1、1500亩脐橙种植基地扩建项目实施方案第一章 项目概况1.1项目基本情况XX县果业脐橙专业合作社1500亩脐橙种植扩建项目，于2010年10月向上级申报财政补助项目立项。在省、市、县政府和农业综合开发部门的关心支持下，于2011年5月批准立项，列为XX县2011年农业综合开发产业化经营财政补贴项目计划。项目建设投资规模为750万元，其中扩建脐橙基地210万元，老果园改造345万元，流动及其它资金195万元；资金来源为财政资金28万元，自筹资金722万元，为XX脐橙合作社的发展奠定了坚实的发展基础。1.2项目建设单位、性质和地点项目建设单位：XX县XX果业脐橙专业合作社组织性质：专业合作社。法定2、人代表：合作社注册资本：400万元注册范围：脐橙种植、储藏、销售注册成立日期：2007年10月项目建设性质：扩建项目建设地点：XX县小密乡半逵村和莲塘村，其中，新建地点在小密乡半逵村乌石组和莲塘村中田组黄泥岽，改造地点在小密乡莲塘村林场和小密村林场。第二章 项目建设内容为整体提升合作社脐橙基地的经营管理水平，发挥合作社的助推农民增收的作用，提高脐橙基地经济效益。合作社将采取高标准建设示范基地、依规划改造原有基地的措施进行开发，该项目的实施主要建设内容为：一是高标准新建脐橙示范基地300亩；二是改造老果园1200亩，需要建设果业机耕路15公里，完善灌溉设施，架设生产用电线路4公里，安装变压器1座3、；建贮藏库1500平方米。第三章 项目投资预算3.1投资预算1500亩脐橙基地扩建项目总投资预算为750万元。3.1.1基地扩建及基础设施建设（含改造）投入1、新建300亩投资预算为210万元（见附件4）：7024.4元/亩300=210.7万元；2、机耕路：22公里15万元=132万元3、输电设施：32万元架设线路4公里6万元=24万元变压器：1台8万元/台=8万元4、灌溉设施：76万元5、储藏库：1500平方米0.07万元=105万元3.1.2流动资金投入项目流动资金为170万元。3.1.3其他资金（科技资金）其他资金25万元，主要用于先进技术引进和员工培训等支出。3.2 资金筹措及使用34、.2.1自筹资金722万元。自筹资金将采取由社员各筹措10万元，不足部分由发起人吴承云、吴元军、李铁牛筹足的办法来解决。主要用于扩建基地及其配套设施建设，老果园改造中水利灌溉、机耕路等建设的投入。3.2.2国家农业综合开发财政补助资金28万元。其中，中央财政投资资金20万元，地方配套资金8万元。其资金主要用于基地所需的灌排设施、农用道路、输变电设备等农业基础设施建设。3.3 财政补助资金使用和管理3.3.1财政补助资金主要支持的环节财政补助资金（无偿资金）的使用：项目财政资金28万元，主要用于以下几个方面：一是果业机耕路建设及改造15万元；二是贮藏库建设9万元；三是生产用电路线建设及改造4万元5、。3.3.2财政补助资金的管理合作社将对项目资金实行专款专用，严格按照江西省农业综合开发资金和项目管理实施办法规定的资金使用范围投放，细化投资计划，确保项目如期顺利实施。3.3.3自筹资金的使用和管理合作社自有资金遵循“资金自筹，透明运作”的原则，做到认缴、领种资金统一入账管理，资金支出做到社员“三明白”，即：明白资金投向，明白资金数量，明白实施效果，做到公开、透明。第四项目建设步骤1500亩脐橙基地建设和老果园改造项目，将按以下步骤实施。4.1项目研究根据赣南脐橙产业发展趋势，调查研究国内国际市场，分析项目建设条件、背景、重要性、必要性，分析销售策略、方案、营销模式和市场风险，分析项目的环境6、影响，分析项目对农业产业化经营、农民增收及其它社会影响等，形成项目建议书，上报上级农业综合开发部门，并聘请专家进行项目评估，形成初步论证意见，项目建设书编制工作已于2010年10月份编制完成。4.2扩建项目建设4.2.1项目扩建300亩脐橙山地流转。已取得小密乡人民政府的支持，协助合作社完成种植山地的流转租用工作，并已于2010年8月底顺利办理相关手续。4.2.2扩种山地的规划设计。委托县果业局技术人员对种植山地进行技术规划设计，并对具体的实施作出详细的操作说明。已在2010年9月底以前完成。4.2.3建园施工。由合作社组织机械设备及附近民工，按照规划设计方案开展300亩脐橙基地整地打穴、返穴7、苗木定植和机耕路、灌溉系统、供电等设施建设。已在2011年4月底前完成。4.3基地改造项目建设4.3.1机耕路的改造设计及实施。聘请县果业局相关技术人前往指导设计，提出改造方案，在2011年4月底完成；工程实施由合作社组织具有相关工程建设经验的工队进行施工，在2011年6底前完工。4.3.2供电线路的改造设计及实施。由县供电公司小密供电所技术人员对果园输电线路的架设进行实地勘察设计，作出线路架设方案，在2011年5月底完成；工程由小密供电所实施建设，在2011年6底前完工。4.3.3水利灌溉系统的改造设计。由聘请县果业局相关技术人员前往指导设计，提出改造意见。在2011年4月底完成。由合作社8、组织工队施工建设，在2011年6底前完工4.3.4相关设备的采购。设备采购主要是灌溉设备系统及除草、打药等助耕主设备，由合作社实践经验丰富的技术人员进行市场调查，根据合作社实际生产情况确定采购设备名称、型号、数量等。由合作社会直接采购。聘请县果业局相关技术人前往指导设计，提出改造方案。在2011年7月底完成。4.3.5贮藏库的建设。前期工程在2011年6月底完成。主要是贮藏库的土地平整工程和委托XX县建筑设计院设计，根据项目总体规划，贮藏库建筑物的设计，并出具设计方案及图纸。贮藏库的施工建设在7月底完成主体工程建设，8月底前完成贮藏库的装修及相关设备的安装，并试运行。由于贮藏库建设工程小，技术9、要求相对较低，为更好地利用合作社自身的人力资源优势，将采取“包工不包料”的方式进行实施，即将工程技术施工承包给一个有仓储建筑经验、技术对硬的企业或人员，合作社负责工程所需的材料购置等工作。在施工过程中，合作社负责对工程进行质量进行监督管理，督促工程进度。项目建设期13个月，实施进度横道图如下：时间201082011.88910111212345678项目前期工作扩建工程山地租赁规划设计建园施工改造工程机耕路供电线路灌溉系统设备采购贮藏库建设第五章 项目建设技术要点5.1新建脐橙示范基地5.1.1建设地点和面积新建脐橙基地地点在小密乡半逵村乌石组和莲塘村中田组黄泥岽，种植面积为300亩。5.1.10、2脐橙示范基地建设方案5.1.2.1生产技术工艺流程图施 肥灌 溉保花保果果蔬花蔬果修 剪产 品基 建定植防治病虫改土5.1.2.2高标准整地建园山地修筑好等高水平梯田，深、宽各1米撩壕或打穴，施足草料回填，做成反坡条带，用有机肥和匀细土做好定植堆。5.1.2.3主要技术参数脐橙果园苗木纵距4m、行距4m，亩植苗50株，苗木成活率约为99%、补种率约为1%，试挂果期3年。5.1.2.4定植选择脱毒一级纯正苗木栽植，按照4m4m规格定植。5.1.2.5幼龄树抚育使用无污染的有机肥、微生物肥进行施肥，使用低毒低残留或生物农药进行病虫防治，培养丰产树形。5.1.2.6成龄树管理施肥打药同幼龄树，采用11、大枝修剪的方法。5.1.2.7采收采果前1个月之内严禁喷施农药，在正常成熟期采收，要做到在天气晴好时采收。5.2果园改造5.2.1改造地点改造地点在小密乡莲塘村林场和小密村林场。5.2.2老果园现状老果园总面积为1200亩，由于老果园开发前期规划设计不科学、管理不规范、投入资金不足等因素的影响，脐橙基地基础设施薄弱，配套建设不完整，主要存在的问题：一是道路不畅通。机耕路现有路面太小，不足2米，延伸不够，已开通机耕路的果园面积不足400亩，且为黄泥路面，雨天根本无法通行；采收便道建设密度不够，现在建设有采收便道的果园为500亩，剩余的面积均没有建设。二是供电设施建设不配套，盲区较大。原有电源是从12、距离基地3公里外的一个居民用电30KV变压器接入，输电线路太长，线路损耗大，电压小，且负荷太大，严重影响灌溉等生产用电。三是水利灌溉设施差，没有建设蓄水池，抽水设备不足。上述因素直接导致基地管理成本上升，管理效率下降，果树长势差，老龄化现象明显，严重影响了脐橙长势及其产量。5.2.3改造方案5.2.1机耕路的改造机耕路按照县果业局相关技术人员的设计方案，分机耕路和采收便道进行改造。机耕路按照路宽3.8米，内侧开挖30公分的水沟，对没有达到此标准的路段进行改造维修，并打通机耕交通盲区，路面全部改为泥结石结构；对有横穿排洪、泄洪要求的路段埋设涵管，确保农用物资运输车辆正常通行。采收便道按照路宽2米13、的标准，保证果园内的每个区域到采收便道的距离不超70米内，便道路面确保物资运送方便。5.2.2供电线路的架设按照供电所技术人员对果园输电线路架设的设计方案，将1200亩老脐橙园内没有通电的区域，安装一个100KVA的变压器，按照三相四线的用电线路标准，架设生产用电线路；架设线路应以方便取电、安全用电为原则，确保施工质量。5.2.3水利灌溉系统的改造根据县果业局相关技术人员设计方案，以70亩为一个生产灌溉单位区域，每个灌溉单位建设一套灌溉系统，即有一个蓄水池、一套抽水设备及一套灌溉管道体系，对没有达到此建设标准的区域进行改造补建。需建设容量为30立方米的蓄水池20只，购置抽水机10台，除草、打药14、等助耕设备4套。5.2.4贮藏库建设工程施工技术要点5.2.5.1贮藏库总平面布置原则A、符合规划要求；B、满足运输的要求，区块设置合理；C、符合建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）；D、场地竖向采用台阶式设计，自然排雨水。5.2.5.2贮藏库建设结构贮藏库建设采用钢筋混泥土结构，基础采用钢筋砼独立基础，地面采用砼地面。5.2.6科技措施脐橙种植除选择纽贺尔、奈佛里娜等世界优良脐橙品种的种植外，主要把握两方面的技术应用。一是加强防落果的管理，利用植物激素进行保花保果，提高挫果率；二是重施秋肥、巧施春肥，当树势较旺影响结果母枝质量时，进行适当伤根，促进花芽分化。三是广泛采用无公害防治病15、虫害技术。为促进纽荷尔脐橙的无害化生产，树下以施生物有机肥为主，树上以“预防为主，生物、农业、化学综合防治”的方针。实现病虫害综合防治，降低投入成本，提高果品品质。第六章项目管理措施6.1建设期机构设置与职责为确保合作社1500亩脐橙基地建设项目顺利实施，合作社成立脐橙基地建设项目领导小组，在合作社领导下，专门负责1500亩脐橙基地扩建和改造项目的指挥协调，监管项目实施，解决项目实施过程中遇到的问题和困难。6.2运营期机构设置及人员配备XX县XX果业脐橙专业合作社于2007年11月成立后，即已进入运营期。合作社成立时通过社员大会选举产生了合作社理事会，有理事长一人、总经理一人、理事三人组成。理16、事长负责合社生产经营管理，由吴承云担任。总经理主要负责合作社日常管理事务、并协助理事长管理全社生产、经营事务。合作社内部机构设置上设有生产技术部、财务部以及销售、后勤等部门。合作社组织结构如下图：理事长总经理销售部后勤部生产部财务部技术服务部生资服务部部小密片区莲塘片区苗圃半径片区6.3管理措施6.3.1该项目由XX县XX果业脐橙专业合作社采取自主经营、独立核算、自负盈亏方式经营。6.3.2合作社社员各自领认种植管理脐橙种植面积，对各自种植经营的果园负责，实行统一管理，分区分块负责，独立核算，自负盈亏；6.3.3合作社对果农主要负责两方面的工作。一是负责社员生产种植技术培训与指导，加大对果农种17、植管理技术的培训力度，提高果园的管理水平，保障脐橙质量和食品安全，促进使果品向绿色食品方向发展。二是在保证社员利润最大化的前提下，组织市场销售。采用定向果品订单收购方式，在产前就签订合同，届时随行就市，按质论价，果品收购后，根据市场行情对果品进行加工、收贮和销售。6.3.4在工程管理方面。为了确保项目按计划实施，项目经理对项目工程筹建、策划、资金筹措、建设准备等全过程负责。本着科学、高效、节约的原则，并严格按照国家有关规范、标准的要求进行施工，尽心尽职，抓好整个工程建设环节。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关。加强技术指导和检查验收工作，建立工程建设实行定期报告18、制，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，挤占、截留、挪用工程建设资金的现象。6.3.5财务管理方面。合作社设立独立的财务核算账本，项目资金筹措、计划及使用由专人负责。制定严格的财务管理制度，严格资金预付、报销等审批程序，每笔开支实行先预算审核后开支，建立健全各项账目，并按期编制编制资金平衡表或资产负债表，发挥资金的使用效益。6.3.6规范档案管理。认真做好项目材料归档。按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。设立资料档案室，配备档案管理员，负责相关材料的19、收集、整理、归档，力求项目材料规范、齐全。6.3.7加强审核监管。项目小组定期向理事会报送财务报表，定期汇报项目实施进度，工程完工后报送结算报告书，确保财政资金投向符合农业综合开发有关规定，提高资金使用效率。第七章 项目建设保障措施7.1经营模式该项目由XX县XX果业脐橙专业合作社采取自主经营、独立核算、自负盈亏的方式经营。合作社对果农实行果品订单收购，采用果品订单收购方式，确定最低保护价格，提出果品的质量要求，在产前签订收购合同，届时随行就市，按质论价，签订收购果品合同后，合作社将派出技术人员对订单农户进行技术指导，加大对果农种植管理技术的培训力度，提高果园的管理水平，保障脐橙质量和食品安全20、，使果品向绿色食品方向发展。7.2明确分工，落实责任建立目标责任制和工作考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任与职责，做到岗定人、人定责，发挥每位社员的积极性和创造性。使每个管理层面的社员都能尽心尽责地做好本职工作。具体分工如下：7.2.1理事长：负责基地项目筹划，方案审批，人员分工安排，工程发包，资金调度。7.2.2总经理：负责各部门的协调、运行和工程监理。主管脐橙建设生产管理和脐橙销售业务。7.2.3技术服务部经理：负责引进先及应用进生产技术和生产设备，负责对各合作社社员及附近果农进行生产管理技术培训，对下属的四个生产片区进行实地技术指导，掌握脐橙生长状况，向生产部提高生产建议和意21、见。 7.2.4生产部经理：具体负责基地生产与管理工作，组织、调度生产工人。7.2.5财务部经理：负责合作社财务管理。7.2.6生资服务部经理：负责果用物资及生产设备的采购工作。7.2.7销售部经理：负责脐橙对外销售工作，调查脐橙销售市场，制定脐橙销售计划，拓展销售领域。7.2.8仓库主任：负责贮藏仓库管理。7.3社员培训加强合作社成员的栽培、果园管理技术的培训，合作社实行每年一次集中的系统培训，每季一次脐橙季节管理培训，每月一次分区实地培训和现场指导。对脐橙生产资料的采购，由合作社进行集中采购，集中培训使用知识，根据时节统一步调科学管理。全年实现培训社员或部分农民14期、800人次。7.4劳22、动保护在基地的生产管理中，将尽一切可能，应用先进的生产技术和设备，提高新技术和先进设备的应用水平，选用国内先进除草耕整、杀虫打药等设备，不仅可以提高效率，保证作业质量，而且能大大降低工人劳动强度。7.5环境保护本项目属农业综合性开发项目，采用无公害种植模式种植，不存在环境污染，只是开发建设过程中，会有轻微的，短暂的破坏部分山体植被，造成轻微的损坏，造成一定程度的水土流失。因此，开发种植时，在环境保护方面，应做好以下三项工作：一是开发种植过程中，尽可能避免不必要的植被被破坏条带外侧可将被开挖的草皮堆砌，以减轻水土流失；二是注重山顶涵养林的保护，建设好山顶戴帽工程；三是严格执行脐橙无公害种植操作规23、程。第八章 项目建设效益目标81经济效益8.1.1社员经济效益项目建设完成后，5年进入盛产期后，正常生产年份，每亩每年可获得收入5500元，产量可达3750吨，累计收入可达825万元；按亩增产500公斤计算，可为种植户（社员）增收165万元。同时，由于合作社的规模化产生，市场组织程度高，果品销售价格可以得到较好的保障，更有效的降低生产成本。8.1.2辐射带动效益项目将有效促进农民增收，农业增效，促进当地农村经济可持续发展。农民增收。该项目的建成将大大提高XX县乃至赣南脐橙抗御自然灾害和市场风险的能力，一是有该项目作保障，可解决冬季霜冻雨雪所造成的烂果、淡季无果的矛盾，解决果农的产品销售能力，二24、是可提高脐橙的品牌效应，拉长销售期。通过贮藏保鲜，可贮藏至5个月以上，这就为脐橙的销售期延长了5个月，而4-6月份的脐橙价格在香港和东南亚市场的售价可达到1012港元/公斤，按收购价提高1元/公斤，果农可增收500万元，合作社增加500万元利润，将大大提高脐橙产业的经济效益。农业增效。项目实施后将带动XX县及周边县脐橙种植，使之成为当地农业的产导产业，强化以果兴农富农的产业链，大幅度提高农业产值，加快新农村建设步伐，建设高效农业具有重大意义。261500亩脐橙种植扩建财政补助项目实施方案8.2 社会及生态效益本项目建成运行将发挥十分显著的社会及生态效益：8.2.1社会效益项目建成后，将直接刺激25、脐橙产业的发展，在群众中生产较大的辐射带动作用，促进脐橙发展壮大，推进农业产业化进程。完善产业链条，促进产业化发展、建设现代农业赣州发展脐橙产业具有得天独厚的自然条件，系我国脐橙的最优产区之一，到目前，赣州地区有脐橙种植面积150多万亩，XX县有脐橙种植面积近18万亩。作为最优原材料的供应产区，必须以市场经济为导向，将生产、加工、销售服务等环节有机地结合在一起，通过产业规模化经营，才能发挥其最佳效益。一方面，水果加工业需要稳定的原材料供应，以确保产品的产量和质量，稳定成本价格，同时又可以提升产品档次，另一方面，脐橙销售市场有一定的保证，农户效益就有相应保障，使赣南真正成为脐橙生产、加工、销售服务的综合性产业化基地。通过本项目的产业化龙头带动作用，将农产品转化为标准化商品，以深加工赚取高附加值和超额利润，加速赣南脐橙产业由传统农业向现代农业发展。8.2.2生态效益改荒山、荒坡，使荒山荒坡发挥应有作用。另一方面，果木种植在绿化山地的同时，果木可以改善空气，种植果木还可以有利于水土保持，减少土地流失。因此，本项目的实施对改善生态环境、提高生态效益均为有利。