1、华北水利水电工程集团有限公司第三分公司规 章 制 度 汇 编二 一 五 年 六 月目 录 一、综合部 文件流转管理办法2文件内审实施管理办法6员工考勤及加班制度9员工请休假管理规定12私车公用管理办法15执业(职业)资格考试及职称评定管理办法18分公司奖罚实施细则20绩效考核办法及流程26效益奖金核定办法41 二、经营部 管理费开支及报销规定44合同会审实施细则48付款联审实施细则52 二、工程部 年度质量安全目标责任书58安全检查实施细则63施工现场文明施工管理实施细则69质量检查制度76施工进度管理办法81真空预压施工现场分包管理实施细则（试行版83现场施工用电检查明细92一、综合部 文件2、流转管理办法一、总则为规范第三分公司内部管理，提高责任意识，规范各类文件在分公司内部流转程序，特制定本办法。二、适用范围本规定所指文件主要指由公司/分公司形成的，在一定范围内的传达、流转、反馈、答复及办理等，包括各类规定、要求、通知等。三、管理流程及相关规定2.1办理流程文件接收文件传达员工签收反馈及办理2.2相关规定（1）文件接收及传达主责部门或人员：分公司综合部传达要求：传达形式以分公司QQ群、信息栏、口头通知（包括电话）及短信通知等，至少以两种形式传达。一般文件在2天内传达或传达的截止时间不得超过文件载明的发文日期至要求完成的截止日期总天数的20%，紧急或重要文件应立即传达至责任部门和人3、员。（2）文件签收责任部门或人员：文件中指定的或由公司/分公司相关职责所规定的部门或人员。签收要求：责任人书面签字接收，注明签收日期、已阅等字眼；为提高工作效率，文件签收记录放置于综合部指定位置，责任人在接收到文件并阅读后及时主动签字，一般不得超过1天。综合部负责查看签字情况，并督办责任人一次。（3）反馈及办理责任部门或人员：文件中指定的或由公司/分公司相关职责所规定的部门或人员。督办要求：责任者为个人的，由综合部主管负责督办；责任者为分公司部门的，由分公司主管领导适时检查并督办；责任者为分公司主任工程师、分公司副经理的，由综合部提醒，分公司经理督办。反馈及办理：一般文件由分公司主管领导审阅后4、办理，重要文件由分公司经理审阅后办理。四、其他（1）综合部在收到文件后应尽快阅读，优先传达至责任部门或个人，并注意文件的时效性。（2）文件签收、反馈及办理形成书面记录并签字。（3）文件应形成部门档案，由主责部门临时归档，完工后由综合部视文件类型选择性归档存放。（4）因距离原因不能当面签收的，应发短信回复综合部，由综合部在文件签收记录的“备注”栏内注明“短信回复”。（5）本办法由分公司综合部解释，未尽之处另行补充完善。五、附件（1）文件目录（分外来文件、公司来文和内部文件三种）（2）文件签收记录单（*文件）文件目录序号接收日期文件来源摘 要收 文 人12345678910文件签收记录单文件名称：5、 编号序号姓名本人签字签阅日期备注123短信回复45678910111213141516文件类型一般/紧急时限要求*前完成责 任 者督 办 人文件内审实施管理办法为加强分公司内控管理，提高文件质量和水平，避免工作失误，确保文字表达清晰和数据准确，经分公司研究讨论，以下重要的文件必须通过分公司内审程序：1、工程项目部（1）主体建筑测量放线数据及相应控制线交桩内容文件。（2）施工过程中所涉及的安全、技术、费用及责任归属问题的相关业务联系单或变更文件。（3）因违反合同或分公司的相关管理规定，对分供方实施的重大处罚方案。（4）分供方合同（专业分包、劳务分包合同等）、付款、结算文件等。（5）施工总结或施6、工管理报告。2、工程部（1）施工组织设计、临时用电施工组织设计、专项方案、应急预案等。（2）工程重要汇报材料（包括施工管理规划、专家论证会汇报材料等）。（3）重要工序的安全、技术交底文件。（4）向总公司生产管理部上报的有关活动总结及相关文件等。3、经营部（1）投标文件。（2）内部竞标文件（包括：招标文件、评审报告等）。（3）向公司财务部门上报的资金使用计划。4、综合部（1）向公司上报的“华水信息”内容。（2）发布的重要通知、通告等。附件：文件内审单文件内审单文件名称文件来源责任部门承 办 人承办时间时限要求主管部门意见主管领导意见分公司经理意见共审结论注：本文件内审单适用于一般内审流程，其他管7、理规定或办法有明确要求的按相关规定办理员工考勤及加班制度 一、目的为明确和规范华北水利水电工程集团有限公司第三分公司（以下简称第三分公司）员工考勤工作，使员工考勤与绩效考核及奖金挂钩，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于第三分公司全体员工。三、工作时间安排结合工程项目管理特点，第三分公司员工工作时间分加班时期和非加班时期。（1）非加班时期，员工上下班时间按总公司的安排和规定执行。（2）加班时期，工作时间因岗而异。1）现场管理岗位员工根据劳务人员上下班节奏调整。2）内务管理岗位员工可按公司规定执行，需临时调整时，由项目经理和项目技术负责人协调安排。3）既担任现场管理岗又负责部分内务工作的员工，8、要服从项目部领导工作调配。4）当分公司事务与项目管理存在冲突时，由分公司经理根据实际情况协调安排。5）分公司有外地出差、市场投标等事务时，由分公司经理与相关部门协商后统一安排。四、工作加班（1）工作加班分法定节假日加班和休息日加班。（2）分公司原则上不提倡员工加班，鼓励员工充分利用工作时间，提高工作效率，在规定时间内完成。（3）根据工作需要，分公司和项目部领导有权对员工安排合理加班，除特殊原因（如婚假、产假、育儿假、个人及近亲属病重、近亲丧事）外，员工不得推脱。（4）员工工作加班每月在四天之内的，报公司人力资源部，作为发放补贴依据；超过四天时，超出部分由分公司考勤人员另计，分公司在核算年终（中9、）奖金时按规定兑现补贴，并作为绩效考核时评分或加分依据。具体办法执行第三分公司绩效考核管理办法及第三分公司奖金核算管理办法。五、考勤（1）员工考勤根据目的和作用不同，分为报公司人力资源部和分公司内部留存两种。（2）原则上员工考勤和加班应保证满勤。（3）分公司内部留存考勤，应根据员工具体出勤情况按时考核，考勤结果作为年终（中）奖增补和核减的依据。员工全年实际加班（值班）超出报公司人力资源部的给予增补，少于报人力资源部的按规定及标准给予核减。（4）考勤员每天应按时记录员工出勤情况，月底由被考核人员在考勤表上签字确认，报项目经理审核，分公司经理批准。六、其他（1）本办法自公布之日起施行（2）本办法最10、终解释权归分公司综合部（3）凡执行过程中，出现不合理或不完善之处，可另行修订或补充员工请休假管理规定 一、目的为规范华北水利水电工程集团有限公司第三分公司（以下简称第三分公司）员工请休假程序，明确请休假相关事项，制定本规定。二、适用范围本规定适用于第三分公司全体员工。三、正常休假及调休结合工程项目管理特点及员工工作环境，并考虑多数员工意愿，第三分公司研究决定如下：（1）根据国家法律、法规及总公司规定，第三分公司员工每周正常休假一次，每次休假2天（含往返时间）。因项目管理需要须加班（值班）时，由项目经理或技术负责人另行安排，考勤记录为加班。员工每月加班在四天之内时，报公司人力资源部，由公司发放加11、班补贴，超出四天时由分公司考勤人员另计，分公司在核算年终（中）奖金时按规定兑现补贴。（2）原则上员工正常休假为每周六、日，若因项目管理原因不能按时休假，项目经理可根据工程实际情况并结合员工意愿另行安排调休，调休的前提是不得影响重要或关键工作的正常开展。（3）对于距休假地点较远的员工，项目经理可根据员工个人意愿并结合项目管理的具体情况累加调休时间，但最长累加休假时间不得超过8天（含节假日和往返时间）。（4）在法定节假日，分公司或项目部不安排加班或值班的，视为员工休假。四、请假规定（1）员工请假时，分公司必须准假的范围包括：婚假、产假、育儿假、个人及近亲属病重、近亲丧事。（2）分公司可不予准假的范12、围为除第（1）条所列名目之外。（3）请假需提前申请，并填报请假单。申请流程为：员工本人填写请假单，报所在项目部项目经理审批，超出权限时还需征得分公司经理同意，准假后，申请人将请假单报分公司综合部留存，手续可后补。（4）员工在请假期间需延长假期的，应按审批权限征得各级领导同意，审批程序可后补。（5）分公司或项目部若遇紧急事务需请假人处理时，分公司有权不予批准，未经批准而擅自离岗者按旷工处理，同时承担因擅自离岗而造成的后果及责任。（6）员工在休假期间，应保持通讯畅通。五、请假审批权限分公司一般员工请假，2天以内（含2天）由项目经理批准，2天以上需分公司经理批准；部门负责人请假，2天以内（含2天）由13、项目经理批准并征得分管副经理及分公司经理同意；项目经理、分公司副经理、主任工程师请假，2天以内由分公司经理批准，2天以上还需征得公司领导同意。六、其他（1）本规定其他未尽事项请遵守华水公司员工守则和华水公司请休假实施细则（2）本办法自公布之日起施行（3）本办法最终解释权归分公司综合部（4）凡执行过程中，出现不合理或不完善之处，可另行修订或补充私车公用管理办法一、 总则为克服公司车辆配备不足的客观情况，加强现场监管和业务需求，节约分公司总体管理成本，合理调配分公司内外车辆资源，提高工作效率，经第三分公司研究决定，在必要时可使用私家车辆应急补缺，分公司按规定给予经济补贴。二、 适用范围本办法适用于14、第三分公司所有员工。三、 补贴范围及标准补贴范围：包括车辆行程补贴和过路、过桥费，除此之外分公司不再支付其他额外费用，如燃油费、车辆年检费、保险费、维修和保养费等。补贴标准：车辆使用补贴以km为计量单位，不足50km按照2.0元/km进行补贴，超过(含)50km的部分按照1.5元/km进行补贴。四、 相关规定（1） 分公司因工作需要，需使用私家车辆时，可向员工借用，且不得强行使用，使用前须征得员工同意。（2） 项目管理人员在私车公用前，须先向上级申请。具体规定为：在施工所在地因公事使用私家车辆时，须经项目经理同意；跨地区使用时，须经分公司经理同意。（3） 私车公用终止后，项目经理、分公司经理应15、对车辆使用人行驶里程进行核定，里程范围应合理，不得借“私车公用”之名办与工作无关之事。（4） 私车公用一事一签，签字人员包括：车辆所有人、使用人、项目经理和分公司经理四方签字，车辆使用记录先由车辆所有人保管，结算后交分公司经营部保存。（5） 私车公用期间，若发生交通事故，原则上由车辆驾驶人员负责。（6） 员工在休假、事假、探亲等往返途中，不得计为私车公用，应执行第三分公司交通费补贴标准。（7） 未配备公车且能单独驾驶车辆的项目经理，在项目实施期间，使用自有车辆时，其补贴标准另行规定。五、 其他（1）本办法自公布之日起施行（2）本办法最终解释权归分公司综合部（3）凡执行过程中，出现不合理或不完善16、之处，可另行修订或补充。附件：车辆使用记录表车 辆 使 用 记 录 表车辆所有人： 里程单位：km 日期： 2015年序号日期 用途起始终止行驶里程使用人项目经理分公司经理123456789101516本页行驶里程小计注：本表暂由车辆所有人保管，结算后交分公司经营部保存执业(职业)资格考试及职称评定管理办法 一、总则为进一步调动第三分公司员工学习积极性，充分认识执（职）业资格和职称对公司发展和个人成长的重要性，提高全员综合素质，第三分公司结合华水201211号文件“执（职）业资格考试及职称考评的管理办法”和“华水公司加强 “执 (职)业资格”考试管理实施细则”，特制定本办法。二、适用范围本办法17、适用于第三分公司全体员工。三、执业资格相关规定3.1执业资格考试（1）建造师：年龄40周岁以下，凡符合报考一、二级建造师条件的员工，必须参加建造师考试。学习教材由公司统一报名并购买，报名费、教材费（以下简称：费用）暂由公司垫付。每年公布考试成绩后，合格科目的“费用”由公司承担；未合格科目的“费用”由个人承担，在公布成绩的次月工资中扣回。（2）造价工程师：年龄在40周岁以下且取得一级建造师证书的，凡符合报考全国造价工程师的员工，必须参加造价工程师考试。学习教材由分公司组织报名并购买，费用暂由分公司垫付，考试合格的科目费用由分公司承担，不合格科目费用由个人承担，并在成绩公布后缴纳。（3）其他执业资18、格：执行公司“其他执（职）业资格考试”相关规定。（4）其他执行公司规定。3.2考试奖罚（1）建造师：凡符合报考一、二级建造师条件且与本岗工作相符的人员必须在2015年12月前取得相应级别建造师证书（同时符合一、二级建造师报考条件的，以一级建造师证书为准，专业不限）。至2015年12月底前仍未取得规定的资格证书的员工，公司将对其不调薪、不提职，直至其取得资格证书为止。凡符合报考条件的员工在二个考试年内，第一年必须报考至少二个科目，第二年需对未通过的科目全部补报，未通过者，每个未通过科目罚款1000元，罚金从年终效益奖中扣除，若年终奖不足抵扣，则只扣除全部年终（中）奖。凡在二个考试年内通过全部考试19、科目者，除接受公司奖励外，分公司再追加奖励5000元，奖金从历年罚款中拨付。（2）造价工程师：符合报考条件的员工在二年内通过者，除按公司现行规定奖励2000元外，分公司另行奖励2000元，公司有规定时另行调整。对二年内未能取证的员工，除扣除报名及教材费用外，对未通过科目再扣罚300元。（3）其他按公司规定执行。四、职业资格相关规定按公司相关规定执行。五、职称评定相关规定按公司相关规定执行。六、其他（1）本办法自公布之日起施行（2）执行过程中，分公司可根据需要另行修订或补充（3）本办法最终解释权归第三分公司综合部分公司奖罚实施细则总 则为加强计划管理、提高工作效率和质量，促进个人能力和项目管理水20、平提高，第三分公司根据工作和发展需要，制定本办法。本奖罚细则分工程管理和内务管理二部分，本办法自实施后执行。第一部分 工程管理分类责任者处罚情形扣分标准当事人上级质量管理质量员对重要隐蔽工程监管不到位，经项目部复检不合格，影响后续施工0.1-0.2出现质量隐患或重大影响因素，未及时汇报0.1-0.3因监管不到位，受到监理或业主单位严重批评0.1-0.30.1-0.2因监管不到位，导致返工，损失严重0.2-0.50.1-0.2因监管不到位，发生质量安全事故0.5-1.00.2-0.5安全管理责任区现场管理人员进入施工现场，自身未佩戴劳保用品0.1-0.2现场作业人员配备劳保用品不合规0.1-0.21、2现场作业人员未配备劳保用品0.1-0.3现场作业有危险行为和情形，在合理期限内未予以阻止0.2-0.3重大危险作业未进行旁站0.2-0.30.1-0.2现场发生一般安全事故，经分析认为通过管理可避免时0.3-0.50.1-0.2现场发生重大安全事故，经分析认为通过管理可避免时0.5-1.00.2-0.5材料管理材料员材料进场后，未及时初检或初检不合格未及时报告0.1-0.30.1-0.2因材料进场、检验不及时，影响关键工序施工进度0.1-0.30.1-0.2质量员施工过程中，作业人员使用劣质材料未及时予以阻止和报告，尚未造成严重后果0.1-0.30.1-0.2因使用劣质材料施工，造成严重后果22、0.5-1.00.2-0.5进度管理现场总负责对节点进度计划不清楚0.1-0.20.1-0.2对施工现场投入掌握不明，工程进度掌握不清0.1-0.2在赶工阶段，实际投入（包括材料、设备等）与计划不符，未及时汇报0.1-0.3成本管理预算员未按时提交项目成本计划0.1-0.2未定期提交成本分析报告的0.1-0.2因自身原因，未及时统计工程成本的0.1-0.3因自身原因，成本统计有重大偏差或错误的0.2-0.30.1-0.2文明施工安全员工前未进行安全教育、未进行安全交底或交底不到位的0.1-0.20.1-0.2对重要机械设备，在使用前未严格检查、验收，带病作业的0.1-0.20.1-0.2对危险23、点未按规定设置警示标志或落实防护措施的0.1-0.20.1-0.2重大危险作业，未进行工前检查和指导的，在重点环节和部位未旁站的0.2-0.50.1-0.2现场脏乱差，未提出整改要求的，对整改不到位时，未及时汇报的0.2-0.3未按规定检查或检查频次低于最低标准的，未有书面和影像记录的0.1-0.2安全管理资料与施工不同步0.1-0.20.1-0.2整理混乱、缺失、不全面0.1-0.20.1-0.2资料管理资料员工程资料严重滞后0.1-0.20.1-0.2分类不清、归档混乱0.1-0.20.1-0.2不能按期归档和移交，影响结算0.2-0.30.1-0.2现场协调、沟通现场总负责过程影像资料搜24、集不齐全、质量差0.1-0.2施工日志严重滞后0.1-0.2现场出现质量、安全问题，未及时向上级汇报或隐瞒不报的0.2-0.3据经验、常识和理论知识，应当意识到存在潜在安全/质量隐患或其他重大问题，而未能提请注意或采取措施0.2-0.3施工存在潜在安全/质量隐患或其他重大问题，经与协作方、监理、业主等单位沟通存在重大分歧时，擅自做主或未向上级汇报的0.3-0.5技术管理技术负责人施组和总进度计划未按期上报0.1-0.2工前未组织建立施工控制网，或建立后未上报或未及时书面告知相关方0.1-0.2组织建立的控制网有重大偏差0.2-0.3工前安全技术交底不到位或未进行安全技术交底0.1-0.3重大分25、部分项工程未编制专项方案，重大危险作业未编制专项方案和应急预案0.1-0.3重要业务资料（报告、变更、索赔）未按期组织完成0.1-0.3测量员工前复测未在规定时间内完成和上报0.1-0.2未按规定期限完成现场控制点或基线放样，影响后续施工0.1-0.2不能按期完成上级交待的任务0.1-0.2技术员隐蔽工程未按期签字，影响验收0.1-0.2现场技术指导错误0.1-0.2不能按期完成上级交待的任务0.1-0.2重大事项管理项目负责人当潜在出现或已出现影响工程安全、质量、进度的主客观因素时，未及时汇报；或现场协调存在困难，或与协作方存在较大分歧时，未及时上报0.1-0.3因领导和组织原因，发生了可避26、免的一般质量安全事故时0.3-0.50.1-0.2因领导和组织原因，发生了可避免的重大质量安全事故时0.5-1.00.2-0.5验收准备不足，不能按期交工0.2-0.3因主观原因，工程结算进展缓慢0.2-0.3第二部分 分公司内务管理分类责任者处罚情形扣分标准当事人上级工程部负责人未建立质量/安全责任制，未组织签订目标责任书0.1-0.20-0.1未组织对分公司所辖项目进行质量/安全/文明施工等专项检查（1次/月）0.1-0.20-0.1未按时提交工程报表、报告（月底前）0.1-0.20-0.1工程例会召开后未及时整理会议纪要（周2前）0.1-0.20-0.1分供方评价未按计划完成0.1-0.27、20-0.1QC工作开展未按节点计划完成0.1-0.20-0.1未按规定时间和要求提交汇报材料或质量太差0.1-0.20-0.1经营部负责人未及时编报项目收支计划（25日前）0.1-0.20-0.1未及时向公司提交项目成本计划或未按计划提交项目利润测算0.1-0.20-0.1未按计划组织内部竞标0.1-0.20-0.1合同起草和付款联签单未按要求时间完成0.1-0.20-0.1分公司收支台账混乱、错误0.1-0.20-0.1工法申报未按节点计划完成0.1-0.20-0.1未按规定时间和要求提交汇报材料或质量太差0.1-0.20-0.1综合部负责人对公司下发的通知、文件等接收不及时或不知情0.128、-0.20-0.1相关通知、文件等在分公司内部未传达或传达不到位0.1-0.20-0.1相关重要事宜通知后，在执行或实施前2日内未尽提醒、督办等职责0.1-0.20-0.1合同会签和付款联签因自身原因上报不及时0.1-0.20-0.1标准化体系工作开展未按节点计划完成0.1-0.20-0.1未按规定时间和要求提交汇报材料或质量太差0.1-0.20-0.1培训所有员工不按时出勤、无故缺勤0.1-0.2听课不认真、睡觉0.1-0.2考核不合格0.1-0.3工作所有员工非因工作原因，不按时上班0.1-0.2不按规定请假0.1-0.2工作时间，公开玩游戏0.1-0.2酒后驾车0.1-0.3无工作日志，29、工作日志记录不全0.1-0.2绩效考核办法及流程为进一步增强和完善激励机制，提高员工薪酬管理，促进第三分公司员工不断提升思想境界，提高工作积极性和工作能力，增强责任感和团队协作意识，不断提升分公司综合能力，第三分公司参照华水公司“绩效考核办法及流程（暂行）”，制定本办法。本办法为内部考核办法，以公司“绩效考核办法及流程（暂行）”为总体框架，结合第三分公司实际情况进行了局部调整和修改。一、考核人员范围考核人员的范围：包括一般员工、中层员工。一般员工：见习期员工、办事员、业务专员。中层员工：分公司部门主管、项目副总工、项目副经理、内聘项目经理、内聘项目总工二、考核原则1.依据公司和分公司的有关制度30、工作职责等，对被考核人在本年度的表现进行综合考核与评价，评价结果与绩效奖金挂钩，也是年度评优的重要依据。2.考核注重“责任心”和“工作绩效”，“责任心”是投入，“工作绩效”是产出，所占分值较高。3.评定分级进行，各级所占权重不同。分别为分公司经理、分公司副经理/主任工程师/项目经理/项目总工、中层员工和一般员工。4.采取不记名评价方式，被考核人员之间互相评价，考核结果计算时分别去掉最高分和最低分取平均值（若考核人数小于7人，直接平均）。5.参与考评人员不得根据个人喜好打“感情分”，也不得以上期考核得分为依据来评价本次考核。6.参与绩效考核评价人员应公平、公正的对被考核人员进行评价，分公司设“31、绩效考核投诉处理小组”协助分公司领导进行最终核定。7.第三分公司综合部负责组织绩效考核。三、考核程序1.宣传与发放。由分公司综合部组织开展员工绩效考核工作。在进行考核评价前，向被考核员工宣传考核的意义和目的，特别应让考核人与被考核人了解考核原则、方法和流程。2.绩效考核评价表的填写。员工绩效考核员工绩效考核评价表由分公司综合部统一制作和发放。由分公司经理、副经理/主任工程师、中层人员及一般员工分别填写相应的绩效考核评价表（见附件1-1至附件1-4）,评价表所列分值为考核的上限分值。3.绩效考核评价表的回收和核算。在员工绩效考核评价表填写完成之后，由分公司综合部统一回收后封存，并对考核结果进行核32、算汇总。汇总后的结果报分公司领导审查、核定，并经员工签字确认。4.考核结果的分析、改进。员工应根据考核结果进行自我分析和评价，可在分公司内部进行双向、全方位沟通，也可开展批评与自我批评，查找缺点和不足，制定相应的改进措施，促进员工个人综合能力和分公司整体工作绩效的提升。四、考核分值核算（一）员工绩效考核表组成1.工作行为与态度：包括责任心、敬业度、勤奋度和出勤情况，占45分。2.工作能力与效果：包括工作绩效、工作效率、执行力和沟通协作，占55分。（二）权重比例计算表1.员工考评权重员工考评权重表 重被考核权次层人一般员工中层人员分公司副经理/主任工程师/项目经理/技术负责人分公司经理一般员工233、0%20%30%30%中层人员20%20%25%35%（三）绩效考核分值统计表1.考核得分一般员工及中层人员考核分数的核算，因权重不同须分表计算。（见附件2-1、附件2-2），考核结果作为员工晋级、岗位调整、员工评优和效益奖金发放的依据。分公司领导考核及评优结合公司考评另行进行。2.岗位/职务加分为克服等级评定的级差因素，最大限度的保证个人绩效与效益奖金挂钩，效益奖金不依据绩效考核评定等级核算，完全依据个人绩效考核分值计算。为体现不同职务和岗位人员对分公司的贡献度，不同的职务/岗位将有不同程度的加分（加分额度根据项目工作量、难易度和成效综合评定，加分仅作为计算效益奖金的依据，不参与等级评定），34、具体加分标准如下：内聘项目经理：2050分；内聘项目总工：1040分；项目副经理/副总工/部门主管：530分；一般项目管理人员：310分岗位/职务加分额度表序号岗位/职务浮动加分值合计备注工作量难易度成效1项目经理10-205-155-152项目总工4-203-103-103项目副经理等2-102-101-104一般管理人员1-41-31-3注：本表由分公司领导班子根据上述因素对被考核人综合评定。3.内部奖罚内部奖罚主要是员工在项目管理和分公司内务管理过程中能否履职和能否按期完成重要任务的奖罚。岗位和职务加分是分公司提前给予的奖励，因此奖罚主要以扣分为主。内部奖罚具体办法见第三分公司员工奖罚细35、则。五、评定等级的确定一般员工评定分五个等级，分别为优秀、良好、中等、一般、不合格。其中“良好”及以上等级可参加评选“优秀员工”1.优秀等级：90-100分；2.良好等级：80-89分；3.中等级别：70-79分；4.一般等级：60-69分；5.不合格：59分以下分公司领导等级评定主要由公司完成。六、几点说明及其它1.本考核办法存在缺陷是：对员工的评价存在较多的感性成分，量化的绩效分值也同样存在感性成分。2.因岗位及考核因素的差异性和多样性等原因，本办法还有许多方面需要完善，本办法暂作为2014年上半年试行版本，今后综合部将不断摸索经验，使之日趋合理和完善。3.本办法由第三分公司综合部负责解释36、。4.本办法自印发之日起施行。附件：1、员工绩效考核评价表（附表1-1、1-2、1-3、1-4）2、职务/岗位加分统计表（附表2）3、奖罚分值统计表（附表3）4、绩效考核分值汇总表（附表4-1、4-2）5、绩效考核确认表（附表5）6、等级评定确认表（附表6）附件1-1 员工绩效考核评价表（分公司经理）部门： 第三分公司序号姓名考核要素工作行为与态度（45分）工作能力与效果（55分）合计责任心敬业度勤奋度出勤情况工作绩效工作效率执行力协作意识责任心很强，工作认真负责有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作爱岗敬业，奉献在先、任劳任怨以工作和责任为 重 ， 有创新意识敬业度一般 ，偶有抱37、怨严格自 律 ，工作 积极主动较为自律，主动性尚可自律性不强，主动性不够经常脱岗，交办工作不力保证全勤，根据工作需要加班平均每月缺勤三天以下平均每月缺勤五天及以上任务繁重，富于创新，业绩突出任务较为繁重，业绩良好任务量一般，能够完成交付的工作任务量较少，能力有待提高能够快速、创造性、高质量完成任务能够自主在规定时间内完成工作在指导和督促下完成工作，质量不高工作拖沓、效率低、经常出错认真执行领导交办的各项工作，勤于思考较好执行领导交办的各项工作，办事得力执行力一般，需领导督促执行力差，态度不积极团队协作意识强，善于沟通协调能与他人合作，沟通协调能力待提高主动协作意识不强，勉强配合他人难于他人合作38、，与整个团队格格不入14-1212-88-412-1010-66-313-1010-77-44-26-44-22-120-1515-1010-55-314-1212-88-66-312-1010-66-44-29-77-55-33-2123456附件1-2 员工绩效考核评价表（分公司副经理/主任工程师）部门： 第三分公司序号姓名考核要素工作行为与态度（45分）工作能力与效果（55分）合计责任心敬业度勤奋度出勤情况工作绩效工作效率执行力沟通协作有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作爱岗敬业，奉献在先、任劳任怨以工作和责任为 重 ， 有创新意识敬业度一般 ，偶有抱怨严格自 律 ，工作 39、积极主动较为自律，主动性尚可自律性不强，主动性不够经常脱岗，交办工作不力保证全勤，根据工作需要加班平均每月缺勤三天以下平均每月缺勤五天及以上任务繁重，富于创新，业绩突出任务较为繁重，业绩良好任务量一般，能够完成交付的工作任务量较少，能力有待提高能够快速、创造性、高质量完成任务能够自主在规定时间内完成工作在指导和督促下完成工作，质量不高工作拖沓、效率低、经常出错认真执行领导交办的各项工作，勤于思考较好执行领导交办的各项工作，办事得力执行力一般，需领导督促执行力差，态度不积极团队协作意识强，善于沟通协调能与他人合作，沟通协调能力待提高主动协作意识不强，勉强配合他人难于他人合作，与整个团队格格不入140、4-1212-88-412-1010-66-313-1010-77-44-26-44-22-120-1515-1010-55-314-1212-88-66-312-1010-66-44-29-77-55-33-2123456附件1-3 员工绩效考核评价表（中层员工）部门： 第三分公司序号姓名考核要素工作行为与态度（45分）工作能力与效果（55分）合计责任心敬业度勤奋度出勤情况工作绩效工作效率执行力沟通协作责任心很强，工作认真负责有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作爱岗敬业，奉献在先、任劳任怨以工作和责任为 重 ， 有创新意识敬业度一般 ，偶有抱怨严格自 律 ，工作 积极主动较为自41、律，主动性尚可自律性不强，主动性不够经常脱岗，交办工作不力保证全勤，根据工作需要加班平均每月缺勤三天以下平均每月缺勤五天及以上任务繁重，富于创新，业绩突出任务较为繁重，业绩良好任务量一般，能够完成交付的工作任务量较少，能力有待提高能够快速、创造性、高质量完成任务能够自主在规定时间内完成工作在指导和督促下完成工作，质量不高工作拖沓、效率低、经常出错认真执行领导交办的各项工作，勤于思考较好执行领导交办的各项工作，办事得力执行力一般，需领导督促执行力差，态度不积极团队协作意识强，善于沟通协调能与他人合作，沟通协调能力待提高主动协作意识不强，勉强配合他人难于他人合作，与整个团队格格不入14-1212-42、88-412-1010-66-313-1010-77-44-26-44-22-120-1515-1010-55-314-1212-88-66-312-1010-66-44-29-77-55-33-2123456附件1-4 员工绩效考核评价表（一般员工）部门： 第三分公司序号姓名考核要素工作行为与态度（45分）工作能力与效果（55分）合计责任心敬业度勤奋度出勤情况工作绩效工作效率执行力沟通协作责任心很强，工作认真负责有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作爱岗敬业，奉献在先、任劳任怨以工作和责任为 重 ， 有创新意识敬业度一般 ，偶有抱怨严格自 律 ，工作 积极主动较为自律，主动性尚可43、自律性不强，主动性不够经常脱岗，交办工作不力保证全勤，根据工作需要加班平均每月缺勤三天以下平均每月缺勤五天及以上任务繁重，富于创新，业绩突出任务较为繁重，业绩良好任务量一般，能够完成交付的工作任务量较少，能力有待提高能够快速、创造性、高质量完成任务能够自主在规定时间内完成工作在指导和督促下完成工作，质量不高工作拖沓、效率低、经常出错认真执行领导交办的各项工作，勤于思考较好执行领导交办的各项工作，办事得力执行力一般，需领导督促执行力差，态度不积极团队协作意识强，善于沟通协调能与他人合作，沟通协调能力待提高主动协作意识不强，勉强配合他人难于他人合作，与整个团队格格不入14-1212-88-412-44、1010-66-313-1010-77-44-26-44-22-120-1515-1010-55-314-1212-88-66-312-1010-66-44-29-77-55-33-2123456附表 2职务/岗位加分统计表部门：第三分公司序号姓名考核要素任职岗位浮动加分值小计工作量难易度成效1234567891011附表3奖罚分值统计表部门：第三分公司序号姓名 奖罚分记录合计123456789101112123456789记录人：审核人：批准人：附表 4-1（一般员工）绩效考核分值汇总表部门：第三分公司日期：序号姓名考核要素一般员工中层员工主任工程师/副经理分公司经理绩效考核分值职务 加分奖45、罚总分总分 15=14+13+12总分平均值权重值总分平均值权重值总分平均值权重值总分权重值小计加分值12=1总人数3=22545=4总人数6=52078=7总人数9=8251011=103012=3+6+9+11131412345附表 4-2（中层员工）绩效考核分值汇总表部门：第三分公司日期：序号姓名考核要素一般员工中层员工主任工程师/副经理分公司经理绩效考核分值职务 加分奖罚总分总分 15=14+13+12总分平均值权重值总分平均值权重值总分平均值权重值总分权重值小计加分值12=1总人数3=22545=4总人数6=52078=7总人数9=8251011=103012=3+6+9+1113146、412345附表5绩效考核确认表部分：第三分公司序号姓名得分分类总得分个人签字绩效考核职务得分奖罚得分1234567891011附表6等级评定汇总表部分：第三分公司序号姓名绩效考核得分等级标准评定等级个人签字优秀良好中等一般不合格90-10080-8970-7960-6959分以下1234567891011效益奖金核定办法一、总则为充分调动广大员工的工作积极性和责任感，提升工作能力，提高工作成效，激励员工协同工作，增强团队合力，依据华北水利水电工程集团有限公司（简称华水公司）制定的“分公司管理办法”，结合第三分公司绩效考核办法，本着多劳多得、贡献多收获多的原则制定本办法。二、核定对象依据华水公47、司“员工绩效考核办法”，本办法考核对象为第三分公司所属中层员工和一般员工。一般员工：见习期员工、办事员、业务专员、副总工、部门主管。中层人员：项目经理、项目副经理、项目总工。三、核定原则1.依据公司和分公司的有关制度和绩效考核办法等评定出个人绩效考核分值，以考核分值作为效益奖金计算的主要依据。2.坚持以事实为依据，坚持公正、公平、公开、合理的核算原则，统一评定和核算标准，避免打“感情分”。3. 第三分公司人力资源部负责组织效益奖金的核算，分公司领导负责对核算结果进行审核。四、核定方法及步骤分公司经理效益奖金根据公司办公会确定的年薪上限，合理确定年薪总额，分公司副职根据公司办公会确定的系数上限，48、由分公司经理根据公司级绩效考核及本年内工作情况酌情确定。年终效益奖金=年薪总额-公司累计发放额。其他员工根据分公司内部绩效考核分值，按下列步骤计算：第一步：依据第三分公司绩效考核办法，得出每位员工绩效分值，所有员工分值相加得出总分值。第二步：根据公司核定的第三分公司年度效益奖金发放总额，扣除分公司领导分配奖金额，得出员工效益奖金总额。第三步：（员工效益奖金总额+所有员工年累计收入）所有员工绩效考核总分值，得出单位分值金额。第四步：每位员工应发年薪总额=各员工绩效考核分值单位分值金额，各员工的效益奖金发放额=应发年薪总额-公司预发额+奖金总额-罚金总额。五、其他1.本办法由分公司综合部负责解释。49、2.员工若对核定结果存有异议，可向公司人力资源部投诉。 3.本办法自颁布之日起施行。二、经营部 管理费开支及报销规定 一、总则为加强华北水利水电工程集团有限公司第三分公司（以下简称第三分公司）各类管理费资金管控，节约管理费成本，增强管理费支出计划性，及时掌握管理类费用支出，规范管理费开支及报销程序，并坚持定额管理，据实报销，先申请后实施再付款，做到单证齐全、手续完整、程序合规，特制定本规定。二、适用范围本规定所指管理费为在总公司限定范围内，归第三分公司支配的各类现场管理费用，主要包括现场办公费、交通燃油费、招待费、文明施工费、车辆维修费、劳保日用品、临时工工资、伙食费、电话费、水电费等。本规定50、之管理费不包括管理人员基本工资、奖金、差旅费等工资性支出，员工效益奖金根据第三分公司相关规定执行。三、审批权限根据总公司对第三分公司授权和相关规定，结合第三分公司实际，做如下规定。（1）管理费用在总公司年批复额度内，经分公司经理签字批准后报公司财务部报销。超出额度范围后，须经公司领导签批。（2）项目经理有权决定1000元以下项目管理费开支，超出1000元时，须经分公司经理同意，否则不予报销。（3）报销人或经办人报销时需出具报销票据或凭证，项目经理负责审核并签字，经分公司经理签字后方可报销。（4）总公司另有规定的，执行总公司规定。四、报销额度为合理使用资金，对交通费、误餐费、通讯费、日用品等费用51、约定开支额度，各类费用在额度范围内，凭相关凭证报销，超出部分不予报销。具体报销额度按第三分公司相应办法执行。五、报销程序 （1）相关规定报销前，报销人需在票据背面署名，然后凭报销凭证或票据报授权项目经理审核，项目经理对费用支出的真实合理性向分公司经理负责。票据或凭证审核通过后，报销人将票据或凭证报第三分公司经营部登记。初步登记后，报销人按规定的管理费类别进行分类粘贴，并张贴报销封面，报销人在报销栏签字（涉及多个报销人的，由报销人选一代表签字即可），然后报项目经理签字确认。项目经理签字后，报经分公司经理签字批准。对于超标准、不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。对于收据、收条等凭证，应统一交由52、第三分公司经营部统计计算，主任工程师复核，经分公司经理审查后交由经营部封存。（2） 报销流程报销人在票据背面署名报授权项目经理审核交由经营部初步登记不予报销票据分类粘贴，贴报销封面报销人在报销栏签字授权项目经理复审后签字分公司经理审查部分或全部不予报销分公司经理签字批准财务报销未通过通过未通过通过未通过通过六、报销时间约定（1）为提高第三分公司报销工作效率，结合公司财务每月15日不报账之规定，第三分公司原则上每月报账一次，即月末周五和月初周一，特殊原因除外。（2）报销人应在当月报销所持票据，原则上过期不予报销。（3）收据、收条等收付款凭证，每月底由经营部收集、统计和保管。七、其他（1）本办法自53、公布之日起施行。（2）本办法最终解释权归分公司经营部。（3）凡执行过程中，出现不合理或不完善之处，可另行修订或补充。付款联审实施细则为加强公司资金调度的合理性，提高资金运作效益，规范所属工程的价款支付行为，本着保障工程进度、质量、安全、稳定及控制成本的原则，结合集团公司有关财务制度，特制定付款联审实施细则。第一条 适用范围本办法适用于归口第三分公司管理的工程预付款、进度款及最终结算的内部审定。分公司经营部做初步付款登记后，还应与财务部核对，并对实际付款额进行更正。六、 付款联审规定（1） 付款应符合国家相关法律、法规及当地税务部门和公司财务制度的相关规定，严禁违反规定或者逃避合同管理的支付行为54、。（2） 付款必须严格按照支付当期完成进度及合同约定条款执行，杜绝发生提前、超额支付工程款等现象，特殊原因须经领导批准后实施。（3） 归属第三分公司管理工程项目，必须经付款联审程序后方可进行公司级付款联签手续。（4） 付款联审的参与人员分别为项目部承办人、项目负责人、经营部负责人、分公司主任工程师和分公司经理。（5） 启动第三分公司付款联审和公司级付款联签的承办人原则上应兼为分公司经营部人员，且为同一员工。若事情紧急须代办时，须交待清楚，不得出现遗漏、混乱和差错。（6） 所有参与付款联审成员必须按规定履行职责，不得敷衍了事、心存大意和疏忽。第三条 付款联审流程及职责（一） 流程及报表项目部核实55、完工量项目部根据合同及相应凭证计算应付款额分公司经营部复核分公司主任工程师二次复核分公司经理内部核定进入公司付款联签流程组织相关人员共同核定（1）流程 否是否是否是（2）内部报审表第三分公司内部联审流程见下表付款联审单。华水公司第三分公司付款联审单 部门名称：项目部 合同编号：工程名称协作单位主要内容合同金额最终结算额前期累付款额本次拟付款额前期累计开票额本次拟开票额承办人项目负责人内审意见经营部主任工程师分公司经理共审结果注：后附项目付款说明终稿，可列表格或文字说明（二） 职责（1） 项目部按照“量价分离”的原则，负责核实付款当月实际完成量或结算额。若为专业或劳务分包，实际完工量为业主核定的56、工作量为准；若为材料、油料等供应，则以项目部验收的合格数量为准；若为机械、设备、车辆等租赁，则以项目部计量为准。（2） 项目部根据实际完工量、分包合同单价和应付款比例计算应结算价款，在扣除前期累付款、预付款、公司代付款、银行财务手续费、保证金、暂扣金额及各类违约罚款等应扣款项后，确定本次应付款额，并将计算过程及明细提交分公司经营部。（3） 分公司经营部根据分包合同及相应付款凭证或文件对付款额进行复核，并做初步登记，在与公司财务部门核对后做最终登记。分公司经营部存有异议时，可会同项目部复核。（4） 分公司经营部复核后，提交分公司主任工程师进行二次复核。主任工程师有异议时，有权要求项目部及分公司经57、营部共同复核。（5） 分公司主任工程师二次复核后，提交分公司经理进行内部核定。分公司经理存有异议时，可组织相关人员共同核定。（6） 为提高办事效率，付款联签（审）承办人应及时与分公司相关人员和公司职能部门对口人员联系，保证付款联签（审）单在最短时间内流转完毕。第四条 其他（1）本办法自公布之日起施行（2）本办法最终解释权归分公司综合部（3）凡执行过程中，出现不合理或不完善之处，可另行修订或补充合同会审实施细则为加强合同管理，明确合同各方权利和义务，有效规避公司合同风险，明确第三分公司相关部门和人员责任，结合华水公司合同会签制度，制定本办法。第一条 适用范围本细则适用于华水公司对外签订的归口于第58、三分公司管理的各类合同，包括专业分包、劳务、采购、租赁等。第二条 合同编审第三分公司合同管理统一由经营部负责，包括合同起草、会审及会签流转、追踪、签订和保管。（一）合同拟定 1、合同起草和内部会审（1）起草：合同起草由经营部负责，适用于公司合同范本的应采用公司合同范本，未尽事宜应通过补充条款书面表达。（2）初审：合同起草完成后分别提交项目技术负责人和项目经理，并提出补充或修改意见。（3）复审：合同复审由第三分公司主任工程师负责，提出修改或补充意见。（4）终审：合同终审由第三分公司经理负责，提出修改或补充意见。（5）内部定稿：经营部根据会审意见修改合同，若存在重大分歧，应组织参审人员研讨后定稿。59、 2、律师咨询合同定稿后，由经营部提交律师顾问，并按反馈意见修改并保留修改痕迹。3、公司流转合同按律师意见修改后，起草人、项目负责人、分公司经理分别在公司级合同会签单上签字，然后进入公司流转程序。4、合同签订与保管由经营部负责追踪合同会签进程，公司会签完毕后，督促公司办公室按规定份数打印书面合同并签章。最后交由合同另一方签字盖章，完毕后分别交付合同双方，项目部可留存原件或复印件。第四条 内部会审流程第三分公司内部会审流程见下表合同会审单。华水公司第三分公司合同会审单部门名称：项目部 合同编号：工程名称协作单位主要内容资金支付渠道合同金额承办人项目负责人合同范本合同范本（局部修改）非合同范本内审60、意见项目技术负责人项目负责人分公司主任工程师分公司经理共审意见第三条 职责1、经营部（1）组织第三分公司合同起草、内部会审及公司合同会签，并进行过程追踪。（2）对重要或关键的、存在较大争议的合同条款组织内部研讨。（3）负责合同签订、登记及保管。2、承办人（1）负责合同起草、过程追踪、合同修改及签订。（2）要求分供方提供相关证件（不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等），并审查资质或资格是否满足相关规定。（3）负责合同登记及保管。3、项目技术负责人（1）负责合同内部初审，并提出相关意见。（2）从技术层面重点审查质量安全条款是否与承包合同、设计文件及国家61、现行相关标准规定。（3）从进度、时间两方面分析，是否满足施工进度和工期要求。（4）审查工程量清单及价款，包括单价和总价。（5）审查工程量计量与支付条件。4、项目负责人（1）负责合同内部初审，全面审查合同，提出相关意见。（2）审查合同的合法性、严密性和可执行性。（3）审查合同价款、工程计量、相关费用承担及付款方式。（4）审查合同双方权利、义务及责任条款是否清晰，内容表达是否全面，必要时增补合同条款。（5）审查变更条款及违约责任，尽可能利于公司执行。（6）分析合同风险，提出应对方案。5、分公司主任工程师（1）负责合同内部复审，全面审查合同，提出相关意见。6、分公司经理（1）负责合同内部终审，全面审62、查合同，提出修改意见。（2）从全局和整体把握合同，对重要合同条款进行把控。（3）分析合同风险，提出应对方案。（4）对合同条款存有较大异议的，组织相关人员讨论后确定。第四条 其他（1）本办法自公布之日起施行（2）本办法最终解释权归分公司综合部（3）凡执行过程中，出现不合理或不完善之处，可另行修订或补充 三、工程部 年度质量安全目标责任书 编号：为了加强第三分公司各工程项目质量、安全和文明施工的管理，确保在建工程的施工质量安全人身安全以及提高施工项目的文明施工管理水平，依照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑施工安全检查标准、天津市建设工程文明施工标准等法律法规，参照公司相关制度，结合63、第三分公司实际，甲乙双方签订本责任书。甲方：华北水利水电工程集团有限公司第三分公司（以下简称甲方）乙方： xxx项目部 （以下简称乙方）一、乙方的质量目标及管理要求严格按照建筑工程施工质量验收规范、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水运工程施工质量检验与评定标准等强制性标准施工，确保工程质量。（一）质量目标1.单位工程一次性验收合格率100%，争创优质工程； 2.各种原材料、半成品、试件等试验合格率100%；3.发生一次性损失在3000元以上的质量事故为0； 4.上岗人员培训合格率100%； 5.顾客满意度85分以上； （二）质量管理要求 1.建立质量保障体系,明确各岗位职责，任命 为部门质64、量管理员，全面负责质量管理工作，质量管理员发生变化及时办理变更手续；逐级签订质量责任书；2.严格按照国家强制性标准和审查合格的施工图施工。 3.所承担的工程项目必须编制施工组织设计，重要的分项（专业）工程必须单独编制施工组织设计或施工方案，报公司生产管理部审批备案，经单位技术负责人批准，报监理（建设）单位审批后执行。 4.施工作业前进行技术交底和图纸会审；施工中执行三检制度，每月组织不少于一次的质量检查。 5.工程完工后，应及时配合建设单位进行工程竣工验收，并及时催要工程款。 6.对进场建材产品的外观质量和质量证明文件进行检查并留存，不合格的建材产品不进入施工现场，并严格执行见证取样制度。 765、.严格工序管理，做好隐蔽工程的检查记录，隐蔽工程在隐蔽前及时通知监理（建设）单位和质量监督机构予以验收，未经验收或者验收不合格的不准转序。 8.对员工的年度教育培训不少于四次并保留记录，未经教育培训或者考核不合格的人员不上岗作业，严禁无证上岗。9.设置专人负责施工技术资料的收集、整理。施工技术资料随工程进度同步收集、整理，内容应真实、完整，严禁涂改、伪造。施工技术资料签证齐全，签字盖章符合规定要求。二、乙方的安全（含文明施工，下同）目标及管理要求坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保安全生产以及人身安全和健康。严格按照建筑施工安全检查标准执行，实现检查评价工作的标准化、规范化。（一）安全目66、标 1.因工死亡人数为0；2.因工重伤人数为0；3.较大以上等级事故起数为0；4.治安、刑事案件起数为0；5.直接经济损失不超过1万/年或人均不超过1000元/年；6.环境污染事故为0；7. 文明施工综合得分80分以上。（二）安全管理要求1.建立安全保障体系，明确各岗位职责，任命 为部门安全管理员，全面负责安全管理工作，安全管理员发生变化及时办理变更手续；逐级签订各岗位安全生产责任书。2.建立健全施工现场安全制度（如定期安全检查与会议制度、安全专项技术措施、安全技术交底等制度）并监督实施。3.确定施工现场危险源并在现场进行公示，将防范责任落实到个人。4.根据建筑施工安全检查标准进行每月不少于167、次的安全自查，对存在问题及时进行整改并作好记录。5.根据工程需要编制施工临时用电、船舶转移、消防、海上救生、高处作业等安全专项施工方案并报生产管理部审批。6.逐级进行安全技术交底，纵向延伸到全体人员，并作好记录。7.采取分包或联合体等施工方式的，对方应具备安全生产许可证并存档；双方应签订安全生产协议书并明确各自的安全生产责任，同时报生产管理部备案。8.对拟创建文明工地的工程项目，开工前要依据该项目的工程特点、施工作业方法、现场周围环境等内容，编制文明施工管理方案填写方案报审表报生产管理部审核，分管副总经理批准。9.项目建设严格按照有关文明工地建设的标准组织施工，责任落实到个人。10.根据文明施68、工实施细则对项目进行自查，对存在的问题及时改进并做好记录。11.做好农民工业校工作。三、甲乙双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务 1.确定本年度分公司质量安全生产工作总目标：无质量安全事故。2.负责编制分公司质量安全生产管理制度并组织宣贯。3.负责分公司级质量安全教育及质量员、安全员、特殊工种人员持证上岗培训。4.按照建筑施工规范、标准对乙方的工程项目进行定期检查和不定期抽查，及时指出存在问题并督促整改。5.按规定保证乙方安全生产所需的资金投入并对资金使用情况进行监督检查。6.对项目各项质量安全生产工作（操作规程、规范等）的落实情况进行督促检查，提高项目质量安全生产意识和管理水平。7.按规定69、办理并交纳意外伤害保险费。 （二）乙方的权利与义务 1.及时编制实施性施工组织设计或施工方案，施工中认真填写施工日志和各种施工记录；按时报送生产任务计划、工程形象进度报表以及质量、安全统计报表及其他有关档案资料。 3.按照国家法规、强制性标准、质量安全管理条例等要求，精心组织施工，并按四标体系进行工程质量安全管理，做到事前有计划，实施有检查，整改有措施，转序有交底，结果有总结，确保工程目标的实现。 4.对工程实施现场管理、经营等工作，做到文明施工。 5.接受甲方和上级的定期或不定期检查、监督，对查出的问题必须及时整改，特别是要坚持“三检制”，做到自检自改，确保无安全质量事故，杜绝重大质量安全事70、故的发生。6.遵守国家法规和工程所在地政府的政策法令，尊重当地群众的习俗，主动创造良好的外部施工环境。7.其他。四、考核依据和办法（一）依据：上级部门规定、公司的各项管理制度及分公司制度。 （二）办法：分公司年终时对乙方的质量安全目标完成情况进行考核，考核合格，质量安全风险抵押金全额退还（或转入下年度）。考核不合格，除质量安全事故的一切经济责任和法律责任由乙方承担外，处质量安全风险抵押金110%的罚款。五、附则 （一）本责任书约定的责任期：本次签订责任书的日期次日起至下次签订责任书的日期为止。（二）本责任书一式二份，一份由分公司存档；一份交由乙方收执。甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 年 月71、 日 年 月 日安全检查实施细则为做好第三分公司各级隐患排查治理工作，有效预防安全事故的发生，确保员工职业健康安全，结合分公司实际，制定本细则。一、原则1.谁主管谁检查，谁检查谁负责督促落实。2.一级检查一级，确保层层落实到位。3.问题整改需实行三定，即“定人、定时间、定措施”。二、目的检查各施工现场贯彻执行有关安全生产法律、法规及政策情况和施工现场安全生产状况，查找和消除各类安全隐患并及时整改，防止事故发生。三、组织形式第三分公司安全检查由分管工程部的分公司副经理带队，工程部组织，分公司经理可应邀参加。项目部级安全检查由项目经理带队，安全经理、安全员及相关人员参加。四、检查的频次1. 分公司72、级安全检查（1）每月组织一次现场安全生产、文明工地检查。（2）针对工程特点开展的专项检查。（3）重要节日、重大活动前的检查。2. 项目部级安全检查（1）每周组织一次现场安全生产、文明工地检查。（2）大风、雨雪及其他恶劣天气情况时对重要设备的检查。（3）安全员每日对现场安全进行监督检查，填写安全工作日志。 五、检查内容1.分公司级安全检查（1）重大技术方案中是否有配套的安全技术措施，危险性较大项目的专项安全技术措施的落实情况（如季节性施工，起重吊装、爆破作业等），安全技术交底的执行情况等。（2）对各级安全检查隐患的排查治理情况进行复查并上报。（3）分公司员工的“二级安全教育”情况；专职安全监督管73、理人员配备情况。（4）安全事故的上报及处理情况。（5）其他需要检查的内容。2.项目部级安全检查（1）施工现场临时用电是否规范。（2）特种作业人员的持证和劳动防护用品的使用情况等。（3）安全资料是否完整。（4）施工现场安全事故应急救援预案的制定与演练情况。（5）机械设备进场验收记录；设备、设施安全防护措施及现场作业环境情况。（6）安全防护器材、装置是否完备，重点检查临口临边、高空作业劳动防护情况。（7）物资材料的码放是否安全。危险品存放、使用和处置情况。（8）工作前检查现场工作平台、护栏是否牢固，工具是否完好无损；使用的材料放置是否安全；临边临口防护是否已经到位等。（9）其他依据本工程特点应该列74、入检查范围的项目。六、检查要求1.检查人员做好检查记录，发现安全隐患及违章作业签发“隐患整改通知单”，由检查负责人和项目负责人分别签字，一式两份，一份交受检查单位，一份检查人员留存备查。2.发现重大事故隐患或存在危及人身安全的事故隐患的，检查人员有权责令立即停止危险作业，签发书面停工令，项目负责人指定专人监护并在限定时间内组织整改。3.检查组应指定复查负责人对整改措施的效果进行验证。七、其他并细则自发布之日起施行，由分公司工程部负责解释。附件1、安全检查记录表2、隐患整改通知单3、隐患整改反馈表津建安-施-7安全检查记录表 编号：工程名程检查时间部位 施工单位检查负责人检查人员检查情况： 检查75、负责人：年 月 日整改要求：整改负责人：年 月 日复查意见：检查负责人： 年 月 日 津建安-施-10隐患整改通知单 编号：工程名称受检单位检查日期工程部位检查单位（部门）检查形式检查负责人参加检查人员 隐患内容： 整改负责人（签字）： 年 月 日整改负责人： 检查负责人： 年 月 日 年 月 日 津建安-施-11隐患整改反馈表 工程名称施工单位存在问题项数施工部位整改负责人完成时间整改措施及结果：整改负责人： 年 月 日复查意见复 查 人： 年 月 日 月 日 施工现场文明施工管理实施细则一、制定目的为规范文明工地建设，树立企业良好形象，提高企业效益，保证施工安全环保，依据华水公司文明施工管76、理实施细则，结合第三分公司实际，制定本细则。二、等级划分根据分公司承揽项目的地域、特点及相关方的要求，将文明工地建设划分为A、B、C三等,高等级标准包含低等级标准。三、等级标准及适用条件（一）C等（明显、整洁）1.施工场区管理1）施工场区施工现场道路畅通，无散落物，材料分类堆放整齐。作业场所场地保持平整整洁，无积水；废渣弃物及时清理，施工作业面做到完工整洁。施工区、材料堆放区、加工区应有明显的划分，并用标识牌进行标识。2）设置现场宣传标牌施工现场有明显的华水色彩，如插有企业旗帜、悬挂带有企业名称的条幅、带有企业名称的温馨提示等。施工现场根据工程大小和不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化，配77、备相应数量和种类的安全警示标识牌。3）现场围挡及大门有条件的建设牌楼，牌楼规格尺寸依据现场自身条件，顶部应有企业标志+华北水利水电工程集团有限公司XX项目部或华水公司承建XX工程，两侧标有企业宣传标语。4）施工用电及消防管理施工现场必须使用符合规范标准的合格电闸箱，箱门加锁，用电必须实行TN-S系统即“三级配电、两级保护”，并做好接零与防雷接地保护。建立完善的消防制度和措施，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。5）治安综合管理昼夜有专人值守，门卫应着装整洁，形象端正。项目部人员穿统一工作服佩戴安全帽，工人正确使用安全防护用品且无其它企业标识（如安全帽、工作服）。6）办公生活区管理租用78、项目部环境卫生整洁，设置项目部办公区域牌（企业标志+华北水利水电工程集团有限公司XX项目部），墙上贴有项目部组织机构图及制度（图表顶部标有企业标志+企业名称，规格60cm40cm）。炊事人员持有体检合格证明，上岗应穿戴洁净，并应保持个人卫生。2.内业1）建立以项目经理为第一责任人的文明施工管理体系，制定相应的管理制度与目标，并明确文明施工管理人员和监督人员。2）项目部依据企业方针目标和项目实际，制定安全生产绿色施工、文明施工目标。适用条件：仅适用施工场地面积大且缺乏建设项目部和其他设施用地的项目。（二）B等（统一、规范）1.施工场区管理1）施工场区现场存放的设备、材料、半成品、成品应按品种、规79、格分类存放，并有明显规范的标识（包括品名、规格、产地、已检、待检），不准乱堆乱放，施工过程中做到“活完、料净、脚下清”。采用洒水、覆盖等扬尘控制措施，做到扬尘不扩散到场区外。尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。钢筋加工棚、木工棚等临建设施的搭设应做到安全、稳定、整洁、美观。施工现场应有循环干道，满足运输消防要求。2）设置现场宣传标牌施工现场依据现场实际情况可选择性的设置规范统一的“七牌一图”（同本条中项目部“七牌一图”要求）。针对现场危险源和环境因素设立警示标志和防护措施（如现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗、临80、时用电等危险部位），并按要求填写标牌登记表，有清晰的标志布置图。3）现场围挡及大门施工现场应当有固定的出入口，出入口处设置大门，大门应牢固美观，湖兰色，大门上用正楷书写“华水公司”字样及企业标识。4）治安综合管理项目经理部应制定有针对性的治安保卫措施，制定门卫管理规定及交接班记录制度把责任落实到实处。5）办公生活区管理自建项目部及整体租用的项目部出入口悬挂项目部门牌、宣传标语、文明施工承诺牌并公示监督电话。自建项目部及整体租用项目部应设置规范统一的“七牌一图”（七牌一图包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、安全生产计时牌、防火须知牌和施工现场平面图。标牌81、大小120cm90cm，顶部标有企业标志及企业名称，标牌采用白色正楷字体，海蓝底色，距地不低于1.2m）。项目部实行封闭管理，按照要求设置围挡，围挡应稳固、安全、整洁、美观（材质使用砌体或者定型板材，企业名称采用企业标准组合：海蓝底色白色正楷字体，高度不低于1.8m）。办公室门牌采用有机玻璃板或金属板制成，使用尺寸289cm，门牌内容：企业标志办公室名称。自建的项目部地面应采用混凝土或水泥砂浆硬化处理，院内根据季节变化适当进行绿化布置。会议室或办公室的墙面粘贴施工总进度计划、施工晴雨表、施工设计总图随施工不同阶段及时进行调整，以方便管理人员查看（图表顶部标有企业标志+企业名称）。食堂应使用燃气82、灶具，燃气罐应单独存放，禁止焚烧燃煤和木材等造成烟尘的材料。对垃圾进行分类放入垃圾桶，专人定期进行清理，集中运出。厕所应设专人负责，定时清扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清掏。淋浴间设置能够满足现场人数淋浴的喷头，保证作业人员定期洗澡。淋浴间内设置储衣柜或挂衣架。制定宿舍管理制度，夏季有防暑降温措施，冬季有保暖措施。2.内业1）编制绿色施工专项方案，内容包括环境保护措施、节材措施、节能措施、节地与施工用地保护措施等内容。2）依据所定的目标，制定目标考核制度，明确考核的周期，考核内容及相应的奖惩规定，留有考核记录。适用条件：除适用基本要求的项目外的其他项目。（三）A等（齐全、先进）1.83、施工场区管理1）施工场区施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。主要材料半成品的堆放a.大型机具，应当一头见齐，整齐的一面应当放在明显一侧。b.钢筋应当堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿和暴露在外受雨水冲淋；露天存放时应苫盖，苫盖应使用彩条布等防水材质。c.砌体应丁码成方垛，不准超高并距离沟槽坑边不小于0.5m，防止坍塌。d.砂、石等散体材料的堆放必须砌筑50cm实体挡墙，工程土、砂石料、水泥等易引起扬尘粉尘源必须采用密目网苫盖。临建设施地面需做硬化处理，加工区悬挂各工种、机械操作规程及注意事项牌（顶部标有企业标志+企业名称大小400mm600mm）。施工平面布置图应与现场实际情况保持一致84、，随现场布局的改变，施工平面布置图及时作出相应调整。2）设置现场宣传标牌施工现场主要进出口应设有企业的“形象标志”（如牌楼、企业宣传标语、场外指示牌、场内导向牌），以及明显的施工警示标志和安全文明规定、禁令（如未经允许，非施工人员不得进入施工现场）。施工现场应合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报，营造安全氛围。黑板报或宣传栏应有宣传绿色施工的内容，也可以以布标、宣传画形式加大绿色施工宣贯力度，营造绿色施工氛围。3）现场围挡及大门施工现场能够实行封闭管理的，可按照要求设置围挡（要求同项目部围挡），对因现场条件限制无法设置围挡的项目（如真空预压工程）可不设置围挡。4）综合治安管理现场及生活区出入口均应85、设置门卫室，门卫室内不应设置床铺，并配备适量的安全帽。保卫人员应按规定对来往人员、车辆进行检查登记。现场应安装监控系统，并设置IC卡门禁系统，人员出入进行身份识别。5）办公生活区管理项目部办公室墙上贴有企业简介、质量安全环境方针、项目质量安全目标和指标、安全生产领导小组、各岗位（安全）职责（图表顶部标有企业标志+企业名称，规格60cm40cm）。项目部出入口应设置冲车设施，出入车辆有专人负责清洗，确保车辆不带泥上路。喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水，合理设计用水方案，做到水资源重复利用。宿舍实行物业化管理，床铺应设床卡，住宿人员编号上墙。配备保健药箱、常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救86、器材。2.内业1）项目开工前，分公司（项目部）依据工程项目特点、施工方法及现场环境等内容，编制文明施工管理方案，填写方案报审表报送生产管理部审核，分管领导批准（具体要求见施工现场文明施工管理实施细则第二大点）。2）按照规定建立农民工业校，业校场所可设置在工人生活区或会议室，项目经理为业校校长并安排3-5名大专以上学历、五年以上工作经历的管理人员进行授课，每周授课不少于2小时，有明确的教学安排和完整的出勤与教学记录。3）绿色施工实施控制记录，包括施工用水和生活用水计量管理，施工用电和生活用电计量管理、施工机具与耗材、耗能情况统计等。4）与分包单位签订安全生产绿色施工协议，内容全面，履行签订手续。87、适用条件：申报市级文明工地的项目。四、其他1.本细则自发布之日起实施。2.本细则由第三分公司工程部负责解释。质量检查制度为规范第三分公司工程质量检查工作，不断提高工程质量管理水平，参照公司质量检查制度，特制定本办法。一、检查的组织分公司的质量检查由分管工程部的分公司副经理带队,分公司工程部负责组织，分公司经理可应约参加。项目部级的质量检查由项目经理带队，项目部负责组织。二、检查的类型1.定期质量检查定期质量检查指明文规定的，有固定的检查时间、检查人、检查方法、检查依据的质量检查活动。2.不定期质量检查不定期质量检查是指没有固定的检查时间，由工程部根据生产需要随时开展的质量检查活动。3.季节性质88、量检查季节性质量检查是为避免气候可能给在建工程施工质量带来危害而组织的质量检查活动。4.质量综合检查质量综合检查是由分公司组织相关部门共同开展的质量检查活动。三、检查的时间分公司可根据承揽项目的施工情况确定质量检查的时间，每月须至少开展一次质量检查并保留检查记录，此外可根据需要开展不定期的质量检查并填写检查记录（见附件1）。项目经理、项目质量员及其他施工管理人员针对施工需要进行的日常质量检查活动。四、检查的内容质量检查的内容主要包括：质量保证体系健全及岗位落实情况、质量责任制的落实情况、现场质量管理制度的制定情况、主要专业工种操作上岗情况、施工组织设计和施工方案的审批情况、进场原材料检验情况、89、质量评定资料的规范性和时效性以及质量缺陷处理情况等。五、整改与反馈1.当存在重大质量隐患或质量问题时应填写质量问题整改通知单（见附件2），要求受检单位（项目部、班组或劳务队）按“定人、定时间、定措施”原则填写纠正（预防）措施处理单（见附件3）进行整改，检查部门应对整改情况进行复查并及时反馈公司。2.凡检查过程中发现存在重大质量隐患的，分公司检查组有权要求项目立即停工（包括局部停工）整改，限期未整改的，依据分公司有关规定对项目部经理及相关责任人进行处罚。附件：1.第三分公司质量检查记录2.第三分公司质量问题整改通知3.第三分公司纠正（预防）措施处理单附件1第三分公司质量检查记录编号： 工程名称检90、查时间部位施工项目部参加检查人检查记录检查负责人： 项目负责人： 年 月 日附件2 第三分公司质量问题整改通知 编号： 项目部：你单位施工的 工程的 部位经我部门于 年 月 日按照建设工程质量标准、规范和规定进行检查，存在以下质量问题，限你单位于 年 月 日前整改完毕，并将整改结果以书面形式上报第三分公司工程部，以待复检。存在问题：检查负责人： 项目负责人：以上问题经我项目部于已按要求整改完毕，并于 年 月 日进行了复查，符合现行国家质量验收规范设计要求。 项目负责人：日期：附件3第三分公司纠正（预防）措施处理单 编号：部门工程名称存在（潜在）不合格事实描述： 填表人： 日期：原因分析： 责任91、部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期：备注：施工进度管理办法为加强第三分公司对在建工程项目施工总进度和各阶段及节点目标进度的控制，建立规范的施工进度管理体系，保证工期目标的实现，结合分公司实际，制定本办法。一、组织体系工程项目施工进度管理由主管工程部的分公司副经理负责，项目部具体落实，工程部负责监督检查。二、职责分工建立以分公司经理负总责，分公司副经理负直接领导责任，项目负责人负直接责任的进度保障体系。分公司工程部负责分公司所辖项目的进度管理工作，准确掌握各施工项目的合同工期，92、定期搜集整理各项目施工进度计划，并对进度计划的落实情况进行对比，分析进度偏差，并报分公司副经理，当进度偏差出现较大偏差时（超过10%），应报分公司经理。项目部负责编制施工总进度计划，经分公司审定后报工程部备案。项目部根据总进度计划编制分解年、季、月进度计划和单项工程施工措施计划，按照计划投入人员、机械设备等施工资源。项目部应定期检查实际进度，对进度偏差提出改进措施并修订进度计划，当进度计划出现较大调整时，还应报分公司审定后执行。三、进度检查分公司工程部每月至少进行一次进度检查。检查内容包括期内实际完成和累计完成情况，施工资源投入情况，窝工情况及原因分析，进度偏差情况及原因分析，上次检查问题的处93、理情况，并填写检查记录。项目部根据工程的实际进展情况，原则上每周召开一次工程进度协调会，协调解决影响工程进展的影响因素，制定相应的纠正措施。项目经理对月进度计划实施监督检查，当月进度计划实施不力而导致季（年）进度计划延期7天及以下时，项目经理需向分公司工程部通报，延期7天以上时，还须上报分公司经理。四、进度计划调整和修订在工程实施过程中，若进度偏差较小，尚处于可控范围，项目经理应及时采取适当、有效的措施予以纠正。当出现较大的进度偏差时（超过10%），应及时对进度计划作出调整，并采取加快进度的相应措施，包括施工组织、工艺、方案、资源投入等。五、进度总结分公司（项目部）每月对进度完成情况进行小结，94、并提出下月或下阶段的进度计划，小结内容包括进度完成情况、进度偏差状况及原因分析、解决问题的措施及下一步计划的调整安排、进度调整对质量安全成本的影响以及未来计划进度的预测等内容。六、其他本办法自公布之日起施行，由工程部负责解释。 真空预压施工现场分包管理实施细则（试行版）为进一步加强第三分公司所辖真空预压项目施工现场管理工作，保证施工安全与工程质量，确保合同工期，做好施工现场文明施工和协调工作，最大限度的激发分包方质量、安全和文明施工意识，变被动监管为自发管理，提高分包方现场管控力。经第三分公司全员讨论，形成本实施细则。本实施细则包括安全管理、质量控制、进度管理、文明施工管理、劳资管理、沟通与协95、调等内容。一、安全管理1.1、分包单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。分包单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程并保证所需资金投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录，定期（每月底）向项目部报备。 分包单位应当配备项目安全经理，由取得相应执业资格的人员担任，对分包工程的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制订安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。1.2、分包单位应落实施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案或安96、全技术交底，严格遵从工程建设强制性标准。分包单位应按规定配备足够的专职安全管理人员，当发现施工现场存在安全事故隐患的，应当按要求限期整改；情况严重的，应当立即要求暂停施工，并及时报告总包单位。凡发现分包方在关键或重要工序缺岗、违规指挥、冒险作业或野蛮施工的，视情况严重程度，可处罚款2000-5000元。1.3、施工现场危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志牌，并做好可靠的保护或防范措施，避免发生意外伤害。1.4、施工现场必须做好防火、防电、防落水和防坠落等防护措施。吊装作业必须设专人指挥，严禁大风（大于或等于6级）天气进行起重、吊装和高空作业，严禁起吊作业范围有非作业人员进入。插97、板机及吊车等大型机械设备的作业人员必须配戴安全帽。水上作业人员、软基泥面作业人员以及深层抽真空阶段必须穿救生衣。未按要求佩戴安全帽、救生衣的，按照每人次200元进行处罚。1.5、施工现场禁止使用帐篷，可以使用集装箱或彩钢板房，采用的板房应当符合天津市相关消防管理要求,集装箱严禁使用易燃材料装饰。对于违反规定使用帐篷的，责令限期整改并按照2000-10000元标准进行处罚。1.6、临时建筑（如集装箱、板房等）内取暖设备需确保安全，禁止使用电热毯、火炉及直热式电暖器取暖；用于临时建筑的集装箱必须按照安全要求进行接地，电闸箱等设备需符合使用环境要求，室内、室外要区分使用，严禁私搭乱接。施工现场必须符98、合三级配电，二级保护，真空泵等设备必须确保设备接零、接地。违反本条要求的，责令限期整改并按照每处2000-5000元标准进行处罚。1.7、临时建筑（如集装箱、板房等）内必须配备适宜的灭火器材，并保证每个居住单元至少有1个，现场驻地必须设置消防器材（如灭火器、消防桶、消防铲、消防砂等），并由专人负责定期检查，对消防设施不到位或老化未及时更换的，按照每个500元标准进行处罚。1.8、施工人员住宿区必须与食堂和易燃材料分离，留有不小于50米的安全距离。食堂用液化气罐必须外置并做好防护，且不得使用50kg以上的液化气罐。每发现一处按照500元/次标准进行处罚。1.9、现场临时用电设备及配套设施（包括闸99、箱、开关、漏保、接地、支架、架空高度、埋设深度、套管、供电线路等）必须符合安全用电要求，浅层、深层抽真空阶段要求主电缆架设距水面不低于1m，支电缆距水面不低于0.5m。架设电缆支架如为金属支架，则必须对支架采取绝缘措施，以保证其满足安全要求。连接泵体的末级电缆至少为三相四线，其他电缆必须为三相五线。二、文明施工2.1、施工企业临时驻地的总体平面应布局合理，文明责任区划分明确，并有明显标记。 2.2、彩钢板房、集装箱等临时建筑区需按照工业区统一规划安排布置，成行成竖；参观路线边需设立围挡。2.3、分包单位各自负责临时建筑生活区域周边的环境卫生及交通疏导工作，每天对产生的垃圾集中处理。现场应保持清100、洁、干净，明显位置不得发现粪便、酒瓶、塑料瓶、油桶等杂物，每发现一处罚款20元。2.4、施工现场的各种设施、 建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并进行标识。禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。2.5、在施工现场设置食堂及就餐场所的， 应当符合卫生管理规定，制定健全的生活卫生和预防食物中毒管理制度，厨师须持健康证上岗。2.6、分包单位应加强有环保意识，对施工中产生的废料进行统一处理，严禁采用焚烧处理。施工车辆行驶的便道应进行日常性养护，保持道路平整。2.7、分包单位布置吹砂管线，其线路走向需经总包方同意或认可101、，管线布设要规范整齐，严禁相互缠绕、私穿乱过现象。2.8、各分包单位应管理好各自的劳务队伍，凡因管理不到位或协调不力而出现纠纷，导致打架、斗殴者，除全部承担责任和经济损失外，可视情节处以5000-10000元罚款。三、工程质量管理3.1、原材料质量控制3.1.1、原材料到场必须经建设单位、施工单位、监理单位共同认可的试验室复检合格并出具检验报告后方可使用，检验结果不符合国家标准及设计要求的材料严禁使用。3.1.2、各分包单位应当建立自检制度，原材料进场时应提供材料厂家营业执照、资质、生产许可证、质量检验合格证明或质量保证书，并及时通知总包单位进行外观抽查，外观抽查合格后方可允许卸车堆存，不合格102、的应作退场处理，第二次进场材料仍出现不合格的，总包方可处分包方5000-20000元罚款。总包方的抽查结果不得作为分包方免除材料质量不合格的理由。材料进场后，在使用过程中发现不合格材料的，除作退场处理外，总包方可处分包方2000-10000元罚款。3.1.3、各分包单位将未经复检的材料用于工程的，应取样补检，检验结果为不合格品的，分包单位应立即对确认的区域进行返工处理，可处分包单位5000-10000元罚款；检验结果合格的，总包单位仍可处分包单位2000-5000元罚款。3.1.4、抽真空阶段使用的真空射流泵应当满足设计要求并保证实测功率与铭牌功率相符。每发现一台功率不符的射流泵，可处分包单位103、2000元罚款。3.1.5、严禁使用废油桶改造而成的抽真空装置.每发现一台，可处分包单位2000元罚款。3.2、工序报验制度3.2.1、分包单位上道工序完成应报总包方及监理单位验收，验收不合格不得进行下道工序的施工。未经验收而擅自施工的，可处罚款2000-20000元。3.2.2、总包单位、监理单位及建设单位相关人员在不定期的工程检查中发现已通过验收的工序达不到设计要求的，除做返工处理外，可处罚款2000-10000元。3.3、重要工序过程质量控制3.3.1、工作垫层铺设对于使用低标准、劣质材料以次充好的，故意减少铺设层数等偷工减料行为，处应立即返工处理外，视情节严重程度可处罚款10000-1104、00000元。3.3.2、排水板打设排水板打设前，分包方应先进行点位放样，通知总包验线（点），合格后方可进行下道工序施工，凡未经总包验收而擅自开工的，可处1000-2000元罚款。对于施工质量不符合设计及规范要求的，应停工整顿，总包方可按下列条款予以处罚。（1）浅层插板对于下料长度严重不符合设计要求的，除已裁剪材料全部作废外，项目部可处罚款2000-5000元。排水板在插设过程中，凡发现人工插板长度不符合设计要求或插假板的，除返工处理外，项目部可处罚款5000-20000元/次。凡发现排水板插设间距超出设计及规范要求的，除补插加密外，项目部可处罚款1000-3000元。以上处罚可并罚。（2）深105、层插板对于弄虚作假，排水板打设底标高达不到设计要求或用人工插短板的代替深层排水板的（俗称打假板、插浅板），除进行返工处理外，可并处罚款10000-100000元。情节严重的，可对桩机做清场处理，并列入公司黑名单，永不采用。排水板打设间距不符合设计要求的，应进行补插处理，并视情况按照每处10000-50000元的标准处罚。3.3.3、监测设施及仪表埋设（1）膜下表与滤管直接联通的，每发现一处，可处罚款2000元/处。（2）发现仪表损坏后，在1天内没有予以更换的，可处罚款200元/个。3.3.4、抽真空阶段的质量控制在抽真空阶段，分包单位应当确保膜下表、泵上表的完好，保证真空射流泵的正常运转。分包106、单位应当每日对膜下表、泵上表的读数进行巡查并做好文字记录。对于损坏的膜下表、泵上表及真空射流泵，分包单位应当在24小时内进行更换。分包单位未按期对真空表及射流泵进行更换或无故停泵的，按照200元/件天的标准处罚。因人员投入不足导致更换缓慢的，可追加处罚1000-5000元.在抽真空期间，要求配备备用发电机。如因为发电机损坏或不能正常工作，影响区内压力，应按影响天数扣除计时。对于质量风险较大的一次处理区，应严格按照设计文件要求处理，升压过程控制和抽气天数应按照总包方要求实施。若分包方违反规定，除立即整改外，总包方可处分包方2000-5000元罚款。边区的保护区抽真空应认真对待，真空泵安装数量、开107、泵率、抽气天数应比正常真空预压区适当提高，膜下压力应保持在可接受范围。对于卸载后，监测不合格的区域，除恢复抽真空外，总包方可处分包方10000元/区块处罚。四、进度控制分包方应按照总进度计划要求组织施工，并根据总包方制定的节点进度计划组织人力、材料、机械等施工，如不能按期完工或满足总包方要求，除承担合同违约责任及处罚外，总包方可按下列标准处罚。（1）非客观原因，人员、材料、设备等未按规定日期进场，可处罚款1000-3000元。（2）进度严重滞后，未在规定的时间内增补充足的人员、设备等，可处罚款2000-10000元。（3）非客观原因，节点工期未按期完成，每延误1天可处罚款500-2000元/天108、；严重影响后续工序的，可处罚款1000-5000元/天。（4）因质量原因或返工引起的工期延误，在规定时间内未能达到总包要求的，除接受质量违约处罚外，还要接受工期延误处罚，可处罚款1000-5000元。五、管理、沟通与协调分包方应服从总包方的管理，当存在意见不一致时，应及时与上级汇报、沟通。当出现以下情形时，总包方可按规定对分包方进行处罚。（1）分包方不服从总包方现场指令、阳奉阴违、推诿扯皮，与总包方管理人员发生冲突，可处罚款1000-5000元。（2）不配合或阻扰质量、安全检查，可处罚款1000-5000元。（3）现场发生质量、安全隐患或事故，未及时向总包方报告，可处罚款2000-5000元。109、（4）现场发生人员斗殴，未及时向总包方报告，导致事态扩大，可处罚款5000-10000元。（5）对于总包单位下达的各类整改指令、要求等，未在规定时间内完成，可处罚款1000-5000元。（6）对于总包单位组织的会议，分包单位人员无故未按要求出席、会议迟到，可处罚款1000-2000元。（7）分包方现场管理人员缺勤、不到位或投入不足，可处罚款1000-5000元。六、劳资管理分包人应对各自组织的劳务人员负责，做好劳务人员登记，按期支付劳务人员工资，不得拖欠。当出现以下情形时，总包方可按规定对分包方处罚。（1）各工序开工后，分包人未在规定时间内将劳务人员花名册向总包方备案，可处罚款1000-200110、0元。（2）不得录用童工，不得选用不适宜从事所分配工作的老弱人员，特种作业必须持证上岗，每发生一例，可处罚款1000-2000元。（3）分包方应定期（每月）向总包方提交“劳务人员工资发放记录”，记录要求为原件，且有劳务人员亲笔签名或画押。自项目部要求提供日期起10日内未提交者，可处罚1000-2000元，20日内未提交者，可处罚2000-5000元，30日内未提交者，可处罚5000-20000元，罚金从工程款直接扣除。（4）因分包人未按期支付劳务人员工资，导致出现讨薪、上访事件，每发生一起，经查实属分包方单方面原因或应负主要责任的，总包方可直接代其支付，所发生费用从分包工程款中扣除，并可另行扣111、罚工程款2000-10000元。七、其他（1）对于以上严重违规者，经项目部管理人员多次规劝，其质量、安全意识仍无明显提高，现场执行情况仍无明显改善，仍我行我素者，项目部可要求分包单位更换现场负责人或现场管理人员。（2）在施工过程中，对于各类违规、违章和违约，除接受项目部处罚外，对于业主方、监理方下达的各类处罚仍由各分包方承担，后果严重或情节恶劣者，项目部将追加扣除罚款金额1-5倍的工程款。（3）若分包方对各类整改或纠正措施敷衍了事、无故拖延、阳奉阴违、拒不执行者，项目部可提请分公司暂停支付一切与第三分公司所管辖项目的工程款，并在全公司范围内通报。项目负责人： 分包单位负责人：日期： 年 月 日112、 日期： 年 月 日现场施工用电检查明细第三分公司所辖项目施工用电量大，用电环节多，用电风险隐蔽，危害严重，结合第三分公司实际，制定现场施工用电检查明细。本办法自公布之日起施行。附件：施工现场临时用电安全检查表施工现场临时用电安全检查表序号项目检 查 内 容实际情况备注1用电档案是否有施工组织设计或方案并经过审批；2是否进行安全教育及考核，且有记录；接地电阻、漏电保护器检测记录是否齐全；3现场电工是否持证上岗、登记存档；4隐患整改、复验是否有记录；5是否进行技术交底，且有记录；6是否填写电工日巡查维修记录；7是否有施工用电安全技术档案且由专人管理；8施工现场是否采用三相五线供电方式；9是否采用113、三级配电两级漏电保护；保证一机一闸一漏保，三级配电箱内整洁、无杂物；10配电箱是否设有工作接零（N排），保护接零（PE排）且是否分开单独配置；各自引出线位置是否符合规范，排列整齐有序；11配电箱外壳是否有接零保护，箱内电气装置齐全可靠；保护零线是否进行重复接地、其接地电阻10；12接地体是否符合埋地2.5m、接地电阻4要求；13施工现场安全警告标志是否齐全；电工防护用品穿戴整齐；14项目部是否由同一配电箱统一供电，N排、PE排是否分开单独配置，且有重复接地，其接地电阻10；15各个房间是否独立配电箱及漏电断路器；照明灯具是否满足要求；16食堂严禁使用明火、电褥子取暖；17操作间是否有独立配电箱。且有重复接地；18每台用电设备是否有独立的漏电保护装置；19消防措施是否配备一定的干粉灭火器、黄沙、消防工具等；20每个员工是否掌握消防器材的使用；21其他是否建立特殊雷电天气、防风、防洪临时用电安全预案；编号： 检查负责人 ： 项目部负责人：年 月 日