1、国家农业综合开发扶持“一县一特”产业发展试点项目实施方案项目名称： 1000亩水产养殖基地改扩建项目 项目单位： *渔业专业合作社 （盖章）项目建设地点： *县*镇*村 编制时间： 2013年11月 目 录项目概要（01）1.项目单位基本情况（01）2.项目主要建设内容、投资情况以及项目预期效益综述（01）3.项目各单项工程初步设计编制及审批情况说明（03）一、项目建设方案及投资概算（04）1.生产性土建工程（04）2.生产设备（05）3.辅助工程、配套工程(含公益性工程)及设备（06）4.其他建设内容（06）二、资金筹措方案（07）1.总投资及资金构成（07）2.企业自筹资金及银行贷款筹措方2、案（07）三、项目进度计划（08）1.项目实施总体时间安排（08）2.项目建成后试运行及投产时间安排 （08） 四、带动农民增收措施（09）1.带动农民增收和产业发展的方式及措施（09）2.带动农民增收的效益（09）3.农民持股参与企业分红情况（10）五、组织管理（11）1.项目实施项目单位成立的组织机构、人员组成及分工（11）2.项目实施的组织过程 （12）六、附图（13）1.项目区位置图（14）2.项目实施地点原状图、原状照片（15）3.项目建设规划布局图（17）七、附表（18）1. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目主要建设内容及资金构成表（19）2. 2013年度国家农3、业综合开发产业化经营财政补助项目土建工程明细表（20）3. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目设备购置明细表（21）4. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目科技措施明细表（22）5. 各单项工程概预算（23）6. 护坡、水泥路等设计方案图（52）项目概要1.项目单位基本情况*渔业专业合作社，位于老沂河与骆马湖交汇处的新沂市窑湾镇，于2009年9月在工商部门注册登记成立，取得法人资格。主要业务范围为水产品养殖、销售及相关水产养殖服务。合作社现有入社成员1009人（其中，农民成员1008人，占成员总数的99.9%），注册资本300.4万元。合作社目前拥有精养鱼塘104、00亩，主要养殖草鱼、花白鲢和鳜鱼等水产品。合作社主要围绕养殖技术服务、新品种养殖推广、商品鱼养殖等方面开展工作。合作社为社员提供鱼苗、技术指导、销售渠道等一条龙服务，社员收入逐年提高，并且辐射带动周边养殖渔民走上了致富道路。合作社已入选“2012年度全省政府优先扶持农民专业合作社名录库”。2012年，合作社实现水产品销售1200吨，销售收入2185.67万元，其他收入22.10万元。经营性支出2008.44万元，全年盈余199.33万元。2012年年初未分配盈余95万元，可分配盈余294.33万元，盈余返还164.64万元。2.项目主要建设内容、投资情况以及项目预期效益（1）主要建设内容合作5、社现有养殖基地水域面积1000亩，项目改建400亩养殖塘。项目改扩建养殖塘水泥护坡11956.5平方米,投资82.38万元；新建鱼塘围堰水泥路3000平方米，投资30万元；新铺设电网需要内芯3+1的185护导线420米，投资15.12万元。项目购置STLZ-2200型的喷洒式大型投料机11台，投资9.35万元；YSB100L4型的高效复合增氧机5台，投资0.65万元。（2）投资情况项目总投资为166.08万元，其中建设投资137.50万元，流动资金28.58万元。建设投资包括土建工程127.50万元，设备投资10.00万元。项目申请财政资金84.00万元，企业自筹82.08万元。（3）预期效益6、经济效益：项目进入达产期后，每年新增生产销售草鱼192000公斤，产生营业收入为211.20万元；每年新增生产销售花白鲢鱼16000公斤，产生营业收入为9.60万元；预计每年新增营业收入220.80万元，实现盈余总额28.32万元。社会效益：项目建设基地位于江苏省现代渔业产业园和国家标准化生态养殖示范区内，符合新沂市渔业规划的要求。项目建设利用骆马湖优质的水源，发展健康养殖，对带动当地养殖户转变观念、转变养殖模式有着非常重要的意义。项目建成后，将安置4个农村剩余劳动力就业，增加工资性收入15万元；带动200多户农民从事水产养殖，养殖户年均增收3000元，实现养殖户年增收达60万元。社会效益显著7、。3.项目各单项工程初步设计编制及审批情况说明该项目所涉及的土建工程和相关辅助设施都是按照建筑行业和农业综合开发项目土建工程的标准委托新沂市农业开发项目设计室设计与概预算。该项目总体工程设计方案为改扩建项目，已获得新沂市窑湾镇人民政府和新沂市环保局审批通过。一、项目建设方案及投资概算1.生产性土建工程1.1建设规划项目实施地点为江苏省新沂市窑湾镇腰庄村，基地大致呈长方形，占地1000亩。基地位于老沂河与骆马湖交汇处的现代渔业产业园区内，交通便利，生产生活设施完善。本项目计划改扩建11956.50平方米的养殖塘水泥护坡（长2657米，宽4.5米）、新建3000平方米的围堰水泥路。1.2建设布局基8、地布置现状见附图2-1。根据项目建设需要，计划改建400亩池塘，包括改扩建11956.50平方米的养殖塘水泥护坡、新建3000平方米的围堰水泥路，总平面布置见附图3。1.3土建工程内容（1）养殖塘水泥护坡：护坡面积为2657m4.5m=11956.50。测量人员用白灰放出路基边坡的坡顶线和坡角线，控制好护坡位置、标高，保证厚度；人工开挖边坡表层土壤，确保表面无杂物。再人工夯实，确保坡面平整；采用C25混凝土整浇，砼厚6cm，详见附图。（2）鱼塘围堰水泥路：面积为1000m3m=3000。首先施工放样，路槽开挖面应平整，清除杂物，采用中型压路机碾压数遍，无轮迹为止；水泥道路建设在原路基上，其断面9、设计：15cmC30混凝土层，15cm石灰土（10%）。平整度不大于5mm，混凝土路面横向坡度i=1.5%；混凝土路面施工，路面要拉毛，沟深35mm，地割缝每5m一道，缝宽4mm，缝深为混凝土路面厚度的1/3；路肩培土不小于0.5m，其高程与路面齐平，并向外倾斜，即内高外低。表1-1 土建工程内容及投资明细表序号项目建设性质建设规模单位造价（元）投资额（万元）建设标准1养殖塘水泥护坡改扩建2657米310.05元/米82.382657m4.5m2鱼塘围堰水泥路新建3000平方米100元/平方米301000m3m合计112.381.4建设标准及主要用途基地建设总平面布置力求合理、规范，分区明确。10、本工程执行骆马湖区养殖基地建设规划要求、养殖基地管理规范等相关标准。本项目计划新建养殖塘水泥护坡11956.50平方米、鱼塘围堰水泥路3000平方米，用于草鱼、花白鲢鱼的养殖，实现新增年产草鱼19.2万公斤、花白鲢鱼1.6万公斤。2.生产设备2.1生产技术方案及工艺流程（1）池塘改造：主要为改建道路与建造护坡。（2）鱼种放养：草鱼每亩放养规格为250g/尾左右800尾，搭配放养白鲢200g/尾左右150尾，花鲢250g/尾左右50尾。（3）日常管理：主要包括投饲、增氧、水质调控等措施。（4）捕捞上市：采用分批放养、轮捕轮放模式，预计经过1年的养殖，草鱼平均规格达到2.0kg左右。池塘改造鱼种放11、养养殖管理捕捞上市投饲水质调控增氧 合作社水产养殖技术路线及流程2.2生产设备方案本项目建设主要购置喷洒式大型投料机和高效复合增氧机。具体内容见表1-2。表1-2 设备选型方案 单位：万元序号设备名称规格/型号单位数量单价投资额来源情况1喷洒式大型投料机STLZ-2200型台110.859.35当地采购2高效复合增氧机YSB100L4型台50.130.65当地采购合计16103.辅助工程、配套工程(含公益性工程)及设备新铺设电网需要内芯3+1的185护导线420米，见表1-3。表1-3 辅助工程、配套工程及设备表序号项目建设性质建设数量单位造价（元）投资额（万元）备注1铺设电网新建420m3612、015.12185护导线（3+1）合计15.12二、资金筹措方案1.总投资及资金构成1.1 项目总投资项目总投资166.08万元，其中：建设投资137.50 万元（包括土建工程127.50万元，设备投资10万元），占总投资83；流动资金28.58万元，占总投资17。1.2 资金构成总投资包含申请财政补助资金84 万元（其中申请中央财政补助资金42 万元，省级财政配套39.90万元，县级财政配套2.10万元），单位自筹资金82.08万元。见表2-1。 表2-1 项目总投资资金构成表 单位：万元总合计财政资金合作社自筹资金财政资金合计中央财政投资地方财政配套小计其中：省级其中：县级166.088413、424239.902.1082.082.企业自筹资金及银行贷款筹措方案项目自筹资金为82.08万元，从项目合作社自有资金、流动资产变现及合作社社员追加投资等方式筹集。合作社2013年6月15日孙顺成投资入股53.50万元，合作社已经召开社员大会，一致同意项目资金不足部分将由社员提供。项目无银行贷款。三、项目进度计划1.项目实施总体时间安排项目建设期为7个月。2013年7月8月：完成项目可行性研究、规划设计。2013年9月2014年2月：完成土建工程建设。包括改扩建11956.50平方米的养殖塘水泥护坡（长2657米，宽4.5米），新建3000平方米的围堰水泥路，铺设电网420米。2014年3月14、2014年5月：完成设备购置安装。包括喷洒式大型饲料机11台、高效复合增氧机5台。2.项目建成后试运行及投产时间安排2014年4月，完成竣工验收;2014年5月，试运行;2014年6月，正式投产。四、带动农民增收措施1.带动农民增收和产业发展的方式及措施项目建成达产后，合作社实现盈余在提取法定盈余公积后，将按合作社章程进行二次返还。合作社通过基地建设示范效应，提供技术服务，引导、支持当地农民发展水产养殖生产，给周边的养殖户带好头。合作社把“利益均沾，风险共担”的利益分配机制注入整个生产过程，建立社员之间的利益共同体，通过统购统销，降低成本，稳定并提高价格，从而使社员增加了收入。项目建设整合了资15、源，改变生产规模小、资源利用少、单产效益低的现状，扩大了我市水产品市场份额，向社会提供放心的水产品。同时，通过示范养殖，带动了当地养殖户转变观念、转变养殖模式，促进新沂市水产业发展壮大。2.带动农民增收的效益（1）该项目实施后，可以起到很好的示范带动作用。项目建设预计可以带动周边地区的农户200户，农户年均增收3000余元，实现农户增收60万元以上。（2）该项目新增就业人数4人，全部为农村剩余劳动力，增加工资性收入15万元。（3）项目建成达产后，合作社全体成员每年可从项目中获得工资薪酬12.00万元，盈余返还16.99万元。项目每年直接增加农民收入28.99万元。项目增收效果显著，社会效益良好16、。3.农民持股参与企业分红情况*渔业专业合作社对接*骆马湖科技有限公司，建立长期合作关系，实行订单农业，通过“公司+合作社+农户”的连接机制确保水产品的供给，实行保护价收购。同时，按照本项目要求，合作社持股本100万元，持股比例为100万元占*骆马湖科技有限公司总资产（总资产以项目竣工完成后经第三方审计的财务报表为准）的比例。分红方法：项目实施完成后，*骆马湖科技有限公司每年将聘请有资质的中介机构对会计报表进行审计，并将审计结果通报*渔业专业合作社，合作社按持股比例计算当年可供分配利润中应得利润。为保障合作社权益，每年合作社持股分红收益不低于100万元银行一年期贷款基准利息。当应分股利超过当年17、银行定期贷款基准利息时，按实际股利计算；当应分股利低于当年银行定期贷款基准利息时，按当期银行贷款基准利息计算。红利由*骆马湖科技有限公司按应支付总额支付给合作社，合作社再按每户农民持股比例，分配到每户社员。五、组织管理1、项目实施单位成立的组织机构、人员组成及分工项目建设由新沂市政府负责协调工作，新沂市农业资源开发局和财政局领导，由*渔业专业合作社具体负责项目的实施。项目建设领导小组做好本项目的计划、组织、指挥、协调、实施和检查监督工作，负责审查和监督项目计划和工程建设进度，保证工程按期完成保质保量，负责项目建设的规划、设计、预算等技术指导工作，解决项目实施过程中的有关问题。合作社负责项目具体18、建设工作，项目实施小组的工作流程为规划设计、基本建设、设备购置安装、质量监督、竣工验收等。项目建设实施小组下设项目基建部、设备部、技术部及外联部等四个管理部门。基建部由孙成义任部长，全面负责土建工程方面的工作；设备部由孙彬任部长，负责设备的采购、安装与调试；技术部由祁振林任部长，负责新技术的引进、培训及示范；外联部由张冬任部长，负责对外联络和协调工作。2.项目实施的组织过程工程管理：项目既有土建工程，又有设备采购、安装、调试。为确保项目建设的质量，将组建由项目法人、技术负责人和专业人员参加的项目质量监理组，对项目进行全程质量监控，及时发现问题，解决问题。做到建设一项、合格一项、验收一项。资金管19、理：项目设立资金专户，专款专用，专账核算；实行一支笔审批，严格按照项目经费预算开支；所有施工或供货单位均需签订合同，并严格按合同规定管理程序执行，拨付工程款；工程竣工后，及时审计，并将资金使用情况在项目区进行公示。必须保证项目资金得到合理、高效、节约的使用，做到公开、公正、合理、合法。项目建成后，合作社将以加强组织管理，建立健全各项规章制度为基础，严格执行一系列技术和管理措施。依照专业合作社管理模式，由合作社独立自主规范运行。在合作社内部实行理事长负责制，充分发挥理事会、监事会的职能，强化成本核算，健全目标管理，推进择优上岗，落实激励机制，争创一流合作社的管理水。六、附图1.项目区位置图。2.项目实施地点原状图、原状照片。3.项目建设规划布局图（明确土建工程的具体位置）。七、附表1. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目主要建设内容及资金构成表2. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目土建工程明细表3. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目设备购置明细表4. 2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目科技措施明细表5. 养殖塘护坡工程预算书6. 水泥路工程预算书7. 护坡、水泥路等设计方案图