1、监理实施细则热控专业XXXXX工程建设咨询监理有限公司XXXXX生物质发电厂130MW工程项目监理部2013年6月目录一、 工程概况4二、 监理工作范围6三、 监理工作目标7四、 监理工作依据8五、 监理工作主要内容及方法9六、 其他有关项目的管理和控制14七、 附表18八、 热控专业施工：监理质量见证单22一、工程概况：1.1工程名称：XX省XX县XX生物质能发电厂130MW机组工程工程地点：XX省XX县城西经济开发区。工程性质：新建工程。工程规模：130MW生物质高温超高压机组土建施工与安装工程。项目建设单位：XXX县XX绿色能源开发有限公司。项目设计单位：华东电力设计院项目监理单位：XX2、X工程建设咨询监理有限公司项目施工单位：XX火电建设公司、XXX四建公司等1.2主设备概况：1）设计为130MW循环流化床；2）锅炉为武汉XX杭州锅炉集团制造，型号为KG120-540/13.7-FSWZ1；3）汽机为：西门子制造，型号为SST4004）额定转速：5514；输出电压10.5KV，静止励磁；1.3控制设备艾黙生DOS控制系统上海有限公司控制系统。DCS的功能包括：1）DAS：数据采集和处理系统2）MCS：模拟量控制系统3）SCS：顺序控制系统4）BPCS：旁路控制系统5）ECS：电气控制系统6）FSSS：炉膛安全监视系统7）其它系统：DEH、TSL、ETS、MEH由汽机厂配套提供3、1.4热工自动化水平1.4.1控制方式本工程采用一台机组设置一个控制室，锅炉、汽机、除氧给水系统及辅助系统在DCS内完成监视、控制。1.4.2热工自动化水平本工程采用的循环流化床锅炉不同于一般的常规煤粉炉，尽管它们的汽水系统是相同的，但其燃烧系统和风系统上却有着很大的区别，需对锅炉的床温、床料高度等进行控制，同时监视的运行参数也比较多，为了提高自动化水平，降低运行人员的劳动强度。本期工程一台机组及公用系统采用DCS分散控制系统（简称DCS）来完成。运行人员操作站CRT为监控中心。在控制台上设置紧急事故停炉、停机按钮。机组的运行以CRT/KB监控为主，在集中控制室内可完成机组正常运行工况下的监视4、和调整、异常工况的报警和紧急事故处理，在少量就地运行人员的配合下，可实现机组的启/停。各模拟量自动调节系统在机组允许符合变化范围内投入，维持机组主要运行参数的稳定。顺序控制采用子组级顺序控制方式，根据人工指令自动完成主要局部工艺系统或附机的程序启停或联动操作。1.5分散控制系统（DCS）1.5.1分散控制系统的功能覆盖范围包括数据采集和处理系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）、旁路控制系统（BPCS）、电气控制系统（ECS）、炉膛安全监视系统（FSSS）。1.5.2每台锅炉功能区划分为4个功能组 锅炉汽水功能组； 送风、一次风及高压风功能组； 烟气系统功能组； 给料5、功能组；1.5.3每个汽机功能区划分为5个功能组 汽机抽汽系统； 凝结水系统功能组； 汽机油系统功能组； 疏水、回水、工业水功能组； 其它1.5.4 公用辅助系统功能区分为3个功能组 热网系统功能组； 循环水系统功能组； 电气厂用电系统功能组；二、监理工作范围2.1 工程范围：根据监理合同规定的工程范围，如锅炉、汽机、发电机、输料、除灰、给水、循环水、空压机等系统中的热控设备安装。2.2 工作范围：从设备订货开始至机组整套试运结束（72+24小时）。热控施工过程中的四控制（进度、投资、质量、安全）、二管理（进度、合同）、一协调（有关单位关系）。1) 监理人员必须以“严格监控，热情服务，监帮结合6、，积极参与”为宗旨，以精心监理，诚信服务的精神开展工作。2) 认真履行监理合同的责任和义务，遵守公司制订的各项规章制度。三、监理工作目标3.1 进度控制目标：根据工程项目施工总工期，紧密配合主辅机的形象进度，完成热控设备的安装，保证锅炉水压、汽机扣盖、送厂用电、分部试运及机组整套启动等重要里程碑均能如期实现。3.2 投资控制目标：投资控制在批准的概算内。3.3 质量控制目标：按设计及有关规程、规范、规定的质量标准要求进行质量验收，并验收合格。主要控制目标：（1）自动投入率100%（经业主确定不投入的除外）（2）保护投入率100%（3）保护正确率100%（4）仪表投入和准确率100%（5）单位工7、程优良率100%（6）分部工程优良率100%（7）单项工程优良率97%以上（8）汽机一次启动、定速成功（不因热控原因中断）（9）锅炉水压试验点火一次成功（不因热控原因中断）（10）并网一次成功（不因热控原因中断）（11）按期、按规范交付技术资料，做到准确、及时、有效。3.4 安全控制目标：杜绝重大人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他重大事故。四、监理工作依据4.1 本工程签定实施的监理合同、监理大纲、监理规划及本实施细则。4.2 本工程签定的施工合同、设计合同、调试合同、设备订货合同、物资供应合同中与本专业有关的部分。4.3 国家和行业颁布的本专业施工技术规范、规程、标准、规定等的最新现行版本8、。4.3.1 电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ27990。4.3.2 火电施工质量检验及评定标准热控篇（1998年版）电综（1998）145号。4.3.3 火电工程调整试运质量检验及评定标准 建质（1996）111号。4.3.4 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996版）电建 （1996）159号。4.3.5 火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例（83）火电电生字第73号。4.3.6 火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲 建质（2005）57号。4.3.7 火电工程汽机扣盖前质量监督检查典型大纲 建质（2005）57号。4.3.8 火电工程整套启动试运9、前质量监督检查大纲 建质（2005）57号。4.3.9火电工程厂用电系统受电前质量监督检查大纲 建质（2005）57号。4.3.10火电工程整套启动试运后质量监督检查大纲 建质（2005）57号。4.3.11 火力发电厂设计技术规程 DL500094。4.3.12 工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB483084。4.3.13 经过会审的设计图纸和技术资料（列卷册目录号）。4.314 热控设备制造厂家提供的技术文件。如图纸、说明书、硬软件技术资料（列明细）。4 3.15 外委、外购件现行质量标准（最新版本、列明细）。4.3.16 经项目法人批准发布的工程管理制度。五、监理工作的主要内容及方法10、5.1 质量控制的内容和方法：5.11掌握和熟悉质量检测的技术依据，与本专业有关的设计图纸、资料、规程、规范、规定、标准等。5.1.2在工程开工前，审查承包单位提交的：（1）施工单位体制情况（包括工地主任、专工、质检员、班组长等人员配置、岗位设置）；（2）施工技术管理制度；（3）质量保证体系及质量管理制度；（4）施工网络计划；（5）施工组织设计；（6）审查施工单位报送的热控专业质量验收及评定划分表；（7）治理质量通病措施；（8）重要施工措施；5.1.3 在工程开工前，对设计深度不够的部分，要求承包单位在施工组织设计中提出具体施工方案，如：（1）外委加工的四大管道上的热控测点；（2）主要或集中敷11、设的仪表管路路径；（3）电缆竖井、桥架路径和电缆排列；（4）高温、高压测点位置；（5）金属壁温测量元件固定和引出方式；（6）计算机系统接地方式。5.1.4 审查设计单位提交的设计文件、图纸。参加或主持（根据监理合同）设计单位向施工单位的技术交底会议，未经审核的图纸不得使用。5.1.5 审查承包单位提出的单位工程开工报告，在施工准备工作完成后，签发“开工”意见。5.1.6 参加重要设备到货后的开箱检查验收，检查设备完整性，技术资料、备品是否齐全，督促开箱人员做好开箱记录。检查设备保管的管理情况。避免设备受损。5.1.7 审查施工单位报验的进场材料和构配件的出厂证件、材质证明、试验报告。并按规范要12、求对合金钢元、部件进行复检。5.1.8 审查热控试验室资质，试验室条件（设施、卫生、温度、湿度及管理）应符合热工监督部门的规定，标准仪表、仪器品种齐全，精度符合要求，检验日期应在有效期内。审查检验人员的检验证书，被校表的各种记录格式。审查特殊工种的资格证书。5.1.9 审查承包单位编写的单位、分部、分项、工程清册，包括工程名称、工程编号及S、W、H等检查控制点的设立。5.1.10 审查承包单位的质保体系，包括技术管理制度等方面的建立、机构设置、人员配备及三级验收制度的健全和实施等。加强与质检机构和专业质检人员的联系。5.1.11 经常深入现场跟踪检查工程质量情况，每日将质量情况记入监理日志。513、.1.12 及时检查有关施工记录，对重要施工项目、关键工序进行旁站监理。5.1.13 隐蔽工程在隐蔽前，承包单位按工程质量验收评定标准进行自检后，提前一天报监理工程师，由监理工程师安排检查验收，重点部位或项目应会同业主、设计等有关单位的专业人员共同检查签证。5.1.14 对一般工程质量缺陷，可口头向承包单位提出，指出有质量问题的部位及整改意见，限期纠正复检。5.1.15 对严重的质量缺陷或已造成隐患的重大问题，应提出监理工程师通知单或监理工作联系单，发到承包单位，承包单位按要求整改后，通知监理工程师复验签认。5.1.16 对承包单位不及时改正，情节较严重的质量问题（事故），监理工程师可在报总监14、理工程师批准后，发出工程部分暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工，待承包单位改正，报监理部进行复验合格后，发出复工指令。5.1.17 审核承包单位的工程进度款支付申请，为工程进度款的支付签署质量认证意见及确认施工单位申报的工程量。5.1.18 参与设计变更的审核，并检查承包单位在施工过程中是否按设计变更通知单施工。5.1.19 在现场巡视或检查时，如发现工作环境将影响工程质量时，及时提出改正，情况严重时，监理工程师有权通知停工，直至改正符合要求才能复工。5.1.20 单位、分部、分项工程完工，承包单位初检合格，填写施工质量验评表后，提出验收申请表，监理工程师会同承包单位质检部门共15、同进行现场验收、核验验收单、校验记录。不合格部分应进行返修。5.1.21 参加分部、分系统试运和整套启动试运前的质量检查，将检查出的问题写出书面通知，督促承包单位整改。5.1.22 了解并收集试运过程中暴露出的安装质量问题，通知承包单位及时处理。5.1.23 配合质量监督中心站进行锅炉水压前、厂用受电前、72+24小时整套启动试运前的质量监检，并提供工程质量控制情况报告。5.1.24 工程项目竣工时，审核竣工图及其它技术资料，整理工程技术文件并编目归档。5.2进度控制的内容和方法5.2.1 审核承包单位提交的施工总进度、热控专业施工进度、网络图、施工组织设计、施工方安及作业指导书、设备、材料供16、应计划等，均应满足总工期要求。5.2.2 审核承包单位提出的开工报告，根据设计图纸、施工队伍组织（人员、技术力量）、设备、材料、机械、工器具、安全管理等方面具备的条件，签署监理意见。5.2.3 经常检查施工进度情况，向承包单位提出修正和调整施工组织和管理的意见。5.2.4逐日在监理日志中记载工程进度情况，影响进度的内、外部因素。5.2.5 审核承包单位每月提交的工程进度报告及下月份的工程进度计划，比较计划进度与实际进度的差异。5.2.6 参加现场协调会，分析本专业进度滞后原因，当实际进度与计划进度发生差异时，分析原因，提出补救措施，如缩短工程时间，实行流水作业，增加工作人数及工作班次，提高奖金17、水平，加强工程调度等。5.2.7 每月向总监提交监理报告，内容包括施工质量、进度、设备、材料供应情况等。5.3 安全控制的内容和方法：5.3.1 工程开工前审查承包单位的安全制度和安全防范措施。5.3.2 检查各承包单位安全区域的划分，避免出现“真空”地带。5.3.3 现场巡视检查过程中发现危及人身及设备安全的问题，及时要求承包单位整改，必要时可令其暂停施工，待达到安全要求后再复工。5.3.4 参加安全大检查，提出改善安全环境和改进安全措施的意见。5.3.5 将安全情况记入监理日记，每月将工程中的安全情况和问题写入监理报告。5.3.6 做好事前预控工作。5.3.6.1 在项目开工前，检查承包商18、的“安全生产制度”和“安全管理网络”并监督实施。审查各项施工方案中的安全技术措施是否切实可行，是否有针对性，重大的施工作业或危险性作业、特殊作业等要召开技术交底会，讲清楚安全注意事项，交底会要做好签字、记录工作。科学有效地做好事故预测、预防、预控工作。5.36.2 检查施工人员的身体素质、上岗证书和三级教育工作情况，特殊工种必须持有效的专业合格证，严禁无主操作，严禁 酒后上班5.3.6.3 做好事中控制工作，落实安全施工管理制度，执行处罚规定。施工期间，定期或不定期组织安全检查，主要内容是查思想、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。5.3.6.4监理所在现场检查中，重点检查员施工人员是否按照规19、范标准、按图纸、按工艺进行了施工，是否严格控制的执行三栓制度（自检、互检、专检）。如发现有违反“三按”的情况和“三检”制贯彻不力，应通知施工单位改正，情节严重的要下暂停施工通知书，直至整改符合要求后方可复工。六、其他有关项目的管理和控制6.1 重要设备开箱检查项目：6.1.1 BTG盘、计算机机柜、电子柜、控制柜、动力柜等的开箱检查项目：产品出厂合格证、说明书、技术资料、外观完整无缺损、盘（柜）内装设备完好。盘（柜）内部接线图、内装设备明细、备品件明细等件类齐全。6.1.2 流量测量装置开箱检查项目：产品出厂合格证，测量装置编号与施工图位置相符，节流装置计算书符合设计要求，节流装置内径、外径也20、要与计算书相符。6.1.3 检测仪表、变送器、开关量仪表、测温元件等的开箱检查项目：产品出厂合格证、安装使用说明书，设备位置号、规格、型号、测量范围符合设计要求。6.1.4 电（气）动执行机构的开箱检查项目：产品出厂合格证，安装使用说明书，设备规格、型号、符合设计要求。6.2 重要材料、构件、零部件检验检查项目：6.2.1 控制电缆：产品出厂合格证、技术资料（包括电缆耐压强度、使用温度、绝缘材料材质）。用500伏兆欧测量电缆对外皮及线间绝缘。6.2.2 高压仪表阀门：产品出厂合格证、型号、规格（通流直径、材质、承受最大压力等）安装前进行压力试验。6.2.3 合金管材、阀门、取样装置：产品出厂合21、格证、材质说明、安装前做光谱分析检证管材材质。6.3 记录表格及签证文件明细：6.3.1 记录表格：应具备以下热控校验记录：（1）工业压力（真空）表；（2）热电偶；（3）热电阻；（4）压力式温度计；（5）开关量仪表；（6）压力（差压、温度）变送器；（7）盘装压力（差压、温度）记录表、指示表；（8）分析仪表；（9）流量仪表。6.3.2施工记录：（1）高压仪表阀门试验记录。（2）电缆敷设记录。（3）分项检验评定记录。6.3.3签证文件：隐蔽工程安装签证文件。6.4分部调试中，审核调试单位编制的调试措施（方案）和调试计划，明确调试标准和验收项目，检查调试所用仪器，仪表是否在鉴定的有效期内。6.4.122、热控装置分部调试的记录及分析资料6.4.2配合主设备分部试运的热控设备 运行记录及分析资料6.4.3机组整套启动、调试、运行情况的记录及分析资料6.4.4对热控安装工程及调试内容进行跟踪监督检查6.4.5室内热控装置安装接线检查6.4.6就地热控设备安装接线检查6.4.7程控、保护、联锁、报警定值检查6.4.8试验、联调后的验收检查6.4.9工程消缺和结尾工程项目处理检查6.4.10督促调试单位严格执行火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规定的要求，重点调试项目有专人负责，监理人员自始至终进行全过程监理。6.4.11调试中遇到技术问题及时雨会同相关单位召开专题会研究解决办法。6.4.12调试过23、程中，督促调试单位做好详细、准确的调试记录，调试完毕的设备，督促调试单位设置明显的标识，并与其它设备有效地隔离。6.4.13加强分部调试验收，审核调试资料的完整性，规范性和可靠性，参照（火电工程调整试质量检验及评定标准）对调试质量进行验评与总结。6.4.14参加机组整套启动试运，参与机组调整试验，检查机组各种参数和性能，参与机组消缺工作，并对处理结果进行确认，与调试、生产、施工、设计单位一起对机组试运各阶段的质量进行评定并签字。6.4.15检查工程消缺和结尾工程项目处理。6.4.16编写本专业监理工作总结七附表 7.1热控专业控制重点、难点及监控措施序号分部/分项工程监理重点/难点监控措施1热24、控电缆敷设电缆检查、敷设敷设前检查电缆有无损伤；敷设时防止拖地划伤外皮，电缆与保温层、非保温层的距离要符合质量标准；电力电缆、控制电缆、信号电缆应分层敷设；电缆层间距离、电缆弯曲半径符合要求；电缆排放整齐，平直无交叉、扭结，转弯处弯曲平滑美观，弯曲度一致且符合规程要求。电缆绑扎间距均匀、美观、整齐，电缆表层无杂物灰尘、电缆标识牌齐全规范。电缆卡固定位置符合要求。2热控盘（台、箱、柜）安装盘垂直偏差、顶部高差、正面平面偏差、盘间间隙检查底座制作尺寸、对角线偏差符合要求，底座安装水平偏差符合要求。检查盘安装的各项偏差数值符合质量标准。要求做到盘、柜安装垂直、排列整齐、间距均匀、垫片放置合理、美观、25、盘内表盘清洁无灰尘、油漆光亮完好无裂纹。3仪表管路敷设管路内部清洁、间距、坡度、严密性管路安装前要清理检查，敷设时注意与电缆、油管路、热表面之间的距离符合要求，对仪表管和小口径管道的敷设进行现场设计，尽量采用集中布置方式，管束布置应间距一致，排列整齐，整体美观，管束转向弯度一致，美观大方，管束坡度符合标准、规范要求；固定支架间距均匀一致，横平竖直、吊架垂直。敷设完后按试验标准作严密性试验。4仪表安装安装地点、高度、接头连接，U型管或环型管的加装就地仪表应安装在便于观察和维护的地方，环境符合制造厂要求，表中心距地面高度1.2-1.5m，接头连接无渗漏、无机械应力。压力表在所测介质温度大于70时应26、就加装U型或环型管。带信号接点的仪表应保证接线正确，接点动作灵活可靠。续前表序号分部/分项工程监理重点/难点监控措施5执行机构的安装固定、位置、开关方向、行程执行机构位置必须设置在便于安装、检修、操作位置，基础必须牢固、端正，操作时无晃动，执行机构开、关方向与调节机构方向一致，执行机构行程与调节机构全行程一致。角行程执行机构的操纵手轮中心距地面为900mm，执行机构连杆不得大于5m，角行程必须等于90度。气动执行机构行程必须符号设计、工况要求，有足够活动位置；其气源管布置必须在便于检修的位置并有足够的伸缩度，气源必须安装过滤器。6取源部件及敏感元件安装测点位置、插座材质、取源部件插入深度测点位27、置应符合设计、便于检修维护。插座材质符合设计，取源部件插入深度符合质量标准。7床内测温、测压元件安装测点位置、表面处理测点位置应符合设计、便于检修维护，严格检查避免探头被耐火材料、涂料覆盖。元件应安装在测量值能代表被测介质温度、压力地方，不得装在管道和设备的死角，测量金属温度的热电偶，其测量端应紧贴被测表面且接触良好，并一起保温，线端连接正确、牢固。8分散控制系统安装安装环境、绝缘电阻、接地电阻、接线安装前应检查安装环境符合设计要求。组件公共点对机柜绝缘电阻要符合制造厂规定。接地方式符合设计要求，接地电阻符合制造厂规定；接地要正确、牢固。9配风系统、烟气、氧量测量系统安装风门严密、灵敏度，测点28、安装位置，测量元件材质。测点位置应符合设计，取源部件插入深度符合质量标准。检查元件材质符合防腐要求。7.2 重点检查控制工序（S、W、H点）序号检查项目检查内容旁站S见证点W停 工待检H1BTG盘、计算机机柜（DCS）、电子柜、控制柜等底座安装底座标高、位置符合设计；底座尺寸与盘（柜）尺寸相符；材质符合设计。2BTG盘，计算机（DCS）柜安装外观无缺损，盘内设备完好；垂直、水平、高度偏差、秀间间隙符合验评标准。螺栓防锈层完好，固定牢固；接地、盘底密封符合设计。 3计算机系统接地接地线规格、材质符合设计和规定；接地点位置和与全厂接地网连接方式符合设计。接地牢固。4流量测量装置安装型号规格符合设计29、；流量装置计算书与设计要求相符；孔板内径、环室内径、安装方向、上下游直管段长度，内径光洁度，节流件与管道轴线误差均符合规范和验标要求。5汽包水位平衡容器及测量筒安装规格、型号、材质符合设计；设计零水位与汽包零水位线偏差（或标高），垂直偏差符合“验标”。取源阀门阀体应横装；固定应能自由膨胀。6凝汽器水位平衡容器及测量筒安装标高、零水位符合设计；取源阀的安装方向正确。7重要容器（凝汽器、高压加热器等）液位开关安装型号、规格、材质符合设计；安装环境无剧烈振动；开关位置距高温容器应有足够距离；安装位置应保证开关动作值符合设计。8主机保护系统（MFT，ETS）中开关量仪表安装规格、型号符合设计；安装环境30、无剧烈振动；被测量介质波动大时，考虑阻尼方式；取样位置符合设计。9高温、变压汽水系统温度、压力测点安装测点位置符合设计，安装检修方便；取源装置材质、尺寸符合设计；取源装置安装垂直偏差，焊接及热处理符合“验标”要求；测温元件插入深度符合“验标”要求。10锅炉汽包与受热面金属壁温测量元件安装规格、型号、安装位置符合设计；绝缘电阻符合“验标”要求；固定装置与被测金属壁表面焊接牢固；热电偶插入紧密、牢固；引出线地点便于维护和接线。11汽机TSI监测装置安装安装位置符合制造厂规定；发讯器支架焊接牢固，避免在运行中造成发讯器振动；发讯器与测体间隙符合制造厂规定。12汽机、汽缸及轴瓦测温元件安装测温元件规格31、型号符合设计；测温元件绝缘电阻符合“验标”要求；测温元件引出线耐油、耐温，固定牢固；测温元件与金属表面接触紧密；测温元件安装前、后，检查元件完好情况。13锅炉炉膛安全监控系统安装火检装置安装部位符合要求；火检探头对准燃烧器火焰中心；冷却风可靠；断油阀动作灵活。14计算机（DCS）系统上电机柜、端子排、电源系统绝缘符合“规范“、“验标“要求；保安电源、UPS电源切换可靠。15热控仪用空压系统受气气源品质符合规程要求；最大用气量时，系统末端气源压力应能满足用气设备要求；气源系统严密性符合“验标”要求。八 监理工作程序：附图.监理工程师本着“公平、公正、科学、服务”的原则，采取跟踪检查、现场巡检、32、核查文件、项目旁站相结合的监理方法，对本工程进行全过程的动态控制。为使监理工作规划化、标准化，依据招标文件所明确的监理范围，制订以下工作程序，在本工程项目监理部实施（见附图一附图二十）：附图一 工程项目监理工作程序附图二 火力发电工程建设项目施工监理工作程序；附图三 本工程项目调试监理工作程序；附图四 施工阶段质量控制工作程序；附图五 材质核定程序；附图六 原材料、半成品质量控制工作程序；附图七 设计变更工作程序；附图八 隐蔽工程、分部分项工程签认程序；附图九 旁站监理工作程序；附图十 工序交接检验程序；附图十一 工程开工、复工申请审批程序；附图十二 工程质量事故处理及停、复工工作程序；附图十33、三 施工阶段投资控制程序； 附图十四 安全控制程序；附图十五 单位、单项工程验收工作程序；附图十六 竣工验收工作程序； 附图十七 索赔处理工作程序；附图一：施工阶段质量控制工作程序参加图纸会审参加设计交底 准备 阶段检验进场原材料、成品半成品及各种设备材料预检，签认材料报验单监理员3人 审定分包商签认分包商资质审批表审批施工组织设计签认审批表 审查施工单位技术、质量体系及施工人员素质开工申请批准每道工序开工 施工 阶段分包单位自检 下 不合格一 施工单位检查道 不合格 工序 不合格 专业监理工程师验收参加隐蔽工程验收检查隐蔽工程质量签认工程检验认可书；或不合格通知签认分部分项工程质量随时检查各34、分部分项工程 质量签 认检查工程技术资料定期、不定期检查施工技术资料签 认开 验收工 阶段签署工程报验单 合格 附图二:材质核定程序施工单位提出样品和技术资料监理工程师审查 否施工单位采购附合格证进场 施工单位抽样测试监理工程师核验 否投入使用附图三：原材料、半成品质量控制工作程序施工单位填报原材料报验单施工单位填报进场设备报验单原料构配件及设备可以进入现场监 理 工 程 师对影响使用功能和感观的原材料、构配件及设备进行质量预控制签认原材料、构配件及设备的质量不同意签认“建设材料报验单”“进场设备报验单”签认同意施工单位在指定部位使用附图四: 设计变更工作程序各单位书面提出设计变更申请投资控制35、现场监理工程师与业主联系编制调整预算施工方实施监理接图后组织实施设计单位提出设计图纸并交业主建设单位发变更设计委托函四 方 确 认项目监理部 同意 监 督 监督附图五：隐蔽工程、分部分项工程签认程序施工单位不可进行下道工序施工 可进行下道工序施工分部工程签认完毕（施工单位）质量保证资料齐全（施工单位）分部工程质量自评合格（施工单位）填写报表报监理审核签发工程质量认可证书监理工程师签认分部工程质量是否合格签发不合格证书检查分部工程是否完成审核质量保证资料可进行下一道工序施工附图六：旁站监理工作程序不可进行下一道工序施工施工单位施工前24小时书面通知项目监理机构项目监理机构安排监理人员实施旁站监理36、监理人员做好旁站监理记录旁站监理记录经施工单位质检员和旁站监理人员签字 未签字 已签字附图七：工序交接检验程序返工进入下道工序签署质检合格意见 分项分部检验认可书合格会同现场检查试验室检验施工单位自检专职检初检通知驻现场工程师或代表报工程报验单工序施工完毕不合格合格不合格附图八：工程开工、复工申请审批程序程序送交批复施工单位转发申报开工报告施组设计复工申请与业主及各方面协调会 总 监批复后提出初审意见 批复项目部综合组 现场监理工程师附图九：工程质量事故处理及停、复工工作程序监理督促实施进行下道工序施工总监核发复工指令施工单位复工申请施工单位实施方案必要时监督站参加承包商调查,摸底分析填写事故37、报告单质量事故源提 出项目监理部业主事故报告事故详情分析及事故原因分析初步处理意见总监理工程师组织现场调查签发工程暂停指令业主审批业主、设计、监理听取承包商汇报监理审核签认并征求业主意见施工单位及设计提出处理方案监理、设计复查处理结果附图十：施工阶段进度控制工作程序确定工程总工期目标监理编制一级网络计划发中标通知书每月进行检查直至工程竣工总监理工程师下达开工令否是正常施工单位提交进度计划监理审批要求整改同意监理审批延期监督计划实施协调会议与指令有干扰有干扰承包单位提出延期确认检查执行情况nge情影响工期是有拖延分析原因和责任重大变更报业主 监理督促承包单位采取赶工措施同意监理审核工程竣工验收不38、同意分发移交证书承包单位调整进度计划监督工程维修合同保修期结束附图十一：施工阶段投资控制程序签订合同(业主、施工、监理)工程预付款申请(施工单位)施工图纸会审(业主、设计、施工、监理)审核预付款申请(监理工程师)(总监理工程师批) 否报验已完分项工程(承包单位)设计变更及工程洽商申请(承包单位) 审核计量(监理工程师)认可审核申请(监理工程师) 否 否 是 是 是签认付款凭证(总监理工程师)索赔申请(施工单位)报送业主付款(监理单位)索赔审批(监理工程师)(总监理工程师)否 是 附图十二;安全控制程序建立安全保证体系制定施工安全技术措施制定特殊施工安全技术措施建立安全管理制度 施工组织设计(方39、案)报审承包商施工准备阶段施工单位施工安全技术措施安全管理制度安全保证体系项目监理机构建立安全监察系统项目监理机构特殊施工安全技术措施建立安全检查制度项目监理机构 总监/专业监理工程师审核 确认项目监理机构工程开工报审施工单位存在问题下发监理工程师通知单要求整改项目监理机构监督实施项目监理机构当发生重大事故时，参与事故调查和处理项目监理机构施工结束对安全严重失控时，责令停工整顿项目监理机构总监进入施工阶段施工单位定期组织安全大检查项目监理机构附图十三：组织协调程序施工过程中产生的矛盾或纠纷1、合同关系协调2、合同目标协调1、定期协调（工程例会）2、专项协调（专题会议）3、分级协调协调专人记录执40、行形成纪要文件检查执行情况主报或抄送有关单位附图十四：单位、单项工程验收工作程序施工单位提出单项工程验收申报表、各分项目工程质量验收单 实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单合 格 不合格整改工程质量等级评定签署中间验收报告附图十六五：本工程项目调试监理工作程序编写调试监理实施细则1、 审查调试进度计划2、 ；参加审查调试大纲、方案及措施3、 参加设备及系统的检查调试前期监理1、 参加调试过程中的各项协调工作；2、 对启动试运中重大技术问题的解决方案提出监理意见；3、 参加单机、分系统、整套启动和试运行的调试质量（动态管理）验评；4、 调试记录的检查。调试过程监理调试后期监理1、 审核调试报41、告；2、 协助落实消缺。编写调试质量评估报告参加机组移交试生产参加总体工程竣工验收编写调试监理总结结监理资料整理归档监理服务终结签证附图十六：竣工验收工作程序施工单位验收合格后提出预验收申请工程技术资料 提 质量签证文件工程结算资料监理单位审查资料及现场预验 申报 否监理单位组织施工单位、设计单位参加， 监理单位就存在问题提出书面整改意见施工单位整改 申报 否监理单位复验 OK施工单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请业主组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加监理单位提出评估报告进入保修阶段OK 附图十七：索赔处理工作程序施工单位提出索赔报告索赔依据是否有效完整索赔理由审核业 主业 主专业监理工程师配合索 赔 生 效双方达成一致起草索赔意见或批复接收报告并与对方谈判总监理师主持审核 NO Y NO Y索赔计算 NO Y意见一致仲裁调解 Y