1、粮油生产作业管理评价制度标准粮油控股有限公司 第一节 总则一、编制依据粮油生产管理评价标准以创建以成本控制为核心的现代化企业为指导思想，以粮油工艺管理制度编制大纲、粮油技术规程编制大纲、设备管理制度编制大纲、粮油实施指南和粮油实施指南为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范生产专业管理，通过检查这一形式，进一步提升生产管理水平。二、专业管理评价分值设置总分值分。其分值设置如下：.工艺管理 分.设备管理 分.质量管理 分.现场管理 分三、评分计算方法.工艺、设备、质量和现场个专业管理按评价标2、准分别独立评分。（）各专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为，综合管理或某专业管理得分计算公式为：某专业得分实际得分(某专业标准分缺项标准分)）某专业标准分。（）专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为，该项得分计算公式为：某项得分实际得分(某项标准分缺条标准分）某项标准分。综合或某专业得分各项得分。受检企业得分 专业检查得分(缺少专业分值）。（1） 得分在分的评为优。（2） 得分在分的评为良。（3） 得分在分的评为合格。（4） 得分在以下为不合格。第二节 工艺管理评价标准序号考核项目标准得分评价标准评价细则实际得分一生产工艺管理机构公司级生产技术管3、理机构1. 设置生产技术部门或有专人负责生产技术工作得分。1. 原则上要求设置生产技术部门或相应机构，必须有专人负责生产技术管理的各项工作。生产工艺技术专业管理人员1. 配齐专业管理人员得分。2. 有工作内容和工作记录得分。2. 专业管理包含：工艺、统计。生产技术部门人员配备齐全，可一人兼管几项，但每项工作必须有人负责。车间工艺技术管理人员配备.各车间设置主管工艺或技术副主任得分。.各车间设置工艺员或工艺工程师，得分。.员工人数大于人的生产车间必须有主管工艺技术副主任和专职工艺员。小车间可以兼职。.检查工作标准。各级工艺技术管理责任制1. 有公司级生产技术管理责任得分。2. 有车间级生产技术管4、理责任得分。1. 要求有生产技术部门经理、生产技术部门工艺工程师、车间工艺副主任、车间工艺员、专业管理人员的责任制。2. 要求结合本公司的实际情况制定。二工艺专业技术管理工艺纪律管理1. 有工艺纪律管理制度得分2. 有工艺纪律检查记录得分1. 检查工艺纪律管理制度是否执行。2. 工艺纪律检查记录，有问题应有处理意见和整改措施。工艺巡检管理1. 有工艺巡检管理制度，得分。2. 有工艺巡检内容和检查记录，得分。1. 有工艺巡检制度。对生产技术部门和车间工艺工程师都有规定。2. 有工艺巡检记录，和巡检内容。工艺事故管理1. 有工艺事故管理规定得分。2. 有工艺事故台帐及相应处理意见和改进措施得分。35、. 有事故预案得分。1. 制定关于生产操作的事故管理规定及相应的事故预案。2. 检查工艺事故台帐。3. 检查事故档案，是否有处理意见和改进措施。工艺指标管理1. 有工艺指标管理内容，得分。2. 工艺指标分级明确，得分。3. 建立生产绩效体系，得分。1. 有工艺指标管理规定。2. 公司要对工艺指标进行分级管理。序号考核项目标准得分评价标准评价细则实际得分生产工艺指标合格率1. 制定公司工艺指标合格率得分。2. 有重点生产工艺指标指标合格率，得分。1. 将生产工艺指标进行分级管理，并确定各指标合格率。2. 要确定企业的重点生产指标合格率。原辅材料和动力消耗定额1. 编制消耗定额计划，得分。2. 制6、定消耗定额计算方法，得分。1. 检查生产计划。2. 检查生产定额管理规定。装置负荷1. 确定工厂正常生产负荷，得分。市场影响。1. 产能利用。工艺分析会1. 有分析会制度，得分。2. 每月按时开工艺分析会，得分。1. 检查分析会相关材料。2. 每月至少开一次工艺分析会。三工艺技术文件工艺技术规程1、 有工艺技术规程管理规定得分。2、 工艺技术规程按规定编写，得分。3、 有工艺流程图，得分。4、 有物料平衡图，得分。1、 有工艺技术规程管理规定。2、 工艺技术规程按要求编写。3、 工艺技术规程包括工艺流程和物料平衡等内容。4、 编制参考粮油生产技术规程编制大纲。岗位操作法1、 有岗位操作法管理规7、定，得分。2、 岗位作法按规定编写，得分。1、 有岗位操作法管理规定。2、 岗位操作法按要求编写。3、 岗位操作法编制参考粮油生产技术规程编制大纲。开车和试车方案1、 有开车和试车方案，得分。2、 按规定进行审批，得分。、技改项目、大修及关键设备开车要有方案，并有审批。四技术报告岗位操作记录1、 岗位操作记录齐全，得分。2、 记录按存档要求，得分。、各岗位均有岗位操作记录，并有存档期限要求。工艺技术台帐1、 有工艺技术台帐，得分。2、 技术台帐按要求编写，得分。1、 有技术台帐和技术台帐按要求编写。2、 是在岗位操作记录和巡检记录基础上整理而成的、反映装置生产运行历史和技术经济指标完成情况的工8、艺记录。序号考核项目标准得分评价标准评价细则实际得分技术月报和年报1、 技术报告齐全，得分。2、 技术报告按要求编写得分。1、 技术报告按要求编写。2、 并有结论和意见。专题技术报告1、 有编制专题技术报告要求，得分。2、 专题技术报告完整，得分。1、 有专题技术报告，技术报告按要求编写。2、 有对行业趋势的分析。工艺过程信息管理1、 工艺变更有记录，得分。2、 按规定进行审批，得分。3、 各类工艺技术档案归档管理，得分。1、 有工艺变更程序，变更记录2、 有生产异常情况及处理、质量控制过程的异常及处理、工艺试验等内容。3、 技术档案规范管理。五工艺考核工艺考核制度1、 有工艺考核制度和标准，9、得分。2、 公司有工艺考核内容，得分。3、 生产车间均有工艺考核内容，得分。1、 工艺考核纳入公司生产各级考核体系。2、 有工艺考核制度、标准。考核制度执行1、 有检查记录和考核记录，得分。、日常要有检查记录和考核记录。生产成本控制1、 有成本管理规定细则，得分。2、 有成本控制流程图，得分。、编制生产成本管理规定细则，和成本控制流程图。六技术进步技术改造项目方案、有技术改造方案并按要求编写，得分。、有技术改造方案，参考粮油技术改造管理办法。技改项目审批、按规定进行审批，得分。、按规定履行审批程序。技改项目评价、按规定进行评价，得分。、按规定履行评价程序，参考粮油技术改造管理办法。七培训有培训10、计划、培训教材，并按计划执行1、 有计划培训计划，得分。2、 每次培训有实施记录，得分。3、 有每次相应的考核记录，得分。1、 计划及执行情况都以实际材料为主。2、 培训的人员要有考核记录。参加工艺培训比例1、 工艺操作人员培训每年三次以上得分。2、 设备及其他培训人员每年培训一次以上，得分。、检查培训部门与设备部门的培训记录。、工艺管理、岗位操作人员分项统计。合计第三节 设备管理评价标准序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分一设备管理机构设备管理目标1. 有设备管理总体目标得分。2. 专业管理目标或责任明确得分。1. 制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。设备管理架11、构1. 设备管理机构健全，得分。2. 专业管理人员配备齐全得分。1. 设备专业管理人员配备齐全。包括设备、电气和仪表等，可一人兼管几项，但每项工作必须有人负责。2. 设有设备动力部门或相应机构，要求有专人负责各项专业管理工作。设备管理制度1. 企业设备管理制度符合设备管理大纲，得分。 1. 按粮油设备管理大纲编制本公司设备管理制度细则。各级设备管理责任制1. 各级设备管理责任制完整，得分。1. 要求有设备经理、车间设备副主任、车间设备员等专业管理人员的责任制。二设备前期管理设备前期管理制度1. 有设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收各项管理要求，得分。项目主管部门应组织设备主管部门参与基建12、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。购置管理1. 主要和关键设备签订协议有技术内容，得分。2. 产品到厂有质量验收得分。1.主要和关键设备应签订详细的技术协议， 产品应有到货质量验收。. 检查相关记录和协议。安装与验收1. 施工队伍有相应资质的得分。2. 施工方案完整得分。3. 有竣工验收得分。1.1 施工队伍应具有相应资质。2 应有完整的施工方案。3 安装应符合国家和行业标准。4 应进行竣工验收。投运管理. 有投运方案并按照实施得分。1 关键设备有单机试车投运方案。序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分三设备专业技术管理设备维护保养1. 操作13、证发放考核制度健全，得分。2. 操作工有日常保养和检查记录得分。3. 维修工有巡查记录和排除故障记录得分。4. 设备员有定期巡检记录得分。1. 检查交换班记录、运行记录。2. 巡回检查制度化，维修工每天有记录，设备员每周至少巡检一次，并有巡检记录。3. 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。大型（重点）设备维护1. 对设备进行分级管理，得分。2. 各级操作和管理人员对重点设备有检查记录，得分。1. 制定设备分级管理的规定。2. 制定各级操作的管理人员对重点设备的检查内容。设备检修1. 有年、月检修计划，得分。 2. 有检修规程14、，检修记录及交接验收符合要求，得分。1. 具体标准要符合设备检修制度所规定的内容。2. 检修计划应包括大、中、小修。3. 检查竣工验收记录，有实施人和负责人签字。检修组织1. 建立检修组织体系得分。2. 关键设备、重点检修项目有完善的施工方案得分。3. 按计划进度完成得分。1. 装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。检修质量1. 重点检修项目有质量保证体系，有中间验收质量检查记录和或最终验收报告得分。2. 一般项目有验收记录得分。1. 重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最15、终验收记录。设备巡回检查1. 有巡回检查制度，得分。2. 巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范等齐全，得分。3. 巡检挂牌及时，得分。1. 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范。2. 巡检要挂牌。序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分设备密封管理4. 密封管理职责明确，得分。5. 有检查制度，消漏堵漏计划和实施结果，得分。3. 抽查个车间的密封管理情况。4. 对于动静密封管理已做基础工作，并开始统计考核。设备润滑管理1. 工厂或车间有人管理润滑油，得分。2. 严格执行“五定”“三过滤”得分。3. 关键设备润滑油定期分析得分。4. 开展废油回收利用16、工作，得分。1. 人员配备可兼职，职责明确。2. “五定”“三过滤”按设备润滑管理制度要求执行。查看有关器具，油品代用要有审批手续。3. 在关键设备中对油有特殊要求的，应定期分析，查看分析单（委托其他单位分析也可）。4. 废油回收工作，有指定部门管理。设备防腐蚀管理1. 有全年的防腐计划和技术措施得分。2. 防腐蚀有成效得分。1. 清楚本下属企业腐蚀原因，并有相应措施和攻关课题的安排。2. 与本企业前期相对比，要有检测数据。设备事故管理1. 无重大设备事故，得分。2. 事故报告或分析记录全面得分。3. 整改措施得到落实，得分。1. 检查上一年度所有设备事故。2. 设备事故记录和事故分析报告。317、. 发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。固定资产管理1. 财务部门、设备管理部门和使用部门固定资产帐相符，得分。2. 帐、卡、物相符合，得分。3. 使用、出租、转让、报废手续齐全得分。1. 抽查一个车间的帐是否与设备管理部门，财务部门相符。2. 经改造后增值的设备应及时办理增值手续。3. 生产设备出租、转让、报废手续齐全，有关经济收入帐目清楚，并全部用于设备更新改造。仪器仪表管理1. 各种仪器仪表定期校验，保证使用准确，得分。2. 仪器、仪表投用、停用、报废更新手续齐全，得分。1. 检查校验记录。2. 检查仪表台帐等。序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分备品配件管理1. 备件有图18、纸、消耗定额、储备定额，得分。2. 有修旧利废计划并实施，得分。3. 质量验收制度，1. 检查备件图纸。2. 检查定额管理。3. 检查修旧利废记录。工业建筑物、构筑物、设备基础1. 对主要承重构件有定期观测记录，得分。国家规定？2. 危房必须及时采取有效措施或拆除，得分。1. 主要承重构件指有行车的梁、柱、牛腿等，下属企业要有观测计划和观测记录。2. 厂房周围不得乱搭、乱建，保证防火间距、道路通畅，不得擅自改造房屋（如封闭门窗、打孔等），增加负荷。供、用电管理1. 有供电系统模拟图，电缆走向图、二次接线图得分。2. 严格执行“三票”制度得分。3. 定期清扫、试验、检修得分。4. 供、用电的管理19、和安全要符合要求得分。1. “三票”：工作票、操作票、临时用电票。管理和安全的要求以供用电管理制度为准。2. 要有预测性试验，并且记录齐全。3. 检查工厂变电所和配电室。供、排水管理1. 工业冷却水要循环使用并采用水质稳定技术，保证热交换率得分。2. 供水有计划、消耗有定额并考核，得分。1. 计量管理应符合供、排水管理制度中的有关规定。2. 消耗有定额是指下属企业主要产品要有消耗定额。起重机械及车辆管理特种设备1. 实行专人负责制，持证操作，得分。2. 定期对设备进行状态检查，得分。1. 起重车辆和叉车和运输车辆设备必须专人操作，并有操作证，对于地面设施，要有专人管理。2. 要有起重机械及车辆20、检查记录。压力容器和管道管理1. 有符合国家有关规范要求的年度压力容器和管道检验计划得分。2. 按计划定期检验得分。1. 每年要有压力容器和管道的检验计划。并按计划进行检验。三统计分析序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分设备技术分析1. 有统计数据有分析，得分。2. 召开设备分析会，得分。1. 各项经济技术指标要有记录，通过分析要达到指导生产、检修及管理工作的目的。2. 各项要有月度和年度分析。3. 主要生产车间（分厂）开工率、主要设备运转率、主要生产车间（分厂）负荷率、主要设备完好率、主要设备故障率。4. 每月召开设备运行分析总结会。四设备技术基础管理设备技术标准1、 有完整设备操作规程21、得分。2、 有设备维护检修规程，得分。3、 有安全技术规程，得分。.设备操作规程，维护检修规程和安全技术规程均按粮油设备管理制度编制大纲进行编制。设备台帐1. 设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣分。1. 至少抽查套生产装置。设备技术档案1. 格式不统一、内容不准确或完整得分。2. 设备检修、改造后及时补充相关内容得分。1. 至少抽查套生产装置，不少于台主要设备。2. 主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补录内容（设备检修、改造等）。技术改造竣工资料交付1. 竣工资料完整得分。2. 及时交付归档得分。1. 检查项目主管部门抽查个技改项目。2. 竣工资料齐全，交付归档及时。设备故22、障及缺陷的闭环管理1. 有故障和缺陷管理规定得分。2. 有分析处理记录得分。1. 有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。设备管理定额1. 有检修工时定额、材料的消耗定额，得分。2. 有考核定额标准的执行制度及具体执行记录和分析得分。1. 材料消耗定额：设备各类检修用的辅助材料。2. 定额标准：目前有统计、说明，逐步形成标准。设备档案管理1. 图纸资料等设备档案管理符合 “设备管理制度”的要求。得分。1. 检查公司档案室资料。五教育培训序号考核项目标准得分评价标准评价细则得分下属企业有培训计划、培训教材，并按计划执行1. 有设备培训计划，得分。2. 按计划实施得分。3.23、 有教材和考核得分。1. 计划、教材及执行情况都以实际材料为主。2. 培训的人员要有考核记录。设备管理、维修人员、操作工参加培训比例1. 设备维修人员每年有三次以上培训，得分。2. 工艺操作人员每年有一次以上培训，得分。1. 检查培训部门与设备部门记录。2. 统计数字是考核期内的累计数。合计第四节 粮油质量管理评价标准一、质量管理职责（分）序号内容检查项目核查方法审查依据组织领导企业主要负责人的管理承诺.企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 （分）座谈了解查阅文件查阅记录及企业质量手册企业应设置相应的质量管理机构，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。（分）企业有专（兼）职人员负责质24、量管理工作（分）查阅文件查阅记录及企业质量手册质量目标企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。（分）查阅文件查阅记录座谈了解及企业质量手册管理职责企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定合理。规定了各类人员的任职要求（分）查阅文件座谈了解及企业质量手册管理评审。查阅企业的管理评审制度，管理评审会议记录及评审形成的成果等（分）查阅文件查阅记录及企业相关制度二、质量文件管理（分）序号内容检查项目核查方法审查依据质量文件的建立有健全的文件体系，文件齐全、内容适合公司需要（分）、有质量手册、程序性文件、作业手册、有文件、文件。、质量文件符合标25、准要求，并适合公司实际需要。查阅文件及企业相关文件、质量文件的审批与分发文件的审批与分发有序并受控（分）、所有质量文件应当经过指定授权人审批并发放至所有需用场所。、质量文件更新应当有记录，并保证所有场所文件均得到更新，收回原文件。查阅文件查阅记录及企业相关文件、记录质量文件的销毁文件销毁是否能严格执行（分）、应当制定质量文件销毁的要求，建立销毁制度。、所有文件均按照要求实施销毁。查阅文件查阅记录及企业相关文件、记录外来文件管理对外来文件的管理是否及时传达和分解（分）、对上级文件能传达、学习、和落实，必要文件进行细化分解、对客户等相关方的文件有效管理并付之实际工作、指定部门或专人实施法律法规、政26、策制度、新的产品标准等的收集与更新，并传达至使用部门，必要时实施培训。查阅文件查阅记录及企业相关文件、记录建立、更新产品质量标准质量标准的管理（分）根据最新信息，及时更新企业标准；必要时建立新标准。查阅文件及企业相关文件、记录三、健全的食品安全计划（计划）（分）序号内容检查项目核查方法审查依据产品描述公司员工对本公司产品的认知和理解（分）对产品、原料、辅料、包装等实施详细的描述抽查及企业相关文件危害分析文件应对生产过程的进行危害分析（分）对产品的每一个生产过程实施危害分析查看文件及企业相关文件关键控制点确定根据危害分析确定关键控制点（分）查看文件及企业相关文件制定关键限值关键限值得到严格合理的27、制定（分）根据法律法规规定、国家标准等确定关键限值，确保关键限值的可靠性。查看文件及企业相关文件制定关键控制点控制措施关键控制点的控制应得到有效的控制（分）规定监控什么、谁来监控、监控频率、用什么方法监控，纠偏时应当做哪些工作，如何验证关键控制点控制的有效性，应当建立哪些记录。查看文件查阅记录及企业相关文件四、企业场所的要求（分）序号内容检查项目核查方法审查依据厂区要求企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。（分）现场观察查阅资料及企业相关制度 企业厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。（分）现场观察及企业相关制度企业生活区、生产28、区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区米以外。（分）现场观察实地测量及企业相关制度厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。（分）现场察看及企业相关制度车间要求生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。（分）现场观察现场检查及企业相关制度生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。（分）现29、场察看及企业相关制度.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。（分）现场察看实际测量及企业相关制度企业的生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。生产工艺布局合理，各工序前后衔接,无交叉污染（分）查看文件现场观察及企业相关制度生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。（分）现场查看实际测量及企业相关制度库房要求企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求（分）现场查看实地测量及企业相关制度库房内存放30、的原粮、产成品（半成品）及包装物应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原粮、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。有毒有害药剂、辅材应设置专门的库房进行存放（分）现场查看查阅记录及企业相关制度五、生产资源提供（分）序号内容检查项目核查方法审查依据生产设备 企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。（分）查看企业的设备管理程序。查阅台帐现场查看查阅记录及企业相关制度直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。（分）接触食品的容易应采用符合国家标准器或行业要求的器具现31、场查验查阅材料及企业相关制度 .食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗，必要时进行消毒。（分）现场查验查阅记录及企业相关制度人员要求.企业负责人应了解生产者的产品质量责任和义务,以及食品质量安全知识。 （分）座谈了解及企业相关制度企业质量管理人员应具有一定的质量管理知识及相关的食品生产知识。（分）座谈了解及企业相关制度.企业的技术人员应掌握食品生产专业技术知识和食品质量安全知识。（分）如产品执行标准检验标准检验操作原料采购要求食品添加剂知识座谈了解及企业相关制度.企业生产加工人员能掌握相关技术文件（作业指导书等），并能正确熟练操作设备。食品生产加工人员必须身体健康，无传染32、性疾病，穿戴工作衣帽进入生产车间，不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等进行生产操作。（分）（具体查看企业的相关规定）座谈了解查看证明现场查看及企业相关制度技术标准. 企业应执行现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。（分）查看标准、国家法律法规及企业相关制度.明示的企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。（分）企业标准应高于国家和行业标准查看标准查看证明国家法律法规及企业相关制度工艺文件企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应科学、合理。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。（分）查阅文件及企业相关制度六、过程33、质量管理（分）序号内容检查项目核查方法审查依据过程管理.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。（分）查阅文件及企业相关制度.企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。（分）文件:操作指导书、生产工艺记录:生产原始记录现场查看查阅记录及企业相关制度质量控制企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。（分）文件:作业指导书记录:生产原始记录的相关栏目、过程检验记录检查:现场参数与文件记录是否一致查阅文件现场查阅记录及企业相关制度质量分析企业应对产品质量控制过程中的控制指标进行定34、期的分析，并将分析的结果反馈生产部门（分）建立质量分析会制度和流程记录：分析会的会议记录检查：分析会的发现问题是否得到了落实和反馈查阅文件现场查看记录及企业相关制度产品防护在生产加工过程中应有效地防止食品污染、损坏或变质。（分）现场查看查阅记录及企业相关制度在原料、半成品及成品运输过程中应有效地防止污染、损坏或变质。（分）现场查看查阅记录及企业相关制度七、顾客沟通和客户投诉（分）(与顾客有关的过程；顾客满意)序号内容检查项目核查方法审查依据顾客沟通、建立与顾客沟通的良好渠道，就质量指标、交货期、包装物等各方面进行沟通。保持沟通记录。（分）、建立并不断完善顾客档案，为快速、准确、有效地销售及顾客35、沟通打好良好的基础。（分）查看文件查阅记录及企业相关制度顾客满意、制定顾客满意度调查制度，定期对顾客实施满意度调查，应当包括对产品质量、交货及时性、运输速度、服务态度、售后服务等方面。（分）查看文件查阅记录及企业相关制度投诉记录根据客户投诉登记表详细记录客户投诉的全部内容，如投诉人、投诉时间、投诉对象、投诉要求等。（分）查看文件查阅记录及企业相关制度投诉判断在了解客户投诉的内容后，要确定客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理。如果投诉并不成立，就可以委婉的方式答复客户，以取得客户的谅解，消除误会。（分）查看文件查阅记录及企业相关制度确定处理部门依据客户投诉的内容，确定相关的具体受理单位和受理36、负责人。确定是运输、保管、还是产品质量问题（分）查看文件查阅记录及企业相关制度投诉原因分析要查明客户投诉的具体原因及造成客户投诉的具体责任人（分）查阅记录及企业相关制度提出处理方案依据实际情况，参照客户的投诉要求，提出解决投诉的具体方案。（分）查阅记录及企业相关制度处理方案审批针对客户投诉问题，主管领导应对投诉的处理方案审阅，并及时做出批示。根据实际情况，采取一切可能的措施，尽力挽回已经出现的损失。（分）查阅记录及企业相关制度处理方案实施处罚直接责任者，通知客户，并尽快收集客户的反馈意见。对不及时处理问题而造成延误的责任人也要追究相关责任。（分）查阅记录及企业相关制度总结评价对处理过程及效果进37、行总结（分）查阅记录及企业相关制度八、采购质量控制（分）序号内容检查项目核查方法审查依据采购制度企业应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法（制度）。（分）文件: 采购管理程序记录:合格供应商目录查看文件及企业相关制度采购文件企业应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。（分）记录:采购合同采购计划采购清单等查看文件查看记录及企业相关制度采购验证和接收企业应当采购符合规定的原辅材料、包装材料，并对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证38、，并应有相应的记录。食品标签标识应当符合相关规定（分）文件:进货检验规程记录:进货验证记录查看记录查看证票查看报告及企业相关制度采购计划的制定与调整 原辅料、包装材料的采购能够按计划进行（分）查阅记录及企业相关制度采购区域的选择原料的采购应根据产品的需求应有不同的要求（分）查看文件及企业相关制度供应商的选择 应形成供应商的选择机制，合理选择供应商（分）查看文件及企业相关制度供应商复评对进入合格供应商名单的供应商应进行持续性的符合性评价，以便对供货能力进行确认（分）查阅记录及企业相关制度采购协议的签订大宗原辅材料应签订采购协议，进行按协议采购（分）查阅记录及企业相关制度九、水质管理、虫鼠害控制和39、添加剂管理（分）序号内容检查项目检查方法审查依据水质管理（分）水质监测、建立水质自检制度（分）、定期送有资质检测机构检测，应保持对水质的第三方定期检测，并是否形成记录（分）查看文件查阅记录及企业相关制度虫鼠害控制（分）制定虫害鼠害治理计划、对虫鼠害应有正确的认识和详细有效的治理计划（分）、制定杀虫剂、灭鼠剂使用规范（分）查看文件查阅记录及企业相关制度杀虫剂、灭鼠剂的选择与存放药剂选择应遵守国家的相关要求并科学合理（分）现场询问查看文件及企业相关制度制定鼠害处置对现场捕捉或药剂捕杀后的虫鼠应制定详细安全的处置方案（分）查看文件及企业相关制度添加剂管理（分）添加剂选择和备案、要严格按照国家的规范要40、求选择适当的添加剂（分）、选择符合要求和资质的生产厂家（分）、按照国家的相关要求进行备案（分）查看文件及企业相关制度添加剂的验收和使用、建立添加剂的验收制度，确保添加剂入厂合格（分）、要按照国家、行业和企业的相关要求，确定添加量（分）查看文件查阅记录及企业相关制度十、产品质量检验（分）序号内容检查项目核查方法审查依据检验设备企业出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求。实验室布局合理。（分）查阅台帐现场查看查看证书及企业相关规定检验管理1. 企业应具有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力。（分）查阅文件查看证明操作验证及企业相关规定2. 企业应制定产41、品质量检验制度以及检测设备管理制度。有相关的检验方法标准。企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用。（分）查阅文件查阅证明查阅记录及企业相关规定3. 企业应制定重点检验项目检验计划。有检验能力的企业，应按规定自行检验重点检验项目。无重点检验项目检验能力的企业，应当定期委托有资质的检验机构进行委托检验。（分）重点检验项目如：农残、重金属等查看证明查阅记录及企业相关规定过程检验企业在生产过程中应按规定过程质量管理的要求开展产品质量检验工作，并作好各项检验记录。（分）查阅文件现场查看查阅记录及企业相关规定出厂检验企业应严格按产品标准及有关规定对出厂食品进行检验，并出具产品质量检验报告。（分）查看报42、告现场查看及企业相关规定检验不合格的食品应按有关规定进行处理，检验不合格的食品不得以合格食品出厂。（分）现场查看查阅记录及企业相关规定十一、标识与可追溯（分）序号内容检查项目核查方法审查依据现场标识现场标识清楚明了，信息明确（分）现场查看及企业相关规定可追溯建立从原料到成品的可追溯体系。条件具备的企业应建立从田间到消费者餐桌的可追溯体系（分）查阅记录及企业相关规定十二、质量事故（分）序号内容检查项目核查方法审查依据事故应急预案企业应建立质量事故的应急机制（分）查看文件及企业相关规定事故分析与改进企业对质量事故能够进行彻底的分析和后续的改进（分）查阅记录及企业相关规定编制说明：一、本表的编制依据43、是、等二、本表附注检查项目为重点检查项目，除此之外，涵盖的其他项目也为检查项目的范围三、企业的质量管理手册、程序文件为检查的重点依据第五节 现场管理评价标准一、整理、整顿、清扫管理要求项目合格标准评分标准评分出现下列情况之一者，该项不得分：每发现一例下列情况扣分，扣完为止、作业区现场的设备、仪器、工装、工具、和物料等合格标准：（分）、设备、仪器、工装、工具和物料等各类物品分类合理，标识清楚，摆放有序，易于查找和取放； 、现场没有非必需品；、作业区现场无跑、冒、滴、漏、飞溅问题，粉尘、飞屑、喷雾等。污染源得到根除或控制；、存放物品的工具柜(箱)、货架标识清楚，无破损及严重变形；、设备保持干净，处44、于完好状态管道目视化标识清楚，日常点检记录、作业区现场未实施定置管理，各类物品摆放杂乱，且标识不清；（分）、各种长期不用的物料杂乱的摆放在现场；（分）、各种废弃不能使用的设备、仪器、工装、工具等杂乱摆放在现场；（分）、作业区现场跑、冒、滴、漏、飞溅问题严重，造成大面积脏污；（分）、工具杂乱无章地摆放在工具柜（箱）内，且标识不清；（分）、不能使用的设备和处于正常使用状态的设备摆放在一起，且无标识；（分吗）、各管道介质不清楚,无任何标识（分）、设备、仪器等未明确责任人，且不坚持日常点检。（分）、作业区现场有跑、冒、滴、漏、飞溅或粉尘、飞屑、喷雾等问题；、设备、仪器脏乱、维护保养不及时；、设备、仪器45、等未明确责任人，或未坚持日常点检；、设备管道介质没有标识或标识不全;、现场有废弃不能使用的设备、仪器、工装、工具；、物料未放置在定置区内；、设备、仪器标识不清；、货架或工具柜（箱）破损或无标 识；、柜（箱）顶有杂物或积尘；、柜（箱）内物品摆放不整齐或有杂物、积尘；、工具在非工作状态时未按规定定置归位摆放；、台面上物品摆放不整齐；、作业区的通道、地面、门窗、墙壁、和环境合格标准：（分）、通道平整、干净，划线清楚且颜色、规格统一，功能分区明确，标示出可移动设备、仪器的定置摆放位置； 2、 门窗与墙壁完好、洁净；、作业区光照明亮，空气流通、清新；、规范张贴悬挂标语或图片；、各类管路和线路布置合理、整46、齐、并实施色标管理。电缆管道，消防管道，供，排水管道等标示清晰、通道与作业面没有划线区分功能；（分）、通道不畅通，或严重不平整（分）；、通道或地面脏乱，有较多的烟头、纸屑、金属屑、油、水或其他杂物；（分）、地面严重破损、不平整；（分）、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；（分）、管线锈蚀、脏污，布置凌乱。、各种管道盖板，检查井盖板、路牙石破损，建筑物外墙，落水管，避雷线及线盒、护栏，跨路横梁等锈蚀严重（分）、划线不清楚，或不统一、不规范；2、 通道或地面不平整；、可移动设备没有划线定置；、物品摆放超出划线；、地面有烟头、纸屑、金属屑、油污、水渍或其他杂物；6、 挂贴不必要的物品；、管线47、有灰尘、污垢、或未实施色标管理；、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施上有积尘或污迹；9、 光线不足或空气污浊；、不按统一要求张贴悬挂标语或图片；、废弃管线未及时清除，局部凌乱。、作业区现场的设备、文件和记录等合格标准：（分）、设备（包括零件、部件等）采取有效的保护和防护措施，设备保护完好；、设备状态标识清楚，正常设备和待修设备采取目视化措施，并有清楚的标识；、文件和记录按规定摆放、保管，并保持完好、洁净。运行，检修，会议等记录分类摆放并有标示、高温高压设备、危险化学品、设备的危险点、各种物料管道、现场控制开关,标识清晰、原材料、半成品、成品没有分区域放置，且码放不整齐，有积尘、杂物或脏物等；（48、分）、不合格品与合格品隔离，或废品未及时清理出现场，混杂放置，未做标识； （分）、现场使用的文件和记录脏污，破损严重，随意放置。（分）、高温高压设备、危化品、物料管道没有任何的标识（分）、设备、管道、地面有积尘，有杂物、赃物或放置区有多余物；、不合格品有标识，但未及时与合格品隔离；3、 标识不清楚；4、 现场有过期不使用的文件；、现场使用的文件或记录有破损。、高温高压设备、危化品、物料管道标识不清、机房和变配电室（分）、机房门口应有人体静电消除仪2、 机房应配有空气湿度仪和温度计、机房电缆通道应有防鼠设施、配电柜前应划定工作通道、配电室门口应有高度不低于的防鼠板、重要装置的高低压变配电室应有使49、运行温度保持在的空调设施、各种绝缘工具，现场摆放整齐、机房、变配电室混乱、脏乱（分）、现场没有任何的防鼠措施（分）、高压配电室没有任何绝缘工具（分）1、 缺少温湿度仪2、 缺少静电消除仪3、 未划定工作通道、重要装置的高低压配电室没有恒温装置、各种绝缘工具现场摆放混乱、分析化验室（分）、各分析仪器摆放整洁有序，定置摆放，检定标识清晰，在有效期内、化验室药品标识清晰，管理有序；样品和标准样存放合理；危化药品有专门存放地点、温湿度仪工作区间标识清晰，现场备有仪器操作说明、化验室管理混乱，没有任何标识（分）、已过检定期的仪器在化验室使用（分）、危化药品没有管理痕迹，过期药品没有标识；、仪器设施没有定50、置管理、脏乱；、化验室没有温湿度计化验室没有仪器操作说明、库房和储物间合格标准：（分）、实施定置管理，物品分类摆放，整齐有序，标识清楚； 2、 环境清扫，通道畅通；、温、湿度等环境条件符合要求，防护措施有效落实。、库房平面图、管理责任人、作业流程一目了然、库区按品种及质量划分库区并有标示，产品码垛整齐，特别放行产品加隔栅，库区门口加装挡鼠板、未实施定置管理，物品无序摆放；（分）、通道摆放物品，妨碍通行；（分）、合格品与不合格品混放，没有意识；（分）、没有定期打扫，很脏乱。（分）、无平面图管理责任人,作业流程不清楚（分）、合格品与不合格品未严格隔离，无分区；2、 温、湿度不符合要求；3、 标识不51、清楚；4、 物品摆放不整齐；5、 库房和储物间内有积尘。、无平面图管理责任人,作业流程不清楚、库房标识不清，产品防护不到位、办公区物品、文件资料和环境合格标准：（分）、办公区地面平整、干净，通畅；、实行定置管理，物品摆放整齐有序，各类导线集束，整齐美观，并实施色标管理；、办公设施及门窗、墙壁、天花板、照明设施完好，且保持清扫；、文件资料、计算机存储介质实行分类定置存放，标识清楚，易于取放和查找；、办公桌面放置的文件资料是当日要用的，桌面及抽屉内的东西是保证正常办公最低量的用品；、必要的私人物品应与办公用品分开放置，标识清楚；、热水器、空调、电脑、复印机、打印机、碎纸机等办公设施定位摆放，标识清52、楚；、室内装饰物、宣传品和盆栽（花盆）类物品要悬挂和摆放整齐、干净、美观；、公告栏、看板内容充实，责任人明确；、室内明亮、空气清新、温度适宜；、室内张贴、悬挂物与其环境和谐、统一，无过期张贴物。、室内物品未实行定置管理、摆放杂乱，办公桌上下和抽屉内的物品过多、摆放无序；（分）、文件资料未实行分类定置存放，有用与无用或长期不用与经常使用的混乱放在一起，不易查找；（分）、门厅、通道摆放很多物品；（分）、地面有烟头、纸屑、痰迹或其他杂物，很脏乱；（分）、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；（分）、没有挂单位部门标牌（分）1、 办公设施不清扫或有损坏；、办公室内私人物品未与办公用品未分开放置或53、未标识；、导线未集束或杂乱无序；、有过期、无效的文件；、办公桌上放置有非当日用的文件；、室内、楼道、楼梯光线不足，或通风不好，有异味；、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施上有积尘或污迹；、照明设施损坏；9、 贴挂不必要的物品；、单位部门标牌不统一、不齐全，或有损坏。、会议室、会客厅、更衣室、休息室和洗手间等公共设施合格标准：（分）、室内桌椅和各种用品保持清扫干净，定位摆放，标识清楚；、各类用品和椅子用后及时归位；、清扫用具用品定位摆放，标识清楚；、设施及其环境卫生有专人负责，随时清理并保持地面不湿不滑，公共设施干净明亮，没有异味，保持完好。、各种会议影像、电源、屏幕等会议设施整洁、完好。、设备54、设施损坏，不能使用，或水箱、水龙头关不上，长流水；（分）、公共设施环境卫生无专人负责，肮脏不堪，异味严重；（分）、清扫工具、用品未定位摆放，且无标识；（分）、垃圾随意堆放，未实现封闭管理。（分）、地面有污水、污物和湿滑；、门窗、墙壁及管道不清扫；、垃圾散落在垃圾箱外；、门窗、墙壁上乱画乱写；、室（柜）内物品不整齐或不干净；、各类用品用后未及时归位；、标识不清楚。、工作场所建筑物和周围环境合格标准：（分）、建筑物清洁； 、建筑物周围无露天垃圾和无序堆放的物料；、建筑物外面没有违章的棚、库等临时建筑。3、 建筑物功能标示整洁，醒目。、建筑物破旧没有修缮；（分）、建筑物外面有长期无序堆放的物料或露天55、垃圾；（分）、建筑物外违规搭建棚、库。（分）、建筑物外临时堆放有物料或垃圾；、建筑物外有乱拉的管线；、建筑物存在残破失修处；、建筑物周围有少许垃圾杂物或没有标识的物料。、工作场所道路和车辆合格标准：（分）、道路平整通畅，交通标志和标线规范、醒目，路灯完好明亮；、非机动车入棚，按划线整齐有序存放； 、机动车辆停放在规定的停车场所，按划线有序停放；、机动车辆车况良好，保持清扫干净；、车辆行驶遵守交通法规，注意行车安全。、厂区内机动车辆的有行驶速度限制，危险品运输车辆的应有专属停放位置及并有标识、机动车与非机动车未设置停放区域，无序停放；(分)、道路上堆放物料或有其他障碍物；（分）；、工作场所内无交56、通标志和交通标线；（分）、道路照明设施损坏严重；（分）、道路施工未设置安全措施。（分）、车辆停放在非规定地点；、工作场所内违章行车；、机动车车辆破旧，门窗不完好，或车内地面、坐椅、靠垫不清扫；、道路标志、标线不清楚；、路灯不亮；、车棚脏乱，或棚内有未清理的破旧自行车；、机动车或自行车停放超出停车区域；、非机动车和摩托车等停放在厂房（办公楼）内或通道上。、生产区工作场所绿化和卫生合格标准：（分）、绿化布局合理，管护良好；（分）、道路和绿地干净整齐，随时清扫，无卫生死角；、工业废弃物的排放符合环保标准要求；、设置封闭式垃圾站（箱）、工作场所环境卫生无人打扫， 绿地无人养护，杂草丛生，路面脏乱；（分57、）、工业废弃物排放严重超过环保标准，受到当地环保部门的处罚；（分）、未设置封闭式垃圾站（箱）。（分）、地面、绿地、树木丛中有废弃物；、道路两旁有裸露土地；、有枯死的花草树木；厂区绿化差，杂草丛生、视觉识别（）系统和文化氛围合格标准 （分）、工作场所的标识符合集团公司视觉识别系统的规定和求；、企业文化的宣传形式多样、内容丰富多彩；4、 积极开展班组园地建设。、工作场所标识不符合集团公司视觉识别系统的要求；（分）、对集团公司企业文化和质量文化未进行宣传。（分）、厂（所）服务标识不符合集团公司视觉识别系统的要求；、标志性建筑物、文件或信笺等无集团公司标识；、宣传品标识不符合集团公司视觉识别系统的要求58、；、悬挂的标语和图片有破损；5、 宣传形式单一；、有关人员不了解集团公司的企业文化和质量文化；、未开展班组园地建设。二、规范要求项目合格标准评分标准评分出现下列情况之一者，该项不得分：每发现一例下列情况扣分，扣完为止、规范合格标准：（分）、建立管理成果的各项规章制度； 、管理检查、考核、奖惩形成制度；（形成管理手册）、实施看板管理把需要管理的项目，用各类管理板显示出来。、交接班会,运行记录等要有内容、未建立保持管理成果的各项 规章制度；（分）、未制定管理检查、考核和奖惩制度；（分）1、 规章制度不完善；2、 责任没有落实到人；、未实施看板管理。交接班会、运行记录没有的内容、管理培训合格标准：（59、分）、将管理培训纳入人员培训计划 并形成制度；（分）、严格实施培训计划；（分）、对培训的结果进行了有效性评价，培训结果达到预定目标。（分）、培训采用理论培训和现场实施相结合的方法。要通过现场检验培训效果。每月都有统计和点评。员工都应该有自己的感想。（分）、对员工的管理培训未形成制度；（分）、未制定管理培训计划，也未进行必要的培训。（分）、制定的培训计划不满足需求；、未按计划进行培训；、培训成果未达到预期目标；三、素养要求项目合格标准评分标准评分出现下列情况之一者，该项不得分：每发现一例下列情况扣分，扣完为止、行为规范合格标准：（分）、自觉执行有关规章制度，培养每日整理、整顿、清扫的好习惯； 、60、工作中坚持持续改进，出现问题时能够先从自我找问题、工作中严守工艺纪律和劳动纪律，不发生人为原因产生的返工、遵守公司的基本礼仪规范，待人有礼、能够坚持班组的小组活动，并形成记录（优秀员工能够养成记录个人工作日志的习惯）、没有相关的职业规范、制度以及礼仪守则；（分）、因违反工艺纪律、操作规程造成产品不合格或发生事故；（分）、发生质量问题对自身问题不进行分析（分）、上班或开会迟到、早退、或开会交头接耳，打手机；、工作拖拉，不能今日事今日毕；、缺乏公德意识，随地吐痰，随手乱扔废弃物；、不在指定处吸烟；管理责任区域划分不明确或责任人不清楚；、生产现场看与工作无关的书籍、报纸、杂志等；、工作时间串岗或聚集61、闲谈或大声喧哗；、管理责任区域划分不明确或责任人不清楚；、工作时间串岗或聚集闲谈或大声喧哗；、发生质量问题不及时查找原因；、未制定素养培训计划或未按计划实施培训；、不遵守相关的职业规范或礼仪守则。、团队精神、班组建设合格标准：（分）、爱岗敬业，具有团队意识、集体荣誉感和责任感；、参与管理的积极性、创造性高，积极开展“质量信得过班组”、“班组创优”和小组活动； 、班组员工积极参与提案改善活动，班组成员每个季度能平均一件以上的提案、建立班组建设标准和定期评价标准。树立标杆班组。并建立班组定期交流制度。、缺乏团队意识、集体荣誉感和责任感；（分）、未按要求开展班组建设活动。（分）、员工提案基本没有，且62、未制定提案奖励制度（分）、小组活动不普遍；、不积极参与合理化建议活动；、未开展质量信得过班组活动。、未建立班组建设的标准和定期的评价标准、着装与仪容仪表合格标准：（分）、着装整齐洁净；、在作业现场，按规定着装，如着厂（所）服、佩带识别牌（证）； 、举止文明、仪容仪表大方；、穿着不清扫，不修边幅，不按规定着装、佩带识别牌（证）；（分）、工作时间在不适合的场所穿拖鞋、背心、以及短裤、超短裙等过于暴露的服装；（分）、工作时间打架斗殴，言行举止不文明。（分）、未按规定穿厂（所）服，或佩带识别牌（证）；、工作时间在不适合的场所穿拖鞋、背心以及短裤、超短裙等过于暴露的服装；、言行举止不文明。、对问题能够挖63、掘深层次的原因（分）、要养成反问五次“为什么”的习惯，追根溯源才能解决问题、针对存在的问题，能够运用“”的方法提出解决方案、对出现的问题能够按照“四不放过”的原则进行、（询问）员工没有反问五次“为什么”的意识（分）、（询问）员工没有“”的意识（分）有此类意识，但没有形成正式的制度或者要求、日常管理与创新合格标准：（分）、持续地开展管理，并勇于解决问题；、为推进管理投入必要的人力、物力和财力；、鼓励管理创意、创新；、积极开展提升素养的各种活动。、每天让管理导入工作，让自己在管理中找到自己的价值，荣誉和兴趣。成绩得到认可,自觉保持并传承下去。、没有全面开展管理；（分）、没有推行看板管理（展示推进、64、改善案例等）和目视管理；（分）、管理无主管部门，缺乏人力、物力或财力资源；（分）、理遇到难题时不能解决；、看板管理和目视管理存在漏洞；、管理成果不显著。四、安全要求项目合格标准评分标准评分出现下列情况之一者，该项不得分：每发现一例下列情况扣分，扣完为止工作场所安全合格标准（分）、布局符合安全要求，安全通道畅通，安全防护设施、消防设施齐全有效；、对人体有害的气体、液体、粉尘、噪声、温度、强光、电磁辐射、放射性物质等符合国家或行业相关标准规定，并采取有效的防护和劳动保护措施； 、安全警示标识齐全醒目；、员工严格遵守安全操作规程，并按规定穿戴劳动保护用品；、危险品（易燃、易爆、有毒、有害物品）分区隔65、离放置，定位合理，标识清楚，有隔离防污染措施； 、现场检修作业场所，拉警戒线、警示灯等采取有效的安全措施。、当年发生重大安全事故，伤亡人数超过规定标准；（分）、布局不合理，不符合安全要求，安全通道不通，安全、消防设施失效；（分）、危险品未分区隔离放置，且标识不清，没有警示区域线；（分）、安全警示标识基本没有（分）、对人体有害物质没有识别，缺乏防护措施（分）、特种设备和安全防护、报警监测设施未注册登记，或未按规定进行维护、保养或定期检测；、工作场所的有害物质超标；、工作场所存在易燃易爆、有毒有害等安全隐患；、未按规定设置安全警示标识或标识破损，模糊不清；、员工未按规定穿戴劳动保护用品；、危险品没有专人负责管理；、危险品未按规定存放在专门区域；、红色警示线区域内放置有其他物品；、消防器材失效、标识不清；、临时用电没有采取安全防护措施；输电线路有安全隐患。