1、风电场首次及土建工程质量监督检查记录 工程项目 工程规模 监检阶段 监检机构 年 月 日 首次及土建工程质量监督检查记录1、质量监督检查应具备的条件检查项目检查结果工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续工程建设施工组织总设计、主要危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成并已审批升压站五通一平已基本完成，升压站及风力发电机组（以下简称风机）基础的桩基或地基处理工程已按相关验收技术规范和标准施工施工图及施工图预算交付计划已确定；项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续施工的需要，且图纸已通过会检勘测、设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备、按特定持证上岗的人员，均符合国家有关规定2、的要求确认并发布“质量验收及评定项目划分表”升压站主构筑物、首批风机零米以下基础完成，并已验收签证施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整由建设单位或工程项目质量监督站（以下简称质监站）负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定由建设单位或质监站组织已经进行了自检和预监检工作，并整改完毕，实施闭环2、质量保证体系检查对工程建设各责任主体质量行为的监督检查对建设单位质量行为的监督检查按基本建设程序规定，满足开工条件的要求工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责3、任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位1）工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态2)已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全3)工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文(以下简称“强条”)执行计划和防止质量通病计划4)已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数1)施工图纸交付计划已落实对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范4、施工组织总设计编制完成并已审批1)工程档案管理制度健全、适用2)档案管理人员已到位工作无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1)按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求2)建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度确认并发布“质量验收及评定项目划分表质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定对勘测设计单位质量行为的监督检查承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符质量管理体系健全并运行有效1)主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符2)经5、本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位1)施工图及施工图预算交付计划已排定2)按计划交付图纸，能保证连续施工3)施工图交底记录齐全、完整1)施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便2)施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全3)施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为1)工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字2)签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范对监理单位质量行为的监督检查工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系6、健全并运行有效1)总监理师已经本企业法定代表人授权2)监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要3)各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实4)现场监理的组织机构及其行为符合建设工程监理规范(以下简称“监理规范”)，并已书面报送建设单位1)根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划2)满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行1)已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点2)对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理对工程建设各责7、任主体的合格供货商名录进行了审查已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为1)对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐2)见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范1)质量问题台账完整、清晰、规范2)各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理3)对现场发现的不合格的设备、材料、构配件8、和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理仪器、设备配置满足工程监理工作需要建筑方格网、风机基础控制桩、重要测量成果复测准确对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕总体评价：限期整改项目：建议：专业组长（签名）： 年 月 日2.4对施工单位质量行为的监督检查1)施工承包合同规范、清晰2)所承担的施工项目与本单位资质相符1)项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，并书面报送建设单位2)如有变动，已经建设单位确认质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程1)项目部已编制项目管理实施规划，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考9、核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环2)项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定3)计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检验并在有效期内，计量管理台帐齐全4)规范执行见证取样送检制度有经过批准的施工组织设计、施工作业指导书和“强条”执行计划，并贯彻执行（1）1)施工组织设计已编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划2)施工组织设计能切实贯彻实施3)施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，并经监理单位审查，建设单位确认4)10、验评结论、统计方法和签证手续正确、规范（2）1)施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备2)技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范（3）“强条”执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证施工图会检记录、纪要齐全，签证规范，提出的问题管理闭环设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作并符合档案管理要求1)物资管理制度健全，并有效实施2)经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全3)原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，台账清晰、规范主要材料跟踪管理台账完整、齐全、准确规范1)工程项目的分包制11、度完善2)无违法分包或转包行为3)分包单位资质符合规定要求针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实对预监检中，提出待整改问题已处理完毕2.5对工程检测单位质量行为的监督检查现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗1)各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效2)已编制试验检验大纲并经审批机构设置合理，试验人员配备满足要求1)检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定2)计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整且在检验有效期内1)检测依据、内容和方法正确，记录齐全2)检测报告形成程序合理，数据及内容准确检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定3.对12、技术文件和资料的监督检查序号检查项目检查结果3.1建设单位的主要资料按基本建设程序规定，满足开工条件要求的有关文件工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等规章制度各类招投标文件、合同，各参建责任单位项目经理的授权委托书安全生产责任书等方面的资料工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料3.2勘察设计单位的主要资料3.2.1反映本单位质量行为的有关资料3.2.2施工图交付计划工代制度按规定参加质量验收项目的资料3.3监理单位的主要资料监理规划、监理实施细则、工作制度和程序文件监理开工前预控文件、监理过程控制文件、监理验收签证文件监理所发的开(复、停、返)工令和各类监理书面13、指令及闭环文件现场执行的有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单“强条”执行计划和检查记录3.4主要施工技术资料施工组织总设计和土建专业施工组织设计施工技术措施或作业指导书单位工程开工、竣工报告设计变更和材料代用签证；施工图会检记录施工技术交底记录质量问题台账质量事故报告及处理文件监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单3.5主要施工技术记录施工日志施工测量记录3.5.3建(构)筑物沉降观测记录地基处理施工记录重要工序交接记录混凝土浇筑通知单混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日志3.5.8大体积混凝土温控计14、算及施工养护记录3.5.9混凝土和主要原材料跟踪台账3.5.10高强度螺栓测试报告和施工记录3.5.11建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录3.5.12冬期施工测温记录3.5.13风机基础环测平纪录3.5.14预制构件检验记录3.6质量检验记录3.6.1检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录3.6.2隐蔽工程验收记录1）地基验槽2）钢筋3）地下混凝土结构4）地下构筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层3.6.3结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料3.7出厂证件及试验资料3.7.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告3.7.2成品、半成品15、出厂合格证和出厂检验、试验报告3.7.2现场检验报告1）防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2）砂浆、混凝土试验报告3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告4）钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告5）土(石)方回填试验报告6）灌浆料、胶泥、涂料试验报告7）混凝土拌和用水试验报告8）灌浆料、混凝土强度评定9）重要构件强度试验报告10）钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告11）地基承载力试验报告及桩基检测报告12）其它施工工艺试验报告3.8检验记录3.8.11）混凝土原材料计量偏差2）重要结构模板制作、修复、组装3）钢筋、预埋件、钢结构焊接；钢筋机械连接4）钢结16、构高强度螺栓紧固5）预制构件结构性能6）混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇楼板厚度7）混凝土结构钢筋保护层厚度8）有防水要求项目的防渗漏检验记录综合意见一、评价：二、限期整改的问题：三、建议：专业组长（签名）： 年 月 日二、现场工程实体质量的监督检查序号检查内容检查结果4.1工程现场总平面布置符合施工组织总设计4.2消防设施已按施工组织总设计实施完成4.3已完工或在建的建(构)筑物结构的外观质量及其施工环境条件符合要求，必要时，进行实体质量检测4.4各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料质量合格4.5混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求；使用预17、拌(商品)混凝土时，已建立其质量和资料管理制度4.6现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求4.7土建试验室(或合同检测单位)的现状条件符合相应资质等级规定的要求4.8文明施工情况及现场状况符合电力建设文明施工规定及考核办法的要求4.9各类计量工器具的实物和保管条件良好4.10建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全；施工测量方案实施情况良好；厂区平面控制网，高程控制网，升压站、风机基础等控制桩设立准确并维护良好4.11建筑方格网、建(构)筑物主轴线控制桩定位及高程基础轴线位移地基、地基处理工程质量4.12钢筋品种、级别18、规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度4.13回填土质量4.14混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量4.15基础、地下结构和屋面防水、防腐4.16钢结构制作、安装及螺栓连接4.17风机基础环水平度4.18道路路面质量序号抽测内容质 量标 准最大偏差实测值合格点率（%）4.19主控楼工程项目实测抽查4.19.1主轴线位移独立基础10其他基础154.19.2内外墙面表面平整度不抹灰5抹灰84.19.3柱梁截面寸偏差+8-54.19.4楼地面表面平整度84.19.5内外墙面垂直度层高5M8层高5M10全高（H4）不大于H4/1000，且不大19、于30mm4.19.6标高偏差杯形基础杯底0-10其他基础底面10层高10全高4.19.7砌体工程砂浆饱满度4.20构架工程项目实测抽查4.20.1纵横主轴线位移84.20.2支承面标高偏差2/+104.20.3混凝土杆组装弯曲度小于3/2000，且不大于25mm结构根开154.20.4钢横梁组装长度偏差10断面尺寸偏差3安装螺孔中心距偏差3挂线板中心位移弯曲失高不大于1/1000钢横梁长度4.20.5钢结构焊接质量4.20.6钢结构防腐层综合评价意见限期整改项目主要改进建议专业组长（签名）： 年 月 日附表1：受检资料目录监检阶段： 制表单位：建设公司序号资 料 名 称份数1电气安装工程分项20、工程质量评定表2电气安装工程分部工程质量评定表3试验验收记录4变压器油检测报告5气体继电器检测报告6基础土建分部工程质量评定表7基础土建分项工程质量评定表8基础土建检验批9砂检测报告10碎石检测报告11水检测报告12砖检测报告13水泥检测报告14钢筋检测报告15高效泵送剂16混凝土配合比17混凝土立方体抗压18风机设备吊装前基础环复测19风机设备吊装控制单20风机设备验收单21风机设备力矩验收2223242526附表2： 土建工程项目质量验评统计表监检阶段：序号单位工程名 称单位工程验评等级分项工程分项工程验收率()备注应验收数已验收数1基础土建工程121210023456789101112121、3单位工程优良率 ()注1：分项工程应验收数指须经监理单位验收的分项工程数；注2：单位工程优良标准按电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分：土建工程(DLT 5201.12005)执行。质监站： 监理单位： 施工单位：附表3：安装工程项目质量验评统计表监检阶段：序号单位工程分项工程单位工程名称已验 收数合格 数优良 率()分项名称已验收数验收率()备注12345678910111213141516171819合计 质监站： 监理单位： 施工单位：注： 1分项工程应验收数指须经监理单位验收的分项工程数。附表4：调试项目质量验评统计表序号项目名称验收情况优良率()备 注1234567891011 1213141516171819202122合计质监站： 监理单位： 施工单位： 调试单位附表5:土建工程未完项目清单序号 单位工程 未完项目(内容) 未完原因 计划完成日期 1234567891011质监站： 监理单位： 施工单位：附表6：安装工程未完项目清单 序号单位工程未完项目(内容)未完原因计划完成日期123456789质监站： 监理单位： 施工单位：附表7：调试未完项目清单 序号未完成项目 未完原因 计划完成日期 12345678910质监站： 监理单位： 施工单位： 调试单位：