1、七)人工成本 序号项目人数月薪计算方法月支出年支出 1 经理16000人数 x 月薪6,000.0072,000.00 3 行政助理11800人数 x 月薪1,800.0021,600.00 4 财务出纳12200人数 x 月薪2,200.0026,400.00 5 财务会计12200人数 x 月薪2,200.0026,400.00 6 物业助理22000人数 x 月薪4,000.0048,000.00 8 客服员51400人数 x 月薪7,000.0084,000.00 10 工程班长12000人数 x 月薪2,000.0024,000.00 11 维护/值班 技工 31800人数 x 月薪2、5,400.0064,800.00 12 安全主任12500人数 x 月薪2,500.0030,000.00 13 安全班长31800人数 x 月薪5,400.0064,800.00 14 安全管理员131500人数 x 月薪19,500.00234,000.00 15 中控值班员31500人数 x 月薪4,500.0054,000.00 16 园林绿化2外包5,000.0060,000.00 17 清洁101200人数 x 月薪12,000.00144,000.00 小计4779,500.00954,000.00 (一) 行政办公设备 序号 项 目数 量单位单价金额 1 内联网络电脑终端2台3、4,000.008,000.00 2 传真机1台800.00800.00 3 数码照相机1部2,000.002,000.00 4 复印机1台8,000.008,000.00 5 油墨打印机1台600.00600.00 6 针式打印机1台2,200.002,000.00 7 空调3台1,500.005,400.00 8 小计26,800.00 (二）治安消防用品清单 序号项 目数量单位单价合计(元)备 注 1无线对讲机15套1,250.0018,750.00 二电一充一 主机 2电筒10盏90.00900.00 3灭火器30个80.002,400.00 4消防带5卷200.001,000.00 4、包括喷头 5消防面罩10个100.001,000.00 6警示牌15块45.00675.00 7太阳伞6把250.001,500.00 8消防斧头2把60.00120.00 9专用消防扳手3把50.00150.00 10安全雪糕桶20个75.001,500.00 11消防培训用品1批1,500.001,500.00 12合计29,495.00 （三）工程设备 序号项 目数 量单位单价合计（元） 1冲击钻1台980.00980.00 2手抡电钻1台240.00240.00 375型室内疏通机1套1,450.001,450.00 4管钳（大小）1套400.00400.00 5数字万用表2个250.5、00500.00 6指针万用表2个100.00200.00 7万用钳1个200.00200.00 8电工组合工具5套250.001,250.00 9综合维修工具1套1,500.001,500.00 102米铝合金组合梯1架220.00220.00 113米档铝合金组合梯1架420.00420.00 125米档铝合金组合梯1架800.00800.00 13常用维保材料备件1批3,000.003,000.00 14电焊机1台3,000.003,000.00 15切割机1台500.00500.00 16平板车1辆500.00500.00 17拖线盘2台400.00800.00 18警示牌2套800.6、001,600.00 19保险带2条150.00300.00 20小计1917,860.00 （四）清洁设备 序号名称数量单位单价金额用途 1双马达吸水机1台2,000.002,000.00 洗地后吸干地面 2工具车2台500.001,000.00 员工清洁工作时放置各类工具 3风干机1台500.00500.00 地毯清洗后及地面快干 4垃圾分类箱20个400.008,000.00 装各种垃圾 5管道疏通机1台800.00800.00 下水道、马桶等疏通 6吸尘机1台800.00800.00 7高压水机1台2,000.002,000.00 8垃圾桶100个100.0010,000.00 93米7、铝梯2台420.00840.00 10玻璃清洁工具1套800.00800.00 11手拖车1台500.00500.00 12洗地机1套3,500.003,500.00 13合计30,740.00 （五）服装清单 序号 项目人数数量单位单价（元） 总金额(元)备注 1 客服服装 冬装612套2903480西装/衬衣/西裤 夏装612条80960西裙 工作鞋66对80480 2 保安服装 冬装2040套25010000 夏装2040件301200短衬衣 军大衣1515件901350 皮鞋2020对801600 迷彩服2020套801600 配饰品2020套1052100 军训鞋2020对204008、 3 工程服装 冬装918套2003600 夏装918套1602880 工作鞋99对80720 4 行政服装 男西装48套4503600西装/衬衣/西裤 女西装（冬）36套4002400西装/衬衣/西裤 女裙36条100600 配饰品77件30210 5 小计37180 （六）后勤资产 序号物品名称单位数量单价(元) 金额 备注 (元) （一一）宿宿舍舍支支出出 1热水器台2550110员工宿舍 2双层床张202505000基层员工用 3床上用品套4030012000保安专用 4电风扇(吊)台1075750宿舍用 （二二）食食堂堂支支出出 1燃气灶台1500500 2抽油烟机台1700700 9、3电饭锅台2350700 4冰箱台117001700 5厨具批115001500 6消毒柜台1600600 7桌椅批112001200 8风扇（吊）台2120240 9合合计计25000 绿绿茵茵豪豪苑苑高高尔尔夫夫号号华华府府物物业业开开办办及及销销售售服服务务费费用用测测算算总总表表 序序号号项项 目目测测算算依依据据支支出出( (元元) )备注 开开办办费费用用 行政办公设备详见测算明细表26,800.00 一次性开办费用 （221075元） 治安消防用品详见测算明细表29,495.00 工程设备清单详见测算明细表17,860.00 清洁设备详见测算明细表30,740.00 服装清单详见测算明细表37,180.00 后勤支出详见测算明细表25,000.00 装修费180*300元/平方米54,000.00 销销售售服服务务 费费用用 水电费包括销售中心/样板房/办公室3,800.00 按月计算到销 售活动结束（ 130130元） 人工费详见测算明细表79,500.00 接待费/客用品日常用品3,000.00 物业顾问费用按合同约定30,000.00 其它支出日常杂费/维护费2,000.00 物业服务佣金按总金额的1011,830.00 合计351,205.00