1、饲料质量安全管理制度汇编2015年7月1日发布 2015年8月1日实施XXXXXXXXX 饲 料 有 限 公 司目 录一、颁布实施令2二、供应商评价和再评价制度3三、原料采购验收制度6四、原料仓储管理制度11五、库存原料质量监控制度13六、主要作业岗位操作规程15七、防止污染管理制度29八、配方管理制度31九、产品标签管理制度34十、生产设备管理制度36十一、关键设备操作规程39十二、现场质量巡查制度49十三、检验管理制度54十四、主要仪器设备操作规程57十五、化学试剂和危险化学品管理制度62十六、产品留样观察制度65十七、不合格品管理制度67十八、产品仓储管理制度70十九、客户投诉处理制度72、2二十、产品召回制度75二十一、人员培训制度78二十一、记录管理制度81一、颁 布 实 施 令为了适应饲料行业快速发展的需要，不断规范公司的基础管理，根据农业部1号文件饲料质量安全管理规范的要求，并结合实际情况，我公司组织编制了相关的管理制度、操作规程和记录表单，作为公司开展质量安全的策划、控制、保证和改进活动的纲领性文件。本制度汇编由XXX负责主编，编写组成员包括XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XX等人员，该制度汇编从多方面详细阐述了供应商评价、原料采购与管理、生产过程控制、设备管理、质量控制、产品贮存、客户投诉、产品召回、不合格品管理、检验管理、人员培训、生产卫生和记录管理等相关的管3、理要求。公司的其它文件要与之保持相容，不能相抵触，有抵触时，以本文件规定为准。本制度汇编于2015年8月1日正式实施，公司全体员工务必遵照执行。总经理：2015年7月1日二、供应商评价和再评价制度1目的为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，通过全面评估原料供应商（包括生产企业）的资质和产品质量保障能力，确保原料质量达标和稳定。 2范围适用于对原料供应商进行评估、选择和管理。3职责3.1采购部：由品管部、采购部和总经理组成，评选合格供应商，并定期对供应商进行复核、评审以及更新合格供应商名单。保持合格供应商名录并对其持续表现进行4、记录，必要时要求供应商进行质量改进。3.2品管部：对原料供应商的供货质量进行评估。3.3总经理：审批合格供应商名录。4要求4.1供应商评价及再评价流程4.1.1 评价流程：采购部根据公司原料验收标准及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，与品管部评选出合格供应商并会签供应商评价记录，并由总经理审核。4.1.2 再评价流程：每年12月1日前，采购部对合格的供应商进行综合考核，根据证照完善率、信誉度、供货原料合格率、供货及时率、原料价格、售后服务等指标，对供应商进行再评价，填写供应商再评价记录。4.1.3 对于大宗原料、小料或添加剂等由采购部向索取供应商评价记录和合格供应商名录。4.2评价5、内容4.2.1从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。4.2.2从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。4.2.3证照完善率供应商必须证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方检验报告等复印件。对于一些特殊的企业要提供特6、许证照，如药品生产企业要提供GMP证件，进口货物提供检验检疫证明等。4.2.4信誉度 通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，必要时，取消供应资格。4.2.5供货原料合格率4.2.5.1供应商应具有完善的质量管理系统，在行业中，其技术水平、生产管理能力和经营业绩位应居行业前列，最好是通过相关的质量管理认证，且不得有不良的质量记录。4.2.5.2 对来货进行质量检验，统计供货原料的合格率来评估不同供应商的产品稳定性，通过选择合格率高的供应商作为原料的来源，以确保产品质量。4.2.6供货及时率4.2.6.1寻找适7、合我司发展需要的合格供应商，要求供应商具备一定的规模，确保其供应能力能满足公司生产的需求，从而减少因原料供货问题影响生产的连续性和产品质量的稳定性。4.2.6.2供应商所在的地理位置和运输方式不会增加我司采购运行成本和供货效率，以及供应商在运输方面应具有较强的协调能力，确保供货及时。4.2.7原料价格4.2.7.1生产厂家应具有较先进的工艺水平、良好的质量管理能力和较低的生产成本，根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格。4.2.7.2供应商要具备较强的行情分析和服务能力，能为我司提供有效的市场信息，为我司的采购策略提供支持，保证我司的采购价格具有一定的竞争优势，实现8、供求双方的双赢。4.2.8售后服务对采购过程中出现的不合格情况，供应商应积极及时给予有效的解决；能够提供与产品有关（如应急调拔、推迟付款等）以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的支持。4.2.9供应商再评价采购部每年12月前对供应商进行再评价，根据原料合格率、供货及时率、原料价格和售后服务等内容，进行合格供应商等级的评定工作，填写供应商再评价记录，形成本年度的合格供应商名录。4.3评价标准4.3.1评价原则：按照本公司的标准，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。考核等级分为ABCD（最佳、优秀、合格和不合格）四个级别。4.3.2评分要求9、4.3.2.1原料质量合格率100%（2030分）；80%（1020分）；80%以下（010分）。4.3.2.2售后服务情况：及时沟通，积极处理（810分）；故意推脱，推延处理（58分）；态度恶劣，拒不处理（05分）。4.3.2.3原料价格：优秀明显（2030分），相对合理（1020分），价格偏高（010分）。4.3.2.4到货速度：准时（1520分）；5%以下拖廷（1015分）；5%以上拖延（010分）。4.3.2.5供应商等级评价：战略合作（810分）；优质一级（68分）；二级可发展（46分）；三级备用（34分）。4.4.3每年采购部会同品管部、生产部对供应商进行评价：4.4.3.1 A级10、供应商（最佳供方）：总分90分以上，质量合格率100%，供货及时、价格合理，支持公司力度较大，为最佳供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，保证到货质量。4.4.3.2 B级供应商（优秀供方）：得分80-89分，合格率95%以上、供货及时、价格合理。在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商。4.4.3.3 C级供应商（合格供方）：得分在70-79分，合格率90%以上、供货及时。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。4.4.3.4 D级供应商（不合格供方）：得分在11、69分以下的，属于淘汰型供应商，终止合作。5、评价记录5.1供应商评价记录5.2供应商再评价记录5.3合格供应商名录三、原料采购验收制度1.目的为了规范原料的采购验收过程，通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理，确保原料在受控的情况下使用，以满足配方设计的质量要求，并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。2.范围适用于本公司单一饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料和编织袋等的采购验收。3.职责3.1采购部：负责选择合格供方，签订符合质量标准要求的合同，按流程要求实施申购，办理不合格原料的退货。3.2仓管员：负责卸货过程和库存原料的质量跟踪，对不合格品进行隔离标识，严格按品管部通知安排的原12、料使用，及时办理原料的出入库手续。3.3质检员：负责原料的验收、原料感观质量的鉴定、确定原料库存原料的使用安排和质量检查。3.4化验员：原料化学指标的检验、编写原料检验报告单。3.5品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。4.内容4.1采购验收流程4.1.1采购计划采购部根据原料月度需求滚动计划、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。4.1.2沟通审批 采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等信息，对比不同供应商的差异，通过提交相关领导审批。4.1.3签订合同 经领导审批后，采购部与相应的供应商签订原料采购合同，合同必须包含以下内容13、：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。4.1.4执行合同双方按照合同约定事项执行。4.1.5仓管部接到货车司机提交的原料送检单、货物运输分运证明单后，通知品管部进行原料验收。4.1.6品管部通过查验货物包装、标签和感官指标后，初步在原料送检单上作出是否卸货的决定（部分原料需要检测指标后才能决定是否卸货，如油脂类的酸价、过氧化值，米糠的酸价等），同时将原料相关的信息登记在原料进货查验记录上。4.1.7仓管部根据品管部初步查验结果，通知搬运工卸货，或通知货车司机退货，未经允许卸货的原料所产生的责任由仓管部负责。4.1.8质14、检员根据不同原料的特点，在卸货过程或卸完货后进行综合取样，然后送样到化验室进行化验和留样。4.1.9卸货完毕后，仓管员清点数量无误，在原料送检单上签收数量交给司机回磅。4.1.10司机空车回磅，原料净重、批次号等相关信息录入，打印出原材料到货磅码单，再填写完整货物运输分运证明单，把单据交由司机与仓管员核对签字，司机接过原材料到货磅码单第四联、货物运输分运证明单第四联，经保安员查验无异常后，方可出厂。4.1.11仓管员根据保安员提供的原材料到货磅码单填写原料进货台账、垛位标识卡等信息，原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验15、或者检验信息、进货日期、经办人等信息。进货台账保存期限不得少于2年。4.2查验要求4.2.1采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，填写并保存原料进货查验记录；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.2.2采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存原料进货查验记录；查验记16、录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.2.3采购不需要行政许可的原料的，依据原料标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档保存。4.2.4所有原料必须符合饲料原料目录的要求，标识清楚规范，否则，禁止接收。4.3检验要求4.3.1抽样规范4.3.1.1按GB/T 14699.1 采样的要求，抽取具有代表性的样品，做好抽17、样登记和标识，并对来货进行相关检查： 包装检查：确认标签和包装标记是否符合规范要求（禁止出现化学桶或化工包装袋），生产日期、有效期限、含量等是否合理, 对存放时间过长，离失效期短的不予接收。注意包装是否完整，有无破损，标签、品名、规格、产地是否与合同相符。 色泽与气味：是否与该产品应有颜色和气味相符，有无发热结块现象。 均匀度：颗粒是否均匀，注意来货质量分布是否一致，不符合要求的来货必须作退货处理。4.3.1.2依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具，按不同原料的要求进行抽样查验，如果是长期供货且质量稳定的厂家可先卸货后再抽样，来源不稳定的原料则先检查车外围原料的质量状况后再决定是否卸货。4.18、3.1.3原料卸前、卸中、卸后必须跟踪检查，防止变质、掺假等不合格原料进入原料仓库。中间如发现有异常现象，则要求暂停卸货，并抽样重新检定其质量情况再决定能否卸货或退货。 4.3.1.4抽样分布：按随机抽样的原则进行，要求对货车外围与中间按3：7抽取来货，如货物差异明显则分装检测。4.3.1.5抽样要求：要具有针对性，从整批原料中取出足够有代表性的样品，取样的角度、位置和数量应能代表整批原料，同时，要根据不同原料来货特点，进行针对性的抽样，使抽样能充分反映出该批货物的质量状况。 4.3.1.6液体原料抽样 准备洁净的烧杯、开桶器和相应的抽样管，采用虹吸法，从容器上、中、下部各位置抽取样本，特别注19、意桶底的油样是否有异常。 抽样过程中注意观察原料的色泽和气味是否异常，是否存在掺杂掺假的情况，并估算货物的质量差异情况及其所占比例，抽好的样品搅拌混合均匀，供化验室检验，检验所剩下部分存放于原料样本柜中，并写上来货单位、货物名称和编号。 对来货有明显异常气味、用化工原料桶装货的、杂质明显和有掺假的，作拒收处理。可及时检测的化学分析指标的来货要先检测合格后再安排卸货，如酸价、过氧化值等超三级标准时，作拒收处理。4.3.1.7固体原料抽样查验 准备合适、洁净的取样器和装样皿，按抽样要求对每批货物进行随机分布取样。 抽样过程仔细检查货物，估算货物的质量差异情况及其所占比例，按其差异抽样，保证样品具有20、代表性。 将抽取原料样品混合均匀（抽样重量不得少于1000克），采用四分法分样，从中选取二份（每份大约250克），一份留样观察，存放于样本柜中；一份供化验室分析检验。在装样瓶上写上样本名称、编号和进货单位。4.3.1.8编织袋的抽样查验： 编织袋来货时，由仓管部发出原料送检单，通知品管部进行查验。 品管部按公司的编织袋标准要求予以查验，每品种抽取至少两个，检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符，合格的来货由质检员在送检单上签名，标明为卸货可用，有一项不达标，必须再抽取10条以上复检，仍不达标即判不合格，由质检员标明为不合格，退货。 未经品管部查验的编织袋禁止入库使用。4.3.21、1.9抽样数量： 袋装原料：若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按20%的比例抽取样品，均一、稳定的原料抽样比例可适当降低，差异大的原料则适当增加抽样比例。 散装原料：根据不同批号、深度、层次和位置，进行不同点位取样，一般取样不少于10个点位。 均一原料：如预混合饲料和添加剂，只抽取1-3包。4.3.2感观检验事项4.3.2.1气味：是否新鲜、正常，有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。4.3.2.2色泽：是否正常，有无烧焦、变色现象。 4.3.2.3形状：是否正常，是否有结块，粒度是否符合要求等。4.3.2.4其它：有无发热、发酵、吸潮、污染和虫害等22、。 4.3.3初检装样：4.3.3.1感官判定合格的原料安排卸货，质检员抽取有代表性的样品，采用四分法分样，根据原料验收标准和原料质量分析状况确定化学检测项目，然后装瓶化验和留样（注意要防止抽样过程吸潮的问题）。4.3.3.2对于不符合感官指标的原料，有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。4.3.3.3根据不同来货原料的特性，质检员要有重点监控卸车过程中的质量差异，发现问题及时制止卸车，并立即上报主管处理；卸完车的原料要跟踪仓管员悬挂标识牌情况。4.3.4化验室检验 4.4.3.1化验员接收到质检员采集的样品后，根据标准的检验方法，按原料验收标准规定的验收指标进行23、检验。 4.4.3.2化验员检验完毕后，填写物料检验报告单，交由品管部主管审核。4.3.5原料安全性评价公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和评价报告。委托检验的，要索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。4.4原料验收标准4.4.1由技术部、品管部和采购部根据有关国家标准、行业标准和检测结果共同制定公司的原料验收标准，规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。4.4.2原料验收标准详见附件原料验收标准。4.4.3品管24、部根据物料检验报告单的化验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况。4.5不合格原料处置4.5.1让步接收：原料验收标准中规定的，未达到原料验收标准或合同规定，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，同时，要跟进使用该批原料的产品质量状况。4.5.2退货：对感官不合格、理化指标超出让步接收要求、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。4.6查验记录4.6.1每批原料来货时，仓管部都必须通过原料送检单通知品管部按流程和要求进行查验。4.6.2品管部必须保留相关的查验记录，保存期限不得少于2年。四、原料仓储管理制度1目的为了使原料在入库、储存25、和出库过程中品种、数量及时间准确无误，保证原料仓的账、卡、物相一致，确保原料管理符合规范和质量体系的要求，特制订本制度。2范围适用于公司各种原料的仓储管理。3定义 无4职责4.1仓管部4.1.1负责原料的出入库、盘点和安全管理，保证账、物、卡相符。4.1.2负责原料的仓位规划、装卸堆码、现场卫生和保管保养工作。4.1.3 负责仓库的防火、防鼠、防盗、防潮、防晒和防止交叉污染等工作，确保原料质量安全。4.2品管部：负责原料质量的判定，跟进原料的使用安排。5内容5.1库位规划5.1. 1按原料仓储规划图堆放，周转量大的原料就近堆放在投料口附近，基本要求是：分门别类、方便使用、储存安全、过道通畅、整26、齐美观。5.1.2堆放规范：垛与垛之间保持在30-50cm的距离，垛与柱或墙体之间保持在30-50cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1m，同时，注意保证消防通道的畅通。5.2堆放方式5.2.1 大包装的原料（26kg-65kg/袋）用铁托盘存放，标准要求每层叠5件，每板叠8层高，每垛叠23板高。5.2.2 小包装的原料（20kg-25kg/袋，如面粉）用铁托盘存放，标准要求每层叠8件，每板叠10层，每垛叠2或3板高。5.2.3 桶装原料可以直接叠堆，但每垛不超过3桶高；或叠板，要求每板4桶，每垛叠3板高。5.2.4散装原料：豆油直接进车间的大油罐；周转快的原料就近堆放在投料口旁，如小麦、玉米酒27、糟，周转慢的原料应该使用吨袋包装堆放。5.2.5 投料后的空铁垫板，在清理干净后，按固定区域整齐有序的堆放，最高35张/堆。5.3垛位标识5.3.1按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕后，仓管员要及时填写原料垛位标识卡和出入库记录： 原料垛位标识卡：必须标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态、到货日期、堆放仓位等信息。 出入库记录：内容包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。5.3.2质检员根据化验室检验结果，在原料堆头卡填上质量状况和使用要求： 检验合格的原料挂绿色标识，按先进先28、用原则使用。 不合格的原料挂红色标识，禁止使用。 待检的原料挂黄色标识，未经同意不得使用。5.4库房盘点5.4.1仓管员每天交接班时，对库存原料进行全面盘点，发现问题，及时上报主管。5.4.2仓管部主管不定时对原料进行抽盘，核对账物是否相符，发现问题，及时上报主管。5.4.3对散装原料，要主动与生产部和采购部沟通，安排好时间，在用完一堆时应进行清盘。5.4.4每月月底配合财务部对库存原料进行全面盘点，确认库存情况，并交仓管主管、财务主管签字确认。5.5环境要求5.5.1仓库应随时保持整洁、干净、有序，一般原料应避免阳光直射，在天气干爽时，要打开门窗保持通风透气，在天气潮湿时要及时关闭门窗防止吸29、潮。5.5.2公司所用的原料要求在常温下存放，如原料温度出现明显升高（高于室温5度）时，要及时上报，并采取有效措施散热（如散开降温）。 5.5.3装卸完毕后，要及时清理洒落的原料并包装归堆使用。5.6虫鼠防范5.6.1防虫；坚持随时做好堆位的清理工作，保持原料良好的循环周转，防止虫害的发生。5.6.2灭鼠：仓库内经常性放置捕鼠笼或粘鼠胶，每季度或根据鼠害情况，在仓库外围请专业的公司进行杀虫灭鼠一次。5.7仓库安全 5.7.1人员安全要不定期组织仓管员进行安全教育培训，严格执行安全操作规程。5.7.2货物安全仓管员要每天检查库存原料是否发热结块、倾斜等，发现异常及时上报主管；严格原料出入库管理制30、度，做好仓库防盗工作。5.7.3叉车安全：在厂区内行驶时，限速在20km，务必持证上岗。5.7.4消防安全：库区内严禁烟火，原料仓内要保证消防器材齐备有效，消防通道畅通。5.8原料出入库5.8.1原料入库前，要检查是否按规划要求堆放，叠板是否符合统一标准的要求，堆头要整齐。5.8.2每卸完一个品种的原料，装卸工人要把地脚清理干净灌好包并归堆堆放，才能卸其他原料，避免出现交叉污染。5.8.3每种原料卸完过磅空车后，根据过磅后的净重及时办理入库手续。5.8.4原料出库领用前，根据当班库存的原料及品管部的要求，仓管员安排垛位进行领用出库。5.8.5在出库过程中，仓管员要在做好每种原料出库数量的记录。31、5.8.6每班下班后，仓管员要根据当班所领的原料进行汇总，与生产班领料组长进行品种、数量、堆位的确认，一经确认后，录入NC进行出库，打单后并双方签名确认。6.出入库记录原料垛位标识卡、原料出入库记录、杀虫灭鼠记录五、库存原料质量监控制度1.目的为了保证长期库存的原料（含添加剂、预混料）质量处于受控状态，通过对长期库存原料的有效监控，及时把握原料在存放过程中质量的变化，以达到控制长期库存原料质量的目的，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司长期库存原料质量的日常监控。3.职责3.1采购部：根据原料特性、市场规律和需求进度，控制长期库存原料的采购计划。3.2仓管部：对库存原料进行质量巡查和保存条32、件的管理。3.3品管部3.3.1质检员：负责不定期抽查库存原料的质量变化情况，必要时抽样检验。3.3.2化验员：对库存原料进行理化检验。3.3.3品管主管：对质量异常的原料进行综合评估，做出质量判断和处理方案。3.4总经理：审批长期库存且质量异常原料的处理方案。4内容4.1监控方式4.1.1日常巡查：由仓管员负责，每天盘点时检查一次每批原料质量的状态，如发现异常情况如发热、变味、自燃等情况必须马上报告品管部处理。4.1.2定期巡查：由质检员每月对长期库存原料进行系统的抽样检查，如有异常情况需要检验化学指标的，应取样到化验室进行检验，并将综合情况反馈给部门主管。4.2监控内容4.2.1感观变化：33、取样检查原料是否出现发热（超出室温5度）、结块、发霉、变味（发酸、发霉、油哈味等）、变色、自燃（对易发生自燃的鱼粉，要检查堆位温度，探测堆位内部温度是否异常）、虫害等情况。4.2.2保存条件：检查原料是否存放环境是否存在日晒雨淋、漏水、不通风透气、温湿度超出保存环境要求。4.2.3使用状况：检查原料包装是否出现过期、破损等状况，特别是易吸潮原料，如氯化钠。4.3监控频次4.3.1按库存时间长短监控：所有库存期超过1个月的原料均要检查一遍。4.3.2按原料品种监控：4.3.2.1易变质原料如米糠、次粉、麦皮等，水分偏高的原料，每10天检查一遍。4.3.2.2一般的原料按库存期超过1个月检查一遍。34、4.3.2.3 对鱼粉、米糠、豆油、鱼油等，库存期超出一个月的原料，要抽样检测一次酸价和过氧化值。4.4异常情况界定4.4.1易变质类原料，如米糠：出现发热、酸败，检测酸价超标一倍以上。4.4.2油脂类原料，如鱼油、豆油：发生酸败，外观异常，酸价、过氧化值等超标一倍以上。4.4.3其它变质状况：破包漏料、受潮、结块霉变、超过保质期等。4.5处置方式4.5.1出现发热、变味、轻度霉变的原料：立即停止使用，根据严重程度安排加吸附剂膨化脱霉处理，受控配用；如已变质非常严重时，作废料处理或用作有机肥。4.5.2出现自燃的原料：先将自燃和未自燃的原料人工区分出来，将已自燃的原料作废料处理。4.5.3出现35、酸败的原料：立即停止使用，经过评估以后，由科研技术中心和品管部提出处理意见，经总经理审批后执行。4.5.4出现破包漏料的原料：仓管员要立即堵漏，清理现场；结块、受潮而未发霉变质的，应优先安排使用；结块发霉变质的，要安排人员进行分选，挑出不合格部分作废料，合格的配用；超出保质期的，和科研技术中心沟通处置。4.5.5纠正与预防：对于发生因原料贮存出现质量的事件，由品管部组织相关部门进行分析，采取有效措施，防止再次发生类似事件。4.6处置权限4.6.1一般异常情况（数量少于1吨的个别现象）由品管部发出通知现场处置。4.6.2严重质量异常情况（数量1吨或1吨以上），由品管部会同科研技术中心共同处置，并36、将处理方案报总经理审批。4.6.3其它部门负责按品管部意见执行处理。4.7监控记录质检员每周对公司长期库存的原料查验一次，并填写原料监控记录，内容包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期和监控人等。5.记录原料质量监控记录六、主要作业岗位操作规程（一）小料投料与复核岗位操作规程1. 小料的领取与核实1.1查看上一班的作业记录，了解生产进度，核实上一班小料的交接班数量是否准确。1.2根据生产计划正确领取当班所需小料的品种和数量。1.3 小料要按先入先出的原则领用，并与仓管员核实领用的品种和数量。1.4小料领取回来后必须再次核实小料的品种和数量。2. 小料的放置与标识2.37、1小料领取回来后要分门别类放置在车间三楼指定位置，并作好标识。2.2上一班交班剩余的小料要放置在刚领取同品种的前面，保证先领先用。3. 小料投放指令3.1中控员根据生产计划开出即将配料产品的手投料通知单。3.2小料投料工接到手投料通知单后，准备所需的小料和其它手投料。3.3不是按整包（指标准重量的包装）投用的小料或其它手投料要进行分类称量，称量前先用标准砝码校准称重电子秤。在电子秤上称取小料或其它手投料时，要确保小料或其它手投料的品种、重量与配方一致，误差不得超过其配比重量的2%。3.4将所有需要投用的小料或其它手投料称量完毕后，再按投料通知单将每批次要投用的小料或其它手投料分批次堆放在一起，38、每配完一个批次必须复核所配的品种和数量是否正确。3.5当投料指示灯亮起后，把投料口闸门打开，按操作要求把准备好的小料或其它手投料投下，且把袋角存料倒净并确保投料口的料下落干净。3.6投完料后，按下投料指标灯，确认一批次投料完毕。4. 小料复核4.1每投一个小料或其它手投料前必须复核所投的品种和数量是否与手投料通知单对应。4.2在投料过程中，每配5批料必须对称重电子称校准与核查，并与中控核对配料数量。4.3每配完一个品种必须复核所投用的品种和数量是否正确。5.现场清理5.1每投完一批次时，要将投料口周围撒落的料扫入投料口，避免不同批次的交叉污染。5.2每配完一个品种必须把投料斗彻底清空干净。5.39、3称重电子秤必须随时保持干净清洁，在配完料后，要及时搞好现场卫生工作，将用剩的小料按品种标识好重量放回指定位置，把用空的小料袋子捆好放到原料仓规定位置。6.小料投料与复核记录4.1每配完一个品种的计划后，要及时填写相关记录，内容包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。4.2在交接班时，双方的操作人员要签名核实，生产班长签名复核。（二）大料投料岗位操作规程1.投料指令1.1由中控员发出准备投料指令，指令内容包括大料名称、投料数量、投料口和投料要求等，投料组长接到指令后，立即传达给叉车司机准备投用所需的大料。1.2 叉车司机根据品管部的通知和仓管部的原料使用安40、排，到指定仓位叉取正确的大料。1.3大料叉到投料口后，投料组长告知中控员大料已准备好。1.4 接到中控员投料指令后，投料组长必须再一次向中控员确认所投大料品名（特别注意不同蛋白的同一原料，务必确认清楚）、数量、投料口和进仓号等。1.5 对照投料口流程指示图，确认指示灯指示的仓位正确后开始投放大料，直至按要求投完该种大料。1.6 投完一种大料后，要及时清扫干净投料口及地板，在确认大料走 空后，电话通知中控员及时停止输送或安排下一投料品种，如此循环投入各种大料。1.7 投料指令流程图投料指令领料准备确认投料口再次确认开始投料告知叉车司机叉料告知中控员大料到位接到中控员投料指令中控员确认 2.垛位取41、料2.1叉车司机根据大料区位图、仓管部的原料看板和相关通知确定大料垛位，叉料前与仓管员确认垛位大料的品种、次批和质量，并查看垛位标识卡与实物相符后方可叉用。2.2垛位取料必须严格按照先进先出原则进行。3.感官检查3.1投料前投料工必须通过视觉、手感和嗅觉等五官来检查判定大料的感观质量是否正常，确认无异常后方可投用。3.2在投料过程中，投料工必须用感官时刻关注所投用大料的质量情况，发现霉、发热等质量异常情况必须立即停止投用，并告知质检员和班长处理。4. 现场清洁卫生4.1投料时，解袋的麻绳、大料中的杂物和个别的结块变质料必须及时清理并用袋子装好作垃圾处理。4.2每投完一板料必须将叉板上的残留料清42、理干净。4.3叉料过程如有破袋漏料要及时封堵，并将漏出来的大料打扫干净及时投用于同一大料中。4.4叉空的垛位及时清理地脚料并投用于同一大料中。4.5每投完一个品种大料必须将投料口打扫干净，并大料袋子整齐捆好。4.6投料完毕之后搞好现场的卫生工作，把清理出的麻绳、石块等杂物用破袋装好放到垃圾池内，把捆好的大料袋子整齐放在指定位置。5大料投料记录5.1每投完一种大料，必须及时填写大料投料记录，内容包括大料名称、投料数量、感官检查、作业时间、投料人等信息。5.2在交接班时，双方的投料组长要签名核实，生产班长签名复核。（三）粉碎岗位操作规程1.筛片锤片检查与更换1.1筛片锤片检查或更换前，必须先通知中43、控员停电挂牌，并关闭现场急停开关后方可进行；检查或更换完毕后再通知中控员取牌通电并打开现场开关。1.2 开机前先检查筛片有无破损，如破损则更换；检查锤片的磨损程度，为使锤片磨损均匀，粉碎机主机每周一白班开机前应换转向一次，当锤片磨损严重粉导致碎效率低或粉碎粒度不达标时必须更换锤片。1.3 生产不同的品种时，要根据工艺参数要求更换合适孔径的筛片。2. 粉碎粒度2.1根据生产工艺参数要求，使用合适孔径的筛片，以达到粉碎粒度要求。2.2由巡机工对粉碎料的粉碎粒度进行检验，确保其粒度符合工艺参数的要求，未能达标的物料要放出重新粉碎。2.3在粉碎过程中，由巡机工每2个小时检验一次粉碎粒度，及时发现筛片破44、损并及时纠偏。3.粉碎料入仓检查3.1在粉碎料进入料仓之前，中控员要通知巡机工核实粉碎料的品种和所进仓号是否对应，并检查分配器是否有串仓现象。3.2在粉碎过程中，每小时由巡机工核查品种和仓号是否对应及检查分配器是否有串仓现象，以及时发现异常问题并解决。4. 喂料器和磁选设备清理4.1喂料器和磁选设备清理前，必须先通知中控员停电挂牌，在关闭现场急停开关后方可进行；清理完毕后再通知中控员取牌通电并打开现场开关。4.2每班开机前须清理喂料器和永磁板，清理喂料器上的杂物和凹槽的积料以及永磁板上的磁附物，清理出的杂物、磁附物用废袋装好作垃圾处理。5.生产过程操作规范5.1在清理检查完毕后，由巡机工告知中45、控员。5.2在开机前中控员要先确定进料路线正确，按先开后工序再开前工序的原则进行粉碎操作，依次启动提升机料封绞龙粉碎风机粉碎主机喂料器。5.2设备必须为空载启动,且作短时间空车运转，以观察各部分是否正常，待粉碎机运行正常后再启动喂料器，缓慢调整喂料频率至主机满负荷。5.3粉碎机震动较大、异常响声、出料堵塞，轴承或电动机过热、电流波动较大时都应立即停机检查。5.4粉碎过程中，禁止打开联轴器或其它防护罩，以防意外事故产生。5.5粉碎机停机时，按先关前工序再关后工序的原则进行，先关闭待粉碎仓门或确定空仓，待粉碎机电流回落到空载电流值时再按照流程顺序依次关闭喂料器粉碎机主机粉碎风机料封绞龙提升机。5.46、6每班下班前最后一次停机，要先关闭喂料器、粉碎机主机、粉碎风机后让脉冲除尘器继续喷吹几个周期后再关闭料封绞龙及提升机。5.7 严禁非粉碎岗位操作员操作粉碎机。5.8 当班过程精神要集中，密切注视电流表、各设备的运转情况，确保机械设备安全运转。6. 粉碎作业记录6.1由巡机工及时填写粉碎作业记录，内容包括物料名称、粉碎机号、筛片规格、作业时间、操作人等信息。6.2交接班时，双方操作工要签名核实，生产班长签名复核。（四）中控岗位操作规程1.设备开启与关闭原则1.1 开启设备前要通知现场岗位确认，确认现场安全后方可启动设备。1.2设备必须为空载启动,且作短时间空车运转，以观察各部分是否正常。1.3开47、机顺序应根据工艺流程，先开后路，再开前路，先启动输送设备和通风设备，后启动作业机械。1.4关机与开机相反的顺序，先停前路，再停后路，先停作业机械，后停输送设备，最后关闭通风机。2.微机配料软件启动与配方核对2.1在电脑流程上打开配料页面，进入配料工序，输入配方号调出配方。2.2如配方库中没有对应的配方，则需重新输入配方，并根据原料特性设置合适的下料顺序，原则上先下用量大、比重轻的大料，再到用量少、比重重的大料。2.3调出配方后进行配方核对，确认配方号、配方值、下料顺序无误后选择配方。2.4配方选择后中控员再次进行配方核对，并通知质检员、班长或另一名中控员核对。2.5双人核对配方无误并签名确认后48、方可开始配料。3.混合时间设置3.1按混合机类型、混合均匀度和使用经验，由品管部合理制定不同产品的混合工艺参数，避免造成混合均匀度不够或过度混合。3.2根据工艺参数由一名中控员设定一次混合，干料二次混合时间及湿料二次混合时间，并由另一名工作人员进行复核确认。4.配料误差核查4.1在配方输入时，根据配料绞笼大小和原料特性设定合理的变频量及提前量，减少配料误差。4.2在配料过程中，中控员必须密切监视配料误差，当配料误差超出允许值时电脑报警，必须暂停配料，及时纠偏并向质检员和生产班长汇报。4.3对易造成误差的原料要特别关注，如矿物类原料（磷酸二氢钙、沸石粉等），避免进配料的同时进料，以减少误差超标的49、情况发生。5. 进仓原料核实5.1原料进仓前，中控员必须先核对进仓流程无误后方可开始进料。5.2在原料进入料仓前，通知巡机工检查核实原料的品种和仓号是否对应，并检查分配器是否有串仓现象。5.3如果是经粉碎再进仓的原料，必须通知巡机工抽样检测粉碎粒度是否符合标准。6. 设备故障处理6.1所有机械设备进行维护或检修时，一定要先切断电源，挂“有人工作，严禁合闸”牌后，才能通知工作人员作业。6.2 电器设备出现故障时，严禁私自修理，一定通知电工处理。机械设备在运转过程中出现异常时，应立即停机，并及时通知相关人员处理。6.3 中控总开关突然跳闸时，应查清原因，才能合闸，合闸需用手动时，一定戴好绝缘手套、50、穿好绝缘鞋才能进行；如不清楚原因，一定要通知电工处理。6.4 在生产过程中，如高压电房总开关跳闸时，禁止私自合闸，要通知电工查清原因后再做出处理。7.中控作业记录7.1中控员必须及时填写当班记录，内容包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、清仓情况、作业时间、操作人等信息。7.2在交接班时，双方中控员要签名核实，生产班长签名复核。（五）制粒岗位操作规程1.设备开启与关闭原则1.1 制粒机必须空载启动，启动顺序为：主电机调质电机喂料电机，启动正常后，逐渐加载，严禁顺序倒置。1.2制粒机关机顺序为：关闭喂料电机关闭调质器电机及关闭蒸汽关闭主机，要注意确认料已走完。2.环模与分级筛网更换51、2.1环模与分级筛网更换前，必须先通知中控员停电挂牌，并关闭现场急停开关后方可进行；更换完毕后通知中控取牌通电并打开现场开关。2.2根据生产的产品选用相应的孔径和长径比的环模，并根据工艺参数要求更换后续工序的分级筛网。3.破碎机轧距调节3.1在生产破碎料时，要根据破碎料的规格要求调整破碎机两轧辊的距离，大约比所用环模的孔径小0.2-0.5mm，然后根据破碎效果进行微调。3.2在破碎过程中，操作工要巡查破碎效果，如破碎机震动导致轧距偏离时要及时调整。4.制粒润滑4.1开机前对压辊轴、主轴、内轴承等加注润滑油，加注润滑油必须在转动情况下进行。4.2设备运行每3小时加注各压辊、主轴承润滑油一次。4.52、3气动加注黄油每个点以4下为宜，不能过多。4.4其他需加注润滑部位定期每月一次。5.调质参数监视5.1检查制粒的二次蒸汽压力是否在0.2-0.4Mpa之间，刚开机时物料的调温度必须达到工艺参数要求才能放入下一道工序。5.2在生产中不得随意离开岗位，必须密切监视制粒机的运转情况，对调质参数和主机电流出现异常时及时调整，控制生产指标在工艺参数范围内，如无法达到要求时，必要时停机处理。5.3每班至少用温度计核对二次调质温度表的显示温度，防止温度表出现失灵。6.设备（制粒室、调质器、冷却器）清理6.1设备清理前必须先通知中控员停电挂牌并关闭现场急停开关后方可进行；清理完毕后通知中控取牌通电并打开现场开53、关。6.2清理制粒室、调质器要戴好防热手套，注意高温，防止烫伤。6.3在生产完计划，并停电挂牌后，由操作工戴好防热手套开始清理制粒室，先用压缩空气吹干净制粒室的料粉，用工具将压辊与环模接面上的积料清理，再将制粒室内壁、门盖、制粒室上下料口清理，清理完毕后再用压缩空气吹干净。6.4接着打开调质器门降温，先用压缩空气吹干净调质器内料粉，再用工具将调质浆叶、调质轴、调质器内壁及调质器上下料口的积料清理干净，然后启动调质器走空清理料后停机再用压缩空气吹干净。6.5待冷却器排完料后，停电挂牌开始清理冷却器，先将下料关风器和管口积料清理，再将布料器上的积料清理，然后打开排料翻板用压缩空气将冷却器积料和翻板54、槽缝的结块料吹干净，最后用木锤敲空冷却缓冲斗。6.6清理出来的清理料按品管部要求处理。7.感官检查7.1当物料调质温度达到指标要求开始进行制粒，通过目测、手感、鼻闻等感官检查料的外观、颜色、气味是否正常，并根据主机电流及颗粒质量，及时调整喂料量及蒸汽。7.2按成品料物理指标要求，调整切刀控制颗粒长度，以卡尺测量标准目测规格占比。7.3生产过程操作工要经常抽查（感官检查）机口料的质量情况，出现异常及时调整。8.生产过程中的注意事项8.1 严禁在生产过程中随意打开门盖和侧盖，手勿伸进压制室及喂料器和调质器内，防止发生安全事故。8.2 在正常生产过程中，不得任意打开皮带轮防护罩，以防意外事故的产生。55、8.3 由于调质器和下料槽及门盖上的高温，所以身体不能任意接触以防烫伤，严禁生产过程中打开调质器上的手孔盖，防止蒸汽喷出烫伤身体。8.4 在停机检查压制室或更换压模、压辊时，应注意戴好绝热性好的手套，以防剩余蒸汽从进料口流出，造成烫伤，严格检查吊模架的紧固情况，吊绳是否完好无损，以防意外事故的发生。8.5 在维修或更换制粒系统设备时，应切断主机电源，以免偶然电机起动，发生事故。8.6 应经常注意制粒机各部位的调整，特别是压辊、压模之间间隙的调整，并根据颗粒要求及时调整或更换切刀。9.现场清洁卫生9.1开机的机头料和旁通料及时清理，并按要求投用于同一品种进行复加工中。9.2更换出来的环模、压辊以56、及工具清理干净整齐摆放在指定位置。9.3杜绝设备的“跑、帽、漏”现象，正常生产后用压缩空吹干净设备表面的粉尘，保持工作现场清洁卫生。9.4下班前搞好岗位的卫生整理工作，做好交接班准备。10.制粒作业记录10.1及时填写制粒作业记录，内容包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模孔径比、分级筛筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息。10.2交接班时，双方操作人员签名核实，生产班长签名复核。（六）膨化岗位操作规程1. 开机前的准备工作1.1上班时了解当班生产计划，认真查看本岗位的控制记录，了解上一班的生产和设备情况。1.2 检查蓄水池的蓄水量和各管路上阀门的开关状态、57、压缩空气压力、蒸汽压力和各种阀门的工作状态、齿轮箱和轴承箱的润滑油液位。1.3 严格检查膨化系统各设备是否正常，查看一次蒸汽压力是否达到要求（0.6Mpa0.8Mpa）。1.4 根据生产的品种和规格，选择规定的模板和切刀并安装调整好（注意切刀调整一定要仔细认真）。1.5 预热主机（浮性料要在110-130之间）。1.6 和相关人员沟通好，了解流程前后设备的开启状况，根据中控员的指令确认是否可以开机后，方可开动膨化机生产。2. 设备开启与关闭原则2.1膨化机开启顺序：2.1.1阶段一：主机机筒加汽预热-打开主机进料旁通-DDC调质器-喂料器-匀料器-DDC蒸汽添加阀-水泵-DDC水添加阀。2.258、.2阶段二：主机润滑油泵-主机-主机频率设定-切刀-进料旁通。2.2.3注意事项：2.2.3.1匀料器和蒸汽添加阀开启之间要注意喂料器的喂料频率确实开启至合适的频率，要有一定量的干物料进入DDC调质器。2.2.3.2蒸汽添加阀和水添加阀开启之间要注意必须间隔一段时间，因为蒸汽里面含有一定量的水分，特别是冷机开启的状态下，含有的水分较高和蒸汽的品质较低，或者手动疏水一定时间方可。2.2.3.3添加的蒸汽必须是饱和的蒸汽，使物料在较短的时间内达到要求的温度，如果确保蒸汽里没有含较多的水分可以减少开启水阀的时间，减少机头料的数量。2.2.3.4主机频率设定和切刀频率设定要合理，切刀频率根据切刀数量、59、产量及成品规格设定和调整，原则上以低转速为好，减少模板和刀片的损耗。2.2.3.5主机低转速为了减少磨损和节能，注意在启动主机前要物料达到一定的温度和湿度，在主机速度运转正常时马上可以使物料进入膨化腔，减少螺旋和内衬之间的干磨损。2.2膨化机关闭顺序：匀料器-喂料器-蒸汽添加阀-水泵-水添加阀-DDC调质器-主机-主机润滑油泵-切刀。注意事项：2.2.1停机前必须密切注意机口料质量情况，外观标准达不到立即打开旁通排料。2.2.2主机夹层蒸汽可提前关闭，确定膨化腔内物料走空主机显示空载电流方可停下主机。3.调质参数监视3.1根据生产工艺参数要求调整调质蒸汽添加阀开度将调质温度控制在指标范围内。360、.2保持一次蒸汽压力0.6Mpa-0.8Mpa、DDC蒸汽压力0.25-0.4Mpa，以稳定调质温度。3.3在生产中不得离开作业岗位，密切监视膨化机的运转情况，对调质参数和主机电流出现异常时及时作出调整，保证控制在参数范围内，必要时停机处理。4.设备（膨化室、调质器、冷却器、干燥器）清理4.1膨化室清理，先将平模拆下，将挡板挡住下料口，用斗车接住膨化室出料口启动主机，向膨化室内加自来水冲洗干净即可。（斗车中的清洗料要掠晒干）4.2调质器清理，停电挂牌后操作工戴好防热手套后打开调质器门降温，先用压缩空气吹干净调质器内料粉，再用工具将调质浆叶、调质轴、调质器内壁及调质器上下料口的积料清理干净，然后61、启动调质器走空清理料后停机再用压缩空气吹干净。4.3冷却器清理，停电挂牌后开始冷却器清理，先将下料关风器和管口积料清理，再将布料器上的积料清理，然后打开排料翻板用压缩空气将冷却器积料和翻板槽缝的结块料吹干净，最后用木锤敲空冷却缓冲斗。4.4干燥器清理，先将干燥器门打开用挡板挡住下料口启动上下链条，用压缩空气将布料管和布料缓冲斗清理干净，再从侧门用压缩空气将链条低下的料吹出去，吹干净之后将料打扫起来把侧门关上。最后待上下链条的残留料走空后停下链条，将挡板上的清理料用袋子装起来，卸下挡板，再将下缓冲斗、栅网上的积料清理干净，关上干燥器门。4.5清理出来的清理料按品管部要求处理。5.感官检查5.1料62、出模正常后，先用水做浮沉试验是否合格，并通过目测、手感、鼻闻等感官检查料的外观（切口、长短均匀性等）、颜色、气味是否正常，待产品正常后才能进入下一道工序，并逐步增加产量、蒸汽量和加水量，保持调整过程中调质效果的相对稳定，调整至正常产能。5.2按生产工艺参数要求，调整切刀转速将控制颗粒长度控制在指标内。5.3生产过程操作工要经常抽查（感官检查）机口料的质量情况，出现异常时要及时调整。6.生产过程的操作规范6.1听从中控员指挥，根据膨化的具体情况，与中控员做好配合工作，减少开停机次数，同时，防止发生交叉污染。6.2在开机生产前要检查膨化室、调质器、料仓等设备是否按要求清理干净。6.3开机前，先排放63、蒸汽管道的冷凝水，进行膨化主机预热，并要确认烘干机的已做好预热工作。6.4刚开机时喂料量应该设置在设备满负荷生产能力的60%左右（生产小规格品种除外），待正常后，逐步增加喂料量及水汽添加量（调整喂料后，应在最短时间内相应调整水汽量，确保颗粒品质变化不大，每次调整喂料频率要在3-6Hz之间，适当调整切刀的转速）。6.5 在生产过程中，如有堵模情况，按操作要求先降低产量，如降低产量还达不到标准要求时方才停机。6.6做好自检工作，检测颗粒的浮水率、外观、膨化度等重要指标，并做好记录。6.7水的添加量要恰当，防止过少膨胀不好，过多饲料粘连或烘不干。6.8膨化度的调大首选是水和蒸汽的添加，其次是机械能的64、调整，调小则相反。6.9多注意待膨化仓的物料状况，且经常查看各种压力，杜绝因此导致停机。7. 停机后处理7.1 尽快拆下模头，打开主机加水阀，清理干净膨化腔内的积料。7.2 清理干净模板剔除模孔内的物料。7.3 关闭水、汽、电等开关。8. 现场清洁卫生8.1开机的机头料和旁通料及时清理，并按要求投用于同一品种复加工。8.2杜绝设备的“跑、帽、漏”现象，正常生产后用压缩空吹干净设备表面的粉尘，保持工作现场清洁卫生8.3下班前搞好岗位“6S”清洁卫生工作，做好交接班准备工作。9.膨化作业记录10.1及时填写膨化作业记录，内容包括产品名称、调质温度、蒸汽压力、模板孔径、膨化温度、感官检查、作业时间、65、操作人等信息。10.2交接班时，双方操作人员要签名核实，生产班长签名复核。（七）包装岗位操作规程1. 包装前的准备1.1每班上班时用砝码检验电子台秤，确保电子台秤准确无误。1.2 检查和加注缝包机润滑油，确保缝包机运行正常。1.3对包装仓和包装秤进行清理，防止粉尘积存。2.标签与包装袋领取2.1标签与包装袋要按先进先用原则领取。2.2根据生产计划领取相应品种和数量的标签与包装袋，与仓管部做好领用记录。2.3要按生产品种的进度盖印标签及编织袋的标识，用多少盖印多少，防止浪费。2.4用剩的标签与包装袋必须清点数量退回仓库，与仓管部做好退库记录。3. 标签与包装袋核对3.1盖印标签及编织袋的标识之前66、必须再次核对生产计划中的料号、印章日期和标识与要求是否相符。3.2包装套袋时，必须先确认编织袋、标签与成品料是否相符，避免用错袋和用错标签，并不定时复核。3.3打包时，编织袋正面统一对着缝包人，标签每袋料只能放一张，正面对人，缝于标签空白标识处，不能多放或漏放。3.4相关岗位（包括打包、缝袋和叠包等岗位）要不定时复核标签与包装袋是否正确。4.感官检查4.1听从中控员指令，在包装前必须确认包装线、品种、规格和数量，每个品种包装之前必须通过目测、手感、鼻闻等感官检查料的外观（色泽、气味、直径、长度、切口、均匀度等）、含粉、料温、溶水性是否正常，抽样检测成品水分是否符合控制要求，在确认符合后方可包装67、。4.2开始打包、转换料、清仓后或每包半小时都要抽查成品质量情况，检查其含粉量、外观、硬度、颗粒大小、长度等是否符合要求，是否存在交叉污染的情况（参考生产工艺参数），若发现不合格应立即暂停包装，并通知中控员、质检员和班长处理，对已包装的产品还要进行追溯检查，确保入库的产品符合质量要求。5.包重校验5.1每个品种在包装前必须进行包重校验，用电子秤连续校验3包料以上，全部在指标范围内方可包装，如出现偏差则需调整校验直至符合要求再包装。5.2成品包装过程中，每半小时必须抽查成品的净重量一次以上，校验方法如5.1所述。5.3如发现包重超出标准要求时，不但要停止包装调好包装称，还要检查已包装好的产品，确68、保所有入库产品的重量符合标准要求。6.生产过程操规范6.1缝包或封口前要先将袋子内的空气排空。虾料封口前，应查看封口机温度是否达到180以上，同时，边封口边检查封口是否平整，严密。6.2缝包线要成一直线与袋口保持平行，并保持35cm距离，前后线头长度不能超过8cm。6.3 叠包前仔细检查叉板，如有积料要先清理干净；叉板如有凸起的铁块，将其敲平；如有破损的地脚板必须清理出来。6.4 叠包要平整，防止倒塌；编织袋正面要朝上，并保证每板的包数无误，严格按每个品种的叠包标准进行堆放。6.5叠包时必须复核标签与包装袋及缝包质量，发现问题应立即拉出处理。6.6每包装三吨料清理成品仓、包装称和下料斗一次，保69、证产品含粉量不超标。6.7包空仓时前后一包料及粉料的头、尾两包料应及时拉出重筛处理。6.8转换料时应注意将成品仓内的料全部包空并清仓后，再通知中控人员放入下一品种料；同时，将上一品种料剩余标签及时清理，并将剩余编织袋尾数及时退回仓库，并做好记录；并且及时将回料叠好并按管理规定堆放，并做好标识。6.9养成“六看”（看打包看板，了解料仓情况；看包装袋、标签、成品是否“三统一”；看标签日期是否正确；看成品质量、料温是否合格；看计量是否准确；看缝包质量是否合格）和“五不准”（颜色异常不准打包；料温超标不准打包；含粉超标不准打包；溶水性不达标不准打包；计量不准打包）的良好习惯。7.现场清洁卫生7.1 养70、成良好习惯，保持生产现场的流畅和清洁，维持机械设备和地面的清洁，对掉落料及时清扫，用完的物品应分类放置在指定地方。7.2。领用的编织袋、标签及包装线应整齐叠放在指定区域内，更换品种时要及时做好现场的清理，保持现场只有正在使用的物品。7.3各品种料的料头料尾必须及时处理，拉上三楼按规定摆放，并写明编号原因、班次和日期。7.4节省能源，做到人离关门关灯、关风扇，做好安全文明生产工作。7.5下班前搞好岗位清洁卫生，把电子秤、电磁伐、夹包口的粉尘清理干净，做好交接班准备工作。8.包装作业记录8.1按要求做好包装作业记录工作，内容包括填写产品名称、实际产量、包装规格、包数、感官检查、头尾包数量、作业时间71、操作人等信息。8.2做好标签领用记录，内容包括填写产品名称、领用数量、班次用量、损毁数量、剩余数量、领取时间、领用人等信息。8.3做好包装袋领用记录，内容包括填写产品名称、领用数量、班次用量、破袋数量、剩余数量、领取时间、领用人等信息。8.4交接班时，操作人员要做好签名核实，生产班长签名复核。（八）生产线清洗操作规程1.目的通过对生产线进行清洗，减少物料在生产流程中的残留，减少交叉污染的发生，防止出现质量事故，确保产品质量满足规定的要求。2 .范围适用于本公司所有生产设备的外部清理和生产线的清洗。3 .职责3.1生产主管：负责组织检查生产线的清洗工作。3.2班长：负责监督班组人员按要求进行生72、产线的清洗。3.3各岗位员工：负责本岗位中设备的清理工作。4.要求4.1清洗原则4.1.1生产设备4.1.1.1先进行人员打扫，然后再用压缩空气对设备内外进行气吹。4.1.1.2设备清理按照先上后下、先内后外，最后现场的原则进行。4.1.1.3对需要保护的设备部位严格按照保护要求执行。4.1.2生产线4.2.1设备停机清理，必须遵循停电挂牌、“谁挂牌，谁摘牌”原则。4.2.2长时间未生产虾料或更换虾料生产品种规格时，必须用成品料清洗流程。4.2.3低档产品向高档产品（粗蛋白超过8%的产品）转换料时，必须用豆粕清洗流程。4.1.3清洗要求4.1.3.1清洗前必须确保设备处于中控员的监控状态，必要73、时，应停电操作并打下现场开关，并安排专人负责安全看守。4.1.3.2用扫帚或抹布将设备表面附着的残余物料清扫干净，电控柜内部用毛刷清扫或吹洗。4.1.3.3用小铲子将粘连在设备内壁、传动轴、扇叶、死角等不易脱落的残余物料清理干净。4.1.3.4清理完毕后用空压气进行干吹，将不同设备里外以及死角处吹干净，保证无残余料。4.3.1.4设备清理完毕后要对设备底部及周边进行清扫和清理。4.3.1.5将清理完毕后的废料及时处理，以防交叉污染。4.2清洗实施与效果评价4.2.1清洗实施4.2.1.1混合机的清洗A清理前先通知中控员关闭电源，遵循“谁挂牌，谁摘牌”原则，避免发生安全事故。B混合机清理频率：虾74、料二次混合机在停止生产虾料后（3天内不生产虾料）必须清理混合机内部，其余混合机每季度至少清理一次。C由清理人持专用工具将黏在混合机内壁上、喷嘴上、桨叶上、轴上的料层刮下来，清理时必须用三角块卡住混合机链条，防止转动。4.2.1.2制粒系统清洗A清理前关闭电源，遵循“谁挂牌，谁摘牌”原则，避免发生安全事故。B所有调质器内部（3天内不生产）必须清理；制粒室应该在每班结束上完油料后彻底清理一次，在品种调整时，如果两个品种有交叉污染的，必须清理干净后方可制下一个品种。C清理时应将粘附在设备内部、轴、桨叶上等的料清除干净。4.2.1.3永磁筒的清洗A永磁筒清理时先将门打开，通过人工清理吸附物及杂质。B原75、料提升后的永磁筒和粉碎机上的吸磁板每班必须清理一次；其余永磁筒每天必须清理一次。4.2.1.4初清筛、成品检验筛、分级筛的清洗A初清筛、成品检验筛、分级筛本身都是清理、去杂、分级作用的，都容易堵塞，特别是初清筛，当杂质量大时，更容易堵住，需要及时清理。B一般每班结束后将上述筛子打开，清理里面的绳头、杂质、硬块等，保持筛的室内干净，筛眼不堵。4.2.1.5脉冲布袋除尘器、刹克龙清洗A脉冲布袋除尘器、刹克龙是收集粉尘的设备，粉尘被吸附在布袋表面或随关风器输送到料仓或袋子中，长时间运行后，布袋内壁或外壁会积上厚厚一层粉尘（脉冲不够或失效时更严重）。B每月检修时打开门，用压缩空气进行清理，积料清理完，76、用橡皮锤轻敲刹克龙，锥形筒体，将积压筒体内壁的料震下来；每年需拆除布袋清理一次心上。4.2.1.6料仓的清洗（待粉碎仓、配料仓、待制粒仓、成品仓）一些料仓容易结拱，有死角的积料更多，这部分料长期不流动，贴在仓壁上，上述料仓都要经常检查，每季度所有料仓都要进行用空仓清理，易变质原料（如米糠、细麦皮、小麦粉等）应每周进行一次用空仓式清理，防止滞留变质。必要时空仓进行清理，空仓后使用压缩空气吹净各处的残料，然后打开刮板机或绞龙清理残料，再用新鲜的原料洗仓，清理出来的料和洗仓料可根据品管意见处理。4.2.1.7提升机输送设备清洗提升机底座里正常会有一些积料，自清式提升机底座积料会少很多，所以每个月应必77、须清理一次。水平和垂直输送设备的底部和管壁上有刮不干净的料，但是正常使用的上述设备，料在里面是流动的，只有两头会有料不流动，清理时间间隔可以长一些。正常换料时可以用洗仓的方法洗净。管壁上积料可以用橡皮锤敲震，也可以用压缩空气吹下来。4.2.1.8液体添加设备的清洗油罐、磷脂罐及其附属的喷液管道、泵过滤器、喷嘴等应定期进行清理，所有油脂罐每次检修排杂一次并清理过滤网。4.2.1.9饲料厂其他设备场所的清洗未提到的其他设备，比如粉碎机，要结合实际使用情况进行清理。另外，饲料厂的地面、墙面、窗户上的灰尘、粉末也需要定期进行清理。4.2.1.10生产线的清洗A、低档产品向高档产品（粗蛋白超过8%的产品78、）转换料时，必须用豆粕清洗流程，将约800公斤豆粕从配料称中放下，在生产流程中一直送至待制粒仓或待膨化仓，再从调质器中放出来，在此过程中，必须通知巡机工检查清仓每一段的设备，放出来的豆粕用于生产前一品种或其以下档次的产品。B、长时间未生产虾料或更换虾料生产品种规格时，必须用成品清洗虾料后段流程，将虾料从制粒机下料口倒入，在后段生产流程中一直送至包装称，最后从包装口中拉出来作返工料使用。4.2.2清洗效果评价4.2.2.1设备清洗、清理后由生产班长或生产经理进行效果评定。4.2.2.2评定以目视检查为主。4.2.2.3评定标准：设备内部不得有结块物料、杂物或积料等。设备外部不得有大量灰尘、杂物、79、油污，控制电器部位不得有油、水、污物，设备周边无杂物堆积，生产场所干净、清洁无杂物、异物等影响生产，达到这些要求方为合格。4.2.2.4清洗及清理效果不达标的要求重新按流程进行清理。4.2.3清洗料的放置与标识4.2.3.1清洗料用袋子装好过磅，整齐叠放在指定位置，并作好标识。4.2.3.2标识上注明清洗料品种、包数、重量、清洗部位及日期。4.2.4清洗料使用4.2.4.1按品管部通知使用清洗料，并作使用记录。4.2.4.2清洗料使用记录由中控岗位填写，要注明用于何种品种、使用比例和用量等信息。 5.生产线清洗记录由中控员负责生产线的清洗记录，内容包括填写班次、清洗料名称、清洗料重量、清洗过程80、描述、作业时间、清洗人等信息。七、防止污染管理制度 1.目的 为防止饲料在生产过程中出现交叉污染或外来污染，确保产品质量安全，特制定本制度。2.范围 适用于本公司预防产品污染的管理。 3.职责 3.1品管部：负责制定预防产品污染的措施并监督实施。3.2生产部：负责执行预防产品污染的措施。 4.要求 4.1防止生产过程中的交叉污染4.1.1生产计划制订原则严格按照“高蛋白在前生产，低蛋白在后生产”和“无药物的在先、有药物的在后”的原则制定生产计划（本公司所有产品均不添加药物）。4.1.2生产线清洗要求4.1.2.1 低档产品向高档产品（粗蛋白超过8%的产品）转换料时，必须用豆粕清洗流程，将约8081、0公斤豆粕从配料称中放下，在生产流程中一直送至待制粒仓或待膨化仓，再从调质器中放出来，在此过程中，必须通知巡机工检查清仓每一段的设备，放出来的豆粕用于生产前一品种或其以下档次的产品，同时，清理相关的提升机机座。4.1.2.2长时间未生产虾料或更换虾料生产品种规格时，必须用成品清洗虾料后段流程，将虾料从制粒机下料口倒入，在后段生产流程中一直送至包装称，最后从包装口中拉出来作返工料使用。4.1.3存放添加剂器具或包装物管理盛放饲料添加剂、添加剂预混合饲料及其中间产品的器皿或者包装物应当明确标识，不得交叉混用。4.1.4设备清理 生产部每月安排人员对生产设备实施定期清理，如混合机内壁，混合桨叶，制粒82、机调质器、制粒机室、冷却器壁、料仓内壁、提升机机座等，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，防止交叉污染，对已有变味的残留物作废物处理，对未变质的残留物标明作杂料进行复加工。4.1.5转换料过程的管理4.1.5.1当进行转换料时（包括转换原料或转换产品），中控员一定要留有足够的排空时间间隔，并通知巡机工进行检查确认，避免前一种物料混入后一种物料造成交叉污染。4.1.5.2转换料时，对易产生残留的设备应进行必要的清理，如冷却塔、烘干机、后喷涂机、提升机机座、分级筛、高方筛、包装仓等，防止残留料造成交叉污染。4.2防止外来污染4.2.1生产车间要做到保持地面平整、无污垢积存4.2.2生产部要采取相应的83、防鼠措施，按计划实施灭鼠，对灭鼠效果进行评估；在车间进出口或通道安装挡鼠板。4.2.3生产部要配备防鸟措施，平时有保持车间门窗关闭，必要时放置挡鸟网，防止飞鸟进入车间或仓库造成交叉污染。4.2.4生产部要对生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等进行分类存放，清晰标识，防止误用。4.2.5公司推动“5S”管理活动，以保持生产现场清洁，及时清理杂物。不定期清理提升机底座、地坑通道、地下室等卫生死角，清除污染源，保证产品质量。4.2.6生产人员要按照产品说明书规范使用润滑油、清洗剂，避免润滑油、清洗剂进入生产线造成污染。4.2.6严禁使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或者盛放用具，取用添加84、剂小料器具，按照“一品一勺”的原则使用。4.2.7在生产过程中，不得进行维修、焊接、气割等作业，避免维修污渍、焊接、气割产生金属屑、铁锈等进入生产线污染产品。八、配方管理制度1.目的为了规范公司饲料配方的使用，做好配方技术保密，明确配方的管理权责，使饲料配方的执行更及时、准确、有效，特制定本规定。2.范围 本管理规定适用于公司的配方交接、核对、执行、回收和存档。3.职责负责配方设计，对下达配方执行情况确认。4.内容4.1配方的设计 4.1.1配方中所选用原料必须在原料目录和饲料添加剂目录之中。4.1.2所用添加剂用量符合国家相关法规，营养指标符合企业标准要求。4.1.3配方设计人员应有相关专业85、大专以上学历，具备扎实的动物营养与饲料科学专业知识。4.1.4饲料配方，应包括配方名称、执行日期、原料组成及比例等。4.2 配方的审核 配方师设计好配方后，通过电话、书面或网络系统传达给片区配方负责人审核，审核原料、添加剂是否符合相关法规，营养指标是否符合企业标准要求，原料使用和配方设计是否合理，是否适合市场的需求。4.3 配方的批准 由负责人批准后执行。4.4 配方的更改4.4.1 未经授权，除配方设计人员外，任何人不得更改配方。4.4.2 配方设计人员根据市场需求和原料行情变化，需要更改配方时，必须实施配方设计、审核、批准流程。4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、执行日期等。4.5配86、方传递4.5.1配方人员将按饲料配方管理制度有关规定设计好的饲料配方下达给品管部。4.5.2品管接到配方后进行登记、存档，再将配方分解成生产配方表，并在配方表上对配方进行编号识别（编号时必须保证每个配方的编号是唯一的），并复核签字，填写配方收发存登记表上的配方信息。4.5.3 所有需要执行的配方，必须以正式的配方表下达给配方执行者，不得以纸条、通知单等非正式方式通知配方执行。4.5.4 配方交接时，接收人必须要在配方收发存登记表上签字，对交接配方的编号和数量进行确认。4.5.5下发新配方时必须收回旧配方，生产现场必须保证每一个产品在执行配方是唯一的。4.5.6 临时执行配方，配方表下达时必须标87、识“临时配方”字样，并标识该配方执行的起始时间和终止时间或标识配方需要执行的具体条件。4.6配方使用4.6.1中控配料的配方，配方执行人在收到配方后，将配方录入电脑，通知质检员或班长对录入配方进行核对，核对无误后，录入人和核对人双方在配方使用核对记录表上签字确认，配方才可用于产品生产。4.6.2 生产过程中，每天每一个配方第一次使用前，需要配方执行人和质检人员共同核对配方无误后，双方在配方使用核对记录表上签字确认后，配方才可用于产品生产。4.6.3 标识了配方执行起始时间和终止时间的临时配方，配方到终止时间自动失效，不得再执行，执行人需将配方交接给当班质检员。5.4 标识有配方需要执行具体条件88、的临时配方，每个生产班组第一次使用该配方前，需要配方执行人和质检人员共同确认配方执行条件是否符合要求，出现不符合执行条件时，配方自动失效，不得再执行，执行人将配方交接给当班质检员。4.7 配方核查4.7.1 所有下达过的饲料生产配方，必须有设计配方的配方师签名。4.7.2 由配方师当面交品管部的配方，配方移交时配方师需要在配方上签字。4.7.3 配方师在下饲料厂时，需要对自己以邮件、传真或电话方式下达的配方进行核查。核查执行配方内容、执行时间，是否与设计相一致，确认一致后在配方上签字确认。4.8回收和在执行配方管理4.8.1 饲料配方是企业的技术秘密，所有员工均有对配方保密的义务。4.8.2 89、在执行配方只能保存在中控室内，并上锁保存，上下班时应检查窗户是否关好，门是否锁好。4.8.3 中控室的配方表，除中控员、跟班质检员、班长、生产部和品管部外，其他人员一律不得查看。4.8.4 所有在执行配方只有品管部有权将其带出中控室，其他人员未经授权一律不得将配方带离中控室。4.8.5 所有收回的不执行配方由品管部经理统一存档保管，除技术总监、区域技术负责人、负责配方设计的相关配方师、股份公司分管品管领导外，其他任何部门和个人，不得查阅存档配方。由当班质检员收回的不执行配方，需第一时间交由品管经理存档，在交给品管部经理前其需要将配方妥善保管，不得让无关人员查看配方。4.8.6 除指定人员外，其90、他抄录配方投料表、配方表或私自将配方带离中控室的人员，一经发现立即开除。4.8.7 泄露或盗用饲料配方技术，给公司带来损失，追究当事人的经济责任和法律责任。4.8.8 存档配方保存期限为2年，超过保存期的配方由负责保存的品管部经理进行销毁。5.记录配方收发存登记表 九、产品标签管理制度1.目的为确保标签内容符合国家相关法律法规的要求，保证标签的科学管理，加强对产品的质量安全管理，制定本制度。2.范围适用于本公司标签的设计、审核、保管、使用和销毁的管理。3.职责3.1 品管部：负责标签的设计、验收、使用监管和销毁处理。3.2科研中心：负责审核标签的设计是否符合有关法律法规。3.3采购部：负责标签91、的采购。3.4仓管部：负责标签的保管、出入库管理和库存报表制作。3.5生产部：负责标签的使用。4.要求4.1 标签的设计4.1.1品管部根据公司的企业标准和GB10648饲料标签的规定，设计标签，确定标签材质、大小和内容，并将标签设计稿发给技术中心。4.1.2标签应当包含物料名称、饲喂阶段、净含量、生产日期、生产标准编号、生产许可证号、有效期，主要原料、主要营养成分保证值、生产企业、生产企业厂址、联系方式等内容。4.1.3含有药物成分的要标注：“含有药物饲料添加剂”，药物的法定名称及准确含量，并同时注明使用注意事项、配伍禁忌、停药期及禁止饲喂动物。4.1.4一个标签只标示一个饲料产品，不可在一92、个标签上同时标出数个饲料产品。4.2标签的审核4.2.1研技术中心审核标签的设计内容是否符合相关法律法规的要求，确认无异议后，品管部执行。4.2.2品管打印出标签标准，经总经理审批后执行。4.2.3标签定稿一套交给采购部，一套存档作验收依据。4.3 标签的采购 采购部选择合格的供应商负责标签的印制，将品管部设计好的最新标签版式交给供应商，根据每个产品的销售预测量确定采购量，单个品种的采购量最高不得超过半年用量，新产品按最少的印制量执行。4.4标签的验收4.4.1标签到厂后，由仓管员发出原料抽样通知单给品管部，品管人员对标签进行验收，检查标签有无污迹、破损、规格、内容等是否符合标准要求，符合要求93、的标签应在通知单上签字,标示为合格可用,凡不符合要求的标示为不合格退货。4.4.2仓管员对检验合格的标签进行清点入库,在客户送货单上签字确认。4.5 标签的保管4.5.1标签应专柜存放，由仓管员专人管理，不得出现混放或外放，严禁外流。4.5.2仓管员要定期做好标签的清洁整理工作。4.5.3每月统计标签用量和损耗量,如损耗量出现异常，必须及时分析标签损耗原因，并上报部门主管。4.6 标签的使用4.6.1打包组长根据生产计划，填写领料单，到仓管部准确领取标签。4.6.2领出的标签，由专人按照生产批号、数量加盖生产日期印章。在盖章过程中，将印刷错误、破损的不合格标签检出并进行清点，做好记录，并到仓库94、中领用新标签。4.6.3使用前，打包组长应对标签品种、生产日期进行审核。4.6.4使用时，打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处，标签上的内容必须完全暴露在外。4.6.5标签不得改做他用或涂改后再用。4.6.6缝包工、叠包工、生产班长和质检员要随时抽查标签的使用是否正确（特别是产品编号和生产日期）。4.6.7严格按照计划量打印标签日期，避免浪费，填写标签领用记录，记录应包括产品名称、领用数量、班次用量、损毁数量、剩余数量、领取时间和领用人等。4.5.8生产结束后，包装组组长要认真填写残损标签数量及剩余标签数量，并退回标签柜保管，仓管员根据使用情况做好相应记录。4.7 标签的销毁4.6.1标签报废95、原因4.6.1.1版本印刷错误、残缺不全、材质不符合要求等。4.6.1.2盖过生产日期剩余的、日期打码错误或不清晰的。4.6.1.3长时间不使用，已不符合新法规要求或企业标准已修改的。4.6.1.4根据市场需要或法规要求已制定新标准的。4.6.2销毁要求4.6.2.1生产部在使用过程中产生需要报废的标签，要集中在一起，并做好损耗记录，每月不定期在品管部的监督下送到锅炉进行集中焚烧处理。4.6.2.2品管部确认不能使用的标签，由品管部通知仓管员开出出库单，经品管部确认并签写原因后，由仓管员负责送锅炉房焚毁，焚烧时必须由品管员现场监督，以防外流。4.6.2.3一次性作废标签超过10000张时，由品96、管部提出书面申请，经总经理审核后，交仓管部执行，同时，品管部要做好全程监督工作。5.记录5.1.1领料单5.1.2标签领用记录十、生产设备管理制度1.目的规范本公司生产设备的使用、保养、维修及技术改造，使整个生产系统及特定设备保持有效运作状态，满足生产之需要，并且确保生产设备满足饲料质量安全管理规范要求。2.范围适用于本公司所有生产设备。3定义无4权责4.1生产部：负责生产设备的申购、使用、维护及日常保养。4.2采购部：负责生产设备的采购。4.3总经理：负责重大设备的审批。5.内容5.1申购5.1.1新生产设备之申购、统筹由生产部通过购物申请表提出申请。5.1.2设备维修零配件之申购，由维修班97、长通过购物申请表提出申请。5.1.3设备日常用易损件，原则上由设备使用单位通过购物申请表提出购物申请，特殊零件可委托生产部代为请购。5.2财务审核大额设备的采购，由财务部根据预算审核购买方案，并与生产部会签。5.3审批5.3.1伍仟元及以下的请购计划由生产部审批5.3.2伍仟元以上的请购计划由总经理审批。5.4采购与验收5.4.1本地采购的零配件由采购员或生产部采购。5.4.2重大设备或需外地订购的零配件由生产部提交购物申请表和订购合同经总经理审批后统一订购。（注意：价格对比、交货、质量保证）。采购设备设施必须满足饲料质量安全管理规范要求。5.4.3设备及零配件进厂后，由五金仓仓管员依发票及购98、物申请表点收，合格后填写五金仓入库单，并在发票后面签名。5.4.4重要设备进厂后，由设备部组织人员依订货合同的验收规定或以规格逐项验收，在有可能的情况下，可会同使用单位试车。合格后设备部、使用单位会签收货。（涉及到卫生安全的设备必须由企业出具相关的卫生许可证和卫生制造许可证和产品卫生检测报告，设备的卫生要求满足饲料质量安全管理规范中有关设备的卫生要求。）5.4.5进厂验收不合格的，由生产部会同采购员通知供应商处理。5.5档案管理5.5.1设备验收完后，设备部将资料编入设备总览表内，并建立机器设备卡。5.5.2关键设备，如：粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等实行“一机一档”管理，档案包99、括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容。5.6使用操作5.6.1设备使用部门根据设备使用说明书培训人员正确使用设备。5.6.2操作人根据设备操作规程正确操作设备。5.7维护保养5.7.1一级维护保养5.7.1.1使用单位负责设备一级维护保养。并且满足设备维修保养计划5.7.1.2使用单位负责设备维护保养记录表内之规定项目与记录。5.7.1.3一级维护保养是指设备之日常点检、清扫、加油、易损件之更换及简易零件之修理。5.7.2二级维护保养与修理5.7.2.1生产部安排机修班负责设备二级维护保养与修理，满100、足设备保养计划并记录之。5.7.2.2维修班依计划做好定期保养并记录于设备保养记录表5.7.2.3二级修理是指现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能，由使用单位提出设备维修申请、记录表。请维修班修理。5.7.2.4维修班接到设备维修申请、记录表后，应于十五分钟内赴现场进行修理，并将维修情况记录之，由使用单位确认后，交生产部统一建档保存。5.7.2.5设备的检定由生产部统一进行安排。5.7.3三级维护保养与修理5.7.3.1三级维护保养与修理是指要委送厂外做精度检查或修理。5.7.3.2三级维护保养与修理由生产部提出设备维修申请、记录表，经五金仓仓管员核实后送修。5.7.3.3采购员根101、据核实之申请表，将设备送修或委请厂商至厂内处理，重要设备可委托设备部代为办理。5.7.3.4所有外送或委托到厂进行加工维修的设备都必须经五金仓保管员（有些重要的设备需技术人员协助）办理入库验收手续。5.8备品备件管理5.8.1设备的备品备件库存为满足需求的最低库存量，避免积压。5.8.2备品备件根据更换频率和到货周期合理备货，更换频率高和到货周期长的可备3-5件，一般的1件，更换频率较低和到货周期短的可不作备件，以不断产为原则。5.9设备报废和销账5.9.1设备损坏不可使用或不适用，由原使用单位或生产部提出设备报废单。5.9.2设备报废单经财务部审核后，根据分权手册审批。5.9.3伍仟元及以下102、的由生产部审批。5.9.4伍仟元以上的由总经理审批。5.9.5报废之设备由设备部在设备总览表上销账，并知会财务部于财产明细表中销账。5.10维护保养记录 由生产部组织员工定期进行设备的日常维护保养工作，并将保养情况记录于设备维护保养记录中。5.11维修记录 当设备出现故障时，由生产班长提出维修申请单，通知机修人员进行维修，维修结果后，由机修人员填写维修申请单，生产班长负责验收维修效果，并保管好相关记录。十一、关键设备操作规程（一）粉碎机操作规程1.开机前准备1.1检查粉碎机是否正常完好,是否存在安全隐患。1.2打开粉碎机，检查筛板筛网、锤片等磨损情况，并根据工艺要求或检查结果需要，更换对应孔径103、规格的筛网，打开粉碎机前需确保已按急停开关并挂上“禁止启动”牌和粉碎机现场停止开关已按下。1.3若锤片打击端磨损超过50%或粉碎粒度无法达到要求，应换更换新锤片。1.4清理粉碎机喂料器、永磁铁；查看粉碎室是否有原料堵塞。1.5查看空气辅助系统是否正常，脉冲布袋是否有破损或堵塞。2.启动与关闭2.1 调节粉碎分配器，使其转至待粉碎料的相应配料仓。2.2粉碎机启动必须空载启动，不得超过正常空载电流，发现不正常应进行全面检查。2.3打开待粉碎的料仓气动闸门，让待粉碎料进入缓冲仓。2.4启动喂料器，调整喂料器使粉碎电机电流达到额定值。2.5注意粉碎机各轴承的是否发热严重、有没异音；粉碎机振动过大时应查104、找原因（因锤片磨损不平衡或更换锤片时出错或因轴承损坏）。2.6粉碎机在运行过程中，机械无故跳闸时，要先进行机械部分的检查，未查明原因的必须通知电工进行线路检查，一直到查出原因为止，在清理干净粉碎室内原料后才能重新开机。2.7粉碎机连续启停不得超过三次。 2.8粉碎机停机后，惯性未停不能打开粉碎机外壳。2.9粉碎结束或调换品种时，应先关上气动闸门，待缓冲仓中原料粉碎完毕才能停车或调换品种。2.10粉完料停机前必须确认喂料器已走空，粉碎机主电机电流降至正常空载电流方可停机。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：粉碎105、除尘器、风机、粉碎提升机、粉碎机下绞龙、粉碎机主电机、喂料器。3.3关闭操作步骤依次顺序：喂料器、粉碎机主电机、粉碎机下绞龙、粉碎提升机、风机、粉碎除尘器。4.关机后整理4.1停机后检查设备外部情况，并用压缩空吹干净设备上的粉尘。4.2按要求填写粉碎作业记录。5.日常维护保养5.1如换筛网时，在拆卸弹簧卡时，要用力握稳手柄，头和胸部稍往后，以免被弹簧打伤；5.2换锤刀时，要称锤刀片的重量是否一致，如不一致的要同等对称安装，固定插销牢固。5.3经常检查各紧固件情况，松动的及时进行拧紧处理。5.4定期检查联轴器及联接件工作情况。5.5定期对主电机轴承添加润滑脂；检查轴承的运转情况，并添加润滑油。5106、.6定期进行检修，发现零部件有严重磨损和损坏时，应及时修理或更换，修复后的转子应平衡。5.7定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。5.8每班必须清理进料绞笼和下料绞笼的杂物、绳索，同时，用压缩空气吹干净设备表面的粉尘，保持设备清洁卫生。（二）超微粉碎机操作规程1.开机前准备1.1检查超微粉碎机是否正常完好,是否存在安全隐患。1.2打开超微粉碎机观察门，检查锤头、耐磨板、分级轮、齿圈等磨损情况，若磨损严重，应及时更换，打开超微粉碎机前需确保已按急停开关并挂上“禁止启动”牌和超微粉碎机现场停止开关已按下。1.3查看空气辅助系统是否正常，脉冲布袋是否有破损或堵107、塞。1.4确认后工序中的微粉斗提,微粉高方筛是否已正常开启。1.5清理风选排杂口，确认现场安全。2.启动与关闭2.1 打开超微粉碎机气动闸门，使待粉碎料的进入相应的缓冲仓。2.2超微粉碎机启动必须空载启动，不得超过正常空载电流，发现不正常应进行全面检查。2.3分级轮变频控制器必须置于“0”位启动，避免对变频器变频电机的损坏；2.4微粉机分级轮启动正常后，按细度要求，调整分级轮速度，随后开启喂料器，同样置于“0”位开启，然后逐步进行调整，直到喂料速度达到规定工作电流为止。2.5要提高超微粉碎机产量时，加大高压风机的容量(即加大风门)，降低分级轮的转速。两者改变一个或同时改变，其产量均可提高。要提108、高微粉细度时，可用与上述相反的方式取得。2.6注意超微粉碎机各轴承的是否发热严重、有没异音；超微粉碎机振动过大时应查找原因（因锤片磨损不平衡或更换锤片时出错或因轴承损坏）。2.7粉碎机在运行过程中，机械无故跳闸时，要先进行机械部分的检查，未查明原因的必须通知电工进行线路检查，一直到查出原因为止，在清理干净粉碎室内原料后才能重新开机。2.8粉碎机连续启停不得超过三次。2.9超微粉碎机停机后，惯性未停不能打开超微粉碎机外壳。2.10 粉碎结束或调换品种时，应先关上气动闸门，待缓冲仓中原料粉碎完毕才能停车或调换品种。2.11在超微粉碎机停机后，必须在物料完全走完后，方可关闭分级轮、风机、除尘器（含关109、风器）。3.操作步骤 3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：粉碎除尘器（含关风器）、风机、分级轮、粉碎机主电机、喂料器。3.3关闭操作步骤依次顺序：喂料器、粉碎机主电机、分级轮、风机、粉碎除尘器（含关风器）。4.关机后整理停机后检查设备外部情况，并用压缩空吹干净设备上的粉尘。5.日常维护保养5.1定期检查锤头、耐磨板、齿圈及齿圈螺丝的磨损情况，并作出处理。5.2定期检查分级叶轮叶片有无粉体附着及磨损情况，并作出处理。5.3定期检查各传动皮带的张紧程度，并作适当的调整。5.4定期对设备轴承添加润滑脂；检查轴承的运转情况，并添110、加润滑油。5.5定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。5.6每班必须用压缩空气吹干净设备表面的粉尘，保持设备清洁卫生。（三）混合机操作规程1.开机前准备1.1检查混合机传动部位、紧固件等是否正常完好,是否存在安全隐患。1.2开机前确认现场安全的情况下才能启动。1.3开机前，打开观察门，检查喷嘴、管路是否有堵塞或泄漏，打开混合机前需确保已按急停开关并挂上“禁止启动”牌和混合机现场停止开关已按下。2.启动与关闭2.1 确认后工序中的刮板机和提升机已启动。2.2混合机各项参数应根据配方要求或公司规定调整，不得私自更改。2.3混合机启动必须空载启动，不得超过正常111、空载电流，发现不正常应进行全面检查。2.4在配料秤和预混料完全投入混合机后，方可启动混合机。2.5如无异常，混合机在混合时，不得手动打开混合机卸料气动闸门和配料秤气动闸门，避免混合不均匀和交叉污染。2.6注意混合机各轴承的是否发热严重、有没异音；混合机振动过大时应查找原因（因异物卡住或因轴承损坏）。2.7混合机在运行过程中，机械无故跳闸时，要先进行机械部分的检查，未查明原因的必须通知电工进行线路检查，一直到查出原因为止。2.8混合机连续启停不得超过三次。3.1混合机停机后，惯性未停不能打开混合机观察门。3.2调换品种时，应等混合机卸料结束，并敲空缓冲斗，刮板机和提升机物料输送完毕后，方可调换品112、种，重新开机。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：提升机、输送刮板机、混合机。3.3关闭操作步骤依次顺序：混合机、输送刮板机、提升机。4.关机后整理停机后检查设备外部情况，并用压缩空吹干净设备上的粉尘。5.日常维护保养5.1定期检查混合机内部桨叶、桨叶轴、管路和喷嘴。5.2定期对设备轴承添加润滑脂；检查轴承的运转情况，并添加润滑油。5.3定期检查各紧固件情况，松动的及时进行拧紧处理。5.4定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。5.5混合机链条加油时，通知中控室拉闸挂警示113、牌，拉下现场开关，并用三角木块卡住带动链条后，才能进行加油，加油完毕，取出木块现场开关复位，再通知中控室，取牌使用。5.6维修混合机链条或气缸连杆的时，通知中控室拉闸,挂上警示牌，并关闭现场开关，气缸或连杆维修必须先关闭气源，维修完毕必须装好防护罩，现场开关复位后，方能通知中控室取牌使用。5.7清理或维修混合机体内时，必须把混合机内物料排空，通知中控室拉闸挂牌拉下现场开关，用三角木块卡住带动链条；把混合机门和所有的观察门打开，做好通风措施；并安排一人以上在混合机外做好监护工作。5.8每班必须用压缩空气吹干净设备表面的粉尘，保持设备清洁卫生。（四）制粒机操作规程1.开机前准备1.1检查制粒机传动114、部位、紧固件等是否正常完好,是否存在安全隐患。1.2安装环模时，检查钢丝绳、滑轮、吊杆是否完好无损，并固定牢固（注：环模吊挂悬空时，人体任何部位不能吊挂在环模底下，更不能蹲在旁边），吊模安装到位后，先固定好环模，才能拆吊挂器并取出。1.3合理而灵活地调整压辊，观察压辊工作面与环模工作面是否相吻合，不能出现磨边现象，调整压辊松紧度要适当，压辊与环模应处于似接触而非接触的状态，并且各辊松紧度要一致（即转动环模时，压辊处于似转非转为准）。1.4开机前，打开外壳，检查压辊、切刀、导料板等部件的磨损状况，打开制粒机外壳前需确保已按急停开关。1.5开蒸汽时先扭开疏水阀旁通阀排尽管内冷凝水，打开蒸汽后关闭旁115、通阀，检查疏水阀能否正常工作，制粒机开机正常后可视蒸汽情况是否关闭疏水阀。1.6检查制粒机主轴、压辊轴等部位的轴承润滑情况。1.7检查所有阀门活动是否正常灵敏，一次蒸汽压力是否在0.6MPa以上，二次蒸汽压力是在0.20.4MPa，调质器的喷嘴是否有泄漏或堵塞。2.启动与关闭2.1制粒机启动必须是空载启动，应处于正常空载电流，如发现异常，要及时进行全面检查。2.2开启制粒机后，喂料量应该设置在设备满负荷生产能力的60%左右（生产小规格品种除外），待正常后，逐步增加喂料量及蒸汽添加量（调整喂料后，应在最短时间内相应调整蒸汽量，确保颗粒品质变化不大，每次调整喂料频率要在3-6Hz之间）。逐步调整喂116、料速度与蒸汽阀开度，使得调质温度达到规定值，并使得喂料速度达到最高值，保证制粒机效率。2.3制粒机发生堵机现象后，应打开制粒机，将制粒室物料清除，用油料冲洗环模后，方可重新开机。2.4开机后，调整切刀与环模的间距，等制出的颗粒长短、均匀度、硬度、颜色符合要求后，把拨板打开、虾料进后熟化；应关注切刀磨损状况，定时更换；且应每隔两个小时对制粒机主轴轴承和压辊轴轴承加注一次润滑脂。2.5时刻关注制粒各项参数（调质温度、一次蒸汽压力、二次蒸汽压力、耐水性、含粉、物理外观等）是否符合标准。2.6。注意制粒机各轴承的是否发热严重、有没异音；制粒机振动过大时应查找原因（因异物卡住或因轴承损坏）。2.7制粒机117、在运行过程中，机械无故跳闸时，要先进行机械部分的检查，未查明原因的必须通知电工进行线路检查，一直到查出原因为止，在清理干净制粒室内原料后才能重新开机。2.8制粒机连续启停不得超过三次2.9停机前用油料冲洗环模，把环模孔填满，备好模具拆卸工具。2.10制粒机停机后，惯性未停不能打开制粒机外壳；停机后通知中控员拉闸挂上“严禁合闸，线路有人工作”警示牌，打下现场开关后，并挂警示牌。2.11打开制粒机外壳，拆下模壳松开压辊。2.12在拆环模或压辊前要挂好吊挂器，并检查吊环器、钢丝绳、滑轮、吊杆是否完好无损，并固定牢固，才进行拆模。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相118、反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：制粒机主机、底层调质器至顶部调质器、喂料器。3.3关闭操作步骤依次顺序：喂料器、底层调质器至顶部调质器、制粒机主机。4.关机后整理4.1打开调质器门降温，清理干净调质器及制粒室。4.2停机后检查设备外部情况，并用压缩空吹干净设备上的粉尘。4.3关闭触控屏电源。5.日常维护保养5.1定期检查各紧固件情况，松动的及时进行拧紧处理。5.2定期检查皮带的松紧度及联接件工作情况。5.3定期进行检修，发现零部件有严重磨损和损坏时，应及时修理或更换。5.4定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。5.5严格按润滑图规定向各119、润滑部件加注润滑油。5.6设备在短期内不使用，必须清理喂料绞龙及调质器内积料及绳索杂物，同时，要检查调质器桨叶，有无松动，如有松动要给予紧固。5.7每班必须用压缩空气吹干净设备表面的粉尘，保持设备清洁卫生。（五）膨化机操作规程1.开机前准备1.1检查膨化机传动部位、紧固件等是否正常完好,是否存在安全隐患。1.2检查蓄水池的蓄水量和各管路上阀门的开关状态，所有阀门活动是否正常灵敏，压缩空气压力、蒸汽压力是否在规定值以上、是否稳定，调质器的喷嘴是否有泄漏或堵塞，水喷嘴角度是否为横切物料。1.3检查膨化机减速箱的润滑情况，查看润滑油路和冷却水路是否通畅。1.4根据饲料规格，合理安装切刀数量，切刀应贴120、住平模，无缝隙，但不能压太紧，导致切刀弯曲。1.5 打开膨化腔水阀，清洗膨化腔内部积料。1.6开机前，先排放蒸汽管道的冷凝水，然后进行膨化主机预热，打开膨化腔蒸汽阀，使得膨化腔加热至110-130之间。1.7和相关人员沟通好，了解流程前后设备的开启状况，确认可以开机后，方可开动膨化机生产。2.启动与关闭2.1膨化机启动必须是空载启动，应处于正常空载电流，如发现异常，要及时进行全面检查。2.1膨化机开启顺序：2.1.1阶段一：主机机筒加汽预热-打开主机进料旁通-DDC调质器-喂料器-匀料器-DDC蒸汽添加阀-水泵-DDC水添加阀。2.2.2阶段二：主机润滑油泵-主机-主机频率设定-切刀-进料旁通121、。2.2.3注意事项：2.2.3.1匀料器和蒸汽添加阀开启之间要注意喂料器的喂料频率确实开启至合适的频率，要有一定量的干物料进入DDC调质器。2.2.3.2蒸汽添加阀和水添加阀开启之间要注意必须间隔一段时间，因为蒸汽里面含有一定量的水分，特别是冷机开启的状态下，含有的水分较高和蒸汽的品质较低，或者手动疏水一定时间方可。2.2.3.3添加的蒸汽必须是饱和的蒸汽，使物料在较短的时间内达到要求的温度，如果确保蒸汽里没有含较多的水分可以减少开启水阀的时间，减少机头料的数量。2.2.3.4主机频率设定和切刀频率设定要合理，切刀频率根据切刀数量、产量及成品规格设定和调整，原则上以低转速为好，减少模板和刀片122、的损耗。2.2.3.5主机低转速为了减少磨损和节能，注意在启动主机前要物料达到一定的温度和湿度，在主机速度运转正常时马上可以使物料进入膨化腔，减少螺旋和内衬之间的干磨损。2.2膨化机关闭顺序：匀料器-喂料器-蒸汽添加阀-水泵-水添加阀-DDC调质器-主机-主机润滑油泵-切刀。注意事项：2.2.1停机前必须密切注意机口料质量情况，外观标准达不到立即打开旁通排料。2.2.2主机夹层蒸汽可提前关闭，确定膨化腔内物料走空主机显示空载电流方可停下主机。2.3刚开机时喂料量应该设置在设备满负荷生产能力的60%左右（生产小规格品种除外），待正常后，逐步增加喂料量及水汽添加量（调整喂料后，应在最短时间内相应调123、整水汽量，确保颗粒品质变化不大，每次调整喂料频率要在3-6Hz之间，适当调整切刀的转速）。2.4膨化度的调大首选是水和蒸汽的添加，其次是机械能的调整，调小则相反，水的添加量要恰当，防止过少膨胀不好，过多饲料粘连或烘不干，料出模正常后，先用水做浮沉试验，待产品正常后，逐步增加产量、蒸汽量和加水量，保持调整过程中调质效果的相对稳定。2.5时刻关注膨化各项参数（调质温度、膨化温度、蒸汽压力、颗粒的浮水率、外观、膨化度等）是否符合标准，在生产过程中，如有堵模情况，按操作要求先降低产量，如降低产量还达不到标准要求时方才停机。2.6在运行过程中，如发现堵机现象，先把调质下料旁通打开，待负载降低到正常，再打124、回主机，并做好相关的调整；如果因堵机启动不了，要先拆下模板再点动，点动起动不了拆机头，如折下机头还起动不了，应全面检查有无铁块卡死。2.7注意膨化机各轴承的是否发热严重、有没异音；膨化机振动过大时应查找原因（因异物卡住或因轴承损坏）。2.8膨化机在运行过程中，机械无故跳闸时，要先进行机械部分的检查，未查明原因的必须通知电工进行线路检查，一直到查出原因为止。2.9膨化机连续启停不得超过三次。2.10膨化机停机后，惯性未停不能拆卸平模；停机后通知中控员拉闸挂上“严禁合闸，线路有人工作”警示牌，打下现场开关后，并挂警示牌。2.11在拆卸平模时，应站在旁边操作，不得正对平模操作，防止压力过大，水汽喷出125、。2.12停机后打开膨化腔水阀，清洗膨化腔内部积料。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：切刀、主机润滑油泵、膨化机主机、DDC调质器、喂料器、匀料器。3.3关闭操作步骤依次顺序：匀料器、喂料器、DDC调质器、膨化机主机、主机润滑油泵、切刀。4.关机后整理4.1停机后立即拆下平模，清洗干净膨化室。4.2打开调质器门降温，清理干净调质器。4.3停机后检查设备外部情况，并用压缩空吹干净设备上的粉尘。4.4闭触控屏电源。4.5将拆下的平模清理干净，模板剔除模孔内的物料。5日常维护保养5.1定期检查各紧固件情况，松动的126、及时进行拧紧处理。5.2定期检查皮带的松紧度及联接件工作情况。5.3定期进行检修，发现零部件有严重磨损和损坏时，应及时修理或更换。5.4定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。5.5严格按润滑图规定向各润滑部件加注润滑油。5.6设备在短期内不使用，必须清理喂料绞龙及调质器内积料及绳索杂物，同时，要检查调质器桨叶，有无松动，如有松动要给予紧固。5.7每班必须用压缩空气吹干净设备表面的粉尘，保持设备清洁卫生。（六）空气压缩机操作规程1.开机前准备1.1检查各部分螺丝或螺母有无松动现象，皮带松紧是否适度，管路是否正常，润滑油面是否适当。1.2电源电压是否正常，电127、线及电器开关是否符合规定，接线是否正确。1.3检查所有阀门是否处于正确的启闭状态。1.4检查系统并清除异物，打开储气罐下部的排污阀排污。2.启动与关闭2.1先开启冷冻式干燥机，再开启空压机。2.2将排气阀门全开，按下起动按钮，使机器在无负荷状态下运行。2.3检查运转方向是否正确。2.4启动后检查正常，压力逐渐升高到预定压力，压力开关自动切断电源、电机停止运转。2.5定时排放储气罐、过滤器积水。2.6按下停止按钮，待排气完成后方可关闭电源。2.7在关闭空压机后，方可关闭冷冻式干燥机。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依128、次顺序：冷冻式干燥机、空压机。3.3关闭操作步骤依次顺序：空压机、冷冻式干燥机。4.关机后整理4.1停机后打开储气罐排气阀泄压，待显示气压降“0Mpa”后关闭排气阀。4.2停机后检查设备外部情况，用鸡毛扫清洁设备上的粉尘。5.日常维护保养4.1定期检查各紧固件情况，松动的及时进行拧紧处理。4.2定期检查皮带的松紧度及联接件工作情况。4.3定期进行检修，发现零部件有严重磨损和损坏时，应及时修理或更换。4.4定期检查电机防护罩、链罩等安全防护装置的情况，发现残缺不合要求的报机电班处理。4.5定期检查安全阀工作的可靠性，安全阀的泄压，设定高于排气压力0.1MPa。若因其他原因必须调整安全阀排放压力时129、，根据需要自行设定合理排气压力。4.6定期清洁或更换油过滤器、空气过滤器、油细分离器和润滑油。4.7定期清理空压机房，降低粉尘，延长空压机和空气过滤器使用寿命。4.8确保空压机房通风良好，避免空压机高温跳闸。4.9每班清理风口网、散热气，保持设备清洁卫生。（七）锅炉操作规程由于锅炉是特种高压高温设备，所以对操作运行人员来说必须有极强的工作责任心和过硬的理论知识及操作技术，不然极易造成重大的设备损坏和人身伤亡事故。为确保锅炉安全运行，操作人员必须严格遵守下列操作规程：1. 开机前准备1.1 检查所有的设备是否完好，如给水泵、钠离子交换器、阀门等。1.2 电源电压是否正常。1.3 汽水系统所有阀门130、是否处于工作位置。1.4 锅炉本体仪表是否正常，水位计水位是否正常（水位计水位应在1/3-2/3处）。1.5 泄漏门手是否完好。1.6 除氧器水位、压力及温度，软水箱水位。1.7 查看交接班记录。2.启动与关闭2.1 锅炉及其设备送电。2.2 打开烟道风门，并确认完全打开。2.3 当压力升至0.2Mpa时，应首先向除氧器供气加热，并同时冲洗水位表，当压力升至所需的压力后，方可向负载供汽。2.4 供汽时首先排放分汽包凝结水，并缓缓打开主蒸汽阀，当分汽包压力与锅压平衡后才可缓缓打开供汽阀。2.5 并炉时，并炉炉压应小于运行炉压0.3-0.5Mpa。2.6 运行时应密切注意炉膛火焰，水位计水位，锅炉131、压力表，除氧器压力、温度、水位，软水箱水位及其他运行设备的工作情况。2.7 运行时不允许对带有压力、高温的设备进行维修，必须维修时应事先做好完全措施，并有旁人监护。2.8 关闭供汽阀、主蒸汽阀。2.9负荷调节开关调至一级火位置。2.10关闭燃烧控制开关，处于停止位置上。2.11水位表水位应处于1/2位置。2.12长时间停炉(5小时以上)应关闭供水阀，但禁止关闭快门阀。2.13切断锅炉电源。2.14锅炉全部停止运行后，禁止向除水器进水。3.操作步骤3.1设备开启原则从后工序往前开工序开，关闭原则与开启顺序相反是从前工序往后工序。3.2启动操作步骤依次顺序：鼓风机、鼓风机、油泵、火嘴点火。3.3关132、闭操作步骤依次顺序：油泵、鼓风机、鼓风机。4.关机后整理4.1打开疏水阀泄压，显示压力降到“0Mpa”关闭疏水阀。4.2打扫现场清洁卫生，填写好锅炉运行记录。5.日常维护保养5.1每天转动、滑动、凸轮加润滑油，并进行擦拭。5.2每班至少冲洗水位表1次，使水位表玻璃保持经常性清洁。5.3 每班排污1-2次，每次排污以降低锅炉水位20-30mm为宜。5.4每周手动开启安全阀一次，复位要迅速。5.5每周对各部位螺栓进行紧固。5.6每年校验一次安全阀，并对锅炉进行一次全面的维护保养。5.7每班清理设备表面粉尘，保持设备清洁卫生。十二、现场质量巡查制度1.目的 为了确保饲料生产各个环节能严格按规范要求进133、行操作，通过明确生产现场质量的巡查要求，使生产全过程处于受控状态，从而保证饲料质量安全，特制定本制度。2.范围适用于本公司生产现场的质量巡查管理。3.职责3.1生产部:制定岗位操作规程、设备操作规程。3.2品管部:制定生产工艺参数、质量标准。3.3生产班长、质检员：监督工艺参数、质量标准、操作规程和管理制度的执行情况，督导生产人员按标准作业。3.4各部门主管：随时对生产过程各个环节进行抽查。4.要求4.1巡查位点4.1.1原料仓4.1.2大料投料4.1.3原料粉碎4.1.4小料投用4.1.5中控4.1.6制粒4.1.7膨化4.1.8烘干4.1.9包装4.2巡查内容4.2.1原料仓4.2.1.1134、了解库存原料数量、质量和使用通知。4.2.1.2查看原料使用看板上安排的批次是否符合有关通知和先进先出的要求，如不正确，应及时联系仓管员给予修正。4.2.2大料投料4.2.2.1检查投料口投用的原料品种、数量、质量与中控指令是否一致。4.2.2.2确认投用原料是否按品管部通知和原料使用看板上的要求进行。4.2.2.3检查投用原料的质量状况是否符合标准的要求（确认原料色泽、气味是否正常，有无发热霉变、结块等异常情况），如有个别结块霉变或杂物的，应挑出来作废料处理： 常规原料，如豆粕（去皮）、菜粕、鱼粉（进口、国产）等：投用过程中发现有发热、霉变、烧焦、结块严重的挑出待另行处理，注意不同种类的使用135、方法，严格按配方或通知执行，特别是关注蛋白的差异情况。 易变质原料如米糠、黄粉、麦皮、木薯等：在有变质趋势时，水分偏高的来货优先投用；如有发热、酸败、结块的次粉与麦皮，如只是轻度变质的可用于生产膨化鱼料（802、803、805、109），变质严重的作废料；发霉木薯禁止用于生产饲料，投用木薯时如发现有霉变的木薯要整包淘汰。 液态原料的使用监控：要对液态原料的分类投用、油罐的抽油情况进行监督检查（液态原料的质量是否常、投入口是否正确），当油罐余油不适合生产下一品种饲料，要放空油罐后再投用，并督促车间人员每周排出油罐底部沉积油脂一次用于冲洗环模。4.2.2.4检查大料投料记录是否按要求进行。4.2.136、2.5检查现场清洁卫生，特别是转换投料时是否清理干净。4.2.2.6如发现以上任何一项出现异常，应立即进行纠正，并评估其对质量的影响，必要时，应立即暂停生产，并上报品管部和生产部经理处理。4.2.3原料粉碎4.2.3.1检查巡机工是否按照粉碎岗位操作规程作业，重点抽查粉碎用筛规格是否正确、筛片更换记录、粉碎细度、粉碎料入仓和粉碎作业记录等，确定粉碎细度是否符合产品质量标准的要求。如细度不符合要求时则通知中控调整，无法调整则停机检查。4.2.3.2检查上巡机工是否按照操作规程及时取样确认进仓路线，相应的记录是否齐全、及时、准确。4.2.4小料投料4.2.4.1检查小料投料工是否按照小料投料与复核137、岗位操作规程作业，重点检查配料记录是否齐全；配料产品、小料名称、批次、重量与中控现配产品是否相一致；小料的重量是否与配方要求相符等。4.2.4.2查看现场是否整洁有序，不同种类是否分区堆放并标示清楚，小料原料是否合格，小料原料的存放是否符合要求，电子秤是否准确，配料单是否清晰明确，配料工器具是否清洁等。4.2.4.3是否及时清理设备、配料的准确性及准确性的验证是否开展等。对用量小于0.2%的小料是否进行预混合。4.2.4.4督促小料投料工按要求及时处理各种回粉或复加工料，生产日期超过30天而未使用的预混料应及时通知主管处理。产生日期超过5天的料头料尾必须使用书面形式提交主管作出处理意见，以防发138、霉变质。4.2.5中控4.2.5.1检查是否按照中控岗位操作规程作业，重点检查核对配方执行准确性，混合时间、配料误差、防止交叉污染措施的落实情况，回机料处置是否及时，相关记录是否齐全。4.2.5.2检查生产顺序安排是否合理，是否严格按顺序进行配料生产。4.2.5.3通过中控室了解生产设备的运行状态，查看原料进仓、粉碎机、制粒机、膨化机、液体添加、烘干机和后喷涂设置等是否正常按要求运作，重点监视转换料时是否存在交叉污染问题。4.2.6制粒4.2.6.1检查是否按照制粒岗位操作规程作业，重点检查制粒参数是否符合标准要求：环模孔径、长径比、蒸汽压力、进料速度、调质温度等。4.2.6.2检查出模料的感139、官性能：关注出模料的长短与切口、光滑度、料色差异、溶水性、成品硬度等，要求制粒工及时调整好切刀、加汽量、生产速度等制粒参数到最佳位置。4.2.6.3当刚开机生产或生产试验料时尽快检测产品的性能指标，不符合要求时不得放入冷却器，换料制粒时，如两种料相差较大，检查制粒工是否按规定执行，排出至少4包回头粉。 4.2.6.4检查当班的相关记录是否齐全、及时和准确。4.2.7膨化4.2.7.1检查是否按照膨化岗位操作规程作业，重点检查膨化参数是否符合标准要求：模板孔径、蒸汽压力、进料速度、加水量、加蒸汽量、调质温度等。4.2.7.2检查出模料的感官性能：关注出模料的长短与切口、均匀性、沉浮率、光滑度等，140、要求膨化工及时调整好切刀、加汽量、加水量和生产速度等膨化参数到最佳位置，不符合要求时不得放入烘干机。4.2.7.3检查当班的相关记录是否齐全、及时和准确。4.2.8 烘干检查是否按照烘干岗位操作规程作业，重点检查烘干机运行是否符合相关要求：如烘干温度、烘干链条运行速度、烘干水分等，注意烘干机与制粒机或膨化机运作的配合，关注料层分布是否均匀，设备的运行记录是否按要求执行。4.2.9 包装4.2.9.1检查是否按照包装岗位操作规程作业，重点检查最终产品质量 所有产品：直径、长度、料温、硬度、气味和色泽是否符合产品的质量标准的要求，与上一批次的产品是否存在明显差异等。 膨化料：重点抽查成品水分、浮水141、率、喷涂均匀性、破碎率。 虾料：重点抽查成品水分、含粉量、耐水性、破碎度，破碎均匀性。 鱼料：重点抽查成品的含粉量、耐水性、破碎度、破碎均匀性。 关注刚开机生产或转换料时的产品，重点检查交叉污染情况，拉出料头明显存在交叉料的产品进行复加工（普通鱼料）或作翻打料（膨化料和虾料线产品），对刚空仓的该包饲料拉出重新过筛，提醒包装工注意勿倒错（特别是生产计划量少的品种）。4.2.9.2检查包装质量 抽查包装袋和标签是否符合相关标准的要求。 确认包装产品：包装袋和标签的品名（内袋或外袋）、料号、规格标识、包装线与现有生产产品是否一致，包装人员是否按要求进行重量校准。 检查包装情况：包装袋的摆向、标签、缝142、包线和叠包等是否排列整齐，是否有跳线现象，标签日期是否符合要求，标签内容是否全部外露等。4.2.10抽样与检验4.2.10.1抽样办法：在连续包装过程中，从第3吨开始取样，每袋取20克左右，连续抽取约25袋，然后混合均匀作为成品样品。4.2.10.2抽样留样：每班抽取当班生产的品种送样到化验室检测和留样（两样要求一致），写清楚品种、班次、数量、日期及抽样人，未能及时抽样的品种，必须到仓库补抽，确保100%抽检。对超过保质期1个月后的留样要及时清理，并做好质量检查记录。4.2.10.3包装成品有明显的感官指标时，先通知仓管员禁止入库销售，并确定仓管员在质量不确定的成品堆位上挂黄牌，然后按不合格品143、管理制度执行。4.2.10.4每天跟踪本班生产的产品化验结果是否正常，对化验不合格的产品要及时通知仓管员挂上红牌禁止出售，并及时抽样复测，复测合格的产品可书面通知仓管员撤销红牌，复测仍不合格的产品则必须通知部门主管处理，并开具不合格品处理单。4.2.11库存成品：当库存时间超过15天（鱼料）或20天（虾料和膨化料）的成品需要更换时，应检查产品气味是否正常、是否有发霉、发热、生虫、内袋破裂等问题，如发现有异常情况应立即上报主管做出处理意见。4.2.12退料的办理：当接到退料通知时，须尽快到达仓库，了解退料原因，先检查退料质量、生产日期和外袋，每种退料检查不少于两袋（如外袋口已拆或发现发霉，应对所144、退料进行更详细的检查），然后报告主管，对退料做出相应的处理意见。4.3巡查频次4.3.1生产班长或质检员每2小时至少巡查各个岗位或相关环一次以上。4.3.2生产经理或品管经理每天至少巡查生产车间一次以上。4.4异常情况界定4.4.1投用原料不符合原料验收标准的要求。4.4.2未经同意，生产控制未按生产工艺参数执行。4.4.3产品质量不符合质量内控标准和企业标准的要求。4.4.4产品质量不符合有关法律法规和公司其它制度的要求。4.4.5未按照岗位操作规程进行作业。4.5处置方式4.5.1发现异常情况时，按不同情况采取以下原则处理4.5.1.1如是人的行为或生产操作不符合要求，在现场应立即要求加以145、纠正，同时，应对产品质量进行评估，造成不合格品的，按不合格品管理制度执行。4.5.1.2投用原料不符合原料验收标准时，综合评估其造成的不良影响，如后续操作无法控制其不良后果时，应先暂停生产，并查找原因。4.5.1.3产品质量不符合有关标准或法律法规要求时，应立即停止生产，并查找原因，如产生不合格品的，要先作质量评估或抽样到化验室进行检验，并将不合格品进行标识隔离，待检测结果出来以后，再确定处理办法。4.5.1.4生产过程中，如出现不听从指挥时或不能确定其影响时，应立即上报部门主管，等待处理办法。4.5.2车间出现不合格品时，要调查并记录清楚事故原因、过程和数量等，一般不合格品的处理办法如下4.146、5.2.1水分超标：水分超出控制标准的， 应立即通知中控员调整烘干参数，将水分超出标准的产品隔离堆放，每两吨料抽一个样检测水分，将超出标准的产品拉出来进行重新烘干，直至水分控制在安全标准之内。4.5.2.2料温超标：料温超出室温5度以上的，要立即拉出来重新进冷却。4.5.2.3含粉超标：含粉量超标的产品，要拉出来重新过筛，过筛仍不合格的，安排复加工处理。4.5.2.4用错包装：用错标签或包装袋的，应立即更换正确的标签或包装袋。4.5.2.5破碎不符：不同破碎料有不同粒度要求，不符合要求重新破碎过筛或重新制粒。4.5.2.6粉碎不符：原料粉碎明显过粗形成的不合格品，要拉出重新粉碎制粒（普通鱼料，147、膨化料和虾料只能作复加工料）。盖错日期：盖错日期的标签作废处理，立即更换正确日期的标签。4.5.2.7重量不符：立即将所有重量不符的产品重新人工称重，补足重量。4.5.2.8 浮水率不符：立即暂停生产，将不合格品复加工处理，或在保证浮水率的情况下，在正常生产时，也可以分散处理。4.5.2.9外观不符：如重新过筛可以分离的，则过筛处理，否则就拉出来作复加工料处理。4.5.2.10交叉污染：一般料头的个别交叉污染料可以拉出来重新过筛处理，如交叉污染比例超过1%的，必须拉出来隔离堆放，抽样回化验室检验后再决定处理办法。4.6处置权限4.6.1在生产过程中出现严重违反制程标准、生产过程质量不符合要求或148、对质量构成较大影响时，有权要求暂停生产。4.6.2当产品质量不符合有关标准时有权按规定进行处理，同时，有权力要求生产人员做出相应的调整或预防。4.6.3有权决定合格原料的使用方法，但未经允许时，对让步接收的原料不可作决定。4.6.4对回粉、退料、废料有权做出处理意见。4.6.5涉及未获通知的配方更改、原料变动、交叉污染事故应及时向主管汇报，不能擅自决定（未能联系主管时，只可放置待处理。）4.7巡查记录4.7.1按要求及时做好生产过程的巡查记录，对于不合格品应写清原因、经过、数量和处理办法，重点突出异常情况及处理过程。4.7.2对于涉及产品质量的设备故障应作出描述，对可能影响到的质量情况进行分析149、和控制。4.7.3有较重要的通知或其它情况，要加以特别的注明，确保信息传递准确流畅。4.7.4现场质量巡查记录 十三、检验管理制度1、目的为了规范公司的检验活动， 使之符合有关管理规范的要求，保障化验室工作的正常进行，特制定本制度。2、范围 适用于本公司一切的质量检验活动。3、职责 品管部：负责检验工作的策划、组织与实施。4、管理要求4.1人员资质与职责4.1.1人员资质 化验员：要求中专或中专以上学历，并经过专业培训，通过饲料化验技能资格考试，取得农业部颁发的饲料检验化验员职业资格证书。 质检员：初中或初中以上学历，经过公司培训，并考试合格。4.1.2人员职责 质检员：负责各类样品的抽取、分150、样、留样和送检。 化验员：负责样品的检验分析工作，编写检验报告。 品管主管：负责审核检验报告。4.2样品抽取与检验4.2.1样品来源 采购进货的原料样品（包括原材料、预混料、添加剂、标签和编织袋等，下同）。 生产过程中的半成品和成品样品。 采购部送检的原料样品。 从市场上抽样回来的送检原料、成品样品。4.2.2原料样品的抽取4.2.2.1抽样要求：按GB/T 14699.1 采样和原料采购验收制度的要求，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识。4.2.2.2将抽到的样品按四分法分样，取两份各250克左右的样品，其中一份留样观察，存于品管部办公室的样品柜中，另一份按原料标准要求注明检测项目，留151、作化验室检验。3.2.3成品样品的抽取3.2.3.1按GB/T 14699.1 采样和现场质量巡查制度规定执行。3.2.3.2在原料及生产条件相同的情况下，同一班次和同一配料生产的产品为一个检验批，对每个检验批至少抽检一次，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识。3.2.3检验项目的确定：3.2.3.1原料检测项目按原料验收标准规定执行。3.2.3.2成品检测项目按企业标准和饲料安全质量管理规范规定执行： 饲料产品出厂检验项目为感官性状、水分、粗蛋白质、净含量、料温、包装以及标签，其中感官性状、净含量、包装以及标签由质检员或班长在生产过程中按质量标准要求进行检验和判定，不符合质量标准要求的产152、品必须即时进行纠正工作。 水分、粗蛋白质等化学指标由质检员按抽样要求，取两份各250克左右的样品，一份留样观察，存于质检室的样品柜中；另一份按要求注明检测项目，留作化验室检验。 每周从生产的产品中至少抽取5个批次的产品检验：粗蛋白质、粗灰分、钙和总磷。3.2.4样品检验 化验员依据质检员登记的检测项目，按照相关的检验标准进行检验分析。 要严格根据产品质量标准实施出厂检验，填写并保存产品出厂检验记录，保存期限不得少于2年。 检验记录要包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。 每周从生产的产品中至少自行检验5个批次产品的主成分指标：水分153、粗蛋白质、粗灰分、钙、磷。 按规定进行制样，所有样品必须混合均匀且粉碎颗粒要达到规定的要求，检验完毕，填写检验报告单。4.3检验结果判定4.3.1原料：依据公司制定的饲料卫生标准GB13078、采购合同、原料验收标准和GB/T 18823饲料检验结果判定允许误差对检验结果进行判定，所检项目的结果全部符合标准规定的判为合格接收，检验中如有必检指标不符合标准，应重新取样进行复检，最后根据复检结果和合同指标，综合判定是否接收。4.3.2成品：依据公司制定的饲料卫生标准13078、企业标准和GB/T 18823饲料检验结果判定允许误差对检验结果进行判定，所检项目的结果全部符合标准规定的判为合格，检验154、中如有一项指标不符合标准，应重新取样进行复检（微生物指标超标不得复检），复检结果中有一项不合格者即判为不合格。4.4检验报告的编制与审核 化验员根据检验结果编制检验报告，报送品管部主管审批。 4.5产品质量检验合格证签发 4.5.1原料4.5.1.2原料感观质量检验不合格的原料，由质检员现场安排退货。4.5.1.2质量检验合格的或让步接收的原料，由品管部签发产品检验报告给仓管部，仓管部根据检验报告安排原料使用或成品销售。4.5.1.3质量经化验室检验才确认不合格的原料，由品管部发出不合格品处理单，按不合格品管理制度执行。4.5.2产品4.5.2.1生产过程中感观质量检验不合格的产品，由质检员现155、场发出不合格品处理单安排复加工。4.5.2.2质量检验合格的成品，由品管部签发产品质量检验合格证给仓管部，仓管部根据合格证安排成品销售。4.5.2.3经化验室检验才确认不合格的产品，由品管部发出不合格品处理单，按不合格品管理制度执行。十四、主要仪器设备操作规程1、目的为规范检验仪器的操作，确保仪器按规定要求使用发挥仪器应有的作用，保证检验结果的准确性，特制定本规程。2、范围适用于品管部相关检验仪器的操作。3、责任人化验员、质检员4、内容4.1分析天平4.1.1开机前准备检查天平是否处于水平位置，若没有水平，则调整天平底部的两个调节旋钮至水平位置。4.1.2开机顺序（1）接通电源，打开开关，待显156、示屏稳定显示0.0000g后，预热1小时，即进入称量状态。（2）在开机状态下，清除天平称盘上的物品，按“0/1”键清零，待天平显示器稳定显示。（3）将200g的标准砝码放入天平称盘上称量，偏差不得大于0.0005g。否则，应停止检验，查明原因，重新核查。核准周期为每次开机时进行。4.1.3操作步骤（1）打开玻璃密封门，必要时，在称盘上放一个容器，关上密封门，按“0/1”键清除皮重。（2）打开玻璃密封门，将待测物放在称盘或容器中间，关上密封门。（3）待显示器出现稳定符“”，读取数据，记录称量结果。（4）再将被测物取出，关闭密封门。（5）当称量过程需要去皮时，按“0/1”键，此时，数值显示为“0.157、0000”4.1.4关机顺序每天下班前，称量工作完毕后，确定天平称盘上清洁无物后，按“NO/OFF”关机。4.1.5关机后整理清理干净天平，维护好其周边的环境卫生，并确认密封门关闭和硅胶的有效性。4.1.6日常维护（1）将天平置于稳定的工作台上，避免振动、阳光照谢和气流，且不要随意搬动。（2）工作环境温度要保持相对稳定，操作温度为5-35度，相对湿度为70%以下。（3）天平要小心使用，称盘与外壳须经常用软布和无水乙醇轻轻擦洗，切不可用强溶介质擦洗。（4）在使用前或移动天平之后，要校准天平。（5）天平内要保持清洁干燥，放置干燥剂，如部分硅胶变为粉红色时应立即更换。（6）禁止称量重量超出电子天平的158、称量范围（0-200g）。（7）称量易挥发或具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器中，以免腐蚀和损坏电子天平。（8）若要较长时间不使用天平或遇雷暴天气时，应拔掉电源插头。4.1.7使用记录及时填写仪器设备使用记录表。4.2高温炉4.2.1开机前准备通电前，先检查马福炉电气性能是否良好，并注意是否有断电或漏电现象。4.2.2开机顺序（1）开启电源，调节炉内温度到检验规定的温度值。（2）合上电源开关至“开”处，仪表灯红时，电炉开始加热。4.2.3操作步骤（1）待马福炉温度达到预定范围后，温度控制仪绿灯亮，炉子进入恒温状态，然后，再放入样品，关上炉门。（2）物品放置箱内不宜过挤，以便冷热空气对流，不159、受阻塞，以保持箱内温度均匀。（3）烘烤结束后，关闭电源，打开炉门，不宜直接夹出物品，应放置一会，待其温度接近室温后取出，以免因温差过大使其爆裂。（4）用钳子钳住坩埚，放入干燥器里面，待完全冷却后取出样品。4.2.4关机顺序切断电源，把高温炉门打开，待炉内散温到室温时关上。4.2.5关机后整理（1）清理马福炉，维护好其周边的环境卫生。（2）确认马福炉内没有其它物品并关闭炉门。4.2.6日常维护（1）使用完毕应保持箱内干净，及时清除箱内的杂物。（2）检查加热板有无松动或出线，检验恒温期间要经常照看，防止恒温失控（3）炉子周围不要放置易燃易爆和腐蚀性物品。4.2.7使用记录及时填写仪器设备使用记录表160、。4.3干燥箱4.3.1开机前准备通电前，先检查干燥箱的电器性能，并应注意是否有短路或漏电现象。4.3.2开机顺序打开电源，接着把加热开关和鼓风开关打开，让电热鼓风干燥箱预热20分钟以上，并按检验要求设定干燥温度。4.3.3操作步骤（1）随着箱内温度上升，温度指示器能及时显示测量温度值，待箱内温度达到预定要求时，方可放入检验品，关上箱门，箱内温度将在设定值附近小幅度波动。（2）物品放置箱内不宜过挤，以便冷热空气对流，不受阻塞，以保持箱内温度均匀。（3）烘干时间达到要求后，手戴纱手套取出样品。4.3.4关机顺序工作完毕，切断电源。4.3.5关机后整理（1）清理干燥箱，维护好其周边的环境卫生。（2161、）确认箱门已关闭。4.3.6日常维护及注意事项：（1）为保持仪器的长期稳定工作，平时应确保仪器的清洁工作。（2）箱内必须有效接地，以确保安全，切勿用湿布擦抹或用水冲洗，防止触电事故。（3）经常检查电路，保险丝时候有损坏，保持干燥箱及线路清洁，如发生故障时应停止使用。（4）易燃物品禁止放入箱内作高温烘焙试验。4.3.7使用记录及时填写仪器设备使用记录表。4.5分光光度计4.5.1开机前准备 分光光度计要放置于平稳桌面上，开机前先检查设备是否完好无损，线路连接是否正确。4.5.2开机顺序（1）预热：将选择开关置于“T”，打开电源开关，开机预热20min，预热仪器时应将试样室盖打开，灯及电子部分需热162、平衡，如紧急应用时请注意随时调0，调100%T。（2）选定波长：根据检验要求，转动波长手轮，调至所需要的单色波长。（3）固定灵敏度档：在能使空白溶液很好地调到“100%”的情况下，尽可能采用灵敏度较低的挡，使用时，首先调到“1”挡，灵敏度不够时再逐渐升高。但换挡改变灵敏度后，须重新校正“0%”和“100%”。选好的灵敏度，检验过程中不要再变动。4.5.3操作步骤（1）调零（T=0%）：指示灯在T%处亮时，按一下/100%键，显示屏显示100.00,打开样品室盖,显示屏显示0.000。（2）调100（T=100%）：将盛空白溶液的比色皿放入比色皿座架中的第一格内，并对准光路，把试样室盖子轻轻盖上163、，按A/T/C/F键，直至指示灯转换至Abs处。此时显示屏显示0.000,如果不是，请按/100%键调零。（3）吸光度的测定：打开样品盖，把空白放在外面第一格，试样依次放在第二、三、四格，盖上试样室盖，轻轻拉动试样架拉手，按/100%键调零，然后依次拉出推拉杆，使待测溶液进入光路，此时数字显示值即为该待测溶液的吸光度值。依次读数并记录后，打开试样室盖，切断光路。重复上述测定操作1-2次，读取相应的吸光度值，取平均值。（4）浓度的测定：选择开关由“A”旋置“C”，将已标定浓度的样品放入光路，调节浓度旋钮，使得数字显示为标定值，将被测样品放入光路，此时数字显示值即为该待测溶液的浓度值。4.5.4关164、机顺序实验完毕，切断电源，将比色皿取出洗净，并将比色皿座架用软纸擦净。4.5.5关机后整理清理分光光度计,维护好其周边的环境卫生。4.5.6日常维护（1）为防止光电管疲劳，不要连续光照，预热仪器或不测定时应将试样室盖打开，使光路切断。（2）当仪器停止工作时，应先关闭仪器电源开关，再切断电源。（3）为了避免仪器积灰和沾污，在停止工作的时间用防尘罩罩住仪器，同时在罩内放置防潮剂，以免灯室受潮，反射镜镜面发霉或沾污，并及时更换防潮剂。（4）清洁仪器外表时，请勿使用乙醇、乙醚等有机溶剂。（5）A吸光度，T透射比，C浓度，F斜率。4.5.7使用记录及时填写仪器设备使用记录表。十五、化学试剂和危险化学品管165、理制度1、目的为确保化学试剂和危险化学品的使用安全，防止其发生爆炸、火灾、中毒、被盗或遗失等事件，以免对人体造成伤害或致使饲料产品质量遭受不良影响。2、适用范围适用于本公司使用的化学试剂和危险化学品（以下均简称为化学试剂）。3、职责3.1化验员： 负责制定化学试剂的采购计划。 负责化学试剂的验收、保管和使用。3.2品管经理：负责审核采购计划，并进行日常的监管。4、程序4.1采购4.1.1采购量 4.1.1.1用量大的化学试剂，以500g/瓶或500ml/瓶为单位购进，半年或季度用量为限。4.1.1.2用量少的化学试剂，以500g/瓶以下为单位购进，半年或1年用量为限。4.1.1.3指示剂和基准166、物，以25g50g/瓶为单位购进，1-2年用量为限。4.1.1.4新增检验项目的化学试剂，少量购进。4.1.2 采购计划：4.1.2.1化验员负责根据每季度或每半年的检验需用量和库存量提出化学试剂的采购计划，经部门经理审核，总经理审批后才能与供应商制定供应合同。4.1.2.2申购易制毒化学试剂时要按易制毒化学品管理制度与应急预案要求先申办易制毒化学药品购买许可证书。4.1.3到货后，由化验员负责验收（查验发票、试剂种类、数量、纯度、合格证、有效期、标签规范等等是否与合同一致）和登记入库，必须由两人或两人以上共同确认，并在送货单和随单发票上签上姓名和日期。4.2贮存要求4.2.1贮存环境 避免阳167、光直射，见光易分解的化学试剂要避光保存（用棕色瓶或用黑纸包裹）。 保持适当的通风。 无特殊要求的化学试剂应贮存在常温常压下。 有特殊要求的化学试剂要按要求保存在相应的环境里。4.2.2化学试剂要标示摆放整齐，酸、碱化学试剂应分开存放，氧化剂和还原剂要隔离存放，易燃化学品要单独存放，禁止混贮。4.2.3危险化学品和易制毒化学品必须严格实行双人双锁管理。4.2.4强酸储存注意事项（1）盐酸、硝酸具有挥发性，硝酸还会遇光分解。因此，盐酸、硫酸、硝酸应储存于通风、避光、远离火源的地方。（2）易燃类试剂，如高氯酸等应放于阴凉处保管，不应和其它易燃物放在一起。4.2.5 强碱储存注意事项（1）挥发性碱应放168、在通风、远离火源的地方。如果氨水库存量大于20升时，应单独存放。（2）试剂存放柜的门上应张贴明显的标志。4.2.6 氧化还原剂的储存注意事项（1）氧化还原剂储存与棕色瓶子中，存放在暗处，避免阳光。（2）氧化性物质与还原性物质不能混放。（3）如人体皮肤不慎接触到氧化剂、还原剂，需立即用大量清水冲洗。4.2.7 易燃试剂的储存注意事项（1）易燃试剂应储存于铁柜（壁厚1mm）以上。（2）试剂柜应避免阳光直射及靠近热源。（3）严禁在化验室存放大于20升的瓶装易燃液体。（4）室内空气流通，严禁火种。（5）试剂打开瓶塞时，不可把瓶口对准脸部。（6）操作、量取易燃液体时应远离火源。（7）加热易燃溶剂必须在水169、浴或严密的电热板上缓慢进行，严禁用火焰或电炉直接加热。（8）如人体皮肤不慎接触到试剂时，立即用大量清水冲洗。4.2.8禁止未经培训合格的非专业人员进行与试剂相关的操作。4.2.9每年定期对化学试剂进行盘点清理，保证所用的化学试剂一直处于有效状态。4.3出入库4.3.1危险化学品、易制毒化学品必须由两人同时进行出入库工作，一人负责保管，一人负责领用，所有化学试剂出入库都必须及时填写化学品出入库记录（易制毒化学品按要求单独专账记录），内容包括化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人等信息。4.3.2未经主管领导同意，所有化学品禁止非本部门人员领用。4.3.3每半年要对库存的化学试剂进行盘170、点核算一次，分析化学试剂与检验项目的匹配性，监督化学试剂使用是否正常。4.4使用4.4.1 化验员根据自己分管的工作领用化学试剂，并严格按照化学试剂的配制方法配制试剂。4.4.2移取化学试剂： 要用干燥的药勺移取固体化学试剂，同一个药勺不能同时移取两种化学试剂。 用洗干净的量筒分取液体化学试剂，不能用吸管伸入原瓶试剂中吸取液体。 对于基准试剂则以倾倒转移为宜。 移取出来的药品多余时，不能倒回原瓶，以免造成污染。 开启易挥发的化学试剂时瓶塞时，不可把瓶口对准脸部。 小心操作，防止化学试剂接触皮肤4.4.3化验员应对各自使用化学试剂按规范做好标识，包括注明配制日期、有效期、配制人等，书写要工整，标171、签应贴在试剂瓶的中上部，应经常擦拭试剂瓶以保持清洁，一个瓶对应一张标签。4.4.4配置的试剂溶液都应根据试剂的性质及用量盛装于有塞的试剂瓶中，见光易分解的试剂装入棕色瓶中，需滴加的试剂及指示剂装入滴瓶中，并排列整齐。排列的方法按各分析项目所需试剂配套排列，按规定存放，不得使用失效、过期化学品。4.4.5在进行有毒、有刺激性试剂时必须在通风柜中进行，在进行有腐蚀性物质的操作时，必须戴上手套、口罩或防毒面具。4.4.6注意防火安全，在操作与可燃物质有关的工作时，必须远离火源，切不可在煤气灯、电炉或其他一切火源附近进行（因易燃性有机溶剂的蒸发气体大都比空气重，会浮沉在地面或操作台表面浮动，而且能被在172、相当远的地方的火焰点着），操作时一定要慎之又慎。4.4.7未经许可，任何人不得以任何理由将化学试剂带出化验室挪作它用。4.4.8强酸使用注意事项（1）易挥发性的酸操作时应在通风橱内进行。（2）打开浓盐酸、浓硝酸时应戴好防护用具。（3）稀释浓硫酸时，只能将浓硫酸慢慢注入水中，不能相反。（4）如果操作不当，碰到皮肤应立即用大量流动清水冲洗，再用2%碳酸氢钠水溶液冲洗，然后用清水冲洗。4.4.9强碱的使用注意事项（1）易挥发性的碱应放在通风橱内作（2）配制浓的氢氧化钠时，在通风橱内进行，溶解时会产生大量热量，应不断搅拌，直到溶解完全。（3）若果操作不当碰到皮肤时，应迅速用水、柠檬汁、稀醋酸或20%硼173、酸溶液冲洗。4.5处理4.5.1危险化学品、易制毒化学品和强腐蚀性化学品被盗时，应立即报告主管部门和当地公安机关，防止流出社会造成危害。4.5.2危险化学试剂的废弃物必须经过无害化处理（酸碱中和或焚烧），才能倒入废物缸内。4.5.3根据试剂特性，按照国家标准妥善处理实验室废液，不得随意放置或倒入下水道。4.5.4每年对化学试剂进行清理一次，查看化学试剂保质期。5、记录化学试剂购买申请单、化学试剂出入库记录表、危险化学品出入库记录十六、产品留样观察制度1.目的为了考察产品在保质期内的质量变化，保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，以稳定产品质量，及时发现问题，为改进生产工艺，修订产品质量标准174、，提高产品质量提供依据，同时，便于抽查、复查，满足监督管理的要求、分清质量控制责任，特制定产品留样观察制度。2.范围适用于本公司所生产的产品。3.职责3.1质检员：负责产品留样、留样的观察和记录、留样的清理。3.2品管部经理：审核产品留样观察情况。4.内容4.1留样数量每批次的产品都必须进行留样观察，留样量为全检量2倍以上，每个样保留200-300克，重点考察的产品留样数量可适当增加。4.2留样标识用封口袋或广口瓶装好样品，写上产品名称或编号、抽样批次、取样时间、取样人等信息等，按从前到后，从左到右的原则，分类排放整齐在留样柜里，并做好留样观察记录。4.3贮存环境4.3.1留样采用清洁、干燥、175、无污染的样品袋或广口瓶包装保存，存放于质检室内的专用样品柜中。4.3.2留样要密封保存在常温常态下，避免阳光直射，室内要保持良好通风、干爽整洁。4.4观察内容观察留样的外观、色泽、气味是否正常，是否出现结块、发热霉变或生虫等质量问题。4.5观察频次每月检查一次。4.6异常情况的界定在留样观察期间，如留样产品出现发热霉变、产生油哈味、发生变色、形成结块等状况则视为异常情况。4.7处置方式4.7.1产品在观察期间出现异常情况时，必须追溯产品的生产过程，检查当时所用的原料质量、关键岗位的记录、使用配方、主要检测指标和设备运行情况等，查找问题发生的原因，并采取纠正措施，防止问题的再次发生。4.7.2追176、查该批产品的销售区域，调查市场使用情况，如经销商或用户处仍有产品，应发出召开通告，按产品召回制度执行；如该产品已使用完毕，应追踪产品的使用效果是否出现异常，若出现异常，由销售部与用户沟通处理办法，确保用户的满意。4.8处置权限4.8.1品管部：提出产品异常问题，发生纠正与预防要求书，组织相关部门分析问题产生的原因。4.8.2相关部门：采取有效措施，防止问题再次发生。4.8.2重大异常情况：先向总经理汇报，由总经理负责召集相关部门商议解决方案。4.9 样品保存期限超过产品保质期1个月：颗粒鱼料70天，膨化鱼料90天，虾料120天。4.10到期样品处理4.10.1到期样品由品管部负责清理。4.10177、.2如果到期样品质量无异常，清理出来以后可以安排在同类产品中进行复加工，但添加量不得超过0.5%；如果到期样品已出现变质现象，清理出来以后只能作废料或有机肥料处理。4.11留样的保存使用其他要求4.11.1 留样是作为质量追溯的必要环节之一，在未经部门主管同意时，任何人不得外借或挪作他用。4.11.2留样的使用应慎重，当需要使用留样时，由使用人向品管部经理提出申请，说明使用目的及所需数量，经同意后方向领用，同时，由质检员在台帐备注一栏上进行登记，写明取样人、日期、数量等。5.记录留样观察记录十七、不合格品管理制度1.目的为了防止不合格品的非预期使用或交付，包括潜在不合格品的处置、交付后潜在不合178、格品的控制和召回，保证不合格原料不投入使用，不合格产品不流入市场，旨在令使用过程处于受控状态，以确保销售的产品质量符合相关法律法规或标准的要求，实现对不合格品的有效控制，特制订本制度。2.范围适用于原料、半成品和成品中的不合格品的控制和处置。3.职责3.1仓管部：负责原料、最终产品中不合格品的识别、标识、隔离和记录。3.2品管部：负责不合格品的评审，并跟踪处理结果，对不合格品行使否决权。3.3生产部：负责生产过程不合格品的识别、标识、隔离和妥善处理。3.4营销部：负责出厂后不合格品的回收、更换和退货。3.1采购部：负责不合格原料的处置。4.内容4.1不合格品控制通则4.1.1经标识后的不合格品179、，在未做适当的处理前不得被领用或使用。4.1.2不合格品经返工后，须经检验合格后方可流入下道工序。4.1.3不合格品可经有关部门提出鉴审申请，由品管部组织鉴审后决定处理方法：4.1.3.1复加工使不合格品经返工后达到合格品的要求；4.1.3.2报废避免不合格品的非预期使用而采取措施；4.1.3.3退货或更换对不合格品进行退货或更换；4.1.3.4拣货在不合格品中选出符合要求的合格品。4.1.3.5让步接收存在质量缺陷但不影响质量安全而采取的措施。4.1.4原料检验：若因紧急生产需要，则由生产部提出原料鉴审申请，必须考虑如下原则：A.鉴审物料在质量安全方面不会造成不利影响；B.不会造成客户的抱怨180、；C.如合同有规定时，须经客户同意。4.2不合格品的界定4.1.1 对进厂原材料实施初检和复检，检验结果不符合相关要求的原材料。4.1.2不符合企业标准、产品质量标准和其它质量要求的不合格品。4.1.3超过保质期的产品。4.1.4不符合市场要求而退回的产品。4.2不合格品的标识4.2.1不合格原料仓管部根据品管部通知，对不合格原料悬挂“不合格品”标识（最好采用红色标识牌），注明禁止使用，并写清楚原料名称、数量、不合格原因和进货日期，标识必须醒目、清晰，一目了然，同时，要标识在原料看板中。4.2.2生产过程产生的不合格半成品生产部将不合格品隔离堆放，并在显著位置悬挂标“不合格品”识牌，注明为不合181、格品，并写清楚产品名称、班次、数量、产生原因和日期，标识必须醒目、清晰，一目了然，同时，报品管部处理。4.2.3超过保质期的成品仓管部提出超期的产品情况，经品管部检查确认后，如果能进行复加工的，由仓管部将超期的产品及时退到原料仓固定位置，并在显著位置悬挂“复加工料”标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期；如不能复加工的，则直接进行隔离作废处理。4.2.4不符合市场要求而退回的成品由营销部提出退料要求，经审核同意后退回到成品仓，经品管部检查确认后，如果能进行复加工的，由仓管部将退料及时退到原料仓固定位置，并在显著位置悬挂“复加工料”标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期；如不能复加工的，182、则直接进行隔离作废处理。4.3不合格品的贮存4.3.1不合格品必须保存在通风、干燥、常温、避光的环境中，与其它物料应进行不同的标识，确保易于区分，如条件允许，应该进行隔离堆放。4.3.2不合格原料贮存在原料仓中；不合格的半成品如数量不多时，可以暂存在生产车间，如数量较多时，必须贮存在原料仓指定仓位；不合格的成品贮存在原料仓指定的复加工区域内。4.4不合格品的处置方式4.4.1 不合格原料处理4.4.1.1让步接收处理：采购部与品管部协商处置意见，仓管员根据处置意见，属让步接收的，摘去待检牌，按让步接收处置。4.4.1.2退货处理：属不可接受的，由仓管部执行退货。4.4.2不合格半成品的处理4.183、4.2.1复加工处理：根据检验结果，按常规不合格品处理方法或配方师提供的方案进行复加工。4.4.2.2掺用处理：在不影响产品使用效果的情况下，按照不高于5%的比例进行分散掺用。4.4.2.3报废处理：严重的不合格产品，将导致不可控制后果的产品必须报废处理，如发霉的饲料。4.4.2.4重新检定：返工后的半成品必须经重新检验合格后才能出售。4.4.3不合格成品的处理4.4.3.1复加工处理：根据检验结果和不合格的成因，按常规不合格品处理方法或配方师提供的方案进行复加工。4.4.3.2报废处理：严重的不合格成品，将导致不可控制后果的产品必须报废处理，如发霉的饲料。4.4.3.3重新检定：返工后的半成184、品必须经重新检验合格后才能出售。4.5 不合格品处置权限4.5.1不合格原料4.5.1.1不符合合同要求或原料验收标准的原材料，对产品品质影响不大的，由品管部和采购部会签不合格原料处理单，经总经理审批后，让步接收处置；对产品品质影响较大的，由品管部提出退货。4.5.1.2对在运输储存过程控制不当造成的质量问题，数量在5吨以下的，由品管部沟通相关部门进行处理；数量超过5吨的，由相关部门上报总经理处置。4.5.2不合格半成品、成品（包括退料、超期料等）数量在5吨以下的，由品管部沟通相关部门进行处理；数量超过5吨的，由相关部门上报总经理处置。4.6不合格品的控制4.6.1对交付后发现的不合格品，应由185、总经理负责组织评审，采取有效措施，消除影响。品管部负责对不合格的原因进行分析，并由责任部门按纠正措施和预防措施控制程序采取纠正措施，必要时实施产品召回。4.6.2潜在不安全产品当监控人员发现，偏离了关键控制点的关键限值时，或不符合操作性前提方案所涉及的产品均为潜在不安全产品。由品管部对受影响的产品或批次产品进行评价时，若满足如下要求可按合格品放行：A.相关的食品安全危害已降至确定的可接受水平。B.相关的产品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平。C.尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。D.除监视系统外的其他证据证实控制措施有效。E.证据显示，针对特定产品的控制186、措施的整体作用达到预期效果。F.充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。G.销毁和（或）按废物处理。在按上述要求评价前，所有受不符合影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不再是公司控制范围时，公司应通知相关方，并启动召回。5.6.3品管部定期整理、统计不合格品处理单，协助管理者代表/HACCP组长制定及采取相应纠正措施，其控制参照纠正措施和预防措施控制程序。4.7处置记录不合格品处理单十八、产品仓储管理制度1.目的通过规范产品出入库的管理，保证成品仓的账、卡、物相一致，确保原料管理符合规范和质量体系的187、要求，特制订本制度。2.范围适用于本公司产品的仓储管理。3.定义无4职责4.1仓管部4.1.1负责产品的出入库、盘点和安全管理，保证账、物、卡相符。4.1.2负责产品的仓位规划、装卸堆码、现场卫生和保管保养工作。4.1.3 负责仓库的防火、防鼠、防盗、防潮和防晒等工作，确保产品质量安全。4.2品管部：负责产品质量的判定，跟进库存产品的质量变化。5内容5.1库位规划5.1.1按产品仓储规划图堆放，周转量大的产品就近堆放在出料口附近，基本要求是：分门别类、方便出库、储存安全、过道通畅、整齐美观。5.1.2堆放规范：垛与垛之间保持在30-50cm的距离，垛与柱或墙体之间保持在30-50cm的距离，垛188、顶部与屋顶距离不低于1m，注意保证消防通道的畅通。5.2堆放方式5.2.1所有产品都必须叠放在铁垫板上，不得堆放在地面上。5.2.2叠板标准标准包重每层数量每板层高备注40kg5包10层25kg5包8层20kg虾料10包10层20kg膨化料8包6层+2包5.2.3空的铁垫板堆放要整齐，高度不能超出35块。5.3垛位标识5.3.1 生产入库完毕后，仓管员要及时填写出入库记录，出入库记录应当包括产品名称、规格或者等级、生产日期、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。5.3.2不同状态产品的标识 经检验合格的产品挂绿色标识卡或不挂标识卡，一般情况按先进先出原则发售。 不合格产品和过189、期产品挂红色牌标识卡并隔离存放； 待检的产品，挂黄色标识卡，未经同意不得发售。5.4 库房盘点5.4.1 仓管员每班在下班之前必须全部盘点产品库存情况，发现问题，要及时上报部门经理。5.4.2每月月底仓管员必须配合财务部对库存产品进行全面盘点，落实库存情况，并交仓管主管和财务主管签字确认。5.5 环境要求5.5.1公司所用的产品要求在常温下存放，仓库应随时保持整洁、干净、有序，应避免阳光直射，在天气干爽时，要打开门窗保持通风透气，在天气潮湿时要及时关闭门窗防止吸潮。5.5.2装卸完毕后，要及时清理烂袋或洒落的产品，回收重新称重包装或作返工处理。5.6虫鼠防范5.6.1防虫；坚持随时做好堆位的清190、理工作，保持产品良好的循环周转，防止虫害的发生。5.6.2灭鼠：仓库大门安装挡鼠板，仓库内经常性放置捕鼠笼或粘鼠胶，每季度或根据鼠害情况，在仓库外围请专业的公司灭鼠一次。5.7 库房安全5.7.1人员安全要不定期组织仓管员进行安全教育培训，严格执行安全操作规程。5.7.2货物安全仓管员要每天检查库存产品是否超期，是否按先进先出原则发货等，发现异常及时上报主管；严格产品出入库管理制度，做好仓库防盗工作。5.7.3叉车安全：在厂区内行驶时，限速在20km，务必持证上岗。5.7.4消防安全：库区内严禁烟火，成品仓内要保证消防器材齐备有效，消防通道畅通。5.8产品出入库5.8.1入库前，要了解产品是否191、已检验合格，产品的堆放是否按库位规划要求堆放整齐，是否按统一的标准叠板，堆放过程中是否有破包等。5.8.2入库前，要清点当班生产的产品品种及数量，与生产部包装组长进行核对，确定准确无误后，经双方签名才能办理入库。5.8.3仓管员接到提货单(票)后，要核对单(票)上的车号、单据编码和产品品种准确。5.8.4产品装车前，要根据票单上的车号号码与在装车车位的货车进行核对，同时检查车辆的卫生情况是否符合卫生要求，并标识在出库单或提货单上。5.8.5出货单一式三联，同时交给叉车司机，装卸工、仓管员各一联，要根据出货单上产品品种的顺序、数量进行装车，仓管员要做好装车记录，避免出错。5.8.6产品装车完毕后192、，要求司机在出货单上签名确认所装的产品品种、数量是否一致，并要求司机做好运输过程的防护措施后才能放行。6.出入库记录6.1产品出入库记录6.2提货单6.3杀虫灭鼠记录十九、客户投诉处理制度1.目的为了使客户投诉得到有效的处理，通过建立沟通渠道以确保产品相关信息能得到充分的沟通，准确地了解顾客要求，掌握顾客对本公司的产品和服务满意程度的有关信息，确保顾客意见能得到迅速的处理，以提高顾客的满意程度。2.范围适用于客户投诉的处理、内外部质量安全信息的沟通、客户退货以及客户意见的调查测量，包括已同公司进行直接交易的客户或公司认可的潜在客户，以及对产品质量安全进行监管的政府部门。3.定义客户投诉事件：由193、于公司产品质量、服务等问题而造成客户不满意的事件。4.职责4.1质量安全小组：负责质量信息的汇总、沟通，召集质量安全信息会议，提出发生质量安全问题时的处置方案。4.2营销部：负责与顾客沟通，进行顾客满意度调查，受理、核实和回复客户投诉。4.3品管部：负责对交付客户产品进行检验确认，协助对投诉进行的事因调查和原因分析，提出不断改进的建议。4.4责任部门：负责对质量安全问题进行纠正预防措施的制定和实施。4.5行政人事部：负责与有关政府部门的沟通协调。4.6总经理：负责客户投诉处理结果的审批。5.内容5.1质量安全信息的沟通5.1.1在质量安全小组中指定一名成员负责质量安全信息的沟通工作。5.1.2194、每半年至少召集一次质量安全信息会议，会议内容包括：A.影响质量安全的岗位员工间的沟通情况；B.内部管理制度、员工有关质量安全管理体系方面的建议和要求；C.可能影响饲料安全的任何工艺变化情况；D.HACCP计划的适宜性与执行情况；E.供方的信息和沟通情况；F.客户反馈的信息及处理情况；G.应急准备和响应计划；H.产品质量安全监测结果；I.通过国家、地方及行业主管部门、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规文件的变更情况；J. 外部收集的饲料安全信息。5.1.3如有突发的质量安全问题或在必要时，可临时召集产品质量安全信息会议。5.1.4平时质量安全信息的沟通，可通过通知、培训、公告、电话、QQ、系统195、等形式进行，发生问题时，根据情况按应急准备和响应控制程序、产品召回制度、质量安全小组提出的处置方案处理。5.2投诉受理5.2.1所有投诉由营销部统一负责受理，任何部门或人员接收到客户的投诉时，应立即转达营销部助理，由营销部助理填写投诉处理记录，经营销部经理确认后转交品管部，内容包括投诉日期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、投诉内容、影响数量、客户要求等，如有可能，应提供照片、样品等材料。5.2.2品管部立即对客户投诉的内容进行初步的调查分析，明确责任部门，将投诉处理记录转交到相关部门主管，并协助分析，相关部门应根据投诉内容填写并采取有效的纠正预防措施。在必要时，可召集相关部门进行共同分析196、。5.2.3在调查分析时，认为有必要前往现场调查分析的，由品管部与营销部沟通，并汇同其他责任部门主管共同到客户处了解情况。5.3处理方法经调查分析为本公司责任，按以下规定处理：5.3.1先稳定客户情绪，明确公司服务原则。5.3.2营销部会同品管部、配方师及相关部门一起查明原因，重大质量投诉事件由总经理负责牵头处理。5.3.3如果是由于客户方面原因造成的，要对客户进行合理解释，必要时，对客户进行产品、贮存、运输和饲养方面的培训，以确保不再出现类似问题。5.3.4如果查明为公司原因造成的，由相关部门进行综合评估，按如下原则处理：5.3.4.1对未达到客户要求的产品进行退货或更换。5.3.4.2如造197、成客户损失的，与客户进行沟通，对客户进行适当的补偿，但补偿只限于客户因使用该产品所导致的直接损失。5.3.4.3对涉及产品质量问题的批次，需立即对同批次库存产品开展检验，暂停销售，对已销售给其他客户的产品，要进行产品追查，必要时进行产品召回，直至隐患排除。4.3.4.4营销部对客户投诉的处理要在48个工作小时内填写投诉处理记录答复客户，提出解决问题的方案及步骤，同时记录客户对处理方案的意见。4.3.4.5投诉处理完成后，由责任部门填写原因分析、纠正预防措施等，营销部填写处理结果、处理日期和处理人等信息，最后交由总经理审批。5.4处理权限所有客户投诉由营销部沟通跟进，并按如下原则处理：5.4.1198、数量10包以内或损失少于3000元的一般投诉，由业务员提出处理方法，经营销部、品管部和相关责任部门审核后执行。5.4.2数量10包以上或损失超过3000元的严重投诉，由营销部、财务部、品管部和相关责任部门沟通确认处理办法，经总经理审批后执行。5.5顾客满意度调查5.5.1视市场情况或客户反应，由营销部用书面调查、电话沟通等方式进行售后服务调查，至少每半年一次，并将客户意见记录在客户满意度调查表上。5.5.2营销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，得出定性或定量的结果，作为纠正预防措施以及实施改进的凭据，提供管理评审。当定量数据低于质量目标的下限时，营销部门应发出纠正和预防措施要求199、单给责任部门，采取相应的纠正或预防措施，并监督其实施效果。5.6客户退货处理5.6.1由业务员通过电话沟通，提出退货申请，营销部助理协助填写退货单。5.6.2客户退货时由营销部填写退货分析处理单连同货物交品管部检验，做出处理意见，并做出标识，同时通知营销人员，让其同客户协商处理方式。5.7投诉处理记录客户投诉处理记录二十、产品召回制度1.目的 为保证进入流通领域的产品，在任何时候有回收要求时，都能迅速停止销售和撤出市场，有效地从市场回收，保障饲喂对象的健康，避免或减少相关方的损失，特制定本制度。2.范围适用于本公司交付后产品的召回控制。3.职责3.1 各部门：负责产品质量安全隐患的提出。3.2200、 品管部：负责产品质量安全隐患的分析和确认；对召回产品提出可行性处理方案。3.3 仓管部：负责存在质量安全隐患的产品的隔离。3.4 营销部：负责对出厂后产品提供相应的流通信息，并组织产品召回。3.5生产部：负责依据处理方案对召回产品进行处理。3.6质量安全小组：负责产品质量安全隐患事故调查，分析原因，提出改进措施，预防再发生。3.7总经理：负责审批产品召回方案。4.定义产品销售台账内容应包括：产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息，且保存期限不得少于2年。每批产品都应有销售记录，根据销售记录能追查到每批产品的售出情况，以便必要时能及时全部追回201、。5.内容5.1 召回流程5.1.1确定产品召回时机当出现以下情况时应实施产品召回：5.1.1 饲料卫生风险预报明确提到的危害因素极有可能在产品中存在时。5.1.2 在对留样产品进行复检确认不合格时。5.1.3 当某一用户反馈该产品存在质量隐患并经品管部确认时。5.1.4当有足够证据怀疑产品存在质量安全隐患时。5.1.5监管部门检查发现的不合格产品。5.1.6其他的变更因素（包括技术、法律和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。5.1.2 待召回产品的评审和识别5.1.2.1质量安全小组和营销部负责收集以上的信息，当产品中可能存在以上隐患时，应及时填写产品召回计划，报品管部经理进行核实，确认202、后报总经理审批。5.1.2.2 总经理负责组织质量安全小组成员召开质量安全隐患评审会议，对存在的可能隐患进行全面分析，并确定是否启动召回程序，必要时，应要求科研中心、配方师、法律顾问及相关岗位人员参加。5.1.2.3召回产品的评审内容包括（但不限于）：信息来源、可信度、召回原因分析、追溯该批次产品的过程记录、危害程度评估、官方检验报告、召回产品的范围（包括生产日期、产品品种和销售区域等），以决定是否启动召回程序。5.1.2.4在有确切的信息支持时，召回评审时限不应超过半个工作日。5.1.3启动召回程序5.1.3.1确定启动召回程序时，由总经理指定相关人员成立召回工作小组，并确定各部门的职责。5203、.1.3.2营销部负责根据物料标识与可追溯性控制程序追溯产品，制定召回计划，包括产品名称、召回产品的使用者、拟召回数量、召回日期、召回原因及相关危害等，拟定产品召回通告，经品管部评审，总经理或指定代表批准后，通过通告顾客、网上发布、媒体公告或报告政府主管机构等形式向外公布召回信息，内容包括：a) 立即通知顾客对该次产品进行停用。b)发布召回小组24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。c)召回产品的相关信息，如召回产品名称、生产日期或批号、工厂名称、召回原因、召回产品的分销区域（包括地区、分销商名称和地址）等。d)召回产品潜在的不良影响等信息，对已经不能全部追回的产品需要立即将可能存在的各种204、危害、应急措施通知顾客，以帮助顾客做好相关的预防工作，对已经造成的损失由营销部依据相关核算费用与受损害方商讨赔偿费用和赔偿方式。5.1.3.3 充分利用销售网络作为召回主渠道，通知经销商协助，从用户处回收召回产品，并提供受损方的相关信息，如品种、数量、名单和电话等，并做好每一批（或件）召回产品的记录。5.2召回产品的标识和贮存5.2.1标识：生产部负责正在生产的该批产品的隔离和标识，仓管部负责库存和已召回产品的隔离和标识。5.2.2贮存：召回产品作为特殊的不合格品，由品管部在原料仓指定贮存仓位，仓管部要进行特别的醒目标识，未经品管部同意，禁止移动和使用。5.2.3召回产品应在召回完毕后统一处理205、，具体处理方法按照不合格品管理制度执行。5.2.4召回产品的处理应在饲料管理部门监督下，对召回产品进行无害化处理或者销毁，填写并保存召回产品处置记录，内容应当包括处置产品名称、数量、处置方式、处置日期、处置人、监督人等信息。5.2.5产品召回的结束和报告5.2.5.1召回计划要求的产品全部回收或确认去向并妥善处理完毕后，表示该次召回活动结束.5.2.5.2召回活动结束后，由营销部收集相关资料，编制产品召回总结表，作为管理评审的输入。召回记录应包括召回的原因、召回产品的使用者、召回数量、召回日期、召回范围和结果等。5.3模拟召回演练5.3.1在正常情况下，营销部每年应至少进行一次对缺陷产品的模拟206、召回演练，以验证召回程序的适宜性、有效性和充分性。5.3.2模拟召回演练的实施5.3.2.1根据时间要求，由营销部发出模拟召回通告，确定假设产品质量安全隐患的原因、产品批号或时间段范围，启动召回流程。5.3.2.2 相关部门接到模拟召回通告后，按召回流程实施模拟召回，统计需召回产品的数量和罗列在召回范围的产品的去向，起草模拟产品召回通告，并做好相应的记录。5.3.2.3在完成模拟召回流程后，由质量安全小组组长负责组织实施召回流程的人员和相关部门，综合评估演练结果并编制模拟演练总结报告，评价召回流程的有效性、适宜性和充分性，并就模拟演练中存在的问题制定相应的整改措施和方案。5.3.2.4营销部应207、保存模拟演练中所有相关的记录和资料。6.召回记录6.1 产品召回计划6.2产品召回通告6.3产品召回总结表二十一、人员培训制度1.目的对公司员工规定相应岗位的能力要求并进行培训，不断提升员工的专业技术水平，达到质量安全管理规范和质量安全管理体系的要求，特制订本制度。2.范围适用于公司所有人员的管理和培训。3.定义 无4.职责4.1各部门主管：负责提出本部门人员的培训需求，组织本部门员工进行培训及考核。4.2行政人事部：负责汇总各部门培训申请，制定年度培训计划，组织和监督培训计划的实施，建立和管理公司员工的人事档案。4.3总经理：负责批准年度培训计划。5.内容5.1人力资源需求的管理5.1.1行208、政人事部根据公司组织架构和岗位要求，汇总制订员工岗位职责能力要求，对公司员工的入职资格，岗位责任，岗位技术、经验要求及与质量安全相关的权限等做出规定。5.1.2人员的招聘由部门主管申请，由行政人事部按岗位能力要求统一进行招聘。5.1.3行政人事部建立和保管公司员工的人事档案，该档案包括：员工履历表、身份证和相关证书复印件等，并对通过网络、询问、调查等措施对相关资料进行确认。5.1.4新进员工有一定的试用期，试用合格后，由试用部门提出并填写员工转正审核表，经行政人事部和总经理审核后，成为公司正式员工。5.2培训规划与实施5.2.1培训计划行政人事部根据岗位要求和各部门培训需求编制年度培训计划，报209、管理者代表审核，总经理批准后，组织对各类人员实施培训。5.2.2培训范围 包括管理层、特殊工种、生产一线员工、营销人员、后勤人员等公司所有岗位成员。5.2.3培训内容5.2.3.1员工培训类型：新员工进厂培训、转岗及在岗培训、培训专案。A.新员工进厂培训：内容包括公司的经营理念、公司概况、公司各项规章制度、质量安全方针和目标、安全生产教育，健康卫生要求，质量安全意识教育，岗位作业要求及技能等。B.转岗及在岗培训：由各部门负责人及部门指定的具有培训资格的人员对新进岗位的员工进行作业指导培训。培训内容包括：个人卫生健康要求、岗位实操知识、岗位操作规程、质量安全意识、关键控制点的操作及监控、纠偏等。210、C.培训专案：在职员工工作过程中,公司根据工作需要组织委外培训；所有与质量及卫生安全活动有关的管理人员应进行有关法律法规、ISO和HACCP基本知识、质量安全管理体系相关文件的培训。5.2.3.2公司三级培训A、公司级：饲料法律法规培训、企业文化培训 饲料行业相关法律法规如饲料和饲料添加剂管理条例、饲料质量安全管理规范、强制性标准饲料标签、饲料卫生标准及饲料生产许可条件等法律法规体系的内容。 公司简介、发展历程、企业管理制度等。B、部门级：部门管理规范、安全知识培训、作业标准培训 部门管理要求。 安全生产相关法律法规、全操作规程等。 质量标准要求、生产工艺要求等。C、岗位级：专业技能培训、岗位211、操作规范培训 饲料和动物营养、饲料加工、饲料检测技术、养殖技术、动物疫病防治、营销技巧、客户管理等专业知识。 设备操作规范、岗位作业标准等。5.2.3.3新员工正式上岗前，行政人事部应对其进行制度及理论知识培训，部门主管对其进行工作技能培训，经考核合格方准予上岗。若已具备工作技能者，经考评合格后可直接考核上岗。5.2.4培训方式5.2.4.1外部培训：参加行业技能培训、专题技术交流研讨会、参观学习等。 各部门员工可以根据职务或工作上的需求，申请外训，由部门经理审核其课程的适当性及决定培训评估的方式，然后交总经理批准。 特殊工种如化验员、电工、中控员、机动车驾驶员、司炉工等，应按有关规定接受培训212、，经考试合格，持有效证件方可上岗。5.2.4.2内部培训：按行政人事部拟定的年度培训计划安排实施，并在员工培训记录上予以登记，分为内部讲师授课、技术交流研讨会、实操演示、视频学习等方式。 5.2.5考核方式5.2.4.1.培训完成后，应对培训效果进行评估，根据培训的目的、培训方法的不同，培训评估方式可以选择以下方式对受训者进行评估：口试、笔试、现场实际操作、外训证书或学习总结五种，并保存员工培训记录。5.2.4.2.对于考核不合格者需考核或再培训，直至考核合格。5.2.4.3.若培训的目的在于提高员工的认知时，可以不进行评估。5.2.5转岗培训及考核5.2.5.1转岗人员须经接收部门主管或相应213、人员对其进行技能培训,考核合格后方可转岗。5.2.6效果评价5.2.6.1培训效果评价通过口试、笔试、现场实际操作、外训证书、或撰写学习总结等，取得证书或考评70分以上的人员方为合格。5.2.6.2当员工接受培训后，由授课人评估受训员工的学习程度。5.2.6.3由行政人事部将员工培训情况统一登录于员工培训档案中。5.2.7培训记录5.2.7.1 若员工接受培训持有证书时，应将证书的复印件交行政人事部保管。5.2.7.2公司安排外训的人员，经培训学习结束后，需将结业证书等资料交回行政人事部验收、归档保存（由公司出资培训的证书原件由各部门自行保管）。5.2.7.3所有员工培训记录均由行政人事部保存214、，保存期限为员工离职后一年。5.2.8培训记录培训记录应当包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息，并建立员工培训档案。6.相关文件和记录6.1岗位任职要求6.2岗位职责6.3年度培训计划6.4培训记录6.5培训需求调查表6.6新进员工试用表二十二、记录管理制度1.目的通过对生产经营过程中的记录实施有效的管理，实现生产全过程的可追溯性，为产品质量的符合性提供客观证据，使之符合质量安全管理规范和质量安全管理体系的要求，特制订本制度。2.范围适用于质量安全管理规范、质量安全管理体系和公司其它制度中各项活动记录的管理。3.定义无4.职责4.1管理者：负责批准外部人员调阅质量记录215、。4.2品管部：负责审批、编制、修订、编号、存档、检索和处置记录表单的归口管理。4.3各职能部门：负责各自部门记录表单的编制、修订、印发、填写、存档、保存期限和处置（定期销毁）。5内容5.1记录表单的编制根据质量安全管理规范和质量安全管理体系的要求，结合本部门实际记录的具体情况，由各部门负责编制相关的记录表单，随文件一起审批。5.2记录表单的格式 记录表单的填写内容应符合质量安全管理规范的要求， 并编有编号、名称、填写人员和审核等相应栏目，以便于识别、检索和统一管理。5.3记录表单的编号各部门编制或修订的质量安全记录表单应到品管部统一进行编号和登记。5.3记录表单的审批 由品管部建立全公司的质216、量安全记录总览表和质量安全记录表格的档案，任何与规范或体系相关的表单在使用前必须经过管理者代表的审批，审批同意后再由行政人事部安排印刷发放。5.4记录表单的印发记录表单由行政人事部按照审批表单的式样，指定印制厂统一印发，新表单应先印复试用后才能进行批量印发，印发数量最多不应超过2年的用量。5.5记录表单的修订5.5.1记录表单的更改由各归口部门负责更改，更改后报管理者代表审批。5.5.2记录表单的更改采用换版方式，更换的新版页应标明修改状态，并统一到行政人事部办理换版登记手续。行政人事部负责将存档的原版记录表单页上盖上“作废文件”章，使用部门负责交回作废的记录表单给行政人事部，并按记录发放规定217、发放新的记录表单。5.6记录表单的填写5.6.1记录表单由相应岗位的人员负责填写，填写要符合作业规范的要求，内容要充分、真实、有效，而且字迹清晰，不得用铅笔填写。5.6.2记录表单不得撕毁和涂改，需要更改时，不得使用涂改液，应用“划改”方式更正，并有更正签名和日期。5.6.3记录表单应由记录人签名，并对记录数据和内容的真实性负责。5.6.4记录表单的审核由该项活动的部门负责人进行审核签名确认，确保记录的准确性、真实性。5.5记录表单的存档5.5.1记录的执行部门，应依记录的性质或时间分类归档保存，以显示产品或作业已符合规定要求，保存时依记录的索引编号依次存放。5.5.2传真纸若属热敏传真纸，且218、该记录须保存三个月以上时，应以复印件储存。5.5.3记录表单由各分管部门按月收集、整理、编目归档，自行保管，当记录须装箱储存时，在外箱上注明箱内记录的名称与记录的索引编号范围。5.5.2记录表单保存时，要考虑到储存环境、记录的性质与重要性，应保存在干爽、通风、避光的常温环境下，并做好须防火、防潮、防虫、防盗等工作，避免记录的损毁、变质和遗失。5.5记录表单的保存期限5.5.1进货台帐、购货发票、出厂检验记录、检验报告、产品留样观察记录、销售台帐和销售票据的保存期限不得少于2年。5.5.2其它记录表单保存期限不得少于1年（如果是质量安全管理体系的记录表单保存期不得少于2年）。5.6质量记录的查阅5.6.1记录保管部门应禁止非相关人员调阅记录。5.6.2当外部人员需要对相关的质量安全记录查阅事实，应经管理者代表/HACCP组长同意后方可复印或借阅相关的记录。5.7质量记录的处置（销毁）各部门对已过了规定保存期限而需要销毁的质量安全记录，应报管理者代表批准后，由品管部统一进行销毁。6.相关文件及记录6.1文件控制程序6.2质量安全纪录总览表