1、流程编号业务流程-12I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5签发人签发日期流程摘要第 1 页（共 4页)S（提供方）部门名称 项目部流程名称签约流程部门名称 项目部编制单位密级开始是否达到首付金额？是否与客户电话确认签约时间与首付是否按时？否是是否有异议？公示契约文本向客户解说契约内容是否到控台领取缴款单、签约确认单缴款单签约确认单填写签约确认单报案场经理审核缴款单、签约确认单ABC填写缴款单是请客户签署签约确认单客户按时来现场办理签约手续和客户确认首付房款金额认购书(客户联)身份证明首付房款认购书(客户联)交合同打印人员录入契约内容(2、电子版)签约确认单符合标准？价格表、表单填写规范否D认购书(公司联)销控人员缴款单、签约确认单缴款单、签约确认单E缴款单、签约确认单项目经理置业顾问客户销控人员置业顾问客户置业顾问置业顾问项目经理案场经理案场经理缴款单签约确认单认购书(客户联)置业顾问流程编号业务流程-12I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 0签发人签发日期流程名称签约流程编制单位密级流程摘要第 2 页（共 4页)S（提供方）部门名称 项目部 安排合同打印专员打印契约符合标准?是否符合标准?是否符合标准?是否 报案场经理审核(一审)签3、约确认单总平图、分层图业主临时公约前期物业合同报案场经理审核(二审)签约确认单、装订贴图完毕的契约协助客户签署契约A首付房款陪同客户到财务缴款已签契约报案场经理审核(三审)FECBD签约确认单打印好的契约装订契约并贴图收取客户代办鉴证资料身份证明复印件/委托书上传契约至房管局备案审核通过?客户鉴证资料交行政助理审核是否办理已签契约与鉴证资料的交接GG已签契约认购书(客户房地产网上备案系统电子版契约案场经理客户置业顾问客户客户置业顾问案场经理置业顾问置业顾问行政助理合同打印人员F契约/鉴证资料审核交接表行政助理行政助理契约/鉴证资料审核交接表电子版契约身份证明复印件/委托书财务流程编号业务流程-4、12I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）3 13 23 33 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 44 5签发人签发日期流程摘要第 3 页（共 4页)S（提供方）流程名称签约流程部门名称 项目部编制单位密级送客出门完成A完善客户大卡统一说辞同意?是否请示案场经理是否同意客户延时签约延时签约申请书按认购书约定处理按案场经理批准的签约时间通知客户B同意?是否请示案场经理是否可客户更改契约内容更改契约内容申请资料按原内容签约按开发商批准更改的内容签约把客户大卡中完善的内容录入电脑案场经理请示开发商是否同意客户更改契约内容更改契约内容申请资料案场经理项目经理客户客户更改契5、约内容申请资料案场经理更改契约内容申请资料开发商延时签约申请书案场经理契约内容变更确认资料已签契约由行政助理把客户签约信息录入电脑行政助理通知可按客户申请签约开发商可以更改的契约内容可以更改的契约内容置业顾问案场经理契约内容变更确认资料案场经理契约内容变更确认书行政助理销售管理软件销售管理软件流程编号业务流程-12I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）4 64 74 84 95 05 15 25 35 45 55 65 75 85 96 0签发人签发日期流程名称签约流程第 4 页（共 4页)S（提供方）注：1、销控人员由案场经理/行政助理或指定专人担任；2、如案场经理不在，无法审核相关文件6、，可由其他主管代为审核。流程摘要 重新领用缴款单或签约确认单，正确填写相应内容，销控人员收回原缴款单或签约确认单作废销毁。重新填写后再次报案场经理审核确认，通过后进入下一步流程。重新打印契约，协助客户正确填写相应内容，销控人员收回原契约标注作废，下班前统一交给行政助理备档。表示：客户身份证明、认购书（客户联）、缴款单（三联）、已签商品房买卖契约（1套）密级 表示：首付房款、缴款单（财务联）表示：客户身份证明、收据、缴款单（客户联）编制单位 表示：认购书（客户联）、缴款单（公司联）、已签商品房买卖契约（套）BDCC与客户确认补足余款的时间按案场经理批准的时间补足余款报备案场经理补足余款时间的承诺客户客户补足余款的时间置业顾问补足余款的时间客户在缴款单及签约确认单上注明两次付款的时间及金额DFA