1、四川石油天然气建设工程有限责任公司企业标准发 布 令四川石油天然气建设工程有限责任公司质量手册(2011 版)经公司质量管理委员会审定通过,现给予发布。编号为 Q/SY-SPC-QA-2011 版,自 2011 年 4 月 1 日起实施。质量手册（2009 版）同时废止。质量手册是公司质量管理体系纲领性文件，是建立、运行和完善质量管理体系的基本准则。各单位、各部门、各项目、各岗位应严格按照本质量手册的规定和要求，切实履行各自承担的职责，认真开展各项质量管理和质量控制工作。为确保公司质量管理体系的有效运行，兹任命公司副总经理、总工程师王学军同志为公司质量管理体系管理者代表，负责质量管理体系的建立2、实施和改进，并处理相关事宜。四川石油天然气建设工程有限责任公司总经理：二一一年三月一日目 次前 言.11 总 则.42 术 语.53 质量管理基本要求.64 组织机构和职责.95 人力资源管理.106 施工机具管理.117 投标及合同管理.128 材料、构配件和设备管理.149 分发包招标管理.1710 设计质量管理.1811 工程项目施工质量管理.2112 施工质量检查与验收.2513 EPC 总承包项目质量管理.2714 海外工程质量管理.3215 产品制造质量管理.3316 质量管理自查与评价.3517 质量信息和质量管理改进.38附录 A（规范性附录）.411前 言公司简介四川石油天3、然气建设工程有限责任公司成立于1958年，是川庆钻探公司所属全资子公司，主要从事石油天然气管道、厂站建设及配套工程等业务，集设计与施工为一体，油气地面建设专业配置齐全，EPC 产业链完整。（一）专业及资质情况公司具有地面工程设计、压力管道安装、电气仪表安装、管道防腐、土建施工、压力容器制造等 7 大类专业。拥有国家石油化工工程总承包一级资质；石油天然气工程设计、城镇燃气工程设计、工程咨询 3 项甲级资质，石油及化工产品储运、建筑工程、工程勘察 3 项乙级资质。取得国家技术监督局压力管道安装（GA、GB、GC）资质认证，取得美国机械工程师协会颁发的压力容器设计、制造的ASME认证，通过了GB/T4、19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系认证、HSE 管理体系认证。（二）队伍及装备情况现有各类用工 6903 人，其中高级工程师 90 人，工程师 375，助理工程师 261，一级建造师 60 人，二级建造师 51 人；基层单位 14 个，工艺安装、电气仪表、防腐保温、筑炉衬里、施工测量、土建等各类施工作业队共 70 个。公司施工设备能满足工程建设施工的需要，现有各类施工设备共计 4915 台（套），原值6.3 亿元，净值 3.3 亿元，新度系数 0.57。（三）技术、能力、业绩情况公司具备独立承担油气田整装开发配套建设，各种口径、材质、不同介质管道安装，大中型油气处理5、厂、炼油厂、化工厂建设的施工总承包能力。其中，山地大口径长输管道施工、大型高含硫天然气净化厂施工、大型河流穿跨越、水平定向钻施工，双相不锈钢焊接、复合管焊接、天然气腐蚀介质管道焊接、全自动焊接等技术居全国同行业前列。公司曾参与西气东输管道、西气东输二线管道、陕京输气管道、兰成渝输油管道、青海格尔木炼油厂、长庆净化厂、新疆牙哈凝析油处理厂、新疆迪拉 2 油气处理厂等多项大型重点工程的建设。其中，湖北魏荆输油管道江汉跨越获中国建筑行业最高奖“鲁班金像奖”，荣获“国家优质工程”金奖 3 项、银奖 6 项，国家科技进步奖 4 项，“中国优秀焊接工程”11 项，创10 项“中国企业新记录”。在生产任务较6、为均衡的情况下，具备年施工 711mm-1219mm 管道安装 1500km-1800km、25104m3储罐安装 10 座、10104m3储罐安装 6 座，同时建设 4 座日处理 1000104m3以上天然气处理厂的能力。（四）生产经营情况近年来，公司在集团公司、川庆公司的坚强领导下，坚持转变发展方式，提升发展质量，狠抓市场开拓、强化生产组织，加快体制改革、内部管理及班子、队伍、企业文化建设等工作，实现了快速发展。“十一五”期间，经营总值从 7.5 亿元发展到近 70 亿元；累计产值 198.89亿元。全员劳动生产率从 20.81 万元/人 年，增长到 2010 年 163 万元/人 年。地7、 址：四川省成都市华阳镇龙灯山邮政编码：610215电 话：028-85605516 传 真：028-85605516公司主页：http:/ E mail：3手册说明本手册依据GBT190012008 idt ISO9001：2008 质量管理体系要求 和GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准，结合公司实际情况编制。目的是：1 对外展示公司质量管理体系，证明与标准、法律法规要求相符，体现对员工、社会及顾客的承诺。2 对内发布公司的管理方针、目标。3 为公司管理体系内部有效运行和外部审核提供依据。手册管理规定1 手册分为受控文件和非受控文本。“非受控文本”供公司外人士参阅8、，本公司各单位、各部门、各项目部、各岗位必须使用“受控”文本。质量手册受控本应在右上角逐本编号。2 手册按岗位、部门（单位）发放，质量安全环保部确定发放范围，应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位）。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。3 手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制。4 手册是质量管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。5 手册执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司质量安全环保部，由其按规定程序组织进行修订，修订后由总经理审批。6 手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢9、失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。7 本手册附录 A 是规范性附录。8 手册由质量安全环保部负责解释。本手册起草及审核人员起草人员：吴 刚 冉 霞 刘 斌 刘光华 朱银梅 刘 军 李雪连 张佳菲 常岭松 陈 科 王 刚 李 霖 姚红艳 梁尤军 审核人员：王学军 何洪勇 刘 和 杨 洁 倪爱芳 41 总 则1.0.1 本手册适用于公司资质所覆盖生产经营等活动的质量管理与控制。1.0.2 本手册覆盖公司与体系相关的职能部门及项目部。1.0.3 本手册是公司质量管理的标准，是对公司质量管理工作进行监督、检查和评价的依据。1.0.4 公司的质量管理活动，除执行本手册外，还应执行国家现行10、有关法律法规、标准规范的规定。52 术 语2.0.1 本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语GB/T504302007工程建设企业质量管理规范、GB/T50238建设项目工程总承包管理规范所规定的术语和定义。2.0.2 公司（本公司）：四川石油天然气建设工程有限责任公司的简称。2.0.3 项目部：在工程总承包企业法定代表人授权、支持下，由项目经理组建并领导的项目管理组织。2.0.4 不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.0.11、5 职能部门：专指公司一级设置的专业部门总称。2.0.6 工程总承包(EPC)：工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。2.0.7 单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按质量管理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。63 质量管理基本要求3.1 一 般 规 定3.1.1 本公司质量管理体系是按 GB T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准建立的，形成了质量手册、质量12、制度，并在其后的描述和实际行动中加以实施、保持并持续改进。质量管理体系是本公司整个管理体系的重要组成部分。3.1.2 公司的质量管理体系，充分考虑了管理的过程方法、系统方法及其应用：1 确定质量管理体系运行所需的过程整个公司中的应用；2 确定这些过程的顺序和相互作用，确定这些过程的接口关系；3 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5 监视、测量（适时）和分析这些过程；6 实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；7 评审改进结果，以确定适宜的后续措施。3.1.3 本公司质量管理体系13、所需的过程为：“项目实施实现过程”、“过程的测量、分析和改进过程”以及“支持性过程”等。3.2 质量方针和质量目标3.2.1 质量方针。满足顾客需求、实施持续改进。3.2.2 质量方针含义。1 满足顾客需求。本公司崇尚顾客至上、用户第一，追求工程质量零缺陷、工程进度零误点、安全生产零事故、客户服务零投诉。通过推行全面质量管理、贯彻质量管理体系标准、建立卓越绩效管理模式；通过强化全过程质量控制，确保工程施工质量和产品制造质量符合法律、法规、规范、标准要求，满足并超越顾客期望。2 实施持续改进。全面实施创新战略，做精做强主营业务，做国内最强，同时具有较强国际竞争力的化工石油专业建设公司。跟踪国内外14、施工、生产技术发展动态，加速新技术、新工艺的开发利用，用科技创新提高核心竞争力，及时补充完善各种资源，不断提高保证产品质量和顾客满意的能力，达到并保持国内领先水平。3.2.3 质量方针每年在管理评审会议上进行评审并作必要的修订。73.2.4 质量目标。1 顾客满意度 80 分以上；2 勘察、设计文件杜绝、类错误；3 产品制造出厂合格率 100%；4 管道防腐工程一次合格率 96%以上；5 管道焊口无损检测一次合格率 90%以上；6 单位工程合格率 100%；7 重点工程验交一次合格率 100%。3.2.5 公司质量安全环保部每年初发布本年质量分解目标。3.2.6 质量目标管理按照质量目标管理制15、度进行。3.3 质量管理体系的策划和建立3.3.1 最高管理者对质量管理体系进行整体策划：1 确定与公司质量管理活动、相互关系及活动顺序，确定对质量管理体系要求所进行的删减及理由；2 确定质量管理机组机构；3 确定质量管理制度；4 确定公司质量管理所需要的资源。3.3.2 公司质量管理内容：1 质量方针和质量目标；2 组织机构和职责；3 人力资源管理；4 施工机具管理；5 招投标及合同管理；6 工程材料、构配件和设备管理；7 分发包管理；8 工程项目施工质量管理；9 施工质量检查与验收；10 EPC 总承包项目质量管理；11 海外工程质量管理；12 产品制造质量管理；813 工程项目竣工交付使16、用后的服务；14 质量管理自查与评价；15 质量信息管理和质量管理改进。3.3.3 公司质量体系文件包括：1 质量手册；2 质量制度。3.3.4 各分公司（项目部）应根据公司质量体系要求细化、延伸质量管理内容。3.4 质量管理体系的实施和改进3.4.1 公司根据实际情况确定并配备质量体系运行所需要的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2 公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量制度有效执行。3.4.3 公司、各单位、项目部每年至少开展一次质量体系内审，公司定期召开质量工作会，总结公司质量管理工作。公司每年第 4 季度召开质量体系管理评审会议，评审和改进质量体系的适宜性和有效性。3.517、 文 件 管 理3.5.1 公司文件管理的归口管理部门是公司办公室。3.5.2 公司文件管理应符合下列规定：1 文件在发布之前经过公司领导批准，公司办公室发布实施；2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；4 及时获得所需文件的适用版本；5 文件的内容清晰明确；6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7 及时将作废文件进行标识和处理。3.5.3 公司各部门记录由职能部门管理、工程各项记录由工程项目部管理，按照 记录管理制度执行。94 组织机构和职责4.1 一 般 规 定4.1.1 公司质量管理体系的组织机18、构根据上级部门的要求设置，并配备相应质量管理人员。公司规定相应的职责和权限并形成文件。4.2 组 织 机 构4.2.1 公司按照决策层、管理层和项目部建立完善的组织机构，“质量管理体系组织机构图”见图 1。图 1 质量管理体系组织机构图4.2.2 公司质量管理的归口管理部门是质量安全环保部。4.3 职责和权限4.3.1 公司最高管理者承诺：为建立、实施和改进质量管理体系，将通过以下职责的履行并开展有关活动：1 组织制定质量方针和目标；2 建立质量管理的组织机构；3 培养提高员工的质量意识；4 建立公司质量管理体系并确保其有效实施；5 确定和配备质量管理所需的资源；6 评价并改进质量管理体系。419、.3.2 公司质量体系职责和权限按照企业职责权限规定进行。最 高 管 理 者（总 经 理、副 总 经 理）公司办公室规划计划部企管法规部对外合作和市场开发部组织人事部劳动工资部质量安全环保部工程技术部生产运行部装备部项目控制部物资采供办公室监督站管 理 者 代 表财务资产部容器制造厂管道防腐公司工程项目部科宏公司最高管理者（总经理 副总经理）管理者代表105 人力资源管理5.1 一般规定5.1.1 公司人力资源的归口管理部门是劳动工资部和组织人事部。5.1.2 公司劳动工资部和组织人事部应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。5.2 人力资源配置5.2.1 公司各职能岗位任职条件按照干部管20、理办法和操作和服务人员工种（岗位）管理办法中相关规定进行。5.2.2 公司按照质量岗位任职条件配置相应的质量岗位人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 公司员工绩效考核按照川庆钻探工程有限公司员工奖惩办法和川庆钻探工程有限公司全员绩效考核实施意见进行。5.3 培 训5.3.1 公司劳动工资部、组织人事部每年应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划。5.3.2 公司对员工的培训应包括：1 质量管理方针、目标、质量意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 质量管理制度；4 专业技能和继续教育。5.3.3 每次培训结束后，应对培训效果进行评价并保存相21、应的记录。116 施工机具管理6.1 一 般 规 定6.1.1 公司施工机具的管理由机具所属单位、项目部负责。6.2 施工机具配置6.2.1 公司规划计划部根据公司发展需求组织编制设备的规划计划，报公司分管领导审查后，形成投资意见，提交总经理办公会或相关专题会议研究决定，并由公司规划计划部按照川庆公司规定上报。6.2.2 拟进入公司生产经营活动市场，提供设备及其相关物资的供应商以及承担工程技术服务的承包商都应取得集团公司或川庆公司市场准入资格后，才能参与有关市场活动，进行相应的市场交易。但国家或企业规定必须公开招标的物资采购或工程建设项目除外。其准入方式及类别、准入程序和审查程序按照中国石油集22、团川庆钻探工程有限公司市场准入管理办法川庆市外发（2009）213 号文件规定执行。6.2.3 按照 中国石油集团川庆钻探工程有限公司物资采购管理办法（试行）川庆市外发 2008162 号文件规定执行。施工机具采购实施前，需由公司装备部、工程技术部按其职责分工组织相关部室及有关专家对所需采购的设备进行技术交流、方案论证，对其配置、标准、技术要求等相关资料进行审核，形成所采购设备的技术协议。川庆钻探工程有限公司委托公司自行采购。按照批复的采购方案，由公司物资采供办公室牵头组织公司相关部门进行采购，形成采购结果建议意见，经公司分管领导复审，上报川庆钻探工程有限公司审批。按照批准后的采购结果建议意见23、，由公司采供办公室按照中国石油集团川庆钻探工程有限公司授权委托管理试行办法相关规定签订并履约采购合同。所签署的设备采购合同必须做到条款准确齐全。必须有质量保障条款，标明产品标准、技术要求、包装标准、验收标准、供方质量责任等。如存在单独的技术协议，应在物资采购合同中标明技术协议作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。6.2.4 设备验收按川庆钻探工程有限公司设备验收管理办法川庆装备发（2009）7 号和油建公司设备管理办法文件规定组织与实施。6.3 施工机具使用6.3.1 公司的施工机具的使用、技术、安全管理、维修保养等应符合设备管理制度和物资管理办法的要求。127 投标及合同管理7.124、 一 般 规 定7.1.1 公司工程项目投标的归口管理部门是对外和市场开发部；公司合同管理的归口管理部门是企管法规部。7.2 投标及签约7.2.1 公司在工程项目投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：1 发包方明示的要求；2 发包方未明示，但应满足的要求；3 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4 其他要求。7.2.2 公司对外合作和市场开发部应对工程项目投标进行评审；公司企管法规部应对合同进行评审，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3 合 同 管 理7.3.1 公司企管法规部负责公司合同签订程序及合同文本要件的审查，参与公司特殊重大合同的论证、谈判、审查，负责合同25、相对人的资质审查，监督合同履行，处理合同纠纷。7.3.2 公司机关部室按职能分工参与合同的立项审查、洽谈、会审、执行、监督等工作。7.3.3 按照合同类别和标的额划分合同管理权限。由公司法定代表人或者其授权的公司副总经理进行审批，由授权的各单位、项目部行政正职领导进行签订。7.3.4 合同立项：1 合同立项依据包括但不限于：已到手工程、投资计划、大修计划、工程建设所需物资采购计划、工程分发包（含专业、劳务）申请、租赁申请、会议决定；2 合同承办单位承办合同须提供明确的依据，履行相应的合同立项报批手续，经主管部门审查、分管领导审批同意后方可进入合同选商、谈判环节。7.3.5 合同申报、审签：1 26、经过立项、选商、谈判环节后，合同承办部门根据前期立项、谈判情况编写合同，并通过合同管理信息系统申报；2 公司合同审批按照分级管理及授权管理的相关规定进行。属于公司审批的合同，由公司主要领导或者分管领导进行审批；需报川庆公司审批的合同，按川庆公司审批结果执行；133 合同承办部门在合同管理信息系统上完善合同申报手续。7.3.6 公司企管法规部、造价中心、财务资产部等职能部门协同配合，从合同审查、签订履行、交付验收到结算付款，合同变更、解除及纠纷处理进行全程动态监控。148 材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.1.1 公司物资采购的归口管理部门是物资采供办公室。公司设备的归口管理部门是装备部27、。8.2 材料、构配件和设备的采购8.2.1 物资采供办公室应根据施工需要确定和配备项目所需的材料、构配件和设备，并按照 物资管理办法规定审批各类采购计划。1 采购信息内容包括：1)有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；2)有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求或施工方案；3)有关供方生产规模、供货、施工质量保障的要求；4)有关供方质量管理体系的要求等。2 有关采购信息可用采购文件来表达，采购文件包括：1)采购计划，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、技术 质量要求及验证的具体安排；2）采购方案，采购方案中应明确采购方式，拟邀请的采购供应方；3)采购结果建议意见，采28、购结果建议意见中应明确质量标准、采购单价、建议供应商；4）采购订单，采购订单应明确质量标准、采购单价、采购数量、采购总价、交货时间、交货地点、供货单位，验收方式。若采购的重要物资供货单位为经销商，还应注明生产厂家；5)根据采购计划订立的采购合同或协议等；6)采购物资的质量标准或施工质量验收规范。8.2.2 对建设工程的物资采购、分包服务和外委实验的管理应对供方制定选择、评价和重新评价的标准。对采购实施有效控制、保证采购的物资和服务符合规定要求。1 对供方的评价应包括以下内容：1)供方产品质量状况；2)供方质量管理体系对所提供产品的保证能力；3)供方的商业信誉；4)交付后的服务和支持能力；5)履29、行能力及价格变换情况；6）供方的业绩及第三方评价或第三方检验报告。152 对供方评价方式：1)承认第三方质量认证的结果；2)进行现场质量保证能力的调查、评价、审核；3)评价多年的绩效；4)提供样品进行试验并验证。3 根据产品满足合同要求的能力，选择合格供方,并经领导批准，建立和保存合格供方档案。8.2.3 对供方进行控制，每年复评一次。经复评不合格的供方，予以除名。8.2.4 评价结果及评价引发的任何必要措施的记录予以保存。8.2.5 物资采供办公室应根据采购计划与供方订立采购合同。采购合同应明确采购信息，经审批后执行。8.3 材料、构配件和设备的验收8.3.1 公司物资采供办公室应组织对材料30、构配件和设备的验收。必要时，应到供方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的材料、构配件和设备不得用于工程施工。1 验证内容：根据验证活动的具体安排，按采购计划中提出的产品的种类、规格、型号、数量、技术质量要求、交付期等内容进行验证；2 由公司或顾客到供方现场进行验证时，应在采购合同中规定验证的安排以及产品放行的方式。8.3.2 按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。8.3.3 各单位、工程项目部质量管理部门应在采购计划中明确材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保要求。8.3.4 出现下列情况时应对材料、购配件和设31、备进行复验：1 国家和地方政府规定的必须复试的；2 质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的；3 超出保质期或规格型号不清楚的；4 其他情况。168.4 材料、构配件和设备的现场管理8.4.1 各单位、项目部负责所属设备的管理。8.4.2 工程项目部应在管理制度中明确材料、构配件和设备的现场管理要求。具体执行工程项目施工质量管理制度。8.4.3 工程项目部应对材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行及时处理。8.4.4 工程项目部应明确材料、构配件和设备的搬运及防护要求。8.4.5 工程项目部应明确材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.4.632、 工程项目部应按仓储管理的相关规定，对物资进行分区、分类堆放，设置待验收区、不合格品区。并提供相关记录。8.5 发包方提供的材料、构配件和设备8.5.1 应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2 对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收，施工安装、使用过程中出现问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。1 材料员登记发包方的建筑材料、构配件和设备；2 在验收过程或在施工安装、使用过程中发现问题，应做好记录并及时向发包方报告，并按照规定处理。8.6 材料、构配件和设备的监造8.6.1 凡列入 中国石油天然气集团公司产品驻厂监造目录 的材料、构配件和设33、备，应按照 中国石油天然气集团公司产品驻厂监造管理规定要求组织开展驻厂监造工作。179 分发包招标管理9.1 一般规定9.1.1 公司分包的归口管理部门是企管法规部；公司分发包的招标归口管理部门是项目控制部。9.2 工程分包管理9.2.1 按管理办法规定的权限，根据所需分包内容的要求，进行分级管理。9.3 工程发包管理9.3.1 自行投资建设的项目，由本公司组织招标，项目控制部牵头组织；由川庆公司招标管理部门或招标代理机构组织进行的招标，项目控制部组织相关部门和人员参与。9.4 工程分包招标管理9.4.1 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；勘察、设计等技术服务的单项合同估算价在 34、50 万元人民币以上的；或者单项合同估算价低于前面两项标准。9.4.2 经公司内部市场管理委员会分管领导和市场委员会主任审批后，由公司内部市场管理委员会安排项目控制部组织实施或者委托项目执行单位组织实施招标。1810 设计质量管理10.1 一般规定10.1.1 公司设计质量管理的归口管理部门是科宏公司。10.2 设计和开发策划10.2.1 设计策划的主要内容和要求：1 明确设计和开发阶段；2 确定和委任具有资格的项目负责人；3 明确设计所需的专业，确定项目组成人员，明确其职责和权限；配备必要的资源（CAD 装备和设施及标准、规范等）；安排项目设计进度，规定互提资料和设计评审、验证和确认时间等；35、适用的其它设计验证的方法和要求。4 设计策划的结果由项目负责人汇总形成设计计划书，明确各专业接口管理，确保有效沟通；5 技术质量部、各单位及项目负责人应检查设计计划的实施情况，并随设计的进展进行必要的调整和补充。10.3 设计和开发输入10.3.1 输入内容。顾客的要求或合同评审活动的结果（特别是对产品功能和性能的要求）及所确定的设计文件质量和 HSE 特性（功能和性能要求）；上一阶段外部设计评审的结果与要求；本工程项目适用的标准、规范、规程、规定和适用的法律、法规要求；适用时，以前类似设计（成功的或失败的）提供的信息；顾客提供和各专业收集的设计依据资料和设计基础资料；有关设备、施工、安装方面36、的重要信息；本工程应满足的特殊专业技术要求；本工程项目的环境影响评价和安全评估信息；设计提纲及事前指导意见；其它有关事宜并经签署形成的文件。1910.3.2 输入应形成文件，由有关授权专业人员对各类输入内容进行评审。对不完善的或矛盾的要求，会同项目负责人解决后，提出评审意见并签署，作为设计输入。10.3.3 按有关要求所接受的资料，作为本专业的设计输入。10.4 开发主要实施阶段10.4.1 可行性研究；10.4.2 初步设计；10.4.3 施工图设计。10.5 设计和开发输出10.5.1 输出文件包括：1 各阶段设计图纸；2 设计说明书；3 计算书(内部资料)；4 专题汇报（必要时供内外部评37、审）。10.5.2 设计输出应符合：1 公司交付各阶段的设计输出文件必须满足设计输入的要求，并符合各阶段设计内容、深度和格式规定；2 设计成品在发放前已通过评审并予记录；3 必要的设计计算书已形成文件，通过评审并存档；4 给出采购、生产和服务提供的适当信息；5 包含或引用产品接收准则；6 规定对产品的健康、安全与环境以及正常使用所必需的产品特性。10.6 设计和开发评审10.6.1 公司在设计和开发的适宜阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统评审：1 适当的设计阶段都应进行设计评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，设计评审包括公司级评审和分公司级评审，均应按设计和开发控制程序进行；238、 设计评审应重视顾客及有关上级对上阶段文件的批复和意见，重点评价满足质量特性要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施；3 设计评审结论需经主持人签署认可，由项目负责人组织实施，并予保存和归档。2010.7 设计和开发验证10.7.1 公司为确保设计和开发的输出，满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计进行验证：1 在设计的适当阶段，应进行设计验证活动；2 设计验证活动除设计评审和对发放前的设计成品进行评审外，必要时还可根据设计的具体情况选用其它的设计验证方法，并在设计计划书中予以规定；3 其它的设计验证方法可以是采用其它计算方法验证、设计类比或证实性试验；4 设计验证活动应予以记录。10.8 39、设计和开发的确认10.8.1 在设计验证之后，应在产品交付和实施之前进行设计确认，以确保设计输出文件符合规定的要求。10.8.2 设计确认活动应通过外部评审来实现。通常的设计确认活动是业主项目评审会。10.8.3 确认结果及措施应予以记录和核查。10.8.4 只有经确认的项目才能提交正式实施。10.8.5 必要时公司委派有关人员、专家参加设计确认活动。10.8.6 设计确认活动的结论、纪要和记录等应予以保存。10.9 设计和开发更改的控制10.9.1 对已交付的工程设计文件，在工程投产前所发生的设计更改、修改应实施控制。10.9.2 所有的设计更改都应由项目负责人、专业负责人识别其必要性和可行40、性。10.9.3 顾客提出的设计更改，涉及到主要设备选型、方案性变化或超越设计合同规定的，应对设计更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到原审批人批准。10.9.4 设计更改一般由原设计人承担，并在实施前得到批准后方可交付实施。10.9.5 所有的设计更改依据和更改过程的资料，都应形成文件，予以保存，确保更改的设计文件具有可追溯性。10.9.6 当出现重大设计更改时，应对设计更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果和任何必要措施的记录应予保持。2111 工程项目施工质量管理11.1 一般规定11.1.1 由公司任41、命工程项目部经理。工程项目部经理牵头，生产运行部、劳动工资部和组织人事部等部门协调组建工程项目部。工程项目部应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。具体执行工程项目施工质量管理制度的要求。11.1.2 公司质量安全环保部、QHSE 监督站、项目控制部及相关部室应对工程项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。11.2 策划11.2.1 工程项目部应负责对工程项目施工质量管理。工程项目部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。1 工程项目以组织机构图的形式表明机构设置；2 工程项目部以文件形式描述各岗位人员职责。11.42、2.2 工程项目部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。1 项目技术负责人负责组织项目部的技术、质检等有关人员参加设计交底，并保存相关记录；2 项目技术负责人负责接收施工图纸等设计文件。应按照规定做好设计文件的收文记录，并将设计文件发至相关部门和人员；3 看图自审后，项目技术负责人组织有关人员参加图纸会审，并保存相关记录。11.2.3 工程项目部应按照规定职责实施工程项目质量管理策划，策划的结果应形成文件，如 质量计划或施工组织设计等形式。项目质量管理策划文件应包括：1 质量目标和要求；2 质量管理组织和职责；3 施工管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求43、和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；229 突发事件的应急措施；10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成记录；14 质量管理和技术措施；15 工程项目部质量管理的其他要求。11.2.4 重大项目 质量计划 或 施工组织设计 应在实施前得到建设单位批准。重大项目 质量计划在开工前宜报公司质量安全环保部备案，重大项目施工组织设计在开工前宜报公司工程技术部备案。11.2.5 工程项目部对质量计划或施工组织设计的实施实行44、动态管理，及时调整相关文件并监督实施。11.3 施工设计11.3.1 按照本手册第 10 章设计质量管理进行。11.4 施工准备11.4.1 工程项目部应根据质量计划或施工组织设计实施施工准备。施工准备的工作内容：1 办理开工手续；2 工程项目划分（如单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等）；3 技术准备（熟悉图纸、进行技术交底、图纸会审、编制各项计划、措施和方案）；4 现场准备；5 材料准备（工程材料设备选型、报批、采购、进货检验、储存）；6 施工机具准备（设备选型、采购或租赁、进场安装验收）。11.4.2 工程项目部应按规定向监理方和建设单位进行报审、报验并得到批准。11.4.3 开工前45、，项目部应进行技术质量及其它相关要求的交底，交底应分层次、分阶段进行，交底应保存相关记录。交底的内容包括：1 施工范围、工程量、工作量和施工进度要求；2 施工图纸说明；3施工组织设计及其它施工方案、作业指导书或措施；234质量计划、质量检验计划；5 使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点；6 其它注意事项。11.5 施工过程质量控制11.5.1 工程项目部应对施工过程的质量进行控制。包括：1 正确使用施工图纸、设计文件、施工规范、标准规范及作业指导书；2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测；5 根据现场管理有46、关规定对施工作业环境进行控制；6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品保护措施并监督实施；9 对不稳定的和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控。11.5.2 工程项目部应根据需要，事先对施工过程进行确认。公司对施工和服务提供的确认过程为压力管道焊接过程、工程项目部认定的其他施工过程。包括：1 施工机具进入施工现场，由工程项目部有关人员进行验收、检验，保存相关记录；2 对操作人员上岗资格进行鉴定，施工操作人员经过上岗前理论知识、安全知识及实际操作等培训，考核合格后持证上岗；3 对工艺标47、准和技术文件的评审，编制特殊过程施工作业指导书，经批准后实施。11.5.3 工程项目部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。11.5.4 工程项目部应保持与顾客、监理、设计、分包方等单位的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。11.5.5 公司在与建设单位进行沟通时特别注重以下方面做出有效安排：1 工程信息（包括与工程有关的要求）；2 合同的处理，包括对其的修改；3 建设单位问询的处理，建设单位反馈，包括投诉；4 与建设单位沟通采用的方式为：拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等；245 生产运行部负责在工程实施阶段、工程保修阶段保持与建设单位的日常联络及沟48、通，及时处理和解决建设单位的需求；负责进行工程质量回访保修，接受建设单位的访问和问询。用于质量分析和改进。11.5.6 工程项目部应建立在施工过程中的质量管理记录，施工过程中的质量管理记录应包括：1 施工日志和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训和岗位资格证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量管理相关文件；8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。11.6 服务11.6.1 工程项目部应按照合同约定进行工程移交和移交期间的防护。11.6.2 工程项目部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组49、织实施。服务应包括：1 保修；2 非保修范围内的维修；3 合同约定的其他服务。11.6.3 工程项目部应在规定期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。2512 施工质量检查与验收12.1 一般规定12.1.1 质量安全环保部应建立并实施施工质量检查制度。应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应具备相应资格的人员实施。质量安全环保部应按规定做好分包工程的质量检查工作。1 质量管理各职能部门负责本部门所负质量职责的过程的质量检查与验收；2 容器制造厂、管道防腐公司和科宏公司分别按容器制造厂质量保证手册、管道防腐公司质量50、保证手册和科宏公司质量手册的规定，负责本单位质量管理过程质量检查与验收；3 工程项目部负责对本工程的各个施工和服务过程的质量检查与验收。12.1.2 质量检查和验收应配备所需的各类检测设备。12.2 施工质量检查12.2.1 工程项目部应对质量检查活动进行策划，并编制质量检验计划。质量检验计划经批准后实施。其内容应包括：1 编制目的、检验依据；2 质量检验组织机构、职责、测量设备；3 工序质量检验阐述、工序质量检验计划及工序质量检验计划表；4 其他相关记录。12.2.2 质量安全环保部、QHSE 监督站对项目部施工质量检查进行监督检查。12.2.3 工程项目部根据质量检验计划的安排和施工质量验51、收标准实施检查。质量检查方式包括自检、互检、专检和交接检等。12.2.4 其他相关职能部门应对工程项目部的质量检查活动进行监控。对项目部的监控可通过审阅相关文件、报表、以及现场检查等方式来实现。12.3 施工质量验收12.3.1 公司建立试验检验管理制度，并按规定策划并实施施工质量验收及工程资料管理。12.3.2 工程项目部应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。12.3.3 项目工程技术管理部门应对工程资料的管理进行策划，并按试验检验管理制度加以实施。工程资料的形成与工程进度同步。工程项目部按合同约定向有关方移交相应资料。归26档的工程资料应符合档案管理的规定。12.4 施工52、质量问题处理12.4.1 公司建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。具体执行质量问题处理制度。12.4.2 质量问题处理制度应对质量问题的分类、分级、流程作出规定。12.4.3 工程项目部对施工过程中的各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并对质量问题的处理结果进行检查验收。12.4.4 质量安全环保部应保存质量问题处理和验收记录，建立质量事故管理办法。具体执行 质量事故管理办法。12.5 检测设备管理12.5.1 质量安全环保部是检测设备的监督管理部门，工程项目部负责检测设备的配置、维修、保管的管理。实现对检测设备的管理工作。具体要求为：153、 配置适宜性的检测设备，确保检测设备的检测能力满足测量要求；2 控制内容：1)根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备的供应方进行评价；2)检测设备在使用前对检测设备进行验收，并由工程项目部负责按规定的周期校准或检定，保存检定和校准记录，在确保其有效后方可用于施工质量检测；3)对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态；工程项目部使用人员经过培训，按照使用说明书进行正确的调整和使用，防止因操作或调整不当造成设备损坏和实效；4)采用标签的方式对检测设备进行标识，并标明其校准状态；5)提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止检测设备损坏或失效；6)当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性54、进行评价和记录并采取措施；7)公司用于监测和测量的计算机软件应进行确认。2713 EPC 总承包项目质量管理13.1 一般规定13.1.1 由公司任命总承包项目经理。由项目经理牵头，生产运行部、劳动工资部和组织人事部等部门协调组建总承包工程项目部。总承包工程项目部应在公司质量保证体系下，根据项目特点建立健全总承包项目质量保证体系，对总承包项目质量管理策划、设计、采购、施工质量和服务予以控制。13.1.2 公司质量安全环保部应对总承包项目部的质量管理进行监督、指导、检查和考核。13.2 策划13.2.1 EPC 项目经理应对项目进行质量策划，质量工程师（或专业工程师、部门）应负责对项目质量进行管55、理。项目部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。1 应按照总承包合同组建完整的项目质量管理组织机构，明确设计、采购和施工在质量管理中的界面关系、接口关系和职责；2 编制项目质量计划和各项质量管理文件。13.2.2 总承包项目部应按照规定职责实施工程项目质量管理策划，策划内容应包括如下几方面。策划的结果应形成文件。项目质量管理策划文件应包括：1 质量目标和要求；2 质量管理组织和职责；3 管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响项目质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的56、应急措施；10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成记录；14 质量管理和技术措施；2815 工程项目质量管理的其他要求。13.2.3 项目部应将工程项目质量管理策划的结果形成文件如质量计划或施工组织设计形式，并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方和建设单位的认可，并针对他们提出的问题进行修改完善。13.2.4 项目部对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。13.3 设计质量管理和控制13.3.1 设计部门应收集和熟悉项目的原始资料，如水文、气象、地质条件，外部供电条件，供排水条件，地57、质详勘报告等，对项目进行质量重要风险识别，并应充分领会业主意图。13.3.2 根据这些条件由项目经理或设计经理组织进行评审，确认这些条件是否为项目设计所需要的条件。13.3.3 相关专业负责人对其进行再次评审，确认这些条件是否满足设计需要，同时确保设计按项目的要求开展。13.3.4 技术方案评审按照科宏公司的相关要求进行。在设计过程中中间文件发表前，对于关键的技术方案的进行评审，项目重大技术方案由公司级进行评审，项目中多专业相关技术方案要进行项目级评审；专业方面的技术方案由设计部门组织评审。对技术方案进行充分分析和论证，及时发现存在的问题和不足，并及时采取纠正措施。13.3.5 设计文件验证：58、1 对于设计文件，专业内应进行自校、校对、审核和审定；2 专业之间根据互提资料的条件进行会签，确认是否具备提交校对的条件，校对人、审核人和审定人都必须符合质量管理规定中校审人的资格，校审人校审提纲逐条校审并保存相应记录，设校审对设计文件的验证主要是通过校对和审核的过程验证，进一步确认设计文件是否符合相关设计规范的要求，是否符合设计输入条件的要求，设计内容是否完整等。13.3.6 设计文件质量复查：1 设计工作已经基本结束后，相关专业图纸要陆续发往施工现场之前应进行设计文件质量复查；2 参加设计文件质量复查小组的人员必须是相关专业有工作经验的人员，同时不在项目中承担设计工作；3 复查小组在进行质59、量复查前要充分了解项目的设计意图和设计条件，确定复查内容和复查计划安排，并把检查出来的问题进行分级归类并形成报告提交项目组，并提出建议的修改意29见，并及时修改设计文件。13.3.7 工程设计按照科宏公司质量体系文件进行。13.4 设备、材料采购的质量管理13.4.1 一般规定：1 设备、材料采购的质量管理应包括供应商的选择、监造检验制造过程和现场管理；2 项目部应按材料构配件和设备管理制度对物资采购进行管理。13.4.2 材料、构配件和设备的采购。1 项目部采购部门应根据施工需要确定和配备项目所需的材料、构配件和设备，并按照 物资管理办法规定审批并上报各类采购计划。1）采购信息内容包括：a)60、有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；b)有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求或施工方案；c)有关供方生产规模、供货、施工质量保障的要求；d)有关供方质量管理体系的要求等。2）有关采购信息可用采购文件来表达，采购文件包括：a)采购计划，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求及验证的具体安排；b)根据采购计划订立的采购合同或协议等；c)采购物资的质量标准或施工质量验收规范。2 对建设工程的物资采购、分包服务和外委实验的管理应对供方制定选择、评价和重新评价的标准。对采购实施有效控制、保证采购的物资和服务符合规定要求。1）对供方的评价应包括以下内容：a)供方产品质61、量状况；b)供方质量管理体系对所提供产品的保证能力；c)供方的商业信誉；d)交付后的服务和支持能力；e)履行能力及价格变换情况。2）对供方评价方式：a)承认第三方质量认证的结果；b)进行现场质量保证能力的调查、评价、审核；30c)评价多年的绩效；d)提供样品进行试验并验证。3）根据产品满足合同要求的能力，选择合格供方,并经领导批准，建立和保存合格供方档案。3 对供方进行控制，项目部应参与公司对供应商的评价的每年评价。4 评价结果及评价引发的任何必要措施的记录予以保存。5 项目部应根据采购计划与供方订立采购合同。采购合同应明确采购信息，经审批后执行。13.4.3 材料、构配件和设备的验收。1 应62、对材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的材料、构配件和设备不得用于工程施工。1）验证内容：进货检验或验证，产品的合格证、规格、型号、产地及数量等；2）由本公司或顾客到供方限产进行验证时，应在采购合同中规定验证的安排以及产品放行的方式。2 对于设备制造过程可派驻厂监造或巡回监造进行质量控制，保证对设备制造前人员、材料、工艺方案的准备、设备制造过程中加工作业条件的控制、工序产品的检查和控制、不合格零件的处置，零件、半成品、制成品、设备的装配和整机性能检测、设备出厂前的检查验收、设备运输条件、包装条件及设备到货后的开箱检查进行有效63、控制。3 按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的材料、构配件和设备进行处理，并保存相关记录。4 材料、构配件和设备应符合有关职业健康、安全与环保要求。13.4.4 材料、构配件和设备的现场管理。1 项目部应明确材料、构配件和设备的现场管理要求；2 项目部应对材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行及时处理；3 项目部应明确材料、构配件和设备的搬运及防护要求；4 项目部应明确材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。13.4.5 发包方提供的材料、构配件和设备。1 应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。2 对发包方提供的建筑材料、构配64、件和设备在验收，施工安装、使用过程中出现问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。3113.5 施工过程的质量控制13.5.1 按照 11.5施工过程质量控制进行。13.6 过程质量控制13.6.1 按照 11.6过程质量控制进行。13.7 服务13.7.1 按照合同约定进行各项服务。3214 海外工程质量管理14.1 一般规定14.1.1 公司海外工程质量管理按照EPC 总承包项目质量管理相关规定进行。14.2 质量管理策划14.2.1 海外工程项目部在开工前将质量体系相关文件（包括手册、程序文件、质量计划等）上报公司质量安全环保部备案。14.3 质量监督检查14.3.1 海外项目部65、按照施工质量检查制度对本项目开展质量监督检查活动。14.3.2 公司质量安全环保部按照施工质量检查制度对海外项目开展质量监督检查活动。3315 产品制造质量管理15.1 一般规定15.1.1 容器制造厂按容器制造厂质量保证手册和压力容器厂产品制造质量控制制度的相关内容对压力容器及压力管道元件制造进行管理。容器厂厂长是是压力容器、压力管道元件和罐类产品质量的第一责任人，对厂制造质量全面负责，质保工程师协助厂长对产品质量进行管理。15.1.2 管道防腐公司按照管道防腐公司质量手册和保温管生产质量控制办法、3PE生产过程质量控制办法的相关内容及国家现行的防腐、保温标准进行管理。管道防腐公司经理是防腐66、保温产品的质量第一责任人，对公司产品的质量全面负责。主任工程师协助经理对产品质量进行管理。15.2 压力容器质量控制15.2.1 与顾客充分沟通，根据顾客需求，遵从法规标准，设计产品图纸。15.2.2 按照图纸要求，采购设备需要的材料及配件，并同时做好工艺和工装准备。15.2.3 编制产品制作工艺和产品检验工艺。15.2.4 按图纸和标准对产品进行制作，产品质量控制重点在产品生产过程；焊接、无损检测、热处理、压力试验是产品质量的重点控制环节。15.2.4 产品总检合格后按照标准对产品进行包装出厂。15.2.5 需要根据相关标准和规定对产品生产过程填写记录。15.3 压力管道元件质量控制15.67、3.1 根据顾客要求，确定管件生产数量和执行标准。15.3.2 对顾客提供的原材料或者自购原材料按照相关规定进行复验。15.3.3 制定和验证制造工艺规程，根据制造工艺规程对产品进行试制，试制合格后按顾客要求进行批量生产。15.3.4 批量生产中对产品进行批检，验证产品质量的稳定性。15.3.5 按要求包装出厂。15.3.6 需要根据相关标准和规定对产品生产过程填写记录。15.4 球罐和大罐的现场制安装质量控制15.4.1 根据制作安装产品特点编制施工技术方案，并报批准后实施。3415.4.2 工装制作和产品预制。15.4.3 现场组对焊接、焊接后无损检测。15.4.4 压力试验或者热处理后再68、压力试验。15.4.5 产品检验验收。15.4.6 需要根据相关标准和规定对产品生产过程填写记录。15.5 防腐、保温原材料质量控制15.5.1 原材料取样、送检、钢管外观质量检验等质量控制，按照管道防腐公司相关规定执行。15.6 防腐、保温生产过程质量控制15.6.1 防腐、保温生产过程质量控制执行管道防腐公司相关规定执行。3516 质量管理自查与评价16.1 一般规定16.1.1 公司建立质量管理自查和评价制度，对质量管理活动进行监督检查。对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。具体执行质量管理自查与评价制度。16.2 质量管理活动的监督检查与评价16.2.1 应对各管理层次的质量69、活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法，对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查内容包括：1 法律、法规和标准规范的执行；2 质量管理制度及其支持性文件的实施；3 岗位职责的落实和目标的实现；4 对整改要求的落实。16.2.1.1 相关职责：1)质量安全环保部负责质量管理体系运行过程的监督检查与评价；2)质量管理体系各责任部门负责本部门所负质量职责的过程的监督检查与评价；3)容器制造厂、管道防腐公司和科宏公司分别按容器制造厂质量保证手册、管道防腐公司质量保证手册和科宏公司质量手册的规定对本单位质量管理体系过程进行监督检查与评价；4)各单位负责对本单位70、的各个工程施工和服务过程的监督检查与评价；5）工程项目部负责对本工程的各个施工和服务过程的监督检查与评价。16.2.1.2 监督检查与评价可采取工作质量检查、工作总结、工程质量抽查、内部审查或其他自定的办法进行。16.2.2 分公司、工程项目部应对工程项目的质量管理活动进行监督检查，内容包括：1 管理制度策划结果的实施；2 对本单位、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3 合同的履行情况；4 质量目标的实现。16.2.3 质量安全环保部应对质量管理体系实施年度审核和评价。应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。16.2.3.71、1 职责：361)管理者代表策划公司质量体系内部审核工作；2)质量安全环保部是公司内部质量体系审核的归口管理部门，具体负责审核的实施与管理；3)各单位、工程项目部在工程施工过程中自行组织本单位、本工程的内部质量体系审核。16.2.3.2 审核和评价内容与要求：1)公司内部质量管理体系审核，每年至少一次，两次审核间隔时间不超过 12 个月；2)内审员须经相关机构培训合格并获取相关证件；3)拟定审核活动方案，规定审核目的、依据、范围、内容、时间和方法，由管理者代表审批后实施；4)审核员按程序规定做好审核前的准备，编制内审检查表，并具体实施内部审核，填写审核记录；5)被审核部门或单位应对审核的问题予72、以确认；6)审核报告经管理者代表批准后上报总经理；7)责任单位、部门和项目部针对不合格项，分析原因，制定纠正措施计划，组织实施，按期完成；8)审核组长组织内审人员，对不符合项纠正措施的实施情况进行跟踪和验证；9)如遇特殊情况，可以追加内部审核；10)内部审核记录应归档。16.2.4 质量安全环保部应策划质量管理活动监督检查和审核实施，策划的依据应包括：1 各部门和岗位的职责；2 质量管理中的薄弱环节；3 有关的意见和建议；4 以往检查的结果。16.2.5 质量安全环保部应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改结果作为质量管理改进的重要信息。16.2.6 应收集工程建设有关方的满73、意度情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。16.2.6.1 职责：1)生产运行部是顾客满意度信息的管理部门。将搜集到的信息汇总、整理后，传递给相关责任部门和工程项目部进行处理，并及时记录处理结果；2)对外合作和市场开发部、质量安全环保部、物资采购办公室参与顾客满意的监视，从37不同侧面、各种渠道获取顾客满意度信息，并向生产运行部提供有关信息；3)各单位、工程项目部具体实施顾客满意的监测，并向生产运行部提供有关信息；4)容器制造厂、管道防腐公司、科宏公司顾客满意的监测分别按容器制造厂质量保证手册、管道防腐公司质量保证手册和科宏公司质量手册的规定实施。16.2.6.74、2 顾客满意的监测信息，可包括：1)工程质量、交付和服务等各方面的顾客反映；2)顾客需求的变化；3)市场需求的变化。16.2.6.3 识别信息来源，确定搜集方法，确保能不断得到信息。16.2.6.4 信息真实可靠。16.2.6.5 对信息进行分析，得出定性定量结果。16.2.6.6 实施：1)施工前：向顾客提供技术咨询，介绍施工准备概况，获取顾客要求信息；2)施工中：征求顾客意见，接受顾客监督，获得顾客满意的信息，做出相应的质量改进；3)工程交工后：应按规定对顾客进行回访，及时获取顾客对工程满意或不满意的信息，顾客提出保修要求后，及时组织有关人员整改。3817 质量信息和质量管理改进17.1 75、一般规定17.1.1 质量安全环保部应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。17.1.2 质量安全环保部应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进目标，制定并实施改进措施。具体执行质量信息管理和质量管理改进制度。17.1.3 应明确各层次、各岗位的质量信息处理和质量管理改进职责。1 质量管理体系各部门按质量信息管理和质量管理改进制度规定执行；2 容器制造厂、管道防腐公司和科宏公司分别按容器制造厂质量手册、管道防腐公司质量手册和科宏公司质量手册的规定执行。17.1.4 质量改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理体76、系的评价、纠正与预防措施等。17.2 质量信息的收集、传递、分析与利用17.2.1 质量安全环保部应明确为正确评价质量管理水平所收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。数据分析目的：评价质量管理体系的适应性和有效性，识别改进机会；收集信息应包括：1 法律、法规、标准规范和规章制度等；2 工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；3 各管理层次工程质量管理情况及工程质量检查的结果；4 质量安全环保部的质量管理监督检查结果；5 同行业其他施工企业的经验教训；6 市场需求；7 顾客满意度调查；8 各类报表。17.2.1.1 收集来源、渠道、方法：1)从顾客来函、来电、来访、顾客投诉以及工程回77、访等方面收集；2)过程和产品监视测量记录中收集；3)从采购产品验证记录和供方评价记录中收集；4)从管理评审、内部审核和外部审核的记录资料中收集。3917.2.1.2 职责：1)质量管理体系各职能部门按质量信息管理和质量管理改进制度规定执行；2)容器制造厂、管道防腐公司和科宏公司分别按容器制造厂质量保证手册、管道防腐公司质量保证手册和科宏公司质量手册的规定执行；3)各单位、工程项目部负责本单位、本工程施工过程相关数据（包括质量目标完成情况）的收集、传递、分析与利用的管理。17.2.2 质量安全环保部总结项目质量管理策划的结果情况，并将其作为质量体系和改进的信息予以保存和利用。17.2.3 公司、78、各单位、工程项目部应按照规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，应使用有效分析方法。分析结果应包括：1 工程建设有关方对公司工程质量、质量管理水平的满意程度；2 施工和服务质量达到的要求程度；3 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进机会；4 与供应方、分包方合作的评价。17.2.3.1 常用的分析方法：1)以数据统计为基础的抽样检验方法；2)用于定性分析的因果分析图；3)用于定量分析的直方图、散布图等；4)用于过程连续监控的控制图、方差分析等。17.2.4 公司总经理应每年组织召开质量体系管理评审会，分析质量79、管理体系的运行状况，提出改进目标和要求。管理评审内容包括：1 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2 施工和服务质量满足要求的程度；3 工程质量、质量管理活动的状况及发展趋势；4 潜在问题的预测；5 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6 资源需求及要求的程度。17.3 质量管理改进与创新17.3.1 公司应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟40踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。质量管理改进与创新按照质量信息管理和质量管理改进制度进行。17.3.1.1 持续改进：1)持续改进方向：a）总经80、理制定公司质量目标，明确改进方向；b）质量体系各部门、单位、项目部通过对质量管理中存在的问题、工程/产品实体质量所反映的问题进行分析，总结经验、教训，寻求改进机会。2)持续改进的途径：a)在管理评审和内审中，评价持续改进效果，寻求和确定新的改进目标；b)修改或补充质量管理体系中某些不适用或不充分的条款，通过实施实现持续改进；c)分单位、工程项目部通过质量目标评审，针对管理过程中的适宜性、有效性和充分性，采取改进措施。3)持续改进的措施：a)收集掌握持续改进的内容，分析改进的原因；b)评价现有过程的效率，收集数据，并进行分析；c)确立新的改进目标和改进办法；d)评价新办法的效果和进一步改进目标；81、e)将新的办法文件化，利于实施；f)通过质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施、管理评审等方面的运行，促进质量管理体系持续改进的有效性。17.3.2 质量安全环保部可根据质量管理分析、评价结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪反馈实施结果。17.3.3 质量安全环保部应按规定保存质量管理改进与创新记录。41附 录 A（规范性附录）质量手册与 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB50430 标准条款对照表(一)质量手册章、节序号质量手册章节名称GB/T19001标准序号GB50430 标准标准序号质量制度编号名 称管理部门手册说明21总则112术语32382、质量管理基本要求43QB01质量管理办法质量安全环保部3.1一般规定4.13.1/3.3/3.43.2质量方针和质量目标5.33.2QB02质量目标管理制度质量安全环保部3.3质量管理体系的策划和建立4.23.33.4质量管理体系的实施和改进4.13.43.5文件管理4.23.5QB03文件管理制度公司办公室QB04记录管理制度各部门单位、项目部4组织机构和职责544.1一般规定5.54.14.2组织机构5.54.24.3职责和权限5.14.3QB05企业职责权限规定劳动工部质量安全环保部5人力资源管理655.1一般规定6.25.15.2人力资源配置6.25.2QB06干部管理办法组织人事部Q83、B07操作和服务人员（工种）管理办法劳动工资部QB08多元化用工管理办法劳动工资部QB10川庆钻探工程有限公司员工奖惩办法劳动工资部42附 录 A（规范性附录）质量手册与 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB50430 标准条款对照表(二)质量手册章、节序号质量手册章节名称GB/T19001标准序号GB50430标准序号质量制度编号名 称管理部门5.2人力资源配置QB11川庆钻探工程有限公司全员绩效考核实施意见劳动工资部5.3培训6.25.3QB09操作和服务人员培训管理办法劳动工资部6施工机具管理6/766.1一般规定6.3/7.46.16.2施工机具配置6.84、3/7.46.26.3施工机具使用6.36.37投标及合同管理777.1一般规定7.27.1QB12工程项目投标管理制度企管法规部7.27.3投标及签约合同管理7.27.27.27.3QB13合同管理办法企管法规部QB19顾客沟通管理办法对外和市场开发部8材料、构配件及设备管理6/788.1一般规定7.48.1QB17材料、构配件和设备管理制度物资采供办公室装备部QB18设备管理办法装备部QB20物资管理办法物资采供办公室8.2材料、构配件和设备的采购7.48.2QB21物资采购质量管理办法物资采供办公室8.3材料、构配件和设备的验收7.4/8.2/8.38.343附 录 A（规范性附录）质量85、手册与 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB50430 标准条款对照表（三）质量手册章、节序号质量手册章节名称GB/T19001标准序号GB50430标准序号质量制度编号名 称管理部门8.4材料、构配件和设备的现场管理6.48.48.5发包方提供的材料、构配件和设备7.58.58.6材料、构配件和设备的监造7.48.29分发包和招标管理7/899.1一般规定7.49.1QB14工程技术服务分包商管理办法企管法规部9.2工程分包管理7.49.2QB15工程项目分发包招标管理办法企管法规部9.3工程发包管理7.4/8.29.39.4工程分包招标管理7.49.210设86、计质量管理7.310.3QB24设计和开发控制程序科宏公司11工程项目施工质量管理6/7/81011.1一般规定7.110.1QB35工程项目施工质量管理制度工程项目部11.2策划7.1/7.2/7.510.2QB29质量计划编制办法质量安全环保部11.3施工设计7.310.311.4施工准备7.510.411.5施工过程质量控制6.4/7.510.5QB22外委试验管理制度工程项目部QB23建设工程项目施工控制制度工程项目部QB37试验检验管理制度工程项目部44附 录 A（规范性附录）质量手册与 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB50430 标准条款对照表（87、四）质量手册章、节序号质量手册章节名称GB/T19001标准序号GB50430 标准序号质量制度编号名 称管理部门11.6服务7.510.6QB30工程保修期服务控制制度工程项目部QB31顾客物资管理制度工程项目部QB32顾客图纸资料管理办法工程项目部QB34顾客满意度调查、评价管理办法生产运行部12施工质量检查与验收81112.1一般规定8.111.1QB36施工质量检查制度质量安全环保部12.2施工质量检查8.211.212.3施工质量验收8.211.312.4施工质量问题处理8.311.4QB38质量问题处理制度质量安全环保部QB45纠正措施控制制度质量安全环保部QB46预防措施控制制度88、质量安全环保部QB43不合格品控制制度工程项目部QB39质量事故管理办法质量安全环保部12.5检测设备管理7.611.5QB33监视和测量设备控制规定质量安全环保部QB40检测设备使用软件确认规定质量安全环保部13EPC 总承包项目质量管理6/7/81014海外工程质量管理6/7/81045附 录 A（规范性附录）质量手册与 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB50430 标准条款对照表（五）质量手册章、节序号质量手册章节名称GB/T19001标准序号GB50430 标准序号质量制度编 号名 称管理部门15产品制造质量管理6/7/810QB25压力容器厂产品制造质量控制制度压力容器厂QB263PE 生产过程质量控制办法管道防腐公司QB27管道防腐补口质量控制办法工程项目部QB28保温管生产质量控制办法管道防腐公司16质量管理自查与评价1216.1一般规定8.112.1QB41质量管理自查与评价制度质量安全环保部16.2质量管理活动的监督检查与评价8.212.217质量信息和质量改进管理81317.1一般规定8.113.1QB42质量信息管理和质量管理改进制度质量安全环保部17.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.213.2QB16管理评审制度质量安全环保部QB44数据分析控制制度质量安全环保部17.3质量管理改进与创新8.513.3