1、工程建设企业项目管理HSE检查评分细则目录第一篇 通用要求项目HSE策划、承诺、方针和目标检查评分细则1项目组织机构、职责、资源和文件控制检查评分细则2风险管理和隐患治理检查评分细则4分包商管理检查评分细则5检查和监督检查评分细则7应急管理、事故事件管理检查评分细则9运行控制检查评分细则11保障体系检查评分细则13职业卫生检查评分细则16第二篇 高风险作业临时用电检查评分细则20脚手架作业检查评分细则23高处作业检查评分细则25起重作业检查评分细则27钢格板作业检查评分细则29受限空间作业检查评分细则31用火作业检查评分细则33交通运输检查评分细则35射线作业检查评分细则37破土作业检查评分细2、则38附加项目检查评分细则40项目HSE策划、承诺、方针和目标检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注项目HSE策划、承诺、方针和目标1.1 项目HSE策划的实施100%进行了项目HSE策划20结合本工程项目特点10HSE策划围绕HSE方针目标展开101.2 项目HSE计划的编制100%编制有项目HSE计划16重大危险源的评估和防控措施确切、合理。8组织对项目HSE计划进行评审81.3 项目HSE计划的发布100%项目HSE计划为有效版本16项目HSE计划为正式审批版8项目HSE计划针对性强且完整81.4 项目HSE3、承诺100%开展了项目HSE承诺8项目进行了HSE承诺81.5 项目HSE方针100%制定了项目HSE方针20HSE方针纳入项目HSE计划中10能满足国家法规、政策及集团公司要求101.6 项目HSE目标100%制定了项目HSE目标20HSE目标纳入项目HSE计划中，且可执行10采用OSHA指标，符合本公司及各方的HSE目标的统一要求10项目组织机构、职责、资源和文件控制检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注组织机构1.1 HSE组织机构100%明确的项目HSE组织机构9项目HSE组织机构健全 3项目有HSE经理34、项目有HSE委员会3职责2.1 HSE职责 100%明确的项目HSE职责9责任制分解落实3有考核3考核时效性(周检查、月考核、季评比)3资源3.1 HSE费用100%编制项目HSE费用预算12项目有HSE费用计划4按1.5%足额提取4项目HSE费用能做到专款专用43.2 人员配置100%按要求配置HSE专职人员12项目有HSE人员台账3项目HSE专职人员有资质，资格符合管理要求3项目HSE专职人员配比等符合相关方要求3项目经理有安全管理资质33.3 物资配备100%HSE物资配备满足项目需求12有HSE物资配备计划4HSE物资配备计划落实4抽查HSE物资满足需求43.4 培训100%编制项目H5、SE培训计划6编制项目HSE培训计划，并经审批3按计划开展HSE教育培训活动3100%符合项目HSE管理要求12培训教材（教案）有针对性，且及时更新3培训师资满足HSE教育培训活动3培训场所满足HSE教育培训活动3培训实施过程（如学时等）满足项目HSE需求3抽查按要求建立HSE培训记录和档案3培训记录和档案详实、完整3检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注文件控制4.1文件控制抽查文件资料有效且完善10文控管理规定5抽查文控管理规定执行5考试情况5.1考试情况100%现场检查15考试平均分数10考试组织和考场纪律情况5风险管理和隐患治理检查评分细则项目名称6、：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注风险管理1.1作业风险辨识和分析100%按照中国石化HSE管理体系规范要求，已制定风险辨识制度及并在项目中运用22已制定风险辨识规定，有制度3根据项目实际，已辨识出项目主要风险，并形成风险评估表5按风险辨识管理规定，风险评估表有审批、发布及在方案中的运用4对风险进行量化，且量化合理5根据量化结果，对风险进行排序，得出本单位主要危害因素清单51.2风险削减措施100%对不可容忍的风险，从风险发生的范围及后果进行控制10确定不可容忍的风险的控制措施5措施有效、合理并充分51.3风险控制100%根据识别7、的风险，对风险的控制从技术、管理和培训三个层次进行控制20抽查风险控制三个方面措施的有效落实10抽查相关方案中对风险控制的要求，以及现场落实情况，并有效落实。特别是本质安全方面的要求10隐患治理2.1隐患排查制度100%对本单位存在的隐患制定排查制度10有隐患排查制度，且分工明确2按制度开展了排查工作，如安全观察或其它隐患查找活动3按集团公司要求进行隐患排查,有清单52.2隐患排查奖惩机制100%对参与隐患查找的人员进行奖励，对存在隐患不整改的行为进行处罚8奖励制度中包含有隐患排查奖励，处罚制度中包含有未进行隐患整改的条款，且有见证材料82.3 隐患台账100%对发现的隐患进行登记，并建立落实8、跟踪记录10有标准表格记录本单位存在的隐患，并符合“四定”原则（定整改内容、定人员、定措施、定期限）5隐患治理有跟踪落实情况及闭合52.4 隐患整改情况100%对整改完成情况有见证材料8整改已按要求进行,且有反馈82.5重大隐患管理100%根据风险评估结果，列出对本单位的重大隐患整改和治理方案12集团公司年度隐患项目完成情况4对隐患物资的接收和验收情况4现场使用隐患项目物资的情况4分包商管理检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注分包商选择1.1分包商HSE管理规定100%按照总部中国石化承包商安全管理规定的要求5制9、定分包商管理制度51.2分包商准入100%有工程项目承包商HSE资格确认证书5有证书51.3分包商考核100%按照总部中国石化承包商安全管理规定的要求5有考核管理51.4分包商安全协议100%签订安全协议5合同签订安全协议5分包商队伍管理2.1分包商人员培训管理抽查制度有关于分包商人员培训、培训内容及考核8培训程序包括分包商人员3培训内容齐全3培训考试见证资料齐全22.2分包商体系管理抽查相关程序符合要求8有管理体系3有组织机构3有责任制22.3分包商安全管理人员抽查管理人员符合要求10按50:1配备安全专职管理人员5安全管理人员有相应资质52.4分包商特种作业人员抽查建立特种作业人员台账，证10、件齐全，按期复审8有特种作业人员台账4特种作业人员证件齐全，按期复审42.5分包商劳动保护要求抽查制定分包商劳动保护要求6制定劳动保护要求2要求完善、齐全2到期更换2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注作业过程监督3.1分包商机具管理100%安全操作规程和管理制度齐全8机械设备操作规程齐全且醒目3有管理机制3机制完善23.2安全活动组织100%参与项目组织的安全活动4有参加安全活动记录2活动形式健全23.3现场文明施工管理100%符合项目文明施工要求5作业现场符合文明施工要求53.4现场检查组织100%参与项目组织的现场检查和自查5有自查记录和参与项目组11、织的安全检查53.5 HSE会议100%参加项目组织的HSE会议、会议明确目的及参会人员明确5有参加HSE会议记录2人员符合要求1会议对HSE工作安排明确23.6奖惩机制100%建立奖惩机制或参与项目组织的奖惩活动中5有奖惩机制2机制完善2有跟踪13.7事故事件报告100%建立事故事件报告机制4有机制2机制健全23.8应急体系100%建立应急体系4有体系2体系健全2检查和监督检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查 项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注检查和监督1.1制度与计划100%检查监督符合中国石化安全检查规定要求12制定检查监督、考核、奖惩管理12、制度4制度符合集团公司规定4专项检查、综合检查制订HSE检查计划41.2检查监督频次100%各级人员、部门组织检查监督符合集团公司要求20公司总部半年一次项目综合检查4项目经理每月组织参加一次安全检查4HSE部每周一次安全检查4各级管理人员每天进行巡视检查4根据工程进展及时开展专项检查41.3 HSE管理体系100%符合体系文件要求15项目部每半年对项目分包商进行一次HSE体系审核3建立项目HSE人员台账3对分包商HSE人员培训3定期对项目HSE人员履职情况进行考评3各部门均按照要求履行HSE职责31.4 迎检自查自改抽查按照集团公司要求进行12迎接集团公司检查开展自查，查出问题 项4自查查出13、的问题进行整改，整改 项，整改率 %。4抽查验证2项，落实 项41.5 记录与资料100%符合体系文件要求9每次检查有检查记录（时间、检查人签名、问题清单等）3综合检查和重要的专项检查，有检查总结3地方、上级、内部的检查记录及时归档，保存完好31.6问题整改抽查检查问题整改按要求执行12及时向被检查方提交检查报告或隐患问题整改通知单4全部问题得到整改或处理，有跟踪验证4抽查已整改问题3项,落实 项4检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注检查和监督1.7监督与制约100%执行集团公司规定12对违反禁令人员予以清退，建立清退人员黑名单4项目现场无严重违章行为414、HSE部门对工程进度款、结算款有审核权41.8奖励与处罚抽查按制度进行奖励与处罚8对表现较好的单位个人进行奖励,奖励 元4对表现较差的单位和违纪行为进行处罚，处罚 元4应急管理、事故事件管理检查评分细则项目名称： 检查日期： 检查人： 检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注应急管理1.1 应急管理程序规定或总体策划100%按规定进行应急管理策划，编制应急管理程序或规定4制定应急管理程序或规定2应急管理程序或规定有针对性21.2应急组织和职责100%建立应急组织、职责明确6组织机构健全3职责明确31.3应急预案编制100%项目部结合自身应急管理对象编制预案615、综合应急预案2专项应急预案2现场处置方案21.4应急预案审查、培训100%组织审查有纪要并进行宣贯、培训6活动情况（会议、检查）2组织审查、发布情况2宣贯、培训记录21.5应急演练、评审及修订情况100%编制全年演练计划，按照计划演练；评审表完善，按评审意见修改10有演练计划3演练内容详实，符合要求3有过程记录和评审记录2持续改进情况21.6应急防控措施落实30%按要求配备应急队伍，应急物资齐全6人员落实3物资落实31.7 现场应急演练30%开展现场应急演练12应急响应及时3应急行动迅速4演练资源落实，组织到位51.8 特殊气象条件安全生产措施落实100%编制雨季施工技术方案，根据具体情况有防16、汛、防台风、防滑坡等应急预案（视需要）6施工单位编制有相应施工方案，并上报、审批及备案3督促、指导所属现场施工单位编制相应应急预案并上报、审批及备案3检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注1.9保健急救抽查检查现场急救设施4配备药箱（内部常用药品）、急救器材2急救人员会简单使用急救器材2事故事件管理2.1事故管理规定100%按照总部中国石化安全事故管理规定的要求制定6已制定项目安全事故管理规定2管理规定符合总部中国石化安全事故管理规定要求2管理规定职责明确，管理内容齐全22.2事故报告100%事故已按要求报告6已按要求报告62.3事故调查100%按照总部中17、国石化安全事故管理规定制定4成立事故调查组2调查报告符合要求22.4事故档案管理100%按总部要求事故归档保存5事故已存档52.5事故处理100%按照“四不放过”原则处理5已按“四不放过”原则处理52.6 事故“举一反三”30%认真吸取事故教训,“举一反三”落实防范措施4制定了“举一反三”具体措施2“举一反三”措施落实有见证22.7 总部事故通报教训吸取情况100%按要求总部做事故通报4已按要求及时通报传达2有吸取事故教训“举一反三”措施22.8未遂事件管理100%按照总部中国石化未遂安全环保事件管理规定的要求制定3已制定未遂事件管理规定1管理规定符合总部中国石化安全事故管理规定要求1管理规定18、职责明确，管理内容齐全1100%建立未遂事件管理台账3已建立未遂事件管理台账2台账符合要求1运行控制检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注设备安全管理1.1设备管理制度100%中国石化设备管理办法10已制定设备安全管理制度3符合总部中国石化设备管理办法的要求2管理规定职责明确，管理内容齐全2设备安全管理台帐完整、齐全31.2设备进场管理抽查中国石化设备管理办法12设备入场前进行检查验收3设备入场手续齐全，可追溯3检查验收有记录3设备有状态标识31.3设备使用监管100%中国石化设备管理办法10设备操作人员接受过安全19、培训3设备操作人员持证上岗4设备使用过程中进行定期检查31.4设备现场检查抽查手持电动工具2手持电动工具采取接零保护或设置漏电保护器1使用手持电动工具按规定穿戴绝缘护品1抽查焊机、砂轮机、热处理设备等检查8设备接地合格1焊把线完好无破损1电焊机二次线连接符合规范要求完1电焊机二次线接线端子有保护罩1电焊机有二次断电保护装置1电焊机接线符合TAN-S系统要求1转动部分保护罩完好无破损1使用工业插头/插座1检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注1.4设备现场检查抽查搅拌机4电源接线符合TAN-S系统要求1离合器、制动器、钢丝绳达到规定要求1作业区域设置作业棚120、传动部位设置防护罩1抽查钢筋机械2传动部位设置防护罩1机械安装后履行验收程序1抽查空压机4电器和电动装置电源接线符合TAN-S系统要求1各安全阀（包括储气罐）定期校验1压力表、油压表是否灵敏可靠，温度计测温是否正确1接管符合要求1文明施工管理2.1项目治安保卫管理100%工程项目施工规划8制定相关管理制度4治安保卫制度落实情况42.2季节性施工安全管理100%专项施工方案或措施6是否编制季节性施工施工方案（雨季、洪讯、台风、夏季、冬季等）3是否落实季节性施工的安全防护措施。32.3 现场文明施工抽查文明施工管理要求14现场施工安全通道整洁、畅通， 2施工现场有排水设施或系统2现场设置合适的公共21、厕所，且有专人负责清洁2现场设置合适的吸烟点、饮水点，且符合卫生标准2现场清理有专人负责，做到“工完、料尽、场地清”2现场有建筑垃圾集中点，且能及时清运2现场有平面布置图，施工设备、机具和材料等摆放规范、有序22.4预制厂（场）管理100%项目预制厂（场）管理制度9材料、构件、料具按平面布置图堆放符合安全要求3临时用电管理符合用电安全要求3防火管理符合消防安全要求32.5现场安全文化氛围抽查工程项目施工规划11现场设置“七牌一图”，且内容完整、准确5现场设置必要的安全生产宣传和警示牌3现场合适位置设置宣传栏、黑板报，营造安全气氛3保障体系检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项22、目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注领导干部HSE责任落实1.1 各级领导干部HSE岗位职责制定及落实情况抽查按照总部HSE管理规定制定各级领导干部及部门HSE岗位职责并落实4已制定各级领导干部及部门HSE岗位职责并通过审批2已制定的HSE岗位职责已宣贯或公示21.2安全管理领导责任落实情况抽查按照“谁主管、谁负责”的管理要求审批各类HSE管理文件并有效执行5组织各类HSE管理文件编制2各类HSE管理文件获得审批手续2各类HSE管理文件获得有效发布、执行11.3领导带班制度执行情况抽查按照总部中国石化企业领导下基层安全督查管理规定（试行）等相关制度的要求5已制定领导带23、班管理规定1已编制领导带班计划2领导带班计划得到有效落实21.4领导会议制度执行情况抽查按照总部会议制度要求组织、参加各类HSE会议6领导定期组织、参加HSE例会或HSE专题会并布置HSE工作3领导参加HSE周一安全活动并提出HSE工作要求2领导参加HSE班组安全活动并提出HSE工作要求11.5 HSE检查制度及执行落实抽查按照总部中国石化安全检查管理规定的要求落实4项目经理组织并参加HSE月检等专项检查活动并提出要求2施工经理组织并参加HSE周检等专项检查活动并提出要求21.6 HSE考核制度及执行落实抽查按照HSE考核制度要求执行4已建立单位HSE考核制度2按时完成部门HSE考核1按时完成24、分（承）包商HSE考核11.7 HSE教育管理抽查领导参加HSE培训授课并分享工作经验2领导参加HSE培训授课2办公室HSE责任落实2.1办公室内外文件管理抽查按照公司公文管理规定，对内、外文件接收、传递、存档3项目部接收外部文件按程序传递并存档1项目部接收公司文件按程序传递并存档1项目部内部文件按程序传递并存档1检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注2.2 HSE知识宣传工作抽查按照HSE培训制度宣传普及HSE知识1协助HSE部门开展HSE知识的宣传普及工作1人力资源部门HSE责任落实3.1人员资质管理抽查按照项目管理制度建立人力资源台账及其档案3已建立25、人员台账和资质档案33.2特殊工种资质管理抽查按照特殊工种管理制度管理特殊工种及其档案3人员台账及资料保持动态更新1已建立特殊工种台账和资质档案1特殊工种台账及资料保持动态更新1工程管理部门HSE责任落实4.1 施工组织管理抽查根据工程进展和施工条件组织施工开展4已建立的特殊工种台账和资质档案内容全面、真实清晰1组织施工方案交底、安全交底1施工协调会议落实安全措施24.2文明施工管理抽查根据文明施工管理规定实施现场文明施工管理7组织项目工序交接1已制定现场规划，合理布局2已设置废料、垃圾分类存放设施2定期现场文明施工检查和整改24.3施工车辆管理抽查按照施工车辆管理规定，全面落实车辆入场、管理26、协调等职责8实地检查文明施工得到认真落实2已建立施工车辆台账和资料档案2施工车辆台账及资料保持动态更新2施工车辆合同、保险、HSE协议、入场检验资料满足管理要求24.4 安全设施管理抽查按照施工方案和HSE管理要求组织落实安全设施并加以维护5施工车辆日常检查落实到位2落实或委托落实安全设施34.5 临时用电管理抽查按照总部临时用电管理规定，规划、实施、维护和正确使用8实地检查安全设施得到认真落实2编制临时用电施工组织设计和平面布置图并通过审批2配备一定数量的专业维护电工并持证上岗2投用前开具临时用电作业许可证1临时用电设备现场安装稳固、防护设施齐全、消防设施完备15.1施工技术方案编制10027、%项目编制的施工方案含有HSE方案内容；对危险性较大的特殊作业编制了专项HSE方案3已编制项目施工方案（包含有HSE管理内容）2危险性较大的特殊作业编制了专项HSE方案1检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注施工技术部门5.2施工技术方案审批100%施工方案、安全技术措施等是否经过程序审批6施工方案已经审批；重大方案（专项方案）已经企业总工程师审批；特别重大的需专家评审3方案内容齐全、完整；安全技术措施和JHA具有针对性，内容全面，合理可行35.3施工技术方案交底抽查作业人员经过方案的技术和安全交底培训3已对作业人员进行安全、技术交底，内容全面有针对性3物28、资装备部门HSE责任落实6.1特殊劳保品管理抽查按照劳保用品管理规定，严格控制特殊劳保用品（包括安全网、生命绳、吊装锁具等）的采购和发放3已建立特殊劳保品台账和出厂资料档案2特殊劳保品采购、检验、发放符合管理程序要求16.2三气管理抽查按照三气安全管理要求进行采购、保管和发放7已建立三气管理台账和出厂资料档案1已建立专用气库并合理布置2已建立气库相应警示标识、消防设施2三气摆放、搬运正确，随瓶防护设施齐全26.3施工设备管理抽查按照施工设备管理规定，对自有、分承包商施工设备实施登记、检查6已建立施工设备台账和入场资料档案2施工设备台账及资料保持动态更新2定期检查施工设备并保持完好，现场满足下垫29、上盖等管理要求2职业卫生检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注责任体系1.1职业病防治责任制抽查查阅HSE责任制文件，有关会议纪要4设置职业卫生领导机构（HSE委员会、职业卫生工作领导小组等）2明确职业卫生管理部门及其管理职责1定期召开领导机构会议，研究职业卫生工作内容11.2职业卫生管理人员抽查检查文件及岗位职责2配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，明确职业卫生岗位职责2制度体系2.1职业卫生管理制度抽查查阅已制定的职业卫生管理制度4内容覆盖齐全，包括警示与告知、申报、宣传教育培训、防护设施维护检修、防护用品、监30、测及评价、职业卫生“三同时”、工作场所、职业健康监护、职业病危害事故处置与报告、应急救援等内容2对集团公司9项规定的制定结合建设项目实际，重点检查制度的针对性和落实情况22.2岗位职业卫生操作规程抽查抽查岗位操作规程或职业卫生操作规程5职业病危害因素相关作业岗位清单和书面的岗位操作规程2制定有岗位职业卫生操作规程或在岗位操作规程中有职业卫生内容2所制定的职业卫生操作规程符合生产实际1前期预防3.1职业病防护设施施工建设抽查查阅发展计划部门建设项目立项、审批文件及清单，查阅有关内审、自验收等记录，查阅政府安监部门（或卫生部门）备案、审核、审查、验收批复，查阅有关工程建设合同6建设施工合同及监理合31、同厘清职业病防治主体责任及监管责任2施工单位具备建设主管部门颁发的资质证书；对职业病防护设施施工及施工过程中的职业病防治制定有针对性内容2监理单位具备建设主管部门颁发的资质证书；对职业病防护设施工程监理及施工过程的职业病防治制定有针对性的监理内容2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注职业危害告知4.1承包商职业卫生管理抽查查阅外包合同及现场检查8建设项目试运行期间，进行职业卫生安全条件确认2将存在职业病危害的作业承包给具备职业病防护条件的单位和个人2与承包商签订的合同中，在职业病危害预防及控制方面进行约束和明确双方各自的责任；检维修作业中，承包商制定维护32、检修方案中有职业卫生内容，所制定的内容合理2重点检查劳务派遣用工管理，落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护用品发放等24.2劳动合同告知抽查抽查劳动合同2劳动合同（补充劳动合同）或专项职业卫生相关合同中载明可能产生的职业病危害及其后果；并载明职业病防护措施和待遇24.3检测结果告知抽查现场检查及询问员工2作业场所职业病危害因素监测、评价结果通过公告栏、书面通知或其他有效方式对员工进行告知24.4职业体检结果告知抽查现场检查及询问员工4职业健康检查结果对员工进行书面告知2对患职业病或职业禁忌证的员工，企业应告知本人2工作场所管理5.1职业危害因素检测抽查查阅检测报告及有关记录6有专人负责；33、开展了法定检测；2检测、监测结果符合国家职业卫生标准；超标场所进行闭环式整改及复检2检测报告规范，重点关注检测点设置及样品数量、检测时工况及气象条件25.2现场急救用品抽查工业建设项目设计卫生标准（GBZ1）附录A.44在可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所，配置了现场急救用品2急救箱配置药品与现场易致中毒物质相匹配，劳动者可及时获取药品，药品在有效期内25.3冲洗设备抽查现场检查6可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，配置冲洗设备（冲眼器、流动水龙头以及冲淋设备）2在酸、碱作业场所配备应急喷淋洗眼器2Q/SH 0700-2008洗眼器、事故淋浴器、喷淋洗眼器等设施的设置符合生产34、实际，设置位置、与危险源距离等符合有关设计规定；有防冻设施；现场测试使用情况2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注工作场所管理5.4职业病防护设施抽查检查维修和检测记录、检测报告、现场检查5台账健全1设施配备齐全，重点检查非密闭化、人工操作等场所的职业病防护设施配备情况，按维护周期对防护设施进行维护，防护有效2重点核查：现场的喷砂除锈、拆除保温材料，球罐焊接的电焊尘、打磨的铁锈尘。冲淋设备、应急呼吸、药品配备，洗浴等辅助设施配置。有毒有害气体检测仪完好。密闭采样配置与使用情况25.5个人防护抽查查阅有关记录，抽查个体防护用品，现场检查7查阅个人职业病防护35、用品采购计划、数量及实施情况1查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书1按配备标准配备1换装工作完成情况1查阅个体防护用品领用记录，有无本人签字及代领情况1复核现场人员正确佩戴防护用品，记录未正确佩戴防护用品员工人数1作业场所采取综合防暑降温措施。重点检查高温津贴发放，是否执行地方标准；是否发放防暑降温用品；作业现场设置遮阳、休息室等设施；是否根据天气情况，调整作业时间1教育培训6.1教育培训计划及实施抽查检查培训记录、培训证书及现场抽考6检查年度教育培训计划，培训内容、深度及师资是否符合生产作业实际2主要负责人和职业卫生管理人员是否接受过职业卫生培训；接触危36、害岗位的员工是否接受过职业卫生培训2有无对上岗前的员工进行过职业卫生教育培训2健康监护7.1上岗前职业健康检查抽查检查职业健康体检委托合同，职业体检报告，异常人员处理记录，职业病诊断资料4检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案，上岗前体检项目符合GBZ188规范要求2禁忌人员的岗位安排符合规范1核查转岗人员的上岗前职业体检17.2在岗期间职业健康检查抽查4职业健康体检率达到100%1体检项目与体检周期满足职业健康监护技术规范要求1职业体检报告规范1与职业有关的异常人员，采取针对性处理；按照技术服务机构要求，及时申请进行职业病诊断1检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实37、际得分备注7.3离岗时职业健康检查抽查检查职业健康体检委托合同，职业体检报告，异常人员处理记录，职业病诊断资料2检查离岗劳动者档案和职业健康监护档案，进行离岗前职业体检1检查离岗劳动者劳动合同；未进行离岗时职业健康检查的自愿离岗者有书面签字17.4职业禁忌抽查2禁忌人员进行调离并妥善安置，禁止其从事所禁忌的作业1记录未及时处理的职业禁忌员工数量1应急管理8.1急性职业病危害事故应急救援预案抽查检查有关文件及现场核查7结合本单位实际，制定急性职业病危害事故应急救援预案1急性职业病危害事故应急救援预案明确了责任人、组织机构、事故发生后的疏通线路、技术方案、救援设施的维护和启动、救护方案等1检查包括38、特殊应急救援药品的准备1无救援条件单位与最近有救援条件医疗单位签订救援协议1可能产生急性中毒的工作场所，在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施1定期维护应急救援设施，并保证其完好1定期演练职业病危害事故应急救援预案，有持续改进记录1生活区管理9.1环境卫生抽查现场检查10生活区办公室清洁整齐，无污水、污物、垃圾及时清理，生活垃圾存放符合要求，厕所符合标准、专人定期保洁29.2宿舍卫生宿舍内整洁，有防暑或取暖措施29.3食堂卫生食堂有卫生许可证，炊事人员有健康证炊事人员上岗穿戴工作服、帽，保持个人卫生食品及炊具、用具等存放符合标准29.4生活设施生活区设置符合标准，宿舍符合居住要求，淋浴室设置39、足够的喷头、清洁干净，有防暑或取暖措施，生活区设置学习和娱乐场所29.5安全管理水电器设备摆放合理、电路、电线配置符合要求2临时用电检查评分细则项目名称：检查日期：检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注临时用电综合管理1.1临时用电管理规定100%按照总部中国石化临时用电安全管理规定的要求3有临时用电安全管理规定1.5管理规定职责明确，管理内容齐全1.51.2配电设备操作、使用和维护规程100%配电设备作业操作、使用和维护规程已制定2已制定配电设备操作、使用和维护规程1规程内容齐全、完整11.3电气维护（修）人员职责100%电气维护（修）人员职责已40、制定2已制定电气维护（修）人员职责1内容齐全11.4用电作业人员培训100%作业人员经过专项教育且考试合格2已经过专项教育1安全教育内容齐全11.5电气作业人员证件100%电气维护（修）人员100%持证上岗并定期复审3电气维护（修）人员100%持证上岗2定期复审11.6许可证管理抽查临时用电许可证保留齐全3内容齐全、清晰1按要求保留施工作业许可证1填写完整11.7临时用电方案抽查施工方案进行风险分析3有方案、有交底1已进行JHA分析1风险分析详细、清晰、有针对性11.8临时配电箱档案管理抽查制订了配电箱入场前检查验收制度1制定了配电箱入场管理检验制度0.5内容齐全0.5进行了绝缘电阻和接地电阻41、测定并记录2记录资料完整1定期进行复测1建立电工日常巡检工作记录1记录资料保存齐全0.5检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注巡检记录及时更新0.5管理部门定期对临时用电情况进行检查并记录1记录资料完整0.5定期进行检查、实验0.5临时用电现场检查2.1施工人员抽查施工人员安全教育检查：职责清楚、用电环境风险清楚、用电风险清楚、应急情况处置清楚3施工人员对用电风险清楚2内容清晰具体13施工人员对应急处置方法清楚2内容清晰具体12.2电气维护（修）人员抽查电工PPE配备齐全，电气维护（修）等人员配备电工工具6劳保穿戴齐全2电工安全工具配备齐全2劳保、安全用具42、检验合格22.3保护系统抽查有安全措施且措施齐全5保护零线必须使用黄绿双色线，严禁做相线或工作零线用2保护零线与工作零线不混用1接零保护连接正确22.4配电箱（柜）抽查配电箱（柜）各项措施符合规定30配电系统设置了合格的重复接地2使用合格保险丝，严禁用金属丝代替2配电箱必须垂直放置，固定牢固，配电箱底部高出地面300mm以上2一次箱周围有护栏围挡，围栏可靠接地2日常检查记录完整2配电箱外观合格2采取了防雨措施2对配电箱进行了标识（警告标志、维护单位、责任人、联系方式）2对总分配电箱进行上锁，内部无杂物2对配电线路进行了标记2设置两级漏电保护2电气元件完整，未破损2配电箱、开关箱的进出线不得承受43、外力，正确出线2有备用的“有人工作，禁止合闸”的标志牌2开关箱直立，放置稳妥2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注临时用电现场检查2.5电缆（线）抽查电缆线完好，芯线颜色正确，接头合格得分，安全措施不全进行相应扣分4电缆外表完整，无老化、破皮等现象1电缆规格与漏电保护器相匹配1电缆头压接规范、合格22.6用电设备抽查用电设备各项安全措施齐全得分，安全措施不全进行相应扣分10设备有接地且符合要求2接地极符合要求2正确使用工业插头、插座2周边无易燃易爆品2执行“一机一闸一保护”管理规定22.7现场照明抽查现场照明安全措施齐全得分，安全措施不全进行相应扣分1444、现场照明线路绝缘良好，布线整齐2照明灯具悬挂高度在2.5M以上，低于2.5M的灯具设置了保护罩2行灯(包括手持照明灯具)使用安全电压（36V），带有金属保护罩2灯具金属外壳有接零保护2潮湿地点、受限空间内行灯电压不超过12V2铁房子、休息室内的照明线使用橡皮软线等合格绝缘电缆，有漏保开关，灯泡功率不大于100W2照明线穿过房壁应套上绝缘保护管且距离内壁不小于2.5cm22.8消防器材抽查现场消防器材检查2现场有消防器材0.5消防器材有效0.5消防器材符合电气设施要求1脚手架作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注45、脚手架作业综合管理1.1脚手架作业管理规定100%按照国家和集团公司脚手架作业的要求制定制度12已制定脚手架作业管理规定6管理规定符合国家和集团公司脚手架作业的要求3管理规定职责明确，管理内容齐全31.2架设作业人员证件100%人员按要求持证上岗4搭设人员100%持证上岗2定期复审21.4构配件材质管理100%构配件材质检验及技术资料齐全4构配件检验报告及技术资料齐全2构配件入场前检查验收合格21.5作业许可证管理抽查按要求办理作业许可证4已办理作业许可证2内容齐全、清晰21.6负荷计算施工方案抽查按要求编制并经审批的架设施工方案12有专项施工方案3有JHA分析3架体结构已进行设计计算3搭设高46、度超过规定，组织专家论证31.7安全技术交底管理抽查按要求对架设作业人员交底4已进行交底2文字记录齐全、清晰21.8验收管理抽查按要求办理验收手续6搭设完毕的脚手架进行检查验收2相关责任人签字确认2文字记录齐全、清晰21.9过程维护检查抽查检查过程记录齐全，临时拆除及恢复管理4检查过程记录齐全2制定临时拆除及恢复管理措施22.1架设作业人员劳动保护配备抽查按要求配备劳动保护用品4配备合格的劳动保护用品2正确使用劳动保护用品2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注脚手架现场检查2.2脚手架挂牌抽查按要求对脚手架挂牌处理4脚手架已挂牌2标牌内容齐全，签字清晰247、2.3构配件外观检查抽查构配件外观合格4钢管无弯曲变形及严重锈蚀2脚手板无弯曲变形、腐蚀锈蚀22.4架设基础抽查立杆基础平实6立杆基础平实3立杆底部设置底座、垫板32.5脚手架结构稳定抽查杆件间距、剪刀撑设置符合要求4杆间距符合规范2按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑2扫地杆、拉结点设置符合要求4扫地杆的设置和固定符合规范要求2拉结点设置符合规范要求2横向水平杆设置符合要求4立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆2按脚手板铺设的需求增设水平杆22.6脚手板与防护栏杆抽查脚手板已按要求铺设4脚手板已满铺并固定2无探头板2按要求设置护栏和踢脚板4作业层设置防护栏杆2作业层设置高度不小于180毫米的挡脚板48、22.7通道抽查设置上下通道铺设合格4设置人员上下通道2通道设置符合要求22.8脚手架搭设与拆除抽查按要求进行作业防护8使用安全的方式传递材料3作业区域设置警戒线及监护人3拆除作业按顺序由上而下施工2高处作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注综合管理1.1高处作业管理规章制度100%中国石化高处作业安全管理规定6有高处作业管理程序和规定2符合总部及各方高处作业管理要求2管理职责明确，内容齐全，针对性强21.2高处作业专项培训100%作业人员需经过专项安全教育6已经过专项高处作业安全教育3专项安全教育内容齐全，且49、记录完整31.3高处作业人员体检100%作业人员100%通过职业健康体检6高处作业人员100%进行了职业健康体检3体检证明有效，且归档完整31.4施工方案风险分析抽查施工方案进行了高处作业风险分析6有针对性地高处作业风险分析3风险分析详细、清晰、有针对性31.5高处作业票证管理抽查按要求存档高处作业票证6按要求进行高处作业票的签发,且可追溯3高处作业票内容完整、清晰，且保存齐全3现场检查2.1高处作业人员抽查现场检查作业人员10作业人员了解高处作业风险5作业人员清楚高处作业应急防范52.2高处作业个人防坠用品抽查防坠用品佩带齐全、防坠用品合格20是否安全带执行五点式，外观良好5高处作业防坠器材50、性能良好，满足防坠需求5各类产品证照有效且齐全5检查定期检查记录52.3高处作业票证管理抽查中国石化高处作业安全管理规定10按规定办理作业票证5作业票证签字齐全，且规范、有效52.4防护措施落实抽查关于进一步加强高处作业管理工作的通知高处作业的安全技术措施及其产生的费用，专项列入施工（策划）组织设计，并做到专款专用6检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注2.4防护措施落实抽查关于进一步加强高处作业管理工作的通知30 高处作业、交叉作业区域“错时、错位”措施落实情况6高处作业、交叉作业区域“硬隔离”措施落实情况6重大高处作业现场协调合理，监管到位6“孔洞临边51、”有防坠措施及警示措施规范、稳妥6起重作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注起重机械综合管理1.1起重作业 HSE管理规定100%按照总部中国石化起重作业安全管理规定的要求，制定起重作业HSE管理规定8有起重作业HSE管理规定4管理规定符合总部中国石化起重作业安全管理规定要求，管理规定职责明确，管理内容齐全41.2起重机械台帐、技术档案抽查建立起重机械台帐(含租赁设备)，技术档案资料齐全10已建立起重机械台帐4台帐内容齐全、完整3技术档案资料齐全，按照管理规定要求分类存档31.3 起重机械检查管理100%制定检52、查管理规定，按要求开展检查10已制定起重机械检查管理规定，内容齐全3按规定开展日检、周（月）检及定期检查4检查记录符合要求3起重资质与培训2.1起重机械租赁100%按要求签订安全协议9签订租赁合同，含安全协议5设备定期维护保养记录42.2起重机械入场管理抽查检查入场管理程序10手续齐全5入场证52.3起重作业人员培训100%开展培训7定期进行培训4有交底32.4起重机械操作及作业人员资质100%证件合格10持证上岗6证件有效43.1吊装方案和交底30%按要求制定吊装方案，进行交底10制定有专项起重吊装方案，内容符合要求5方案有交底，签字齐全53.2 吊装作业前50%按要求进行吊装前检查9吊装前53、按规定办理作业票、评估表等3吊装前自检，包括吊车司机日检、起重吊索具检查等3指挥、捆绑、支腿等符合要求3检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注直接作业环节3.3 吊装作业中50%按起重作业规定进行9警戒区设置到位3配备司索、指挥，操作符合规定要求3符合十不吊规定33.4 起重机械现场抽检塔吊30%按照起重机械检查管理规定执行4机械、电气、安全装置灵敏有效，现场测试满足要求1高度超过规定时安装附着装置，高度大于30米时安装障碍指示灯1与架空线路的安全距离符合要求1安装避雷接地装置1移动式起重机30%按照起重机械检查管理规定执行4安装载荷限制器、行程限制器并有54、效运行1吊钩、滑轮、卷筒安装钢丝绳防脱钩装置1索具连接符合规范要求1吊钩、滑轮、卷筒及钢丝绳磨损、变形未达到报废标准1钢格板作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注钢格板作业综合管理1.1钢格板作业管理规定100%制定钢格板作业管理规定8制定建设项目钢格板作业管理规定4管理规定符合总部中国石化高处作业安全管理规定相关要求2管理规定职责明确，管理内容齐全21.2 钢格板作业施工方案及安全技术措施和JHA编制100%编制钢格板作业施工方案并经审批8已编制钢格板施工方案，并经审批4方案内容齐全、完整；安全技术措施和JH55、A具有针对性，内容全面，合理可行41.3 钢格板作业人员接受安全教育和安全技术交底情况抽查钢格板作业人员已接受安全教育和安全技术交底8已对钢格板作业人员进行入场安全教育和专项教育4已对钢格板作业人员进行安全技术交底，内容全面有针对性41.4 钢格板作业许可证管理（安装、拆除）抽查制定并执行钢格板作业许可证管理规定8已制定钢格板作业许可证管理规定4作业过程认真执行钢格板作业许可管理规定4钢格板作业现场检查2.1钢格板高处作业安全防护措施落实情况100%钢格板高处作业安全防护措施齐全有效16钢格板作业平台（面）临边有护栏、孔洞有防护4设置生命绳4悬挂安全网4上下有合格通道42.2钢格板作业人员劳动56、保护用品配备与使用情况抽查钢格板作业人员配备合格、齐全的个人劳动保护用品并正确使用12作业人员是否佩戴合格的安全带并正确使用3作业人员是否佩戴合格的安全帽3作业人员是否穿合格的安全鞋3作业人员是否佩戴合格的安全防护眼镜、面罩及其他防护用品等32.3 交叉作业及监护警戒、防护措施100%钢格板作业中，无交叉作业，有监护人和警戒、防护措施8钢格板作业中无上下交叉作业4有监护人和警戒措施2有隔离措施2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注钢格板作业现场检查2.4 钢格板施工程序100%安装或拆除施工程序符合安全要求12钢格板施工中执行安装一块固定一块的要求4钢格57、板未完成安装的设置警示标志4钢格板拆除时先落实安全措施，后拆除42.5检查与验收100%安装完毕或转入下道工序时，组织检查验收4按规定组织检查验收并做好记录2验收合格投入使用前通道处悬挂安全标识22.6文明施工管理100%安装过程中，边角余料清理及时得，清理不及时或遗留在高处结构上每发现一处扣2分4边角余料清理及时4堆放高度不超过1米，每发现一处超过1米扣2分4堆放高度不超过1米4在框架上堆放距平台边缘不小于1米，每发现一处小于1米扣2分4堆放距框架平台边缘不小于1米4禁止上下抛扔杂物、工具、边角料等，上下抛扔的扣4分4未上下抛扔杂物、工具、边角料4受限空间作业检查评分细则项目名称：检查日期：58、 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注受限空间作业检查1.1受限空间许可制度100%按照总部中国石化受限空间安全管理规定制定制度16已制定项目受限空间许可制度6管理规定符合总部受限空间许可制度的要求6受限空间内容齐全、完整41.2受限空间作业票100%受限空间作业票按照要求进行办理并落实安全措施14作业前一一落实安全措施6作业前办理受限空间作业票4签字人落实安全措施情况2作业不超过有效期21.3受限空间监护人和培训100%受限空间监护人经过培训，履行自身的职责10受限空间专职监护人进行监护4受限空间监护人的培训教育记录2受限空间监护人的着装符合要59、求2抽查监护人的自身的职责21.4受限空间人员进出要求100%受限空间人员进出按照制度规定，符合要求10受限空间人员经过培训、JHA交底4受限空间人员进出登记2受限空间人员胸牌挂在牌子上2未许可的受限空间入口挂“禁止进入”的标识21.5受限空间照明100%受限空间照明符合要求10受限空间使用安全电压照明4入口处电源线加绝缘保护措施2受限空间内的照明强度符合要求2受限空间内照明灯外护罩符合要求21.6受限空间通风100%受限空间通风符合要求10受限空间内粉尘、烟雾、灰尘的控制情况5受限空间通风设备设施完好、齐全，满足通风要求51.7受限空间气体检测仪100%受限气体检测仪定期效验、符合要求10项60、目部和作业单位自身配置气体检测仪2气体检测仪定期校验4检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注气体检测的频次符合要求41.8检修受限空间100%检修受限空间各项要求符合10确保与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离5作业人员的劳保着装符合要求51.9受限空间应急100%受限空间应急管理符合要求10受限空间其他措施符合要求，如脚手架等其他措施5受限空间救援设备符合要求5用火作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注用火作业管理1.1制度100%按照总部中国石化用火作业安全管理规定的61、要求8已制定用火作业管理规定4管理规定符合中国石化用火作业安全管理规定要求41.2作业人员管理抽查抽查5人12用火人经过专项教育，内容齐全4作业人员100%持证上岗,有登记台账4现场作业人员证件齐全,合格41.3 许可证管理抽查符合制度要求,抽查3张16用火许可证内容齐全、清晰4按要求进行签字4按要求保留用火作业许可证4现场用火点有用火作业许可证41.4劳动保护100%劳保穿戴合格8劳保穿戴齐全4劳保检验合格,劳保未过期41.5 消防器材抽查抽查5处8现场有消防器材、配备齐全4消防器材有效,有定期检查记录41.6安全措施抽查安全措施落实8用火点周围（15m）及下方无易燃物，电缆有效隔离4高处动62、火采取防火花飞溅遮挡措施41.7 机具与设备抽查气瓶及附件20外观完好、抗震圈齐全、有气瓶帽、阻火器4减压阀完好、压力表完好,有测漏瓶4导气管接头捆扎完好、胶管完好，无磨损、裂纹等4气瓶分类摆放完好、气瓶设置防晒装置、有防倾倒措施4气瓶与明火源保持安全距离、气瓶之间保持合适的距离4焊机、砂轮机、热处理设备等检查8接线规范，线头无裸露，无过热现象4有防弧光、防火花飞溅遮挡措施4检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注1.7 机具与设备抽查焊机、砂轮机、热处理设备等检查12周边无易燃易爆物品4转动部分保护罩完好无破损4有检查记录及合格标签4交通运输检查评分细则项63、目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注交通运输综合检查1.1交通运输安全管理制度100%依据中国石化机动车辆交通安全管理规定制定交通运输安全管理制度14制定交通运输安全管理制度6制度内容符合中国石化的要求和新版交通安全法、手机安全管理规定4制度内容职责明确，内容详细全面41.2 交通、运输责任部门的职责100%办公车辆、施工车辆管理人员（调度）职责明确，管理到位8有专人对项目办公车辆和施工车辆进行管理4车辆管理（调度）人员对自己的职责明确、职责落到实处，管理到位41.3 司驾人员资质抽查驾驶人员有合格驾驶证，特种设备车辆（如吊车64、）驾驶人员有合格特种作业操作证10驾驶人员有合格驾驶证5特种设备车辆（如吊车）驾驶人员有合格特种作业操作证51.4 管理要求抽查对驾驶人员进行了安全教育和专项安全交底，车辆满足载重，载人要求16对所有驾驶人员进行了入场安全教育和专项安全教育4对办公车辆人员进行了长途出车交底，对特种设备车辆驾驶人员进行了安全技术交底3组织办公车辆人员和特种设备车辆操作人员进行班组安全活动3分类建立车辆台帐，车辆信息齐全。3交通车辆是否满足载人要求，运输车辆是否满足载重要求31.5 车辆年检情况，行驶证、保险等情况100%所有车辆都经过年检，有合格行驶证，并购买了强制保险18办公车辆经过年检，有合格行驶证6特种设65、备车辆经过年检，有合格行驶证、检验报告和合格证6车辆购买了强制保险61.6 租用车辆是否有租赁合同100%租用车辆签有租赁合同，未签订的每发现一处扣3分6租用车辆签有租赁合同，并在有效期内6检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注现场检查2.1 车辆配备消防器材和安全带情况100%全部车辆都配备灭火器和安全带，每发现一处问题扣5分10办公车辆和特种设备车辆都配备合格灭火器5办公车辆和特种设备车辆驾驶室内前后排都把配备合格安全带52.2 车辆的灯光系统100%办公车辆、特种设备车辆的灯光系统齐全有效，得6分，每发现一处隐患扣3分6车辆的灯光系统齐全有效62.366、运输车辆在现场指挥人员100%运输车辆在现场有指挥人员指挥，得6分，每发现一处问题扣6分6大型板车、装载机等车辆在现场倒车、转弯时有指挥人员62.4 驾驶人员违章行为抽查办公车辆驾驶人员提醒乘车人系安全带，提醒得6分，不提醒得0分6驾驶人提醒乘车人系安全带、酒驾行为、专职司机，有无超重、超员现象6射线作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注综合管理1.1射线作业 HSE管理规定100%按照总部中国石化无损检测安全管理规定的要求，制定射线作业HSE管理规定15有射线检测作业HSE管理规定5管理规定符合总部中国石化无67、损检测作业安全管理规定要求，管理规定职责明确，管理内容齐全5射线单位必须具有辐射安全许可证51.2射线作业安全防护体系的建立100%建立射线作业安全防护体系10已建立射线检测安全防护体系4体系人员职责分解明确3制定射线检测事故应急预案3现场检查2.1放射源管理30%按要求储存、领用、运输30采购或租凭放射源，持有登记许可并备案10放射源的储存、领用、使用、归还有登记、检查，账物相符；运输有相关审批手续10放射源保管场所符合相关安全要求5透照室应确保门一机联锁、示警安全装置完好52.2射线作业人员50%检查人员资质、职业健康档案10持证上岗5射线人员个人剂量和职业健康监护档案52.3作业人员培训68、100%开展培训10定期进行培训5有交底52.4射线检测作业许可30%射线作业的许可证程序15射线检测作业方案、安全防护措施5办理作业许可证5作业前后设备、放射源检查记录52.5 作业废物处理100%施工产生的废水、固废合规处理10暗室及金相等作业环节产生的废水须先收集，按照国家危险废物名录，交有资质的单位处理5废射线源、PT试剂罐、废底片等工业固体废弃物须先收集，按照国家危险废物名录，交有资质的单位处理5HSE检查破土作业检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注破土作业检查1.1破土作业安全管理制度制度100%按照69、总部中国石化破土作业安全管理规定制定制度16已制定项目破土作业安全管理制度6管理规定符合总部破土作业安全管理制度的要求6破土作业安全管理规定内容齐全、完整41.2破土作业施工技术方案100%技术方案中对放坡和基坑支护要求明确14技术方案中明确放坡要求和基坑支护的要求6技术方案按照要求审批发放4对所有作业人员进行技术方案交底41.3破土作业票的办理100%作业前按照制度要求办理破土作业票10对破土作业人员进行JHA交底4作业前办理破土作业票2作业票签字齐全、有效2基坑内有上下通道21.4破土作业的要求100%破土作业相关要求20开挖周遍必须设置围护，悬挂警示标识6靠近道路的开挖作业必须设置围护，70、设置照明和警示灯4开挖基坑两端需要设置两个通道4在深基坑入口处设置监护人，进入基坑的作业人员进行登记，入场证由监护人保管2基坑内设置防雨措施和排水措施41.5破土作业土方堆放要求100%相关要求符合规范要求20挖掘设备离坑体边缘不得小于1米，不得跨在挖掘体上6挖出的土堆放距离，距基坑边缘大于基坑深度，且大于1米，堆积高度不得大于1.5米4机械挖掘时要有专门指挥人员指挥，指挥人员经过专门培训6位于道路边的基坑，交通车辆距离基坑边缘满足要求4检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注1.6破土作业用电100%用电必须符合规定要求20用电符合一机一闸要求，漏电保护器71、安全有效5用电电缆完好5作业深度超过2米的可能存在有毒有害气体的，要办理受限空间作业票，进行气体检测2在人员密集通行的地方设置人行通道4有车辆通行的地方设置牢固的通道，两侧设置警示灯4附加项目检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注附加检查1.1项目安全总监配备管理100%检查是否配备了安全总监15项目配备安全总监3制定安全总监管理办法3安全总监参加班子成员会议和HSE会议3安全总监专职安全管理3安全总监聘任符合相关要求31.2项目提前预制控制100%预制管理12预制管理程序4预制场地设置4预制深度41.3项目模块化施工控制100%模块化施工管理15模块化施工计划5现场模块化施工情况5模块化施工比例51.4专用工具配备100%专用工具配备情况10根据承担任务检查专用工具配备101.5看板管理100%现场看板管理情况12制定看板管理计划4现场设置看板管理4看板管理齐全41.6管到班、领着干、站到位执行情况100%16“管到班、领着干、站到位”活动策划4施工交底到班组4专业技术人员深入现场指导4监督人员配备齐全41.7主体活动抽查集团公司年度HSE主体活动15主题活动措施10执行情况51.8样板引路100%5样板引路计划3执行情况2