1、液体奶察北事业部生产二处内部制度汇编签发人： 审核人：/整理人：生效时间： 目 录第一部分:共项制度1、 生产二处人员出勤制度2、 生产二处人员三工转换制度3、 生产二处人员管理制度4、 生产二处培训考评制度5、 生产二处奖罚比例的考核制度6、 生产二处上交稿件考核制度7、 生产二处薪酬管理及审核制度8、 生产二处三E卡及旬清卡、台账填写制度9、 生产二处合理化建议奖励制度10、 生产二处手机开机的管理制度11、 生产二处班组评比方案12、 生产二处办公室管理制度13、 生产二处办公室现场管理制度14、 生产二处行政人员值班制度15、 生产二处行政人员各岗位考核制度16、 生产二处工作连带制度2、17、 生产二处奖罚员工制度18、 生产二处市场链运行工作19、 生产二处岗位交接管理制度20、 生产二处会议制度21、 生产二处精神文明活动制度22、 生产二处预处理工段交接班制度23、 生产二处灌装工段交接班制度24、 生产二处包装工段交接班制度第二部分:专项制度一、质量考核制度25、生产二处市场反馈考核制度26、剔除市场反馈的相关规定27、生产二处市场反馈考核制度补充说明28、生产二处工厂质量事故考核规定29、过程问题考核制度30、成品库反馈的考核31、关于加班放卡、做出库产品的考核制度32、处理零包的制度33、手工清洗考核制度34、关于换样的考核制度35、关于报表不签字的考核制度36、3、保温室报表填写的考核制度二、成本考核37、物料衡算报表的考核制度38、上交报表的考核制度39、牛奶考核制度40、成品干物质考核制度41、容量的考核制度42、保温室牛奶回收制度43、关于操作工剪包回收奶制度44、关于辅料交接及多备料的考核制度45、关于辅料及物耗的考核制度46、辅料分线做耗用制度47、废品退库回收制度48、处理零包的制度49、成本处与设备处签订电子称的制度50、使用双氧水桶的通知51、生产二处费用预算考核制度52、用款计划及付款的流程及制度53、生产二处费用报销制度54、生产二处借款管理制度55、生产二处差旅费报销制度56、关于原辅料库管理及考核制度57、原辅料库制度58、生产二4、处产量考核制度59、关于生产任务交接的制度60、关于成品入库单上交的制度61、关于未完成产量的考核制度62、关于交原奶证明的制度63、关于影响生产能力的考核制度64、关于物耗的考核制度65、关于辅料及物耗的考核制度第三部分:各工段考核制度66、预处理工段违规操作考核制度67、包装工段违规操作考核制度68、杀菌工段违规操作考核制度69、灌装工段违规操作考核制度70、能源浪费考核制度第一部分：共项制度生产二处人员出勤制度一、行政人员工作时间规定：1、 行政人员：周一至周五，早8：30上班，周六、周日休息，中午就餐时间为12：00-13：30，下班时间为18：00，如不按要求执行者每次对责任人负激励5、10元，全月无迟到、早退及旷工现象每人正激励10元。二、车间人员工作时间规定： 1、 上班、加班迟到10分钟以内负激励10元，迟到30分钟以上者每次负激励30元，班长级人员迟到每次负激励30元，主管级以上人员（包括主任处室负责人）迟到每次负激励50元。 2、 上班、加班培训期间擅自离开每次负激励20元。3、 加班无故不到每次负激励30元。 4、 全月无迟到、早退旷工现象每人正激励30元，全月累计三次迟到早退按试用处理。 三、请假程序：请假人员必须严格履行办公室制定的书面请假条，同时要求各层管理人员必须认真对待，必须有本处室直接上级的亲笔签字后方可生效，否则按旷工处理。 1、 主管级以上人员必须6、经处长同意，并填写请假条，上交至办公室考核员处备案。 2、 行政人员：本处室行政人员必须经第一负责人审批后并填写请假条上交至考核员处备案。 3、 车间人员（包括班长员工）：车间人员请假在三个班之内的（不包括三个班）必须经班长审核，主管审批后，并填写请假条，交到考核员处备案，三个班以上的（包括三个班）必须经主管审核，处长审批后并填写请假条上交到考核员处备案。 4、 准假时间的规定： 1） 班长可以给员工准假2个班（合计3天） 2） 主管可以给员工准假3个班（合计7天） 3） 处长有权给员工请假7个班（合计10天）如有未按此执行者每次负激励50元。 四、旷工的考核： 凡请假未批准或未履行任何手续而7、私自不来的均视作旷工。 1、 一个班未到，但第二个班又来上班，在此基础上连续工作三个班以上，每有一次旷工（包装工段员工）每次负激励50元，预处理工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员此类员工每次负激励100元，班长级以上人员每次负激励150元。2、 一个班未到，但第二个班又来上班，但第三个班又未来上班，即未再连续上班达三个班的包装工段员工每次负激励100元，预处理工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员此类员工每次负激励200元，班长级以上人员负激励300元。 3、 连续旷工达三个班，包装工段第一个班负激励50元，第二个班负激励100元，第三个班负激励200元，预处进工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员，8、第一个班负激励100元，第二个班负激励200元，第三个班负激励300元，班长级以上人员第一个班负激励150元，第二个班负激励300元，第三个班负激励400元，连续旷工达三个班做解聘处理。 4、 如本班人员不能满足生产需要，需由别的班人员顶班，顶班人员（包装工段）可享受每班50元的正激励，（关键工序）可享受每班100元的正激励，出现事故100%承担责任，顶班人员只享受正激励，不体现日工资。五、员工转正制度 1、 新员工入厂以上岗通知单各车间考勤为准 2、 预处理、灌装、杀菌工段必须满一个月试用期，一个月后，员工写转正申请，主管班长可根据实际操作、考核情况并签字确定能否转正，否则一直按原岗位工资金9、发放。 3、 包装工段试用期必须满一个月，一个月后，员工写转正申请，主管班长可根据实际操作、考核情况并签字确定能否转正，否则一直按试用工资发放。班长主管在实际工作中严格按此制度执行，如有弄虚作假现象一次性对主管班长负激励50元。生产二处人员三工转换制度为了充分体现公司公平竞争、自主管理和有效激励的管理理念，更好地激发员工的工作积极性，使员工在竞争中不断完善自己；也为企业在干部储备、选拔方面提供依据，实现员工与企业的共同发展。特制定以下三工转换制度：1、 三工：优秀员工、合格员工、试用员工2、 评比范围：（1）、主管、行政人员按照三工转换规定1-4人每半年进行一次动态转换，最高分数者为优秀,最低10、分数为试用。（2）、班长级人员进行评比:按照每季度进行评比一次。9人参评，比例按照2：7：1。（3）、关键工序及非关键工序人员评比: 采用比例分布的办法进行确定。具体方法为：先将部门内所有参与评定的人员当月所得分数进行降序排列，按照2：7：1的比例，分别确定优秀、合格、试用员工的人选;三、 具体考核细则：A、行政人员三工转换评选办法:1、工作业绩考评得分，占70，其中：（1）、当月考核结果兑现得分情况占40，如超出40分按40分封顶。（2）、出勤率占30%,只要有请假均未得分;2、工作表现得分，占30（1）、本月民意测评得分情况（各处室行政人员）：20（2）、本处直接上级评价意见:10B、车间11、主任三工转换评选办法:1、工作业绩考评得分，占70，其中：（1）、产量完成情况20,标准完成率100%,每低于一个点扣1分。（2）、成本节超情况25,标准单吨节约40元,每低于40元减1分,高于40元加1分.（3）、质量情况（市场反馈）25,市场反馈标准每班10包,每高于一包扣0.5分,低于10包加0.5分.(预处理、包装工段标准5包,每高于一包扣1分,低于5包加0.5分)所有得分无封顶2、工作表现得分，占30，其中：（1）、执行力及当月考核情况：10（2）、本处直接上级评价意见占20C、班长三工转换评选办法:1、工作业绩考评得分，占70，其中：（1）、产量完成情况20,标准完成率100%,每12、低于一个点扣1分。（2）、成本节超情况25,标准单吨节约40元,每低于40元减1分,高于40元加1分.（3）、质量情况（市场反馈）25,市场反馈标准每班10包,每高于一包扣0.5分,低于10包加0.5分.(预处理、包装工段标准5包,每高于一包扣1分,低于5包加0.5分)所有得分无封顶2、工作表现得分，占30，其中：（1）、执行力及当月考核情况：10（2）、本处直接上级评价意见；20D、预处理工三工转换评选办法:1、业绩考评得分，占70，其中：（1）、违规操作情况:20（2）、涂抹合格率：25（3）、空气净度合格率:252、工作表现得分占30（1）、执行力及当月考核情况:10%（2）、本处直接上13、级评价意见:20E、灌装工三工转换评选办法:1、工作业绩考评得分，占70，其中：（1）、违规操作情况:20（2）、市场反馈情况：25（3）、保温室坏包情况:252、工作表现得分占30，其中：（1）、执行力及当月考核情况:10%（2）、本处直接上级评价意见:20F、包装工三工转换评选办法:1、工作业绩考评得分，占70，其中：（1）、多装或少装产品:30（2）、扎包漏奶情况：20（3）、操作失误:10（4）、当月考核结果兑现得分情况:102、工作表现得分占30(主要指本处直接上级评价意见得分情况)四、三工转换结果激励办法及要求1、主管级：1）、被评为优秀员工者，当月正激励300元，当月负激励金额正14、常兑现；2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；3）、被评为试用员工者，当月负激励200元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或降级处理，不允许平级调动或升迁;4）、连续一年被评为优秀员工者，本月另奖励300元；5）、连续一年被评为试用员工者，直接降级或离职处理。2、班长级：1）、被评为优秀员工者，当月正激励200元，当月负激励金额正常兑现；2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；3）、被评为试用员工者，当月负激励100元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或降级处理，不允许平级调动或升迁;4）、连续三个季度（包括第三个季度）被评为优秀员工者，本月另奖励3015、0元；5）、连续三个季度（包括第三个季度）被评为试用员工者，直接降级或离职处理。3、关键工序员工：1）、被评为优秀员工者，当月正激励100元，当月负激励金额正常兑现；2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；3）、被评为试用员工者，当月负激励50元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或转入到非关键工序，不允许平级调动或升迁;4）、连续三个月（包括第三个月）被评为优秀员工者，本月另奖励100元； 5）、连续三个月（包括第三个月）被评为试用员工者，直接转入到非关键工序或离职处理，不允许升迁。4、非关键工序人员1）、被评为优秀员工者，当月正激励50元，当月负激励金额正常兑现；2）、被16、评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；3）、被评为试用员工者，当月负激励30元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或离职处理，不允许转岗、调动或升迁;4）、连续三个月（包括第三个月）被评为优秀员工者，本月另奖励100元； 5）、连续三个月（包括第三个月）被评为试用员工者，直接直接离职处理。5、行政人员级：1）、被评为优秀员工者，当月正激励50元，当月负激励金额正常兑现；2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；3）、被评为试用员工者，当月负激励30元，同时兑现所有考核金额，只能在原岗位、调入生产车间工作或离职处理，不允许平级调动或升迁;4）、连续一年被评为优秀员工者，17、本月另奖励100元；5）、连续一年被评为试用员工者，直接调入生产车间工作或离职处理;生产二处人员管理制度为了加强生产处内部人员管理，提高人员素质，增强生产处内部凝聚力，使生产处所有人员真正做到执行与服务,特制定如下管理规定：1、生产处所有人员必须服从上级安排，每有一次不听从安排，对责任人负激励50元。情节严重者，责任人试用处理。2、生产处人员在执行上级安排时，如有问题可直接与上级沟通，无效果时可向上级反馈解决，在向上反馈时必须逐级反馈，每发生一次越级行为对责任人负激励50元。3.工作积极认真、负责，配合班长、组长工作的员工，在缺人的情况下能主动帮助其它人员及班组长完成工作，在生产过程中能及时发18、现问题，避免质量情况的出现等，可视情况给予50元的正激励。4、灌装工段由于人员紧缺，一人操作两台灌装机，且表现突出的给予100元正激励。5、车间员工在工作时间内发现有看闲书及看报纸、或做与工作无关的事情的负激励10元/次。车间员工有带病上班的，可视情况给予本人20元的正激励。6、对于全月内工作表现突出的，不仅自己的工作能力出色完成，无质量问题出现，而且经常性帮组其他人员完成工作的给予200元正激励。7、上级按排的临时性工作未按时完成每有一次负激励20元。8、安排上交资料未在规定时间内上交每有一次负激励责任人10元。生产二处培训考评制度为了强化员工各方面知识，提高员工综合素质，生产处对所有员工进19、行培训，并根据培训内容，在培训结束后进行考试，以验证培训效果，现将生产处关于培训的考评制度制定如下：培训范围：生产处所有人员培训内容：1、办公室要求进行的培训；2、按培训计划进行的培训（生产处内部）；3、临时组织的培训；4、各部门要求参加的培训；关于培训的各项考核：1、所有人员必须准时参加各类培训，培训时迟到10分钟内负激励5元。10分钟以上30分钟以下负激励10元。30分钟以上不得进入培训场地并负激励30元。2、培训每有一次不到按旷工处理，负激励30元。3、培训中所有人员必须遵守课堂纪律，手机一律调至静音，且不以放置在硬物上，以此发出响声视为手机响铃，负激励10元/次。培训中有闲谈、吵闹现象20、，每有一次负激励10元，每有一次睡觉现象，负激励30元。4、每被培训人员反应出现以上情况的，严格按制度执行。培训后考试：1、每次培训后，必须进行考试，试题为手抄版或电子版均可。每一次考试成绩必须记录存档，由组织培训人员将成绩上交至办公室相关人员处。2、培训考试成绩列为人员考评依据，考试成绩前三名者（90元以上）每人正激励10元。不及格者每人负激励10元。全部及格的情况下，70分以下人员每人负激励5元。培训记录：每次培训必须有以下记录培训签到表、培训记录表（标准表格、手抄记录各一份）、考试成绩单培训评估表签到表的填写方法：1、签到表中的表头“培训项目名称”、“培训内容”、“授课方式”、“组织单位21、（部门）”、“授课人”、“培训地点”、“培训时间”、“培训对象”、“记录人”必须填写齐全，由专人负责，字迹必须工整。2、“序号”填写应顺序排列，“姓名”、“职务”等应填写齐全、准确且字迹工整。3、参加本处室以外的培训，在填写培训签到表时，“岗位”一栏填“生产处”即可。生产处办公室组织的培训，只填写班组即可。班组内部培训，直接填写岗位。4、如有不签到者，按旷工处理。5、签到表填写必须用中性笔，每有一次油笔填写上交，培训签到表作废且对培训负责人负激励5元，并重新补签。培训要求：1、培训记录表在培训后应及时上交，上交材料必须齐全，以备办公室存档。2、培训不及格人员必须进行补考，将补考成绩存档，若补考22、两次不及格，岗前考试淘汰，上岗后考试责任人直接试用。以上所有考核金额，主管、班长、100%连带考核。生产二处奖罚比例的考核制度一、运行方法：1. 各班班长每日将当天通报在下班前上交到办公室考核员处，由办公室考核员对其奖罚比例进行汇总，每月逢一下发车间。2. 奖罚汇总包括：全月质量，产量，成本指标合格项奖励、日常考核、外部门奖励等。（不包括日质量，产量，成本指标考核）3. 奖罚比例控制在50%-110%之间，必免因奖罚比例失调造成岗位工资失调。4. 如奖罚比例失调在奖罚比例分析中必须明确说明。可分为五项：全月质量指标合格奖励、全月产量指标合格奖励、全月成本指标合格奖励、日常考核奖罚，外部门奖励。23、二、考核制度：1、 各班长如当天未及时上交通报且未依据制度或未有处长签字的，考核将不予兑现，并对未及时上交通报人员负激励50元/次，未依据制度负激励20元/次，未让处长签字负激励10元/次，（考核相关人员金额由上交通报人自行解决或承担）。2、 各班奖罚比例不在控制范围内对各班主任、班长各负激励100元。3、 如因特殊原因导致奖罚比例失调，必须提前写证明上报处长签字。可剔除考核。4、 如在运行的过程中各班能将奖罚比例准确分析且在标准范围内对其各班主任、班长各正激励100元。生产二处上交稿件考核制度为了丰富员工的业余生活，宣传蒙牛公司的企业文化，同时也为了提高员工的写作能力和语言组织能力，规范生产24、二处的投稿时间及程序，现做规定如下：一、 上交稿件的数量：前工段上交10篇优秀稿件/月，后工段上交50篇优秀稿件/月，办公室上交2篇优秀稿件/月。二、 书写要求： 所交稿件必须用稿纸书写，要求字迹清楚，不得有涂改或错别字。要求各班班长按此要求对写稿人员进行要求，上交的稿件如有不符合项对班长负激励2元/篇。三、 在公司举行的各种有关“写作”方面的活动中发表文章者，按活动方案制定的奖励办法执行。四、 上稿的激励:上交的稿件在蒙牛足迹等公司级报刊上发表，责任人正激励100元，班长正激励10元/篇。上交时间：每月13日10：00以前上交，每晚一天对班长负激励10元/天。生产二处薪酬管理及审核制度为规范25、生产二处的薪酬管理，明确工资管理的权限及相关程序的规定，使生产二处工资管理工作有章可循，有据可依，特制定本制度。一：各阶段员工工资支付办法：1、 试用期人员工资支付办法（不包括三工转换）：人员类别试用期限试用期工资额新入厂一般员工一个月500新入厂关键工序、行政人员三个月800新入厂班长级三个月1200新入厂主管级三个月1500升级（一般员工升级为班长级、行政人员、主管）三个月按各岗试用期标准工资平级调动一个月按各岗试用期工资降级不试用降级后的岗位工资违反制度本月直接试用一个月按各岗试用期标准工资2、辞职人员工资支付办法：员工新上岗不满7个工作日便离开生产二处者，本处室不为其支付工资，（包括节26、假日）；3、解聘人员工资支付办法1）解聘员工未给所在生产二处造成经济损失者，生产二处必须为其造发工资。2）解聘员工给所在生产二处造成经济损失者，造成经济损失可与在岗期间应发工资抵减，若损失大于应发工资，则可不发放工资，若损失小于应发工资，则必须为其造发剩余应部分，但必须将员工在岗期间的累计工资额、因何原因给生产二处或公司造成的经济损失累计额为多少元，导致最终为其发放*元工资额写明，以通报形式下发，以考核员检查。4、新录用员工，必须实行试用期工资，对车间一般员工各生产二处根据实际情况可提前转正。5、新员工自报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。但新员工在上岗37个工作日者，当月工资可在27、下月工资中补发。6、在职员工的工资支付办法：1）工资的构成：基本工资:300元假日奖:法定节假日奖;加班费:加班工资;公司级奖励:公司奖励;补上月工资:上月工资反馈追加;学历工资:本科60元,大专40元,中专20元;全勤:全勤30元,事假1天无全勤;病假1天15元;超时加班费:三E卡工资;岗位工资:三E卡工资;岗位津贴:组长100元;质量奖:公司级奖励;工龄工资:一年30、二年60、三年以上100元,以后每增加一年工龄加10元;部门或班组奖:评比结果(正数)误餐费: 一般员工60元、主管、行政人员45元应发工资: 所有项目的总和减去保险代扣税: 公式（1600）扣饭费: 本月实际发生额实发工资28、: 应发工资减去税、饭费的总和;2）一般员工的工资发放标准，依据每日的3E日清卡上体现的工资（包括每日工作中的各种奖罚）之和为各岗岗位工资其他工资项目的总和。3）所有在岗员工出勤天数不足本月全勤一半者，不为其造发全勤工资、学历工资、工龄工资。4）出勤不足全勤一半以上者，基本工资按照每班15元发放。5）本部各处室间转岗人员工资均由转入部门造发，相关数据由转出处室提供。7、特殊情况员工支付工资的办法：1）事假按照 “( 应发工资/应出勤天数)缺勤天数”计算扣款。2)员工在婚假、丧假期间，视为提供正常劳动，除全勤外工资照常发放（车间员工按照本班计件工资计算）。3)缺勤的薪资计算办法：员工缺勤时，每缺29、勤一天，扣除1天的缺勤工资;在工资计算期间，中途任用、离职或辞退（未给公司造成损失的情况下）员工的工资，按当月员工的实际出勤工作日数，按日计算工资。8、允许在工资中扣除的项目1）个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。2）个人承担的养老保险费、医疗保险费、失业保险费以及团体意外保险费等。3）福利金。4）除以上条款外，一律不得在工资中扣除。如有试用期内的人员需在职务一栏内表明“试用”字样，如有未能如实填报的，一经发现严肃处理。5）编制工资表必须做到：内容具体有依据，项目齐全有事实，全额准确无误差，字迹清晰无涂改。二、工资表的填报说明1、工资表名单应与各处室报送花名册一致，花名册上没有的人员而工30、资表上出现不予审批。2、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算填报工资表。3、工资项目的填写说明：1）主管以上人员不享受加班费，特殊岗位人员、临时工只享受岗位工资和误餐费2)误餐费：一般员工标准为60元/月，60元-2元*缺勤天数；行政人员、主管标准为45元/月，45元-1.5元*缺勤天数（出勤不足一半以上者按照出勤天数*2元或1.5元计算）5)基本工资：出勤满全勤一半以上均可享受全额基本工资6)学历工资：研究生100元，本科60元，专科40元，中专20元，其他学历0，若同时具有学历与职称，则选高的为学历工资，不可重复享受7）全勤工资：病假一个工作日享受31、15元全勤工资，事假一个工作日不享受全勤工资8)岗位工资：日常考核在岗位工资中兑现，奖励项目做在相应奖励项目中公司级奖励：属于公司上级或直属部门的奖励兑现在此项目中9）岗位津贴：包装组长灌装组长可享受每月100元岗位津贴。10)部门班组奖：部门内部奖励兑现在此项目中12）缺勤者超时加班工资按照缺勤天数扣除。例：超时工资为171元，出勤10个工作日，超时工资=171/应出勤天数*104、工资保密规定：1）工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请与各处室考核员联系。2）工资表的编制人员,档案管理人员，审核、审批人员和核发人员均应对工资实际发放情况保密。3）生产二处所32、有人员不得询问个人之外的他人工资情况。4）所有以银行卡支付员工工资的，员工的银行帐户必须对所属薪酬部门公开，但各员工的银行卡密码自己设，最好不要用生日日期作为密码，如没有密码，出现一切问题，后果自负。三：薪酬审核1、工资表的编制1）生产二处工资表必须严格按照人力资源部下发的标准表格编制工资表；2）生产二处工资表中体现的人员名单必须与员工花名册相符，如有变动及时与企管处人事专员联系更改，不得出现花名册与工资表不符现象；3）生产二处工资表不得因任何原因涂改；4）工资表上不允许出现负数。5）生产二处的工资表必须在规定时间内上交企管人事进行审核；6）生产二处对员工的考核必须在当月工资中兑现；7）生产二33、处工资表必须经第一负责人签字确认后方可上报。2、有以下情形者不予发放该部门当月工资1）造表：工资表中各个项目必须按照标准造发，每出现一项与标准不符，将不予发放，（包括姓名、加班、学历、工龄、出勤、全勤、误餐，岗位工资，基本工资，应发工资、代扣税、小计，汇总、试用期、离职、解聘等）； 2）生产二处应发工资额不允许超出财务处下发的工资上限，若有超出上限者，需总经理签字。生产二处三E卡及旬清卡、台账填写制度一、主办级为规范生产二处工作，将工作计划，计划工作如实完成，特制定以下制度：1.每月1号中午12：00前上交下月工作控制台帐及下月上旬旬清卡，同时填写上月下旬及全月完成情况；2.每月9号中午12：34、00前上交中旬旬清卡，同时填写上旬的完成情况；3.每月19号中午12：00前上交下旬旬清卡，同时填写中旬完成情况；4.旬清卡内容的填写是分解月度控制台帐的内容；5、在台帐、旬清卡中计划的工作必须如期完成，否则对责任主管负激励50/项，如未按时上交或晚交者对责任主管负激励50元/天。 二、行政人员1、 行政人员的周清卡由本人填写好，在每周周一10：00前交到考核员处，在由考核员交处长进行审核,如没有上交对责任人负激励5元/次；2、 行政人员的岗位责任与岗位控制台帐必须对应，如不对应出现漏项或不符，每有一项对责任人负激励5元；3、 各岗人员每周填写三E卡按照岗位控制台帐将周期性工作及专项工作必须在35、三E卡中有体现，如未体现对责任负激励5元/项；4、 当月日清卡的完成情况填写必须真实，如检查验证数据填写不真实，每有一处责任人当日工资为0，第二次检查发现不真实，责任人当月试用，第三次发现数据填不真实责任离岗处理；且完成情况不能只填写“完成”二字，需将具体的实施及完成的结果用语言描述清楚；如出现“完成”字样，每有一处对责任人负激励5元。5、 日清卡的相关方/材料，必须填写清楚，有依据可查询，如在追踪的过程中发现填写不能说明此项工作已经做完，对责任人负激励5元/处；如没有填写每有一处负激励10元。6、 月度台帐中填写的各项工作，必须在本月的日清卡中有体现，如没有体现每发现一项工作，对责任人负激励36、50元，视为此项工作没有开展；7、 各行政人员每月30日需上交下月手写版的月度台帐如没有按时上交对责任人负激励5元/天。月度台帐由处长审核。8、 所有行政人员周清卡必须准确填写年、月、日、姓名、部门、岗位，岗位必须与组织机构相符合。以上要求如有一项填写不符合要求，对直接责任人负激励2.5元/处;三、车间人员：1、 三E卡表头一栏各项必须认真填写,每少一项负激励5元；2、 在序号一栏中的日、班次一项中，将当日日期及班次（白班或夜班）填写清楚。每少一项负激励5元；3、 在接班、准备工作、生产过程及结果控制项目后的完成情况及考核一栏中完成,可以不进行填写，没完成写明原因。如有相关的考核则在此项中兑现37、，并将各项薪金与考核金额之和填写到工资兑现一栏中；4、 所有数据必须在三天之内兑现(节假日除外)，如因数据未及时出据，以出据数据日期为准，必须说明。5、 当日其它激励情况必须将当日考核金额兑现;6、 在日清应得工资合计一项中填写当日所有薪金之和;7、 本人签字确认一栏中由考核员审核完后,在由本人亲自签字确认;8、 至本日累计工资一项准确填写到本日的累计工资，且每一旬累计一次；9、 请假的员工需用文字描述其是事假、病假还是旷工；10、 试用员工填写三E卡的要求与其它人员的要求是一致的，只在日得薪金处填写试用工资，且用文件标注清楚；11、 日清卡数值的计算统一保留两位小数后按四舍五入合计；12、 38、考核员确认一项由考核员签字或盖章确认；13、 三E卡涂改必须有考核员的盖章;14、 三E卡多算、少算每有一处负激励20元，并将结果及时更正；15、 如考核没有兑现或少兑现，对三E卡填写者按考核金额的二倍进行负激励;16、 以上规定没有激励要求的，每有一项不符合要求负激励5元/处;17、 班长、主管、考核员签字必须签全名；18、 各班每日上班时将上一班日清卡填写完毕在8:00之前交于考核员处,晚交对班长负激励30元,不交对班长负激励50元,主任连带50%考核。19、 以上如在考核员检查过程中发现此类问题班长50%连带员工的考核。备注：生产二处所有员在在试用期内共项工作考核100%兑现，专项工作考39、核不兑现,但在三E卡中日考核一栏中填写，合计时不合计；如未进行填写按不兑现考核进行,对责任人负激励,班长100%连带;生产二处合理化建议奖励制度公司的迅速发展，必须不断提高效益、提高质量、降低成本。公司的基础是广大员工，为了激发广大员工的主人翁意识和强烈的责任感，发动大家群策群力，献计献策，调动广大员工的积极性、创造性，提供一个施展聪明才智的舞台，开展各种全员性经济技术创新及合理化建议活动，对提高企业整体管理水平及经济效益有着非常重要的作用，同时为了更好的将生产二处的工作搞上去，实现察北事业部的宏伟目标，体现一线员工的责任感，生产二处办公室特设立此奖项，以鼓励员工去发现问题、解决问题。具体项目40、如下：1、 有一项价值较高的产品质量的改进；2、 有一条水平较高的合理化建议；3、 有一项难度较大的技术革新；一、 经济技术创新及合理化建议的范围经济技术创新是指公司员工在技术、管理、制度、服务、产品等诸多方面提出的能够为公司改进管理、创造效益的创新办法、意见及措施、（经济技术革新是指公司员工在技术、产品、管理、服务等方面的在原有基础上提出的能够为公司改进管理、创造效益的变革方法或意见及措施）合理化建议是指公司员工所提出的有关技术、产品、管理等方面，能够为公司改进管理，创造效益的合理化意见、发放及措施，以全面贯穿于企业整个生产经营活动中，涉及各公司所有部门。二、 经济技术创新及合理化建议的内容41、1、 能够组织和引导广大员工积极开展经济技术创新和合理化建议，来提高员工职业道德水平及创新意识的各级组织，包括各班组。2、 对生产工艺及检验防范，所提出的改进工艺的思路及操作方法，改善现有检验方法，提高产品质量、工作效率极准确性等方面的创新方法及合理化建议。3、 对生产过程中的设备、工艺器具仪表等改进建议。4、 针对公司的科学技术管理方面提出改进方法和措施。5、 能够引进并推广科技成果，提高科技含量，并使其迅速转化为生产力，能够促进转化进程的各项创新方法及建议。6、 对强化员工安全生产意识，消除事故隐患和职业危害等方面所提出的创新方法及合理化建议。7、 节约能源和原材料，利用自然条件，引用技术42、进口设备的消化吸收和革新以及其他取得显著效果或取得较大经济效益和改进革新。三、具体奖励办法如下：（一）、一般合理化建议：员工提供的一般合理化建议（指对目前的生产工作效率、产品质量、操作方法、班组管理等有一定改进的合理化建议），如被部门内部采纳，每采纳一条对责任人正激励30元，被事业部采纳每采纳一条对责任人正激励50元；（二）、技术革新：针对目前生产过程及管理中存在的严重影响正常生产、影响产量、成本、质量及人员管理方面的问题，提出的技术革新项目，通过实施后，确实取得实效的，经济效益在1万元以上的（产品质量及管理方面以改进后的效果为准），对技术革新提出人正激励改进后经济效益的1%。 生产二处手机43、开机的管理制度 车间主任（报销手机费的）必须保证24小时开机，在重要活动或出现重大事情时要做到随叫随到1、 报销手机费人员的手机需随时保持开机状态。如手机当日电池电量不足，应提前与总经理或处室负责人说明原因、留下其它联系方式,并通知经理办做为临时联系方式。2、 如更换手机号码需在三个有效工作内通知经理办,网发相关人员。3、 手机响五声内必须接起电话，如响五声后仍没有人接听，按停机或关机处理。一、考核细则：报销手机费人员如出现一次手机关机且没提前留下其它联系方式行为,当月手机费60%报销；如当月出现二次以上当月手机费不予报销。若打电话不接，每有一次对主管负激励50元，如因个人联系不畅，造成生产损44、失、管理延误，对责任人留职查看一个月。如更换手机号码后未通知本处室，造成无法联系，除当月话费无法报销外，对责任人负激励100元。二、 所有工作人员（行政人员如超过20分钟）工作期间如有事需离开经理办现场时，需向直接上级或同事打招呼后在办公桌上留下便条说明去向及返回时间，以保持信息畅通并能及时联系。三、班长级人员每月月底以正激励的形式报销50元手机费,但要求班长在不当班期间不允许将手机关机或停机,每发现一次负激励20元。生产二处评比方案（一）、预处理评比方法：1.任务完成率：满分5分计算方法：（实际任务完成率/标准任务完成率*5分）（标准单班任务完成率100%，不分品种）2质量：满分50分：a.45、 半成品感观合格率，满分5分；计算方法：过程感观合格率*5分（品保处提供）b. 空气净度合格率，满分5分； 计算方法：实际空气净度合格率*5分（品保处提供）c. 涂抹合格率，满分5分； 计算方法：实际涂抹合格率*5分（品保处提供）d. 半成品微生物合格率，满分5分；计算方法：实际半成品微生物合格率*5分（品保处提供）e. 一次配料成功率，满分5分；计算方法：实际一次配料成功率*5分（品保处提供）；f、酸碱浓度，满分5分每有一次酸碱浓度配制不合格扣1分，（品保处提供）g、供料情况：满分5分， 每断一次料扣1分（品保处质检日报、平日可见证材料为准）h、批量性质量事故，满分5分 a、出现15分以上批46、量性质量产品可整改处理的扣1分， b、出现15分以上批量性质量产品不可整改处理的扣3分，（只要有不能整改产品的都扣3分）i、品保判类：标准分10分;不合格兑现：出现一个违规扣0.5分3、成本：满分20分a、物耗得分：标准分5分；计算方法：按单吨物耗每超支(节约)标准2元(加)0.1分得分公式:3-(实际物耗-标准物耗)/2*0.1（汇总统计提供）b、干物质指标：（成品干物质标准为12.74）标准分5分； 计算方法：成品干物质达到12.74时，可得分5分；每高0.01个点，减0.5分 (汇总统计提供)c、原料控制得分：标准分20分；(标准单吨:35元)原料节超得分=20-(35-原料单吨节超额)47、*0.3(汇总统计提供）(每节超1元加减0.3分)公式说明:以15分为基础分,单吨原料每节超(超支)20元,在15分的基础上加(扣)0.5分原料节超以得分数的+-110%封顶4、能源：（满分15分）a、水的耗用量：（满分为5分）（标准耗用量2.9） 计算方法：2.9（标准耗用量）/实际耗用量*5b、电的耗用量：（满分为5分）（标准感耗用量40） 计算方法：40（标准耗用量）/实际耗用量*5c、汽的耗用量：（满分为5分）（标准耗用量0.235） 计算方法：0.235（标准耗用量）/实际耗用量*5 (二)灌装工段评比方法:1、产量：满分10分a、任务完成率评比：满分10分； 计算方法：（实际任务完48、成率/标准任务完成率*10分）（标准单班任务完成率100%，不分品种）2、质量：满分75分a. 成品感观合格率：满分5分；(标准100%)计算方法：实际成品感观合格率*5分b. 理化合格率：满分5分；(标准100%)计算方法：实际成品理化合格率*5分c. 容量合格率：满分5分；(标准100%)计算方法：实际容量合格率*5分d. 空气净度合格率：满分5分；(标准100%)计算方法：实际空气净度合格率*5分e. 涂抹合格率：满分5分；(标准100%)计算方法：实际空气净度合格率*5分f、违规：满分10分； 不合格兑现：出现一个违规扣0.5分g、保温室情况得分：满分10分； （品保处提供） 1)每出49、现一次目的样不合格，扣0.5分,满分5分; 2)每出现一次随机样不合格扣1分, 满分5分; h、市场投诉得分：满分15分； 计算方法：15-实际市场反馈包数*1（品保处提供）i、酸碱浓度:满分为5分;每有一次酸碱浓度配制不合格扣1分：J、成品库反馈:满分为5分; 每出现一次反馈扣0.5分; (依据车间主任签字确认)k、批量性质量事故:满分5分 a、出现一次1530分扣2分， b、出现一次3060分扣3分，c、出现一次60分钟以上扣5分，3、成本：满分15分a、辅料控制得分：满分10分；（标准节超量20元）计算方法：实际耗用量/标准耗用量*10b、物耗: 满分5分；按单吨物料消耗超支(节约)标准50、5元扣(加)0.1分得分公式=5-(实际物耗-标准物耗)/5*0.1(三)包装工段评比方法：1、包装成本: 满分10分；辅料节超得分： 计算方法：实际耗用量/标准耗用量*102、产量: 满分5分；任务完成率评比(得分不设上限)： 计算方法：（实际任务完成率/标准任务完成率*5分）（标准单班任务完成率100%，不分品种）3、质量:1）开箱合格率：满分5分;计算方法：开箱合格率*5分（品保处提供）2）成品库反馈得分：满分10分；计算方法：反馈一次扣0.2分(依据车间主任签字确认)3）漏奶率：标准分为5分,(标准0.002%)计算方法:5- (实际漏奶率-标准漏奶率)*14）污染率：标准分为5分，（51、标准1/3）计算方法：5-(实际污染率-标准污染率)*15）品保判类：满分15分； 不合格兑现：出现一个违规扣0.5分(品保处提供)6）市场投诉得分：满分15分；计算方法：15-实际市场反馈包数*1（品保处提供）7）批量性质量事故,满分5分 a、出现一次1530分钟，扣2分； b、出现一次3060分钟，扣3分；c、出现一次60分钟以上扣5分大班评比三个工段得分+共项工作得分共项工作：a、稿件、合理化建议得分：每月各班必须上交10篇稿件,每少交一篇扣0.5分,每有一篇稿件被经理办选中在大厅展示的加0.5分， 被蒙牛足迹选中的加1分。每月各班必须上级10份合理化建议,每少一份扣0.5份,每有一条合52、理化建议被采纳的加0.5分。 b、现场控制： 依据联检中或平时检查中发现问题的整改率,得分公式5-1-(整改的问题/检查的问题)*5c、人员流动： 人员离职率：计算方法：每流动一人扣0.2分,转岗扣0.1分私自招聘或员工未办理手续上岗者,每有一人扣0.1分d、班组建设、活动奖励: 公司举行的各项集体活动或集团工会开展的各项比赛活动及各种精神文明相关评比组织的活动能够积极参加者每有一人加0.1分, 在比赛中取得名次:第一名加0.3分,第二名加0.2分,第三名加0.1分。E、关心下三级: 每月各班班长,主任未上交的减0.5分,有作假的每有一份减扣1分.激励方法：每月作一次总评比，以三旬评比综合后的53、平均分为准:班长取前一名、后一名奖罚；第一名正激励200元,员工正激励50元；倒数第一名班长负激励200元,员工负激励50元；各工段连续三月排名第一,额外正激励200元,员工正激励50元; 连续三个月第三，班长发试用工资，员工负激励50元,评比的考核照样体现. 评比中的考核金额均在下个月工资中给予兑现。每月逢3收集评比数据，每月逢5出评比的反馈稿，每月逢7上午12：00前下发签发稿。主任的激励方法：中部事业群评比的激励方法：每月综合评比第一名对主任正激励500元，未达到名次的不进行奖罚.评比的考核照样体现。 生产二处办公室管理制度 为了使生产二处的工作做到最好，要求各岗位严格遵守公司级的制度外54、，还要严格遵守生产二处内部的相关制度，从而将生产二处的工作推向一个新的台阶。1、工作期间统一着装，西服、衬衫、领带、胸卡、违反一项负激励10元（夏季按夏季着装要求执行）；2、工作期间不得睡觉，一经发现对责任人负激励200元；3、不得高声喧哗，不得随意串岗闲聊不得做与工作无关的事项，发现一次负激励10元；4、工作期间需外出办事首先与处长打招呼，再与考核员打招呼，以明去向，便于寻找，如外出没打招呼者，对责任人负激励10元；5、离开座位要对抽屉上锁，未上锁丢失东西者后果自负；6、每天早上八点半前，下午一点半前准时到达办公室，做准备工作，否则按迟到处理对责任人负激励10元，如到达办公室时间超过九点则按55、旷工处理，对责任人负激励50元。如有特殊情况，提前请假；7、办公期间不得会客，如有客人不得影响其他人员的正常工作，会客要在接待区进行（前提是在不影响本职工作的前提下）。8、在工作期间不得与人吵架，说脏话，每发现一次分别对责任人30元与10元的负激励。生产二处办公室现场管理制度为了使生产二处的现场有一个很大的提高,保证在各处室的现场评比中取得优异的成绩,特制定生产二处现场管理制度一、 办公现场1、办公室现场不允许堆放杂物，如衣服须放在衣柜中，违者对其责任人负激励10元；2、办公期间桌上各类文件要摆放整齐，桌上只许放文件筐、台历、桌卡，其他物品不允许摆放在桌面上，违者对责任人负激励10元；3、离开56、座位要将椅子归位，违者对责任人负激励10元；4、下班后对各自负责的电脑关机，未关机者对责任人负激励10元；二、 卫生制度1、各岗位按对自己的卫生区域进行打扫，并保证物品完整，不被丢失，如有丢失由责任人进行索赔，如发现现场卫生不符合要求或所管辖区域椅子未归位对其责任人负激励10元；2、每天早上8：30前将各岗位必须对各自负责的责任区进行打扫干净，如发现卫生不合格，对责任人负激励10元/处，如处长发现卫生不合格，对责任人负激励20元/处；3、每五大扫除要求各岗位于13:30必须打扫,如未按时打扫对责任人负激励10元，如不积极打扫,每有一次对责任人负激励20元;4、安排值日人员每日必须将责任区域打扫57、干净,否则每发现一处不合格负激励值日生10元/处.生产二处行政人员值班制度为了在放假与休息的时候,不影响内部的工作开展,特制定此制度,具体如下:各岗位按考核员下发的周末值班进行值班，如未值班对责任人负激励20元，如值班迟到早退对责任人负激励10元，值班人员负责值班期间的所的电话的接听及车间一些服务工作。（如临时有事不能在规定时间值班，要求在周四之前考核员打招呼以便另行安排）生产二处行政人员各岗位考核制度为了更好的监督各岗位将本职工作做好,从而有利于生产二处的工作有序及时的完成,再制定本制度,具体要求如下:一、共项考核:1、上级闸口部门（事业群或总部的相关部门或本事业部其他部门）对我事业部或我处58、室进行检查，每发现一条问题如有判类的A类问题-30元/个、B类问题-20元/个、C类问题-10元/个。如是按照轻重程度分的严重的问题-30元/个、一般的问题-20元/个、轻微的问题-10元/个。如是扣分每1分为10元，一次性最高的封顶额为：200元。2、如因自己工作失误或失职对工作造成影响被其他部门人员反馈经调查属实对其责任人按后果严重程度处以10-50元的负激励。二、专项考核：（一）、考核兼内审专员：(1) 1、每周必须按OEC日清卡运行方案收集本处室行政人员的日清卡并于17：30前审核完后交于生产处长，如未按时上交对考核员负激励10元； 2、每日10点之前收集各班的3E卡，检查完并出具相应59、的考核结果如未检查每有一次负激励10元; 3、每月1号5点必须向财务上交计提工资，如未按时上交每有一次负激励10元4、月初必须按时下发下个月新的卡如未按时下发每有一次负激励20元5、5号以后必须下发员工的工资条，入未按时下发负激励20元6、每日必须下发前一日的过程质量考核，如未按规定时间下发,影响车间工作每有一次负激励50元.7、每星期必须下车间3次对现场进行检查，如未检查对场考核员负激励10元，如没有出具相应的考核另激励10元.8、对主任的旬清卡，台账必须按时收集及发放，如未按时收集每有一次负激励10元.9、对员工反馈的建议及意见3天之内必须回复，如有一次未按时回复负激励10元10、负责生产60、处所有员工各项贺金（生日贺金,婚礼贺金等）福利，劳保等的报送和发放；如有一次没有按时发放负激励20元11、每月负责本处室稿件的上报，和本处室员工思想汇报，并及时将员工思想汇报的内容进行落实，如有一次未按时上交和汇报负激励20元.（二）、汇总统计员： 1、每日必须下发前一日的成本的考核，如有一次未按规定时间下发，影响车间工作每有一次负激励50元。2、每旬对车间进行清点，必须进行数量的核对如有一次未及时清点导致数量于实际不符，每有一次负激励10元。3、每旬上报车间所有的评比数据如有一次未按时上报或上报的数据不准确负激励20元。生产二处工作连带制度一、被公司正负考核的连带制度：1、因本人工作失误或工61、作积极认真,处室负责人考核或奖励,主管级责任人员连带部门负责人考核或奖励的70封顶300元；其他人员连带直接上级考核或奖励的30（班长、一般员工）；行政人员连带处长考核或奖励的30% (最高封顶额为100元)；2、由于本人的工作失误、不到位或工作积极认真对部门负责人进行了考核或奖励，主管级责任人员连带部门负责人的70（最高封顶额为300元），其他责任人员连带直接上级的30（班长、一般员工）; 3、共项工作连带（体系、OEC、人事、综合治理、消防安全、安全生产）相关责任人连带处长考核或奖励的30%。4、由于本人的工作失误、不到位或工作积极认真造成本部门共项工作（现场、精神文明、计划生育等）扣分或62、加分，直接责任人将全额连带。5、行政评比连带，行政工作的相关人员，连带处长考核或奖励的30%。6、专项工作连带，相关责任人连带直接上级考核或奖励的30%。二.其他处室考核的连带：外部门对本部门负责人考核或奖励，相关责任人连带负责人考核或奖励的30%，封顶50元。财务闸口指标相关人员连带负责人考核和奖励的30%封顶100元。三、 内部正负考核的连带制度：a) 在本部门检查时车间出现不符合现象(包括现场卫生等)相关班长连带责任人考核的50%。b) 在岗位空缺时相关代替人员30%连带此岗位的相关考核与奖励。生产二处奖罚员工制度（一）奖励：所有人员奖励员工必须按照制度对员工进行奖励和考核，而且班长对员63、工的奖励每次不能超过50元，主任对员工及班长的奖励每次不能超过100元，主任超过100元。生产二处市场链运行制度为了推动市场链合同的有效运行,对各班组的SS执行次数给予约定,现将合同分解到各班组,甲班、乙班、丙班每月至少向其它处室各索赔10起市场链,如未按要求完成各班主任每月各负激励100元。生产二处岗位交接管理制度1、 招聘的新员工在经过试用后（3天）与相应工作岗位人员熟悉工作。2、工作熟悉后开始办理交接手续。3、交接后双方必须在交接清单上签字确认方可办理离职手续。4、其他条例按照公司人事制度进行。生产二处会议制度一、临时会议：部门内召开的临时会议，相关人员必须参加，迟到负激励10元，如未参64、加且未请假对责任人负激励20元/次。二、部门例会（一）会议流程：1、落实上次例会内容；2、由各岗人员汇报本岗工作总结及下步工作计划情况，提出需协调解决的问题；3、汇报顺序为车间主任、预处理班长、灌装班长、包装班长、汇总统计员、计划兼费用统计、考核员。4、处长做总结发言。（二）会议要求1、部门例会召开频次为每月一次，定于每月7日下午13：30，会议地点：大会议室（遇节假日及特殊情况另行通知）；2、参加会议人员：车间主任、班长、汇总统计员、计划兼费用统计，考核员、员工代表3、会议内容：汇报上月的工作总结和下月工作计划；并以幻灯片形式进行汇报，时间为20分钟。4、考核员做会议记录，将落实内容在三个工65、作日内网发OA平台，打印贴于车间，对例会中规定的任务相关责任人必须在要求的时间内完成。（三）会议期间注意事项:1、会议期间所有与会人员的手机等通讯设置需设置静音状态，如未设置每响一次负激励50元，且不许在会议期间接听电话，如有违反者负激励30元/次。2、会议期间不许擅自出入，不得大声说话影响会议的召开，如有违反者每次负激励10元。3、参会人员必须准时出席，（有重要事需提前向上级书面请假），如有迟到或无故缺席者负激励50元/次。4、每人发言必须用普通话，否则负激励50元。5、例会落实内容如未完成，负激励10元/项。6、未及时上报例会材料，对直接责任人负激励20元/次。7、例会需完成的工作但未按时66、完成对责任人负激励50元/项。生产二处精神文明活动制度一、每个季度由车间主任（班长）和考核员至少组织两次集体活动，如未组织对车间主任（班长）、考核员分别负激励50元/次。二、 部门组织的活动要求行政人员及车间人员全员参加，有事不能参加者必须与直接上级请假,迟到人员负激励20元，无故不参加负激励30元。四、 凡参加察北事业部举行的各项集体活动或集团工会开展的各项比赛活动或各种精神文明相关评比活动每人正激励30元。在比赛中表现较好者对责任人正激励50元。五、 凡参加察北事业部举行的各项集体活动或集团工会开展的各项比赛活动或各种精神文明相关评比活动中获得冠军：正激励200元；第二名：正激励100元；67、第三名：正激励50元。优秀奖：正激励25元。六、 生产二处任何岗位不得出现弄虚作假行为，一旦发现负激励50元/次第六章 岗位交接管理制度1、招聘的新员工在经过试用后（3天）与相应工作岗位人员熟悉工作。2、工作熟悉后开始办理交接手续。3、交接后双方必须在交接清单上签字确认方可办理离职手续。4、 其他条例按照公司人事制度进行。生产二处预处理交接班制度一：预处理交接班考核制度预处理工段：一）交接班时间：8：00或20：00必须交接完毕 标准：8：00或20：00必须交接完毕并在交接记录本或交接记录表上备注，如未交接完对接班人进行考核，每次负激励20元。如因交班人未彻底处理完卫生或其它事项导致未按时交68、班，由接班人在交接记录本上备注，办公室将对交班人进行考核，每次负激励30元。二）交接内容：1、设备的运转情况和设备的完好性、设备的卫生情况：标准：交班人将本班出现的设备异常情况、设备完好性全部告知接班人，由交接双方确认签字。如交班人未将设备所发生的异常情况或设备完好性告知接班人，在接班人接班后，仍出现类似问题，则对交班人负激励100元/次。双方对设备卫生点对点的交接并签字确认，如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的769、0%奖励给下班。交接本项目时间为7：00或19：002、工具器具数量和完好性： 标准：交班人将工艺器具于交班前整理完毕，接班人于7：20或19：20前签字确认。如出现工艺器具丢失或损坏现象，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室将对交接人依据工艺器具的实际金额进行考核，如接班人未备注或未检查出，则对接班人依据工艺器具实际金额进行考核。3、现场： 标准：地面无积水、无奶迹，区域卫生整洁且工艺器具物品的定位。交班人必须将卫生打扫干净，接班人认可，于8：00或20：00前双方确认签字；如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班70、班长备注到班长交接记录本中，并由交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生区域由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。4、原料数量：标准：中控工对对半成品原奶、及回流奶进行交接，并在中控交接记录表上签字确认； 备注：原料数量的交接如双方已签字确认，就不允许再进行修改，如发现一次对责任人负激励100元/次。5、交表地点：班长统一交到车间辅料库 生产二处杀菌工段交接班制度杀菌工段：一）交接班时间：7：20或19：20必须交接完毕 标准：7：20或19：20必须交接完毕并在交接记录本或交接记录表上备注，如未交接完对接班人进行考核，每次负激71、励20元。如因交班人未彻底处理完卫生或其它事项导致未按时交班，由接班人在交接记录本上备注，办公室将对交班人进行考核，每次负激励30元。二）交接内容：1、设备的运转情况和设备的完好性、设备的卫生情况：标准：交班人将本班出现的设备异常情况、设备完好性全部告知接班人，由交接双方确认签字。如交班人未将设备所发生的异常情况或设备完好性告知接班人，在接班人接班后，仍出现类似问题，则对交班人负激励100元/次。双方对设备卫生点对点的交接并签字确认，如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处72、理完的卫生由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。交接本项目时间为7：00或19：002、工具器具数量和完好性： 标准：交班人将工艺器具于交班前整理完毕，接班人于7：20或19：20前签字确认。如出现工艺器具丢失或损坏现象，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室将对交接人依据工艺器具的实际金额进行考核，如接班人未备注或未检查出，则对接班人依据工艺器具实际金额进行考核。3、现场： 标准：地面用洗洁精刷洗且干净无积水；无杂物；区域卫生整洁且工艺器具定位。交班人必须将卫生打扫干净，接班人认可，于7：20或19：20前双方73、确认签字；如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生区域由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。4、交表地点：由杀菌工统一交到各班班长处，由班长统一上交到辅料库生产二处灌装工段交接班制度灌装工段：一）交接班时间：8：30或20：30必须交接完毕 标准：8：30或20：30必须交接完毕并在交接记录本或交接记录表上备注，如未交接完对接班人进行考核，每次负激励20元。如因交班人未彻底处理完卫生或其它事项导致未按时交班，由接班人在交接记录本上备注，办74、公室将对交班人进行考核，每次负激励30元。二）交接内容：1、设备的运转情况和设备的完好性、设备的卫生情况：标准：交班人将本班出现的设备异常情况、设备完好性全部告知接班人，由交接双方确认签字。如交班人未将设备所发生的异常情况或设备完好性告知接班人，在接班人接班后，仍出现类似问题，则对交班人负激励100元/次。双方对设备卫生点对点的交接并签字确认，如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。交接本项目时间为775、：00或19：002、工具器具数量和完好性： 标准：交班人将工艺器具于交班前整理完毕，接班人于7：20或19：20前签字确认。如出现工艺器具丢失或损坏现象，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室将对交接人依据工艺器具的实际金额进行考核，如接班人未备注或未检查出，则对接班人依据工艺器具实际金额进行考核。3、现场： 标准：地面用洗洁精刷洗且无积水、无杂物；区域卫生整洁且工艺器具定位；垃圾：各班于每班生产结束后将垃圾处理，于下班彻底将垃圾倒完；缓冲间的包材及膜必须按层横向使用，交接时必须整齐。以上内容交接双方于8：20或20：20前确认签字；如76、交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生区域由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。4、辅料数量的交接： 标准：将上班所余留的包材、膜或其它辅料与下班进行交接，双方签字确认，在确认后不允许责任人对报表进行涂改，如发现一次对责任人解聘处理。5、交表地点：由灌装工统一交到各班班长处，由班长统一上交到辅料库生产二处包装工段交接班制度包装工段:一） 直接交班：1. 交接班时间:7:30或19:30必须交接完毕标准：7:30或19:30必须交接完毕并在77、交接记录本或交接记录表上备注，如未交接完对接班人进行考核，每次负激励20元。如因交班人未彻底处理完卫生或其它事项导致未按时交班，由接班人在交接记录本上备注，办公室将对交班人进行考核，每次负激励30元。2. 现场、设备卫生:标准：掉垃圾,打扫设备表面卫生及现场区域的卫生，如未按要求倒垃圾或为打扫卫生每次对责任人负激励20元；3. 辅料:标准：箱子必须备够停机前使用的数目,且不允许有不合格箱子，每发现一外对责任人负激励10元，如箱子未备够导致下班断料，每断一次对责任人负激励100元。必须将提手安好,如未按要求对责任人负激励50元/次，如果由下班将提手安好，将考核上班金额的70%奖励给下班。其它辅料78、由双方清点数量并确认签字，双方签字后不允许出现修改现象，如发现一次对责任人直接解聘处理。4. 机器设备:标准：未到交接时间,不允许下一个班提前改喷码机数据,否则出现打印错误,由下一个班负责整改完毕入库，出现辅料的损耗由下班负责。 5. 定位摆放:标准：安好提手的箱子,需摆放整齐,未安提手的箱子需打进车间摆放整齐并与安好提手的箱子进行隔离,放在架上,如未按以上要求执行对责任方每次负激励30元。车间内的各板,喷码机,封口机定位摆放要达到各条线一致,均成一线，如不否对责任方每次负激励30元。6. 卫生工具的交接：标准：各线扫帚、拖布、刷子、簸箕各一把，每一个月更换一次，在此期间出现人为损坏或丢失由责79、任人照价赔偿，由下个班班长签字确认，如违反以上要求对责任人负激励30元/次；二）停机交接：1. 现场及设备卫生：标准:将所负责区域的现场及设备卫生进行彻底打扫,地面用墩布进行擦拭;设备保证干净无尘土,双方对卫生点对点的交接并签字确认，如交班人未将卫生打扫彻底，接班人可在交接记录表上备注，由接班班长备注到班长交接记录本中，并有交班班长进行确认签字，办公室进行考核，每有一项负激励20元。如上班未处理完的卫生由下班处理并有相关人确认，将按照考核上班金额的70%奖励给下班。交接本项目时间为7：00或19：00。2. 卫生工具的交接：标准：各线扫帚、拖布、刷子、簸箕各一把，每一个月更换一次，在此期间出现80、人为损坏或丢失由责任人照价赔偿，由下个班长签字确认，如违反以上要求对责任人负激励30元/次；3. 辅料的交接:标准：1）6：45以后停机不许按提手只需打料6：30或18：30停机为下班打料，许按提手标准为：枕：1*16*250 2 层； 1*24*250 1层百利包：1*20*227 2层 ）6：00或18：00停机：将纸箱打进车间；需安提手：其标准为：枕：1*16*250g 4层； 1*24*250g 2层；百利包：1*20*227 4层 3）5：30或17：30停机：将箱子打进车间，其安提手标准为：枕： 1*16*250g 安6层 1*24*250g 安3层；百利包：1*20*227g安681、层4）5：00停机或17：00停机打料要求同上，其安提手标准为：枕：1*16*250g 安9层； 1*24*250g安 4层；百利包：1*20*227g安9层5）4：30停机或16：30停机打料要求同上，其安提手标准为：枕：1*16*250g 安12层； 1*24*250g安6层；百利包：1*20*227g 安12层6）4：00停机或16：00停机，其安提手标准为：枕：1*16*250g 安15层； 1*24*250g 安8层；百利包：1*20*227g 安15层7)3：30或15：30停机，安够满负荷生产用的。备注: 1、为下班备料出现的不合格箱子，与下班进行交接，由下班签退，不允许将不合格82、箱子垛入合格箱子中，如违反对责任班班长负激励100元/次；2、交接班设备问题生产进行交接，由上班自己找机修维修，如上班未找机修每发现一次对责任班长负激励100元；3、生产任务由班长进行交接，如未交接每次班长负激励50元；三)、交表地点：由线长统一交到各班班长处，由班长统一上交到辅料库第二部分:专项制度 一、质量考核制度 生产二处市场反馈考核制度一、目的：为了能更好的贯彻蒙牛集团“没有质量，一切都是负数”的方针，使生产各班更好的控制产品质量，进一步提升每位生产主管产品质量意识，激发大家的工作热情，提高我厂的质量控制水平。二、范围：察北事业部生产二处三、执行人：生产处长、主管四、执行时间:200683、年10月14日至2006年12月31日(之后两月进行一次刷新更换）。五、具体内容：（一）市场反馈责任占比：1、一般性市场反馈：我事业部总体的实际反馈率不得高于0.5%，即每生产200吨产品最多产生1包市场投诉。（注： 反馈包数是指没有剔除批量性市场反馈的全部一般性市场反馈包数。）各班组反馈包数占全厂反馈包数的比率为：1）甲班：允许反馈包数为10包；2）乙班：允许反馈包数为10包； 3）丙班：允许反馈包数为10包；（注：以上反馈包数指没有剔出批量性市场反馈的全部一般性市场反馈包数。）2、批量性市场反馈：因生产厂的特征产品自生产之日起各处室不允许出现批量性市场反馈。（二）市场反馈责任划分：1、一般84、性市场反馈：如果经查明是哪个工段造成，则由相应工段100%承担考核；一般性市场反馈如不能区分责任则按以下规定划分考核：1）前工段：枕线反馈内容为颗粒状、蛋白沉淀、异味（不包括臭味、双氧水味）、口感异常（包括口感淡、苦包）、责任方均为前工段； 2）灌装工段：划分为前工段之外的反馈类型均为后工段。3）设备处：酸包、胀包、批量性容量不足、杂质黑色杂质（机械、糊管造成）和所有因机械性损伤导致的市场投诉。（备注：以上五种市场反馈类型设备处和后工段按3：7划分，即反馈10包酸包时，设备处承担3包，后工段承担7包。）以技术管理部为主2、批量性市场反馈：批量性市场反馈经分析、调查确定是哪个工段造成，则由相应工85、段100%承担考核；批量性市场反馈如不能区分责任则按以下规定划分考核：1）前工段：除因机械性损伤或封合不良之外导致的批量性投诉；2）后工段：因封合存在隐患、机械性损伤导致的批量性市场投诉；3）设备处：因设备原因导致的批量性市场投诉；（三）市场反馈考核细则:一、一般性市场反馈考核制度：一般性市场反馈的考核：每日下发的市场反馈汇总进行分析确定的责任人。1、市场上每出现一次酸包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；2、市场上每出现一次苦包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；3、市场上每出现一次胀包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；4、市场上每出现一次异味反馈给予生产的操作工50元/包的负86、激励；5、市场上每出现一次结块反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；6、市场上每出现一次口感淡反馈给予生产的操作工100元/包的负激励；7、市场上每出现一次水乳分离反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；8、市场上每出现一次漏奶反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；9、其它类型的反馈：如出现其它类型的反馈，每出现一包给予生产的操作工50元/包的负激励；10、如下发的市场反馈无相应机号，无法兑现到责任人，对相应的班长进行考核；若因批次不全分不清班次的对生产主管;进行考核(按以上的考核金额兑现);对责任操作工的考核班长连带责任人的50%,生产主管连带责任人的30%。11、同一批次（同一罐号）产87、品反馈5包以上1件以下的给予责任人各负激励300元。12、针对近期市场反馈,出现的容量不足和少包,从侧面反映了人员意识,过程中的管理环节薄弱,接连发生类似反馈,如市场上每出现一次容量不足和少包给予操作工200元/包的负激励,班长和主管100%连带。二、批量性市场反馈考核制度：1）正激励制度：如果全月无批量性市场反馈奖励制度如下：1、全月无重大市场反馈对生产主管分别正激励100元;班长正激励60元;责任人正激励20元.2、连续半年无重大市场投诉的对生产主管正激励150元；班长正激励90元;责任人正激励30元. 3、连续半年一般市场投诉率控制在标准范围之内的对生产主管正激励250元;班长正激励1588、0元;责任人正激励50元。2）负激励制度：如市场反馈的批量性质量事故按件数1-20件负激励200元,20-50件负激励300元,50-100件负激励500元,100件以上1000元封顶.(如市场反馈的批量性.) 如发生批量性市场反馈按质量事故进行考核。本制度从签发之日起开始执行剔除市场反馈的相关规定为了能够将降低市场反馈率，并且能够将市场反馈责任到人，现制定如下制度：1、 所有日市场反馈以技术管理部数据为主，旬、月数据以技术管理部提供数据为准。2、 市场反馈的批次如果完全核对上，则按制度执行相应考核，责任个人必须分析原因，制定下一步措施，按时上交分析报告。3、 如果反馈内容与工厂实际有不符合项89、（特殊情况），由品保统计联系业务员核对，如果核实后的批次都对上的反馈，品保统计将联系后的实际情况传达到考核员处，考核员负责传达信息并兑现考核。其中，特殊情况分以下几种：1） 只有品种、规格不符合：算入责任个人及以上所有层；2） 只有打印日期、厂代号符合：算入生产厂一层；3） 只有打印日期、厂代号、班组代号符合：算入班组及以上层；4） 只有打印日期、厂代号、班组代号、 灌装机代号符合：算入责任个人及以上所有层；5） 除罐号、 灌装时间、 推后日期的任意一项外，剩余符合，算到责任个人及以上所有层；4、 所有过保质期反馈产品均可剔除（以反馈日期计算）。5、 如果在市场反馈回来后的48小时内，未将相应90、的不合格分析报告上交耽误处理时间的，只要算到厂内的反馈，必须算到反馈批次所属责任人。生产二处市场反馈考核制度补充说明一、目的：以贯彻蒙牛集团“没有质量，一切都是负数”的方针，提高生产操作人员的质量意识，使每位员工能真正的认识到产品质量的重要性，激发每位员工的工作热情，提高我厂的质量控制水平。二、范围：察北事业部生产二处三、执行人：生产处四、执行时间：2006年10月14日至2006年12月31日（之后两月进行一次刷新更换）。五、具体内容：（一）上交分析报告的相关要求：市场反馈处理员出具各处室的市场反馈明细后于每日18：00之前网发各处室OA上。1）一般性市场反馈的分析报告各处室在接到反馈信息后91、48小时之内将分析报告上交办公室，内容必须包括以下几项：a、原奶的微生物及嗜冷菌情况；b、半成品的微生物及嗜冷菌情况；c、半成品的储存时间和温度；d、UHT和灌装机的清洗情况（时间、温度、浓度、清洗效果）；e、双氧水的浓度、温度及耗用量；f、过程异常情况或可疑之处;g、被投诉产品的生产时间与当班启机时间的间隔时间和被投诉产品所对应的时间段在当班从事过何种目的性活动；h、改进措施。2）批量性市场反馈的分析报告各处室接到反馈信息后，依据以下分析模版进行分析并在36小时内上交办公室。市场反馈分析报告编号：MN/YN-037/JL-64反馈时间反馈人地址产品名称批 次责任部门反馈内容（包括：反馈规格、92、反馈类型、反馈描述、反馈数量）调查过程（包括：生产过程的调查情况、保温实验的调查情况、半年样的调查情况、配料情况、设备运行情况、当班原奶使用情况、有无其它情况）：分析原因：（导致产品出现问题的原因）整改预防措施：（细化到每一个工段、每一个岗位最终验证结果:起草人回复时间审核人封闭时间：所有市场反馈的分析报告要求原因分析要明确，字体规范整齐，且必须在规定时间内上交。（二）不按规定上交分析报告的考核制度：如有不交、漏交、不按时上交、缺少以上规定内容中任何一条的负激励责任主管20元/项（批量性市场反馈无分析报告负激励责任主管100元/次），如发现所提供数据或信息不真实的负激励责任主管30元/项。（三93、）市场反馈考核分解要求：由考核员依据各自的考核规定向下分解。（四）特殊性市场反馈考核分解要求：对于无效性市场投诉如：昆虫、毛发、杂草生产主管负激励500元。本补充规定从签发之日起开始执行。生产二处工厂质量事故考核规定一、目的：为了加大品保的监控力度,提高我厂全体人员的质量意识，增强各处室之间的衔接性，进一步将质量控制在实处，提高生产二处的质量控制水平。二、范围：生产二处三、执行人:生产二处四、具体内容：（一）标准划分如下：1.前工段： （1） 轻微质量事故：原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象而造成500公斤（包括500公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如半成品感观、94、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的责任方确定为前工段，对责任主管按300元进行考核；生产班长20%连带生产主管负激励60元; 500公斤以下按100元考核。（2） 一般质量事故：原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成1000公斤（包括1000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在15-25分钟（包括15分钟）。若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管按损失金额的500元进行考核。（3） 严重质量事故：原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成95、品沉淀等现象造成2000公斤（包括2000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在25-35分钟（包括25分钟）。若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故, 对生产主管按损失金额的1000进行考核。（4） 重大质量事故：原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成3000公斤（包括3000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在35分钟（包括35分钟）。若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故, 对生产主管直接试用。生产主管按1500元考核。2.96、后工段： （1）轻微质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况,对生产主管负激励300元。（2）一般质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在15-25分钟（包括15分钟）以内的情况,对生产主管负激励500元。（3）严重质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等97、感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在2535分钟（包括25分钟）以内情况,对生产主管负激励500元。(4)重大质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的超过35分钟（包括35分钟）以上的情况,对生产主管直接试用。以上考核按前工段进行考核。（5）保温室坏包：保温样每坏1包，对责任操作工目的样20元负激励,随机样50元负激励。如产品没有出库将按照质量事故造成的损失进行考核。以上考核按500元封顶。3.设备处：（1）轻微质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造98、成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况；由于设备原因引起的质量事故,但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生处主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对生产主管负激励300 元。 （2）一般质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在15-20分钟（包括15分钟）以内的情况；由于设备原因引起的一般性质量事故,但生产处操作人99、员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。（3）严重质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在2030分钟（包括20分钟）以内的情况；由于设备原因引起但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。（4）重大质量事故：同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良100、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的超过30分钟（包括45分钟）以上的情况；由于设备原因引起但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。 以上质理事故的考核按 1000 元封顶如因设备原因造成的质量事故生产主管50%考核。五、正激励制度：如全月各班无质量事故：对生产主管正激励400元；生产班长正激励300元； 六、负激励制度：1.如产品可通过特殊放行或整改来处理的，即没有造成成本损失质量事故按以下制度进行考核：（1）轻微质量事故101、：将对责任主管负激励200元/起；（2）一般质量事故：将对责任主管负激励300元/起；（3）严重质量事故：将责任主管负激励400元/起；（4）重大质量事故：将对责任主管负激励500元/起。以上考核生产班长20%连带。（二）通报出具要求：出现质量事故24小时内必须将通报出具。市场抽检：每有一项抽检不合格责任生产主管连带处长100%考核。品保一个违规按20 元考核。违规明细如下：1. 所有工序（预处理、杀菌、灌装工段）不合格品转序5分钟以上。2. 发现日护养不合格项,操作工不按规定整改。3.生产过程中违反设备规程、工艺规程所规定的参数，半小时以外不符合标准范围。4.灌装机连续打回流大于30分钟,再102、启机生产。5.迟换或提前换批号喷码。6、预处理半成品无单供料，混合供料或者仅回流料合格供料。7.CIP时不开增压泵或清洗的浓度、温度、时间低于最低下限。清洗时间不够。8.灌装机维修后未做清洗直接启机生产的，中间拉纸或灌注除外。（停机时间大于30分钟）9.管加热器报警或者上填料管糊管，造成产品内有严重的黑色杂质且包材有糊味应停机清洗。10.纯净水无合格的化验单、生产花色奶和化料使用到纯净水的情况下未使用纯净水。11、预处理板换打回流超过10分钟。12、预处理半成品指标高于标准用水调料，单项指标不合格进行调料。13、将质检挑出的不合格品未经整改而进行转序的。14、接3P条用牙咬，在3P条拼接器上挂103、剪刀 、螺丝等。15、无菌器件、上、下填料管不按规定清洗。16、操作工大于20分钟不剪包。17、生产不按规定超时生产15分钟内。18、酒精不合格使用。19.特殊随机样、目的样、随机样的样品不标、漏标或目的样、随机样混垛。20、从开箱检查发现有白包。21、记录填写不及时（大于等于10分钟）22、更换喷码时未检出白包或不通知包装间。23、预处理操作工在调奶前不清洗奶罐调奶。24、停机后3分钟之内未打H2O2挤压滚轮、未打开3P条白轮。25、3P条跑偏所出成品大于10包。26、操作工用水枪冲地。27、配料工往化糖锅与平衡槽内倒消料时不安滤网。28、产品有人为掉地现象。 29、原奶未经检测打入车间 3104、0、换罐或换批次后，10分钟未送样，15分钟未出单。31、各工段不按规定消毒。. 32、晚换号3分钟。33、奶车超时未清洗、清洗不干净、清洗时间、温度不符合要求开始调用。34、违反工艺操作规程进行操作。35、手工清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。36、月度大排时清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。37、半成品超时投入使用。38、对于过程出现的3P条拉细直判为违规。过程问题考核制度质量现已成为蒙牛公司可持续发展的基础。为了能顺利实现生产二处2006年所定的目标，真正实现企业的一切生产经活动以质量为中心。使生产二处的质量工作有一个更大的提高，特制定以下考核制度：考105、核项目:（一） 预处理1、 在品控中心进行原奶检验未出具检验结果的情况下，将原奶打入贮奶罐对责任主管负激励100元/次。2、 半成品在品报未出具合格单的情况下预处理进行供料对责任人负激励100元/次，当班主管、班长100%连带。3、 在配料工化料时有温度低于化料标准、化料不完全、初乳粉的填加量不够，或未化开料便升温等现象每出现一次对责任人负激励50元/次，当班班长、主管100%连带。4、 在CIP清洗时清洗的五大要素中有一项不符合要求，对责任人负激励30元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励20元/次。5、 每出现一次标识未及时更换对责任人激励20元/次，当班主管、班长100%连带。6、106、 未按预处理清洗排期表进行排查的项目，每有一处对责任人激励20元/次，当班主管、班长100%连带。如对罐、化糖锅、送料管未进行排查的项目，责任人激励40元/次，当班主管、班长100%连带。7、 原奶使用不符合UHT生产原奶质量标准，（属人为能监控的行为）而投入使用对责任人负激励50元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励50元/次。8、 操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按违规判类标准进行负激励。滤网掉入化糖锅内,对责任操作工负激励50元/次，当班班长、主管100%连带9、 不合格原辅料的使用，每发现一次对责任操作工负激励50元，班长主管100%的连带。10、 存在进107、酸进碱隐患,每发现一次对责任操作工负激励50元,班长主管1005的连带。（二） 杀菌工段1、 在杀菌机进行清洗时清洗的五大要素及清洗的效果有一项不符合要求对责任人负激励30元/次，当班班长100%连带，当班主管70%连带。2、 灌装机出现故障时杀菌机不允许打内循环，必须在2分钟之内直接将回流打入回流缸。所打开、停机回流必须打入配料罐按1：5的比例进行调整配料决不允许直接打入缓冲罐中，并填入配料表中（能体现明白），否则每有一项不符合要求对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。中间回流（指不影响指标的回流）可打入缓冲罐，但必须按1：5的比例进行调整，并填入闪蒸108、与灌装交接记录表中（能体现明白），否则每有一项不符合要求对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。杀菌机生产过程中不得有超时现象，如超时必须有品保处主管的通知或经品保处主管的同意，否则对当班班长不低于50元/次（超出10分钟则按5元/分），当班主管100%连带。超时生产期间必须加强对产品口感的品尝出现异常立即停机清洗如仍继续生产则品保质检立即关供料阀并对责任人、班长、主管双倍考核。3、 杀菌机清洗前后的酸碱浓度有一项不合格对责任人负激励20元/次。4、 纯牛奶杀菌机温差小于等于5，花色奶的温差小于等于10,酸酸乳的温差小于等于15压差超过5bar，无品保主管109、同意则必须进行停机,否则进行关预处理供料阀并对班长负激励200元/次，当班主管100%连带。5、 操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按违规判类标准进行负激励。（三） 灌装工段1、 操作工在配置双氧水时未按操作规程进行投配，导致配置错误对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。2、 酒精经检测不合格但生产人员投入使用对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带。3、 灌装机在生产过程中出现爆管现象，但生产人员未进行停机清洗对责任人负激励200元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。4、 灌装机操作工将换错批次与日期、110、喷码错误致使打印错误2件以内负激励20元/次，大于2件的根据具体数量对责任人负激励50100元，责任班长100%连带，当班主管负激励50-100元，打印错误的20分钟以上包括20分钟的对生产处的灌装工、换号工、垛板工全部解聘处理。5、 灌装间的清洗排期未按时执行，对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励50元/次。6、 操作工在做日护养工作时，每出现一处日护养不到位对责任人负激励30元/次，当班班长负激励20元/次。7、 灌装机生产过程中停机大于3次，则停机做AIC不允许生产。否则对班长负激励200元/次，责任主管100%连带，并则令停机。8、 操作工在操作过程中出现的111、违规操作以上条款中未涉及到的，则按违规判类标准进行负激励。 (四)包装工段1、 包装箱批次喷码错误，5件以内对责任人负激励10元/次，5件以上30件以下对责任人负激励30元/次，责任班长、主管100%连带。出现批量性打印错误报请总经理作相应的处理。2、 因做促销产品需放卡片、奶卡等物品，过各中发现未放或多放，对责任责任人负激励20元/件，当班班长、主管100%连带。市场反馈回对责任责任人负激励100元/次，当班班长、主管100%连带。3、 产品中出现少包现象，每少一包对责任人负激励50元/包，当班班长、主管100%。在产品出库时发现少包对责任人负激励70元/包，当班班长50%连带，当班主管负激112、励200元。造成市场反馈对责任人负激励100元/包，当班班长、主管50%连带。4、 标识卡填写错误或者数量与实际不符，每发现一板对责任人负激励20元，当班班长50%连带5、 产品中混入包材接口对责任灌装工负激励30元/次，包装工发现予以正激励30元/次，对当线采样员负激励20元/次。在产品出库时发现对责任灌装工负激励50元/次，当班灌装、包装班长、主管100%连带。6、 产品有混放现象或造成扣货产品（除品保主管同意外）入库，每发现一次对责任班长负激励100元，当班主管100%连带。7、 操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按违规判类标准进行负激励。8、 产品出库时成品质检抽113、检发现缺包、做活动时发现缺包或过程包装质检发现缺包对责任主管负激励30元/1次，附后A9、 市场出现早产品奶每有一起考核250元；10、 垛板工在码放产品时必须对铁板进行檫试，保证箱体表面不受到污染，发现未对责任主管负激励30元，且按A类违规处理；成品库反馈的考核因目前成品库反馈较多,漏奶等原因污染成品数量日益增加, 为更好控制成品库反馈,提高产品质量的可控性,成品质检在过程抽检发现多装、少装、漏奶等问题，现对品库反馈做如下规定:1、成品库漏奶反馈，每有1包对责任人负激励2元,生产主管、班长50%连带,污染1件对责任人负激励1.5元,班长、主管50%连带。2、成品库反馈夹角，每有1包对责任生产114、班长负激励5元；3、 箱体喷码残缺或无打印生产日期，每有1件对生产班长负激励5元；4、目的样未标样或标样不全，每有1件对责任生产班长负激励10元；5、开箱发现箱内有多装或少装现象，每有1包对责任生产班长负激励30元。关于加班放卡、做出口产品的考核制度1、 为了保证产品的质量，把好产品出库最后一道关口，减少因人为原因造成的市场反馈，特制定如下制度：2、 加班时要求在每件产品箱体摇盖里面标明生产各班的代码，以便于日后的追踪。具体代码如下：生产甲班为BG，生产乙班为BE，生产丙班为BN。每班各组在班代码后加组号。如发现未在箱体摇盖上标明代码的，对责任人负激励200元/次，负责加班的主管100%连带。115、3、 要求生产加班人员都要做好详细的加班记录，具体写明加班产品的批次、当时的具体情况、各台设备放卡人员的名单等都要明确记录，在记录表上签字确认。24小时后交于相应考核员处，如每次加完班后没有详细的记录，对责任班长负激励30元/次。处理零包的制度1、处理零包时生产人员必须通知品保人员，如私自处理零包的每发现一次对生产主管负激励100元。2、在处理零包时对包体表面有污染的产品必须用充足的清水进行清洗，保证包体清洁无臭味;对清洗后的包体的褶皱情况进行检查，对褶皱严重的不得装入箱内。3、在处理完的零包在包装箱的摇盖处标LB1字样，如不按此规定做的对生产主管负激励10元/件。4、对处理完的零包进行喷码时116、对每件产品的内外批次应相符，对打印日期不相同的产品在垛板时必须进行区分，或处理零包的专人亲自与物流保管交接清楚，以防出现早产奶现象。5、市场反馈如出现有臭味或漏奶及早产奶的、且箱体内摇盖处标有LB1字样的对处理零包的专人1包/10元，如因处理零包出现的早产奶的每有一次对责任人负激励100元，生产主管100%连带。6、生产在处理零包时必须通知品保人员进行监督,如未通知每有一次负激励责任班长50元。手工清洗考核制度为了使预处理的手工清洗能够彻底的清洗干净，从而保证质量，现对手工清洗专人及品保质检制定如下激励制度：1、当班所清洗的拆下后不洗，专人清洗的人又忙于其他工作的对，责任人考核5元/次。2、对117、拆下后的蝶阀和三通下直通等直接放于冷水中清洗的对责任人考核5元/次。3、清洗后准备安装的部件必须找预处理质检进行验证清洗效果，对私自安装的对责任人负激励5元/次。4、本班应清洗，但未清洗的对责任人按未清洗的点计算每有一点对责任人负激励10元。5、以上的考核责任班长100%连带，责任主管80%连带。当班责任主管必须对当班所做的排查有所了解，当班的预处理班长必须知道当班清洗情况，对主管不清楚，预处理班长不安排清洗，不监控的每有一次对责任主管负激励300元，责任班长负激励200元。在做手工清洗时如符合以上要求的对责任人正激励30元/次。关于换样的考核制度1、生产处接完目的样后,责任操作工换样,对责任118、操作解聘处理,责任主管、班长当月试用，且在班组评比内扣5分。2、生产过程出现一次换样被品保处发现的对责任人直接撤职处理。责任班长试用处理,责任主管负激励1000元。3、出现有排目的样不通知采样员采样的对责任人撤职处理，责任班长负激励500元，责任主管负激励500元。关于报表不签字的考核制度为了使大家能够在发现问题的同时,及时、有效的采取措施保证我厂的产品质量,现就质检报表不签字确认的考核制度制定如下：1、 生产主管、班长人员在生产结束前的半个小时先后到半年库在质检报表上签字确认，对报表中存在的问题及时有效的采取措施。在报表交到办公室后未签字的，对责任人负激励100元/次。2、 报表中不允许代签119、字的现象，如主管请假可由指定人员代签，但必须注明“代签”二字，否则对责任人负激励50元/次，代签人员同样负激励50元/次。3、 质检报表中字体必须清晰、工整不允许乱写乱画、涂改等现象，如果有需要备注的必须要工整的书写，责任质检必须要严格的监督检查，对自己记录的报表负责，否则每发现一次报表中有涂改、乱画等现象对责任质检负激励30元/次，质检班长每有一次监督不到位连带考核的50%。保温室及报表填写的考核制度一、 目的：为了加强操作工的规范操作，减少保温室坏包,特制定考核制度如下；1、月单机保温室无坏包，对责任操作工正激励100元，全月以UHT为单位无坏包对责任操作正激励100元，生产主管0%的连带120、激励；2、如三个月连续无坏包对责任操作工正激励300元。3、如连续三个月三个班评比倒数第一名负激励300元，第二名负激励200元，第三名负激励100元;对正数第一名正激励300元,第二名正激励200元,第三名正激励100元。班长主管50%连带。4、保温室每有一包目的样坏包对对责任生产主管负激励100元。随机样负激励200元,班长50%连带考核。以1000元封顶。二、分成本考核制度物料衡算报表的考核制度1、报表如实填写，其中有一处小错误、涂改一处对责任人负激励5元，班长100%连带。2、报表填写严重错误导致分析数据不准，每有一处对责任人负激励20元/处，班长100%连带。3、报表上交不及时，负激121、励20元。4、如报表不交者对责任人负激励20元，班长100%连带。5、成本组的相关人员不定期下车间去检查报表填写情况，如果发现报表不填写或者是填写的数据不准确，或者在数量上不交接，对责任人每有一次对责任人负激励20元。6、如果生产班如有填写及时准确，一次给予责任人 10元正激励 ，班长100%连带。上交报表的考核制度一、预处理工段交表规定：1、 每日7:00-7:30交预处理运行所有报表；二、 关于车间灌装工段交表规定：1、 每日8:00（19:40）交灌装辅料耗用表；2、 每日8:00（20:00）交灌装运行记录表、包装与灌装交接表。 3、 每日8:20（20:20）交包装辅料耗用表，4、 122、当班成品入库单每日8：30必须上交到办公室统计处，如有退库的或整改的产品，退库单必须在24小时内上交，可由包装班长交或统计代交；所有报表必须在规定时间内上交,否则每晚交10分钟对责任人负激励20元每次;三、 辅料统计交表规定：辅料统计将车间报表及辅料耗用表在每天8:009:00（20:009:00）交到汇总统计处。四、 考核制度1、车间报表、原辅料耗用表及盘点表、领料单有一处涂改、不准确、上下班余留有改动、做假表发现一处错误对其责任人负激励5元，班长、主管100%连带； 2、车间晚交一次表（迟5分钟）对其责任人负激励10元。 3、如车间代交表，并与统计对表者发现一次负激励20元。 4、车间员工123、打料时要前签字再打料，否则统计不予给车间领料，在领料单签字时，认真填写清楚各线，如不签字，不规范负激励10元/次。5、原辅料统计上交报表必须数据准确、报表齐全、领料单无误，并且与汇总统计审表无误的情况下才能下班，如有发现24小时内没有上交的成品入库单对责任人负激励10元/次，谁开票谁负责；6、原辅料统计负责填写的台帐、原辅料领料单、调拨单等单据，如有填写不全、不整洁的，每一处负激励5元。7、所有报表如及时、真实、准确、齐全，一次正激励10元;牛奶考核制度一、牛奶的考核方案;根据牛奶的节超金额(牛奶单价是1.95元/KG)不同比例进行考核,中控主操占总金额的1%，中控副操占总金额的0.6%，巴杀124、工占总金额的0.6%，CIP工占总金额的0.6%，前处理工占总金额的0.2%，收奶工占总金额的0.2%，预处理班长占总金额的2%，主任连带班长的100%；预处理班长正激励10元封顶,负激励25封顶,预处理操作工正激励10元封顶,负激励20元封顶，牛奶节超量是以每班剪包奶及退库摔包后的实际耗用为本班实际耗用。成品干物质考核制度一、成品干物质考核方案(标准12.70%-12.85%)：成品干物质内控标准12.74%，每低于一个点正激励5元，12.74%正激励5元,每高一个点负激励5元，所有激励对中控主操兑现，班长、主任50%连带。容量的考核制度一、利乐枕容量标准范围:256.5 g257.5 g：125、标准范围净重256.5g -257.5g内控标准含皮重为257.5g；高于上限值的0.1g对责任人负激励1元，20元封顶；低于上限值0.1g正激励1元，5元封顶；容量低于下限值的0.1g负激励负激励10元,班长连带员工的50%,主任连带班班长的30%,所有考核全部每日三E卡兑现;二、百利包容量标准范围:231g232.5g;百利包三层膜的皮重为3.5g,五层膜皮重为3.6 g，标准范围净重231g -232.5g, 高于上限值的0.1g对责任人负激励1元，20元封顶；低于上限值0.1g正激励1元，5元封顶；容量低于下限值的0.1g负激励负激励10元,班长连带员工的50%,主任连带班班长的30%126、,所有考核全部每日三E卡兑现;三、办公室汇总统计不定期下车间检查容量，如有发现与实际容量不符杀菌工作假的每次对杀菌工负激励50元，班长100%连带，所有考核全部每日三E卡兑现;保温室牛奶回收制度一、车间回收利用确认程序：1.保温试验二次半成品的牛奶由剪包车打入到车间的配料罐中，巴杀工（标罐）确定牛奶的数量。2.收奶单由保温室保管填写，并将测样的名称、包数、所测样的时间及样品的生产日期填写清楚，然后由生产预处理班长签字确认。二、退入奶台确认程序：1将保温室二次半成品回收的牛奶打入到调奶车中,退入到奶台，过磅确认数量。2.奶台将回收的牛奶确认数量后出具相应的调奶单,双方签字确认。 三、考核制度： 127、标准回收率定为98%，实际回收率=实际回收量/所测量包数*0.000253*1000（0.00023*1000）,实际每高于标准0.1%,对保温室保管正激励2元;实际每低于标准0.1%.对保温室保管负激励2元。当班品保班长100%连带，5元封顶。关于操作工剪包回收奶制度为了更好的控制牛奶降低成本，特制定车间剪包回收考核制度； 1、 灌装工每次剪包回收奶必须与预处理巴杀工（杀菌工）交接签字确认；2、 灌装机排包的成品必须回收干净，每班下班时由主任检查装包车里的残留牛奶，如发现有1cm高的牛奶每次对责任班长负激励50元；3、 在装包车里每发现一包成品包对责任人负激励5元，班长100%连带； 所有考128、核全部兑现在当月三E卡中，关于辅料交接及多备料的考核制度由于车间交接辅料存在问题，一方面导致员工回家晚，另一方面导致外围现场混乱，针对以上问题特制定如下规定：1、车间交接辅料不允许空交数量，必须按实数交接，辅料统计进行监督，办公室成本组人员随时进行检查，每发现一次对责任班长负激励50元，责任主管100连带。辅料统计20连带。2、车间备料时,必须根据生产任务进行备料，必须有当班生产主管的签字确认，不允许出现多备的现象。如果生产主管不签字，统计有权不给备料，每出现一次多备料现象，造成箱子积压，对责任班长负激励100元，责任主管100%连带。3、当班的不合格辅料必须当班处理，取掉提手，及时退到辅料库129、。不允许出现纸箱的积压、浪费。不能退的纸箱，辅料统计有权将这部分纸箱做入当班耗用。关于辅料及物耗的考核制度一、辅料考核：1、包材:利乐枕理论损耗率产量*5/1000考核金额=(实际耗用量-理论耗用量)*0.2235日清卡中,责任主操按损失金额30%进行负激励，5%正激励, 正激励10元封顶,班长连带责任人的30%，；2、 百利包包材按照节超金额（19.63元/KG）的5%对各线操作工进行考核（百利五层标准15.2KG/吨、三层15.0kg），灌装班长连带操作工的50%；正激励10元封顶,负激励无封顶；如有机修签字证明的给予剔除,多签的不作正激励;3、3P条：小枕理论损耗率产量*0.34考核金额130、=节超量*3P条单价（132.594元）日清卡中,责任主操实行损失金额的30%进行负激励,按节余金额30%进行正激励。班长连带责任人的50%，正负5元封顶。4、胶带：节超量*胶带单价（12.87元）理论耗用量产量*单吨系数日清卡中,每条线责任人对考核金额100对现。班长连带30。5、纸箱：节超量*各品种纸箱单价理论耗用量产量*单吨系数日清卡中,按节约1个正激励0.3元，亏损1个负滶励1元，班长连带责任人的30%；6、垫片、提手:按节超金额进行考核,提手单价0.067元,垫片单价为:0.02元，24包十字架单价为0.0684元，16包十字架单价为0.047元。7、包装损包数必须有各线线长签字确认131、，如不确认按灌装填写数量考核包装工段，如灌装数量不准包装可以备注并对灌装负激励30元；包装工段不与灌装工交接包装损包数，按灌装工填写损包数考核各线包装工，包装班长30%连带；灌装工随便填写包装损包数，包装班长可不签字确认且要备注原因，每次对灌装工负激励50元，灌装班长50%连带，如有扯皮现象包装、灌装各负激励30元；二、物耗考核1、双氧水:按线考核,利乐枕标准为每条线7KG考核金额=(标准耗用量-实际耗用量)*4.2735元,对每线主操100%兑现，班长50%连带; 百利包：每十天更换1次,每次每台机更换双氧水用6*30KG/桶=180KG，未到更换周期，为确保循环量，则可做日常补加,百利双氧132、水单吨标准为0.4KG,每班操作工填写双氧水耗表，等到灌装机循环量回到双氧水槽以后确认液位值，每1cm刻度值为5.17KG, 交班时等灌装机双氧水循环量回到双氧水槽后以液位数折算双氧水数量，添加量为当班实际添加数量，交班也按液位值算，最终核算每班耗用量；考核方案=（实际单吨耗用量-标准单吨耗用量）*单价， 对操作正负激励，班长30%连带；（百利标准按每台机正常填加5KG）每次更换双氧水时每台机必须回收100KG,由统计称量，如有不够每1KG对操作工负激励5元；班长50%连带；2、酒精： 百利包每班每台灌装机允许领用原酒精1KG,利乐枕每班每台灌装机允许领用2KG,预处理每班允许领0.7KG,统133、计只许按此标准给领，超出耗用量统计不再给5领，若有特殊情况有主管签字方可给领，否则多领对统计负激励5元，对预处理班长负激励,按酒精单价5.1元/KG进行考核; 主管100%连带3、洗洁净洗洁净按工段分开每班作耗用,各工段规定用量:预处理每班1KG; 百利灌装间每班2KG(5台); 百利包装间每班1KG(5台) ;利乐灌装每班3KG(10台) 利乐包装间每班2KG(10台) 如需多领必须有主管签字辅料统计才能给领，否则多领1KG对统计负激励5元，主管100%连带。4、湿润剂:小枕每条线6L*0.0030.018L,考核金额=(标准耗用量-实际耗用量)*172*100%考核金额体现在物耗表中, 责134、任班长原价20%考核，责任组长原价30考核。5、清洗剂: 按重量做耗用，每条线标准耗用量为0.06千克。考核金额=(标准耗用量-实际耗用量)*59.63*100%将考核方案作到物耗表中，每条线责任人考核金额100。责任班长原价20%考核，责任组长原价30考核。6、二氧化氯：每个盛二氧化氯的容器里每次允许倒入0.4kgAB液（2cm高），预处理共六个地点每班允许领2.4KG，百利灌装5个地点允许领2KG, 利乐灌装5个地点允许领2KG,包装间有4个地点允许领1.6KG,各工段超出领用量统计不预给领,如有多领的每次对统计负激励20元；操作工7、酸剂：按班考核预处理每班：175KG(10台利乐灌装机135、预处理所有该清洗的罐)5台百利灌装机清洗每班14.5KG，杀菌共同的标准：3#UHT、4# UHT、5# UHT各为18KG考核金额=单吨标准耗用量金额-单吨实际耗用量金额考核金额体现在物耗表中,由车间考核员兑现在预处理闪蒸工、CIP工与灌装组长日清卡中,班长连带100%,主管50%连带。8、碱剂：按班考核预处理每班：300KG(10台利乐灌装机、预处理所有该清洗的罐)5台百利灌装机清洗每班15KG,杀菌共同的标准：3#UHT、4# UHT、5#UHT各为20KG考核金额=单吨标准耗用量金额-单吨实际耗用量金额考核金额体现在物耗表中,由车间考核员兑现在预处理闪蒸工、CIP工与灌装组长日清卡中136、,班长连带100%,主管50%连带。三、考核制度中如因设备、品保人员导致辅料及物耗的损失，不对生产人员考核，但必须有相关人员、生产主管的签字确认。此部分对设备机修、品保人员考核，考核金额按包材原价50%进行考核。此项考核100元封顶。（如出现责任不明，可由双方主管进行协调解决，不允许出现拒签现象，如果出现拒签且拒签方未通知主管，对于造成的损失全部由拒签方承担，此项考核无封顶）。四、如损失是由于其他不可控制原因所造成（如成品中有颗粒），是生产、设备、品保人员所不能控制的，需生产处长、成本主管、生产主管、品保班长签字确认，相应的考核予以剔除。注：小枕暂停再暂开一次112包。五、 由于计划室的原因更137、换品种所亏损的包材办公室给予剔除。辅料分线做耗用制度为了节约成本，保持后库现场,将辅料交接进行细化，现做如下规定:1、 各线辅料全部交接并分线做耗用，单独做一张辅料耗用表，各班班长进行监督，每日9：30（21：30）之前上交辅料库，2、 垫片按节超量原价进行考核，5元封顶。垫片单价如下：辅料名称250*16(单价)侧片0.0224包十字架0.068416包十字架0.0473、各班班长要积极配合，耗用表要及时进行上交，每有一次不能及时上交对责任班长负激励10元，生产主管100%连带。废品退库回收制度为更好控制废品回收率，节约成本，最大限度的保证公司利益，特对废品回收制定以下流程：一、流程图将核对138、好的废品退回供应部并双方签字确认原辅料统计将收回的废品与车间领料核对车间领用原辅料统计从供应领用原料时将须回收的废品同时打领料单 二、文字说明1、 统计从供应领料时，根据废品回收明细，将须回收的废品也同时打领料单。2、 车间领用时在领料单上相关人员签字,车间退回废品时必须在统计的领料单上打退库并签字。如无签字视为未退，直接考核责任人（按废品价值的200%考核，车间班长及相应主管连带100%）。3、 交接班时统计将收回废品实物同车间领料核对，发现不符直接考核车间领料人员（按废品价值的200%考核，车间班长及相应主管连带100%），找不到责任人后果有统计自负（按废品价值的200%考核经办统计。4、139、 统计将当日的废品退回供应部，并要求供应部经办人员在废品领料单上签字确认（如无对方签字视为未退，按废品价值的200%考核经办统计）。5、 车间退废品时间为:早上(或下午)5:3017:30,如不能及时退库,统计视为没有退库,按以上制度考核。6、 月末成本分析将当月所退废品列明细表（后附有供应部经办人员签字的领料单），明细与领料单不符或缺供应部经办人员签字考核责任人5元/处）。备注：所退出的废品中不能有残留,发现一次或接到反馈对责任人考核10元，所退出的废品必须完整（例如桶缺盖视为不完整），否则按未退处理，适用4的考核办法。回收的废品明细：名称单位单价名称单位单价乳酸桶个元白糖袋个元香精桶个元初140、乳粉箱子个元硝酸桶个元奶粉袋个元液碱桶个元酒精桶个元个元个元原料统计必需起到监督做用，否则废品回收率（98%）不达标负激励20元/月，达到标准的正激励10元/月。处理零包的制度1、处理零包时生产人员必须通知品保人员，如私自处理零包的每发现一次对生产处长负激励100元。2、在处理零包时对包体表面有污染的产品必须用充足的清水进行清洗，保证包体清洁无臭味;对清洗后的包体的褶皱情况进行检查，对褶皱严重的不得装入箱内。3、对处理完的零包进行喷码时对每件产品的内外批次应相符，对打印日期不相同的产品在垛板时必须进行区分，或处理零包的专人亲自与储运保管交接清楚，以防出现早产奶现象。4、每班零包入库所用的纸箱全141、部在辅料库领用，不允许用车间某条线上的纸箱；5、零包整改入库数与在辅料库领用纸箱数量不符的，零包整改损耗纸箱的，对零包整改责任人同包装纸箱考核，责任班长100%连带；要求班长在零包入库单上注明责任人；6、统计在作辅料耗用表时单独作零包整改入库的纸箱;7、每日上白班的质检班长在接到处理零包的通知后必须马上派人在现场按以上要求进行监督，如生产通知品保人员后无人监督的每有一次对质检班长负激励50元。成本处与设备处签订电子称的制度为了使车间电子称能够正常使用，现我处室要求设备处在检测电子称时必须过了保质期之外进行检测，如被成本组发现电子称未到保质期进行检测，检测费用由设备处主管承担。在车间员工反馈电子142、称不准确（超出电子称规定的误差外），设备处必须在2天内进行解决，如设备处未能在2天内解决存在的问题，则对设备主管负激励100元天，如设备处在与厂家或计量室协商中出现问题不能在规定期限内完成，设备处要与成本组协商，协商后在制定完成日期。使用双氧水桶的通知为了实施车间员工的需求将旧双氧水桶回收利用。把旧的双氧水统一用双氧水桶收回。现成本组将给予提供双氧水桶2个,在每月底的前一天将双氧水桶收回退还供应部,如在此期间车间员工将双氧水桶丢失,成本组不予承担责任，一切后果均由车间负责，各班必须指定责任人办理交接，丢失照价赔偿。将回收的双氧水用来做清洗闪蒸回收水罐,清洗消毒,用来清洗链条。生产二处费用预算考143、核制度为了加强成本费用控制,保证费用配比,使本厂的成本控制在一个合理的水平,预算应该起到真正的作用.从前期预算的执行情况看,预算与实际的对比无论超支与节余的比例都很大,针对这种情况,特对费用预算制订如下考核细则:1、 费用预算总表与明细的提供2、 如何编制费用预算3、 预算的填写规范4、 考核办法(一)、费用预算总表与明细的提供每月21日5点下班前，各处室负责编制费用预算的人员，根据定额或实际发生费用制订出本处室的费用预算表经主管签字确认后上交,每晚一小时考核相关主管10元,对于金额较大的项目列明细表经厂长签字,未按要求列的每出现一项考核相关主管10元。用款计划及付款的流程及制度从2005年开144、始，为能更规范各处室用款，做到资金计划前管理，特制定此制度：一、付款流程：各部门在给业务单位付款时，下列款项的支付必须取得收款单位或收款人的收款证明：（一）无论采用何种结算方式支付的工程预付款项；（二）以转账支票方式支付的款项；（三）无论采用何种结算方式，与业务单位首次发生业务往来而支付的款项；除上述必须取得收款证明的情况，需在与业务单位签订的合同中必须增加条款，明确以下内容（甲方代表我公司，乙方代表业务单位）：1甲方按乙方提供的收款单位名称、开户行、账号办理汇款手续；2如采用电汇结算方式付款，不需乙方另行提供收据，以银行的电汇凭证作为甲方正确付款依据或乙方的收款依据；3乙方发生与甲方付款有关145、的变更事项应及时通知甲方，如果未及时通知甲方，造成乙方未收到款项的损失，甲方不承担责任；4如由于银行原因导致乙方未收到款项，乙方应及时与甲方取得联系，以便重新办理付款手续。二用款制度各处室必须在每月21日17：00前按此表样报下月用款计划，具体要求如下 ：1. 各项费用必须分项进行计划；2. 1.对于在计划中未列出的，在报销时，一律不给报销；3. 每月将各处室的用款进行汇总，如用款在正负4%之内，不做考核，超出标准则每超一个点对处室第一负责人负激励30元。4. 统一用A4纸打印，经处室负责人确认后交到费用专员处。用款项目本期预付款合计上旬中旬下旬费用类工资办公费差旅费固定电话费打字、传真、复印146、费招待费特快费汽车费用培训费手机费交通费乘车费运费检验费维修费物耗费广告费会务费合计生产二处费用报销制度1、电话费报销：生产处主管在每月12日之前将话费单上交费用专管员，话费单在额定范围内，实报实销。超出额定范围，按定额报销；标准以外的实行自负，节约的部分不予延续使用。2.内部费用的使用各处室不得挪用公款，如实有特殊情况必须写书面申请，经总经理同意签字确认后方可用款。 生产二处借款管理制度一、生产二处借款流程：各处室需要借款（一般个人借款）时，必须由本处室主管与厂长说明原因。厂长同意后，由本处室主管与费用专员说明事由，借款金额，去的时间大约是多少天，方可借款。办理一般性业务借款后务必于4日内报147、销或归还。差旅费借款应在返回后5日内报销，以本人返程车票日期为准。借款人上次借款有余额不予再借款。借款单借款人签字处原则上必须由借款人本人签字，如果有特殊情况,借款人本人不能签字的则由代借款人签字借款及领款。（各处室主管或考核员）二、考核制度：如借款人违反以上规定未及时归还借款的，则每晚一天对责任人负激励10元，对责任主管负激励5元。生产二处差旅费报销制度结合液体奶本部的差旅费报销制度和公司差旅费报销过程中存在的实际问题，特制定差旅费报销制度：以办理业务为目的的出差规定1、差旅费报销范围包括：长途交通费、住宿费、出差补助、市内交通费及自带车出差的同等费用。2、出差日期以车、船、飞机票日期为准，148、自带车出差报销差旅费时必须附授权书或出具证明，以授权书或部门第一负责人证明的出发和返回日期为准。3、长途交通费报销标准：（1）因公出差可以报销的长途交通费有：汽车费、火车费、飞机票、轮船票及随票附加的保险费、建设费、订票费等（带有税务局税务章且单次定票费在30元以内给予报销，其他不予报销），费用据实列支。（2）自带车出差可以报销油费、过路费、停车费等费用,自带车出差不再报销市内交通费。（3）自带车出差的界定：凡是到日常工作所在的市区及所属郊区以外的地方，均属自带车出差。那么发生的费用计入差旅费，不再计入汽车费用。（4）处长级日间行车6小时以上可乘坐火车硬卧，其他人员夜间行车6小时以上可乘坐火车149、硬卧，费用据实列支，如夜间行车6个小时以上而乘坐火车硬座时，可享受硬座票价50%的补助。（5）总经理或总经理级别以下人员乘坐飞机、轮船、火车软卧，必须经事业群总经理批准的书面证明。（6）上级随员可享受同行上级的待遇，费用据实列支。（7）报销单据必须写清日期，开票人，付款单位的全称，蒙牛乳业（察北）有限公司，不能以个人名义开票。（8）级别界位依据本部执行。职别江北一般城市江南一般城市江北省会和江南沿海城市京津渝和江南省会沿海开放城市和经济特区香港澳门包头其他总经理130130150160200280400副总经理120120130150180230350处长级100801201201502003150、00其他人员70501001001201802004、住宿费报销标准： 单位：元/人.日 （1）住宿费在标准范围内据实列支,超出标准按标准报销,上级随员和上级享受同等待遇.住宿费的报销按实际可住宿天数报销。 （2）家住出差地的人员不予报销住宿费。5、出差补助标准： （1）出差补助等于出差天数减一（出差当天返回的按半天计算）。（2）出差补助时间以出差实际日期为准给予补助。 职别江北一般城市江南一般城市江北省会和江南沿海城市京津渝和江南省会沿海开放城市和经济特区香港澳门包头其他总经理5050607590120320副总经理4545557085110310处长级4035506580100300其他人151、员302540407090290所有人员张家口市区:20 张家口县城:10职别江北一般城市江南一般城市江北省会和江南沿海城市京津渝和江南省会沿海开放城市和经济特区香港澳门包头其他总经理505050505570150副总经理454545455060130处长级403540404550120其他人员302530304040100 单位:元/人.日6、市内交通费标准： 单位：元/人.日（1）市内交通费在标准范围内据实列支,超出标准按标准报销，上级随员和上级享受上级同等待遇。（2）市内交通费必须是出差地的合法车票。（3）和林出差如住宿在和林则按和林标准报销补助与交通费，从呼市到和林的交通费按长途汽车费152、计算。如住宿地在呼市则补助与交通费按呼市标准即江北省会城市报销，从呼市到和林的交通费按市内交通费计算。（4）沿海开放城市和经济特区专指：大连、秦皇岛、烟台、青岛、威海、连云港、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、泉州、深圳、珠海、汕头、厦门和海南岛。（5）所有市内交通费报销单据一律在背面注明起止地点、时间,否则不予报销。7、参加会议的报销标准：（1）参加各种会议，如果会务费已经包含食宿、会议费、则不再报销住宿费、出差、补助、市内交通费。（2）如果会议方不负责食宿，则会议期间的住宿费、出差补助、市内交通费按出差标准凭票报销 。（3）参加会议以外的时间出差，按出差标准报销 。8、国内学习人员153、的报销标准：（1）参加学习培训的人员，到财务处借款及报销时必须有与企管处签定的培训协议书及交纳培训押金，同时出具厂家的“培训邀请函”和公司内部经企管处批准的培训证明（如公司组织的培训可不出示培训邀请函），培训证明中必须明确列示出差人、学习地点及所需费用预算，如所需费用单人单次超过3000元需总经理签字。否则不以借款或报销费用。（2） 昆山利乐公司学习培训人员的补助标准：依据协议规定由对方承担的费用则报销时该费用不报, 对方不承担任何费用时补助按40元/天报销，其他费用凭票按标准报销；对方承担一次用餐费用时，补助按30元/天报销。其他地方培训,如不包食宿费的,按出差标准报销,如管住不管吃的按利乐154、标准报销；5人以上(包括5人)到事业部或加工地学习培训的超过5天，每天按50元计算，其他按差旅费标准报销。（3）学习期间（学习期间指学习人员到达学习地点到离开学习地点的时间 ）的市内交通费、电话费、传真费不予报销 （特殊情况除外），路途中的费用报销标准按照相关差旅费报销标准执行。（4）其余的凭票报销。9、出国考察人员的报销按液体奶本部规定执行。10、本规定未涉及的事项，按液体奶事业本部差旅费报销标准执行。11、出差人员回来后七日内必须到财务处报销，否则每超一天按借款（报销）金额收取3%的滞纳金。12、本制度未涉及的事项按液体奶本部相关制度执行。13、奶源根据其工作的特殊性，执行奶源本部财务部的155、差旅报销制度，工程指挥中心，液体奶及其它人员按所属事业部标准报销。14、本制度的解释权、修改权归财务处。 15、本制度下发之时，原差旅费报销制度(21号)同时废止。关于原辅料库管理及考核制度一、交接班制度：1、每班在7：30前下车间点库与上班交接上班余下的问题、将各自工作做完后方可下班。绝不允许有迟到、早退现象如出一次每次10元，工作未做完而早退处以50元罚款；出现旷工现象一次负激励50元；旷工两次以上试用，第三次调离本岗位；2、原辅料库统计在与上下班交接时必须对库内物品进行清点，实物都要真实准确，若发现未向下一个班交接或数据不准确的，对交接班统计负激励20元/次。二、现场、卫生制度1、 工衣156、工鞋、帽子不整洁，不可以进入车间，每查出一处对责任人负激励10元/次。（由于是工帽必须是带网）2、原辅料库现场随时保持干净、整洁、无杂物，所有原辅料、可回收废品均定位摆放。如有不合格，每发现一次对当班统计每负激励10元。3、原辅料库凡不穿工衣的人员一律不准进入原辅料库，一经发现，对当班统计负激励10元。4、关于原辅料库有苍蝇(昆虫)飞行(由其原料库),如本部门或外部门在检查时发现原辅料库有苍蝇(昆虫)飞行不能及时处理,对当班统计负激励10元/只。5、办公室定每周一对各处室进行联检查，现要求周日上夜班的统计在上夜班时将各自的区域进行卫生处理，上白班的统计也必须。打扫卫生，在联检查过程中检查出不157、合格的对夜班和当班统计一处负激励2元。三、工作期间：1、工作期间在厂区内嬉戏打闹、大声喧哗、叫骂等，如果被公司级通报，给予责任人负激励100元/次。2、上班期间脱岗1小时负激励10元/次。 3、每旬对原辅料库进行盘点，如有不到者负激励20元，盘点后进行卫生大扫除，打扫完进行检查，抽查现场每出现一处不合对进行5元的罚款；四、请假制度：1、员工必须以书面形式请假，一两个班由主管签字认可，两个班以上的与厂长签字认可，如无签字则按旷工处理。2、员工请假的理由必须真实，不能欺瞒哄骗，如有发现罚款20元。3、员工因事需要倒班必须经主管同意，并且一月内倒班次数不得超过3次，每超出1次负激励20元。4、请假员158、工因特殊原因或不可预见原因需续假的，应提前三天通知主管，并写续假条，若不能来公司的回公司后须及时补交续假条，如不按规定时间回公司的按旷工处理。5、请假人员若无假条便离开公司的按旷工处理。6、员工在请假期间工资给顶班人员，且出现的问题也由顶班人员承担。五、报表制度1、每班统计在下班前必需亲自将各班的台账做完后方可下班，未自已填写台账出现的错误均由当班统计承担；要求填写正确报表与台账的数据必需一致，一处错误5元；不允许有涂改现象，涂改2元；2、当班统计在上交办公室报表时必须数据准确，如发现耗用报表中数据错误对做表统计负激励10元/处。3、盘点库存数据错误、没有库存数的接班人和交班人每人负激励10元159、/处，并且库存不允许有负数（如节约的直接节约在库内），如发现交班统计代接班统计签字对责任人负激励10元/次。4、生产领料必须真实填写领料数量，不得乱画乱涂，发现一次负激励5元，未在生产领料单上填写保管员也未有领料员签字，部门、班次、日期者对当班统计负激励10元。六、其它1、原辅料统计在为车间发料时，在称量上必需保证正确，车间员工在领料时必需尊从辅料的领料规定，必需保证发料正确，如被车间使用，造成严重的质量问题，如出现发错料、车间人员投入使用对当班统计负激励10元，如造成质量问题100元；2、必需按生产任务备为下班备料，在备料时先根据库中和车间的留料而为下班备，正负5吨、特殊原因除外；如出现备料160、不够而断料对统计处以100元的罚款；3、原料统计与供应接料时必需亲自和供应人当面点清，签字认可，当时检查原料的合格率，打回的数量是否相符。如未当场将数量点清、所有因接料而少下的数量均由接料人负责因未交接清而下辅料对统计处以20元罚款、在24小内查出原因；4、有车间员工除领退料、看生产任务或打电话（打电话生产中方可打电话）之外，不允许在原料库逗留（其中包括车间班长、主管），如发现一次对统计负激励10元。5、所有车间班长交接班不允许在原辅料库交接,必须在生产现场交接，除当班员工在做物料衡算时，方可在原料库外屋做表，其它人员一律不允许在原料库逗留，交接班。发现一次对其责任人负激励30元，统计负激励1161、0元，主管100%连带。6、当班统计必须保证账物卡相符，每有一处不符，对统计负激励10元。7、原辅料统计必须随时检查所有原辅料的有效保质期，不允许有由于原料过期而不能使用导致亏损。如发现一次，对当班统计负激励50元。8、当班统计必须随时检查原辅料代码是否正确，原辅料的厂家、产地、商标是否外露，如发现一次，对当班统计负激励10元。9、基地品保部每旬对各厂原料库要进行巡查如发现一条不合理的对当班统计负激励5元/处。每旬没有问题的正激励10元。10、为了使原辅料实物与标识能够数量统一,特要求原辅料库各班统计在每天从供应备回料后确定数量以后要及时更改标识；车间员工从原辅料库领完料后,统计要及时更改标识162、。统计（必须保证卡物随时能够相符。成本组办公室人员要不定期的去原料库抽查，如发现一处实物与标识不相符,则对当班统计每条负激励10元。11、因外部门或内部门在检查原料库时发现不符合标准事项，下发通报考核成本主管，成本组将对责任统计按考核主管的50%考核。12、废品回收制定以下流程：一、流程图原辅料统计将收回的废品原辅料统计从供应领用原辅料时将须回收的废品同时打领料单将废品退回供应部并双方签字确认车间领用二、文字说明1、辅料统计从供应领料时，根据废品回收明细，将须回收的废品也同时打领料单。2、车间领用时在领料单上相关人员签字,如无签字视为未退，直接考核责任人（按废品价值的200%考核，车间班长及相163、应主管连带100%）。 3、接班时统计将收回废品实物同车间领料核对，发现不符直接考核车间领料人员（按废品价值的200%考核，车间班长及相应主管连带100%），找不到责任人后果有统计自负（按废品价值的200%考核经办统计。4、统计将当日的废品退回供应部，并要求供应部经办人员在废品领料单上签字确认（如无对方签字视为未退，按废品价值的200%考核经办统计）。5、月末成本分析将当月所退废品列明细表（后附有供应部经办人员签字的领料单），明细与领料单不符或缺供应部经办人员签字考核责任人5元/处.备注：所退出的废品中不能有残留,发现一次或接到反馈对责任人考核10元，所退出的废品必须完整（例如桶缺盖视为不完整164、），否则按未退处理。须回收的废品明细：名称单位单价名称单位单价双氧水桶个5元白糖袋个05元3P条芯个1元初乳粉箱子个3元包材芯个1元奶粉袋个0.5元硝酸桶个5元酒精桶个5元液碱桶个5元过氧乙酸桶个5元原辅料统计必需起到监督做用，否则废品回收率使用不达标(98%)的负激励20元/月。(达标正激励10元/月)13、为了节约成本，从即日起原辅料库统计或各处室人员,能够向外部门索赔或要回纸箱、包材等原辅料,成本组将给予一定的奖励,具体奖励方法为:按节约出的原辅料的数量*单价(财务标准价)*10%进行激励,望各处室及成本组人员一起控制节约成本，同心协力搞好二厂的成本工作。14、为了提高我厂在蒙牛足迹报的165、投稿，要求全体统计每旬上交一篇稿件,如有不上交者负激励20元。如上交稿件在蒙牛足迹报刊登,除办公室给予200元的奖励外,成本组给予30元的奖励。15、凡是被基地品保部（或外部门）巡查出问题判为A类对当班统计负激励50元/条;B类对当班统计负激励30元/条;C类对当班统计负激励20元。16、从9日份起,基地品保处每旬对原辅料库巡查的结果,在三工转换中体现评比,辅料统计和原料统计分开评比,最后第一名和最后一名由办公室确定,相对应的每月另加奖励对第一名正激励100元,最后一名负激励100元。17、现从2005年10月份起凡是新来的统计,必须由老员工带新员工,而且老员工确保在带新员期间不出现任何失误,166、在带新员工期间给老员工给予50元的补助。18、为了更好的监控好生产领用原辅料和化学品,现要求原辅料统计在领用原辅料时必须先打领料单有操作工的签字确认后再领取原辅料和化学品,如被办公室人员下车间抽查到未按此制度执行者,对当班统计负激励10元/次,尤其是化学品的领用必须严格执行此领用程序,并要求生产人员领用化学品时必须由统计给予领用,并且有进入化学品间相应的记录,如未有记录或不执行者对当班统计负激励10元。19、11月16日财务部下发通知要求生产厂在退废纸、废塑料时必须用秤秤量，现要求各班统计在当班下班之前（供应部收废品时）将生产和原辅料库的废纸、废塑料等收集统一用辅料库台秤秤量与供应部人员确认数167、量后开单，如发现一次未秤量对当班统计负激励10元/次，被外部门反馈一次负激励50元。20、现全体统计行动起来一起节约成本，监督车间有浪费成本现象的应及时举报并提供相应的证据，如查明属实奖励5元次。如有更好的主意节约成本的创新奖励20元条。 21、信息发达：办公室下发新的通知通报，必须由当班统计进行交接通知通报如发现哪个班未向下传达，对责任统计负激励10元。 22、办公室人员在下车间检查时，发现需更改或要求做的事情，必须在当班处理，特殊情况必须在3个班之内处理，如发现未整改或未按要求做的对当责任统计负激励20元。原辅料库制度1、现要求原辅料统计在生产人员使用完后的香精卡和糖袋退回原料库时，原辅料168、统计必须将香精卡用水冲洗,糖袋或其它原辅料袋必须保证里面无残留,如被外处室或本处室人员抽查时发现香精卡内有香精残留而未用水冲洗和糖袋或其原辅料袋内有残留则对当班统计按残留的数量*单价(财务标准价)=考核金额,封顶为50元。2、关于原辅料库的玻璃，现要求原辅料库上夜班的统计在夜间期间对原辅料库（由于是化学品间）的玻璃全部进行清理，第二天上白班的统计再进行清理并进行交接，如被外部门或内部门检查时再次出现玻璃脏的问题，则对当班统计负激励10元。3、为了整体形象，现要原辅料库统计每天物流部供完料后必须及时将花板退回，如发现未将花板拉走，发现一次对当班统计负激励10元/次。4、统计必须负责监督车间交接班169、时包材的清点，保证帐物相符，以免车间空交接；如发现一次对当班统计负激励10元。5、遇到不合格包材必须三天内解决，及进与工程师联系；（退供应或车间使用）；如发现一次未以上要求执行对责任统计负激励10元。6、统计必须保证库中无异常节损情况（范围1-5包）。如发现车间包材空交接,对当班统计进行负激励10元。7、包材不允出现自留情况,整卷包材撕开PE膜,必须注明标识,为哪一班组撕开，并且当班统计必须负责监督与解决。两种包材可以混垛但必须用纸片或其它事物分离，如不按要求做的对当班统计负激励10元。8、使用中出现不合格包材须保留12个以上样包或三米以上样品包材以便于能及时退库，因包材原因出现大批量成品包不170、合格，需在成品摔包前保留有质检签字的成品数量证明且有纸卷号和订单号，以便向包材厂家索赔。如监督不到位，对当班统计负激励10元。9、不合格品退库必须标明班次、数量、责任人等标识。所有不合格包材必须有纸卷号、订单号、班次、数量、线数、操作工签字，质检签字，并且有充分理由说明此包材不合格并表用笔标明不合格位置，同时留取样包，否则辅料统计不予退库。如当班统计监督不到位，负激励10元。10、车间操作工从原辅料库领包材时必须检查包材的合格，如发现包材有破损，及时通知统计待统计确认后方可领下一卷；如操作工在原辅料库打完包材后进入车间发现包材破损，原辅料库不承担任何责任。11、现进入冬季，原辅料统计必须提前1171、2小时给下班备料（当班统计在备料时也就是给下个班备料）,确保在生产过程中不出现包材出水的问题。如出现当班统计未能给下班备料（包材）造成包材出水问题对当班统计负激励50元。12、关于原辅料库出现门敞开的现象,特要求全体统计从今日起,凡是再次出现原辅料库门敞开的现象（物流处供料期间除外），则对当班统计(内外库统计)轻者负激励100元，重者按解聘处理。13、原辅料统计如在不生产某种产品的情况下，不允许做该品种原辅料的节 约，如发现一次对当班统计负激励10元/处。14、现汇总统计要求原辅料统计给车间做耗用时必须分线做耗用,如有不符合要求的对当班统计负激励5元/处.15、对于不生产的纸箱必须及时管理并办172、理退库(按物流处规定的时间),如在检查中出现未及时退库的纸箱,对责任人进行考核，具体考核金额=纸箱的数量*单价（财务的标准价格），考核封顶为100元。16、在做各项活动时关于促销品的规定：1）、圆标在领用时必须由当班统计在圆标背面标明班次方可领用,如发现车间人员在使用时有未标班次现象则对当班统计按每一个圆标负激励20元进行考核,封顶为100元。2）、圆标在使用时如发现圆标背面有统计标明的班次,但没有生产人员标的名字则对当班主管按每一个圆标负激励20元进行考核,封顶为100元。17、为了能更好的节约成本，现要求原辅料统计，由生产人员（各班设定1名员工）领用喷码机清洗剂，在领用清洗剂时必须用喷码机173、清洗壶领用，不得1整瓶领用，同时统计必须分开做清洗剂的领用记录，如发现统计不按此规定执行的负激励10元次。18、原辅料统计在给车间卡数时，必须保证卡数准确，做包材耗用时保证本班单机的耗用准确，如发现不准确现象按差数包材量*单价（财务）=考核金额，考核封顶为100元。生产二处产量考核制度1.各班灌装班长在交接班时,必须在交接本上写清楚本班所生产的产品数量，要求做件数的必须写件数，写清名称、规格、批次及数量。未完成及超量完成的必须注明原因，所方班长签字确认。再由灌装班长在每日8：30分前交到计划员处，如有一次不交或晚交，对其责任班长负激励20元。主管100%连带。2.生产处必须严格按生产通知单组织174、生产，如因人为因素，无故更改计划或未按任务单号打印，分别对责任班长、责任主任按每吨5元对负激励。生产通知单1、生产任务执行流程:所有更改任务，由计划员通知当班主管及原辅料统计后方可对更改任务每日18:00计划部下发事业部任务单计划员根据计划部任务单18:30下发本事业部任务单各工段按任务单所示生产任务单生产处长审核签字1、计划室因无原料或无辅料或销售改量临时通知更改任务2、如因本事业部内原因更改任务，必须及时通知计划员改任务源头下发原辅料库、生产处长、品保处各一份2、相关说明：1）、每日18：30以前计划员将次日生产通知单(由生产处长签字后)下发至原辅料库、厂长及品保处，统计严格按生产通知单给175、下班备料，生产任务如有改动，计划员会及时通知原辅料统计和当班生产主管，备料必须由当班主管签字确认，统计如未按生产通知单备料，而影响正常生产，每有一次对原辅料统计负激励20元,成本主办100%连带。2)、任务单签字确认内容:生产处长签字审核内容:规格安排是否合理、有无特殊要求。关于生产任务交接的制度1、 生产各班在生产结束后，上班生产主管和下班生产主管交接生产任务，并签字确认。包括本班生产的品种、规格、打印日期，在产量交接本中填写。如在产量交接本中填写不清楚，导致生产任务做错对责任生产主管每次负激励200元。生产处长20连带。2、 因上班交给下班生产任务量不准确，对上班生产主管负激励100元，生176、产处长20连带。3、 因上班给下班备错料，导致下班不能正常生产对上班生产主管每次激励200元，生产处长20连带。4、 因交接不清而造成将生产任务做错的，尤其是将批次打错的，视情节严重对上、下班灌装班长处以50-200元的负激励，以最高200元封顶，主管100%连带，生产处长20%连带。关于成品入库单上交的制度1 入库单、退库单于次日上午9：00前交于汇总统计外,每次上交不及时对包班班长、责任人负激励考核20元。 2 入库单、退库单填写必须正确，备注明了，入库单的数必须和包装报表上的数一致，如有一处错误,对包装班长考核20元。3 如在上午9：00前不能上交入库单必须以书面的形式告诉汇总统计并注明177、每条线的品种、规格、数量。补入的产品要备注“补入”两字。而且日期要书写清楚、正确；严格杜绝发生错误。4 上交的各线入库数和入库单上的数据必须相符,每有一处错误对责任包装班长考核10元。以此类推。以最高100元封顶。5 屡次不改考核责任包装班长考核50元。以上制度主管50%连带。关于未完成产量的考核制度1、各班必须当班完成当班的任务量，有无原奶等现象完成不了时，必须在第一时间与生产处长、奶台负责人联系，协调解决，如未打招呼且未完成任务的，每有一次负激励责任生产主管200元。累计3次直接对责任主管做撤职处理。2、各班必须严格按任务单完成任务量，如各班在完成时有超或少完成的情况时，必须与计划员沟通，178、在允许的情况下才可调整，如未完成的每吨5元负激励，如未经允许私自加量、减量，每有一次对责任主管负激励100元。关于交无原奶证明的制度因近期的原奶比较紧缺,各班都存在因无原奶未完成生产任务的现象,现要求各班的无原奶证明必须在从下班起三天之内交到生产汇总统计处,如有一次不上交,则对责任班长按每吨2元进行考核,以最高50元封顶,直接兑现在日清卡中，责任主管100%连带。生产处长20连带。退 库 流 程1、退库流程退库原因证明到计划员处按要求开退库申请单按计划时间入库并开入库单拿退库申请单到储运部开退库单相应班组整改产品将退库单及入库单上交计划员处根据退库及入库数量出具相应的考核2、相关说明：a、各处179、室不允许私自退库，各班组打退库时，到计划员处填写退库申请单，按要求写明退库原因、品种、数量、等情况，由责任主管签字后再到办公室计划员处签字方可到储运部打退库，申请单一式两份，一份留给计划员另一份交到储运部，如果车间人员未经过计划员私自退出产品，每有一次对责任主管负激励30元。b、如需进行摔包处理的，必须有生产处长的签字（要求注明牛奶的处理方式并将处理后的相应单据上交计划员处），如生产处长未签字而私自进行处理的，每有一次对责任主管负激励30元，如需入保温或半年样的,必须让保管确认数量,如未确认按损产品处理并直接进入成本。3、退库申请单退库申请单班次时间退库数量品种退库原因退库后如何处理入库时间原180、辅料回收情况退库人责任主管计划员关于影响生产能力的考核制度对了提高生产能力,提高产量现规定各台杀菌机的运转工时如下：标准工时标准3UHT 4UHT 5UHT 清洗工时108116118换管时间222升温时间636565进料时间71010排空时间101010生产工时530517515根据生产工时制定各台机的产能规定各台的标准产量如下：杀菌机号杀菌机运行时间（分）灌装机号每分钟出包数（包）每条线标准出包数每包重量（克）厂内制定标准3#5306#10051300230117997#10051300230117998#10051300230117999#100513002301179910#10051181、300230117994#51712#76392922539.9414#76392922539.9416#76392922539.9418#76392922539.9420#76392922539.945#51511#76391402539.90213#76391402539.90215#76391402539.90217#76391402539.90219#76391402539.902一、待料时间；生产中无待料时间，如有此时间出现，必须在数据表中备注此待料时间的原因，如未按要求填写则对责任人负激励5元/次；每超出半个小时未做记录，则对相关责任人负激励30元，如生产过程中出现待料时间，按2元182、/分钟对责任班长进行负激励，以最高50元封顶。生产主管50%连带。（请在报表的填写中写清具体的责任方）。二、人为失误； 10分钟范围内不做考核；如生产中每超出一分钟则对灌装工负激励5元，如每超出半个小时则对责任人负激励30元，以最高50元封顶，班长100连带，生产主管50连带。三、维修工时； 在生产过程中设备维修在15分钟范围内不做考核；如生产中每超出五分钟则对所负责机器的维修工负激励10元，维修影响工时在50分钟之内则对设备主管负激励30元/次，50分以上负激励50元/次,以最高50元封顶。（如设备维修不影响正常生产不做考核）四、理论出包数与实际出包数的对比，此报表中的实际出包数由各台机的灌183、装工在生产能力统计表上填写，如实际出包数与理论出包数的误差率在-5%范围内不做考核，如超出一个点则对责任人负激励5元。五、各工时与标准工时不符时，要求必须有原因分析，每有一次不分析原因对责任操作工负激励5元/次。六、误差率在正负5%范围内不做考核。每超1个百分点，对责任操作工负激励10元。七、所填写的产能分析表不能有涂改，每有一处对填表人负激励2元，报表填写不完整，每有一处对责任人负激励5元。八、生产能力达不到的每次对责任班长5元/吨，生产主管50%连带。九、每月各班剔除计划停机后的整体设备利用率不能低于98%,每低于标准一个点对生产主管负激励30元，每高于一个点对生产主管正激励50元。十、各184、班的生产能力统计表必须有主管、机修班长、质检班长的审核，如主管、机修班长、质检班长每有一次对报表不进行审核负激励30元，操作工未找主管、机修班长、质检班长审核，对操作负激励20元。（上交的报表发现没有审核，按此制度考核。以上考核，生产处长全部20%连带。关于物耗的考核制度 1、酸剂：按班考核预处理每班：200KG(其中板换为24KG,CIP为12KG)灌装和杀菌共同的标准：1#UHT、2# UHT、3# UHT各为18KG考核金额=单吨标准耗用量金额-单吨实际耗用量金额考核金额体现在物耗表中,由车间考核员兑现在预处理闪蒸工、CIP工与灌装组长日清卡中,班长连带100%,主管50%连带。2、碱剂185、：按班考核预处理每班：300KG(板换 28KG,CIP 14KG)灌装和杀菌共同的标准：1#UHT、2# UHT、3#UHT各为14KG考核金额=单吨标准耗用量金额-单吨实际耗用量金额考核金额体现在物耗表中,由车间考核员兑现在预处理闪蒸工、CIP工与灌装组长日清卡中,班长连带100%,主管50%连带。3、漂白粉：按班考核，每班标准为3KG（生产不用，只有品保用）考核金额=单吨标准耗用量金额-单吨实际耗用量金额考核金额体现在物耗表中,由车间考核员兑现在灌装组长日清卡中,班长连带100%,主管50%连带。关于辅料及物耗的考核制度一、辅料考核：1、包材:利乐枕理论损耗率产量*5/1000考核金额=186、(实际耗用量-理论耗用量)*0.2235日清卡中,责任主操按损失金额30%进行负激励，5%正激励, 正激励10元封顶,班长连带责任人的30%，；百利包包材按照节超金额（19.63元/KG）的5%对各线操作工进行考核（百利标准15.2KG/吨），灌装班长连带操作工的50%；正激励10元封顶,如有机修签字证明的给予剔除,多签的不作正激励;2、3P条：利乐枕理论损耗率产量*0.34考核金额=节超量*3P条单价（132.594元）日清卡中,责任主操按节超金额30%进行负激励，10%正激励。班长连带责任人的30%； 3、胶带：节超量*胶带单价（12.87元）理论耗用量产量*单吨系数日清卡中,每条线责任人187、对考核金额100对现。班长连带责任人的20%，4.纸箱：节超量*各品种纸箱单价理论耗用量产量*单吨系数日清卡中,每亏损1个对责任人负激励1元,每节约1个对责任夫正激励0.3元, 包装班长连带全线节超量的30%；正负激励每线包装工平均分配，如有班长确认责任人损坏的由责任人自已承担；正激励5元封顶,负激励10元封顶；5、 垫片、提手:按节超金额进行考核,提手单价0.067元,24包十字架单价为0.0684元,16包十字架单价为0.047元,侧垫片单价为:0.0171元。6、包装损包数必须有各线线长签字确认，如不确认按灌装填写数量考核包装，包装工段不与灌装工交接包装损包数，按灌装工填写损包数考核各线188、包装工，包装班长30%连带，灌装工随便填写包装损包数，包装班长可不签字确认且要备注原因，每次对灌装工负激励50元，灌装班长50%连带，如有扯皮现象包装、灌装各负激励30元；二、物耗考核1、双氧水:按线考核,利乐枕标准为每条线7KG考核金额=(标准耗用量-实际耗用量)*4.2735元,对每线主操100%兑现，班长50%连带; 百利包：每十天更换1次,每次每台机更换双氧水用6*30KG/桶=180KG，未到更换周期，为确保循环量，则可做日常补加，考核方案如下：（1）、百利双氧水槽液位值为每1cm是5KG,单吨标准耗用0.4KG/吨，每班操作工填写双氧水日耗表，（2）、交班时等灌装机双氧水循环量回到189、双氧水槽后以液位数折算双氧水数量，添加量为当班实际添加，交班也按液位值算，最终核算每班耗用量；（3）、考核方案=（实际单吨耗用量-标准单吨耗用量）*单价， 班长30%连带；2、酒精： 百利包每班每台灌装机允许领用原酒精1KG,利乐枕每班每台灌装机允许领用2KG,预处理标准为每班0.7KG,统计只许按此标准给领，超出耗用量统计不再给领，若有特殊情况有主管签字方可给领，否则多领对统计负激励5元，主管100%连带,按酒精单价5.1元/KG进行考核;3、洗洁净洗洁净按工段分开每班作耗用,各工段规定用量:洗车厂每班1KG; UHT每班1KG (3台);预处理每班2KG; 收奶间每班2KG;百利灌装间每班190、2KG(5台); 百利包装间每班1KG(5台) ;利乐灌装每班3KG(10台) 利乐包装间每班2KG(10台) 如需多领必须有主管签字辅料统计才能给领，否则多领1KG对统计负激励5元，主管100%连带。4、湿润剂:标准为利乐枕每条线6*0.0030.018KG。考核金额=(标准耗用量-实际耗用量)*177.16*100%对每线主操按节超金额的100%考核, 责任班长原价20%考核， 三、考核制度中如因设备、品保人员导致物耗的损失，不对生产人员考核，但必须有相关人员、生产主管的签字确认。此部分对设备机修、品保人员考核，考核金额按产品原价进行考核。此项考核100元封顶。（如出现责任不明，可由双方主191、管进行协调解决，不允许出现拒签现象，如果出现拒签且拒签方未通知主管，对于造成的损失全部由拒签方承担，此项考核无封顶）。四、如损失是由于其他不可控制原因所造成（如定时清洗等），是生产、设备、品保人员所不能控制的，需生产处长、成本主管、生产主管、品保班长签字确认，相应的考核予以剔除。三、各工段考核制度 预处理工段违规操作考核制度1、 操作工用勾板敲打设备，造成设备、备件变形的负激励20元/次2、 抽奶泵管路中没有滤网造成牛奶中掉进杂物吸入泵体的负激励10元/次3、 闪蒸物料泵不开冷却水就开机的负激励10元/次4、 使用闪蒸物料泵冷却水、纯净水冲洗设备、地面等的负激励10元/次5、 在停泵时造成停止192、按钮不能复位的负激励10元/次6、 玩耍泵的开关的负激励5元/次7、 用料泵送料时，送料阀忽然开大，把L垫顶翻的负激励10元/次8、 开启或关闭开关时连续点击的负激励5元/次9、 电机不转按住开关不放，或是操作不当将管卡子掉入罐内的负激励50元/次10、 没有按照程序先开泵后开阀的负激励10元/次11、 上缓冲缸顶时脚踩或手扳管路造成管路松动，焊缝开裂的负激励10元/次12、 在开高处阀门时踩踏电机或物料管的负激励10元/次13、 造成线路淋水的负激励20元/次14、 均质机在运行过程中不开冷却水的负激励30元/次15、 均质机打压时一二级打压顺序颠倒的负激励30元/次16、 均质机在打压时一193、二级压力超过规定范围的负激励10元/次17、 均质机打回流时打压的负激励10元/次18、 均质机在无料液的情况下不及时卸压的负激励20元/次19、 巴杀平衡槽中无料开机的负激励10元/次20、 用软水槽排水阀洗手，造成阀漏水的负激励5元/次21、 软水箱报警不及时加水，对操作工负激励10元/次22、 排冰水时，未打开排地阀，就先打开进水阀的负激励30元/次23、 回收软水排放时，三通阀打不到位，造成电机负载过重的负激励30元/次24、 开阀时用力过大，把阀柄折断的负激励10元/次25、 CIP时水压过大，电机开启不及时，造成将密封顶翻的负激励30元/次26、 用潮湿的手触摸闪蒸面板控制盘开关，194、导致烧毁电路板的负激励50元/次27、 扭动清洗管路方向时，用脚踩的负激励5元/次28、 在使用链条运辅料时，将链条顶翻的负激励10元/次29、 冰水在开关时进出口顺序颠倒的负激励20元/次30、 所有人员必须爱护监控系统，不允许看与生产无关的内容，如发现操作人员对鼠标、显示器等有野蛮操作行为，对责任人负激励30元/次31、 监控系统上面不允许放置任何物品，如因放置物品导致备件损坏的，视情节严重给予10-50元的负激励，如情节较严重对责任人直接解聘处理。32、 当两台巴杀同时工作时，才允许打开增压泵，当一台巴杀工作时，用以前的冰水供应系统。如果使用3#4#化糖锅出料冷板，可以打开增压泵前后碟阀195、，但不要开泵，让其自然流过。在生产过程中如违反以上规定，被机修人员反馈的负激励30元/次33、 当两台UHT运转时，只允许开一台软水泵，当三台UHT运转时，必须开两台软水泵（其中包括UHT对应的灌装机）。启停软水泵必须由机修工、操作工配合完成。操作工在停机状态下开启设备时，必须查看软水泵开启数量，必要时联系机修开启，以勉造成断水。视情节严重给予10-50元的负激励;34、 所有电柜上面禁止放置任何物品（特别是带水的物品），以免造成人身伤害及安全事故。生产处因违反以上规定所造成的一切损失由生产处承担，且设备处要全厂通报。35、 如发生的违规操作不包括在以上项目中的,根据造成的后果视情况给予50-196、100元的负激励。36、 预处理工段每有一次微生物不合格对预处理班长负激励20元。37、 预处理工段每月牛奶节超达到55吨,对预处理班长正激励300元,如低于45吨对预处理班长负激励200元。38、 在保证成品合格下,成品干物质控制在12.70-12.74之间,每月正激励100元。39、 发现异常奶车或异物奶及时停止收奶,保证产品质量每月正激励50元。40、 发现有掺假奶车每次对责任人正激励200元。41、 巴杀工把闪蒸温度控制的好,把闪出的料合格率提供,给中控工减少工作量,每月正激励100元。42、 在料液紧张的情况下,能保证连续供料,不断料,每月正激励20元。43、 全月无成品干物质不合格197、正激励100元。44、 全月无市场反馈正激励50元/人。45、 所有违规操作，班长连带责任人的50%，主管连带班长的50%。包装工段违规操作考核制度1、包装工交班时检查封口机、喷码机、自动封箱机有无损坏，缺螺丝或喷头盖等零件，每被机修查住一次对责任人负激励5元/次3、 踩封口机或传送带，每发现一次对操作工罚款5元4、 喷码机在开墨线后不打开回收手阀的负激励10元/次5、 喷码机在不关回收手阀而直接清洗喷头的负激励10元/次6、 喷码机直接断电的负激励10元/次7、 喷码机停机后不关或喷头没放到保养位置的负激励10元/次8、 生产中喷码机喷头盖未盖，对操作工和机修各负激励10元/次9、 操作工乱198、调喷码机的参数的负激励10元/次10、 开机时，不开回收手阀，造成油墨外溢的负激励10元/次11、 造成的中途断电的负激励30元/次12、 喷码机不用不关电源的负激励10元/次13、 封口机不用不关电源的负激励10元/次14、 装工段5条线一位大组长，负责交接纸箱各本线员工的三E卡，如果一次纸箱交接错误，对本线组长负激励10元，3E卡填写错误按三E卡制度进行考核，全月对包装工段组长每人正激励50元15、 垛板工在停机后负责核算当线入库数件数，如有一次入库数与实际入库不符，对垛板工负激励5元/次，全月无入库数合计错误，对垛板工正激励30元/人。 16、 产品掉地一件，对责任人负激励10元。17、199、 包装工段每条线定一名员工负责更换喷码机，打印错误在10件以下（不包括10件）对责任人负激励10元，垛板工50%连带，10件-30件（不包括30件）对责任人负激励30元，垛板工50%连带，30件以上，对责任人负激励50元，垛板工50%连带，全月无打印错误对责任人正激励30元。18、 垛板工在垛板过程中要每件必看打印，如有成品库反馈白箱打印不清及位置打印错误等，每次对责任垛板工负激励10元，如反馈的白箱打印不清打印位置错误一次性超过10件，对责任垛板工负激励30元，全月无成品库反馈对垛板工正激励50元。 19、 垛板工在垛板过程中发现箱体打印错误及时向班长报告，班长可根据实际情况对垛板工进行奖励200、，负责喷码机人员连带50%的负激励。 20、 包装工在装包时要仔细看打印，如包装工在装包过程中捡到白包，每包对包装工正激励5元，相对应的灌装工负激励5元，如一次性白包超过三包，对包装工正激励10元，灌装工负激励10元。 21、 包装工段全月扎包漏奶评比（百利一条线，利乐一条线） 全月扎包漏奶最少的线每人正激励20元 全月扎包漏奶最多的线每人负激励10元 全月无扎包漏奶的线每人正激励40元 22、包装工段全月多包少包评比 利乐枕工段不允许出现多包少包，如成品库反馈多包少包按市场链索赔金额进行处罚，利乐枕工段全月无多包少包的线每人正激励20元，垛板工在垛板时如拎出多包少包经包装班长确认后每件对垛板201、工正激励20元，包装班长根据装包方式找出相应的责任人进行处罚，如分不清责任人则装箱工平均分配。 百利包工段每月评比出一条多包少包最少的线每人正激励30元，每月评比出一条多包少包最多的线，每人负激励20元，全月未出现多包少包的线（指市场链）装箱工每人正激励50元，如全月出现无多包少包的线则取消多包少包最少的线 ，垛板工在垛板时如拎出多包少包，经包装班长确认后每件对垛板工正激励20元，包装班长根据装包方式找出责任人进行处罚，如找不到责任人则装箱工平均分配。22、 垛板工产品放行标识卡填写错误或未及时填写，填写不符合规范，每次对垛板工负激励5元。23、 标样错误每次对垛板工负激励5元。24、如发生的202、违规操作不包括在以上项目中的,根据造成的后果视情况给予50-100元的负激励。25、 所有违规操作，班长连带责任人的50%，主管连带班长的50%。26、 包装工晚换号510分钟负激励10元，1020分钟负激励20元，30分钟以上负激励50元。27、 包装工在装包时态度不端正，出现甩包等现象，每有一次对责任人负激励5元。杀菌工段违规操作考核制度1、 杀菌工应每班检查各阀及管路有无泄漏，及时通知机修解决，若有泄漏未向机修反馈的负激励5元/次2、 UHT打回流时回流缸上三通打错位置的负激励20元/次3、设备程序选择错误，如UHT升温而灌装机选择清洗程序的负激励20元/次4、生产结速后不及时关闭电源、203、阀门等，造成能源浪费负激励20元/次5、如发生的违规操作不包括在以上项目中的,根据造成的后果视情况给予50-100元的负激励。5、 所有违规操作，班长连带责任人的50%，主管连带30%。灌装工段违规操作考核制度1、拉纸后用手撕夹爪下的包材的负激励5元/次2、检查时用手捏信号线的负激励10元/次3、用水枪降温，用双氧水洗上添料管的负激励10元/次4、安全门关不住时用脚踢，或是随便踢打设备的负激励10元/次6、 升温时水压低，打开旁通，致使过滤器堵塞的负激励10元/次7、 上灌注管螺丝安装不好，造成螺纹坏的负激励10元/次8、 3P条供应监测电眼被纸胶带粘上的负激励10元/次9、 如设备上的手柄及204、手轮掉后不予通知，乱扔乱放的负激励10元/次10、 报警灯报警后，长达5分钟不进行复位的负激励 10元/次11、 升温时未关无菌窗挡板，造成喷淋水喷到二层平台上的负激励10元/次12、 操作面板报警灯不亮，操作工用手打控制面板的负激励10元/次13、 操作工踩管路以及设备的负激励10元/次14、 随意将大于电子称量程的重物放在电子秤上负激励10元/次15、 操作工在搞夹爪卫生时不注意油管，将油管碰断的负激励10元/次16、 生产中，冷却水管旁通过滤水管同时走水的负激励10元/次17、 电子称必须放在指定的位置，不允许乱放，不用时及时关闭、称量完毕后将称擦干净的负激励10元/次18、 操作工在换205、管时应注意各气管位置，应避免烫伤，如不注意，将气管烫坏导致漏气的负激励10元/次19、 撕毁计量标签的负激励10元/处20、 对上班遗留的问题，机修工有权要求操作工配合完成，若操作工不配合的负激励10元/次21、 用完后包材接纸加热器长时间将接纸器压住，造成特弗龙布损坏、烫坏、上面有黑胶的负激励10元/次22、 操作工在接纸器上压包材袋或用包材做尺子的负激励10元/次23、 消毒过程中因无菌空气压力不足未及时调整的负激励10元/次24、 每班对设备进行检查，操作工对设备检查不到位或发现问题不及时向维修人员反映负激励10元/次，如少螺丝、螺母、润滑油位、液压油位、夹爪冷却水不畅通，H2O2冷却水206、不畅通，均质机冷却水不畅通等现象25、 机修调试时操作工没有及时检包，出不合格品的负激励10元/次26、 搞卫生工具放入灌装机机体内的负激励10元/次27、 用急停停机或停机后降程过快的负激励10元/次28、 由于卫生清理不及时造成的管路堵塞、设备生锈等现象的负激励10元/处 29、 设备清洗过程中，无人看管长达20分钟时的负激励10元/次30、 停机后不打开H2O2挤压滚轮的负激励20元/次31、 灌装机使用H2O2浓度不合格一次性对操作工负激励100元32、 灌装机未及时更换H2O2对操作工负激励50元33、 灌装机酒精浓度不合格对操作工负激励10元/次34、 保温室出现目的样坏包对责任灌207、装工负激励20元/包，出现随机样不合格对责任人负激励50元/包，全月无保温室坏包对责任灌装工正激励50元。 35、 格对责任人负激励50元/包，全月无保温室坏包对责任灌装工正激励50元。36、 周保养时帮助机修工弄虚做假的同负激励20元/次37、 灌装机夹爪上喷双氧水的负激励20元/次38、 灌装机水压低时，操作工用铁器敲打水过滤器的负激励20元/次39、 因机修测完挤压轮未挂弹簧，操作工未检查出来，启机后出现不合格品的负激励20元/次40、 润滑油箱盖子不盖，造成油箱进水的负激励20元/次41、 操作工随便拆掉设备重要部件的负激励30元/次42、 为了防止接纸器生锈，接纸器上绝对不允许洒酒精208、，如需消毒必须用酒精毛巾擦，每发现一次接纸器上有绣或损坏设备，对责任人负激励30元43、 在生产过程中如发现清洗剂浓度或添加量超标，每发现一次责任人负激励30元44、 操作工乱调贴条和纵封加热板的负激励50元/次45、 操作工随意调节设备的参数的负激励50元/次46、 测涂抹间隙时用力拉塞尺，造成特福轮套上有划痕的负激励50元/次47、 用水枪对准夹爪高频变压喷水的负激励50元/次48、 无菌空气管安装时扭曲的负激励50元/次49、 清洗时未安装清洗管造成电柜进水的负激励50元/次50、 用剪刀去刮加热板的负激励50元/次51、 清洗下添料管将浮子碰撞厉害的负激励50元/次，掉地的负激励10元209、/次52、 用刀片或剪刀清洗上添料管的负激励50元/次53、 因人为敲打造成设备或零件变形的负激励50元/次54、 清洗上添料管时将探头、插头泡入水中的负激励50元/次55、 清洗完上添料管后，操作工未找机修效正添料管，启机后造成纵封不好或有夹角的负激励50元/次56、 升温时，从下成形环往管加热器上喷双氧水的负激励50元/次57、 在危害设备安全的情况下不停机的负激励50元/次58、 正常停机不按正常停机降温的程序执行，导致灌装机上填料管和管加热器变形严重，特别是TFA/3-250B夹角、纵封不好、烫伤表现出来的症状特别多，每发现一次对责任人负激励50元59、 操作工随便拆加热板、溢流阀的负210、激励50元/次60、 夹爪里有乱放东西，按触动的负激励100元/次61、 操作工或班长有时随意调节汽水混合器流量手轮，造成蒸汽波动大，板换顶坏漏奶的负激励100元/次62、 操作工在生产过程中如出现拉断膜及爆管,第一次给予当班班长本月作试用处理,第二次班长直接作下岗处理,操作工每有一次负激励200元; 程序降至烘干未进行中间清洗的现象,操作工负激励200元,爆管导致作清洗的每有一次操作工负激励300元63、 成品包横纵封封合不良，夹角容量不足等过程损包量在50包以内的按包材金额的100%进行兑现，（百利包每包按0.2元,利乐枕每包按0.25元计算）64、 成品包横纵封封合不良，夹角容量不足等过211、程损包量在50-150包内，按包材金额的50%兑现，（百利包每包按0.2元,利乐枕每包按0.25元计算）65、 成品包横纵封封事不良，夹角容量不足等过程损包量在150包-300包内，按包材金额的25%兑现，（百利包每包按0.2元,利乐枕每包按0.25元计算） 66、 灌装机使用H2O2浓度不合格一次性对操作工负激励100元。67、 灌装工不按要求填写记录或记录不真实对操作工负激励10元30元。68、 上二层平台未进行消毒或未戴口罩对责任人负激励10元/次。69、 灌装工在接包材时导致暂停，每有一次对责任人负激励10元。70、 如发生的违规操作不包括在以上项目中的,根据造成的后果视情况给予50-212、100元的负激励。71、 所有违规操作，班长连带责任人的50%，主管连带班长的50%。能源浪费考核制度1、 灌装双氧水冷却水不洗手时不关阀，不进行回收的负激励10元/次2、 终端清洗缸在往里加水时，造成溢水的负激励10元/次3、 小枕在不生产时不关照明电源的负激励10元/次4、 灌装机升温待料10分钟以上的负激励20元/次5、 无需照明而不及时关灯的负激励10元/次6、 均质机冷却水不关的负激励10元/次7、 泵空转，搅拌空转的负激励10元/次8、 闪蒸冷却水温度能降下，但只用自来水不进行回收利用的负激励10元/次9、 闪蒸物料泵冷却水开的特别大导致平衡槽大量溢水的，每有一次负激励10元10、 在生产中由于料液不合格而停机打回流待料超出10分钟的负激励20元/次11、 设备在停机或不用时未关电源的负激励10元/次12、 由于料液没有合格而致使闪蒸超出10分钟的回流负激励20元/次13、 CIP间热水缸注入水时，造成溢水的负激励10元/次14、 软水槽溢水的负激励10元/次15、 预处理均质机不生产时,冷却水开的负激励10元/次16、 设备巡查人员在巡查时发现如上浪费能源现象的，将按以上激励条款考核，班长连带责任人的50%，主管连带责任人的30%。