1、附录 1：监理工作流程图附图一施工准备阶段监理施工阶.（一）总监理程序框图总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单补充、修改工地指示工程施工监理通知单段监理监理抽检否修改、返工是工序验收单工程计量计价单否监理审核修改补充拨款通知59 / 24.附图二（二）施工测量监理程序资料交接、现场交接桩位复测施工放样不合格承包人自检承包人填报施工放样报验单不合格驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认施工放样报验单承包人开工申请承包人复测核实合格不合格驻地测量工程师抽检60 / 24.附图三（三）自采材料监理程序框图原2、材料或生产厂选择施工单位抽样试验不合格不合格合施工单位提供原材料样品及试验报告格合监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检合格不合格贮存待用运出场外不合格使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检合格合格用于施工资料正确存档资料正确存档61 / 24.附图四（四）外购材料监理程序框图施工单位提供产品合格证及试验报告监理审核否认可购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检退货合格不合格分类贮存保管使用施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档62 / 24.附图五（五）外委试验监理程序框图施工单位提供外委试验室资质否监 理 审 核认可施3、工单位按频率抽检监 理 抽 检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档63 / 24.附图六（六）见证试验监理程序框图施工单位选定有资质试验室否监 理 审 核认可施工单位按频率抽检见证人取样合格不合格资料正确存档施工单位返工64 / 24.附图七（七）施工阶段费用控制工作流程费用控制准备工作监工工工组理程程程织计量细量地量清目清面支单划单线付核分分测体算解量系颁发计量支付许可证周计量分项完工结算月度汇总中期支付交工结帐65 / 24.附图八（八）分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序施工放样不认可原材料试验资料不认可及材料准备施工场地布设情不认可况（含草图）标准试验资料不认可人员、4、机具准备不认可情况技术交底及质量不认可指标资料（含施工程序及方案）不认可填写工程开工申请批复单监理同意开工开工监理程序监理核查监理核查或抽检监理核查监理审核或抽验监理核查监理审核监理审核原始资料归档程序认可施工放样资料二份认可原材料试验及材料准备资料二份认可施工场地布设情况资料二份（含草图）认可标准试验资料二份人员、机具准备情况资认可料二份技术交底及指标 （含施认可工程序及方案） 资料二份认可工程分项开工申请批复单及附的资料整理成册资料整理监 理 一施 工 单份位一份66 / 24.附图九（九）工序 验 收 程 序工序完工承包商自检不合格是否合格补救措施合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收5、监理工程师验收不合格是否合格合格签认报验单下一道工序67 / 24附图十旁站监理抽样检测.（十）分项工程检验程序框图开工准备承包人填报不分项工程开工申请批复批驻地工程师批准准批准承包人实施每道工序不承包人自检合合格格承包人填报不工序报验单合格经驻地办专业工程师检验合格否合格完成至分项工程承包人填报工程交工证书经驻地工程师签批计量支付进行下项工程项目填68 / 24.附图十一（十一）填前碾压监理程序框图施工程序铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等监理程序原始资料归档程序请验监理检验不认可整平原地面（推土随时纠正监理巡视施工原始资料一份机、平地机）填前碾压（ 50T 振级随时纠正振6、碾及18T 以上平监理巡视碾），含洒水、测含水量压实度自检要求重新碾压不合格填报工序报验单附检验表 1 及高程、 报监理 监理抽检宽度压实度等检 验记录同意进入下进入下道工序道工序施工合工序报验单二份格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理资料一施工单位资份请验单、料一份请验抽检资料单、施工原始记录、自检资料69 / 24附图十二施工程序碾压后的原始地面清除上第一层土、 洒水整平（推土机、平地机）碾压（轻、重、静）压实度自检放中桩边柱测设高程填写工序报验单二份上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）填至设计高度削坡按检评标准自检填写工序报验单二份进入下道工序.（十二）填方路堤施工监理程序框图监7、理程序随时纠正监理检查注意松铺厚度监理巡视随时纠正监理巡视随时纠正监理巡视重新碾压不合格请验监理抽检合格注 意监理巡视松铺厚度、作业段搭接长度随时纠正监理巡视重新处理不合格请验监理抽检合格合格监理同意原始资料归档程序施工原始记录施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工原始记录一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份资料整理监 理 资 料施 工 单 位一 份 请 验资 料 一 份单、抽检资请单、施工料原始记录、自检资料70 / 24.附图十三（十三）挖方路基施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序清理地表监理检查不认可用指示桩标明路堑监理检查堑顶轮廓不认可修筑截水沟、 视8、土质监理检查情况作防渗工作不认可认可施工原始资料一份按施组设计方案进注意监理巡视、旁站行开挖安全施工、设排水通道弃土堆合理、堆放符注意合规范要求排水方式监理巡视整修路堑边坡注意监理巡视、旁站坡度满足设计要求挖至设计标高，开挖 边 沟 修 筑 路 拱整平路基平面等按检评标准进行自检填 写 工 序 报 验单二份进入下道工序注 意监理巡视、旁站压实后的下沉量重新处理不合格施工单位自检资料请 验合格一份监理抽检监理抽检资料一份合格监理同意监理资料一施工单位资料一份、请验单、份、请验单、施 工 原 始 记抽检资料录、自检资料71 / 24.附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图施工程序施工放样、 组织材9、料进不认可场，确定商品砼厂家填报分项开工报告确定桩位、安装护筒，纠正检测护筒顶标高钻孔设备安装泥浆制作准备钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深监理程序原始资料归档程序监理对厂家进认可分项开工报告及所附资行资质、自保料二份体系审查监理检查监理检查施工原始记录监理巡视共检合格成孔后进行清孔检孔不合格钢筋笼制作并自检请验纠正安放钢筋笼进行水下砼灌注： 注意测坍落度首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度制取试件桩基无破损检测共检按验评标准对成桩自检并请验单桩质量验收监理旁站监理抽检监理旁站监理旁站监理旁站请验合格监理抽检合格监理同意钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料合格钢筋笼10、工序报验单、自检资料、抽检资料施工原始记录检测报告灌注桩现场质量工序报验单、 自检资料、 抽检资料监理资料一份施工单位资料一分项开工报份分项开工报告及所附资料告及所附资料工序报验单，工序报验单、自抽检资料检资料、施工原始记录72 / 24.附图十五（十五）系梁（承台）施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序填报分项工程开工报告、不认可认可组织原材料进场、进行原监 理 审 查 原 材 料材料自检、标准试验抽检确定配合比不认可认可施工放样监理核查纠正钢筋加工与安装监理巡视不合格请验合格钢筋自检：填报工序报验监理抽检单纠正模板安装、自检监理检查清除浇筑系梁砼测坍落度监理旁站制取试件砼强度达纠11、正监理巡视70%拆除底模板不合格按验评标准自检，填报工不合格监理抽检序报验单请验同意进入下道工序施工监理同意分项开工报告及所附资料放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份资格整理监理资料一份开工报及所附资料检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份 开工报告及所附资料 检验申请批复单、自检资料、施工原始记录。73 / 24附图十六.（十六）墩柱施工监理程序框图施工程序填报分项工程开工报告组织原材料进场、 进行材料试验、配合比标准试验施工放样： 墩位、相邻间距等凿除桩顶预留部分砼钢筋加工与安装钢筋自检、填报工序报验单模12、板安装、自检浇筑墩身混凝土砼强度达 70%拆除底模板按验评标准自检，填报工序报验单不认可不认可纠正纠 正请验纠正请验测试坍落度制取试件纠正不合格不合格请验同意监理程序监理审查原材料抽检确定配合比监理核查监理巡视监理巡视监理抽检监理检查监理旁站监理巡视监理抽检认可认可合格原始资料归档程序分项开工报告及所附资料一份放样资料二份施工原始资料一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份资料整理进入下道工序监理同意监理资料一份开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料、检验申请批复单、自检资料、施工原始记录。74 /13、 24.附图十七（十七）盖梁施工监理程序框图施工程序填报分项工程开工报告、组织原材料进场、 不认可进行材料试验、 配合比标准试验施工放样： 跨径、轴线 不认可方向、标高纠正钢筋加工与安装钢筋自检、 填报工序报请验验单纠 正支架、模板安装检查预留孔道、 锚固端预埋钢板位置纠正测试坍落度浇筑盖梁混凝土制取试件混凝土强度达70%拆纠 正除底模浇支座垫石， 强度达到纠 正设计强度方可架梁不合格按验评标准自检， 填报工序报验单请验监理程序监理审查原材认可料抽检，确定砼配合比监理核认查可监理巡视不合格合格监理抽检监理检查监理检查监理旁站监理巡视监理旁站合格监理抽检原始资料归档程序分项开工报告及所附资料二份14、放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份合格进入下道工序监理同意资料整理监理资料一份施工单位资料一份开工报告及所开工报告及所附资附资料、检验申料、检验申请批复请批复单、抽检单、自检资料、施资料工原始记录75 / 24.附图十八（十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）施工程序原材料检验 :水泥 .砂子 .石子确定混凝土的配合比开始浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、 预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。监理程序原始资料归档程序公路部门二级认可材料合格签认单15、 原材料检验监理抽检报告单（自检、抽检） |以上试验室不认可认可监理抽检配合比设计合格签认单： 配合比试验报告（自检、抽检） |不认可认可准备工作原始资料监理巡视混凝土的拌制：随时检测坍纠正落度、骨料含水率、调整用监理旁站水量拌好的混凝土运送混凝土的浇筑：直接一定厚度、分层、连续浇筑、大体防止离析、泌水监理旁站随时纠正施工原始资料积要 求 有散 发水 化 热的措施。砼预制件必须一次浇筑完毕不能间断砼的养护：覆盖、洒水养护 28 天后做试块的抗压强度试验返工制取试件随时纠正查找原因监理旁站监理巡视监理审查施工单位砼抗压强度自检报告监理砼抗压强度抽检报告监理资料一施工单位资份，材料合料一份材料合16、格签订单、格签认单抽检资料自检资料、施工原始资料76 / 24.附图十九（十九）桥涵基坑施工监理程序施工程序确定基础轴线、 边线位不认可置及标高修筑截水沟， 根据土质不认可深度选择基坑、 坑壁坡度监理程序原始资料归档程序监理审核监理巡视施工原始记录一份开挖基坑预留 10-20cm注意监理巡视边坡稳定排水基底处理注 意监理旁站在开始砌筑前进行按桥涵施工规范要求重新修整自检不合格请验合格填写工序报验单二份监理抽检附自检结果合格进入下道工序监理同意施工单位自检资料一份监理抽检资料一份资料整理监 理 资 料施 工 单 位一份资料一份请验单、施请验单、抽工 原 始 记检资料录、自检资料77 / 24.附17、图二十（二十）管涵施工监理程序框图施工程序不认可施工放样原材料检验、 进场预制管检测填报分项开工报告纠正基坑开挖并修整不合格基底处理并自检（满足）设计地基承载力请验垫层施工纠正基础支模砼基础浇注检测坍落度制取试件拆模、基础自检请验纠正管节安装及自检检测坍落度二次管基础浇注自检制取试件管节接头和沉降缝施工纠正检测坍落度端详砼浇注制取试件按验评标准自检填写不合格工序报验单请验监理程序认可监理核查抽检原材料监理巡视合格监理检验监理巡视监理巡视监理旁站监理抽检监理巡视监理旁站、抽检监理巡视监理旁站监理抽检合格合格原始资料归档程序分项开工报告及所附资料二份施工原始记录一份工序报验单一份施工单位自检资料一18、份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工原始记录、自检资料、抽检资料施工原始记录工序报验单一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份资料整理台背土回填监理同意监理资料一份施工单位资料分项开工一份分项开报 告及所 附资工报告及所附料。工序报验资料工序报单、抽检资料验单、施工原始记录、自检资料78 / 24.附图二十一（二十一）路面工程监理程序框图监理程序施工程序审批原材料原材料的选择与报批混合料配合比平行试验及审批混合料配合比的设计及实验结果的报批审查机械设备安装及调试施工机械设备安装与调试检查试验段准备情况准备试验段开工，审批试验段开工报告申请开19、工报告旁站试验段施工试验段施工审查试验段总结报告总结试验段施工并送批送审开批准开工报告工报告旁站施工全过程施工工程质量检验、发质量验收单成活后自检，合格后填报质量验收通知单审查、签认工程交工证书填报工程交工证书驻地路面工程师批准支付前验收中间计量支付79 / 24.附图二十二（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图监理工作项目施工程序流程监理审查、审批恢复中线、施工放样监理检查、审批开挖沟槽，标高测量配合比抽检，监理检查混合料拌和，运至工地摊铺，整平松铺厚度检查、监理旁站压路机压实成型监理抽检压实度检测，几何尺寸测量监理审批填报工程交工证书初期养护监理审批开放施工交通80 / 24.附图二20、十三（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意监理工作项目内容施工程序矿料级配抽查配料、称量矿料级配调整监理检查、审批试拌沥青混合料、油石比调整监理检查正式生产沥基层清理、路缘石埋设青混合料监理旁站作下封层和洒透层沥青摊铺温度、油石比检测，摊铺机摊铺沥青混合料并整平松铺系数，监理旁站压路机碾压成型路缘边角的修整审查自检报告及抽查钻机取样测压实度及厚度等审批工程交工证书填报工程交工证书开放交通，开始编制工程竣工文件81 / 24.附图二十四（二十四）质量事故处理工作流程图质量事故发生采取应急措施填写质量事故报告单编制质量事故处理方案召开方案论证会预备会召开方案论证会不通过完善方案是否通过通过按批准方案实施否验证 ?是资料整理保存82 / 24