1、云南烟草红河州公司物资采购管理制度各分公司、营销部，机关各部（中心、办），红河烟叶复烤有限公司、红河天源酒店管理有限公司：按照国家局中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知（中烟办2012313号）、云南省烟草专卖局（公司）物资采购管理办法（云烟专2013165号）文件要求，以及我州实际，制定了红河州烟草专卖局（公司）“三项工作”物资采购管理实施细则。经公司“三项工作”管理委员会研究决定，同意下发。印发给你们，望认真遵照执行。云南省烟草公司红河州公司2013年9月22日云南省烟草公司红河州公司物资采购管理实施细则第一章 总 则第一条 为全面加强全州烟草公司系统物资采购的管理与监督，进一2、步规范物资采购行为，依据云南省烟草专卖局（公司）物资采购管理办法以及国家相关法律、法规、规章，按照行业相关规定，特制订本实施细则。第二条 公司“三项工作”管理委员会（以下简称“三项工作”管委会）是物资采购的管理决策机构。第三条 物资采购遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，项目运作接受监督。第四条 本细则适用于州局(公司)机关各部(中心、办)、各县（市）烟草专卖局（分公司、营销部）“三项工作”物资采购项目，以及红河烟叶复烤有限公司、红河天源酒店管理有限公司需红河州烟草专卖局（公司）审批的物资采购活动。第二章 项目分类第五条 使用统一、规范的全州物资采购管理目录，明确了采购项目编码、类别、采购方式3、采购形式、归口部门。烟草专用机械设备采购按国家局、总公司的有关规定执行。第六条 物资分为烟用物资和非烟用物资。（一）烟用物资：烟叶种植配套物资、卷烟物流物资、备品备件、化验设备。（二）非烟用物资：计算机设备、办公设备、办公家具、办公耗材、燃料油料、安全消防器材、运输工具、防灾救灾物资、劳保用品、生活用品、电器电料、五金材料。详见附件1：物资采购管理目录。第三章 项目管理第七条 物资采购项目运作以州局（公司）为管理主体。遵循“严格规范、兼顾效率、集中采购、归口管理”的原则，对同类物资进行合理打包、归类整合，变分散为集中、变零星为批量。第八条 物资采购项目实行计划管理。按年度计划、半年调整、季度4、实施规范运作，严格执行报表备案管理规定。第九条 物资采购项目按需求申报汇总审核审批实施报备归档的程序进行。详见附件2。第十条 物资采购实行归口管理。烟叶种植配套物资归口烟叶部门；卷烟物流物资归口物流部门；办公用品归口办公室；计算机设备归口信息中心；消防器材归口安保部门；其它物资对应相关部门归口管理。第十一条 归口管理部门负责年度物资需求的收集、归类、初审、编制年度物资需求计划，配合“三项办”做好物资采购工作。第十二条 物资采购规范运作，上一环节未通过不得进入下一环节。第十三条 需求申报。需求单位依据年度生产经营计划，向归口管理部门提出年度采购项目，归口管理部门对采购项目需求进行归类、初审。第十5、四条 汇总审批。归口管理部门初审后的需求项目报三项办汇总审核后提交“三项工作”管委会审议批准。第十五条 预算管理。项目批准后列入预算，项目实施不得突破年度预算。第十六条 备案管理。经州局（公司）“三项工作”管委会批准的物资采购项目计划报省局三项办及省局归口管理部门备案。第十七条 组织实施。按照“三项工作”管委会批准的年度采购计划、采购方式、形式组织实施。各单位组织实施分招分签项目时，“三项办”应积极参与管理指导，各单位做好货物验收，资料归档和管理工作。第十八条 合同签订。合同签订要严格按照云南省烟草公司系统经济合同管理办法（云烟司2012239号）执行。第十九条 项目调整。采购的数量或金额超过6、原批准计划10%的，需经“三项工作”管委会批准并调整采购计划及预算后方可实施。第二十条 采购验收。需求部门依据合同约定事项组织验收，出具验收报告。第二十一条 资金支付。依据合同约定条款，经审核审批后付款。第二十二条 资料归档。按照“一项一卷”的要求，由负责实施的部门对全过程资料收集、整理、归档。第二十三条 各单位加强“三项工作”管理监督信息系统运用，所有项目实施网上运行。第四章 采购方式第二十四条 物资采购方式分为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源。（一）公开招标公开招标作为采购项目主要方式，任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。对零星、7、分散且数量小、金额低、频次高和具有常规性、延续性的采购项目，可采用公开招标确定定点供应商的方式运作。（二）邀请招标采购项目符合下列情形之一，可依据本办法采用邀请招标方式采购。1.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2.公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。邀请招标依据国家法律、法规规定的程序执行（三）竞争性谈判符合下列情形之一，可依据本办法采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.价格总额事先不能精确计8、算出的。采用竞争性谈判采购的，应从符合相应资格条件的供应商中选择不少于3家的供应商按照竞争性谈判规定程序执行。（四）询价采购的物品规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小，可以采用询价方式采购。采用询价采购的，应从符合相应资格条件的供应商名单中选择不少于3家的供应商按照询价规定程序执行。（五）单一来源符合下列情形之一，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10的。4.涉及行业安全和秘密的；5.涉及行业核心技术的；9、6.采用特定专利、专用技术的。采用单一来源采购的，应按照单一来源规定程序执行。第二十五条 按照项目特性，对具有常规性、延续性的肥料类、地膜类、育苗物资、农药类、包装材料、卷烟物流物资等，经“三项工作”管委会批准，可按三年周期公开招标确定项目供应商。项目管理实行供应商一年一评价、价格一年一确定、合同一年一签订。对年度合同履约、考核评价不合格的，终止合同。第二十六条 突发性应急物资和防灾救灾物资采购参照应急物资采购管理办法及应急物资采购管理流程组织实施。第五章 采购形式第二十七条 物资采购形式分为：统招统签、统招分签、授权分招分签。统招统签：集中采购，州公司统一组织选择、确定供应商，统一签订合同的10、采购形式。统招分签：集中采购，省、州公司统一组织选择、确定供应商，经州局（公司）授权，各单位签订合同的采购形式。 分招分签：经州局（公司）授权，各单位自行采购，组织选择、确定供应商，签订合同的采购形式。第二十八条 物资采购项目实施形式分为委托招标、自行招标和进入政府公共资源交易中心采购。实行委托招标的项目需通过公开招标确定招标代理机构；实行自行招标的项目要严格按照法律、法规规定的程序规范运作；通用物资项目可进入政府公共资源交易中心采购。第六章 供应商管理第二十九条 采购单位可以根据采购项目的要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。供应商参加采购活动时应当11、具备以下条件：（一）具有独立承担民事责任的能力。（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。（六）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。（七）法定代表人不能参加采购活动时，可委托他人参加，但需提供授权委托书。（八）法律、行政法规规定的其他条件。第三十条 建立供应商资质认证制度，推行供应商资质后审。按照不同类别物资的特点确定供应商资质认证标准。对国家局、总公司发布的烟用物资供应商名录，各单位须从名录中通过招标等方式选择供应12、商。第三十一条 建立合格供应商管理名录，加强日常管理，定期对供应商合同履约进行综合评价。对综合评价不合格的供应商，须终止合同，列入不合格供应商名录管理。第三十二条 建立招标代理机构管理机制，按照物资采购类别、时限公开招标确定招标代理机构，并建立招标代理机构库。招标代理机构须按法律、法规规范运作，各单位应加强招标代理机构的管理监督。第七章 评委管理第三十三条 建立健全评委管理制度，严格认定评委资格，加强培训、考核，实行评委动态管理。各单位按照本办法规定建立评委库，包括技术、经济、法律、管理等方面的人员，人数不少于20人。第三十四条 物资采购中涉及评标委员会的组成，按照国家和行业相关规定执行。第八13、章 监督检查第三十五条 实行经办采购的人员与合同审核、验收、付款人员相互分离的原则，建立物资采购内部监督的工作制度和采购事项质询与投诉处理程序，供应商对采购事项有质疑的，可按程序提出质询或投诉。第三十六条 加强卷宗资料归档管理，按“一项一卷”的要求，保证卷宗资料真实、完整，确保采购实施全过程可检查、可追溯。第三十七条 法规部门负责对招标文件、合同及合同变更进行合法性审核及采购活动中有关法律法规事项的审查监督。第三十八条 财务部门负责对采购项目预算、合同、发票、验收单据等支付凭证进行审查、稽核。第三十九条 审计部门负责对采购活动全过程进行监督。第四十条 纪检监察部门负责对采购活动廉政监督及程序进14、行再监督。第四十一条 各单位违反本规定的，将追究单位及相关责任人的责任；有违纪违规行为的，纪检监察部门按照有关规定实行责任追究，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第四十二条 采购项目纳入办事公开民主管理，接受群众监督。第九章 附 则第四十三条 本细则自印发之日起执行。第四十四条 本细则由云南省烟草公司红河州公司负责解释、修订。 附件1 物资采购管理目录（A物资类烟用物资A01/非烟用物资A02）编 码类 别采购方式采购形式归口管理部门A00000000物资类A01000000烟用物资A01010000烟叶种植配套物资A01010100肥料A01010101复合肥公开招标统招分签烟叶生产经营管理部A15、01010102硫酸钾公开招标统招分签烟叶生产经营管理部A01010103硝酸钾公开招标统招分签烟叶生产经营管理部A01010104有机肥公开招标统招统签烟叶生产经营管理部、烟叶生产技术中心A01010105微肥公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010106其它肥料公开招标统招统签烟叶生产经营管理部、烟叶生产技术中心A01010200地膜A01010201白色地膜公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010202黑色地膜公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010203有孔地膜公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010204其它地膜公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010316、00育苗物资A01010301种子单一来源统招统签烟叶生产经营管理部A01010302基质公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010303漂浮盘公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010304遮掩网公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010305防虫网公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010306池膜公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010307棚膜、压膜绳公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010308其它育苗物资公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010400农药A01010401杀虫剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部编 码类 别采购方式采购形式归口部门A17、01010402杀菌剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010403消毒剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010404除草剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010405抑芽剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010406抗病毒剂公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010407其它农药公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010500包装材料A01010501纸箱公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010502打包带公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010503内衬公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010504篷布公开招标统招统签烟叶生产经营管理18、部A01010505密封罩公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010506预检袋、预检袋绳子公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010507麻片、麻绳、麻线公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010508三员卡、预（复）检单公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010509内外标签公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010510其它收购类用品公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010600烟用农机设备A01010601打包机公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010602输送机公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010603磅称公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A19、01010604灌溉机具公开招标统招统签现代烟草农业基础设施办公室A01010605加湿器公开招标统招统签烟叶生产经营管理部A01010606农机、农具公开招标统招分签现代烟草农业基础设施办公室A01010607其它农用设备公开招标统招分签现代烟草农业基础设施办公室A01020000卷烟物流物资A01020100物流分拣配送物资A01020101手提袋公开招标统招统签物流配送中心A01020102标签打印纸公开招标统招统签物流配送中心编 码类 别采购方式采购形式归口部门A01020103热缩膜公开招标统招统签物流配送中心A01020104稀释剂公开招标统招统签物流配送中心A01020105封箱20、胶带公开招标统招统签物流配送中心A01020106碳带公开招标统招统签物流配送中心A01020107配送单公开招标统招统签物流配送中心A01020108清洗剂公开招标统招统签物流配送中心A01020109胶带绳公开招标统招统签物流配送中心A01020110周转箱公开招标统招统签物流配送中心A01020111其它分拣配送物资公开招标统招统签物流配送中心A01020200物流仓储物资A01020201高架库公开招标统招统签物流配送中心A01020202托盘公开招标统招统签物流配送中心A01020203巷道堆垛机公开招标统招统签物流配送中心A01020204其它物流仓储物资公开招标统招统签物流配送中21、心A01030000备品备件公开招标分招分签各单位A01040000化验设备A01040100常用分析仪器公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040200农药残留分析仪器公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040300分析仪器辅助设备公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040400农药残留分析前处理设备公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040500实验室常用恒器、量器公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040600其它化验设备公开招标统招统签烟叶生产技术中心A01040700进口化验设备单一来源统招统签烟叶生产技术中心A02000000非烟用物资A02010000计算机设备A02022、10100台式电脑公开招标统招统签信息中心A02010200笔记本电脑公开招标统招统签信息中心A02010300服务器公开招标统招统签信息中心A02010400网络交换机公开招标统招统签信息中心A02010500存储设备公开招标统招统签信息中心编 码类 别采购方式采购形式归口部门A02010600应用软件公开招标统招统签信息中心A02010700UPS公开招标统招统签信息中心A02010800防火墙公开招标统招统签信息中心A02010900计算机设备零部件公开招标统招统签信息中心A02011000其它计算机设备公开招标统招统签信息中心A02020000办公设备A02020100复印机公开招标统23、招统签信息中心A02020200传真机公开招标统招统签信息中心A02020300打印机公开招标统招统签信息中心A02020400碎纸机公开招标统招统签信息中心A02020500投影仪公开招标统招统签信息中心A02020600扫描仪公开招标统招统签信息中心A02020700电话机公开招标统招统签信息中心A02020800摄像机公开招标统招统签信息中心A02020900照相机公开招标统招统签信息中心A02021000摄像机镜头公开招标统招统签信息中心A02021100照相机镜头公开招标统招统签信息中心A02021200无线网卡公开招标统招统签信息中心A02021300移动硬盘公开招标统招统签信息中24、心A02021400抽湿器公开招标统招统签信息中心A02021500其它办公设备公开招标统招统签信息中心A02030000办公家具A02030100办公桌公开招标统招统签办公室A02030200会议桌公开招标统招统签办公室A02030300办公椅公开招标统招统签办公室A02030400文件柜公开招标统招统签办公室A02030500保险柜公开招标统招统签办公室A02030600沙发公开招标统招统签办公室A02030700茶几公开招标统招统签办公室A02030800床公开招标统招统签办公室A02030900其它办公家具公开招标统招统签办公室编 码类 别采购方式采购形式归口部门A02040000办公25、耗材A02040100鼓粉公开招标分招分签各单位A02040200墨盒公开招标分招分签各单位A02040300针式打印机色带公开招标分招分签各单位A02040400纸张公开招标分招分签各单位A02040500磁盘公开招标分招分签各单位A02040600U盘公开招标分招分签各单位A02040700打印纸公开招标分招分签各单位A02040800压感纸公开招标分招分签各单位A02040900色带公开招标分招分签各单位A02041000载体公开招标分招分签各单位A02041100其它办公耗材公开招标分招分签各单位A02050000燃料油料A02050100汽油单一来源统招分签办公室A02050200柴26、油单一来源统招分签办公室A02050300液化气询价比价分招分签各单位A02050400焦煤询价比价分招分签各单位A02050500原煤询价比价分招分签各单位A02050600油脂类询价比价分招分签各单位A02050700其它能源询价比价分招分签各单位A02060000安全消防器材A02060100防火设备A02060101防火卷帘（门）公开招标统招统签安全保卫部A02060102阻燃材料公开招标统招统签安全保卫部A02060103排烟送风设备公开招标统招统签安全保卫部A02060104其它防火设备公开招标统招统签安全保卫部A02060200探测、报警设备A02060201消防主机公开招标统招27、统签安全保卫部A02060202火灾探测器公开招标统招统签安全保卫部A02060203声光报警公开招标统招统签安全保卫部A02060204备用电源公开招标统招统签安全保卫部编 码类 别采购方式采购形式归口部门A02060205其他火警设备公开招标统招统签安全保卫部A02060300火灾灭火设备A02060301灭火器（箱）公开招标统招统签安全保卫部A02060302灭火喷淋系统公开招标统招统签安全保卫部A02060303管道阀门压力表公开招标统招统签安全保卫部A02060304消防车（炮）公开招标统招统签安全保卫部A02060305消火栓（箱）公开招标统招统签安全保卫部A02060306灭火毯28、公开招标统招统签安全保卫部A02060307消防水泵、水枪水带公开招标统招统签安全保卫部A02060308其它灭火器材公开招标统招统签安全保卫部A02060400防护救援设备A02060401人员防护救援装备公开招标统招统签安全保卫部A02060402破拆工具公开招标统招统签安全保卫部A02060403救援工具、仪器公开招标统招统签安全保卫部A02060404其它防护救援器材公开招标统招统签安全保卫部A02060500防警示标志A02060501禁止标识（牌）公开招标统招分签安全保卫部A02060502警示标识（牌）公开招标统招分签安全保卫部A02060503指示标识（牌）公开招标统招分签安全29、保卫部A02060600应急设备A02060601应急照明设备公开招标统招统签安全保卫部A02060602应急发电设备公开招标统招统签安全保卫部A02060603应急通信设备公开招标统招统签安全保卫部A02060604医用应急器材公开招标统招统签安全保卫部A02060605其它应急器材公开招标统招统签安全保卫部A02060700防雷设备A02060701避雷器（针）公开招标统招统签安全保卫部A02060702接地模块公开招标统招统签安全保卫部A02060703电源防雷器公开招标统招统签安全保卫部A02060704其它避雷设施公开招标统招统签安全保卫部A02060800视频监控系统编 码类 别采30、购方式采购形式归口部门A02060801监控主机公开招标统招统签安全保卫部A02060802视频监控器材公开招标统招统签安全保卫部A02060803视频监控操控设备公开招标统招统签安全保卫部A02060804其它视频监控设备公开招标统招统签安全保卫部A02060900其它安防设备公开招标统招统签安全保卫部A02070000运输工具A02070100业务车辆公开招标统招统签企业管理部A02070200运输车辆公开招标统招统签企业管理部A02070300搬运叉车公开招标统招统签企业管理部A02070400消防车辆公开招标统招统签企业管理部A02070500其它车辆公开招标统招统签企业管理部A02031、80000防灾救灾物资A02080100帐篷询价比价统招分签安全保卫部A02080200泥沙袋询价比价统招分签安全保卫部A02080300急救包询价比价统招分签安全保卫部A02080400活动板房询价比价统招分签安全保卫部A02080500抽水设备询价比价统招分签安全保卫部A02080600运水工具询价比价统招分签安全保卫部A02080700水袋询价比价统招分签安全保卫部A02080800其它防灾救灾物资询价比价统招分签安全保卫部A02090000劳保用品A02090100劳保服装公开招标统招统签人事劳资部（组织部）A02090200劳保用具公开招标统招统签人事劳资部（组织部）A020903032、0劳保用品公开招标分招分签各单位A02090400其它劳保物资公开招标分招分签各单位A02100000生活用品A02100100厨房设备公开招标统招统签办公室A02100200生活电器公开招标统招统签办公室A02100300餐厨用具公开招标分招分签各单位A02100400其它生活用品公开招标分招分签各单位A02110000电器电料编 码类 别采购方式采购形式归口部门A02110100电器元件公开招标分招分签各单位A02110200电机类公开招标分招分签各单位A02110300散热设备公开招标分招分签各单位A02110400加湿设备公开招标分招分签各单位A02110500控制电气类公开招标分招分33、签各单位A02110600开关类公开招标分招分签各单位A02110700气流体控制元件公开招标分招分签各单位A02110800电线、电缆公开招标分招分签各单位A02110900冷却剂公开招标分招分签各单位A02111000其它电器电料公开招标分招分签各单位A02120000五金材料A02120100电线电料公开招标分招分签各单位A02120200标准紧固件公开招标分招分签各单位A02120300建材五金公开招标分招分签各单位A02120400水暖器材公开招标分招分签各单位A02120500手动钳工工具公开招标分招分签各单位A02120600量具刀具公开招标分招分签各单位A02120700焊接及常用工具公开招标分招分签各单位A02120800生产辅助工具公开招标分招分签各单位A02120900化工材料公开招标分招分签各单位A02121000金属材料公开招标分招分签各单位A02121100其它五金材料公开招标分招分签各单位附件2