1、目 录第一章 项目摘要1第二章 项目建设的依据、背景和意义4第一节 项目建设的依据4第二节 项目建设的背景10第三节 项目建设的意义12第三章 技术发展与应用前景分析15第一节 国内外技术状况与发展趋势预测分析15第二节 技术发展的比较17第四章 申报单位概况和建设条件19第一节 申报单位概况19第二节 拟工程化、产业化的主要科研成果及其水平22第三节 与工程实验室建设相关的现有基础条件23第五章 主要方向、任务与目标26第一节 工程实验室的主要发展方向26第二节 工程实验室的主要功能与任务27第三节 工程实验室技术突破的方向27第四节 工程实验室的近期和中期目标28第六章 组织机构、管理与运2、行机制30第一节 建设项目法人概况30第二节 工程实验室的机构设置与职责30第三节 主要技术带头人、管理人员概况32与技术团队情况32第四节 运行和管理机制34第七章 建设方案39第一节 建设规模39第二节 建设内容39第三节 建设周期41第四节 建设地点42第八章 节能及环境影响47第一节 节能分析47第二节 环境影响评价49第九章 投资估算及资金筹措方案52第一节 项目总投资估算52第二节 项目资金筹措方案及其落实情况53第十章 项目经济和社会效益分析54第一节 初步经济效益分析54第二节 社会效益分析58第一章 项目摘要一、项目名称山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目二、承办3、单位概况项目承办单位石油机械有限公司成立于2008年11月，企业性质：有限责任公司，注册资本：8000万元。石油机械有限公司，是一家集石油机械设计研发、生产制造、销售及终端服务为一体的企业，是“国家高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”。2012年公司技术中心被省经委认定为“省级企业技术中心”。公司拥有加工制造石油机械产品的高速精密压力机、中频淬火机床、超音频淬火机床、加工中心等大型高精尖装备及精密检测仪器249台(套)，主导产品有抽油杆、抽油泵、油井管等，产品畅销中石油、中石化、中海油、延长石油集团。HY型超高强度抽油杆产品获得国家重点新产品认定和山东名牌产品称号。是中国“三抽”石油机械装4、备之一“抽油杆”行业的龙头企业。三、建设地点四、建设背景目前人工举升采油法是国内、外油田的主要采油方式，由抽油机-抽油杆-抽油泵组成的“三抽”石油机械装备井占80%左右，产量占75%以上。我国是世界“三抽”石油机械装备需求大国，但不是生产强国，“三抽”石油机械装备生产的总体技术水平比国际先进水平落后十多年。“三抽”石油机械装备的发展方向是：提高生产机械化、自动化水平、生产管理水平，研发先进工艺，达到进一步提高产品质量和生产效率的目的。因此，进行新型高强度“三抽”石油机械装备的研发、产业化生产其市场前景广阔、经济及社会效益重大。五、建设规模通过购置国内淬火回火炉热处理机组、淬火炉机组、自动磷化设5、备等先进设备25台（套），建设石油机械装备材料理化分析室；石油机械装备力学性能分析室；石油机械装备工艺实验室。六、建设方案山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室在公司省级企业技术中心所属的中试试验室基础上建设。通过购置国内淬火回火炉热处理机组、淬火炉机组、自动磷化设备等先进设备25台（套），聘请行业技术专家，培训工程实验室建设所需各类人才，开展石油机械装备材料分析、力学性能、生产工艺的研究，为我国石油机械行业的装备研发提供试验评价、检测平台。七、建设期限本项目建设期计划为两年，自2015年2月开始，2017年1月竣工结束，自2017年2月正式投入运营。八、投资估算项目总投资1400万元，全部6、由建设单位自筹解决，申请省级专项资金补助200万元。九、效益分析1、经济效益该项目为工程实验室研发平台建设，主要是为公司研发的新产品，新材料提供试验手段和评价依据。根据新产品市场和新材料市场销售状况，初步预测本项目建成后可为公司新增营业收入约4.8亿元，工程实验室获得的间接收入约4000万元。营运期年总成本费用3222万元，实现年净利润559万元，新增各项税收539万元。项目投资回收期预计为3.77年，总投资收益率45.77%，税后财务内部收益率44.55%。2、社会效益该项目建设符合国家产业政策、行业发展规划，是国家鼓励发展的产业。该项目投产后，对提升企业自主创新能力、提高研发水平、壮大企业7、规模、增强企业经济实力有良好的促进作用。同时对提升国内石油机械装备制造水平，提高油田采油水平、节能降耗、降低作业成本，促进本地经济发展、扩大就业岗位具有重要意义。第二章 项目建设的依据、背景和意义第一节 项目建设的依据一、该项目建设属于产业结构调整指导目录（2011年本）（国务院第9号令）鼓励类项目为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据国务院关于发布实施的决定（国发200540号），国家发改委会同国务院有关部门对产业结构调整指导目录（2005年本）进行了修订，形成了产业结构调整指导目录（2011年本），自2011年6月1日起施行。产业结构调整指导目录由8、鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备和产品。本项目是为提高石油机械装备的生产机械化、自动化水平、生产管理水平而建设的工程实验室项目，属于产业结构调整指导目录2011中鼓励类项目，作为“七、石油、天然气：1、常规石油、天然气勘探与开采；5、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”项目，是国家鼓励的投资领域。二、该项目建设属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）鼓励类项目为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级9、，提高竞争力，经国务院批准，签发第号令予以发布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（年修订），自年月日起执行。其鼓励类项目中包括“二十、机械 68.石油天然气勘探、钻采设备制造”。该建设项目属于有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力的鼓励项目。三、该项目建设当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）鼓励类项目当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）于2011年6月经国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合研究审议联合发布。指南（2011 年度）确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农10、业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137 项高技术产业化重点领域，重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业，推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变，应对全球气候变化的新需求。山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室的建设符合指南（2011 年度）鼓励类“第五项、先进能源”中第69类，鼓励发展“石油勘探开发技术及设备，凝析油气田、稠油、超稠油开发技术、三次采油复合驱工业化应用配套技术及装备”的规定，是国家鼓励的投资领域。四、该项目建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求“十一五”期间，我国石油石化设备制造业发展规模迅速壮11、大，规模以上企业数量从1019家快速增至2023个，将近翻一番。在新发布的“十二五”规划纲要当中，国家通过多项条文明确了我国装备制造业的调整和发展方向。纲要强调要优化结构、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，促进制造业由大变强。并强调要加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。在关于我国战略性新兴产业的条文中，也明确确定了装备制造业的地位，这些都成为石油石化装备制造业发展前景的有利信号。在高油价的刺激下，近年来我国石油石化装备制造业发展迅猛。统计显示，“十一五”期间，我国石油石化设备制造业规模以上企业数量从1019家快速增至2023个，将近翻一番。全行业资产总额从612、74.16亿元增长到2005.6亿元。五年间全行业工业总产值和工业销售产值均增长了3倍以上。新产品产值，出口交货值，利润总额等指标的增长均在两倍以上。在政策与市场的有力支持下，业内专家十分看好我国石油石化装备制造业“十二五”期间的发展前景。中国石油和石油化工设备工业协会首席顾问赵志明表示，“十二五”规划的实施，促进战略性新兴产业发展的政策，以及大力加强自主创新、切实抓好节能减排等措施，都将为我国石油装备制造业的发展提供广阔的发展空间。五、该项目建设符合装备制造业“十二五”发展规划的思路和政策总体来讲，十二五装备制造业的发展思路和指导思想是深入贯彻落实科学发展观，坚持走新兴工业化道路，以发展方式13、经济结构调整为主线，实施调整转型、创新升级的战略。调整转型主要指的是要加快推进结构调整和发展方式的转变，切实提高发展的质量和效益，结构调整的主攻方向是产业技术结构和企业组织结构，推进发展方向转变重点是推进发展动力，要由投资驱动型向创新驱动型转变，要素投入由数量规模型向质量效益型转变，技术结构要由中低端向高中端转变，企业由小而弱向大而强转变。在创新升级里，要大力推进自主创新，促进产业优化升级，要把加强科技创新、增强自主创新能力作为转变发展方式的中心环节，努力突破产业核心技术和关键技术，加快形成自主技术标准品牌，大力推进传统产业向高端化、高新技术产业化、产业集聚高度化、构建现代装备制造体系。装备14、制造业“十二五”规划的基本原则中包括：第一是要把推进自主创新作为转变发展方式的中心环节，自主创新能力是国际竞争力的核心，要充分发挥科技先导、科技引领、科技支撑的作用，提高科技创新的主动性，为后危机时代抢占先机做好技术储备。要紧紧围绕掌握核心技术，创建自主品牌，整合科技资源，突破制约产业发展的核心技术和关键技术，加快由生产制造价值链中低端环节向研发设计、市场营销、品牌、服务等价值链的高端环节延伸，提高全球价值链中的分工地位，塑造我国产业国际竞争新优势，推动装备制造业走上创新驱动内生增长的轨道。第二个原则就是把技术改造和推进两化融合作为产业转型升级的重要途径，技术改造是保增长、调结构的有效结合点，15、是实现企业技术进步，素质提升最有效、最直接的重要手段，要紧紧抓住节能降耗、环境保护、品种质量、装备改善、安全生产等薄弱环节，引导企业把技术改造同结构调整、兼并重组、自主创新有机结合起来，切实应用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。结合结构调整的指导思想、基本原则，制定了五个方面的重点任务，其中包括：第一、要推进产业优化升级。这里主要有几个方面：首先是加快推进传统产业技术改造，提高整体素质，进一步梳理产品类别，分年度确立装备领域，紧紧围绕开发品种、提升质量、清洁生产、节能降耗、安全生产、两化融合等几个方面，广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料，对传统装备企业进行改造提升，鼓励企业结合产品结16、构调整，兼并重组等等，推动装备制造业整体素质跃上新台阶。二是提高自主创新能力。这里首先要实施科技重大专项，做好顶层设计，创新运行模式，重点抓好高档数控机床与基础制造装备，大飞机、大规模集成电路制造装备等四项国际科技重大专项的实施，提高自主创新能力，改变高端装备依赖进口的局面。第二加速重大成套装备高技术装备及高技术产业所需装备的自主化，加速清洁高效发电设备，超特高压输变电设备，大型引进成套装备，大型石化和石油钻采等装备的自主化进展。第三，加强共性技术研发和公共平台建设，建立健全国家实验室、国家工程中心、大型企业技术中心，完善装备自主创新体系。第四，完善装备制造业标准，贯彻实施工业标准化战略，建立17、健全标准体系，加快形成一批核心自主知识产权和技术产品标准，逐步形成一批行业准入条件和一批行业生产条件的基本要求。六、该项目建设符合山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出要坚持创新驱动的原则，把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,深入实施科教兴鲁和人才强省战略,充分发挥科技第一生产力和人才第一资源作用,提高教育现代化水平,增强自主创新能力,打造高端人才聚集地,推动发展向主要依靠科技进步,劳动者素质提高和管理创新转变,加快建设创新型省份。规划指出要培育发展战略性新兴产业。坚持高端引领,立足我省优势领域,以重大建设项目为载体,18、以掌握核心关键技术为突破口,以强化人才培养引进为支撑,重点发展新能源、新材料、新信息、新医药和海洋开发等五大产业,尽快形成我省经济发展的先导性、支柱性产业。培育战略性新兴产业,加强政策支持和规划引导,健全财税金融政策支持体系,引导和鼓励各类社会资本加快投入,建设一批新兴产业项目和基地,尽快形成规模优势,提高战略性新兴产业占地区生产总值的比重。第二节 项目建设的背景一、“三抽”石油机械装备概述在石油开发过程中，用于机械井采油的抽油机、抽油杆、抽油泵这三种设备统称为三抽设备。抽油机是开采石油的一种机器设备，俗称“磕头机”，通过给抽油泵提供动力的办法使石油出井。抽油杆是抽油机井的细长杆件，它上接与抽19、油机相连的光杆，下接抽油泵的柱塞起传递动力的作用。抽油杆单根长度为7-9.5米，材质一般是CrMo合金钢，在油管内通过内螺纹接箍一根根连接起来一直延伸到地下油层处抽油泵的柱塞上，通过往复运动来抽油。抽油泵是机械采油井常用设备，由泵筒、柱塞、泵筒接箍和固定阀总成构成。抽油泵的工作原理：柱塞上行时，游动凡尔受油管内液柱压力作用而关闭并排出柱塞冲程的一段液体，与此同时，柱塞下面泵筒空间里压力降低，在环形空间的液柱压力作用下，井内液体即顶开固定凡尔，进入泵内柱塞所让出的空间。柱塞下行时，泵筒内液体受压缩，压力增高，此时压力等于环形空间液柱压力时，固定凡尔靠自重而关闭，在柱塞继续下行中，泵内压力继续升高20、，当泵内压力超过油管内液柱压力时，泵内液体即顶开游动凡尔并进入油管内。这样，在柱塞不断的上下运动中，固定凡尔及游动凡尔也不断地交替关闭和打开，结果油管内液面不断上升，一直到井口排入出油管线。二、“三抽”石油机械装备发展概况随着我国不少油田进入中后期开发，加快建设石油节能型企业越来越受到人们的关注。前不久，中国石油石化协会“石油节能抽油设备专业委员会”成立，标志着石油“三抽”节能设备研究与市场开发进入一个新的发展阶段。 近年来，我国的石油开采设备制造业取得了长足发展，石油开采设备的技术含量和质量都有了明显提高，不仅大量供给国内石油开采企业，钻探机械、钻头、无缝钢管等产品还出口国外。在石油开采设备21、中，节能型自动化开采设备具有相当的市场潜力。石油行业也是我国的能耗大户，在全国各行业积极实施节能减排的大形势下，油田的节能任务也很艰巨，这主要表现在机采系统和注水系统两个方面。例如石油开采过程中，采油机的正常运转需要消耗大量电能，如何降低采油机的电能消耗是各个油田长期以来一直在攻关的项目。 目前，我国的大部分主力油田相继进入开发中后期，油田含水量不断增加，油田开发的深度和难度也不断增强，这就导致油田供液能力明显跟不上。因此，有必要对采油设备进行升级更新，降低设备的能耗，提高采油效率。据了解，我国超过90%的油井是机械采油井，其中由抽油机、抽油杆、抽油泵组成的“三抽”设备的采油井约有80%。全国22、的机械采油井，年耗电量超过100亿千瓦时，并且每年还有大量新增机械采油井，采油井的能耗量巨大。所以油井在更新抽油杆、抽油泵等设备的时候，要大力推广使用节能型的“三抽”设备，以降低油井能耗，缓解油田用电紧张的局面。第三节 项目建设的意义一、项目的建设有利于提升“三抽”石油机械装备产品的技术水平、带动先进节能抽油设备行业的发展在2010第五届中国石油化工技术高峰论坛上，国家科技部社会发展科技司资源与环境处处长徐俊表示，在油气资源勘探开发技术创新与发展方面，十二五期间重点发展“先进油气开采技术与装备”重大项目。他表示，中国油气资源保障形式不容乐观，需求与供给存在较大的矛盾。油气勘探开发对象非常复杂，23、油气藏发现难度加大，勘探开发成本增加，投资风险加大。老油气田深度开发以及煤层气、页岩气的勘探开发存在技术难题；石油工程常规装备基本自给，但高端装备主要依赖进口。进行新型高强度“三抽”石油机械装备的研发、产业化生产已迫在眉睫。为了促进科研及技术开发力度，规范试验操作流程，提升产品开发、实验流程的先进技术能力，提高“三抽”石油机械装备档次，提高自主知识产权产品研发能力，拟新建山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室，以增强全省在该制造领域的自主创新能力，加快高技术产业的发展。积极降低能耗、建设资源节约型企业是落实科学发展观的具体体现，也是石油企业发展方向所在。为了实现油田提高采油率、降低采油成本，24、稳产增产的目标，大量采用高效节能的自动化采油设备将是大势所趋。并且，国内外石油行业的快速发展，对自动化节能型采油设备需求也很迫切。我国节能型“三抽”设备的生产还需要在产品型号、产品标准等方面更加规范，努力提高产品的自动化水平，强化产品质量和科技含量，打造品牌产品。同时，在陆上石油开采设备生产能力不断提高的情况下，还要不断研发高效节能的海上石油开采设备，以提高我国海上石油装备技术整体实力。二、将研发新技术转化为产品，带动当地经济的发展该工程实验室建设地位于滨州市滨城区滨北街道办事处张富路135号，滨州工业发展迅猛，纺织家纺服装、油盐化工、汽车和发动机及零部件、造船及零部件、飞机及机械零部件制造、25、电子信息、粮油果蔬食品深加工、生物工程、现代服务业、基础设施十大产业（链）集群初具规模。“汽车上路、轮船下海、飞机上天”目标基本实现，陆、海、空立体化高科技产业框架正在形成。2010年全市高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重达到19.7%，比年初提高3.4个百分点。全年规模以上工业实现利税361.89亿元、利润239.42亿元，同比分别增长42.1%和57.4%；全年完成地方财政收入103.99亿元，增长29.7%，超额完成年度预算任务。主体税种保持持续、稳定增长。落实科学发展观，建设节能型企业，正在成为石油企业今后发展的关键所在和主攻方向。当前，正值各油田着力提高采油效率、降低采油成本、26、不断改善采油方式的有利时机，对发展新型高效节能型抽油设备提供了一个新的发展机遇，蕴藏着很大的市场潜力。此外，国家能源政策的调整和石油行业的快速发展，也为节能抽油设备的发展创造了一个良好的外部环境。毫无疑问，加快石油“三抽”节能设备市场开发正逢其时，大有可为。石油机械有限公司作为滨州市的重要工业企业，“三抽”石油机械装备工程实验室的建设可将研发产品投入的企业的生产中，提高企业产品的竞争力，促进当地机械制造业的发展，带动区域经济的发展。三、有利于企业的自身发展石油机械有限公司以技术为先导，多年来极为注重研发投入，与国内的大专院校及科研机构进行技术科研合作，使企业在“三抽”石油机械装备生产工艺技术方27、面走在国内前列。另外，企业注重生产规模化，整合并培育上游原料市场，做强下游销售市场，使企业逐步进入健康平稳的发展轨道。项目的建设既是项目企业发展的迫切需求，也是企业发展的必然结果。项目建成后，还可开展工程项目关键技术研究与工程化研究能力，形成“产学研用”合作交流平台，整合基础资源，完善提高研发实验体系。第三章 技术发展与应用前景分析第一节 国内外技术状况与发展趋势预测分析一、国内外技术状况我国油气勘探开发对象非常复杂，油气藏发现难度加大，勘探开发成本增加，投资风险加大。老油气田深度开发以及煤层气、页岩气的勘探开发存在技术难题。石油工程常规装备基本自给，但高端装备主要依赖进口。我国是世界“三抽”28、石油机械装备需求大国，但不是生产强国，“三抽”石油机械装备生产的总体技术水平比国际先进水平落后十多年。目前我国三抽”石油机械装备存在的主要问题是：生产的机械化、自动化水平低，工艺落后，生产管理水平较低，产品质量不稳定，生产效率低。随着油田开发方式的变化和“三抽”设备研究水平的提高，“三抽”采油井的数量呈现逐年上升的趋势。据专业人士介绍，全国目前有7.5万多口机械采油井，年耗电量高达105亿千瓦时。同时全国每年新增机械采油井大约5000口以上，每年需新增和更换抽油机7000至8000台，需新增和补充抽油杆8000余万米和抽油泵45万台套。在这种情况下，如不大力使用和推广节能型“三抽”设备，将导致29、油田用电量持续紧张、能耗逐年加大的状况日趋严重。“三抽”本身的性能和使用寿命、维护和运转费用都与采油成本有直接关系；“三抽”设备的质量、水平直接关系到油田的原油产量和综合经济效益。 机械采油井数量的不断增加，使新型抽油设备的研究和开发正在进入一个新阶段。随着油田管理体制转变和石油机械制造业重组改制步伐的加快，“三抽”设备制造业的格局也发生了根本性的变化。然而就整体而言，令人不容忽视的是，“三抽”设备的生产正从主要的专业制造厂向油田机械制造厂和一些地方小机械厂转移，生产厂家相对增多，生产能力严重过剩。各生产厂家为了开发和占有市场，不断增加技术投入，新的研究成果不断推出。但由于缺乏统一的协调与引导30、，“三抽”设备的发展一直处于自发状态，各自为战，由此带来生产厂家多、产品型号多、产品标准不统一等诸多弊端。这不仅直接影响油田设备的更新和维修，也使用户缺乏统一规范的选型对比标准，更不利于各生产厂家的生产销售、产品开发和出口。二、发展趋势预测分析“三抽”石油机械装备的发展方向是：提高生产机械化、自动化水平、生产管理水平，研发先进工艺，达到进一步提高产品质量和生产效率的目的。综观石油行业导致能耗居高不下的症结所在，既有技术方面的原因，也有设备方面的原因。因此，石油行业大力节约能源，石油“三抽”设备行业责任重大，潜力很大。只要按照科学发展观的要求，对石油“三抽”节能设备行业给予足够的重视，遵循市场规31、律，节能抽油设备一定会有广阔的发展前景和巨大的市场空间。石油节能抽油设备专业委员会根据中国节能技术政策大纲和节能中长期专项规划，着手制定石油“三抽”节能设备行业规划和科技开发规划，制定近期和长远行业发展目标。积极宣传推广应用石油节能抽油设备，限制或淘汰耗能高、技术经济性能指标落后的老设备，全面推进石油“三抽”设备的更新换代。同时，进一步统一行业标准，推动石油“三抽”设备标准的实施和升级，使节能抽油设备的品位不断提高，规模不断扩大，坚持高起点、高标准和高质量定位，努力追求卓越绩效。第二节 技术发展的比较公司始终坚持自主创新与产学研相结合的运作体系，积极走“产、学、研”联合开发的路子，以委托开发、32、合作开发、销售提成等灵活多样的形式开展产学研联合研究，与华中科技大学、大连理工大学、大庆石油学院、阜新市联科机电研究所等国内知名高校、科研院所建立了长期的人才培养及技术合作关系。2004年以来，通过产、学、研联合，开发了39项专利产品，专利转化率达到100%，新产品销售收入占总销售收入的65%以上，2010年在美国、俄罗斯、加拿大、巴西各申请发明专利2件。专利产品的转化应用，解决了油田的采油难题、节约了生产成本，受到了用户的热烈欢迎，取得了较大的经济效益和社会效益。目前，公司拥有3项省级高新技术产品，先后承担过省级技术创新项目11项、省重点技术创新项目2项、2010年省自主创新成果重大专项1项33、国家重点新产品计划2项、国家级火炬计划3项。公司积极进行本行业的新产品研发和行业技术难题的攻关革新，是中国“三抽”石油机械装备之一“抽油杆”行业的龙头企业。公司在石油机械领域积累了丰富的研发经验，与同行业相比，使其具备了以下技术优势：1、2011年公司抽油杆系列产品的销售收入在国内市场的占有率为17%，在全国同行业40多家规模以上企业中处于首位，在国内抽油杆行业中的规模和实力排名第一；2、公司具备一流的研发、生产、检测设备和技术精湛的研究人员，具有解决我国三抽”石油机械装备领域重大科学与技术的能力；3、公司具备突出的技术创新能力，致力于生产差异化高附加值的产品；4、基本开展工程项目关键技术研34、究与工程化研究的能力，形成“产学研用”合作交流平台。第四章 申报单位概况和建设条件第一节 申报单位概况石油机械有限公司，是一家集石油机械设计研发、生产制造、销售及终端服务为一体的企业，是“国家高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”， 具有省级企业技术中心。公司拥有加工制造石油机械产品的高速精密压力机、中频淬火机床、超音频淬火机床、加工中心等大型高精尖装备及精密检测仪器249台(套)，主导产品有抽油杆、抽油泵、油井管等，年生产能力：抽油杆1600万米，油管4万吨，抽油泵5000台，产品畅销中石油、中石化、中海油、延长石油集团。HY型超高强度抽油杆产品获得国家重点新产品认定和山东名牌产品称号。是35、中国“三抽”石油机械装备之一“抽油杆”行业的龙头企业。公司现有员工419人，技术力量雄厚，技术人员占职工总数的比例高达44.3%，其中高级工程师10名，博士1名，硕士8名，另外聘国内行业知名专家高级工程师3名，外聘教授7名，外聘国外专家1名。公司2004年初成立了技术中心、技术中心委员会和技术中心专家委员会，新产品研发以技术中心为龙头，各部门现场技术为支撑，形成了一个网络化的统一开发、服务体系。公司现有技术中心的装备条件：技术中心办公、研发及中试试验室等面积现达6000m2，拥有的研发及检测、试验设备主要有：平锻机、超音频淬火机床、中频淬火机床、连续回火炉、抛丸机、加工中心、数控车床、万能材料36、试验机、数显络氏硬度计、漏磁探伤机组、磁粉探伤机、冲击试验机、数显显微维氏硬度计、微电脑超声硬度计、C S测定仪、电子分析天平、单项参数螺纹测量仪、金相分析仪、万能升降铣床等。这些检测仪器具有较高的精密度，可以满足检测的要求，保证产品的质量，其它一般试验室常用仪器也均已配备齐全，并且按期进行校准、检定，保证了检测数据的可靠性、真实性。中国石油大学（华东）、天津理工大学、华中科技大学与公司签订了长期的试验合作合同，对新产品的试验与验证给予了充分的保证。公司的新产品研发以技术中心为龙头，各部门现场技术为支撑，形成一个网络化的统一开发、服务体系。石油机械有限公司自成立之初，就制定了严格而规范的管理制37、度和健全的质量保障体系，并随着公司的不断发展而补充新的内容和要求。公司较早通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，主导产品获得了美国石油学会的API会标使用许可证和API Spec Q1质量管理体系认证。在生产车间管理过程中，按照国家标准、行业标准，制定了加严的企业标准，确保产品质量的稳定性。目前，公司拥有3项省级高新技术产品，先后承担过省级创新技术项目11项、省重点技术创新项目2项、2010年省自主创新成果重大专项1项、国家重点新产品计划2项、国家级火炬计划3项。近几年，九环公司研发的HY型超高强度抽油杆、定位扶正防偏磨刮38、蜡超强杆、插接式扭矩杆、防腐抽油光杆等产品，处于国际领先水平。公司制定了明确的中、长期发展战略目标，为了使公司产品在市场竞争中处于优势，公司不断提升产品技术水平，逐年加大科研投入，不断有研发的新产品进入市场，并及时对新产品申请知识产权保护。公司在人才队伍建设方面，坚持以人为本，结合客观实际，实施“营销人才实践中培养、管理人才锻炼中培养、技术人才专业化培养、操作技师一专多能培养”的人才培养工程，为公司的进一步发展奠定了坚实的人力资源基础。石油机械有限公司具有健全的财务核算和管理体系，资产及经营状况良好。2009年实现销售收入47979万元，利润总额4046万元，净利润3439万元；2010年实现39、销售收入53674万元，利润总额3468万元，净利润4074万元；2011年实现销售收入71702万元，利润总额6250万元，净利润5527万元。公司资产经营及财务状况良好，2011年末总资产47574万元，负债总计25221万元，负债率53.01%。公司2011年实现销售收入71702万元，利税7500多万元。银行信用等级AAA-级。 公司近三年经济效益情况表 单位：万元项目 时间2009年2010年2011年资产总计331154638247574净资产157122033122353负债合计174032605025221销售收入479795367471702利润404647936250税金140、34520472860资产负债率%52.55%56.16%53.01%第二节 拟工程化、产业化的主要科研成果及其水平公司自成立之初就高度重视技术创新工作，努力打造科技研发先导型企业。公司技术中心于2007年被省经委认定为省级企业技术中心，技术中心办公、研发、检测室及中试车间等面积现达6000余平方米，拥有先进的研发、检测、试验设备34台(套)。公司通过预算保证开展研发工作有充足的资金保障。2007年公司与华中科技大学签订了共建技术中心协议，对公司的新产品研发、试验给予了充分的保证。拟工程化、产业化的主要科研成果及其水平见下表：拟工程化、产业化的主要科研成果及其水平表序号项目名称技术水平完成年度41、备注1定位式扶正限位装置抽油杆国际先进2011省级2智能监测抽油杆国际先进2011省级3锥螺纹扭矩抽油杆国际先进2009省级4超高强度止脱抗扭抽油杆国际先进2009省级5高连接强度防粘扣油管国际先进2008省级6径向插接扶正器国内领先2011省级7定位扶正可旋式防偏磨刮腊超强杆国内领先2010省级8扶正装置抽油杆国内领先2010省级9防腐抽油光杆国内领先2010省级10旧油管复新工艺国内领先2010省级11旧抽油杆复新工艺国内领先2010省级12HY级超高强度抽油杆国内领先2009省级13插接式扭矩杆国内先进2010省级第三节 与工程实验室建设相关的现有基础条件一、人力资源充足公司一贯坚持以人42、为本，结合客观实际，实施“营销人才实践中培养、管理人才锻炼中培养、技术人才专业化培养、操作技师一专多能培养”的人才培养工程，2011年公司进一步加强了营销、管理、技术和操作技师“四支人才队伍”建设，加大了人力资源开发力度，优化了各类人才成长环境；增加了人才培养投入，健全了以品德、能力和业绩评价为重点的人才评价机制和促进人才脱颖而出、规范人才选拔任用和激励推进人才健康成长的保障机制，为工程实验室的发展奠定了坚实的人力资源基础。公司现有技术人员占职工总数的比例高达44.3%，其中高级工程师10名，博士1名，硕士8名，另外聘国内行业知名专家高级工程师3名，外聘教授7名，外聘国外专家1名。二、技术实力43、雄厚工程实验室积极学习国内外先进技术及管理经验，坚持走自主研发、自主创新之路，为建立工程实验室打下了良好的基础，至今公司自主研发的国家专利累计52件，其中2004年以来，申请专利48件，其中发明专利15件，实用新型专利33件。目前，公司拥有3项省级高新技术产品，省级创新技术项目11项、省重点技术创新项目2项、国家重点新产品计划2项、国家级火炬计划3项。近几年，九环公司研发的HY型超高强度抽油杆、定位扶正防偏磨刮蜡超强杆、插接式扭矩杆、防腐抽油光杆等产品，处于国际领先水平。公司现年生产能力抽油杆1600万米、油井管4万吨、抽油泵5000台。积极稳妥的经营模式使公司具有有力的资金保障和充足的梯级研44、发人才储备，打造了较强的综合技术创新竞争能力。三、硬件设施条件优越九环公司企业技术中心拥有国际国内先进的研发用仪器和设备，设备原值主要有：平锻机、超音频淬火机床、中频淬火机床、连续回火炉、抛丸机、数控车床、高速精密压力机、加工中心等，其中引进的价值205万欧元的俄罗斯生产的高速精密压力机，目前是国内唯一的一台，世界上也仅有三台。公司检测中心拥有万能材料试验机、数显络氏硬度计、漏磁探伤机组、磁粉探伤机、冲击试验机、数显显微维氏硬度计、微电脑超声硬度计、C S测定仪、电子分析天平、金相分析仪、万能升降铣床等。这些检测仪器具有较高的精密度，可以满足检测的要求，保证产品的质量，其它一般试验室常用仪器也45、均已配备齐全，并且按期进行校准、检定，保证了检测数据的可靠性、真实性。在信息化建设方面，公司的信息技术推广中心已涵盖企业的研发设计、生产过程、企业管理、市场营销等领域，涉及办公自动化、生产监控、电子商务、综合通信、网站建设、电子考勤、产品生产制造自动化等方方面面，已实现进、销、存智能化，公司资金、人员实现了集中化管理，信息技术覆盖了公司各个角落，提升了公司整体化管理水平，工作效率明显提高，节约了能源，降低了消耗，提高了资金周转率，降低了库存率，使管理成本大幅度降低，各项管理步入规范化，最终使企业的产品质量和市场核心竞争力得以提高。第五章 主要方向、任务与目标第一节 工程实验室的主要发展方向山东46、省新型“三抽”石油机械装备工程实验室依托石油机械有限公司多年来积累的研发经验，结合国内外石油机械装备的技术研究现状，在承担研发项目的基础上，确定研究方向如下：以“三抽”石油机械装备为核心，开展新材料、新工艺、新技术的研发，努力提高生产机械化、自动化水平、生产管理水平，研发先进工艺，达到进一步提高产品质量和生产效率的目的。通过工程实验室建设达到以下目标：1、通过建立“三抽”石油机械装备材料理化分析室，进行原材料的化学成分、金相组织、硬度等的分析，建立更为完善的原材料性能数据库，为产品的研发提供可靠的依据；2、通过建立“三抽”石油机械装备力学性能分析室，进行抗拉强度、冲击强度等机械性能的分析。建立47、更为完善的力学性能数据库，为产品的应用以及研发提供依据；3、通过建立“三抽”石油机械装备工艺工程实验室，进行锻造、热处理、数控加工、抛丸等工艺参数的分析。建立更为完善的工艺试验数据库，为产品的产业化研发提供依据。第二节 工程实验室的主要功能与任务一、主要功能1、通过工程实验室的建设，将着重进行“三抽”石油机械装备工艺的研发，掌握“三抽”石油机械装备制造的关键工艺，并将研发产品进行生产制造，提高公司的核心竞争力；2、为石油机械行业提供全面技术支持及服务,包括提供新产品的研发、实验分析等工作。二、主要任务拟建的山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室依托石油机械有限公司所提供的资金、人才支持，主要48、任务是：1、研究“三抽”石油机械装备制造工艺，不断优化生产流程，研发新材料、新技术，节能降耗，提高产品性能；2、形成具有行业领先水平、结构合理的创新团队，构建长效的产学研合作机制，成为产业化技术自主创新的重要源头和提升企业创新能力的支撑平台；3、为国内石油机械行业提供全面的技术支持及服务工作。第三节 工程实验室技术突破的方向一、通过项目的建设，将改变当前国内“三抽”石油机械装备生产的机械化、自动化水平低，工艺落后，生产管理水平较低，产品质量不稳定，生产效率低的现状；通过材料性能、力学性能和工艺参数对应数据库的支持，提高工艺设计的针对性和准确性；提高产品试制成功率和缩短试制周期；二、完成当前国内49、“三抽”石油机械装备产品的更新换代。实现超高强度抽油杆、抗扭矩抽油杆、防腐耐磨抽油杆、激光抽油泵等产品的产业化；三、实现“三抽”石油机械装备生产制造工艺的优化升级，提高生产线自动化、标准化水平。第四节 工程实验室的近期和中期目标拟建工程实验室依托石油机械有限公司提供的资金、人才支撑，制定近期目标和中期目标分别为：一、近期目标1、创新和改进公司现有的产品、技术和工艺，继续保持国内领先地位，努力跻身国际先进行列；2、重点完成定位式扶正限位装置抽油杆、智能监测抽油杆、防腐抽油杆等“三抽”石油机械装备新产品工艺的研发；3、完善和改进工程实验室的管理制度，重点是改进人才激励机制和培训机制，引进和培养高层50、次人才。二、中期目标1、将工程实验室建设成为以“三抽”石油机械装备产品为主的，具有国内一流水平的工程实验室；2、提高工程实验室装备水平，达到国内一流。3、每年完成新产品、新技术、新材料等研发成果不少于5项，形成国家专利不少于5项。第六章 组织机构、管理与运行机制第一节 建设项目法人概况项目建设单位石油机械有限公司，是一家集石油机械设计研发、生产制造、销售及终端服务为一体的企业，是“国家级高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”， 具有省级企业技术中心。公司拥有加工制造石油机械产品的高速精密压力机、中频淬火机床、超音频淬火机床、加工中心等大型高精尖装备及精密检测仪器249台(套)，主导产品有抽油51、杆、油井管、抽油泵等石油机械装备，产品畅销中石油、中石化、中海油、延长石油集团。HY型超高强度抽油杆产品获得国家重点新产品认定和山东名牌产品称号。是中国“三抽”石油机械装备之一“抽油杆”行业的龙头企业。第二节 工程实验室的机构设置与职责一、工程实验室组织机构拟建工程实验室以石油机械有限公司为依托，是一个集“三抽”石油机械装备材料分析、力学性能分析、生产工艺研究于一体的综合平台，是公司直属的技术开发机构，工程实验室下设三个部门：材料理化分析室；力学性能分析室；工艺实验室。二、工程实验室职责分工1、工程实验室主任负责工程实验室的全面管理工作，组织建立工程实验室的质量管理体系，贯彻实施工程实验室的质52、量方针、目标及政府主管部门的宏观调控政策，对工程实验室计划内容进行分解，制定工程实验室年度质量目标和实施措施，并组织实施。2、技术委员会贯彻执行工程实验室公司近、中、长期发展规划，保证工程实验室工作顺利进行，推动企业技术创新体系建设，履行技术委员会章程。3、专家委员会贯彻执行工程实验室关于发展石油机械产品研究工作，负责对重大项目的咨询评价，履行技术专家委员会章程。4、材料理化分析室负责原材料的化学成分、金相组织、硬度等的分析，建立更为完善的“三抽”石油机械装备原材料性能数据库，为产品的研发提供可靠的依据。5、力学性能分析室负责抗拉强度、冲击强度等机械性能的分析，建立更为完善的“三抽”石油机械装53、备力学性能数据库，为产品的应用以及研发提供依据。6、工艺实验室负责锻造、热处理、数控加工、抛丸等工艺参数的分析，建立更为完善的“三抽”石油机械装备工艺试验数据库，为产品的产业化研发提供依据。第三节 主要技术带头人、管理人员概况与技术团队情况一、主要技术带头人、管理人员概况工程实验室拥有一批优秀工程技术人员35名，其中高级工程师10名，工程师18名，硕士以上人员6人，另外聘国内行业知名专家高级工程师3名，外聘教授7名，外聘国外专家1名。主要技术带头人简介：二、技术团队情况该项目在人员配备方面具有雄厚的技术人员支撑：学术委员会成员及学术带头人均长期从事科研、开发、技术攻关、人才培养和经营管理工作，54、具有较强的技术创新、产业化意识和先进的市场理念，使工程实验室具有超前的决策水平。第四节 运行和管理机制一、运行模式1、工程实验室的建设依托石油机械有限公司的人力物力，根据国家宏观经济政策、产业政策、技术政策和市场规律，研究制定工程实验室的发展规划；2、工程实验室在做好科学研究和成果转化的同时，根据“三抽”石油机械装备应用的国内外发展趋势，加大引进、研究新工艺、新技术的力度，研制新产品，在产品研制开发技术领域形成技术引进、成果转化和产品开发基地；3、建立良好的人才引进和政策激励机制，奖励做出突出贡献的人员。制定积极灵活的政策，充分调动人员的积极性。利用外部人才市场搞好公司紧缺专业和高端技术人才的55、招聘工作；4、加强与其他高等院校和科研院所的合作，实现产、学、研紧密结合，加速科研成果向生产力的转化；5、工程实验室实行主任负责制，制定严格的竞争上岗和聘任制度。工程实验室主任和各部门主管定期考核，量化工作目标，成绩突出者给予奖励，完不成任务者解聘；6、工程实验室内部实行企业化管理，在开展“三抽”石油机械装备工艺研究开发方面的业务相对独立，实行独立核算。建立良好的用人机制，工程实验室可以自主聘任工作人员，能上能下，按贡献取酬；7、工程实验室逐步形成一支职称结构、知识结构、年龄结构都比较合理的研发队伍，依据工程实验室发展情况面向社会招聘技术人员；8、工程实验室面向国内外相关行业、企业承接产业化研56、究试验开发任务，实行有偿服务，能够逐步实现“科研开发产品市场”的良性循环；9、将按计划接纳来自企业、科研、学校等部门短期进修人员，定期举办面向企业技术管理者的先进技术高级研讨班；10、工程实验室利用人才和信息优势，积极为企业提供技术咨询、产品中介、项目监理等方面的服务，成为“三抽”石油机械装备研究技术领域的技术依托重点单位；11、工程实验室将建立配套的试验加工设备和产品开发环境，为来工程实验室工作的专家和工程技术人员提供良好的工作条件；12、工程实验室依托石油机械有限公司的人力物力，是公司直属的技术开发机构，行政上实行主任负责制，在开展研究开发业务方面相对独立，财务上实行独立核算，所需资金由工57、程实验室自筹和依托单位拨付相结合的方式，依托单位为其提供行政保障和后勤支持；13、工程实验室由企业研究开发人员和外部科研合作单位人员组成，实行开放和动态管理的用人管理机制，工程实验室成员由固定人员和流动人员组成。固定人员包括石油机械有限公司的研究开发人员，流动人员包括外聘专家和合作院校、科研院所定期工作人员；14、依据技术发展规划的目标，瞄准国际同类产品的先进水平，实现“生产一代、试制一代、储备一代、研究一代”的研究开发模式，既有储备13年的新产品，也有36年长期研究课题，立足为依托企业的产品开发服务，着眼于向国内同行业企业进行技术辐射，为我国“三抽”石油机械装备赶超世界水平提供可靠的技术保证58、。二、人事制度工程实验室的固定职工采用全员聘任合同制，按照工作需要聘任工程实验室主任至各类员工，签定劳动用工合同。同时，建立起合理的淘汰机制。三、分配制度采用岗位工资、绩效工资和奖励工资三个部分相结合的分配制度，并根据员工的业绩考核结果，兑现绩效工资和奖励工资，上不封顶，下不保底。四、开放机制工程实验室实行开放流动的机制，工程实验室将积极创造条件，随时吸收和接纳国内外相关研究人员来工程实验室进行成果转化、产业化研究开发和实验。工程实验室将积极开展多种形式的国际合作与交流。可以聘请国外专家、研究人员到工程实验室进行技术交流和从事研究开发，也可以与国外有关单位联合开发。五、工作制度工程实验室的项目59、申报，将根据国内行业技术发展趋势和有关政府科技部门的项目指南，以及企业的需求而定。项目实行项目负责制，负责人按照科研项目需要进行组织，实行项目经费包干。在市场经济体制下，建立以经济利益为纽带，技术优势为支撑，逐步形成在技术、经济和人才三个方面的良性循环机制，面向企业、面向市场，在竞争中不断发展壮大。六、人员配备工程实验室拥有一批优秀工程技术人员35名，其中高级工程师10名，工程师18名，硕士以上人员6人，另外聘国内行业知名专家高级工程师3名，外聘教授7名，外聘国外专家1名。七、开放服务1、承接委托的工程化开发任务工程实验室除承接国家和省下达的产业化项目与企业委托的产业化开发任务外，还将通过良好60、的运行机制，积极运作，吸引更多的科研院所和企事业单位依托工程实验室进行产业化技术开发，以使更多的成果在工程实验室集成、孵化转变为现实生产力。承担技术服务，力争每年都能够承接委托的产业化开发任务。2、成果推广进行成果推广是工程实验室的主要任务之一，也是工程实验室自我发展的重要途径，是工程实验室实现经济良性循环的重要保证。工程实验室根据国内“三抽”石油机械装备产品市场动态及需求，将工程实验室成熟的各类产业化成果进行策划和推广工作。同时又根据市场反馈的信息，规划确定工程实验室未来开发、发展方向，以形成技术与经济的良性循环。3、合作研究以工程实验室作为平台，在“创新、产业化”方针指导下，不断探索科研、61、开发、产业化的新途径，与高等院校、科研院所及相关企业进行强强联合，形成以工程实验室为主体的联合攻关团队，不断就“三抽”石油机械装备行业发展的瓶颈问题进行联合攻关与合作研发，提高整体研发水平，缩短成果转化周期，促进科技产业化。第七章 建设方案第一节 建设规模石油机械有限公司针对国内“三抽”石油机械装备生产的机械化、自动化水平低，工艺落后，生产管理水平较低，产品质量不稳定，生产效率低等问题，依托现有资源和研发能力，引进高素质研发人员，加强产学研合作，加大创新投入力度，拟建山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室，购置相关仪器设备25台（套），主要包括:淬火、回火炉热处理机组；超音频淬火机床；自动磷62、化设备；抽油光杆喷焊机床；微机屏显式拉力试验机；数控车床等。第二节 建设内容一、技术方案通过购置国内先进的设备，完成山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设，项目将建设材料理化分析室；力学性能分析室；工艺实验室。二、设备方案设备购置明细表设备名称型号数量（台/套）备注淬火、回火炉热处理机组KL10-062淬火炉机组KL10-02G1超音频淬火机床GZJ-154电子管电源CYP200-0.023-H-C4自动磷化设备LHX-141注塑机CIE-180S(B)6抽油光杆喷焊机床1微机屏显式拉力试验机WEW-20001数控车床CAK5085BJ4矫直机GJL651合计25三、工程建设方案1、土建63、工程山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室将在公司省级企业技术中心所属的中试试验室基础上建设。项目建设将充分考虑环境因素，做好所产废水废弃物的妥善处理，公司现有的水处理能够满足项目要求。同时建设符合国家规范的消防安全等设施。2、公用工程（1）供水本项目用水主要为设备用水和生活用水，因设备用水大部分来自循环冷却水，故本项目总用水量较少，年用水量为2000m3。其中设备用水为1700 m3/a，厂内部分职工生活用水为300 m3/a。用水由滨州市滨城区滨北供水管网提供，供水有保障。（2）供电本项目年耗电量约为300万度。由滨州市滨城区滨北供电部门为本项目供电。第三节 建设周期本项目建设期计划为两64、年，自2012年1月开始，2013年12月竣工结束，自2014年1月正式投入运营。项目实施进度计划见下表。项目实施进度表实施时间项目内容2012年1月-2013年12月2012年2013年123456789101112123456789101112申请报告编制、审批仪器设备考察及商务谈判工程方案设计土建施工仪器设备安装设备调试投产第四节 建设地点一、地理位置项目拟在石油机械有限公司技术中心中试实验室实施，不需要建设新的厂房和建筑。项目地址位于。详见附图：项目位置示意图滨州市位于山东省北部，黄河下游的鲁北平原，地处黄河三角洲腹地，地理坐标在东经117。47-118。19，北纬 37。11-37。65、36之间。东临利津，西界惠民、阳信、北接沾化，南与博兴、高青两县相邻，东西最大横距33公里，南北最大纵距44公里，总面积1040平方公里。二、建设条件1、城市发展状况近年来，滨州市各级党委政府认真贯彻落实“三个代表”重要思想，围绕“坚持五个统筹，打造系统九州”（小康滨州、开放滨州、生态滨州、诚信滨州、科教滨州、人才滨州、文明滨州、民本滨州、平安滨州）的战略部署，坚持“发展是主题，调整是主线，招商是重点，实干是关键，稳定是基础、廉政是保证”的工作方针，解放思想，科学实干，经济社会持续呈现出速度快、效益好、后劲足、变化大的良好态势。2010年全年实现地区生产总值1551.52亿元，增长13.5%，66、完成规模以上固定资产投资886.12亿元，增长22.4%，全年完成地方财政收入103.99亿元，增长29.7%，超额完成年度预算任务。2、交通条件滨州交通便利。济青高速、滨博高速、京滨高速和205、220国道穿越境内，是连接苏、鲁、京、津的重要通道。津汕高速大高至鲁冀界段、威乌高速辛庄子至邓王段、滨德高速、黄大铁路滨州段、黄河公铁两用桥、中国滨州大高通用航空城、滨州万吨级港口等一大批基础设施建设项目正在加紧建设。3、工程地质 根据提供地质资料表明，滨州市属黄河冲击平原，地域广阔，地势平坦，土壤以亚沙土为主，平均海拔9.3-10.0m之间，地震强度为6级。项目位于黄河下游路北平原，地势西南略高、67、东北略低，地形标高一般在10米左右，地貌属冲击平原。区内第四系沉积较重，地下水资源不丰富，尤其淡水资源更少，淡水呈带状分布，咸水分布较广。4、气象及水文条件滨州市属暖温带大陆性季风气候区，四级分明，多年平均气温12.5，平均风速2.8m/s，夏季多偏北风，全年盛行风向不明显。根据地区历年统计资料气象显示：年平均气温 12.5C 极端最高气温 40.9C极端最低气温 -22.8C年平均最高气温 32C年平均最低气温 -8C年平均降水量 589.7mm年最大降水量 953.9mm全年平均风速 3.1m/s最大风速 4.1m/s最大冻土深度 600mm全年主导风向及频率 东南8.8最大降雪 170m68、m冬季主导风向及频率 东北9.1夏季主导风向及频率 南西南采暖室外计算温度 -6C滨州市地下水层特征，大致分为浅层潜水和深层承压水。浅层水埋深5-10m，因受水位升高影响5m以上水质呈咸苦水质，5m以下水质较好，且稳定。深层水埋深280-400m为淡水，因含氯离子和氟量较高，不宜超量开采，如需要采用应经当地水资源管理部门批准。滨州市的用水补给，主要来源于黄河水，建有东郊水库等大型水库。由于政府重视，经多年投入治理，黄河由历史上的害河，变为当今的益河，造福于子孙万代，载入史册。（1）黄河黄河为过境主要客水河道，横贯全区中部，自邹平县西北部的苗家村附近入境，流经邹平、高青、博兴三县和惠民、滨县两县69、之间，穿越滨州市中南部，在博兴县老盖家村附近入东营市。境内河段长94公里，南堤长99.3公里，北堤长91.6公里，两堤间滩区面积为158.8平方公里。（2）小清河水系小清河自邹平县西部的五龙堂入境，横穿区境南部，流经邹平、高青、博兴三县，在博兴县东部道口村附近入东营市，境内河道长76.16公里，有排水面积30平方公里以上的支流29条，总长度430.1公里，主要有孝妇河、胜利河、杏花河、预备河、乌河等。（3）海河水系境内海河流域河道有徒骇河、德惠新河、马颊河、漳卫新河和秦口河、以及排水面积30平方公里以上的52条支流河道，海河流域各河河床落差较小，河口附近海域潮差较大，各河均有相当长的河段受海上70、潮汐影响，河口泥砂淤积，形成“拦门沙”。徒骇河自惠民县西部的郑家村附近入境，流经惠民、滨县、沾化，至沾化县西北部汇入套儿河注入渤海，是境内黄河以北的一条主要洪水河道，境内河段长150.1公里，有排水面积30平方公里以上的支流15条，总长271公里，主要有土马沙河和胡营河。德惠新河是为改善徒骇河、马颊河之间地区的排水条件，于1968年开挖的一条河道，自阳信县西部的八里泊村附近入境，过德州地区庆云县境，再入区内无棣县，在黄瓜岭村东与马颊河汇流入渤海。内河段长68.2公里。马颊河由无棣县西部的李辛庄附近入境，流经无棣县北部与德惠新河汇流入渤海，境内河段长43.8公里，有排水面积30平方公里以上的支流71、2条，长45.3公里，主要有笃马河、朱家河、德王河等。漳卫新河是无棣县与河北省海兴县的界河，流经无棣县西北边缘，在无棣县北部的大口河入渤海，境内河段长38公里。原名四寺减河，1968年更今名。秦口河境内黄河以北地区排涝的骨干河道，居境内海河流域中心，起自沾化县赵家山村附近，至烟袋沟与徒骇河相汇，入套儿河注入渤海，长39.3公里，有排水面积30平方公里以上的支流28条，总长689.6公里，其中排水面积100平方公里以上的支流10条，共长420.9公里。涉及惠民、阳信、无棣、沾化四县。（4）滨海河道支脉河源自高青县南部的前池村，与小清河并行，东至博兴县王浩村附近入东营市，境内河道长66公里。有排水72、面积30平方公里以上的支流21条，总长323.5公里，北支新河为其主要支流，源自高青县西部的五里村，东至博兴县王浩村附近汇入支脉河，长度为60.5公里。潮河是为解决黄河与徒骇河之间地区的排涝，于1965年开挖的一条独流入海的河道，起自滨县张集乡双刘村西的西沙河，流至沾化县东北部洼拉沟等滨海潮沟注入渤海，全长75.6公里。有排水面积30平方公里以上的支流7条，总长262.4公里，其中排水面积100平方公里以上的支流5条，共长220.9公里。5、地震烈度根据国家1992年颁布的中国地震烈度规划图的划分，本项目区域属于静地带，地震烈度为七度，建筑物应按七度设防。第八章 节能及环境影响第一节 节能分析73、一、用能标准和节能规范1、中华人民共和国节约能源法（2008年）2、中华人民共和国清洁生产促进法（2003年）3、重点用能单位节能管理办法（1999年）4、节约用电管理办法（2001年）5、企业供配电系统节能监测方法（GB/T 16664-1996）6、国家六部委关于加强工业节水工作的意见7、山东省节约能源条例（1997年）8、山东省资源综合利用条例（2001年）9、山东省节能监察办法（2005年）10、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）11、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）12、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）二、耗能74、分析该项目的主要耗能品种为水、电。1、用水量核算本项目用水主要为设备用水和生活用水，因设备用水大部分来自循环冷却水，故本项目总用水量较少，年用水量为2000m3。其中设备用水为1700 m3/a，厂内部分职工生活用水为300 m3/a。2、用电量核算：本项目年耗电量约为300万度。三、节能措施该项目主要用能是水、电。结合项目建设实际，采取节能措施，可降低产品成本，增加企业效益。该项目主要节能措施如下：1、节水措施 （1）制定用水计划，做到合理用水。（2）采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。（3）卫生间采取节水措施，选用节水型卫生洁具，加大水的综合利用力度，以节约用水。（4）配套建设中水处理系统，处理后75、的中水可用于冲洗厕所、浇灌花木、清洁道路、清洗车辆等，提高水的重复使用率，节约水资源。（5）加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。2、节电措施根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素合理设计供配电系统，尽量做到系统简单可靠、操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径，减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，实现经济运行，减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 （1）合理使用变压器根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。采用节能型及容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内76、预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在90%95%之间。（2）减少线路损耗尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。3、加强能源管理加强能源管理，提高利用率。项目在设计时充分考虑能源管理要求，如对动力配电采用集中控制与分散控制相结合的方法，以达到技节能目的，并设置电能、水量的计量仪表，建立科学、实用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。第二节 环境影响评价该项目无新建建筑物，环境影响分析主要针对项目建成后运营期产生的环境影响。本项目主要设备均为较为先进、成熟、可靠的设备，具有较高77、的环境指标。在运行过程中主要污染源及污染物包括噪声、固体废弃物及废水。一、主要环境影响分析1、水环境影响分析本项目废水主要为生活污水、冲洗车间设备表面及车间地面的冲洗水，水质较简单，废水经化粪池预处理后各指标均达到进管标准。本项目废水由市政排污管网送至滨北污水处理厂统一处理，由于本项目废水产生量较小，根本不会对滨北污水处理厂造成冲击负荷，项目废水排放基本不会对区域水环境质量产生大的影响。2、声环境影响分析本项目噪声对厂界贡献值均满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类功能区排放限值，对规划敏感点的噪声贡献值也很小（而且本预测考虑的是对敏感点的最大影响），基本不会对规划78、敏感点造成噪声影响。3、固废影响分析本项目产生的固废主要为生活垃圾和检测室产生的固废，生活垃圾由环卫部门统一清运，检测室产生的固废属一般固废，可外售综合利用。因各类固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不良影响。二、污染防治对策措施1、废水（1）室内实行清污分流，室外实行雨污分流，污水管道应按各单体最大排量设计，避免排水不畅造成污水外溢污染环境。（2）办公、生活废水中粪便废水经化粪池预处理。（3）两股废水经简单预处理后汇同其它生活废水一起排入城市污水干管，最终纳入滨北污水处理厂处理达标后排放。2、噪声（1）在厂区总片面布置时，将产生噪声的车间与厂界保持足够距离，以降低本项目噪声对厂界外的79、影响；（2）选用性能可靠的低噪声设备或振动小的设备；（3）振动大的设备，采用减振装置；（4）产生空气动力性噪声的进排风口，尽可能设置消声设施；（5）将强噪声设备设置在密闭的房间内，用建筑隔声的方法减轻噪声的影响；采取上述措施后，预计厂界噪声可满足工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)的要求。3、固体废弃物本项目产生的固废主要为生活垃圾和检测室产生的固废，生活垃圾由环卫部门统一清运，检测室产生的固废属一般固废，可外售综合利用。三、环评总结论本项目建成后，对周边环境影响较小，项目建设符合国家环境保护六项审批原则要求。只要建设单位在项目建设中和建成后切实做好各项管理工作，认真落实环评报告提出的80、各项污染防治措施，落实环保投资，确保环境质量达标。从环保角度来看，本项目建设是可行的。第九章 投资估算及资金筹措方案第一节 项目总投资估算一、投资估算范围本项目的投资估算范围包括设备及仪器购置费用、其它费用、预备费和铺底流动资金等。二、估算依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2、投资项目可行性研究指南(试用版)；3、全国统一市政工程预算定额山东省单位估价表（2001年）； 4、山东省建筑安装工程综合定额滨州地区价目表（2001年）；5、国家现行投资估算的有关规定；6、当地同类建筑工程预算或结算资料；7、建设单位提供的有关基础数据资料。三、投资估算根据国家现行有关投资估算的规定，项目总81、投资估算由建设投资及铺地流动资金构成。经测算，该项目总投资估算为1400万元。其中，建设投资1300万元，铺底流动资金100万元。项目投资估算表如下表所示：序号科 目单位合 计设备购置费安装工程费其他费用一固定资产费用万元13009502001501工 程 费 用万元115095020001.1设备购置及安装万元115095020002工程建设其他费用万元88883预备费万元62623.1基本预备费万元62623.2涨价预备费万元00二铺底流动资金万元100合 计万元1400第二节 项目资金筹措方案及其落实情况一、资金筹措方案项目总投资1400万元，全部由建设单位自筹解决，申请省级专项补助资金82、200万元。二、资金落实情况根据项目实施进度、融资方案和资金到位的可能性，建设投资需在2年内全部投入，流动资金在运营期投入，建设资金已由建设单位自筹到位。第十章 项目经济和社会效益分析第一节 初步经济效益分析一、评价原则和方法项目财务评价按照国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数(第三版)、现行国家建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资、运行管理费用、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、经济效益评价说明项目计算期定为12年，其中：建设期2年，经营期10年。财务基准收益率取10，资本金税后财务基准收83、益率取12。项目财务评价中选取第5年为参考年。三、经营收入及税金估算1、经营收入估算该项目为工程实验室研发平台建设，主要是为公司研发的新产品，新材料提供试验手段和评价依据。根据新产品市场和新材料市场销售状况，初步预测本项目建成后可为公司新增营业收入约4.8亿元，工程实验室获得的间接收入约4000万元。2、税金及附加估算本项目应缴纳增值税、城市维护建设税及教育费附加。增值税按综合税率17%计取，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计算。四、成本费用估算成本费用是指项目运营中支出的各种费用，根据项目的特点，其成本费用主要包括外购燃动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、营业费用、利息84、支出、固定资产折旧及无形资产摊销等。1、外购原辅材料、然动力原材料、动力价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。2、职工工资及福利费本项目定员35人。人均工资按当地现行工资水平计算，职工福利费用按年工资额的14%计取。3、折旧与摊销固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，建筑物折旧年限20年，机器设备按10年计，其他资产按5年计。资产余值5%。无形资产中土地费用按30年折旧，其他按10年折旧，余值为0。4、研发费用按销售收入的8%计取。5、其他费用包括修理费、销售费用、管理费用等，按固定资产原值或收入的一定比例计取。经估算，参考年份项目年均总成本费用为3222万元，其中：变动成本2117万85、元，固定成本1105万元；经营成本2961万元。详见总成本费用估算表五、财务分析与评价1、盈利能力分析根据利润及利润分配表和项目投资现金流量表计算如下指标：项目投资财务净现值、内部收益率从附表中得出：税后财务内部收益率：FIRR=44.55%税后财务净现值： FNPV=3027万元税前财务内部收益率：FIRR=52.59%税前财务净现值： FNPV=3951万元投资收益：总投资收益率=45.77%资本金净利润率=34.54%投资回收期税后投资回收期3.77年（包括建设期）根据上述指标分析，该项目所得税前后财务净现值均大于零、内部收益率大于10%、12%的基准收益率，项目具有较强的盈利能力。主要86、财务数据及评价指标如下表所示：序号名称单位数量备注财务数据1计划总投资万元14002建设投资万元13003铺底流动资金万元1004营业收入万元40005营业税金及附加万元326年增值税万元3207总成本费用万元3222参考年8利润总额万元746参考年9所得税万元186参考年10净利润万元559参考年财务评价指标1总投资收益率%45.77年均2资本金收益率%34.54年均3财务内部收益率%44.55税后4财务净现值万元3027税后2、不确定性分析敏感性分析：该项目敏感性的影响因素有年经营收入、投资额、原材料价格。但其在正负20%范围内变动时，内部收益率均大于基准收益率10%，项目抗风险能力可行。87、详细情况见单因素敏感性分析表。盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）在参考年，生产能力达到设计能力的59.69%，即可保本。详见盈亏平衡分析表。第二节 社会效益分析该项目符合国家产业政策，符合行业发展规划，是国家鼓励发展的产业。在取得经济效益的同时，还具有以下社会效益：1、项目投产后，对推动国内石油机械装备制造水平的提升，加速石油机械装备制造业的技术创新和产品升级进程。2、产品研发后转化为高效节能的自动化采油设备，可实现提高油田采油率、降低采油成本，稳产增产的目标。3、本项目建成后，在企业取得直接经济效益的同时，运营期平均每年上缴各类税收约539万元，直接增加国家与地方的财政收入。4、本项目可以为社会创造新的就业机会，为30多名职工实现就业，稳定了社会。5、在促进当地经济发展和增强企业经济实力，扩大当地就业岗位的同时，也增强了公司实力、产品竞争力，壮大了企业规模。6、对机械加工、钢铁、注塑加工等相关产业也将会起到积极地推动作用。综上所述，本项目是一个社会效益良好的强市富民工程，应保障项目的顺利设施，发挥其良好的经济效益和社会效益。