1、材料设备采购管理制度第一条 目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购 过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。第二条 适用范围 适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。第三条 工作职责：3.1 工程管理部a) 组织对材料供应商的考察和评估工作b) 汇总编制材料设备管理控制汇总表c) 对材料设备进行选样和封样d) 编制招标文件，组织成本管理部、项目经理部进行招标活动e) 督促材料设备供应商在a-网上注册，并跟踪指导。f) 负责按照集团材料设备采购规定在a-网上进行材料设备招投标采购g) 负责材料设备采购合同签约h) 负责采购文件的保管i) 按照材料样品仓库管理程序对公2、司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作。j) 编制、修订、解释本制度3.2 设计部a） 确定材料设备设计标准b） 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表c） 对材料设备样板进行确认3.3 成本管理部a） 确定材料设备的目标控制成本b） 参加材料设备招标工作3.4 项目经理部a) 编制材料设备进场计划b) 参加材料设备招标工作c) 负责材料设备采购合同执行d) 负责采购材料设备进场验收e) 负责供应商供货评估f) 负责材料设备现场封样仓库的日常管理第四条 操作程序：4.1 项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料设备设计标准确认表、材料设备设计确认计划表，项目经理部提供材料设3、备进场计划表，工程管理部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。4.2 工程管理部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织成本管理部、项目经理部对材料设备供应商进行考察和评估。4.3 工程管理部汇编供应商名录、合格供应商目录、试点合作供应商目录、战略供应商目录。4.4 工程管理部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目经理部参与编制，法律室负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管4、总经理批准后进行招标工作。4.5 工程管理部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程管理部负责退还投标保证金。4.6 工程管理部组织开标评标工作，成本管理部、项目经理部各一人以上参与。决标后填写材料设备招投标工作流程表，报分管总经理批准。由工程管理部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、材料设备招投标工作流程表及其他相关资料。4.7 工程管理部负责甲供材料采购合同签约，项目经理部负责甲指乙供材料由项目经理部、供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。4.8 项目经理部负5、责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。4.9 根据产品选样和封样程序规定，工程管理部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写材料设备封样清单。材料设备封样清单由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。4.10 工程管理部组织项目经理部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。对于三方采购合同由项目经理部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行交底。4.11 工程管理部负责甲供材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续。项目经理部负责甲指乙供材料封样物、卡标识,项目经理6、部负责现场仓贮物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工，项目经理部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由工程管理部统一保管。4.12 项目经理部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按进货检验和试验程序规定实施。4.13 项目经理部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写供应商供货质量、进度考核表、供应商供货评估表，由项目秘书存档。4.14 项目经理部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。4.15 合同实施期间，项目经理部负责与设计部的设计业务对接。4.16 7、对于甲方指定分包工程，项目经理部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。4.17 项目经理部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按材料设备设计变更审批表实施。4.18 项目经理部在每月25日，将材料设备采购调整计划（与材料设备采购计划格式相同）、供应商供货质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程管理部备案。4.19 项目经理部负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。4.20 项目经理部负责做好各8、类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。4.21 项目经理部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按 项目付款审批表申请甲供材料（设备）付款，“付款审批表”主办人意见栏里必须由总监理工程师审核意见。项目经理部主办工程师负责付款审批手续准确、及时、完整、规范。4.22 工程竣工后，项目经理部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如9、发生困难或遇阻力时，由项目经理部协助办理。4.23 工程管理部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。第五条 附 则5.1 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。第六条 相关文件6.1 材料样品仓库管理程序SHVK-EMD-PM-B01216.2 供应商评价和选择程序SHVK-EMD-PM-B01226.3 产品选样和封样程序SHVK-EMD-PM-B01236.4 进货检验和试验程序SHVK-EMD-PM-B0124第七条 相关表单7.1 材料设备分类明细表S10、HVK-EMD-CL-0017.2 材料设备设计标准确认表SHVK-EMD-CL-0027.3 材料设备设计确认计划表SHVK-EMD-CL-0037.4 材料设备管理控制汇总表SHVK-EMD-CL-0047.5 材料设备采购计划SHVK-EMD-CL-0057.6 材料设备采购招标文件内部审核表SHVK-EMD-CL-0067.7 材料设备招投标工作流程表SHVK-EMD-CL-0077.8 材料设备封样清单SHVK-EMD-CL-0087.9 甲供材料设备合同交底单SHVK-EMD-CL-0097.10 供应商供货质量、进度考核表SHVK-EMD-L-0107.11 供应商供货评估表SH11、VK-EMD-L-0117.12 供应商名录SHVK-EMD-L-0127.13 供应商考察报告SHVK-EMD-L-0137.14 材料设备采购月报表SHV SHVK-EMD-L-0147.15 材料设备设计变更审批表SHVK-EMD-CL-0157.16 材料标签SHVK-EMD-CL-0167.17 材料设备供应商信息表SHVK-EMD-CL-0177.18 材料设备样品清单SHVK-EMD-CL-018材料样品仓库管理程序第一条 目的采用实样、图片、产品目录等形式，展示、积累有关的建材产品，为设计的选型定样提供素材，同时也为有关材料的选用提供依据。第二条 收集范围公司开发楼盘所涉及的甲12、供材料、甲指乙供材料及乙供材料。第三条 收集方式3.1 一直沿袭的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。3.2 设计上易根据项目的不同而调整的产品，请有关厂家提供已在上海万科项目中使用过产品的实样、小样以及相关产品。3.3 多了解与万科开发的楼盘相同档次以及更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供与万科开发的楼盘类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。3.4 充分利用外部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商再提供样品。3.5 长期合作的厂家根据设计的意图临时提供13、材料样品。通过后三种方式确定下来的材料样品应在确定后的一周内补充进前面两种类型，相应电子记录应及时跟上。材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以及与万科同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。第四条 项目部自身的材料样品仓库春申、优诗美地、宝山、浦东项目等项目部材料样品仓库，以各项目已确定封样的产品为主（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料进场验收，另一方面可以完整展示该项目所使用的建筑材料，方便现场设计师的选样。由工程管理部为其提供甲供材料样品，项目部负责材料一块的工程师为其提供甲指乙供及乙供材料样品（详见表1），样品及有关文字资料的保管14、时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。第五条 有关人员职责工程管理部材料主办人员负责以下工作：收集符合要求的材料样品、收集材料设备供应商信息表（附件1）、为样品编号并贴材料标签（附件2）、相关资料输入专用电脑、为项目部样品仓库提供封样材料和有关技术资料，项目秘书负责定期检查；项目部的材料工程师负责提供甲指乙供材料及乙供材料的样品及有关资料（材料样品供应商信息表及其附件），项目部样品仓库的日常维护工作。第六条 有关电子资料的分类归档在放置固定展品的材料样品仓库内配置专用电脑一台，在其桌面设置材料信息文件夹，其下再设三层目录，第一层为七种材料大类，第二层为各种材料细类，第三层为各项目部，材料主办15、工程师将有关材料样品放入该材料样品仓库时，应将对应产品的供应商信息表、样品清单放在对应的文件夹下，文件名应该为（厂家）（产品细类）信息表以及（厂家）（产品细类）样品清单（附件3）。项目秘书负责不定期检查，并将每种产品所关心的信息集中起来。项目部建议参照执行。第七条 分类和编号的原则将所展示的材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。材料分类表材料大类材料细类厂家品牌使用的项目及位置规格编号负责提供样品的部门A装饰材料墙地砖QDZ工程管理部（实样）木地板MDB工程管理部（实样）石材SC工程管理部（实样）门M工程管理部（实样）窗C工程管理部（实样16、）玻璃制品BL工程管理部（实样）塑料制品SL工程管理部（实样）吊顶材料DD工程管理部（实样）油漆材料YQ工程管理部（目录）金属材料JS工程管理部（实样）五金配件WJ工程管理部（实样）厨卫设备CW工程管理部（实样）B水电材料及设备高低压设备GDY电力部门指定（产品目录）项目部提供电线电缆线槽DXDL电力部门指定（实样）项目部提供开关插座KGCZ工程管理部（实样）灯具DJ工程管理部（目录及实样）消防器材XF消防部门指定（实样）项目部提供住户配电箱PDX电力部门指定（实样）项目部提供供水设备GS自来水部门指定（目录）项目部提供C常用设备电梯DT工程管理部（目录）通风空调KT工程管理部（目录）游泳设施17、YY工程管理部（目录及图纸）太阳能设备TYN工程管理部（目录）垃圾处理设备LJCL工程管理部（目录）D街道家俱儿童游乐设施ETYL工程管理部（目录）桌椅ZY工程管理部（非标产品实样）垃圾桶LJT工程管理部（实样）雨污水井盖YWSJG工程管理部（目录）树穴盖板SXGB项目部（图纸及照片）自行车停放设施ZXC工程管理部（图纸及目录）种植围护ZZWH工程管理部（实样及图纸）雕塑DS工程管理部（目录及照片）E智能设备门禁系统工程管理部（目录及实样）一卡通管理系统YKT工程管理部（目录及实样）可视对讲系统KSDJ工程管理部（目录及实样）闭路监控系统BLJK工程管理部（目录及实样）居家安防系统JJAF工程18、管理部（目录及实样）停车场管理系统TCC工程管理部（目录及实样）F甲指乙供材料防水卷材FSJC项目部（实样）防水涂料FSTL项目部（目录）给水管材GSGC项目部（实样）排水管材PSGC项目部（实样）阀门FM项目部（实样）G乙供材料粘土标准砖NTBZZ项目部（实样）粘土多孔砖NTDKZ项目部（实样）加气混凝土砌块JQQK项目部（实样）防水油膏FSYG项目部（实样）地漏DL项目部（实样）穿线用硬塑料管SLG项目部（实样）导线DX项目部（实样）对于主要的甲供材料，如进户门、铝合金（塑钢）门窗、阳台栏杆等，要写明除整体封样外还必须提供相应的五金配件、型材断面等等。其中A-G为大类编号，细类产品的拼音缩19、写为其细类编号，再在其后加上品牌的拼音缩写和序号既为一种样品的完整编号，见下例：材料大类 材料细类A-QDZ-YXY-1 品牌缩写 样品序号以上编号即代表某种亚细亚地砖，具体信息可以再查找样品上的材料标签及材料供应商信息表。将所展示的材料的大类编号贴在相应的展示架上，一个大类下的产品按照表格1的顺序依次摆放。供应商评价和选择程序第一条 目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。第二条 适用范围所有向本公司提供材料设备的供应商，此材料设备以甲供、三方合同或甲方限价方式供货（集团战略合作供应商除外）。第三条 职责3.1工程管理部负责编制、修订、解释本操作规程。3.2工程管理部为执20、行本操作规程的组织、管理部门。第四条 操作程序4.1机构组织采购工作小组由公司总经理层、工程管理部、设计部、成本管理部、项目经理部相关人员参加。4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）4.2.1 供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。4.2.2 供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。4.2.3 供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。4.2.4 供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。4.2.5 供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。4.2.6 供应商与万科是否有良好合作记录优先。4.2.7 供应商的产品在其它市场应用情况优先。4.3确定需进行21、供应商认证的产品清单：4.3.1 罗列所有需甲供、三方合同或甲方限价的材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。4.3.2 根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。4.3.3 由工程管理部组织其它业务部门的相关人员完成。4.4收集整理供应商资料4.4.1 采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。4.4.2 采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。4.4.3 将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。4.5考察供应商：4.5.1 由工程管理部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员，但推荐人不得参加。4.22、5.2 考察完毕，由考察小组负责填写供应商考察报告，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入供应商名录，考察合格但未于万科合作过的供应商，列入供应商名录的试点供应商栏目中。4.5.3 对于已经与万科合作过的供应商应在每次合作后由工程部组织项目部、成本管理部、设计部对其进行评估，并填写供应商供货评估表。4.5.4 供应商评估结果分为可以合作、需要改进、重新评估、不能合作，对于可以合作的供应商，可直接列入供应商名录中合格供应商栏目中，需要改进的供应商经改进后则继续列入供应商名录的试点供应商栏目中，重新评估的供应商暂时不能参加万科的投标，直至重新考察合格后，方可进入，不能23、合作的供应商则不能邀请其参加万科的投标。4.5.5 材料采购招标的投标单位仅限于供应商名录中的供应商。4.5.6 在供应商名录中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。4.5.7 投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商，再次可以考虑试点供应商。4.5.8 所有的评估表评定后，均应在工程管理部备案，并报集团工程管理部建材采购中心备案。4.5.9 工程管理部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报集团工程管理部建材采购中心备案。4.5.10 对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其24、列入不能合作供应商名录，并报集团工程管理部建材中心备案。第五条 建立合格供应商档案5.1. 对合格供应商进行定期监督和复审。5.2. 产品质量问题处理。5.3. 供应商名单的变更。第六条 质量记录6.1材料设备供应商信息表6.2材料设备供应商考察报告6.3供应商供货评估表6.4供应商名录第七条 附件：入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、 混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、 试验室资质等级为三级以上3、 近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业4、 上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、 具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、 产品生产/25、供应周期应满足施工工期要求7、 成品库存堆放场地面积50008、 近年来与万科公司有良好合作经历者优先9、 与万科公司无诉讼空调1、 投标单位注册资金至少为50万元。2、 企业经营良好，与万科无不良合作纪录。3、 经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。4、 有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。5、 经营范围内包括空调设备的经营、安装。6、 通过ISO9002国际认证企业优先7、 能承担10万元或10万元以上的履约保证金。阳台栏杆、空调百叶1、 证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、 满足设计、营销感观要求3、 符合安全使用功能要求4、 库存能力：5000平方米以上5、 生产能力：26、3000平方米/月6、 产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、 通过ISO9002国际认证企业优先饰面砖1、 取得ISO9002质量认证。2、 合资企业或进口产品。3、 在同类型工程中使用过，并无不良反映。4、 色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。进户门1、 防火门，应取得消防部门认证。2、 取得公安部门认证，符合GA25P2“防盗安全门通用技术条件”。3、 取得质量体系ISO9002认证优先。4、 执行“准用证制度”。5、 有一定市场占有率。有23家同类工程已经使用过该产品。6、 要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。7、 各项指标符合国家标准。铝合金门窗1、 执27、行“准用证制度”。2、 取得全国工业产品生产许可证。3、 玻璃幕墙有设计和施工资质。4、 取得质量体系ISO9002认证优先。5、 进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先。6、 能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。7、 要求具有门窗计算及设计资质。8、 能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式。9、 已竣工工程不能有明显质量问题。10、 门窗保修期5年。11、 在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。地板1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。2、 满足设计/营销要求。1、 生产流水线操作，程序控制，设备先进。228、 在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。3、 能承担10万元或10万元以上的履约保证金。4、 上海有工厂或办事处。5、 已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。6、 地板保修期2年或2年以上。石材合资企业或进口产品。在同类型工程中使用过并无不良反映。放射性指标符合国家规定。能满足甲方供货安装要求。抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。电气(灯具、门铃、排气扇等)1、 产品符合设计要求。2、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。3、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。4、 产品应具有中国电工产品认29、证委员会颁发的电工产品认证合格证书。5、 产品应具有国家相关行业标准。6、 产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ISO9001）7、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。8、 投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。9、 投标单位有完善的售后服务体系。10、 投标单位有良好的市场信誉。11、 投标单位提供质量保证承诺书。12、 投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。13、 投标单位应满足我方的付款条件。智能化1、 企业注册资金大于150万元。2、 企业具备建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。3、 主要设备30、为政府验收部门认定之进口产品。煤气灶具、热水器1、产品符合设计要求。2、 产品应具备国家相关行业标准。3、 产品应具有上海市燃气公司推荐认可证明，销售资质证书。4、 应为中档以上合资品牌或进口品牌产品。5、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。6、 此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。7、 投标单位有完善的售后服务体系。8、 投标单位应有相当的供货能力，供货周期不超过三个月。9、 投标单位应满足甲方付款条件。10、 热水器安装适用天然气、人工煤气不同需求。11、 产品应采用三眼嵌入式灶台，电子脉冲点火，上进风形式。12、 产品保修期一年。橱柜1、 产品符合设计31、要求。2、 产品应具备国家相关行业标准。3、 产品应符合住宅厨房及相关设备基本参数的要求。4、 符合住宅厨房设备标志尺寸（模数）标准。5、 投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。6、 此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。7、 投标单位有完善的售后服务体系。8、 建设部行业标准JG/304498住宅厨房排风道9、 BK-98-01整体厨房设备、管线接口建筑设计图集。10、 柜体采用3A级中密度板，台面采用进口防火板贴面或人造石材，门板进口防火板贴面，封边采用热压封边。11、 洗菜盆为双水槽，亚光不锈钢或人造石材材质；混水龙头。12、 柜体应便于拆装。13、 投标单32、位应有相当的供货能力，满足甲方提出的供货时间要求。14、 投标单位应满足甲方最低付款条件：预付款不超过合同总价的20%，5%为期一年的质量保证金。15、 能承担20万元或20万元以上的履约保证金。精装修施工单位1、 优先考虑通过ISO9001质量体系认证2、 注册资金500万元人民币3、 有中高档装修等级的工程实例4、 有单位工程2万平米以上、累计50万平米以上工程实例5、 具有良好的市场信誉度6、 承诺可以做样板间后参加招投标7、 外地企业具备在沪装修施工许可证。产品选样及封样程序第一条 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表，设计、成本、工程会签33、确认并报分管总经理批准。第二条 工程材料设备管理控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。第三条 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。第四条 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。第五条 设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。第六条 工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙34、供及乙供材料样品项目经理部负责，参照 材料设备封样清单会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。第七条 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 第八条 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同材料设备封样清单及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。第九条 在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理35、部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。材料选样及封样流程图项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）工程管理部项目部工程管理部设计部分管总经理设计部分管总经理样品移交保存定标后，材料封样符合要求的单位参加招标不符合要求不能参加招标送样样品确认设计部设计定型号成本管理部工程管理部设计部立项工程管理部材料供应商按要求加工样品，送样采购清单设计部工程管理部材料选型进货检验和试验程序第一条 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并36、组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写甲供材料设备合同交底单。第二条 项目经理部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。第三条 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。第四条 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。第五条 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。第六条 项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检37、查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。第七条 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。第八条 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录38、。材料设备分类明细表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1铝合金门窗工程管理部1住户配电箱项目经理部2外墙涂料2供配电箱3进户门3消防设备4单元门4安全地毯5空调百页5雕塑6阳台栏杆6变频供水系统7屋顶栏杆7电视终端8热水器8水表箱9庭院灯具9电视分线箱10花岗石、砂岩石10轻钢构件11庭院小品11垃圾处理设备12儿童设备13电梯14智能化系统15玻璃幕墙16空调设备17工程桩18信报箱19垃圾箱20喷泉设备21楼梯地砖22门厅地砖23室外座椅24开关插座面板25太阳能设备26装饰材料二、甲指乙供材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1屋面瓦项目经理39、部8铺地材料项目经理部2保温材料9卡布隆板、耐力板3给排水管材10帆布4防水涂料11广告框5防水卷材12PF复合井盖6成品烟道13道路砖7楼道感应灯注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。项目材料设备设计标准确认表 SHVK-EMD-CL-002序号名称品牌选型确认设计标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备40、22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材材料设备设计确认计划表 SHVK-EMD-CL-003材料设备设计确定时间和内容备注序号名称方案设计扩初设计施工图（色别）内容时间内容时间内容时间1工程桩品牌规格型号设计功能材质技术参数颜色方案图扩初图施工图2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳41、能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材材料设备管理控制汇总表SHVK-EMD-CL-004项目春申万科城一期工程填表人时间文件编号序号材料设备名称方案确定时间适用范围签约时间进场时间目标成本数量实际成本成本分析工作状态采购部门1工程桩工程管理部2铝合金门窗工程管理部3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门工程管理部8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱项目经理部12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱项目经理部15管道直42、饮水工程管理部16住户配电箱项目经理部17电梯工程管理部18消防设备项目经理部19智能化系统工程管理部20太阳能设备21垃圾处理设备项目经理部22花岗岩项目经理部23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯工程管理部29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料项目经理部36防水涂料37防水卷材说明：1本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。2设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。3项目经理部负责提供材料进场时间。4成本管理部负责提供目标成本。5采购责任部门即为项目经理部43、和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。6材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。7材料数量由采购责任部门负责提供。8工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。材料设备进场计划表 SHVK-EMD-CL-005项目名称： 序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人项目总经理填表日期材料设备采购招标文件内部审核表 SHVK-EMD-CL-006项目名称主办人填表日期2001年 月 日法律室法律室44、意见：项目经理部相关专业工程师意见： 项目经理意见：成本管理部相关工程师意见： 部门经理意见： 工程管理部相关工程师意见： 部门经理意见： 工程总监批示材料设备招投标工作流程表 SHVK-EMD-CL-007项目名称材料设备名称成本控制价：材料设备情况简介确定竟标单位推荐竟标单位名称12345资格审查证照资料主要业绩考评得分批准竟标单位名称相关部门会签开标结果汇总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会签分管总经理批示材料设备封样清单 SHVK-EMD-CL-008项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置第一批进场时间12345678910项目经理部签字供应商签字45、（盖章）工程管理部签字设计部签字封样样品存放地点注：产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。签署人各持封样单一份。 存档人： 甲供材料设备合同交底单 SHVK-EMD-CL-009项目名称日期合同名称编号甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员签字：项目经理意见：注：本单原件交工程管理部存档供应商供货质量、进度考核表 SHVK-EMD-CL-010工程项目供货单位产品名称供货批号规格型号数量供货质量执46、行情况供货进度执行情况合格率质量判定合同供货日期实际供货日期工期误差天数1234678910111213141516综合评估意见项目经理部监理单位经办人：项目总经理：经办人：项目总监：说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。供应商供货评估表SHVK-EMD-CL-011供货合同编号第 次评估评估时间企 业 名 称联系人企 业 地 址电话、传真供货品名、型号电子邮箱供 货 时 间供货数量产品包装(权重5%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分交货情况(权重25%)及时100分 比较及时75分 不及时50分 严重延误25分安装调试(权重15%)很好100分 较好8047、分 一般60分 较差40分 很差20分产品质量(权重25%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分售后服务(权重20%)很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分产品价格(权重10%)合理100分 比较合理75分 不合理50分 相差很大25分参 与 评 估 人 员 意 见 及 签 名 评估结果 可以合作 需要改进 重新评估 不能合作相 关 部 门 经 理 意 见分管领导意见是否列入供应商名录： 是（合格 试点） 否供 应 商 名 录SHVK-EMD-CL-012排名供应商名称属 性联系方式记录时间可供应其它产品名称12345678说明：1. 此表按不同产48、品，分别编录供应商2. 属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。供应商考察报告SHVK-EMD-CL-013考察对象考察时间考察记录：1.【主营产品】2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】4.【认证及获奖情况】5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】7.【产品的主要原材料产地】8.【供货区域】9.【其它内容】考察人员推荐意见及签名工程管理部审查意见相关部门经理意见及签名材料设备采购月报表 SHVK-EMD-CL-01449、项目部： 日期： 材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务主办人： 项目总经理： 材料设备设计变更审批表 SHVK-EMD-CL-015项目名称材料（设备）名称设计变更主题设计部意见：（说明设计变更内容及必要性） 经办人： 部门经理：项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见） 经办人： 部门经理：成本管理部意见：（说明工程成本增减情况） 经办人： 部门经理：分管总经理批示：注：该表由项目部督促设计部负责填写。材料标签 SHVK-EMD-CL-016样品名称及编号：厂家、品牌、产地供货周期规格及型号单价使用项目及部位材料设备供应商信息表 SHVK-EMD-CL-017公司名50、称（代理需注明）主要产品考察及联动电子商务注册情况是否接受投标保证金产品信息品牌名称国产或进口主要材质保修期及保修内容企业资质等级（附材料）质量检验标准、检验部门供货周期色彩种类获奖情况及颁奖部门与万科合作情况近两年的样板工程公司信息公司网址公司（代理）地址企业性质国营 集体 私营 合资 外资 通过ISO认证（附材料）是 否 业务负责人、电子邮件联系电话及传真付款方式公司资产年销售额材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加）：是否新技术、有无环保概念、生产工艺、防锈处理、安装方法、功率及使用电压、表面喷涂材料等另附企业营业执照、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证）材料设备样品清单 SHVK-EMD-CL-018项目名称进库日期序号材料名称及编号型号规格材质颜色厂家品牌使用位置单价12345678910111213141516171819