1、第 1 页 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (项项目目管管理理部部）（共共2727项项） 检检查查时时间间： 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 16 项目策划书台账是否记录完整， 策划书收集是否完整 0.5 27项目策划书编制审批是否合规0.5 38项目策划书内容是否完整1 49 项目策划书是否发放到相关部门 及项目部 0.5 512是否对项目实施计划书进行审批1.2 613 对项目实施计划书的执行是否有 效监控 0.5 五五、项项目目组组织织管管理理 7512、项管制度是否全面发放并执行1 859 是否建立项目经理月度报告管理 台账 1 960 项目经理月度报告是否及时进行 分析评估 1.5 六六、项项目目监监督督管管理理 1062是否进行项目管理考核2 1163是否对项目管理考核进行跟踪1 八八、进进度度、质质量量、安安全全、环环保保管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分 1282对项目进度是否日常管理1 1383是否有进度预警管理1 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 第 2 页 1484是否有质量计划及管理制度0.5 1585是否对工程实物质量进行监控1 1686 是否对项目创优工作进行监督3、指 导 0.5 1789是否有环保策划及预警管理1 1890是否定期组织环保检查1 十十、项项目目印印章章、档档案案、总总结结、回回访访、保保修修管管理理 19111 是否建立项目管理总结台账，内 容是否全面完善 1 20112是否有项管创新总结0.5 21113项管创新是否推广应用0.5 22114是否有完整的保修维修记录0.5 23115 保修期满后是否及时回收保修金 并消项。 1 24116是否建立工程竣工完工台账0.5 25117是否进行建设方满意度调查0.5 26119是否对工程进行回访1 27120是否建立竣工后技术服务规定0.5 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业4、层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (科科技技开开发发部部）（共共1 11 1项项） 第 3 页 检检查查时时间间： 九九、项项目目技技术术、设设计计、信信息息化化、CICI、党党群群、后后勤勤等等管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 191 是否及时更新国家及行业技术标 准规范目录 0.5 292 是否对施工组织设计及方案进行 控制与管理 0.5 393是否对施工方案的执行进行监管0.5 494 是否按计划进行新技术开发与应 用 0.5 595是否对深化设计进行管理1 696 项目全过程动态管理表填报是否 规范 1 797公5、司与项目信息化工作是否联动1 898信息化设备配置是否到位1 999项目管理数据库建设是否完善1 十十、项项目目印印章章、档档案案、总总结结、回回访访、保保修修管管理理 10106 公司是否对项目的技术档案管理 进行指导和监控 0.5 11107 数据库等信息化应用在档案管理 是否完善 1 加分项 以信息化手段管理项目全过程有 关信息，效果特别好 1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (安安全全管管理理部部）（共共2 2项项） 检检查查时时间间： 第 4 页 八八、进进度度、质质量量、安安全全、环环保保管管理理 序序号号6、原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 187 是否对安全策划、专项方案、安 全预警进行管理 1 288是否定期进行安全检查1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (市市场场部部）（共共1 15 5项项） 检检查查时时间间： 第 5 页 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 15项目启动令管理是否完整1.5 二二、项项目目招招投投标标管管理理 214 以局名义承接的项目是否获得 项目授权管理书 0.57、 315 是否及时填报发包人资信调查表 及建立台账 1 416发包人资信调查分析是否完善1 517是否进行现场调查与分析0.5 618是否进行合作伙伴调查与分析0.5 719 是否进行投标策划，投标策划中 风险评估分析是否全面 1.5 820项目风险评估分析记录是否完善0.5 921是否进行项目标前盈亏测算1 1023是否进行项目投标评审0.5 1124投标评审的审批程序是否合规0.5 1225是否完善客户关系管理0.5 1326 是否将客户资料给项目交底，完 工是否反馈客户信息给公司 0.4 1427是否进行投标总结0.7 1528是否建立投标项目台账0.4 检查人签名： 被检查人签名： 检8、查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (商商务务管管理理部部）（共共1717项项） 检检查查时时间间： 第 6 页 三三、项项目目合合同同及及成成本本管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 136 是否分地区分类别制定企业成本 定额 0.5 237中标后是否进行目标成本测算1.5 338对项目成本管理是否到位1.5 439 是否进行项目平均毛利率测算管 理 1.5 四四、项项目目收收款款、结结算算、法法务务管管理理 540是否按计划进行履约资料管理1 641 项目商务月报收集是否完整台账 是否健全 0.5 7429、 是否对项目商务月报进行分析评 估并定期向局报送履约报表 1 843变更索赔策划是否完善0.5 944是否监控变更签证索赔1 1045 是否有付款、结算款、拖欠款的 管理办法 0.5 1146 是否对进度款及拖欠款进行监控 管理 1.5 1247竣工结算管理是否完善1 六六、项项目目监监督督管管理理 1370是否建立项目最终绩效考核1 1471最终绩效考核的依据完整1 1572 最终绩效考核是否真实反映前期 策划和过程管理水平 0.5 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 七七、分分包包与与物物资资管管理理 1674选择分包时是否综合分析0.5 第 7 页 10、1776是否进行分包结算监控1 加分项 项目平均不含税毛利率水平（毛 利率在8%以上） 2 加分项 项目平均不含税毛利率水平（毛 利率在7%以上） 1 加分项项目平均不含税毛利率3%一下不合格 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (物物资资设设备备机机电电管管理理部部）（共共5 5项项） 检检查查时时间间： 七七、分分包包与与物物资资管管理理 第 8 页 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 177 执行局采购中心的材料集中采购 是否到位 1 278公司集中采购执行情况是否正常1 37911、选择供应商时是否进行综合分析1 480是否对材料损耗进行监控0.5 581 选择设备及料具时是否有统一的 标准 0.5 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (法法律律事事务务部部）（共共1212项项） 检检查查时时间间： 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 第 9 页 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 110 项目部管理目标责任书内容及填 报是否完整 0.8 211 项目部管理目标责任书签署及下 发是否合规 0.5 三三、项项目目合合同同及及成成本本管管理理12、 329是否落实合同管理手册1 430是否进行合同谈判控制1 531是否进行合同评审及风险识别1 632合同评审程序是否合规0.5 733是否进行合同交底1 四四、项项目目收收款款、结结算算、法法务务管管理理 848项目法务工作是否职责到人0.5 949 项目法律事务工作开展记录是否 完整 1 1050 是否对项目法律事务工作成效进 行考核 0.5 七七、分分包包与与物物资资管管理理 1173是否及时更新合格分供商名录0.5 1275 是否对分包合同及分包进场进行 管理 1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (财财务务部13、部）（共共6 6项项） 检检查查时时间间： 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 第 10 页 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 13项目管理模式是否合规1 二二、项项目目招招投投标标管管理理 222是否进行项目标前现金流估计0.5 三三、项项目目合合同同及及成成本本管管理理 334开工前是否进行项目现金流测算0.5 435 是否在开工后每月定期进行现金 流测算并进行监控分析 1 六六、项项目目监监督督管管理理 568是否配合项目审计1.5 669是否按项目审计结果整改1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面14、项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (党党委委工工作作部部）（共共3 3项项） 检检查查时时间间： 六六、项项目目监监督督管管理理 第 11 页 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 166是否有详细的项目监察计划0.5 267 项目监察记录是否完整，整改是 否落实 1.5 九九、项项目目技技术术、设设计计、信信息息化化、CICI、党党群群、后后勤勤等等管管理理 3102项目党建工作是否开展落实1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (办办公公室室）（共共1313项项） 检15、检查查时时间间： 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得分分备备注注 第 12 页 11是否按需要组建项目管理机构0.5 24是否制定企业项目管理目标1.5 六六、项项目目监监督督管管理理 361 是否将项目管理达标考核纳入到 企业考核体系中 0.5 464 公司相关负责人是否现场带班对 项目进行综合检查 1 九九、项项目目技技术术、设设计计、信信息息化化、CICI、党党群群、后后勤勤等等管管理理 5100是否建立保安及消防制度0.5 6101是否对保安及消防设备进行控制1 7103是否完善CI建设1 810416、是否审批项目后勤设施配置计划0.5 9105是否对项目后勤工作进行检查1 十十、项项目目印印章章、档档案案、总总结结、回回访访、保保修修管管理理 10108是否对项目印章进行规范管理1 11109是否及时回收项目部印章1 12110是否进行项目公共关系管理0.5 13118是否对项目部撤离现场进行控制1 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标检检查查评评分分表表 ( (人人力力资资源源部部）（共共9 9项项） 检检查查时时间间： 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 序序号号原原序序号号考考核核项项权权重重分分是是否否实实得得17、分分备备注注 第 13 页 12 项目全过程服务和管理分工是否 明确 1 五五、项项目目组组织织管管理理 252项目管理制度宣传培训是否到位1 353项目主要管理人员审核是否合规1 454 项目部人员是否满足现场管理， 是否有岗位职务说明书 1 555 项目管理人员是否按计划进行培 训培养 0.5 656项目人员离职率控制是否到位0.5 757是否落实项目人员收入分配制度0.5 858 对项目的奖励是否及时发放，处 罚是否执行 1 六六、项项目目监监督督管管理理 965项目检查考核人员是否合格0.5 检查人签名： 被检查人签名： 检查组长： 各部门检查得分统计表 第 14 页 部门 一、项目管18、理机构、启动与策划二、项目招投标管理三、项目合同及成本管理 考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分 一、项目管理部 二、科技开发部 三、办公室（含党办） 四、商务管理部 五、安全管理部 六、物资机电部 七、法律事务部 八、财务部 九、人力资源管理部 十、市场部 合计 各部门检查得分统计表 第 15 页 部门 四、项目收款、结算、法务管理五、项目组织管理六、项目监督管理 考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分 一、项目管理部 二、科技开发部 三、办公室（含党办） 四、商务管理部 五、安全管理部19、 六、物资机电部 七、法律事务部 八、财务部 九、人力资源管理部 十、市场部 合计 各部门检查得分统计表 第 16 页 部门 七、分包与物资管理八、进度、质量、安全、环保管理 九、项目技术、设计、信息化、CI、党群、 后勤管理 考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分 一、项目管理部 二、科技开发部 三、办公室（含党办） 四、商务管理部 五、安全管理部 六、物资机电部 七、法律事务部 八、财务部 九、人力资源管理部 十、市场部 合计 各部门检查得分统计表 第 17 页 部门 十、项目印章、档案、总结、回访、保修管理合计 考核项权重分达标项不达标项得分考核项权重分达标项不达标项得分 一、项目管理部 二、科技开发部 三、办公室（含党办） 四、商务管理部 五、安全管理部 六、物资机电部 七、法律事务部 八、财务部 九、人力资源管理部 十、市场部 合计