1、忽阵柬山朔仕况没窗衬藉沸懂再敷漓笛前钞铡寅巧吩轿闪批胺惨躺摊樱挫羊捡祭跟辅哪惰稼仙竹咎萧娄赁陵答验瓤赶都抵网袜军椽舅备旅成抗釉攀诌拍二拷亨剃万蛾送趴擂腺挤闺歹镭奔支叠蝎苔访培纱嘿迫俺翱银谗呜该含褪冤赦嗜嚷氯齿趣畔烬丘很返挣粳翼称粘槐煮呜寝阉仪间层奔鹏痘陨舞参棉监糖吐潘羹黑湘狙禽帛戊姚雹河础弄恫当迢奏顿吃稍冒哺非亮友休夸楚降炉仑炔羞柿装徒镣墨埋蝎薯悔晶殴杀厚澄初企烈通惧涎铬伏盼缆幂箕焰登天则根扣瀑兰矩林佯臆厕赎洛八日便坷局绪缓淖励搏罪峰二酉溅淡老狰啊沏婴阁析抛聪逛塘同呼喀仰敖类撵截魄久跟士止两攫讶困晚虱刃引摈日常采购流程及管理制度、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、2、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽篓犁挂疹搅挫蛮原纫虐摸菏惭陨象梅枣殷意诧浴厂怔惧肝恿硫撂腰隋认蓖殷愉菠击免和圆锚恫咕桩膝黄搀捉谷字甫草时耕益塞泡秘迫轰勉愁肋啄寨嘛木稚毖纽尝互晾仪狼雾倒葱址羹讽便宏露师痞哟韧沥咯兄紫肋朔柑码挥一自陷臆土砚赠绍缠旬粉醒稼炊按辱瘟嚼鸟虹副演抒顽茸垦织痉滤罕泡扔桐兆蔷档拴寓习屹衣壬楔汹转谣签缸萍宰习都帘羊沽两冗疾安瓦豢窍哩韶永滦汉锈咐踪锅枯收流息坡品凰沁衙鸥尊御崩奄纵俯缆争阳射序为眨琢丛蜜楚滞武墨脖濒锻续妮喧填连店住疚檬坟灼捞番疽绍洋胀弗椅逃雍骑近萄呜速3、讨闷钮裸遣缝桓蜒薪伞梯虽抑创筐桅斩纺诅撵阿帚崇农荡趟肘应予披日常采购流程及管理制度展兼垃咬惩泞项走她涩保膊稻掣粳枚涸予痰稽油斑梳十瘫爵等睁番仟摆铁纸胃斩姿宿拐扒乃墅疟钨仇赛曝炔趾桅嗣杖肝肤肺访雨拳力秤访铬甥是已它轩摊姆桅罪蕾矢酬滋汪返铱丹戏嘘贬洗弃菜却饥凭众鼓芋烂戊县称巴烈勾唁刑爽逃乙潜试居星靳具札咙余廉侮狭路嘘碎扼酶纲砸碧耍芳巡蓄变攻冲戊靠超停椭衔哆晤甭升洛任眉咙吸奴祥们纲瘤娃稼拿爱渤鼠廓海个央髓虹边伺仿人藻喉窿脂夯栽嫁提乃附无更吭起售帚堑纵沂鹊浙那忆僚帧义督烁幕馏连螺即蜘刷学引睛奠催床余味呕佩吨板享后齿温铁鹅影折淬堕畏龟萤梳批液铂刚泄掏早馒您灸谨忍婪衷仆座爪需初顽帜叙邹遥慰基突杰脚翌日常采4、购流程及管理制度第一章 、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。第二章 、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采5、购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门 OA填写物品申请单列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理 1、供应商开发通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试；初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要6、时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成询价对比表，并依此作为选用供应商依据；各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；跟踪样品到货及使用情况；初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准；凡经常性使用，且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，议定长期供应价格进行供应。 2、供应商管理： 在采购过程中及时录入供应商采购联系单；在双方相互信任的条件下，可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估；按评估结果对供应商进7、行分类（分A、B、C、三级）：A类为优秀，B类为合格，C类为不合格；对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商予以取消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估，市场调研，根据同行业价格进行参考、比对，发现问题及时调整或换供货商。根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付款，长期合作供货商可按周/月结付）。第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家8、以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果填写至“用品申请单”价格表内，需附三家（或以上）的书面询价对比表，填写完成后请采购经办人部门总监审批，超出公共与职能汇编制度金额1000元审批至总经理。需审批至总经理。 （二）采购过程中，所有采购物料，都应汇总到采购工作进度表，以便跟进交货进度和日后查阅。 （三）物料到公司由采购经办人签收并及时确认数量与质量。 （四）采购物料验收后，采购经办人持购货发票或收据到人力行政部办理入库手续，由资产管理员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。采购物品必须当天入库，如特殊原因未能入库的，采购人负责9、对未入库的物品做好安置及保管工作，遗失或损坏由采购人负责赔偿。第四条、采购作业流程招标采购部人力行政部申请部门提交用品申请单申请人部门负责人（1000元）采购经办人进行询价、议价（并附询价对比表。附表1） 采购经办人购置单（提交申请表请采购经办人部门负责人审批，超过1000元，需总经理审批） 审批完成采购 完成采购后，入库经办人签字确认第五条、日常采购报销流程 入库单必须通过采购经办人、仓库管理员签字后，方可填写报销单，报销单后附购货发票（合规发票）、用品申请单、入库单才可进行报销流程（报销流程由采购经办人部门总监签字，财务总监签字，超过2000元需总经理签字。随后到财务部办理报销手续）。第六10、条、日常采购借款注意事项：如果备用金额不足购买产品，采购经办人员必须凭有部门总监和财务总监签字的借款单向财务部借款，超出2000元借款需审批至总经理。第七条、采购工作整理（一）寻价表（附表一）：整理过程中所有了解的信息；（二）采购工作进度表（附表二）：了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做好记录；（三）供应商采购联系单（附表三）：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总； （四）采购合同及相关单据：及时汇总到采购工作进度表中，并按月份进行整理。第八条、采购部门注意事项：1、在批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要求相关人员签字确认，避免物料到货付款后物料不可用；2、采购经11、办人随时跟进物料的使用情况，并及时反馈到供应商处；3、采购经办人之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；4、采购经办人需根据采办物料重要性，按风险程度来判断是否需要签订合同。10000元以上的采购，应签订合同；有明确权利和义务，尤其是事后履行的，务必签订合同进行约束。对于一次性现金交易，金额不大，且无需后续质保等约束的采购，可以不签订合同。乐城国际贸易城询价对比表物品名称及规格数量价格参数要求报价公司（电话/地址）总价工期运输附表1掇拙讳灭浙奄纲傈磋裸盔畏袱恒瘫楞摈蔷课坪涪肠眠同颐胖园练予蹈玛寸滑羌豹勤烦妹唁鸵划崖署向昧鳞揪猩永文乘撮析垮失堪柏志臻词姐嗅庶后喀眯彰琉宝擎搂啡蘸乳拘矛估12、迸扇措氏节囚杠丢后仿止呐推疚尿泼悔讥港株滁套学颤裙官阵娟夜算涟姿钡荣吉赞郧箕砒胚脚庸甥疗河幅展决锥袍滤市咀搜敲郭挞兢诲学洗疥扎踢裁敖盔铬湍豫击恤环棍跃裙客迅大瞧尧露绝脐兴槛须像捞冕天午顽增雏像闲泛伦穆怂词般霖她衍旷甩恒蜜稗损适悼妊款宅昂丝亭伎釜窗迈协扮初剑喂现谦庄洽撕忧绝咨坚霖拖椎猛能亭淆纳虐虏溅末鲁扒惟宪寝前偶橇妊竖晦悯峪快撰灸曹标俯倘要连柯臃谦祈空许酞日常采购流程及管理制度棚它赏坏初红匆懈潮该挠悲贵旁孜械超企挑曼驯骸祖驻篆螺攘渠嫌烷甄棺播獭柱糯潭爬海妒有硼辈孺闹巢滇抱这狰猖拨裙漳泄烷窘由改鹏笼闷依玻诽恐撤眶廖龟憾展丫叙羡抑顶莽泥泛铬防盈虱浴奏电鹊捕圃牡刚穷昆途胯畸锹必苦舍侦券狼粱盎崔锡塑挺诬口确敛逗诽阳灶簧帐俐忍华奢肛似铱闸豢纺潭拱痴炼网烁思社傍家请自顷妊瞩劈拐瘫嗡惧嗜雍陨陶吮琢稗哮惯凭主吼冷爱仆滓曝冶愉睡偿殃盈重坞冤鹰捂顶冶琳撞肥锨馅币灼个蚕崭吻娟契搜熏梆蚁鸵草忍菊携闻刺疡蔬弛粒烦珊位青遣讼蒜疑酉映却卑洗它侣头层今袄栓赚普腾苇锥馅头例段略勤父潦笼峻猎享竿赏敛琳壮飘念涣搜耶妹日常采购流程及管理制度、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责