1、 工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 1 页共 6 页 工程综合检查评估 作业指引 编制 日期 2013.1 审核 日期 2013.1 批准 日期 2013.1 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2014.5 B0-B1 实测实量调整分项权重，增加外墙灰缝饱满度及梁底水平度实测指标；管理行为增加集团防渗漏体系相关要求、材料管理要求、图纸深化要求、集中样板展示区评分维度等，调整完善各评分体系；增加风险评价；不具备实测条件项目进行风险检查和安全文明检查。2015.3 B1-B2 调整修改加分政策，增设减分政策。202、16.1 B2-B3 调整精装、PC 实测指标，整体监控体系调整，观感质量评分方法改变，强化加、减分及考核 工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 2 页共 6 页 1.目的目的 规范工程检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。2.适用范围适用范围 适用于集团所属项目工程管理质量的评估工作。3.术语及定义术语及定义 专项管理：集团近期推出的重点管控要求。4.职责与权限职责与权限 4.1.集团工程管理部 4.1.1.负责组建评估小组并开展对事业部（含直管城市公司）/城市公司各项目的工程管理进行检查评估；4.1.2.负责组3、织编制每个工程检查评估报告并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司；4.1.3.负责汇总评估结果，编制工程管理评估报告，并报集团总裁审批；4.1.4.负责根据检查评估结果，编制关于集团工程大检查的通报，并报集团总裁审批；4.1.5.监控各检查项目的整改措施实施。4.2.事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业 4.2.1.配合集团工程管理部组织的工程管理检查评估；4.2.2.负责本项目评估问题的整改计划制定及实施。4.3.监理单位 4.3.1.负责督促各承包商对评估报告提出问题的落实；4.3.2.负责对评估报告中本单位的问题进行整改并在整改完成后向事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提4、出验证。4.4.承包商 4.4.1.负责对评估报告提出的问题进行整改并在整改完成后向监理公司及事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提出验证。5.工作程序工作程序 5.1.年度工程管理检查评估计划；5.1.1.所有在建项目每季度综合大检查一次，每年四次，在当季度内（三个月）随机进行检查；（1）具备实测条件的项目参与综合检查评分，不具备实测条件的项目进行风险检查和安 工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 3 页共 6 页 全文明检查评分。5.1.2.评估小组由集团工程管理部委托的第三方咨询单位组建，设组长一名。5.2.检查评估准备 5.5、2.1.具体检查起始时间集团工程管理部不发正式邮件通知，项目检查前一天下班前，由检查组电话通知告知项目部工程经理；5.2.2.被检查公司应事先准备必要的检查工具，包括激光测距仪、激光扫平仪、激光铅直仪、工程质量综合检测仪、电锤、游标卡尺等，未能提供检查工具，涉及的相关指标做不合格点计算。5.2.3.多项目事业部在综合检查过程中实行跳动检查。5.2.4.多标段项目安全、质量检查穿插交互检查。5.2.5.项目工程评估内容具体参见项目工程管理检查评分表，其主要内容包括：5.3.工程综合检查包括：5.3.1.综合质量（1）实测实量（2）管理行为 工序管理 样板管理 材料管理 精装管理（3）观感质量 土6、建工程 户内装饰 公共部位（4）风险专控 渗漏专控 空裂专控 进度专控 5.3.2.安全文明（1）安全生产（2）文明施工 5.3.3.风险管理评估：对渗漏、空鼓/开裂、观感质量、进度、安全进行风险评估。5.4.检查评估实施 5.4.1.现场检查评估前召开碰头会，沟通了解本项目目前进展情况（项目部准备汇报 PPT，工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 4 页共 6 页 介绍本项目平面布置及各单体工程进展情况，如实填写上报标段信息采集表），制定本次检查方案；5.4.2.根据项目情况及检查小组成员组成，可以分组检查，但每组事业部项目部工程专业/7、城市公司项目工程专业、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题；5.4.3.评估小组通过交谈、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况获取证据；各事业部/城市公司应协助配合。5.4.4.现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通，并尽量留存照片备查。5.4.5.项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、事业部工程专业/项目部工程专业/城市公司项目工程专业、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行辩解。5.4.6.评估小组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，其中：（1）8、现场质量主要是基于数据的实测实量、基于客户满意度提升的观感质量展开；（2）现场安全及文明施工主要是检查安全的受控状态、安全管理体系的健全、现场文明标化标准的落实等；（3）管理行为检查主要是围绕集团各项工程管理制度执行情况展开：工序管理主要是检查样板的符合性和现场工序验收执行，样板管理主要检查基于模板体系、防空鼓开裂、防水、观感、交付标准的样板管理，材料管理主要检查进场主材及甲供材的封样和验收管理，精装管理主要是检查精装管控是否按集团全装修管理制度要求推进，落实相关管理工作。5.4.7.评估小组全体对检查问题的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议。5.4.8.评估小组根据检查记录在 3 个9、工作日内完成项目评估简报，并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司要求对所发现的问题进行整改。5.5.各项目应在检查后按照整改计划，督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核。5.6.各事业部（含直管城市公司）/城市公司应在收到评估小组项目评估简报后 7 个工作日内将经工程分管领导/项目部总经理审批的整改方案及整改结果反馈集团工程管理部（整改不限于质量安全，对检查出的所有问题及建议都应做回复），模版见附件。集团工程管理部可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核，各项目应配合执行。对于不按时反馈整改方案及整改结果的项目，集团工程管理部可对其评估评分进行扣分处罚，每延迟一天，扣分 0.5 10、分；5.7.全部项目检查完毕，评估小组根据检查情况对对各项目的评分进行汇总，最终评分需经集团工程管理部认定；工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 5 页共 6 页 5.8.评估小组在 7 工作日内完成在建项目产品质量评估报告、在建项目安全文明评估报告，经集团工程总监审批后下发；5.9.根据检查及评分情况，集团工程管理部编制关于集团工程大检查的通报，经总裁审批后下发；5.10.对于检查中暴露出的重要问题，集团工程管理部将在总裁办公会议上向总裁及与会人员作专项汇报，并提出改进建议。6.综合大检查评分标准综合大检查评分标准 6.1.根据附件评分11、表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；6.1.1.对项目工程按标段分别进行评分，各标段得分中，综合质量（90%），安全文明（10%），其中综合质量评分中，实测实量占 60%权重，管理行为占 10%权重，观感质量占 15%权重，风险专控占 15%权重。管理行为包括工序管理占 30%权重、样板管理占 20%权重、材料管理占 20%权重、精装管理占 30%权重。风险专控包括进度专控占 40%权重、渗漏专控占 30%权重、空裂专控占 30%权重。6.1.2.多标段项目最终得分按面积进行加权平均即为事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业最终得分；（1）实测实量、观感质量、管理行为、风险专12、控备实测条件的该标段0000 以上的在建面积计算权重；（2）安全生产和文明施工按该标段规划建筑面积计算权重。6.1.3.为体现安全文明标化管理的重要性，规范项目标化管理，体现企业形象，对安全文明管理评分单独排名，安全生产和文明施工风险评价分离，并出专项报告；（1）严格要求各项目按集团在建项目 CI 形象与安全文明指导标准（试行）指引，实施现场安全标化设施，强制项未能按集团标准要求实施的将在文明施工评分内扣分。6.2.符合以下条件的，加综合分：6.2.1.项目评为各级优质结构、优质工程或安全文明工地等奖项，并提供有效证明的，当季度综合评分进行加分：其中省级加 1 分，国家级加 2 分，同类型奖项13、无论级别只有一次加分机会；6.2.2.加分相关奖项证明材料需在检查当日提供给检查组查阅并留取影像记录，未能提供或检查日期后提供的，当季度不做加分；6.3.发生下列情况的，扣减综合分：6.3.1.项目发生死亡事故的，当季度或下季度综合分扣 3 分/次；发生较大或重大安全事故，且对企业品牌造成不良影响的，当季度或下季度综合分扣 5 分/次；6.3.2.发生安全、质量事故隐瞒不报的，当季度或下季度综合分扣 5 分；工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B3 二级 页码：第 6 页共 6 页 6.4.对于新项目未按期组织工程策划评审的，综合检查总分扣 2 分；6.5.对于现场存在严重质量、安全问题，导致拉闸的标段，当季度标段、项目综合分直接扣除 5 分（第三方有建议拉闸权，对重大问题及隐患第一时间上报集团工程管理部拉闸）。6.6.详细考核评分纬度及评分标准详见附件评分表。7.附件附件 8.支持性文件及关联文件支持性文件及关联文件 8.1.工程检查评估及考核管理制度 8.2.工程质量实测实量作业指引 9.附则附则 9.1.废止文件：JT-GC-ZY-06工程综合检查评估作业指引 B0；9.2.本作业指引由集团工程管理部负责解释，由集团签发之日起执行。