1、#市第一看守所改扩建项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据3第三节 可行性研究的范围和内容3第五节 技术经济指标4第二章 项目背景和建设的必要性5第一节 项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章需求分析及服务规模与标准9第一节需求分析9第二节服务规模与标准10第四章项目选址及建设条件13第一节 项目选址13第二节项目区自然条件13第三节项目区社会经济条件18第四节项目区基础设施状况20第五章规划设计和建设方案23第一节 设计依据和目标23第二节 规划方案分析25第三节 建设方案31第六章消 防46第七章环保和劳动安全卫生47第一节 环境保护2、47第二节 劳动安全卫生48第三节 建议50第八章节能分析52第一节 概 述52第二节 节能设计依据52第三节 能耗分析53第四节 节能措施54第九章项目组织管理和实施进度58第一节 项目组织管理58第二节进度计划安排60第十章招投标方案62第一节招标管理62第二节项目招标基本情况65第十一章投资估算与资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措70第十二章效益分析71第一节 经济效益71第二节 社会效益73第十三章结 论75附表：1-固定资产折旧摊销表 2-成本费用估算表 3-销售收入和利润估算表 4-现金流量表钟祥市第一看守所改扩建项目可行性研究报告#市第一看守所改扩建项目可行性研究报3、告第一章 总 论一、项目背景1、项目名称：#市第一看守所改扩建项目2、项目建设单位：#市第一看守所建设单位负责人：# #3、建设地点：#市郢中镇长寿路#市第一看守所内4、主管部门：#市公安局5、项目背景#市第一看守所是在原#市收容审查站的基础上改建的，由于修建时各种条件有限，监区建设上存在很多隐患。整个监区内有南北两排监室，呈工字型排列，但西边围墙及北边围墙与监室的间距不足5米，南边无围墙（以办公楼代墙），且监区有办公楼一栋。为此，湖北省监管总队曾多次要求#市第一看守所及#市公安局进行隐患整改。同时，原#市行政拘留所已搬迁至郢中枣林路新址，其旧址将统一纳入#市第一看守所此次改扩建工程中来。为实4、现监区基础设施达到规范标准，#市第一看守所决定对监区进行改扩建并完善配套设备设施。6、可研报告编制依据中华人民共和国看守所条例看守所等级评定办法看守所建设标准工业与民用建筑可行性研究深度及要求#市中信工程咨询有限公司与#市第一看守所就本项目签订的委托协议书#市第一看守所提供的其他资料7、报告研究范围及内容根据国家有关规定和业主对项目建设的规划及要求，本报告就该项目建设的背景及必要性、建设条件、建设内容及规模、主要技术方案、项目实施进度及管理、公用辅助设施、消防与环保、投资估算及资金筹措等方面，进行科学的分析和论证，从而提出切实可行的结论和建议，作为建设单位和行政主管部门在项目决策、审批和组织实5、施过程中的依据。8、投资规模及资金构成：本项目建设估算总投资为680万元。其中建筑拆除费用80万元，土建工程投资需460.26万元，设备设施投资86万元，项目建设其他收费44.56万元，项目其他费用9.6万元。9、资金筹措：申请国家资金350万元，项目单位自筹330万元。三、研究结论与建议该项目建设符合国家产业政策，能有效地改变#市第一看守所监管设施落后状况，提高看守所管理水平，创建现代化文明看守所。该项目选址合理，建设方案科学，建设投资有保证，有显著的社会效益，项目建设切实可行。建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，以利项目尽快实施，发挥效益。第12页6、钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-6308702 第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景#市第一看守所是在原#市收容审查站的基础上改建的，现位于#市郢中街办长寿路，主要关押涉及刑事案件的六类人员：一是正在侦察、审理而尚未起诉，或虽已起诉但尚未判决，或虽经一审判决但本人正在提出上诉的被捕人员；二是一审判决或最终裁定，刑期在一年以下的服刑人员；三是外地公安人员来当地抓捕后，委托寄押而待解往案发地的疑犯；四是依法判处刑事拘留的人员；五是刑期在一年以上，等待送往监狱实施劳动改造，即“投劳”人员；六是已经判决死刑，但尚未最后核准执行的待处决案犯。2008年7月10日省公安厅监管总队到该所检查7、，指出该所监区内西、北两面围墙与监室间距都不满足“监区内围墙与监室间距不得小于6米”的要求，且监区南面以办公楼代替围墙，监区内巡视道只有三面，监区围墙上方无巡视道，无监门哨及AB门。既不符合安全管理要求，也不利于在押人员人权保障，存在重大安全隐患。并下发了湖北省公安厅安全隐患整改通知书，要求限时整改。同时，由于原#市行政拘留所已搬迁至郢中枣林路新址，其旧址将统一纳入#市第一看守所此次改扩建工程中来。二、项目建设的必要性1、项目建设符合国家的产业政策看守所是对刑事犯罪人员执行处罚的场所,是对被处罚人依法进行管理教育的行政执法机关。搞好看守所的建设，是加强社会治安综合治理，维护社会稳定，更好地为经8、济建设服务的需要。2、项目建设是#市第一看守所规范化管理的需要2008年7月10日省公安厅监管总队到该所检查，监区无监门哨及AB门。现#市第一看守所场内西、北两面围墙与监室间距都不满足“监区内围墙与监室间距不得小于6米”的要求，南面以办公楼代替围墙，监区内巡视道只有三面，监区围墙上方无巡视道，既不符合安全管理要求，也不利于在押人员人权保障，存在重大安全隐患。为了适应建设现代化看守所的需要，根据上级监管部门的意见，对#第一看守所进行改扩建是十分必要的。第三章 项目建设内容一、项目建设内容1、拆除原行政拘留所综合楼；2、拆除现有外劳犯宿舍、伙房及围墙；3、拆除原北面围墙和原行政拘留所与看守所中间的9、围墙；4、拆除现有前、后两排监室靠西的八间监室；5、拆除看守所现有办公楼靠西的两间办公室；6、拆除现有东岗楼和西岗楼；7、新建南、北两面围墙共132.6米；8、接前排监室东面新建25间监室共678平方米；9、新建砖混结构外劳犯宿舍、伙房及民警食堂551平方米，三者外再修一道小围墙150米；10、新建放风场257.5平方米；11、新建北面外围坪332.5平方米；12、在东、南、北三面围墙上架设“”字形巡逻道390米，将新建的东西两岗楼连为一体，并为巡逻道两侧加上不锈钢栏杆；13、新建二层砖混结构接待厅，建筑面积332.5平方米；14、新建AB门；15、增添外劳人员食宿区及监室监视监听设备，建设电10、网，以及道路、给排水、电力电讯、炊事设备等基础设施。第四章 建设条件一、自然环境条件1、项目区地理位置与范围本项目建设地点位于#市郢中街办长寿路，项目所在地东距武汉市235公里，南距荆州市150公里，西距宜昌160公里，北距襄樊150公里，交通十分便利。2、地质、地形#属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东部和西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。最高海拔为#客店镇的斋公岭，高程1050m。#地处大洪山南麓，地质特征为褶皱断块山地，由古生界、中生界碳酸盐岩、碎屑岩以及元古界变质岩构成，形成低山或丘陵，发育着残积坡11、积物、洪积冲积物、河流阶地等地貌景观。#区域内地层出露较全，从元古界到第四系均有分布。主要为第四系堆积物所覆盖，其成因类型主要为冲积、湖积、冲湖积，厚度大于16.Om，常具二元结构或多元结构，下伏基岩为白垩系(K)长石砂岩。从地形特点看，上端汉江故道与直河连接，地面高程46.9m(黄海高程，下同)，城区中心地面高程45.04m，下端护城河汇入南湖，地面高程39.11m，地势东北高，西南低。3、气象项目区地处中纬度地区，地理座标跨东经1127113，北纬30423136，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。年平均气温16左右；历年极端最高12、气温39.7(7、8月郢中)；历年极端最低气温-15(1月易家岭)；全年无霜期平均在250-270天；大于10年积温在51125204之间；降水：年平均降雨量为948厘米；最大暴雨量1560厘米(54年#站)；风向：#主要风向为西北风；平均风速3.4米S；最大风速26米S。4、水文在汉江纵贯全市134公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河、长滩河等8条水系。这些河流，每年都有大量客水过境。据皇庄水文站多年观测资料计算，汉江年均过境客水量为482.25亿立方米，8条支流年过境客水量为4.49亿立方米，客水的分布具有面广线长的特点。5、地震#震属浅震，震源深度13、一般在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为 6度。据中国地震目录记载，#于1407年、1469年和1603年共发生过三次较大地震，其烈度为67度，震级55.5级。二、社会经济条件#市位于湖北省中部，汉水的中游，汉江自北向南穿境而过，东与京山交界，西与荆门接壤，南与天门为邻，北与随州、宜城毗连，交通便利，通讯发达，电力充沛。全市版土面积4488平方公里，2007年全市辖17个乡镇、3个国营农场、3个大型水库，总人口101.8万人，其中城镇人口31.7万人，占总人口的31.1，2007年全市地区生产总值92.47亿元，农民人均纯收入4130元，城镇居民人均年可支配收入6624元，全市综合经济实力位居14、全省县(市)前茅。#市是国家历史文化名城，中国优秀旅游城市，明显陵世界文化遗产所在地，全国双文明县市，全国主要的磷化工基地之一。三、原材料供应#市建材工业十分发达，钟厦水泥集团生产的425#、325#等各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达50余万吨；#市一砖、二砖等众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求，且运距短，产品强度硬，质量有保障；块石、碎石、木材等均可在本地采购；石灰可由荆门、冷水镇石灰厂等地石灰厂供应，我市个体小石灰窑厂也可适当供应补充；黄砂可由黄金水道汉江从襄樊、当阳等地购进，我市皇庄码头常年有售。总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。四、施工条件 #市拥有资质等15、级的建筑公司较多，它们有较强的房地产开发能力和十分丰富的房地产开发经验；同时为了便于项目的快速建设，#市第一看守所将采取公开招标、政府采购、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，国家有关部委驻我省的各大建筑公司及我省的各大建筑公司届时都有可能参与该项目的建设，可充分保证项目建设的质量。项目所在地交通便利，建筑材料运输方便，施工场地宽阔，电力通讯设施齐备，水、路、电三通，建筑场区也便于机械作业、连续作业、多断面同时作业，能满足工程施工布置要求。第五章 主要技术方案一、总平面布置方案该项目建设将看守所划分成两大功能区，即管理区、关押区。整个建筑坐北朝南布置，有较好的朝向和自然通风，巡视道围绕整个16、建筑布置，并形成环路。该看守所设一个出入口，直接对外。建设坚固的围墙及电网设施，在围墙四角设东、西两个武警岗哨。二、建筑方案根据建筑物的不同使用功能，进行平面设计，特别强调重视看守所建筑的特点，搞好分区控制规划设计，功能分区合理，防护设施齐全。围墙高度必须达到5米，并为实心墙，同时安装电网；监室高度最低处须达到5米高。建筑外观简洁、庄严，内外部装修经济实惠又不失时代气息。三、结构方案1、结构型式。监室、巡逻道、放风场等采用钢筋混凝土结构，围墙采用实心墙，其它建筑采用砖混结构。2、基础型式。采用钢筋混凝土柔性基础。3、抗震设防。按抗震烈度六级进行建筑物的抗震设防。四、供电1、用电负荷等级为二级，17、并自备应急发电机组，其发电机容量应能满足消防用电设备及事故照明的使用负荷。2、各种用房照明的照度标准值应符合民用建筑照明设计标准。3、照明灯具尽量采用节能灯具。4、各种电气管线暗敷，管材应采用非燃烧材料。五、弱电工程1、看守所内设程控自动交换机，每间办公室、岗哨楼及干警住宅内均装设电话分机。2、每间监室内设置监听监视设备。3、围墙内设监听监视系统。六、给排水工程1、给水水源由城市自来水管网供水，所内设加压泵房。2、采用生活和消防用水共用系统。3、排水系统采用水污合流制，经适当处理后，方排入城区污水管网。七、消防工程1、在主要建筑物内外均按规定设置室内、室外消防栓。2、在各建筑物内按规定配置干粉18、灭火器。3、电力及照明系统按消防分区进行配置，以便在火灾情况下进行分区控制。第六章 环境保护与节能一、环境保护本项目为社会事业项目，属非生产性建设项目，在建设和使用过程中，只有少量的建筑垃圾、办公和生活垃圾及生活污水及少量机修污水。固体废弃物通过在建筑物旁设置密闭式垃圾收集点，然后送到城市的垃圾处理场集中处理。生活废水经过化粪池沉淀，机修污水经过隔油污设施处理后，再排入城区排污管网。锅炉采用电锅炉。二、节能为减少能源消耗，建议采取以下措施：1、采用无功补偿功能措施，减少线路中无功电流传输，降低电能损耗。2、选用节能电气产品、节电、发光效率高的新光源和照明灯具，减少用电负荷。3、墙体采用新型节能19、材料。第15页钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-6308703 第七章 项目实施与管理一、项目管理1、该项目建设由#市公安局组织实施和管理。 2、该项目工程建设实行招、投标制，以达到造价合理，质量优良，进度科学的目的。 3、该项目工程管理实行监理制。工程监理是我国深化基本建设管理体制改革，建立社会主义市场经济体制的重要举措。根据湖北省工程建设监理管理办法和荆门市人民政府荆政发199868号文件精神，项目实施过程中进行全面质量监理。二、财务管理该项目拟成立项目计财管理小组，专职负责本项目的财务管理，项目资金实行专户储存，专户管理，确保项目资金的及时正确使用。在项目建设期间，要注意及时搜20、集和整理有关档案资料，以备项目竣工验收检查和竣工决算之用。三、项目招投标依据中华人民共和国招投标法规定，本项目为利用国家财政资金建设的涉及公众安全的社会事业项目，项目建设必须实行招投标。本项目总投资中，拆除费用100万元、土建工程359.32万元、设备设施投资116万元，按规定须依法进行招标。本项目招标的主要内容为建筑拆除、土建工程、设备购置，项目实行部分招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。四、项目实施进度该项目建设总工期为12个月，分三个阶段进行。1、2008年8月至2008年11月底完成拆除及勘察设计等前期工作；2、2008年12月至2009年6月完成项目的土建工程及设施、设21、备安装和室外工程；3、2009年7月竣工验收。第八章 投资估算与资金筹措一、估算依据1、套用2006年湖北省建筑工程概算定额统一基价表。 2、套用2006年湖北省建筑安装工程费用定额。 3、城市基础设施配套费及其它经批准的收费项目，按有关规定征收。 4、材料价格参照#市建筑材料市场价格信息。二、投资估算1、拆除原行政拘留所综合楼、现有外劳犯宿舍、伙房及围墙、现有前、后两排监室靠西的八间监室、现有东岗楼和西岗楼，拆除建筑面积为2000平方米，拆除按400元/平方米费用计算，预计需投资80万元。2、土建投资土建投资合计为460.26万元，分别为：新建南、北两面实心围墙共132.6米；按1000元/22、米造价计算，需投资132.61100=14.59万元接前排监室东面新建钢筋混凝土结构25间监室共678.13平方米；按2500元/平方米造价计算，需投资678.132500=169.53万元新建砖混结构外劳犯宿舍、伙房及民警食堂551平方米，三者外再修一道小围墙150米；宿舍及食堂按900元/平方米造价计算，需投资551900=49.59万元围墙按600元/米造价计算，需投资150600=9万元新建放风场257.5平方米；按800元/平方米造价计算，需投资257.5800=20.6万元新建北面外围坪332.5平方米；按800元/平方米造价计算，需投资332.5800=26.6万元在东、南、北三23、面围墙上架设“”字形巡逻道390米，将东西两岗楼连为一体；另外在巡逻道两侧加装90cm不锈钢栏杆780米，合计702平方米。 巡逻道按2200元/米造价计算，需投资3902200=85.8万元不锈钢栏杆按280元/平方米计算，需投资702280=19.66万元新建二层砖混结构接待厅，建筑面积332.5平方米；按1200元/平方米造价计算，需投资332.51200=39.9万元新建AB门；需投资10万元道路、绿化等需投资5万元3、设备设施投资设备设施投资为86万元，分别为：监视监听设备 1套需投资20万元床、被褥等需投资3万元安防设施（电网、门禁等） 1套需投资20万元炊事设备、就餐设施需投资224、0万元电力设备设施需投资10万元消防及应急照明、报警设备需投资8万元办公设备（办公桌、文件柜、电脑等）需投资5万元4、项目建设其他收费。土建及设备费用合计为546.26万元。其他收费为44.56万元。1可研报告编制费2.52设计费2.73546.260.5%3监理费6.6546.261.2%4招标费5.46546.261%5建设单位管理费5.46546.261%6基本预备费22546.264%合计44.56万元5、项目建设其他费用项目建设其他费用按9.6万元计算。6、本项目建设估算总投资为680万元。其中拆除费用80万元，土建工程投资需460.26万元，设备设施投资86万元，项目建设其他收费425、4.56万元，项目建设其他费用9.6万元。三、资金筹措本项目建设估算总投资为680万元。其中：1、国家资金350万元。2、项目单位自筹330万元。3、项目资金严格按规定进行使用和管理，开设银行专户，专款专用，以保证项目建设的顺利实施。第21页 第九章 可行性研究报告结论与建议一、可行性研究结论1、该项目建设是加强社会主义法制建设、维护社会稳定的现实需要，符合国家产业政策，符合国际人权组织要求，符合公安部有关规定。该项目建成后将有效地改变#市第一看守所监管设施落后状况，提高看守所管理水平，创建现代化文明看守所。同时，也有利于维护当地治安，保证地方经济建设顺利进行，更好地为经济建设服务。2、该项目建设方案科学，建设投资有保证，有显著的社会效益，项目建设必要且可行。二、建议从建设项目诸多方面的研究情况表明，本项目的建设切实可行，建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，以利项目尽快实施，发挥效益。