以采用体系用表。51附件：公司级专检报告（阶段）项目名称：工程（施工单位公章）年月52一、公司级专检简况项目名称阶段时间检查依据检查项目（抽检的各检验批部位）公司级专检组织及程序公司级专检过程总体描述二、工程概况本期规模远景规模建设单位建设管理单位监理单位设计单位施工单位主要工程形象进度三、综合评价主要技术资料核查53工程重点抽查四、限期整改项目五、主要改进建议六、结论公司级专检负责人（签名）年月日七、公司级专检成员名单序号姓名专业职务/职称参加小组54C.5 造价管理部分SZJ1：工程预付款报审表工程预付款报审表工程名称：编号：SZJ1-SG - 致业主项目部：我单位已与工程建设管理单位签88、订施工承包合同，且已提供了履约保函，现申请支付预付款元，其中安全文明施工费元，请审核。施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部各份，施工项目部存份。55SZJ2：索赔申请表索赔申请表工程名称：编号：SZJ2-SG - 致监理项目部 ：根据施工合同条款条的规定,由于原因 ，我方要求索赔金额（大写），请审批。附件： 1.索赔的详细理由及经过说明2.索赔金额计算书3.证明材料施工单位（章）：项目经理 ：日期 ：监理项目部审查意见：监理项89、目部（章）：总监理工程师 ：专业监理工程师 ：日期 ：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理 ：日期 ：建设管理单位审批意见 ：建设管理单位（章）：分管领导：日期：注：本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部各份，施工项目部存份。56SZJ3：工程进度款报审表工程进度款报审表工程名称：编号：SZJ3-SG - 致业主项目部 ：我项目部于年月日至年月日共完成合同价款元，按合同规定扣除%预付款和%质量保 证金，特申请支付进度款元，请予审核。其中：安全文明施工费本月完成元，累计完成元 ，完成总额的 % 。附 件：施工工程完成情况月报施工项目部（章） ：项目经理 ：日期 ：监理项目部审核意见：90、监理项目部（章）：总监理工程师 ：专业监理工程师 ：日期 ：业主项目部审批意见：业主项目部（章） ：项目经理 ：日期 :57注 1.本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、施工项目部各 份，监理项目部存 份 。2.每月 15 日前，由施工项目部填报，监理单位审查，报业主项目部审批，列入下 月资金计划。58SZJ4：设计变更联系单设计变更联系单工程名称：编号：SZJ4-SG - 致（设计单位）：由于：原因，兹提出等设计变更建议，请予以审核。附 件：设计变更建议或方案（A4 纸，5 号宋体）59负 责 人： （ 签字 ）提 出 单 位 ： （ 盖 章）日期 ：年月日注 1.编号由监理项目部统一91、编制， 作为设计变更联系单的唯一通用表单。2.本表仅用于向设计单位提出非设计原因引起的设计变更，作为设计变更审批单、重大设计变更审批单的附件。3.本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。60SZJ5：设计变更审批单设计变更审批单工程名称：编 号 ： SZJ5-SG - 致（监理项目部）：变更事由：变更费用：附件：1.设计变更建议或方案。2.设计变更费用计算书。3.设计变更联系单(如有)。设总：（签字）设计单位：（盖章）日期：年月日监理单位意见施工单位意见总监理工程师：（签字并盖项目部章）项目经理：（签字并盖项目部章）日 期：年月日日 期：年月日业主项目部审核意92、见建设管理单位审批意见专业审核意见：建设（技术）审核意见：技经审核意见：项目经理：（签字）日 期：年月日部门主管领导：（签字并盖部门章）日 期：年月日注：1编号由监理项目部统一编制，作为审批设计变更的唯一通用表单。2本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。61SZJ6：现场签证审批单现场签证审批单工程名称：编号：SZJ6-SG - 致（监理项目部）：签证事由：签证费用：附件：1.现场签证方案。2.签证费用计算书。项目经理：（签字）施工单位：（盖章）日期：年月日监理单位意见设计单位意见总监理工程师：（签字并盖项目部章）设 总：（签字并盖项目部章）日 期：年月日日93、 期：年月日业主项目部审核意见建设管理单位审批意见专业审核意见：建设（技术）审核意见：技经审核意见：项目经理：（签字）日 期：年月日部门主管领导：（签字并盖部门章）日 期：年月日注 1.编号由监理项目部统一编制，作为审批现场签证的唯一通用表单。2.本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。62附录 D10 千伏配网工程施工项目部管理资料清单配电网工程项目文件归档范围及分类分类归档文件材料内容立卷保管名称责任单位期限工程管理文件01 前期管理文件1.项目的可研报告和批复文件建设管理单位永久2.省（市）公司下达的投资（调整）计划及项目明细表建设管理单位1.勘察、设计94、合同、中标通知书建设管理单位2.施工合同、中标通知书建设管理单位3.监理合同、中标通知书建设管理单位02 合同永久4.物资合同汇总清单及合同物资部门（物资部门单独留档）5.安全协议、投标文件及法人授权委托书建设管理单位6.其他合同、协议1.初步设计审查意见及初步设计图纸、说明书、材料表设计单位1、项目概算书设计单位附：编制、审核人员资格证2、项目预算书设计单位03 设计文件附：编制、审核人员资格证永久4.设计变更工作联系单设计单位5.设计变更审批单设计单位6.设计变更报验单设计单位7.配网工程拆旧物资回收计划设计单位1.施工项目部成立发文施工单位2.项目管理实施规划报审表施工单位附：项目管理实95、施规划3.一般及特殊施工方案（措施）报审表施工单位附：工程施工方案（措施）、作业指导书4、施工应急预案报审表施工单位附：施工应急预案5.施工管理人员资质报审表施工单位附：资格证书（项目经理、质量监管、安全管理人员等）04 施工管理文件6.施工进度计划报审表施工单位长期附：施工进度计划7.施工单位资格报审表施工单位附:营业执照、资质证书、安全资格证书8.试验(检测)单位资质报审表施工单位附:资质证书、试验设备检定证明、试验人员资格证书9.主要材料、构配件及设备供货商资质报审表施工单位附:资质证书10.特殊工种特殊作业人员报审表施工单位附:资质证书11.主要测量、计量器具检验报审表施工单位63附:96、检验证明12.主要施工机械工器具安全用具报审表施工单位附:检验证明13.大中型施工机械进场/出场申报表施工单位工程施工文件1.工程开工报审表及开工报告施工单位附：安全措施、组织措施、技术措施2.线路复测报审表施工单位附：线路复测记录（工程定位测量记录）3.乙供工程材料/构配件/设备进场报审表附：（ 1）数量清单施工单位（2）出厂质量证明文件（合格证、检验报告）包括：混凝土、钢材、水泥、砂石、砌块等4.甲供主要设备（材料/构配件）开箱申请表附：（ 1）拟开箱检查的材料清单（2）开箱检查记录（要有资料员签字）（3）交货清单（装箱单）、产品合格证、出厂试验报告、说明书（主要设备）、出厂图纸（主要设备97、）等施工单位包括：钢管杆、水泥杆、导线、地线、绝缘子、金具、接地线夹、电缆、卡具、支架、封堵、管、电缆头、光缆及附件、环网柜、开关柜、开关及断路器、变压器、保护自动化装置、通信装置等01 施工文件4.设备材料试验检测报告施工单位长期5.施工记录（1）线路架空部分杆基础施工检查及评级记录施工单位杆组立施工检查及评级记录施工单位架线施工检查及评级记录（展放、压接、紧线、附件安施工单位装、交叉跨越等）接地施工检查记录施工单位隐蔽工程检查验收记录施工单位（2）线路电缆部分电缆敷设记录施工单位隐蔽工程检查验收记录施工单位（3）公用变电站间隔、开闭站、配电室、配电变压器、充电站（桩）等部分各施工检验及安装98、调整记录（含土建及电气安装等）施工单位调试报告施工单位隐蔽工程检查验收记录施工单位（4）其他部分，参照上述执行（5）单位、分部、分项工程施工质量验收评定记录施工单位监理文件641.项目监理部成立文件、总监、监理工程师任命书监理单位2.监理人员资格证书监理单位3.监理规划及报审表监理单位3、设计技术交底会议纪要监理单位附：参会人员名单4、施工图纸会审会议纪要监理单位01 监理文件附：参会人员名单长期6 重要施工技术交底会、施工协调会、安全、质量、工艺重点要求等会议纪要监理单位附：参会人员名单7.监理旁站记录、安全旁站监理记录、监理日志监理单位8.工程质量评估报告监理单位9.监理工作联系单、通知书99、及整改回执监理单位工程竣工文件1.配网工程退运设备鉴定表建设管理单位2.工程物资退库单施工单位3. 征占地、道路挖掘、林木砍伐、青苗赔偿、房屋拆迁建设管理单位（财等补偿协议等相关手续务部门单独留档）4. 跨越铁路、军事设施等协议建设管理单位5.质量专检申请表施工单位附：专检报告6.中间验收申请表施工单位01 竣工投产资料附：专检报告永久移交等文件7.自检报告施工单位8.工程竣工验收申请表施工单位9.竣工验收报告建设管理单位10.竣工报告建设管理单位11.投运批准书建设管理单位12.工程项目结算书施工单位13.结算报告建设管理单位14.结算审计报告建设管理单位15.竣工图设计单位施工、监理、建设02 声像材料16.工程项目建设期间形成的照片和影像资料管理单位（建设管永久理单独留档）