1、 不符合、纠正和预防措施控制程序WDCX 2404A1、 目的 查明实际的和潜在的不符合原因，制定、实施纠正和预防措施，消除和防止不合格 的发生。2、 使用范围 适用于公司环境与职业健康安全管理体系运行中及施工过程中产生的不符合及采取 的纠正和预防措施。3、 术语和定义 引用质量管理体系 基础和术语、环境管理体系 规范及使用指南和职业 健康安全管理体系 规范及整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。4、 职责4.1质量技术处主控本程序，负责组织施工过程中产生的质量不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监督实施效果。4.2生产安全处负责组织施工过程中产生的安全不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监2、督实施效果。4.3办公室负责体系运行中产生的不符合及管理评审中产生的不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监督实施效果。4.4相关部门及项目部负责本部门出现的不符合的纠正和预防措施的制定和实施。5、 工作程序5.1不符合的确认准则1)标准 2)法律、法规及其它要求 3)管理体系文件5.2不符合的信息来源 1)质量技术处、生产安全处负责主管范围内的不符合； 2)日常监测和测量中发 现的不符合； 3)内、外部审核中发现的不符合； 4)管理评审中发现的不符合： 5) 顾客及其代表反映和投诉、监理和上级通报、通知； 6)顾客满意度的调查结果： 7) 其它来源。5.3不符合或可能存在的不符合5.3.1责任3、部门负责人对可能存在不符合信息进行分析，确定不符合的原因，确认 是否需对其采取预防措施，对重大质量安全事故隐患应采取预防措施。5.3.2对严重、且重复发生，影响极大的不符合因素、工程质量通病，薄弱的管 环节，应采取纠正措施。5.3.3对需要采取纠正和预防措施的，由责任部门负责人制定。5.3.4对不属于本部门，但又与工程质量、环境、职业安全健康有关的信息，及时 向生产安全处传递。5.4原因调查5.4.l责任部门针对不符合进行原因调查： A)人员素质和配备情况； B)机械设备配备和运行情况： C)原材料控制情况；D)工作环境控制情况； E)对文件标准学习领会情况： F)体系内文件制定是否完善和实施4、过程中执行情况。5.5纠正和预防措施的制定、实施、验证5.5.1责任部门对不符合信息能马上解决的，马上处理。5.5.2责任部门对须采取纠正措施的，要根据调查原因制定纠正措施，以消除实际存在的不符合原因。5.5.3责任部门对潜在的不符合原因，制定预防措施。5.5.4制定纠正、预防措施的责任部门组织有关人员对其进行评审，确认其适宜性，经济性、有效性以及新的措施不会带来新的环境因素和风险更大的危险源后实施，并编制纠正措施。5.5.5纠正和预防措施在实施过程中要做好记录，填写纠正预防措施实施记录，作为实施证据。5.5.6质量技术处生产安全处负责组织验证在施工中产生严重不符合的项目部的纠正和预防措施的实施效果，是否按计划全部落实完毕，如效果不明显的应进一步采取措施，对于相关方提出的不符合或投诉，实施后应予以反馈。5.5.7办公室负责组织验证在体系运行中产生严重不符合的部门、项目部的纠正和预防措施的实施效果6、 相关文件文件控制程序 记录控制程序 不合格品控制程序事故、事件管理程序7、 质量、环境和职业健康安全记录7.1纠正、预防措施实施记录