1、流程编号业务流程-17I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5签发人签发日期密级流程名称部门名称 项目部认购阶段换房流程第 1 页（共2页)流程摘要S（提供方）编制单位开始销售窗口表接收书面换房申请换房申请书报项目经理审批填写换房审批单房源可换?销售窗口表否是签署换房审批单电话通知客户办理换房手续时间换房信息客户提出换房意向婉言劝告并拒绝 客户接受?结束是否口头汇报案场经理 同意?否重新选房是 A A换房审批单换房申请书换房审批单案场经理口头报项目经理审批项目经理通知客户可以换房及需准备的资料换房需准备的资料清单项目经理审批同时报备开发商2、换房信息开发商统一说辞换房信息换房信息换房信息案场经理客户项目经理案场经理项目经理换房申请书换房审批单项目经理客户客户置业顾问置业顾问项目经理换房手续办理时间客户行政助理换房审批单换房审批单置业顾问换房审批单置业顾问换房信息置业顾问换房信息置业顾问换房信息项目经理换房需准备的资料清单项目经理流程编号业务流程-17I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 0签发人签发日期密级 重新领用认购书，正确填写相应内容；行政助理收回填写错误的认购书标注作废后统一备档。凭原来的认购书，领取新认购书；行政助理收回原认购书标3、注作废后统一备档。编制单位流程摘要第 2 页（共2页)S（提供方）流程名称部门名称 项目部认购阶段换房流程陪同客户到财务办理收据更换手续凭原认购书及换房审批单到控台领取新认购书换房审批单、新认购书（三联）原收据、身份证将换房资料交回控台送客出门新认购书（三联）整理客户退房资料原认购书、原收据、身份证协助客户重新签署新认购书统一接待语客户行政助理原认购书客户联（作废）行政助理新认购书(三联)置业顾问新收据/新认购书客户联/身份证原收据、新认购书财务联客户财务新认购书公司联换房审批单行政助理置业顾问新认购书公司联换房审批单新认购书公司联换房审批单完成完善客户大卡把客户登记表中完善的内容录入电脑销售管理软件置业顾问置业顾问项目经理销售管理软件行政助理录入客户换房信息换房审批单备档新认购书公司联换房审批单行政助理行政助理换房审批单CB报控台审核填写正确？是否C已签认购书已签认购书行政助理置业顾问CB