1、一 目的为了液奶中心各工厂、各部门各项综合治理的相关问题更加规范、标准，同时打造井然有序的工作、生活环境，并确保各项工作标准有制度可依、有制度规范，特制定此制度汇编。二 适用范围液奶中心各工厂、各部门。三 着装标准及工衣存放要求1 行政办公区域员工着装标准1.1日常着装标准:1.1.1 鞋：男：皮鞋，颜色：黑色、棕色、卡其色。女：皮鞋、瓢鞋、鱼口鞋，颜色：黑色、棕色、卡其色、白色、藏蓝色（除亮色系），鞋跟：平底鞋、坡跟鞋、高跟皮鞋，坡跟鞋、高跟鞋高度：3-5cm，不得高于5cm，禁忌花哨、琐碎、流苏、携带挂饰、鞋跟过细、声音响亮。1.1.2 裤子：西装裤、布料裤，颜色：黑色、灰色、藏蓝色，样式2、：直筒裤、小脚裤（不可紧包腿）、阔腿裤，禁忌喇叭裤、哈伦裤、紧身裤、皮裤、牛仔裤。1.1.3 衣服：黑色、白色、乳白色、卡其色、杏色西装上衣，上衣不可过长、过短，气温低穿戴皮衣、毛衣、大衣、风衣不可过于花哨。1.1.4 里衣：衬衫、打底衫，颜色禁忌红色、绿色等过于亮丽色系，样式禁忌网格、花哨图案。1.1.5 个人形象：男士：行政办公区人员头发不可过长，头帘不能过眼，鬓角头发不能过耳；车间人员按照生产要求必须佩戴工帽且头发藏于内，不允许佩戴任何首饰、手表等物品。女士：行政办公区人员头发长度达肩以下需束发，指甲只允许涂抹浅色甲油，不得有其它装饰，面容禁忌浓妆艳抹；车间人员按照生产要求头发必须藏于工3、帽里，不允许涂指甲，不允许佩戴任何首饰、手表等物品，注：周一至周六一致按照以上要求执行。1.2 接待着装标准:1.2.1 男士：白色（或淡色）衬衫，有领有袖，西服西裤，深色皮鞋。1.2.2 女士：白色（或淡色）衬衫，有领有袖，西服西裤或职业裙，深色高跟鞋（鞋跟=5cm）。另，头发过肩女士要求必须盘发或者扎起，没有过肩的头发无需盘起，但根据长度选择是否扎。以上着装标准要求所有员工上班期间应穿着规定的工作服，如有不按要求执行者，发现一次负激励30元/次，部门负责人100%连带。（1）所有员工上班期间应穿着规定的工作服，工作服应该干净、整齐，工作服上不能戴有胸针等其他饰物。工作服要存放在清洁卫生的地4、方，并且要与使用过的工作服分开存放。如有不按要求执行者，发现一次负激励30元/次，部门负责人100%连带。（2） 车间所有员工必须搞好个人卫生，男同志不蓄长发、不留胡须，女同志不染异发和浓妆艳抹，指甲平滑、干净，不留长指甲、涂指甲油、戴假指甲，不佩戴首饰，如有不按规定执行者，负激励50元/次/项。(3)物流卸辅料人员工作期间穿戴迷彩服或其他统一工作服装，且必须穿戴反光衣，如有不按规定执行者，负激励50元/次/项。1.4更衣室更衣柜、鞋柜管理1.4.1所有使用更衣柜人员需在更衣室负责人员处登记相关记录，上岗人员到更衣室负责人员处登记领取更衣柜、鞋柜钥匙，不得接受使用其他人交接的更衣柜；离职人员在5、办理离职手续后将更衣柜钥匙上交至相关人员，不准私自交给其他人使用，如在更衣室负责人员处抽查发现实际使用与登记记录不一致时对责任人负激励50元/次。1.4.2 所有人员在使用更衣柜时必须符合要求标准摆放，上层摆放工衣、工帽或者便衣，下层摆放洗漱用品、办公用品等，更衣柜内不得摆放工鞋，鞋柜内除工鞋、拖鞋外不能放置其他物品，如发现不符合要求的，负激励50元/次。1.4.3 去卫生间要去锁鞋柜和更衣柜，且工衣不能搭在更衣柜门上，以及更衣柜、更鞋柜内物品摆放混乱的，将对责任人负激励30元/次。1.4.4 员工应爱护更衣柜、鞋柜等公司财产，撬锁的将对责任人负激励100元/次，情节严重者解聘或移交公安机关处6、理。针对被撬的更衣、更鞋柜要求当班责任班组三个工作日内将锁修好，新换的锁芯钥匙交到更衣室负责人处1把备用。以上工作不执行的考核各责任部门负责人100元/次，厂长100%连带。1.4.5 针对骑车上下班人员，要求头盔整齐的摆在柜头上面、拖鞋按要求摆放在鞋架上，同时抹布不允许搭在更衣柜上，如发现不符合要求的将对以上物品进行没收，累计出现三次以上的，负激励责任人100元，部门负责人100%连带。四 办公区域现场管理1工作标准 1.1除二楼行政办公人员、物流处行政人员外，其他人员不允许从二楼走廊通行，特殊情况除外，办公区不得出现穿戴工衣、白大褂等人员，一经发现负激励责任人50元/次，部门负责人100%7、连带。1.2 物流拉货司机进厂、就餐时，需穿戴一次性工衣。严禁外来人员在厂区内食用食物，随意丢弃水瓶、垃圾等现象。所有物流外来人员，行走路线按照要求，不允许在其他地方逗留等，一经发现不执行的对相关方负激励1000元，第二次3000元，以此类推物流处将在当月物流运费或辅料费用中扣除，并将扣除费用的相关请示上报至所在工厂办公室。1.3 因工作需要，其他部门人员需进入生产车间的，必须将蓝大褂、工帽、鞋套穿戴整齐，否则负激励责任人30元/项。各工厂生产处应做日常监督，如未按要求着装进入的，生产处有禁止通行的权利，如该员工不听劝阻，可上报至各工厂办公室，办公室将按制度处理。1.4 行政人员每日检查监控器8、要进行查看，发现非正常情况，要查看是否有备案，如没有，对责任人负激励50元/次。1.4 各工厂物流处所辖库房、耳库、平台等，责任人定为物流班长。保证周边区域现场卫生整洁。如发现情况异常的负激励物流班长50元/次，物流处负责人100%连带。1.5 要求回收外包公司在处理垃圾作业时，必须在指定区域内进行，否则对外包公司负激励1000元/次。关于以上问题要求物流处每天安排人员查看、监督。1.6 各部门人员每日在办公时，文件或办公报表等必须有次序摆放。员工离开办公桌超过三十分钟的，必须关闭电脑。办公桌上只能摆放电脑、文件筐、三层文件档、台历、电话、花卉等。不得把衣服、包（包括电脑包）、雨伞等与工作无关9、的物品排放到桌面上或椅子上；电脑、办公隔断、文件盒、办公桌等办公区域不得有灰尘；各部门的公共区域不得乱放东西、不得随地乱扔垃圾，保持整洁。所有档案存放于档案柜，并且装订整齐，不执行的负激励20元/次。1.7 办公区域内：内部员工不允许私自喝公司生产的牛奶（除品尝及招待外来人员外），如第一次发现对该员工负激励100元，如第二次发现按偷拿公司产品处理。1.8 办公区域内：不允许摆放公司生产的产品（除查看产品生产情况除外），不允许在办公区域随意摆放与办公无关的物品。如发现此类情况，每有一次负激励责任人50元。1.9 办公区域文件柜、茶柜等公共设施，不允许各部门私自存放物品、公司产品、包装等，发生一次10、对责任人负激励50元。1.10 下班后要及时关闭办公区的电脑（主机、显示器）、空调、饮水机、照明灯等，防止发生能源的浪费现象。电脑责任人为最后一个使用者，（如无法提供电脑使用者，则责任人为该电脑日常使用者）公共设施责任人为最后一个离开办公区域的人。最后一个离开办公室的人员需要锁门。如发现未按照以上要求执行，每有一次负激励100元/次。1.11各部门行政人员每日需打扫各自员工位，每周六建议组织一次行政人员大扫除，各工厂根据实际情况可自行安排周六卫生清理排期。2办公室现场考核项2.1 在办公区域走路要放轻脚步，谈话要尽量轻声或在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室），避免影响其他人工作如有不按规11、定执行者，负激励责任人20元/项，部门负责人100%连带。2.2 在工作期间，固定电话要及时接听，在接听时必须注意语气，每超过五声未接听，对电话责任人负激励20元，如本人不在，由本处室离电话距离最近的人接听。如本处室无人，则离电话距离最近的人接听。如一直无人接听，对相应责任人负激励20元/次。2.3综合管理员在每周会不定时抽查办公室人员的办公桌面摆放及卫生情况，如不按标准执行的将对责任人进行20元负激励。3安全检查考核项3.1 为预防安全事故的发生，要求各工厂、部门对所负责区域的消防栓、灭火器、水压以及设备损耗情况进行自查。消防栓检查周期定为每月2次，检查时间自行规定，并要求进行记录，要求各部12、门要定期查看记录表填写情况，保证设施以及器具安全有效。要求各工厂办公室对以上问题进行抽查，如发现有敷衍了事的情况对责任人负激励100元，部门负责人100%连带。3.2 要求所有不在厂内居住的员工上下班必须穿戴反光背心，骑车的要佩戴头盔，各工厂办公室联合各部门每月至少检查4次员工穿戴安全防护用品情况（反光背心、头盔），要求做检查记录，发现未穿的考核50元/项，部门负责人50%连带。中心将不定期进行抽查各工厂检查情况，如发现各工厂当月未进行检查，负激励工厂办公室主任50元/次，厂长100%连带。五 组织会议管理 1固定会议1.1晨会1.1.1 会议时间：按照各工厂例行时间，前提为根据生产情况调整。13、1.1.2 参会人员：厂长、主管级、主办级、不当班班长级以上人员、行政人员。1.1.3 汇报顺序：按照各工厂例行汇报顺序。1.1.4 如因特殊情况不能参加会议的， 需出具会议请假条，该假条必须由部门第一负责任人签字。中心将不定期抽查各工厂晨会召开情况，不符合上述要求的，负激励办公室主任30元/次，厂长100%连带。1.2 各工厂每月例会:1.2.1 考虑每月例会时间不定，需各工厂将会议召开时间于每月5日17:30前上报至中心绩效兼成本管理员微信、邮箱处。对未按时上报的负激励责任厂长30元/次。1.2.2 会议秩序、要求等条款执行1.1标准。1.3 中心例会1.3.1 会议时间：开会前3各工作日14、内以邮件或者短信息方式通知各工厂相关人员。1.3.2 参会人员：根据通知中规定的召开地点要求参会人员，召开会议工厂要求班长级以上人员参加，另需保障会议室座位不空缺，其他工厂要求厂长并带一位部门负责人参加。1.3.3 汇报顺序：绩效兼成本管理员塞北工厂厂长肥东工厂厂长蚌埠工厂厂长计划调度处长质量保障部长采购。如有因工作需要增加编制，并需在中心例会汇报的，按照上级领导要求顺序进行汇报。1.3.4 其他要求执行每月例会前通知条款内容。 以上要求不执行的，负激励责任工厂厂长30元/次，因中心工作人员导致会议延误、推迟等，负激励相关责任人50元/次。2临时会议2.1如有其他的临时会议需要召开的，会议主持15、部门应及时通知各部门，各部门人员按时出席会议即可。3各部门内部例会安排4参会要求及考核标准4.1 各种会议以通知为准，所有参加人员不得出现迟到、早退、中途擅自离场等现象。参会人员须提前5分钟到现场签到。如参会人员无法参加会议的，需在会议开始前30分钟出具有效请假表至主办部门处。如未签到视为未参加会议负激励50元/次，迟到、早退、中途离场负激励30元/次（包括各种培训）。如无法参加会议未请假的，对部门负责人负激励50元/次，行政人员、班长级和班长级以上人员负激励30元/次，一般人员负激励20元/次（包括各种培训）。（所有参会人员以会议要求参会人员为主，如有临时更改的需提前将名单提交至办公室，如有16、不能参会的需在会议开始前提交请假条。）4.2会议中领导发言后不允许出现鼓掌现象（表彰会除外），每有一次对责任人负激励50元。4.3汇报要求4.3.1 各类会议：晨会、例会以及临时会议各部门汇报时要求，语言描述清楚，声音洪亮。针对上报办公室或是厂长需沟通解决的问题，各部门内部员工汇报上来的问题，本部门负责人不了解或是未给予沟通解决的负激励200元/次，各部门负责人汇报需沟通解决的问题，如未与平级部门沟通或是不了解情况就向上级领导或部门汇报的负激励500元/次。如经与相关部门沟通解决，该部门不配合或者推脱不做的，负激励该部门500元/次。两部门同时不处理或不主动解决问题，由上级领导或部门了解到或影17、响到中心工作的，不论影响程度对于两个部门负责人同时负激励500元/次。发生两次类似情况，作试用处理。4.3.2召开晨会、例会等临时会议是为决定、解决经各部门之间沟通无果的问题及确定最终方案。各部门在会议期间汇报或表述与其会议不符的问题或内容，如有违反每有一次负激励100元/次。4.3.3会议进行的过程中参会人员手机必须设定成静音或者震动，如有违反负激励50元/次；会议期间不得从事与会议无关的工作，或出现睡觉、打盹、打闹、闲谈等现象，如有违反负激励50元/次。4.3.4会议主办部门在会议结束48小时内进行会议纪要的整理（节假日除外），相关负责人审核，第一负责人审批下发。处室内部的由处室负责人直接18、批准，会议纪要在审批后1个工作日内下发到各处室，推迟负激励20元/天。 4.3.5会议要求各处室完成的工作必须按时、按量、按要求完成，如由于主观原因未及时完成，对责任人负激励50元/次，如遇两处室间互相推诿、扯皮而未完成工作，对两处室负责人各负激励100元/次。4.3.6固定例会工作汇报,会议主办部门制定统一的幻灯片版模板，如未指定的，负激励主办部门负责人30元/次，责任人100%连带。要求材料中的目标指标必须量化，制订措施可施行，汇报不允许有缺项、有错别字，有一个错别字负激励50元,500元封顶，每有一项不符对汇报人负激励50元/次。4.3.7 各种会议落实内容在规定时间内落实，未落实每条负19、激励50元；如已完成,却敷衍了事按未落实处理，每条负激励50元。领导临时安排工作项，未完成每有一次负激励100元。主办部门在做会议落实工作的时候必须一追到底，如落实不到位，每有一次负激励50元。如由于个人主观原因导致会议追踪汇总不全面的，负激励30元/次。4.3.8要求各工厂、处室负责人在每次会议后将相关信息和精神及时准确传达到基层员工；中心将对传达情况进行抽查，如发现有未传达、传达不到位或传达不及时等情况，将对各工厂厂长、处室负责人负激励50元/次（包括各种培训）。注：各工厂根据实际情况可自行安排。六 会议室管理1 会议室使用流程1.1 任何会议的预定，必须由主办部门人员到各自工厂办公室预定20、，并填写“会议室使用登记簿”，如未经登记私自使用会议室，对组织人员负激励50元/次，部门负责人连带100%。2 会议室使用要求2.1各会议主办部门使用会议室时需保持室内卫生，会后必须将桌椅摆放整齐，关闭投影仪和灯等用电设施，白板擦干净，将会议室门锁上，如不按要求使用则对预定会议室人员负激励50元/次。如连续三次违反使用要求，暂停该部门使用会议室30天的权利。2.2如各部门使用会议室进行考试、招标、培训等集体性会议时，需自行提前布置会场，并做好过程卫生维护工作，严谨在会议室内出现吸烟、吃零食等现象，一经发现则对组织人员负激励50元/项。在使用过程中必须爱护会议室内设施，如经发现有故意损坏办公设施21、者除按价赔偿损失外，将给予责任人及部门负责人每人200元负激励。2.3会议室借用过程中，如有会议冲突，将按照会议组织部门紧急程度不同进行划分会议室使用优先级别，紧急程度低的会议时间自动顺延。七 花卉日常管理工作标准1 给各部门分配的花卉，由各部门自行负责区域内花卉。确保花卉生长旺盛，做到及时浇水，不得出现花卉生长不旺盛及死亡现象。如出现以上所述情况的，由责任人部门重新购买花卉，造成损失由该部门承担。2 公共区域内的花卉由卫生工负责，确保花卉生长旺盛，做到及时浇水，不得出现花卉生长不旺盛及死亡现象。如出现以上所述情况的，由责任人部门重新购买花卉，造成损失由该部门承担。八 现场联检工作1联检时间及22、参检人员1.1 检查时间：各工厂自行设定检查时间，要求有联检记录，中心人员不定期抽查联检情况，对未执行的工厂厂长负激励100元/次。1.2 参加检查人员：各工厂联检要求厂长、各部门负责人、办公室综合管理员等涉及岗位人员参加，并留存见证性材料，中心联检要求参会的主管级以及以上人员参加，如有特殊情况不能参加的，需填写请假条，中心针对各工厂联检情况进行抽查，发现未参加人员，负激励责任人50元/次 。2具体要求2.1 联检检查问题要求各工厂办公室综合管理员于检查后24小时内出具并下发至各部门。如生产部长未能参加联检的，各部门负责人均需在联检当日4点30分之前提交至少3条检查问题至办公室综合管理员处，少23、一条负激励20元/条。办公室将汇总联检问题，于24小时内下发至各部门。2.2联检发现的所有问题，要求各工厂办公室在会议追踪中进行追踪，于次日10点前下发联检问题，会议要求追踪问题未按时完成负激励部门负责人50元/项，要求长期执行工作，未完成的负激励50元/项，并扣除执行力1分。2.3 如因出差、临时有事等不能参加联检，需向办公室请假，如未请假或未及时通知办公室对处室负责人负激励50元/次。九 宿舍联检及评比1宿舍长选举1.1 实行宿舍内部选举方式。同时，由各工厂办公室将公寓楼管理制度、值日排期表等交于宿舍长处，要求在门后进行张贴。1.2 为方便各宿舍长管理工作的展开。 要求每位宿舍长严格按照公24、寓楼管理制度来管理自己的宿舍，及时反映宿舍问题。 1.3 宿舍长如调动或离职，其宿舍在一周内将新任宿舍长选举产生并上报至各工厂办公室处。2 注意事项 各部门必须记录好各个宿舍选出的宿舍长姓名、所属部门、联系方式，方便以后行政人员对宿舍管理工作的对接。3 宿舍卫生评比工作:3.1 评比准则3.1.1公寓楼管理制度里规定的具体事项作为评比的准则。3.1.2 每周的宿舍检查工作，主要以检查各个宿舍的卫生、配备设施、物品摆放为主要评比内容。4检查时间每周至少一次，由各工厂办公室组织部门负责人或者行政人员进行检查。5评定方法5.1 采取十分制的评定方法，并拍照留存。5.2 检查小组人员需按要求填写宿舍检25、查情况表(检查表自行设定)进行检查，要求各工厂自行出具宿舍检查表，必须包括卫生情况、物品摆放情况。检查打分标准如下：每违反公寓楼管理制度中的物品摆放标准、卫生要求标准、设施维护要求标准中的一项的扣0.5分，直到扣完10分为止。没有违反标准的，不扣分也不加分。5.3每月保证四次检查，当月评比分数以四次检查总分的平均分为最终结果。如出现月度最高分数相同的宿舍情况，由各工厂办公室组织各检查组成员根据当时检查保存的照片，统一打分评比月度宿舍第一名。5.4每次检查时，检查人员必须符合实际评分，寝室检查时各检查表中未体现有物品丢失的，后经寝室人员反映至办公室或办公室抽查发现有物品丢失的，由各部门检查人员平26、摊的丢失物品金额，责任人照价赔偿。6评定结果每次检查的结果在三个工作日内公布，并张贴至相关看板。7奖励措施月度分数最高的宿舍获得价值100元的奖品（生活用品），由寝室长到办公室领取奖品，再由寝室长分给寝室其他人员。附件公寓楼管理制度为了给员工营造一个舒适、干净、温馨的住宿环境，提高公寓整体管理，使员工能够养成一个良好的生活习惯，特制定以下规定：一、入住宿舍程序及退宿管理规定：1、员工入住，必须先到办公室负责宿舍管理人员处办理相关手续，按指定房间床位入住。未经许可不得随意调换床位，否则对其责任人负激励100元，部门负责人连带100%。2、未经许可私自入住者，对其本人负激励20元/天，并对其部门负27、责人连带100%。不允许外来人员私自住宿，如有需要，必须到办公室办理相关登记手续，否则，对相关责任人负激励200元/次，部门负责人100%连带；3、未经办公室管理人员允许，不允许私自搬动任何物品、设备、设施，违反者对责任人负激励20元/次/项；二、入住公寓管理规定：1、进入公寓不得穿雨鞋、防砸安全鞋等工鞋，禁止将工鞋或个人物品摆放在走廊，如发现对责任人负激励10元/次；2、住宿人员应自觉遵守宿舍秩序，不得在宿舍内喝酒闹事、大吵大闹，影响他人休息。如发生此类现象对其负责人负激励50元/次。3、住宿人员应自觉配合公寓管理员工作，不得与其发生争执。如发生此类现象，对责任人负激励50元/次。4、进入公28、寓内不得乱扔垃圾、损坏物品，如发现将对责任人负激励20元/人。5、不允许往厕所里乱扔瓜果皮，报纸、瓜子皮，不允许将吃下的剩饭，方便面等杂物倒入厕所以及洗手池，如发生此类现象导致厕所、洗手洗堵塞现象，对责任人负激励50元/次，并要求责任人负责疏通，疏通过程中发生各项费用公司不承担。6、禁止将衣物、被褥悬挂在走廊楼梯扶手上、宿舍楼外其他设施上（晾衣处除外），违反者对责任人负激励20元/次。7、各宿舍卫生按照值日表进行打扫，出现问题对当日值日人员进行考核，每有一项不符合标准负激励10元/项。8、被褥等床上用品、洗漱用品的摆放根据标准执行，则负激励10元/项。9、以上考核规定，重复三次以上发生对责任人29、加倍考核，部门负责人100%连带。三、设施管理：1、各宿舍员工必须爱护公寓内的各项设施，如有人为设施损坏应及时通知后勤管理员进行维修。若知情不报，将对其宿舍全体员工各负激励10元/次，如向办公室、后勤等相关部门、人员反应后，相关部门不及时组织维修，对后勤管理员以及其部门负责人负激励20元/次。2、对人为破坏设施、公物的情况，根据设施、公物损坏情况进行维修，如维修时要重新更换零配件，所产生的费用将由责任人自己承担，如无责任人承担将由该宿舍全体人员承担，并负激励责任人50元/次。3、如宿舍内公共物品有丢失现象，将对本宿舍人员按照物品价格赔偿。四、能源管理：1、不允许宿舍人员离开房间后不关灯、空调，30、如发现将对本宿舍长负激励20元/人。2、如发现有未关闭水笼头造成水源浪费现象将对责任人负激励10元/次。3、为了不影响他人的正常休息，公寓内观看电视声音必须适中，不得影响他人休息，如发现有违规的将对责任人负激励10元/次。4、要求公寓楼内卫生工工作时，尽量放低声音，打扫时不要喧哗，以免影响下夜班、上夜班员工休息。如员工反馈，对责任为神功负激励10元/次。五、退住宿舍程序及退宿管理规定：1、在公寓入住的员工凡被解聘、辞职者，人事专员和各部门行政人员务必在2日之内通知办公室后勤管理员，并要求该员工当日必须离开公司宿舍，逾期不通知而其本人仍在宿舍住宿者，将对其本人负激励50元/天，各部门行政人员未及31、时通知员工退住的负激励20元/次。2、退住人员，必须将本宿舍的相关钥匙上交到相关负责人处，如有未经后勤管理员允许或未上交公司物品私自搬出宿舍的发现后将对责任人负激励50元，部门负责人连带100%。3、领取宿舍钥匙时需责任人缴纳10元作为押金，离职、被解聘、退住宿舍时可凭借钥匙到相关人处领取押金。中心将不定期抽查各工厂宿舍门钥匙领取情况。六、宿舍物品摆放标准：1、宿舍床位必须紧靠墙摆放，两张床位之间不准留下空隙。违者责任床铺人员负激励10元/次。2、公司给配备的柜子，必须横着摆放在靠近门边的两张床的床头；员工自己买的柜子，必须放在门后的墙边。违者负激励10元/次。3、各床位责任到人，并张贴床位信32、息（包括床号、责任人等）床上摆放标准为：床单四角整齐，要求下铺人员的床单至少有3边整齐的折在垫絮下面，其中一边可将床下物品遮住，但上铺人员必须将床单四边均整体的折在垫絮下面。被子叠成四方形，整齐的摆放在靠窗户或阳台那一边，枕头放在被子上，违者负激励10元/次。4、床底摆放标准为：行李箱、密码箱，并要求整齐摆放在床底最里面（也可整齐放在柜头）；鞋子也要求整齐的摆放于床底，若鞋子多了，可整齐摆放成两排或三排；脸盆也要求整齐的摆放于床底，或者整齐的摆放于空床上。不按要求摆放的负激励10元/人。5、空床上摆放物品也要求整齐有序。6、桌子摆放在寝室中间位置。7、衣架横着摆放在窗户边上。8、花盆摆放在桌子33、上，或其他安全的地方。七、其它管理规定：1、宿舍地面必须保持干净整洁，不得有垃圾、泥、烟头、衣物等杂物。2、墙上、床头不得随处挂衣物、挂坠，只能在床尾处晚上挂衣服等。3、不得随处私拉、乱接电线，有必要拉线的必须将电线整齐安全的摆放好，对私拉、乱接电线引起的相关事故，要求责任人负相关责任，并赔偿相关经济损失。4、洗手间大小便后必须冲厕所，如发现未执行的，负激励50元/人/次。5、宿舍床上白天不准拉帘子。6、宿舍床上白天不准摆放小桌子。7、扫把、簸箕、拖把等必须摆放在门后的墙角。8、考虑住宿紧张，条件有限，允许寝室员工往寝室添加物品，如桌子、椅子等各类生活用品，但要求必须摆放整齐有序，如检查发现随34、意摆放的，将取消其添加物品资格。9、每天早上7：30分前必须关掉所有的灯，由卫生工负责公共区域，其它房间由本宿舍人员负责关闭。10、各宿舍人员必须保持本室内的卫生，不得出现卫生脏、乱、差及违反宿舍管理的现象。11、床位之间不准私自搭板等。12、各寝室人员必须积极配合寝室长管理寝室。13、未尽事宜补充规定以上每条每发现一次将对其责任人负激励10元，无责任人的区域将对当日值日人员及宿舍长各负激励10元。14、严禁男女混住一个宿舍，一经发现，直接让责任人搬出宿舍，并对其负激励200元/人/次，部门负责人100%连带；15、宿舍内不允许喝酒、赌博，场区及生活区内不允许吸烟，要求各工厂办公室不定期进行抽35、查，一经发现，对责任人负激励100元/次/项，部门负责人100%连带。八、公寓楼洗衣机管理1、如发现有野蛮操作洗衣机者考核200元/次。2、员工有相互举报权利，对举报者奖励100元/次。3、针对投币洗衣机，要去卫生工每个月一次或者两次将洗衣机内的硬币取出，以免硬币过满影响正常使用，并做好相应的登记。每个季度将收取的费用上交财务进行冲账，如有违反规定者考核200元/次。4、针对无需投币使用的洗衣机，要求使用并冲洗后挪至指定位置，关闭电源，盖上洗衣桶、甩干桶盖子，整理好水管等，上述项目未按要求执行的负激励责任人20元/次。十 其他考核项目1 场区内禁止吸烟，违者罚款200元/次。2 酒后禁止进入生36、产区域及办公区域，违者罚款200元/次。3、进入场区所有人员必须按照要求佩戴胸卡，禁止将胸卡放在（衣服、兜、包）内，外来人员必须佩戴业务卡，并由相应业务部门人员领进厂区，违者负激励20元/次。4场区、生活区、生产车间内禁止乱扔、乱放杂物、随地吐痰等破坏场区卫生的行为，违者负激励50元/次。5场区内、生活区内、生产区内禁止随地大小便，违者负激励200元/次。6禁止破坏场区公共设施，违者负激励100元/次（严重者按物品价格进行索赔）。7场区内禁止随意明火，违者负激励200元/次。8车间的各个角落内严禁有苍蝇、老鼠或者其他昆虫等，发现一只对部门负责人负激励50元/只。9路线要求9.1场区机动车必须按37、交通规则行走，所有车辆按规定位置、类别停放于停车场，按规定路线出入，且限速为5公里/小时，禁止鸣喇叭，违者负激励100元/次/项。9.2所有员工上下班必须从车间进出，不允许从牧场消毒室外的岗亭处、消毒室处外出或者进入。违者负激励50元/次。9.3如工作需要需进入牧场区域后，需佩戴相关工作服以及口罩、手套等。各工厂各部门工作地点与牧场较接近的，要求员工在上班期间不允许私自到相关工作区域外的其他区域活动，违者负激励50元/次，如发生相关事故，由责任人负全责。9.4要求物流处对发运车辆人员进行管理，不允许除物流平台外进行行走。如发现一次不符合要求的行为，或者办公室接到牧场的反馈，直接考核责任人50038、元/次，部门负责人100%连带。10场区禁止践踏草坪，破坏花草，违者负激励100元/次。11 严禁出现使用卫生间后有不冲厕现象，被反馈者负激励50元/次。12各岗位人员禁止偷喝、偷拿牛奶、原辅料、零配件及各类公司财物，违者部门负责人负激励200元/次，情节严重的责任人解聘处理。13 禁止无人时长明灯及白天开灯现象（阴天除外），违者负激励20元/次，部门负责人50%连带。（按区域进行划分，如果办公室内有人开灯，找不着责任人的所有在办公室的人员均要进行负激励，其它区域只要是区域内出现的长明灯及白天开灯的整个区域内的人员负激励20元/次。）14 禁止无人用水时不关水管，如有长流水现象，对责任人负激励39、20元/次，部门负责人50%连带。15 无人时各种非必要用电、气等设施必须及时关闭，一经发现对责任人负激励50元/次，部门负责人50%连带。16 各岗位员工野蛮装卸、敲打设备、工艺器具或不按规程操作等，对责任人负激励100元/次，部门负责人100%连带。17 禁止人为损坏设施设备，违者负激励50元/次，情节严重者解聘处理。18装卸各种原辅料时不得野蛮操作，违者负激励20元/次。19 禁止电线裸露、私拉乱接、未加护绝缘设施、存在隐患等不规范现象，如有违反对责任人负激励50元/次，处室负责人100%连带。20严禁机器不用时空转现象，否则对责任人负激励200元/次，处室负责人100%连带。21 生产40、中严禁使用不合格原辅材料、过期药品，如有发现对责任人负激励200元/次，处室负责人100%连带，情节严重的给予解聘处理。22 清洗剂、消毒剂、浓酸、浓碱、双氧水及其它有毒、有害、腐蚀性物品必须有专用储存地、标识齐全、指定责任人，不准出现因保管不当而造成腐蚀、损坏等现象，否则对责任人负激励100元/次，处室负责人100%连带。23 各岗位人员杜绝在工作时期出现睡觉现象。违者第一次负激励200元，第二次负激励500元，第三次对责任人解聘处理；对情节轻微（如打瞌睡、打盹）者最低负激励50元/人/次。24各岗位员工如以各种方式阻碍现场监督、检查工作且对检查人员态度不端正的，每有一次负激励责任人200元41、。 25各处室之间工作必须相互配合，严格杜绝因沟通不到位导致衔接工作断开现象，对责任处室负责人负激励100元/次。如因沟通不当或不配合工作等事情发生争吵的，第一次分别对责任人负激励50元，第二次加倍，第三次对责任人试用，如因各种原因出现打架、斗殴、滋事者，对责任人无论级别高低双方或滋事者直接按解聘处理。并对双方部门负责人负激励500元。26卫生间、浴室管理：所有卫生间在使用完毕后务必立即进行冲洗；只允许在浴室开放时间内沐浴，浴室管理人员只允许在规定时间内开门，其它时间一律不允许开门，（卫生工打扫卫生除外）；浴室、卫生间内不允许有积水、杂物、锈迹等，所有浴室、卫生间内设施必须保持干净；员工必须对42、浴室、卫生间内的所有物品及设施进行爱护，不允许损坏；员工必须注意浴室、卫生间的使用卫生，杂物扔在指定地点，浴室内不得出现大小便、吐痰等不文明行为、浴室内不得放有私人物品；以上要求如有不符合规定的，负激励责任人50元/次；如出现人为毁坏物品设施的，由责任人承担修理费，并负激励责任人50元/次。27生产区域人员管理（具体细则按照质量部门的专项制度执行）： 27.1人员清洁度：生产区域工作的人员进入车间前都需洗手消毒，关键工序人员操作时应按照要求洗手消毒；每次完成不卫生动作及工作时应彻底洗手消毒；咳嗽和打喷嚏时应用手掩住口鼻，然后对手进行彻底洗手消毒。关键工序员工应每天洗澡，保证个人卫生。每有一项不43、符合要求负激励责任人20元/次。27.2人员行为：禁止在工作区内修指甲、梳头、挖耳朵、打口哨、闲聊、玩手机等；每个岗位的员工应在工作区域内定位，在无特殊情况时不允许串岗、脱岗；女士长发当盘在工帽中，所有员工前额不准露头发，脑后不准露于帽外1.5厘米，不准在工作区域内佩戴假发、首饰、涂化妆品、染指甲油等，男性员工禁止蓄胡须。不允许有倚靠设备的行为，更不允许坐靠在辅料、原料、托盘、平台上。进入车间时必须穿工作服、工作鞋，戴上工帽，要按照车间不同区域对工作服的要求更换工作服，不允许穿工服、工鞋进卫生间或离开生产加工场所。每有一项不符合要求负激励责任人50元/次。28在工作中涉及化学物质及高温物质时要44、佩戴橡胶手套，护裙及眼罩；噪音较大区域需为员工佩戴耳塞。进入车间时、接触原辅材料前、处理废品后、必须工作鞋消毒、洗手消毒、穿指定的制服；开机前或中间停机时不允许靠墙、靠设备；工艺柜内不允许存放与生产无关的私人物品或其它物品；有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。以上要求如有不符合规定的，负激励责任人50元/次。29车间环境管理：工作台上不允许放任何物品，全部放于指定位置；生产期间所出的废包或不合格包要及时处理，不允许放置于生产现场；车间送配碱样用指定的器具，不允许用包材盒等作容器送样；除产品外，其它任何地方的物品不得贴有胶带；清洗剂、消毒剂等其它有害、45、有毒的物品应贮于专门位置，专人保管，管理不当造成的后果自负；下水道口无积水、吸管等杂物；车间内所有门窗要干净无污；打料备料后及时清理现场。其他执行质量部门的相关专项规定，以上要求如有不符合规定的，负激励责任人50元/次。30关于报销电话费的人员，不及时接听电话的，每有一次负激励50元，当月出现第二次的，当月电话费将不予以报销。收到短信不回复的（半个小时以内必须回复）每有一次负激励20元，连续出现三次的，当月手机费不予报销。31针对集团高层领导提出的问题或者安排的需执行的工作未完成的，接到集团领导反馈，例如质量问题，对第一责任部门第一次负激励500，二次1000，三次试用，其他涉及部门第一次3046、0，二次500，三次1000，第四次试用。其他内容第一次300，二次500，三次1000，第四次试用。32关键工序必须持证上岗，除了正常特殊工种人员外，例如：灌装工、中控工等液奶中心各环节关键工序，由品保处制定相关上岗制度并考核、颁发上岗证件，办公室抽查运行情况。各部门不给予配合每有一次负激励100元，品保处未推行此项工作的每有一次负激励200元。补充说明：目前只有肥东工厂执行此项工作，其他工厂可根据实际情况实施，一旦实施将按照32条工作规定执行。33要求液奶中心各工厂、各部门在工作期间必须统一称呼、岗位名称，例如厂长的称谓：X部长、X厂，生产处的岗位名称为：生产处长、车间主任、灌装（包装、前47、处理）班长等。私自乱改称呼的，每有一次负激励责任人20元/次。34各部门人员在使用更衣柜、鞋柜后必须随手关门或上锁，如出现更衣柜、鞋柜门敞开的现象，考核责任部门负责人20元/次。各部门员工的更衣柜鞋柜门出现损坏现象的，属于人为损坏的，考核责任部门负责人50元/次，属于老化损坏需要及时修理，相关部门需联系办公室出具解决措施，如出现超过一周无人修理的情况，考核责任部门、办公室负责人50元/次。十一 工厂信息传递标准1日信息短信报送标准各工厂各部门执行各自工厂上报时间，如各工厂办公室接到反馈出现漏报、错报、迟报等现象，每有一次负激励部门负责人50元。具体模版如下：生产部门：（日）XX工厂生产处：XX48、 日XX工厂实际产量XX吨。1、杀菌机时间:1#XX启机,2#启机；2、牛奶吨耗：吨耗标准:XXKG,实际XXKG；3、指标：成品干物质含量：XX%、蛋白XX%、脂肪XX% 4、包材耗用：XX包， 节（超）XX包；5、双氧水耗用量：1#XXKG/H;2#XXKG/H;6、漏奶退库X件,整改入库XX件,摔包XX件；7、一线员工出勤：当日应出勤X人，实际出勤X人，轮休X人，缺岗X人，在岗X人。品保：（日）XX工厂品保处：xx日肥东工厂保温室信息：1保温样品是否正常，出现不正常情况需进行描述。（具体要求*月*日*分，发现的XXX日期生产的批次为XXX的XXX样品XXX包、类型，胀包还是酸包，组织状态49、，PH值、快速保温样检测是否正常，包材鉴定结果情况。）2、对应成品如果发货，需调查发货市场及市场表现。3、异常样品微生物鉴定结果出具后要第一时间上报过程质量信息：1）；2）；3）；4）。（具体要求：着重描述车间生产关键点、检验计划执行情况以及车间重复发生的问题等进行上报。针对重复发生的问题需描述连续或长期不整改的时间或频次情况。可归纳用数字或是同类问题的需汇总描述。）检验指标：空净合格率*%、涂抹合格率*%、理化合格率*%、微生物合理率*%、食品安全项目合格率*%。如出现不合格检验项目需列出描述分析（具体要求：举例：空净合格率99.6%，共检测4个，1个不合格，其中7月1日1#机二层平台霉菌350、cfu/ml，高于标准1 cfu/ml。分析原因是：XXXX）各工厂市场投诉： 塞北：今日无投诉，肥东：今日无投诉。截止当日塞北：市场投诉率为：XX%，肥东：投诉率为：XX%。设备：（日）XX工厂设备：设备处X年X月X日 （白/夜）班1、X号机：XXX时间启机，XX时间停机，运转XX分钟，运转率：XX%。2、描述设备暂停原因（具体要求：请选择重点问题说明X号机暂停XX时间，影响产量X吨，解决方法，或是能源问题影响描述。） 3、终端堵包：X号机多少次，原因分析。4、氮气报警：X号机多少次，原因分析。物流：（日）XX工厂物流处：XX日肥东工厂库存情况：产品总库存XX箱合计XX吨；新版尊贵礼盒XX箱51、合计XX吨；自动片XX箱合计XX吨；六连包XX箱合计XX吨；散装XX箱合计XX吨；紫礼盒XX箱合计XX吨。XX日肥东工厂发货情况：当日发货*吨，本月累计*吨，库存*吨。华北当日发货*吨，本月累计发货*吨，本年累计发货*吨。华东当日发货*吨，本月累计*吨，本年累计*吨。其他区域当日发货*吨，本月累计*吨，本年累计*吨。办公室：（周）办公室：液奶中心（肥东）工厂截止到XX月XX日在岗XXX人，外包在岗XX人，合计XXX人；安全事故XX起；上周参观接待XX次，分别是XXX；上周人员流动率XX%。2看板信息传递看板信息要及时更新,保证更新的是一周范围内的内容 (除要求长期执行张贴外),看板信息需每日更52、新,当日办公室或上级部门下发的通知、通报必须当日张贴完毕。未按要求负激励部门负责人30元/次。3内外部收、发文规定3.1各工厂、各部门安排专人对部门的企业邮箱及时查看、清理；如因邮箱信息传递不到位，对文件传递人员负激励50元/次；要求各部门人员办公期间必须每天查看企业邮箱，文件信息传递全部使用企业邮箱，如因邮箱满导致信息无法及时接收，对责任人负激励50元/次，部门负责人100%连带。3.2各部门相关人员在收到短信时，未给予回复确认，对责任人负激励20元/次。3.3办公室或集团下发的文件、通知、通报内容,各部门必须及时传递或下发，如员工反馈或抽查员工不了解办公室下发的通知或集团相关信息的，负激励53、信息传递人员50元/次，部门负责人100%连带。3.4各部门如有需要对外发文，公文的发送需到办公室审核备案，所有内部及外部报送的材料必须经部门负责人签字审批后进行报送；所有临时性外部报送的材料必须经部长签字审批后报送；如未按要求执行，对部门负责人负激励50元/次。3.5集团闸口部门来我厂检查时，各部门要积极准备，主动和检查人员联系来厂时间，检查内容，做好充分准备，不允许出现严重不符合问题；如检查出现严重不符合对部门负责人负激励200元/次；3.6如有国家、政府部门来我工厂视察工作，要求接到信息的人员要第一时间报告生产厂长及办公室主任，并通知需要配合检查的相关人员做好迎接检查的准备工作，不允许出54、现严重问题，如信息传递不到位，相关人员未接到检查信息，对接到信息第一责任人负激励200元/次，检查出现重大问题对责任部门负责人负激励300元/条。4各类材料报送的说明4.1工厂内部所有报送（包括临时性报送及手机短信）的资料，未按时报送的对责任人负激励50元/次.4.2各部门上报文件不符合要求视为未报送，对责任人负激励20元/次。4.3未按模版要求报送的负激励20元/次，每出现一项不符或错误对责任人负激励10元/处。4.4文件上报不符合程序或未按审核流程上报文件，对责任人负激励20元/次。4.5文件报送数据不准确，负激励20元/次，如出现报送假数据，第一次对部门负责人负激励200元，第二次对部门55、负责人负激励500元，连续三次试用处理。十二 用章使用流程1公章使用流程要求使用部门填写用章申请表部门负责人签字生产厂长签字牧场厂长签字方可盖章，或者可以执行各牧场方要求，对不按照要求执行的，负激励责任人10元/次。2 工厂用章使用流程要求使用部门填写用章申请表部门负责人签字生产厂长签字方可盖章，对不按照要求执行的，负激励责任人10元/次。3考核标准要求各部门必须严格按照以上流程执行，未按流程上报的牧场、工厂办公室将不予以盖章。十三 费用报销记录工作1 要求各部门每月认真记录当月发生费用情况，各工厂办公室每月底与各部门对账，发现各部门未完成该项工作，或者记录不全的，负激励责任部门费用专员50元56、/次。2 要求各部门费用专员根据年初制定的预算，每月控制部门内部的费用，不允许出现超过年初预算的情况。另，如有特殊情况，如印刷报表、制作VI等，须发生大量费用的，可提前与财务部沟通，按照季度、半年、全年卡控本项费用。如各部门费用专员未能按照该要求执行的，导致全年费用超出预算标准的，负激励费用专员100元/次。3 如因上级领导要求，需要进行土建、设备改造等工程的，购买固定资产的且超出年初预算标准，但是相关请示由集团领导审批通过的，本项费用不算做超出预算标准的范围。十四 固定资产管理1 要求各部门根据财务制度要求申购资产，以及根据财务提供的固定资产电子台账建立部门固定资产台账。日常固定资产必须有相57、关的责任人对其维护。2各部门每月需配合财务对固定资产进行盘点，不允许出现固定资产丢失问题。如发现固定资产丢失，将由责任人赔偿全部损失。3固定资产的申购必须按照年初指定的资产预算执行，如因特殊情况，需由总裁办签字审批过，方可购买。上述情况不执行的，负激励责任人50元/次，部门负责人100%连带。十五 网络管理1计算机管理1.1各部门应保持室内通风、洁净，做好防尘、防潮、防火工作。保持必要的温度和湿度，保证计算机及附属设备摆放平稳、牢固，避免因物理原因造成设备损坏。各部门应采取有效的防盗措施，加强设备安全管理。1.2各部门台式计算机不允许外借，不得和其它部门的台式计算机随意的相互调换，笔记本配备人58、员要严格管理工厂配备的笔记本电脑，不得转借处室外人员使用。在处室内部转借时必须对所借用计算机的数据信息进行加密保存和备份。1.3不允许私自更换或拆卸计算机内部的零部件，如发现更换或丢失，要求责任人对丢失或更换部件进行原价赔偿。如发现偷盗或更换计算机部件的人员，直接解聘处理。1.4人事、薪酬以及存有保密文件的相关电脑，要求必须对电脑设置开机密码。1.5中控室、各处室不得在没有网络管理员知情的情况下随意更改计算机用户的IP地址。2设施管理及维护 2.1任何需外借的设备在借出时需填写设备外借登记表，并要求借出人与借取人签字确认。对于不予签字的不能外借设备。外借设备出现设备损坏的由借取人及部门给予维修59、并承担全部费用。2.2损坏任何网络设备、设施的应要求责任人按原价赔偿，责任人负激励100元/次，部门负责人连带100%。2.3操作人员应正确启动、关闭计算机。启动时按先开外围设备（显示器、打印机、扫描仪、读卡器等），最后开启主机；关机时按相反顺序。下班或长时间离开岗位时，必须关闭计算机。2.4操作人员不得在计算机工作台及附近摆放易燃、易爆、易碎、腐蚀和强磁物品。2.5每台计算机均已安装杀毒软件，操作人员应定时杀毒，做好计算机病毒防范工作，禁止在计算机上安装、使用来历不明软件，如果需要安装需要的软件的必须与管理员取得联系，在网络管理员同意的情况下方可安装。2.6各处室人员在上班时间内不允许访问与60、工作无关的网络信息、不允许访问非法网站；不允许利用Internet进行聊天（QQ、MSN等）；保温室电脑不允许连接外网，上述问题如发现使用外网的对其责任人负激励50元，部门负责人100%连带。3考核细则3.1 中控室、各处室的设备附近不得安置任何有危险性、强磁性设备或设施。如发现放置此类设备或设施的对直接责任人负激励30元/次，部门负责人100%连带。3.2不得随意对相关网络设备及服务器进行断电，如因随意断电而造成数据丢失、网络故障将对责任人负激励100元/次。3.3任何处室和个人因不得自行改变计算机配置、IP地址、网络标识等网络属性。如因擅自改动造成计算机、网络故障的对相关责任人负激励20元61、/ 次。3.4每台计算机上都贴有编码，使用者随意撕毁，出现使用设备与领用设备编号不符现象的对责任人负激励30元/次。3.5不允许更改计算机系统设置、删除任何系统文件，系统盘（C盘）不允许存放任何工作及数据文件。如因系统损坏造成重要文件丢失的对责任人负激励50元/次。3.6计算机内初始安装软件不允许使用人自行更改，否则对责任人负激励50元/次，如因私自卸载软件影响计算机不能正常使用的，对责任人负激励100元/次。3.7保持计算机干净，避免尘土和潮湿，正确开关WINDOWS操作系统，夜间不使用计算机时要关闭显示器及主机，如发现违规人员对其负激励50元/次。（监控机、服务器等需24小时工作的计算机除62、外）3.8 设备使用人员不允许对设备进行任何野蛮操作。发现一次负激励责任人50元，部门负责人50%连带。3.9公司所有办公计算机全部留有系统备份分区，且系统全部备份完毕，如出现系统备份磁盘丢失或私自备份系统现象，对责任人负激励100元，因此产生返厂费用由计算机责任人自行承担。3.10各中控室内的机柜、机箱非相关工作人员不得打开。更不得随意变动、更换机柜内相关设备，如发现一次负激励当事人50元/次。3.11不允许使用彩色打印机打印黑白内容的文件，一经发现负激励责任人10元/次。3.12各部门对所有在本部门责任区域内的网络设备都要注意防火、防水、防尘、防震、防磁、防静电、防碰撞、防盗。如发现丢失、63、损坏情况，对部门负责人负激励50元，并由归属部门进行全价赔偿。3.13为使打印机、复印机能够正常运转，减少故障发生率，不得使用不洁净、不整齐、有毛边的纸张进行打印或复印，因纸张不合格造成设备损坏的对责任人负激励100元，因此产生返厂费用由当事人自行承担。3.14新申请企业邮箱的用户应当天更改初始密码，否则对责任人负激励20元/天。3.15 企业邮箱用户对外泄漏自己的用户名和密码、或者密码丢失和遗忘的，对责任人负激励50元/次。3.16不得利用企业邮箱传输任何骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的或其他任何非法的信息资料，发现对责任人负激励500元/次，二次发现对责任人进行解聘处理。3.17 64、不得利用企业邮箱进行任何不利于乳业公司的行为，发现对责任人负激励500元/次，如造成不利影响的行为对当事人给予解聘处理。3.18不得在公司公用的文件共享平台中上传任何非法的信息资料，发现对责任人负激励50元/次。 3.19 不得随意对监控设备进行关机、断电，因随意断电造成数据丢失的对当事人负激励50元/次。十六 监控器管理制度1 监控器监控的区域1.1要求各工厂必须监控的关键点共计20个，分别是：原辅料到货取样点、原辅料检测室、车间与外部的出口、垃圾通道、物流货车出厂处、装卸区、原辅料进库、原辅料出库、装箱区、垛板区、装包正面、包装喷码机处、灌装机、配置酒精和检测双氧水区域、涂抹过程、包材缓冲65、区、操作工检包过程、检包留样区、预处理每台无菌罐、清洗间、化验室。1.2 蚌埠工厂需监控二楼奶罐情况。1.3其他监控点各工厂可根据工作需求进行检测。1.4要求各工厂行政及相关人员每日开展此项工作，抽查项目不得少于6项，并记录抽查结果，记录问题的时间、地点、人物等信息，中心将不定期进行检查。1.5每个监控点回放时间不得低于30分钟，其中无菌罐、蚌埠工厂二楼奶罐监控回放时间不得少于60分钟，原辅料接收必须全程回放并做相关记录；上述项目未按要求执行的，负激励责任人50元项目，部门负责人50%连带，工厂厂长100%连带。2 摄像头总体安装要求2.1各区域安装的摄像头要保证清晰度将需要监控的内容全部能够66、监控到，没有监控死角。目前监控点保存3个月录像记录。2.2办公室统一建立监控器管理台账，并要求各部门区域监控设备明确责任人。如由于人员变动，各部门需及时上报更改责任人，保持各监控点责任分配。上述项目未按要求执行的，负激励责任人50元项目，部门负责人50%连带，工厂厂长100%连带。3 监控要求3.1 日常监控要求3.1.1为使监控器作用充分发挥，办公室将安排各部门人员轮流进行查看监控器，并认真填写检查记录，针对检查结果出具相关通报。各部门负责人要亲自参与监控器使用和把关，发挥监控器规范管理的作用。夜间各区域情况是监控的重点，办公室将根据生产任务情况，进行调节安排抽查监控器。各部门检查人员对监控67、内容和监控流程必须了解，熟练操作。确保检查内容和标准统一执行。3.1.2各部门每日必须保证对各区域不少于2小时的抽查，发现问题后必须认真填写问题记录表，具体模板见附4，将发现问题的时间、地点、人物等信息做好记录，同时必须填写相关部门以及责任人。各部门于次日上午10：00前上报办公室，如遇周日延迟至周一上报。3.1.3各部门检查监控器人员必须检查以下五点：检查夜班人员是否完成巡查工作；检查灌装间员工洗手问题；物流处是否在指定区域对到厂辅料进行检测；车间主任是否有脱岗现象；是否有外来人员和员工出物流区域观看牛舍。必须检查项内容必须全部填写入监控器检查问题记录表内，不允许漏项。中央控制室的情况，如有68、临时必查项内容，办公室将在修订制度时统一加入制度内。3.1.4针对重复出现的问题，各部门要考虑出现问题的根源，拿出相关的解决措施解决和规范。3.2 监控内容总体要求各部门查看监控器人员必须严格按照附件5中各监控点查看内容执行。针对各区域重复出现的或类似的问题要重点查看。针对发现的问题，从根源和流程上制定解决问题的方法。3.3 监控器的管理各部门区域所管辖的摄像头要随时查看，不允许出现人为损坏现象。各部门上报各区域监控点责任人具体上报模版按附件。3.4考核标准3.4.1各部门未安排期查看监控器每有一次对部门负责人激励50元/次。未及时上报或填写记录表不完整，每有一次负激励20元。3.4.2各部门69、针对监控器查出的问题，出现5次以上问题的内容，必须出具相关解决方案。每有一次未出具对部门负责人负激励50元/次。3.4.3各部门区域监控点，属于人为损坏的，对该区域负责人负激励500元。3.4.4办公室针对各部门抽查的问题，统一出具通报。考核标准为各闸口部门下发制度考核标准。3.4.5监控器检查人员如漏查一项必查项内容的，对责任人给予20元/次的负激励。82十七 公文管理1公文类别决定：对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。通告：在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。通知：发布行政措施，转发上级单位或部门、同级单位或部门和不相隶属单位或部门的公文，批转下级单位或部门的公文；传70、达要求下级部门办理和需要周知或者执行的事项；任免和聘用管理人员，用“通知”。一般使用惯用语作结，如“特此通知”。通报：传达重要精神，表彰先进，批评错误，用“通报”。一般使用惯用语作结，如“特此通报”。报告：向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级领导或单位的询问，用“报告”。一般用“特此报告”作结。请示：向上级领导或部门请求指示、批准，用“请示”。一般使用惯用语作结，如“妥否，请批示。” 批复：答复下级单位、部门的请示事项，用“批复”。一般使用惯用语作结，如“此复”。意见：对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。函：平行单位、不相隶属单位之间商洽工作、询问或答复问题，向主管部门请求71、批准和答复审批事项，用“函”。用惯用语作结，如“特发此函”或“特发此函，请复函。” 会议纪要：记载、传达本单位召开或主办的会议情况和议定事项，要求与会单位和有关单位共同遵守、执行的，用“会议纪要”。如各部门起草的公文内容与类别不符的，每有一次负激励责任人30元。2公文格式公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、成文时间、印章、主题词、抄送抄报单位、印发单位和印发日期等部分组成。公文格式还包括公文用纸规格和装订要求。具体要求如下：2.1发文单位标识应当使用全称或者规范简称，联合行文，主办单位应当排列在前。发文单位标识应使用一号宋体字，用72、红色标识。2.2秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数序号和保密期限，具体写法为“密级保密期限”。一般用三号黑体字，应顶格标在公文版心（书刊版面上容纳文字，一般不包括书眉、中缝和页码的部位）右上角第一行；如需同时标明秘密等级和保密期限，在秘密等级和保密期限之间用“”隔开。如：绝密6 个月；机密5 年；秘密3 个月。在公文上确定保密要求和标明密级是一件十分严肃的事情，必须认真地加以对待，准确地给予把握。2.3紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、一般用三号黑体字。如果遇到秘密等级和紧急程度需要同时标注时，秘密等级标注在上面，紧急程度标注在下面，分两行顶格标在公文版心右上73、角。2.4发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。发文单位标识横线下空一行(八号字），用三号仿宋体，居中排布；年份、序号用阿拉伯数标识；年份应标全称，用六角括号“ ”括入；序号不编虚位，不加“第”字。2.5公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应在文号下空一行(八号字)，用小二号宋体字并加黑，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。2.6主送单位指公文的主要受理单位（即收文单位），应当使用全称或者规范化简称、统称。2.7公文如有附件，74、应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。附件在正文下空一行，左空 2 字用三号仿宋，字标识“附件”二字，后标全角冒号和名称。附件如有序号需使用阿拉伯数字（如“附件：1、”）；附件名称后不加标点符号。2.8成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人签发的日期为准。成文日期用三号仿宋体标识且右空四个字，用汉字将年、月、日标全，“零”写为英大写字母“O”。2.9会议通过的文件，应在标题之下正文之上注明会议名称和通过日期。2.10文件应当标注主题词。上行文应当按照上级单位的要求标注主题词。2.11抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简75、称、统称。2.12抄报单位指发文单位的上级单位或领导。2.13二页以上（包括二页）公文，需在公文下边距居中标明页码，第一页不显示页码。2.14公文用纸一般采用国际标准 A4 型（210 297 ），左侧装订。页边距具体为：上边距 37mm，下边距 35mm（可根据文件内容进行调整），左边距 28mm，右边距 26mm。下边距可根据正文内容进行调整，但不可大于 35mm。一般两页以上公文必须双面打印。各部门起草的公文格式，每出现一处与制度要求不符的，负激励责任人10元/次，部门负责人100%连带。3行文规则生产工厂对外发文，部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。请示与报告都是上行文，76、都是在具有隶属关系的上下级位之间使用，这是二者的共同点。在实际中常常出现将二者混用的情况，现将二者的区别说明如下：3.1二者的行文目的不同。报告用于向上级单位汇报工作，报告情况，目的是为了使上级了解有关情况。而请示是请求上级的指示和批准，要求上级给予答复。3.2二者的行文时间不同。报告的行文时间比较灵活，可以写于事前，也可以写于事后。而请示则必须写于事前，不能“先斩后奏”，擅作决定。3.3行文的处理要求不同。报告除涉及主要问题外，一般的可不作答复。请示则需要上级回文，表明态度，使下级知道该怎么办。3.4行文的内容不同。报告可以是综合性的，也可以是专题性的。无论哪种报告，其中都不能夹带请示事项。77、而请示则要求“一事一文”。一般只写一个主送单位,需要同时送其他单位或领导的，应当用抄报形式，但是不得抄送其下级单位。秘密公文，除绝密和注明不准翻印的以外，根据需要经单位负责人批准可以翻印，但应注明翻印单位、时间、份数和印发范围并由印发单位负责收回。3.5凡配备传真机的部门，传递秘密公文和信息，必须设专人负责使用管理；对属于“绝密”性质的文件、信息资料等，一律要保密，如有失密的，要追究有关单位领导和直接泄密者的责任。4 文件报送要求文件名称：日期+乳业+传递部门+文件标题例：20140328 乳业 液奶中心 关于XXX的请示要求：日期必须是报送当天的日期。5各类模板乳业（集团）有限公司内部业务便78、签通报、指示、通知、批复 、请示、报告、接洽 五号黑体五号黑体字号为三号，字体为仿宋GB2312。给（TO）: 液奶中心（蚌埠）工厂各部门日期：（DATE） 2014年 8 月 5 日由（FROM）：液奶中心（蚌埠）工厂办公室请回复（REPLY）请存档（FILE）标题（SUBJECT）：关于XXXXXXXXXX的通报内容（MESSAGE）：见下文 （正文第一行要求空行）正文（如果有特殊情况可不空行，直接空两个格书写；行距为单倍行距，特殊情况可用固定值）。激励原因：*（不加标点）激励人员：* （不加标点）激励金额：* （不加标点）考核依据：*制度第1.1-2条（不加标点）起草人为行政人员，内部门79、下发的文件以及部门负责人权限内出具的文件，审核人填“/”，审批人为部门负责人。对外的其他要求：以上正激励于X月份工资中兑现特此通报（不加标点）起草人为行政人员，对外下发的文件以及超出部门负责人权限的文件，审核人为部门负责人，审批人为厂长。附件1：*表（附件后不加标点）附件2：*表审 批审 核起 草抄报：/（抄报指对上级）直接写姓名单位：液奶中心（蚌埠）工厂办公室2014年8月5日抄送：/（抄送指平级或下级）直接写单位名称如无抄报抄送单位，用“/”填充。与上面发文单位相同xiangxxianxiang相符 共 1页 第 1 页注：“附件”二字与上文空一行，本行前空两格。：十八 合理化建议 1 名80、词释义创新是指在一定范围内（全集团、液奶中心、部门），首次引进新方法、引入新概念、制造新变化、新结构的过程或行为。2创新分类2.1 管理创新2.1.1管理类创新：包括行政、办公、采购、生产、物流等环节的管理类创新；2.1.2质量类创新：在质量管理和食品安全管理方面的流程、机制创新和显著提升产品质量的质量改进工作。2.2技改创新2.2.1质量检验创新：包括对质量提升、检验方法改进、检验设备改进等；2.2.2工程制造创新：对设备、操作技术、生产技术、能源、原辅料、运输等方面的技术类改进或建议；2.3 合理化建议合理化建议：企业内部员工发现现行办事手续、工作方法、工具、设备等存在改善点，而提出建设性81、的改善意见或构思，称为“提案”或 “建议”。3分类依据目前液奶中心各项工作运行情况，现将合理化建议分为：3.1管理改进类：以提高工作效率、实现流程优化、增强管理效果、提升企业管理运营效率为目的，符合集团及液奶中心发展规划的合理化建议；3.2质量提升类：以提高检验准确性和检验水平、提高质量管理水平为目的的合理化建议；3.3安全管理类：以保证员工人身安全、提高生产设施和生产设备安全性、保证安全生产为目的合理化建议；3.4成本节约类：以节约能耗或成本、简化工作流程、提高工作效率为目的的合理化建议。4 评审人员评审员为液奶中心主任以及各工厂主管级以上人员 。5 评审流程5.1 提交时间及方式每月30日82、前完成当月合理化建议收集汇总工作，于次月8日前按附件“合理化建议明细表”上报月度合理化建议至中心绩效兼成本专员处。每月中心组织召开决策会议进行讨论，时间会前通知。5.2 合理化建议的评审5.2.1各工厂主管级以上人员为评审人员，进行开会讨论各工厂提交的合理化建议。5.2.2分别对提交的合理化建议是否具有可实施性或创新性等进行评判。5.2.3中心召开决策委员会将各工厂最终上报的具有可行性的建议上报至上级部门。5.2.4要求各工厂将所有上报的合理化建议采纳情况及原因下发各部门，让员工了解。6 奖励办法分为管理类和技改类两类进行奖励6.1管理类合理化建议奖励标准6.1.1 管理类合理化建议评审标准管83、理类合理化建议按照解决问题的重要性、应用范围、进步水平三方面进行评定。6.1.2 管理类合理化建议奖励标准6.1.2.1最终采纳的合理化建议对责任人奖励100元，如涉及费用节约的按7.2奖励条款进行。低于三等奖标准的，按鼓励奖进行兑现。6.2技术类合理化建议奖励标准一等奖：为公司增效或降耗节约100万元以上（含100万元），对提交人直接奖励2000元，部门负责人奖励500元。二等奖：为公司增效或降耗节约50万元-100万元（含50万元），对提交人直接奖1000元，部门负责人奖励300元。三等奖：为公司增效或降耗节约5万元-50万元（含5万元），对提交人直接奖励600元，部门负责人奖励200元。84、鼓励奖：为公司增效或降耗节约了费用，但是核算不准确、理论数据，对提交人奖励200元，部门负责人奖励100元。以上所指经济效益及价值，是指精确算后的金额，不可为估算值。十九 土建管理制度1 适用范围各部门生产过程中进行的日常土建维修项目，包含土建维修、土建改造等工程。2 维修项目分类2 .1 日常土建维修改造项目2.1.1 日常土建维修改造项目，指项目维修不改变原有设施性能，维持设施正常使用所发生的保养维修，但不包含各部门日常水、电、气、冷能源等以及灯管更换、电线、日常可自行完成的等维修及维护工作。按照年初各部门费用预算计划内，单项维修费用在50000元以下。 2.1.2 单项土建费用超过50085、00元以上的项目，需申请部门书面上报请示至总裁办，批准后方可进行维修。2.1.3 上述分项原则为年初有费用预算，具体操作办法依据财务部要求为准。 2 .2 工程改造维修改造项目涉及工程改造或设施改造需改变地点、样式等，需书面上报请示至总裁办，批准后方可进行改造。具体改造内容及细节由各部门自行联系工程服务中心进行确定，验收。具体流程按工程服务中心签字、验收流程执行。3土建维修验收标准举例3.1 生活供水系统节门无跑、冒、滴、漏现象，开启灵活，无锈蚀，零部件齐全完好。3.2 照明供电系统设备元件齐全，运行正常，接地良好。3.3 道路无破损，表面无起皮、脱落，通行正常，路面平整顺畅。3.4 技改维修86、工作现场验收标准举例满足技改维修方案设计要求，达到预期维修效果。满足国家相关质量验评标准及规范要求。达到工厂生产使用要求。4 申请土建维修流程4.1日常维修各部门每月固定上报经部门负责人审核后的维修申请单以及土建报价经办公室主任、设备处处长、财务部部长、厂长审批后，办公室通知施工单位进行施工。4.2工程改造需书面上报请示经部门负责人、财务部长、厂长、工程规划中心、财务中心审核后至总裁办，批准后方可进行改造。5 费用报销流程 各部门按申请单上维修期限，原则是到期维修后一周内上报验收单，办公室接收到验收单后，联系施工单位出具发票及对账单，经申请部门负责人签字后，厂长、财务审核，办公室统一付款。6 87、考核标准（1）未按以上规定流程执行，或执行错误的每出现一次对直接责任人负激励200元，部门负责人100%连带；（2）若在检查中发现未经办公室批准擅自联系维修单位施工的，办公室将不予以报销维修费用，所发生的一切费用由发生部门自行承担，并且对该部门负责人负激励200元/项；（3）对维修后的项目出现人为损坏，给予相关责任人负激励500元/次，并由责任人承担全额再次维修的费用，无责任人的，此部分费用由部门负责人承担。二十 产品领用管理制度1 目的为了更好的规范液奶中心业务领用流程，加强对外赠、招待领用产品的管理流程的关注，特制定此制度。2 适用范围本制度适用于液奶中心各工厂以及所有产品领用部门。3 流88、程内容3.1 领用权限3.1.1液奶中心各工厂所有部门都无产品领用权限，如需领用必须经过各工厂办公室。所有“业务领用申请单”除有特殊情况外，必须提前一天发至液奶中心各工厂办公室，如未能按标准执行，办公室将不予审批。办公室领用权限为：每次领用产品最多3箱，每月最多领用2次，并且只能做接待使用。如办公室领用超出权限，单次在10箱以内由各工厂厂长审批，每月累计在15箱-20箱（包含20箱），由液奶中心审批，每月累计超过20箱以上需上报总裁办审批后方可领用。3.1.2各销售区域组织参观、接待活动，所使用品尝牛奶的费用计入各销售区域。总裁办下达接待任务后，办公室根据人数领取牛奶，物流处根据使用量，发货时89、扣除等额数量产品。具体流程按3.2.3业务流程执行。3. 具体流程3.2.1外送产品（厂区外）：3.2.1.1填写“业务领用申请单”使用部门第一负责人签字办公室主任签字厂长签字超出权限范围由液奶中心、总裁办签字。方可到物流领用。3.2.1.2填写“业务领用申请单”时，必须将具体的领用原因、接待部门、领用数量填写清楚。3.2.2 临时接待（厂区内）：单包形式领用：单次数量少于6包（不包含6包）：由领用人员至办公室填写“产品领用表”后，方可领用。每月单包领用累计数量超过12包（包含12包），需按3.2.1条款执行。销售公司接待产品领用：3.2.3 根据总裁办下达接待任务人员数量后，由办公室填写销售90、公司业务领用申请单，根据4.1领用权限审批后方可领用。每次接待后，销售公司参观对接人员与办公室人员签字确认使用数量，物流处根据确认使用数量补扣产品冲抵使用量。3.3其他要求3.3.1其他牧场需要领取产品时，需要按附件填写申请单并由第一负责人签字，每月月底由物流处与财务部对接，划分领用产品费用。3.3.2如临时情况，无法提前出具“业务领用申请单”，必须经办公室与领导沟通确认，通知物流处方可出库。并于次日10点前上报申请单，如未按时上报，考核负责部门200元/次。3.4考核标准3.4.1 如各部门未能按照领用流程进行产品领用的，负激励领用人500元/次，部门负责人100%连带。3.4.2物流处未见91、手续或不符合流程的，为各部门领用产品的，每有一次负激励500元。 附件：1、内部业务领用申请单（液奶中心） 2、销售公司业务领用申请单（接待市场人员） 3、外部业务领用申请单（液奶中心外的各部门）附件：内部业务领用申请单领用部门： 日期：2015年1月5日 领用数量（提）领用金额（元）产品名称：尊贵装、百变装、自动片领用原因：领用部门负责人签字：办公室主任签字：财务负责人签字：厂长签字：内部业务领用申请单领用部门： 日期：2015年1月5日 领用数量（提）领用金额（元）产品名称：尊贵装、百变装、自动片领用原因：领用部门负责人签字：办公室主任签字：财务负责人签字：厂长签字：销售公司业务领用申请单92、领用部门：办公室 日期：2015年1月5日 领用数量（提）领用金额（元）存根联 产品名称：尊贵装、百变装、自动片领用原因：领用部门负责人签字：办公室主任签字：财务负责人签字：厂长签字： 销售公司业务领用申请单领用部门：办公室 日期：2015年1月5日 领用数量（提）领用金额（元）存根联 产品名称：尊贵装、百变装、自动片领用原因：领用部门负责人签字：办公室主任签字：财务负责人签字：厂长签字：二十一 日常正负激励管理制度1目的为更好的卡控考核金额，保证每月考核汇总的正负激励比控制在集团的要求范围，保证各部门出具的考核通报符合集团要求，使各处室的考核真正做到公开、公平、公正，特制订本制度。2适用范围93、液奶中心各工厂、各部门。3 管理权限和职责乳业液奶中心以及各工厂办公室作为闸口部门，负责检查、指导、监督、考核。4 考核封顶要求4.1 厂长单项考核正负激励均按照500元封顶。4.2 主管级单项考核正负激励均按照200元封顶。如有特殊情况，部门出具的考核通报金额超过主管级封顶金额，则该考核需经厂长签字审批后方可生效。4.3 各闸口部门的考核标准及依据必须经办公室审核、厂长审批确认并下发办公室备案，各闸口部门负责人可直接签字下发通报。4.4 不封顶项包括：总部直接下发的考核。4.5 当月扣缴负激励后,工资标准不得低于当地最低工资标准。剩余考核金额下月不再兑现。4.6各部门无需起草相关制度，如有建94、议或者要求需上报至中心绩效兼成本专员处，由中心进行统一增加或者删减相关条款。5 考核权限要求5.1如偶然事件的考核无法在制度中找到详细条款，可以用处室负责人的考核权限（最高为200元）进行约束，即当此类奖罚金额高于本权限时，以该权限封顶，厂长500元封顶，中心主任500元封顶。5.2 针对员工旷工问题，考核金额按照主管级的封顶金额（最高为200元/日）进行考核。部长级封顶金额500元/日，中心主任级封顶金额500元/日。5.3 各处室利用考核权限进行特殊奖罚时，不允许出现因同一类问题进行二次奖罚，否则对处室负责人负激励100元/次。5.4 各处室的奖罚必须有可量化指标及具体事件，不允许出现工作95、积极、加班加点、表现突出等不量化指标进行奖罚，否则，对处室负责人负激励100元/次。5.5 各处室在发放通报时，必须在通报中标明通报原由及依据何种制度第几条第几款进行考核。否则，对起草人、处室负责人各负激励100元/次。6 考核兑现要求6.1新上岗和转岗员工（行政人员、一般员工）试用期间负激励金额按照50%兑现，正激励金额100%兑现；试用期间主管级以上人员的考核100%兑现，试用期间的自罚兑现考核金额的50%兑现。如未按此要求操作，对责任人负激励50元/次。6.2 所有人员考核必须当月兑现，在检查过程中发现未兑现的，如因人员工作失误，客观原因（笔误）影响未兑现对责任人负激励20元/次;如因人96、员主观原因造成未兑现,存在徇私舞弊现象的,对处室负责人负激励200元/次，并要求对以上考核未兑现项目在次月内兑现,否则加倍处理。6.3 所有的考核通报必须打印出来，由相应的人员审批签字后及时扫描下发，如未能按照该要求执行的，经办公室发现后将不予兑现本次考核，且负激励责任人50元/次。6.4各部门纸版考核通报由各部门每月存档，办公室将不定期抽查，未按要求存档的每一项50元。 6.5 要求各工厂针对员工考核汇总，要求每旬汇总并由本人签字确认后统一进行存档，对未按要求执行的工厂厂长负激励100元/次。办公室主任100%连带。7 考核比例要求7.1根据集团要求，各个部门每月的正负激励必须持平，主管级以97、上人员责任状按集团要求封顶（可剔除集团下发制度或通知奖励金额）。7.2 具体执行集团相关制度。二十二 执行力、行政评比1 目的为了更好的推进各工厂管理工作，使各工厂从全方位的角度得到提升，同时搭建相互竞争与学习的平台，达到共同提升各工厂的执行力，使工作中各项管理能够快速推进，特制定此制度。2 适用范围 液奶中心各工厂、各部门。3 评比标准 （满分100分）3.1 评比占比序号项目分项评比名称占比标准分数据源归口1共项评比会议落实、出勤20%20中心、各工厂办公室2数据报送10%10中心、各工厂办公室3安全事故20%20中心、各工厂办公室4信息传递10%10中心、各工厂办公室5一线检查10%1098、中心、各工厂办公室6文件起草及办理15%15中心、各工厂办公室7人员流动率5%5中心、各工厂办公室8制度、标准化文件执行10%10中心、各工厂办公室9 附加项参观接待工作00中心、各工厂办公室10精神文明00中心、各工厂办公室表1：各工厂评比项目及占比3.2 评比项目各工厂会议落实、出勤、安全事故、数据报送、信息传递、一线检查、文件起草及办理、人员流动率、制度执行、参观接待工作及附加项评比细则。评比名次依据：以各项得分合计高低对各工厂进行分别的排名。3.3 共项评比3.3.1 会议落实、出勤（20%）3.3.1.1 会议落实、出勤工作标准A:集团或中心等各类会议落实内容，各工厂按照中心办公室下99、发的会议追踪表进行回复，回复要求见附件。B:各类会议落实内容及检查问题要制定详细的排期，并且工厂负责人定期亲自验证。C:各类会议落实及检查问题的整改追踪结果要求排期给予上报，必须由工厂负责人审核以后方可报送。D:各类会议、培训、考试按时参加，不出现迟到、早退、无故不参加会议现象。E:要求工厂相关参会人员参加的视频会议、电话会议、视频培训在会议10分钟前必须到场。各工厂按会议制度要求进行上线调试，并按会议通知要求执行。3.3.1.2 会议落实评分标准A:会议落实内容未完成按当月完成率进行计算，核算方法：完成条数/落实条数*100*20%。B:各工厂会议追踪回复内容与要求不符的，扣1分/条。C:各100、类会议、培训出现迟到、早退扣2分/次；因未请假而没有参加会议、培训扣3分/次。D:各工厂参加的视频会议、电话会议、视频培训等各类视频、电话会议在会议10分钟前必须到场，相关部门调试人员必须提前30分钟进行调试，如迟调试的扣2分/次。E:各类视频、电话会议、培训已经开始，各工厂没有上线的中心办公室通知上线的责任工厂扣2分/次。F:中心各类会议安排工作以及临时安排工作未执行的，扣减责任工厂执行力评比分数3分；中心各类会议安排工作以及临时安排工作执行不到位的，扣减责任工厂执行力评比分数2分。G:若中心领导安排工作各部门执行不到位的扣5分/次，另通报负激励500元/次，厂长100%连带。H:每月各工厂101、办公室负责对接提供数据，由中心办公室统计数据情况并进行公布。I:针对本评比项目内容，以上所述情况若每月出现三次或者三次以上的，则按照相关制度出具考核通报。J:核算方法：会议落实完成率+（100-扣分）*20%。3.3.2 数据报送（10%）3.3.2.1 数据报送工作标准各工厂报送的月材料、文件及数据需要按照模板内容准确无误报送至中心办公室,每出现一项不符合要求的，扣1分，重复发生的扣3分。3.3.2.2 数据报送评分标准A:不按规定模版、格式不正确、敷衍、报送数据不准确的工厂，被通报扣2分/次，晚报被通报扣3分/次。B:各工厂每周六上报下周周计划，晚报扣1分/次，经提醒未上报扣2分/次。C:102、各工厂每周一上午10点前上报工厂动态信息，晚报扣1分/次，经提醒未上报扣2分/次。D:数据报送后上级部门提出疑义在一个工作日内不给予回复的扣2分/次。E:每月由办公室人员统计当月完成情况，各工厂、各岗位过程配合。F:针对本评比项目内容，报送数据被通报的，按照本制度扣减执行力评比分数，且按照相关的制度出具考核通报。G:核算方法：（100-扣分）*10%。3.3.3 安全、工伤事故（20%）A:工厂因管理不到位导致发生特重大安全事故扣20分/起。工厂因管理不到位导致发生重大安全事故扣15分/起。工厂因管理不到位导致发生较大安全事故扣10分/起。工厂因管理不到位导致发生一般安全事故扣5分/起。工厂发103、生金额小于1000元的工伤事故，扣2分/起。工厂发生金额大于1000元小于5000元的工伤事故，扣3分/起。工厂发生金额大于5000元的工伤事故，扣4分/起。B:各工厂每周进行上报，由办公室人员汇总当月完成情况，并进行公布。C:每次因管理不到位导致出现安全事故的，按照本制度扣减执行力评比分数，且根据相关的制度出具考核通报。D:核算方法：（100-扣分）*20%。3.3.4 信息传递（10%）3.3.4.1 信息传递工作标准A:各工厂信息对接人员将需要传达的信息在第一时间进行传递，同时将需要落实和报送的信息在通知责任人后，追踪并按照要求时间上报，确保信息传递的及时性。B:对所有临时信息在第一时间104、进行传递至工厂和直接责任人，需要落实和回复的工作能够在规定时间回复。3.3.4.2 信息传递评分标准A:因信息传递不到位导致影响他人工作扣3分/次。因信息传递不到位未参加相关会议扣2分/次。因信息传递不到位未上报相关材料扣2分/次。B:办公室人员将不定期针对OA信息和液奶内部各类信息，抽查一线员工的认知情况，出现不符合扣2分/人。C:针对本评比项目内容，每有一次因信息传递不到位导致影响他人工作的，按照本制度扣减执行力评比分数，且按照相关的制度出具考核通报；其他上述情况每月出现两次以下的，按照本制度扣减执行力评比分数。若每月出现三次或者三次以上的，按照本制度扣减执行力评比分数，且根据相关的制度出105、具考核通报。D:核算方法：（100-扣分）*10%。3.3.5 一线检查（10%）3.3.5.1中心领导组织检查小组检查的问题汇总往发各工厂，各工厂在规定时间内整改完毕，在下次联检过程中未进行整改的扣5分/条。3.3.5.2中心办公室人员下一线检查发现问题扣3分/条。一线检查的范围包括液奶生产 各工厂所有区域。3.3.5.3日常工作中中心发现各工厂的问题扣1分/条。3.3.5.4针对本评比项目内容，每月检查时，若发现在相同区域有类似问题出现超过一次的，按照本制度扣减执行力评比分数，且根据相关制度出具考核通报。3.3.5.5核算方法：（100-扣分）*10%。3.3.6 文件起草及办理（15%）106、3.3.6.1增强各工厂的沟通力，尽量减少各工厂递交文件的数量，每月针对各工厂的文件进行审核，发现有格式错误、错别字等的扣2分/处。3.3.6.2不允许越级发文，每发现一次越级发文扣5分/次。（越级发文是指对内向中心及中心以上人员或者工厂发文的需经由办公室传递，平行工厂之间发文等除外，且所有对外的发文亦需经由中心办公室传递，未按照此项要求完成文件下发工作的，视为越级发文。）3.3.6.3针对本评比项目内容，每月出现上述情况两次以下的，按照本制度扣减执行力评比分数，若每月出现三次或者三次以上的，按照本制度扣减执行力评比分数，且根据相关制度出具考核通报。3.3.6.4核算方法：（100-扣分）*1107、5%。3.3.7 人员流动率（5%）3.3.7.1为了控制各工厂人员流动，减少招聘及新员工上岗的频繁次数，现对各工厂人员流动率进行卡控。注：人员流动率核算方法为：当月离职人员数/（当月月底人数+上月月底人数）/2。（注：人员流动率计算结果按照四舍五入法保留一位小数）3.3.7.2各工厂人员不分原因，私自解聘员工，造成员工闹事的扣5分/次，且根据相关制度出具考核通报。3.3.7.3针对本评比项目内容，每月按照本制度扣减执行力评比分数。3.3.7.4核算方法：（100-扣分）*5%3.3.8 制度执行 （10%）3.3.8.1各工厂所出具的通报必须有据可依，通报中体现到制度的每条每款，未依据制度执108、行的扣2分/次。3.3.8.2各工厂日常不可随意使用封顶或权限制度考核，否则扣2分/次。但若出现重大质量问题或者影响市场事项，可按照闸口部门经中心签字下发的制度进行考核。3.3.8.3针对本评比项目内容，每月出现上述情况，按照本制度扣减执行力评比分数，且根据相关制度出具考核通报。3.3.8.4核算方法：（100-扣分）*10%。3.3.9 参观接待工作 集团领导参观接待采取一票否决；中心领导参观接待根据现场情况相应扣分。3.3.10 精神文明 3.3.10.1工厂参加公司（集团、牧场）组织的各项活动得到名次，第一名加1分/次，第二名加0.5分/次，第三名加0.3分/次。团体活动不加分。3.3.109、10.2各工厂合理化建议及稿件被集团采纳及上稿的，每有一次加1分。若是上报插图被集团选上，每有一张图片加0.5分。4 得分计算方式月评比总分值为100分。月各项得分=（100分-扣分）*占比。月评比最后得分=各项分值的总额+加分项。会议落实占比20，核算方法为会议落实完成率+（100-扣分）*20%。数据报送占比10，核算方法为（100-扣分）*10%。安全事故占比20，核算方法为（100-扣分）*20%。信息传递占比10%，核算方法为（100-扣分）*10%。 一线检查占比10，核算方法为（100-扣分）*10%。文件起草及办理占比10，核算方法为（100-扣分）*10%。人员流动占比5，核110、算方法为（100-扣分）*5%。制度执行占比10，核算方法为（100-扣分）*10%。 附加项0占比，直接加减分。5 结果出具以上项目的加减分汇总工作由中心办公室人员负责，每月18日下发评比汇总的数据到各工厂进行反馈，各工厂需在规定时间内反馈完毕，否则视同为无反馈意见。6 激励细则 月度执行力、行政工作评比第一名正激励厂长负责人500元，最后一名负激励厂长负责人500元，工厂部门负责人每人按照30%连带，当月评比激励将在下月工资中体现。附件：月度上报材料、文件、数据要求1 集团材料上报工作：1.1要求各工厂于每月5日17：00前发至中心办公室。1.2集团材料上报要求为：上报的集团材料必须经过工111、厂负责人审核后方可上报。另，不得更改模板，不得出现描述不清、语句不通、有错别字、数据错误等问题。2 会议追踪回复工作：2.1要求各工按照中心要求及时完成会议追踪工作并发至中心绩效考核员处。中心绩效考核每周末将给周主任发送最新的会议追踪内容。2.2会议追踪回复要求：追踪表内的落实时间、反馈解决时间、截止到目前的工作进展、完成情况必须填写。落实为本项工作完成时间。反馈解决时间为预计能在某天前完成本项工作。截止到目前的工作进展为本项工作的最新进展，每次追踪的时候，除工程项目、采购事宜、总裁办签字等长期工作回复的截止到目前的工作进展可与上次一致，其他工作每次必须回复最新进展；另，回复工作进展时必须描述112、清楚，不得出现“该问题属于某某部门，本部门解决不了”等回复，回复用语准确，无错别字；文件性质的工作，在完成工作当日需给中心绩效考核员邮箱中发一份备案；如有无法完成的工作，需由工厂负责人提前与周主任沟通；如有工作责任部门划分不清的，先由责任部门内部沟通解决。完成情况为本项工作的情况描述，如本项工作未完成的，填写“待完成”；如本项工作已经完成的，填写“完成”；如本项工作需要长期执行的，填写“长期执行”。3 液奶中心通讯录更新工作：要求各工厂按照中心要求及时完成通讯录更新工作，中心将在收到各工厂的反馈后第二日下发最新的液奶中心通讯录至各工厂。4 部长级别责任状上报工作：4.1要求各工厂于每月10日1113、7：00前上报至中心绩效考核员处。4.2部长级责任状上报工作要求：兑现数据必须真实可靠；兑现的金额不得出现错误；上报时必须同时上交电子版、签字扫描版责任状。5 中心例会材料上报工作：5.1要求各工厂于每次例会前一天的15:00点前上报至中心绩效考核员处。5.2例会材料上报工作要求：每月例会材料必须按照统一的模板完成；材料中不允许出现错别字；上报的例会材料必须是最终确定版本的，不得随意换版。6 花名册信息核对及反馈工作：各工厂必须认真核对本工厂人员信息，及时对员工的联系方式、学历、入职时间等信息进行核实。7 人员转岗、转正、辞职手续办理上报工作：各工厂人员转岗、转正、辞职手续必须在变动当日由其直114、接上级签字（如遇节假日可后延一天），在3个工作日内必须报办公室人事专员处审核，经审核通过后由人事专员上报至办公室主任签字。8 各类文件有上报重复的，以及不符合要求的，扣除执行力1分，发生量两次的，扣除执行力3分，多次出现的，除扣除执行力外，负激励责任人100元/次，部门负责人、厂长100%连带。上述不符合要求的扣除部门执行力1分。二十三 库房评比1 目的为了提高库房管理员的责任心和干劲，推动工作的积极性，让库房的摆放做到整齐有序。2评比项目及占比（共计100分）：2.1账物卡证相符。（45分）2.2日常管理。（35分）2.3出现异常次数。（20分）3 检查日期每月底进行盘点、检查。4 检查人员115、各工厂办公室牵头，各部门行政人员全部参与，按照俩人一组进行检查。5 检查范围生产处：劳保、办公用品库房品保处：化学药品库房、劳保、办公用品库房设备处：备件库房（劳保、办公用品存放处）、油库、小备件库房物流处：立体库（成品、辅料库房）、化学品库房、劳保、办公用品库房办公室：劳保、办公用品库房6 参评库房各部门劳保物品、办公用品库房。 7 评定方法7.1账务卡证相符率：相符条数/抽查总数（各部门抽查总数必须保持一致）*100%；本项得分计算公式为：账务卡证相符率*45。7.2日常管理：包含5项管理评比内容：环境、标识、摆放、出入库、领用。这5项内容各占7分，检查人员只需在检查表内填写“是”与“否”116、，“是”代表管理到位，得7分；“否”代表管理有欠缺，不得这7分。7.3出现异常次数：包括出现漏水、墙壁掉石灰粉、物品柜架损坏生锈等、库房摆放物品未记入账册、物品管理出现环节疏忽导致的问题等。如出现以上异常或其他未列项目，扣减1分/次，如无异常情况得满分。检查人员只需在检查表内填写1、2、3等数字，代表出现次数。7.4每月30日出具当月检查情况报告，评出第一名与最后一名。第一名正激励部门负责人50元/月，库房管理员100元/月；最后一名负激励部门负责人50元/月，库房管理员100元/月。针对其他不参评库房的盘点结果，需要在报告内详细体现。如盘点时出现与以下第八项要求不符合的，每有一项负激励保管员117、20元/项，部门负责人100%连带。7.5每次检查时必须拍下相片作为备查。8 评比项目具体说明8.1账物卡证相符及时准确的填写账本，确保库房物品账、物、卡三者名称、数量、出入库时间等一致。不允许出现胡乱涂改账本、漏记、做假账、他人代记等现象。不允许私自将库房物品借出使用导致账物不相符的现象，如有特殊情况需要借出的，需登记在册，且必须由借用部门负责人、借出部门负责人签字确认。不允许出现实物卡上数量未能及时更新导致的账卡不符现象。8.2日常管理8.2.1环境管理：保证库房的整洁与卫生。如物流立体库房特别注意需要做好防潮、防湿、防冻等措施。8.2.2标识管理：标识应该清晰可见，且物品标识牌上面的信息118、应该与实物的名称、品种、数量等一致。8.2.3摆放管理：库房物品的摆放应当因地制宜，整齐有序，易于查找。8.2.4出入库管理：做到对物品管理安全有序，保障物品出入库的环节的流程顺畅。另，不允许有未入库先出库的现象，所有物品必须符合先入库后出库的流程。8.2.5领用管理：做到谁领用谁签字，谁入库谁出库。日常领用记录单不得涂改，字迹清晰，符合财务要求标准。领用单据需要做好归类存档工作。8.3出现异常次数8.3.1保证库房每月无物品丢失，无火灾，无因受潮等原因导致的物品损坏变质，无安全事故，以及因库房管理不到位出现的其他情二十四 考勤管理制度1 目的根据集团人力资源中心要求，结合液奶中心各工厂、各部119、门的实际情况，为规范人员出勤，特制定此制度。2 适用范围 本制度规定适用于液奶中心各工厂、各部门。3 版本说明 根据集团考勤管理要求，新增“调班申请表”以及员工增加工号项，每位员工在集团有唯一的号码，方便查询。4 工时种类4.1 标准工时 4.1.1主管级、行政人员:执行标准工作时间，工作时间为上午8：3012：00，下午14：0017：30（时间根据集团下发的要求而定），要求人员在上班、午休、下班时必须打卡。4.1.2员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出；无法先签到的应事先向各部门行政处说明备案，并于2个工作日内，由员工上报部门负责人签字的考勤说明书，进行存档，作为出勤记录，否则视120、为缺勤。4.1.3漏打卡同时需要填写考勤说明书并于1各工作日内上交至本部门行政处，另法定加班时，必须有加班申请表、电子版考勤对应，方可造发加班工资。4.2 综合工时4.2.1除标准工时外，其他员工执行综合工时。要求人员在上班、下班时必须打卡记录。各部门作息时间表为各部门上报工作时间，如有变动，需提前将调整的时间、原因由部门负责人签字、办公室主任签字及生产部长签字以便签形式进行备案，方可调整。根据公司制度员工不能私自调班，如有特殊情况需要调班，需提前一个班上交调班申请表，调班申请表需部门负责人、办公室主任签字确认后方可调班。4.2.2根据人力资源中心要求各部门需保证综合工时制员工(不含三班倒制)121、至少每月轮休4天，如未安排轮休，产生的加班费用由各部门自行承担。如有特殊情况需提前1个工作日申请日常加班申请表，原则上每人每月加班不应超过2个班次。5 考勤管理5.1 考勤记录形式各部门可以采取如下考勤记录方式：（1）纸版考勤记录表；（2）面部、指纹录入考勤机；5.1.1各部门上报纸版考勤记录必须与电子版考勤一致。有差异项，必须有请假表、考勤说明书或调班申请书作为附件。各办公室人事专员检查发现不一致，仍上报的，对部门负责人负激励100元/人，并按要求时间调整上报。5.1.2漏打卡需填写考勤说明书，每人每月不得超过3次（包含3次），必须在次日下班前上报至本部门行政处备案。如未按时上报，将按制度处122、理。各部门月初上报考勤时，保证假条、考勤说明书、纸版考勤与电子版考勤一致。由于未及时上报更改工作时间备案表，造成考勤核对延迟，对部门负责人负激励200元/次。5.1.3上报纸版考勤不能涂改，考勤记录要与标准、综合、不定时各类工时制相对应。考勤记录要保持原始面貌，对于必须修改的记录，应加盖修改人名章。考勤凭证粘在考勤簿的后面，作为原始凭证。同时要求月度考勤确认表必须有当事人及部门负责人的签字确认方可方上报至办公室。以上每有一处不符对行政人员负激励20元/次。5.2外包人员考勤要求：5.2.1外包人员电子考勤记录要与纸版一致。具体要求与综合工时制人员一致。5.2.2外包人员考勤必须由生产处长签字确123、认后，方可上报至财务部核算外包费用。每有一次负激励外包公司200元/次。5.2.3外包人员记录考勤模版与形式要求与工厂内部一致。6其他要求6.1办公室每旬导出考勤进行核对，并针对迟到早退人员出具考勤通报。迟到早退标准说明：上班时间5分钟后到岗视为迟到，迟到每次负激励：30元/次，月底出具通报时将当月累计连续迟到3次以上人员，除正常考核外，再负激励100元。并取消当月任何评选活动资格。下班前提前5分钟以上离岗视为早退。考核同上。6.2工作时间未经直接上级批准离开工作岗位者，即为擅离职守。一经发现当日按旷工处理。7旷工：以下情形均为旷工（旷工的最小单位为0.5天）：（1）迟到、早退或擅离职守超过1124、小时。（2）未经准假而不上班或未请假而不上班者。（3）假期已满，无正当理由，既未继续办理请假手续，又不上班者。（4）公司派出培训（包括内部培训和外培），缺课又不上班者。旷工一天除扣当日工资外，再负激励100元，连续旷工两天负激励200元，以此类推，如旷工严重者，可行使中心主任、部长权限。连续旷工三天按自动辞职处理，根据人力资源通知要求在旷工第二天该员工部门负责邮寄“离职催办信”并暂扣当月工资。待离职手续办理完毕后，进行发放工资。8 工号根据集团要求，每位员工有一唯一工号，人事专员不得重复录入，针对离职员工工号每月进行处理，在系统内加入离职一组。9 考勤管理变更9.1指定专人兼职考勤。保持考勤员125、相对稳定，考勤管理人员如外出或出差需交接管理权限，由考勤人员直接上级主持交接。同时针对考勤机管理权取、操作流程等加入行政人员交接工作中，保证考勤管理工作的持续运行。9.2考勤记录以自然“月”与“年”为考勤结算周期。实行“日考月结年算账”结算制度。每日及时记录考勤。每年12月份对实行综合工时制与不定时工时制职工进行法定工作时间结算。9.3考勤记录表，须统一使用人力资源中心制作的考勤记录表，且记录符号统一，符号内涵统一，计量方法（日、小时）统一，每月需填写纸版的考勤确认表，并且考勤确认表中必须有本部门当事人及部门负责人签字认可。9.4考勤记录表或确认表保存期限为2年。需要销毁时，必须进行登记造册，126、经人力资源部门负责人签字批准，由3人监视销毁过程。9.5人力资源部门及办公室有权联合有关部门与人员检查各部门的考勤记录情况，并发布检查情况通报。10 考勤管理相关责任有下列情形之一的，追究责任人经济责任： （1）考勤人员弄虚作假多记加班工日或加时工时的，除受益人全额退回直接不当收入外，对记录考勤人员与直接负责人处以50-200元罚款。（2）涂改考勤原始记录，导致考勤失真，引发劳动争议的，对记录考勤人员与直接责任人处以500元罚款。11考勤机使用的注意事项11.1在签到时，人正面对考勤机，考勤机将读出您的名字，确认已成功签到，方可离开。11.2为防止恶意破坏考勤机，各区域有监控器进行时时监控，同127、时大家可以申请举报，经检举报属实，对举报人奖励50-200元。对直接责任人除照价赔偿外，负激励500元。附件： 94乳业（XX）有限公司_ 月排班表序号姓名岗位1白2夜3休4白5夜6休7白8夜9休10白11夜12休13白14夜15休16白17夜18休19白20夜21休22白23夜24休25白26夜27休28白29夜30休1234序号姓名岗位1休2白3夜4休5白6夜7休8白9夜10休11白12夜13休14白15夜16休17白18夜19休20白21夜22休23白24夜25休26白27夜28休29白30夜1234序号姓名岗位1白2白3白4白5白6白7白8白9白10白11白12白13白14白15白16128、白17白18白19白20白21白22白23白24白25白26白27白28白29白30白123备注：请根据部门实际班次情况进行排班，并且需在班次后面标明上下班时间。考 勤 说 明 书申 请 人申请时间 至部 门事项类型所办事宜简述： 本人签字：直接负责人确认：部门负责人确认：二十五 文件上报管理规定1 目的为了规范液奶中心的文件管理工作，确保文件及时传递到相关部门，而不耽误上下级、同级的各项工作，以规范公司的各项文件收、发，特制定此规定。2 文件上报种类2.1 上报给工厂部门行政上报给工厂厂长需要审批的文件、以及上报给各相关部门存档的文件、同时也包括日常会议内容回复文件等。2.2 上报给中心各工129、厂上报给中心主任需要审批的文件、以及上报给中心相关部门存档的文件、同时也包括各类会议内容回复文件等。2.3 各工厂、中心、中心各部门上报给上级部门、总裁办等的文件，以及发送给平级单位的文件，同时也包括平级、上级单位、总裁办等的文件。2.4 因工作需要部门内部起草的各类文件，如工厂、中心有要求，需上报给工厂、中心备案。3 文件上报要求及考核办法3.1 对第2条所规定的文件上报时要求没有不能有错别字，发现错别字按照50元/字，500元封顶进行考核，部门负责人100%连带。3.2 对第2条所规定的文件上报时要求不能重复上报，如发现重复上报的负激励责任人50元/次，再次发现加倍考核。3.3 对第2条所130、规定的文件向上级上报审批的，要求文件名称格式，当天日期（空一格）乳业（空一格）传递部门（空一格）文件标题，如发现未按照格式上报的，负激励责任人20元/次。例如：20150101 乳业 液奶中心（蚌埠）工厂 关于申请费用的请示3.4 对第2条所规定的文件要求上报时间必须为当天日期，文件内各领导签章时间不得超过2天，起草时间与第一次审批时间不得超过2天，针对上报中心以上部门签字审批文件，如没有签章的领导签字，必须为手签，并且需签日期，后由相关人员扫描给上级领导签字审批。有签章的领导签字审批，必须使用签章。如发现未按要求执行的，负激励责任人30元/次，未手签相关100%连带。3.5 对第2条所规定的131、文件，对上级领导特别交代过，要求更改的，发现未做更改的，负激励责任人50元/次。3.6对第2条所规定的文件连续一个月未出现问题的，对责任对接人正激励100元/次，部门负责人、厂长100%连带。二十六 逐级上报管理办法1 目的本着维护公司整体利益的原则，建立健全员工反映机制，提高办事效率，增强团队的凝聚力，特制定此办法。2 原则 不得越级上报，包括发送邮件方式的文件传递、手机拔送电话、编写短信息方式的信息传递等。3 上报流程3.1 一线员工：本人-车间班长-车间主任（主办级）-部门主管-工厂厂长。3.2 行政人员：本人-部门主管-工厂厂长。4、 非逐级上报界定4.1员工级直接上报给车间主任的（本132、工段内未设置班长级除外）4.2 行政级直接上报给厂长的4.3 车间主任直接上报给厂长的4.4 班长直接上报给主管的（部门未设置主办级岗位除外除外）4.5 跨2个以及以上级别上报的5 考核办法5.1 严格执行本岗位职责权限的事宜，如员工（指液奶中心各级别）跨过直接上级上报至各级领导的，对上报人负激励100元/级，（跨一个级别负激励100元，以此类推）.上级领导、各级领导如果接收处理越级上报的问题，对其负激励100元/级；5.2 如员工上报至直接上级，直接上级不给予处理解决的，导致员工越级上报，负激励直接上级人员200元/次，此情况该员工不做考核。5.3 员工逐级上报，直接上级、上级领导均不给予处理，该员工最高可上报至中心主任处，并对未给予处理解决的逐级领导负激励200元/人。5.4 员工逐级上报至直接上级、上级领导时，直接领导或者上级领导无能力解决问题，员工可逐级上报寻求解决，最高上报至中心主任处。 5.5 如员工对直接上级、各级领导工作方式及工作内容有异议可越两级上报，最高上报至中心主任处，中心会做好保密工作，严格保护员工合法权益，但反应问题必须实事求是，如有虚报一经查实后负激励200元/次。