1、管理制度汇编重庆市新嘉南建材有限责任公司2012年2月20日 我们的嘉南文化嘉南愿景：优秀嘉南、知名嘉南、百年嘉南嘉南使命：为顾客创造价值 为企业增加积累为员工提供机会 为社会承担责任嘉南精神：嘉南因我更精彩嘉南价值观：员工是企业的财富，企业是员工的希望嘉南管理理念：科学管理 重在绩效 责任至上 执行第一嘉南工作理念：做好当下事，才能做好未来嘉南人才理念：以德为先，人尽其才，才尽其用嘉南安全理念：安全为天、责任为大，不防一万、只防万一嘉南质量理念：不是100分就是0分嘉南销售理念：诚信、共赢，最大限度满足客户需求意愿嘉南生存理念：只有正道才是出路，只有领先方能长存嘉南竞争理念：提升自我、超越别2、人，不战而屈人之兵嘉南发展理念：发挥优势 把握机遇 与时俱进 科学发展重庆市新嘉南建材有限责任公司 管理制度汇编 B版/20-02-2012 173嘉南员工工作纪律和职业道德十条1、爱岗、敬业，服从调度和工作安排。2、严格遵守公司各项规章制度。3、工作期间忠于职守，做好本职工作。4、养成良好习惯，工作服、鞋和安全帽要穿戴整洁；不随地吐痰，不乱丢杂物、烟头，保持公司环境清洁。5、爱护公物，小心正确使用机器设备、工具、物品，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。6、增收节支、开源节流，节约用电、水、气，严禁浪费公物和公物私用。7、加强沟通，团结友爱。8、维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗3、争。9、遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。10、开会学习期间不准会客或接打电话。嘉南员工行为准则：忠于公司，爱岗乐业； 自我约束，谨守道德；遵章守法，待人诚实； 仪表端庄，豁达开朗；有效沟通，合作团结； 承担责任，解决问题；实事求是，严谨细致； 节约成本，提高效率。嘉南执行语录：制度重在执行。 执行力决定团队的力量。凡是已经决定了的，就是对的。多考虑应该做什么，少考虑能够做什么。执行力不讲如果，只讲结果。结果不好，就是不好。嘉南管理语录：没有落后的群众，只有落后的干部。找到“木桶”最短的那块木板，并迅速把它补齐。你对违章讲人情，事故对你不留情。高层管理：做正确的事；中层管理：正确地做事；4、执行层人员：把事做正确。赏善而不罚恶，则乱；罚恶而不赏善，亦乱。员工往往出差错，是你的管理容易让他出差错。下属不会做你希望的结果，只会做你将要检查的事情。目 录第一篇 工资核算1一、产量工资及质量考核办法3二、生产能效管理及考核12三、生产材料消耗定额及考核14四、劳动竞赛15五、补贴及搬运定额15六、安全目标考核16七、在岗职工履职奖19八、生产任务达产奖19九、精细化运转实施办法及考核20第二篇 管理制度23一、印章使用与管理工作制度25二、人力资源管理制度27三、劳动纪律管理制度31四、安全生产管理制度34五、物资管理制度39六、购进煤炭管理办法47七、设备管理制度50八、设备采购验收控5、制程序62九、设备技术档案管理制度65十、安全保卫管理制度68十一、财务开支报销制度72十二、环境、设备卫生管理制度78十三、人身安全事故处罚规定81十四、设备事故处罚规定84十五、公司例会工作制度86十六、单据领用管理规定88十七、危险物品安全管理规程91十八、成品水泥管理制度95十九、编织袋管理制度98二十、小车管理制度100二十一、装载车管理制度104二十二、进出公司车辆管理制度107二十三、中控室管理制度109二十四、职工食堂管理制度111二十五、职工澡堂管理制度114二十六、生产供用水管理制度116二十七、工伤保险管理办法118二十八、财产保险管理办法120二十九、劳动保护用品领用标6、准122第三篇 质量管理123一、质量管理规程125二、生产过程物料均化控制程序138三、立磨外循环料仓放料规定141四、外购原燃材料技术标准143五、生产过程质量控制指标一览表144第四篇 工作职责148附录：162附1：巡检员操作规程162附2：能耗对标基线173 第一篇 工资核算一、产量工资及质量考核办法 1 总 则1.1 本办法适用于全公司各车间、部室。1.2 本考核办法分别以产量、质量、消耗、安全、设备、劳动纪律和职能责任等具体工作目标的完成情况来进行考核评定，是全公司工资核算的依据。1.3 生产计量部每月28日前根据21日盘点情况，组织召开评估会，公布各单位产、质量完成情况、劳动竞7、赛结果及消耗、安全、设备、劳动纪律情况。1.4 稽核部负责工时费、杂工工资等相关资料的收集、登记（超过当月28日不予受理），整理后报分管副总审批，于每月28日前传递到财务部核算。办公室、生产计量部分别审查后勤和车间劳动考勤，并负责审核财务部核算的工资是否符合公司的规定。1.5 财务部负责按本办法进行工资核算，于次月5日前将工资考核结果报生产副总、常务副总审查，再通知各单位分配造册。核算员负责按规定的车间工资分配方案造工资表并于10日前交财务部审核。1.6 全公司质量、消耗、设备运转率等各项指标的考核均以产量工资为基础挂钩核算。 1.7 公司根据本办法考核后，将工资核算到各车间，车间再按有关规定8、核算分配到班组、个人。1.8 各部室工作质量每月24日前根据本单位的工作职责、指标完成情况，以书面形式写出自查总结表在评估会上评估。1.9 凡不属自身原因造成停产3天（含3天）以上的，停产期间视为完成任务，发岗位基础工资。1.10 以产量考核基数所计算得出的工资为员工的定额工资，其他为超时加班工资和节假日加班工资。2 分段产量及产量基数2.1 吨工资及产量基数表1 工资及产量基数表部 门岗 位考核产量基 数工资基数（元）备注职 工行 管原料车间石灰石破碎61660洗煤场2.0元/吨洗清煤车间其他职工72850t生料粉烧成车间生料段职工72850t生料粉煅烧段职工47000t熟料制成车间水泥上车9、工2.0元/吨发出袋装水泥包装插袋工车间其他职工47000t水泥粉折算熟料余热发电车间1692000kw.h电办公室47000熟料稽核部47000熟料设备电气部47000熟料安全环保部47000熟料生产计量部47000熟料供销部47000熟料化验室47000熟料财务部47000熟料说明：1、原料车间其他职工包括除洗煤场外的其他所有员工，破碎段以当月实际配比确定基数；2、制成车间其他职工包括除上车、插袋工以外的所有员工，其产量基数是按生产水泥所需熟料量折算的，32.5、42.5和52.5的折算系数分别为0.56、0.78和0.94。若有外销熟料，根据情况可作制成车间产量。2.2 各部门、车间（工10、段）月产量统计目标2.2.1原料车间：石灰石破碎工段=当月实际完成石灰石入库量洗煤场=当月实际洗选精煤入库量车间其他职工=当月实际完成生料粉产量2.2.2烧成车间生料工段=当月实际完成生料粉产量烧成工段及其他职工=当月实际完成熟料产量2.2.3制成车间：粉磨工段及其他职工=当月实际完成水泥粉折算熟料量+外销熟料量插袋及装车=当月实际包装及装车量2.2.4后勤各部室=当月实际完成熟料产量3 生产车间工资考核3.1 产量工资：各车间、工段的产量工资，以产量基数（见表1）完成率套岗位工资总额计算。并以该产量工资总额作为其它各项考核的基数，采用不同的比例挂钩计算奖惩。产量工资计算办法：岗位工资总额当月11、产量基数完成率。3.2 超时、超产工资：在产量工资考核的基础上，公司另设超产、超时工资。以各车间、工段为单位，每超产量基数10%，则奖车间主任70元、副主任60元、班长30元、职工20元。超时、超产工资计算办法：按每超产1%为计算单位。3.3 质量工资：以当月产量工资的40%为基数挂钩考核质量指标。但职工质量指标包括产品质量和工作质量两项，并将挂钩基数分解为各挂20%。3.3.1车间职工质量考核3.3.1.1 产品质量工资奖惩计算办法：产量工资20%产品质量奖惩百分点（见表3）3.3.1.2工作质量工资奖计算办法：产量工资20%产品质量奖最高车间的平均百分点。（具体分配办法详见本篇第九章3.612、条）3.3.2中控操作员质量考核产量工资40%产品质量奖惩百分点1.2 （见表3）3.3.3车间正副主任质量考核：质量工资奖惩计算办法：产量工资40%产品质量奖惩百分点（见表4） 3.4 设备运转率：每月由生产计量部统计，以产量工资的20%为基数，达到95%奖车间10%；低于95%惩车间5%。设备运转率工资计算办法：产量工资20%10%（-5%）3.5 安全：每月按公司安全目标责任书考核（详见安全目标责任书）。3.6 消耗：每月按电耗、物耗定额考核。3.7 劳动纪律和规章制度按各级各部门执行情况考核。4 机关部室考核办法4.1 产量工资：以产量基数（见表1）完成率套岗位工资总额计算。产量工资计13、算办法：该部门基础工资总额后勤产量考核完成率4.2 超时、超产工资：当月实际生产熟料每超基本产量10%，奖总经理 80元、副总经理各60元、部长（主任）50元、副部长（副主任）40 元、班长20元、职工12元。超时、超产工资计算办法：按每超产1%为计算单位4.3 工作质量工资：以部门产量工资的40%为基数。4.3.1按各部门工作职责（见各部室工作职责）进行考核,部门负责人承担所有罚款的30%，当月工作职责考核无扣款奖工作质量工资15%；4.3.2 化验室正副主任按质量挂钩奖惩表考核（见表5）。质量工资奖惩计算办法：产量工资40%产品质量奖惩百分点4.3.3 仪表工程师按中控员质量奖惩百分点平均14、数计算。4.4 安全：每月按公司安全目标责任书考核（详见安全目标考核）。4.5 劳动纪律和规章制度按各级各部门执行情况考核。4.6 外聘专业人才以所在岗位的定额工资基数为准，从聘用合同总额中减除参与考核。5 定岗定员及岗位工资 表2 定岗定员及岗位工资分解表 部门序号 岗 位定员岗位工资总 额超时补助备注办公室1总经理1210021002副总经理52000100003经理助理1200020004主任1120012005副主任1110011006小车驾驶员1850850清洁卫生员1800800小计1118050稽核部1部长1120012002稽核员1100010001003稽核员2850170015、2004监督员38502550300小计76450600生产计量部1部长1120012002副部长1110011003科员04地磅员28501700200小计44000200安全环保部1部长1120012002副部长（安全员）1110011003录像监控员18008004清洁队长1110011005清洁工88006400小计1210600设备电气部1部长1120012002副部长1110011003仪表工程师2120024002004总配值班电工380024003005机动队长1110011006机动310003000小计1111200500财务部1部长1120012002副部长112001216、00正职待遇3会计3100030004出纳员1100010005库房保管员38502550300实际2人小计98950300化验室1主任1120012001002副主任112001200100正职待遇3副主任1110011001004统计员19009005物检工490036006分析工790063007007控制工1090090001000小计25233002000供销部1部长1120012002科员1100010001003开票员685051006004发货员385025503005开质保书1850850100小计12107001000后 勤 合 计91932504600实际人员90人原料 17、车间1石灰石破碎485034004002石灰石预均化380024003003砂岩页岩破碎490036004004配料库进料工680048006005进煤工280016002006煤均化工380024003007铲车司机6110066006008机修电工9100090009009收料员4800320040010机动3850255030011主任11200120010012副主任21100220020013洗煤场62.0元/吨小计53429504700烧成 车间1立磨、煤磨中控工4120048004002窑中控工4135054004003机动中控工1120012001004生料配料库工68505118、006005立磨巡检工395028503006废气巡检工390027003007煤磨巡检工685051006008框架托轮巡检工995085509009篦冷机巡检工6950570060010空压机3800240030011水泵工2800160020012机修电工14100014000140013机动185085010014核算员185085015主任11200120010016中控室主任11200120010017副主任211002200200小计67657006600制成 车间1磨中控工4120048004002熟料、混合材库底12850102001200实际11人3磨机巡检工990081019、09005倒库装包工380024003006插袋工62.0元/吨7装车工128散装工385025503009机修电工12100012000120010机动2850170020011铲车司机31100330030012核算员185085013主任11200120010014副主任211002200200小计70493005100余热 发电 车间1主任1120012001002中控员4120048004003热工仪表2120024002004维修工3100030003005巡检工390027003006水处理工39002700300小计16168001600车 间 合 计206174750180020、0总 计297268000226006 质量挂钩奖惩6.1 车间职工质量考核表3 各车间职工质量挂钩奖惩表车间名称取样点频次检测项目质量标准合格率奖惩标准责任人备 注原料车间石灰石库底不定期粒度100mm85%1%石灰石工段1、机修电工、收料员、铲车、机动按本车间三个工段奖惩百分比的平均值予以考核；2、凡原材料混仓一次扣200元每天1次均匀性配煤次精煤每批发热量1800千卡/kg85%2%洗煤场煤均化分区发热量K20085%2%煤均化库砂岩配料每天1次粒度80mm85%2%砂岩工段烧成车间出磨生料1小时1次CaOK0.360%1.5%立磨中控工、生料配料库工、立磨巡检工超K1.5作废品；当Ca21、O连续三次废品，作严重质量事故。Fe2O3K0.290%1%细度K85%1.5%K+2作废品入窑煤粉4小时1次水份0.6%90%1.5%煤磨中控工、煤磨巡检工1、空压机工、水泵工、机修电工、机动、核算员按本车间三个工段奖惩百分比的平均值予以考核2、若安定性和3天强度合格fCaO可以放到0.5-2.5%1小时1次细度(80m方孔筛余)2.0%85%1.5%熟料1小时1次立升重1100-127580%0.5%窑中控工、框架托轮巡检工、篦冷机巡检工分解率8595%80%0.5%4小时1次游离氧化钙0.5-2.0%70%1%3天强度27MPa70%0.5%制成车间出磨水泥细粉输送1次/小时细度K80%22、1.5%磨中控、熟料库底、混合材进库、磨机巡检工、机修电工、机动、核算员、倒库、散装、铲车驾驶K3作废品1批1次混合材掺 量K2%80%1%合格率计算见本篇第二章3.1条。1小时1次SO3K0.4%75%1%若波动K0.7作废品,扣台时产量50%出厂水泥台秤每天1次袋 重合格率500.5 kg100%-100元/次插袋工每月固定奖15%地磅每车1次车净重0.5%100%-15元/包上车工1、每月固定奖900元2、超标准的误差包数，每包扣15元注：废品按样代表的产量一律不计工资。车间职工的质量考核只能按责任工段的产量工资为基数，不能以全车间的产量工资为基数考核。6.2 车间主任质量考核表4 各车23、间正、副主任质量挂钩奖惩表车间名称取样点频次检测项目质量标准合格率奖惩标准备 注原料车间石灰石库底不定期粒度100mm85%1%每天1次CaO48.5%85%1%原煤均化库每天1次分区发热量K20090%1.0%砂岩页岩配料秤每天1次页岩SiO258%85%1.0%砂岩SiO268%85%1.0%粒度80mm85%1.0%烧成车间入窑生料1班1次kHK0.0285%1.0%连续三次不合格，作严重质量事故。NK0.160%1.0%熟料1小时1次立升重1100-127580%1%若安定性和3天强度合格fCaO可以放到0.5-2.5%分解率8595%80%1%4小时1次游离氧化钙0.5-2.0%7024、%1.0%3天强度27MPa70%0.5%制成车间出磨水泥细粉输送1次/小时细度K+380%1.5%K3作废品1批1次混合材掺 量K2%80%1.0%合格率计算见本篇第二章3.1条。1小时1次SO3K0.4%75%1.5%若波动K0.7作废品,扣台时产量50%出厂水泥每天1次袋 重合格率100%-20元/次固定奖5%注：凡过程中某一项重要指标未达到要求为一般质量事故罚20-50元/次；凡过程中某一重要指标连续三次不合格为严重质量事故，处罚50-100元/次，并不计该期间产量；凡出一次重大质量事故，赔偿损失并不计该期间产量，责任人按相关制度处理。6.3 化验室主任质量考核表5 化验室正、副主任质25、量挂钩奖惩表质量项目质量标准合格率浮动奖惩备 注出磨生料KHK0.0285%1%当连续三次不合格，作严重质量事故。NK0.160%1%熟料KHK0.0290%0.5%NK0.160%0.5%三天强度27MPa70%1%游离氧化钙2.0%70%1%若安定性和3天强度合格fCaO可以放到0.5-2.5%出磨水泥SO3K0.475%1%1、混合材合格率计算详见本篇第二章3.1条。2、出厂水泥不合格，作重大质量事故。混合材掺量K2%80%1%三天强度32.518MPa42.524MPa52.528MPa 95%1%二、生产能效管理及考核1 熟料综合煤耗定额及奖惩1.1 将熟料标准煤耗按小于115Kg/26、t-c基准评比节煤竞赛，按耗标煤最少的计算。中控窑操第一名奖励200元，第二名奖励100元，第三名不奖不惩。副窑操（煤磨）减半奖惩，第一名的生产班长奖30元、职工奖20元、第二名的生产班长奖20元、职工10元。1.2 熟料标准煤耗大于115Kg/吨的，按耗标煤最少的计算。中控窑操第一名奖100元、第二名奖50元、第三名惩50元。副窑操（煤磨）按减半奖惩，第一名的生产班长奖20元、职工奖10元、第二名的生产班长奖10元、职工5元。1.3 熟料标准煤耗达到国内先进水平108kg标煤/吨熟料以下的全公司每人奖30元。1.4 熟料标准煤耗连续三个月第三名的中控窑操惩扣150元（副窑操按减半惩扣）。1.27、5 每天由中控室主任和车间核算员统计各班的煤耗、产量。2 电耗、台时产量定额及奖惩2.1 电耗、台时产量定额 表6 车间电耗及台时产量定额表车 间主机台产电耗（度/吨）奖励幅度备 注原料石灰石破碎4505.510%砂岩破碎烧成立 磨190307.5%旋窑10516.55%制成水泥磨110307.5%32.5级32.542.5级2.2 电耗考核2.2.1电耗节约总额根据奖励幅度奖励车间。分配比例为正、副主任和中控员人均3倍于职工，超额惩罚减半与奖励相同。2.2.2 分管副总、设备电气部、正副部长、生产计量部正副部长、中控主任按四个工段的平均值考核奖惩。2.2.3 考核单位电耗，奖励个人不超过2028、0元，惩扣个人不超过100元。2.2.4 对空机运转由责任人承担全部电费。2.2.5电耗考核由生产计量部根据设备电器部提供的数据进行考核。2.3 台时产量考核2.3.1 中控窑操、立磨操、水泥磨操开展台时产量竞赛，每月评比，第一名奖100元、第二名奖50元、第三名不奖不惩。2.3.2 煤磨中控工第一名奖80元、第二名奖50元、第三名不奖不惩。2.3.3 台时产量连续三个月第三名惩150元。3 掺合材均匀性考核3.1 混合材掺入量合格率考核：以全月混合材掺入总量达到公司目标为前提，出磨或出厂水泥强度与熟料强度对应关系一致的个数与当月总样个数之比计算合格率，奖惩按表3、表4、表5执行。管理人员要充29、分利用现有检测手段强化管理，确保均匀性。强度对应关系偏离过大的要按质量事故处理程序处理。3.2 月总掺量（42.522%，32.544%，）达到要求，奖励化验室正、副主任各100元/月。3.3 入1#库的R2851Mpa、50Mpa、41Mpa、36Mpa 罚10元/个。3.4 以上相关数据由化验室统计后报生产计量部考核。三、生产材料消耗定额及考核1消耗定额标准1.1 原料车间材料消耗定额为0.25 元/t生料粉。1.2 烧成车间材料消耗定额为0.75元/t熟料。1.3 制成车间材料消耗定额为0.48元/t水泥粉。2 消耗定额的材料范筹2.1 超过500元（含500元）的单个配件（指某台设备中30、的某个大件或一个配件价值）属正常调换，经公司设备电气部审核，生产副总审批后，车间负担500元，超过部分由公司负担。由于失职或违章操作造成损坏的，超过部分车间负50%。不足500元的任何单件由车间负担。2.2 电动机（30KW以下，含30KW）烧坏，修理费在500元（含500元以下）由车间负担，由于违章超过500元以上部分的修理费或调换整机费用，车间自负50%。30KW以上大电机烧坏由电气部组织事故分析会并提出赔付意见。2.3 铸造件耗用，按实际耗用，实行以旧换新，在仓库内调换。钢球（锻）按实际领用，车间内不得堆放多余的钢球（锻）如使用单位有被盗的按实际损失赔偿。2.4 耐火材料按实际耗用计入成31、本，损坏或浪费的按实际价值20%赔偿。3 奖惩超减按20%实奖实赔（具体由车间落实到人进行奖赔）。四、劳动竞赛1 竞赛范围车间与车间、班组（工段）与班组（工段）之间围绕生产产量、质量、安全开展劳动竞赛。车间之间的竞赛以全公司的车间为一个竞赛组；班组（工段）之间的竞赛以各车间的班组（或工段）为一个竞赛组。根据各自产量完成情况每月开展评比一次。2 竞赛考核办法2.1 车间竞赛根据实际完成产量，比较各车间产量基数（2.8条表1）完成率。每月评比一次，获第一名的车间奖主任120元、副主任100元；名次为末名又未完成产量基数的，惩扣车间主任60元、副主任40元。2.2 班组竞赛2.2.1 生产班竞赛组：32、以各车间内的班组（或工段）为一个竞赛组，以产量基数分解到各班（或工段）的任务为基数，比较各班（或工段）产量完成率。2.2.2 机电维修竞赛组：以全公司的车间机电维修班为一个竞赛组，其名次评比以车间竞赛的名次为准。2.2.3 每月评比一次，第一名的班组奖正副班长75元/人、班员50元/人；名次为末名又未产量基数的，惩正副班长15元/人、班员10元/人。2.3 统计竞赛产量时，要减除质量考核废品。各车间的产量以公司月底盘存为准；各班（工段）产量由各车间统计评比。2.4 若当月有设备或人身安全事故的取消评比资格。2.5 竞赛评比不讲客观原因。 五、补贴及搬运定额1 补贴内容及标准1.1 班组长补贴：33、正职100元/月、副职70元/月；1.2中夜班补贴：凡连续作业的岗位，中夜班每人每天补贴3.0元；1.3烤火补贴：车间职工（按规定有空调、取暖设施的办公室除外）每人每年补贴30元；2 内部搬运费 内部搬运费定额表 （表7）序号名 称规 格单位定额备注1编织袋元/万条6.00上 、下各6.002钢球、钢锻、耐火砖、耐火粉、法码元/t5.00(年终钢球盘点10元/吨)3衬板、篦板、隔仓板、磨门元/t8.004其他加工件元/t10.005钢材元/t10.006料斗个0.507收尘布袋10条0.508收尘骨架支0.509螺丝、螺母、垫子件3.0010链运机链钩2m砣0.5011输送带100m左右圈1534、.0012油料180kg左右桶4.0013电机7.5kw以下台2.0014电机7.5-15kw台3.0015电机（电滚筒2.2kw以上）15kw30kw台6.0016劳保件2.0017空油桶个1.00注：1、其它未列部份参照上列类似执行；2铲车、吊车起重的大型设备由分管领导现场定工时六、安全目标考核1 公司分管安全负责人年度安全生产目标责任书为了实现公司无重大人身安全事故和重大机械设备事故的目标，公司把“预防为主”作为安全生产的指导思想，将安全生产方面的责任实行层层分解，并把安全事故与经济挂钩，增强各级安全生产责任心，实行全员共同参与，全过程加强控制，杜绝安全事故发生。现公司与 签定安全目标责35、任书如下：1.1 安全生产目标1.1.1 认真学习和遵照执行公司安全生产管理制度和各项操作规程及作业指导书，杜绝违章指挥和违章操作，组织和落实员工进行安全知识教育和安全培训，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，杜绝大小设备事故和人身安全事故。1.1.2 经常深入车间进行检查，对检查中发现的安全生产违章行为和事故隐患应当及时纠正和处理，杜绝和减少各种违章行为。1.2 安全奖惩及考核办法1.2.1 每月公司没有发生安全事故，对其奖励100元，在当月工资核算时兑现。1.2.2 没有按安全生产管理制度履行职责的和被上级安全检查出安全隐患的当月不予兑现。1.2.3发生安全和设备责任事故，按公司36、安全生产管理制度有关规定，根据责任大小承担相应经济和法律责任。1.3 本责任书一式两份，双方签字生效。被考核人签字： 公司总经理签字： 年 月 日2 公司车间（部室）负责人年度安全生产目标责任书为了实现公司无重大人身安全事故和重大机械设备事故的目标，公司把“预防为主”作为安全生产的指导思想，将安全生产方面的责任实行层层分解，并把安全事故与经济挂钩，增强各级安全生产责任心，实行全员共同参与，全过程加强控制，杜绝安全生产事故发生。现公司与 安全负责人签定安全目标责任书如下：2.1安全生产目标2.1.1认真贯彻落实公司安全生产管理制度和各项操作规程及作业指导书，杜绝违章指挥和违章操作，组织和落实员工37、进行安全知识教育和安全培训，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，杜绝大小设备事故人身安全事故。2.1.2经常深入车间进行检查，对检查中发现的安全生产违章行为和事故隐患应当及时纠正和处理，杜绝和减少各种违章行为。2.2 安全奖惩及考核办法2.2.1 每月提取工资30元作安全保证金，三个月（每季度）考核一次，没有发生安全和设备责任事故，公司对其奖励150元，返还安全保证金，在季末月工资核算时兑现。2.2.2 所管辖范围内发生了工伤医药费500元以上或医疗时间超五天的；发生未遂安全事故的，本季度不得兑现奖励，不退还安全保证金。2.2.3 隐瞒事故不报或因小伤而延误治疗，造成伤残事故的由当事38、人或车间责任人负责由此带来的经济后果。2.2.4 违章指挥、违章操作造成安全和设备责任事故，按公司安全生产管理制度有关规定，根据责任大小承担相应经济和法律责任。2.3 本责任书一式两份，双方签字生效。被考核单位负责人签字： 公司总经理签字： 年 月 日3 公司员工年度安全生产目标责任书为了实现公司无重大人身安全事故和重大机械设备事故的目标，公司把“预防为主”作为安全生产的指导思想，将安全生产方面的责任实行层层分解，并把安全事故与经济挂钩，增强各级安全生产责任心，实行全员共同参与，全过程加强控制，杜绝安全生产事故发生。现公司与员工 签定安全目标责任书如下：3.1 安全生产目标3.1.1 认真学习39、和遵照执行公司安全生产管理制度和各项操作规程及作业指导书，拒绝违章指挥、违章操作和冒险作业，掌握本职工工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，杜绝大小设备事故人身安全事故。3.1.2 服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，消除各种安全隐患。3.2 安全奖惩及考核办法3.2.1 每月提取工资10元作安全保证金，三个月（每季度）考核一次，没有违背公司安全生产制度和发生人身及设备安全事故，公司全额退回保证金，并另支付安全奖励车间员工70元、机关（干部）员工40元，在季末月工资核算时兑现。3.2.2 员工在每季度内发生了工伤医药费500以上或医疗时间超五天；发生未遂安全事40、故；一个月内2次或一个季度3次违章、违规被处罚的，本季度不得兑现奖励，不退还安全保证金。3.2.3 违章操作造成安全事故和设备事故，按公司安全生产管理制度有关规定，根据责任大小承担相应经济和法律责任。3.3 本责任书一式两份，员工与公司总经理双方签字生效。 被考核员工签字： 公司总经理签字： 年 月 日七、在岗职工履职奖1 奖金时间及金额1.1 在岗履职奖分两次考核，即每年1-6月份和7-12月份各为一次考核周期。分别对照劳动纪律管理制度第四条内容进行排查，奖惩逗硬。1.2 在岗履职奖共分三个等级，奖金额度每年确定一次。2011年：中干以上管理干部每6个月1800元；中控室员工每6个月160041、元；其余员工每6个月1500元。2 奖金发放办法2.1 奖金发放时，凡属病假、事假、产假及妊娠哺育假、工伤等，不在岗时间均减除后按天计算。2.2 6个月内对违反劳动纪律管理制度第4.1条除按规定处罚外，另按每违章1次惩扣奖金10%，第二次惩奖金30%，第三次惩奖金60%，累计惩扣。2.3 6个月内对违反劳动纪律管理制度第4.2条处罚的主要责任和直接责任人实行一票否决制，取消奖励。八、生产任务达产奖1 达产在岗奖励目标1.1 当月完成熟料6.25万吨(不讲任何客观条件)，“季度找平，半年或年终算总账”。1.2 原料车间按对应的立磨产量、制成按当月水泥产量对应的熟料推算；销售人员按8.33万吨/月42、水泥核算；其它单位一律按熟料产量核算。1.3 公司在岗干部和员工按规定的划分标准和条件按月发放。2 奖励的金额及原则2.1 达产在岗奖励分4个等级：2.1.1公司高管1000元/月；2.1.2 职能部门正部级700元/月、副部级600元/月，DCS窑操700元/月，副窑操、磨操、仪表工程师600元/月；2.1.3 车间主任正主任级（含化验室主任）500元/月、副主任400元/月；2.1.4 全体员工级300元/月。2.2 为何要拉大干部的差距：“路线政策确定之后，干部就是决定的因素”。公司制定了大量的制度和规定，而没有得到充分的落实，关键的问题是干部思想观点和行动落后了，没有检查和逗硬。所以对43、干部及重点岗位奖励的同时，更应加大其执行制度的力度。“要执行别人，先要执行自己”，“只有落后的干部，没有落后的群众”。增大奖励的幅度，同时也要增大被处理的风险。2.3 凡当月属病假、事假、产假及妊娠哺育假、婚丧假、工伤等原因缺勤者，出勤90%以上的按天减扣，出勤率不足90%一律不得享受。九、精细化运转实施办法及考核2012年是我们公司的“企业文化建设和精细化管理年”。强调企业文化建设是为了增强公司凝聚力、向心力，让全体员工更好地理解并主动执行公司的各项管理制度和方案；倡导精细化则是为了更好地完成各项经济技术指标，特别是能源消耗指标。要做好精细化工作，实现精细运转目标，首先必须要有全体员工的认可44、和参与，形成有统一意志的嘉南文化理念，使精细化成为每个人的习惯；其次要用科学的方法和技术，实施精细化管理与操作。为了有效深入地开展这项重要工作，公司特制定本实施办法：1 能源消耗目标实施精细化运转目标的第一年（2012年），熟料综合耗标煤比上年下降5kg/吨、水泥综合耗电比上年下降2度/吨。煤耗和电耗这2个指标每年要在上年基础上有所下降或改善。2 措施2.1 加强和完善自动化仪表水平，强化仪表管理。2.2 加强和完善工艺管理，注重原燃材料和生料的均质稳定，强调物料的易烧性。2.3 加强和完善操作考核，以能源消耗为核心，重视和优化各工艺参数。2.4 开展精细操作与管理培训，使全体干部员工牢固树立45、精细化运转的理念。3 考核3.1 仪表工程师仪表完好率考核。各种检测、计量仪表运行时间完好准确率95%。各仪表检测误差超过0.5%（或仪表允许误差值）则不视为完好。达到奖100元/人，每1%，奖10元/人、惩5元/人。由中控室作好仪表运行记录， 月底汇总后交到生产计量部考核兑现。 3.2生料磨操出磨生料KH值考核。每月统计一次，全月KH值合格率100%则奖生料磨操100元/人。低于100%则每降1个百分点少奖7元/人。由化验室统计后于月底交生产计量部考核兑现。3.3 窑操二次风温考核。回转窑二次风温全月平均980，每上升10，奖窑操20元/人。刚投料2h内和止料后的温度不计算。由余热发电车间统46、计后于月底交生产计量部考核兑现。3.4水泥磨操混合材掺量均匀性考核：按本篇第二章3.1条计算办法，当月合格率达到100%，奖磨操70元/人；低于100%则每降1个百分点少奖4元/人。同时按本篇第二章3.1条规定处理到人。3.5 车间计量设施考核。车间各物料计量秤偏差1.0%，则奖主任120元、副主任100元。若各车间偏差均大于1.0%，则偏差最小的为第一名，奖主任120元、副主任100元。 由生产计量部根据每月实物盘点对比考核。3.6车间工作质量考核。质量工资基数挂钩比例，由40%调整为20%（不包括主任、中控员），另外20%作为“工作质量工资”基数挂钩比例（即工作质量工资=产量工资20%产品47、质量奖最高车间的平均百分点）。车间对巡检、机电维修工工作质量考核到人，然后根据考核评级分配工作质量工资。考核评级办法：3.6.1车间根据巡检工、机电维修工个人的巡检和处理记录每天打分，对照巡检点检表（附表）的相关内容，符合A类打3分、B类打2分、C类打1分；3.6.2 若公司、部门或车间管理人员检查到巡检人员没有发现的隐患，则对应打负分，符合A类打-3分、B类打-2分、C类打-1分。3.6.3 月底汇总分数评级。以得分多少为基础，综合其它表现，评为优秀（A）、可接受（B）、需改进（C）等3级。评级时，一个车间A级和C级不超过总人数的20%。然后按级计算当月工作质量工资，A级为B级的1.6倍、C48、级为B级的0.4倍。原公司【2011】15号文件同时作废。3.6.4 巡检记录或行为弄虚作假者，当月评为C级，并按劳动纪律规定处罚。3.7 化验室分析、控制和物检组等3个组工序质量考核。熟料台时产量大于105t/h，达到奖100元/人，每1%，奖惩5元/人。3.8 各单位要认真组织精细化管理与操作知识培训，对中控操作员、岗位巡检工以及其他相关人员要进行中控员操作规程、巡检员操作规程等有关内容的考试。考试成绩作为工作质量评价的参考。3.9 生产计量部在每月评估会上，将月、季、年的能耗消耗指标与对标基线（附能效对标基线表）进行对比，形成对比总结，达到或超过的要总结经验，形成规范加以保持；有差距的要49、分析原因，采取措施加以改进。本办法从2012年2月21日起开始执行。第二篇 管理制度重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL17-02-2009一、印章使用与管理工作制度版本：修改号： 共2页第1页1.总则1.1为规范公司印章使用及管理工作，明确印章管理责任，保证印章使用的严肃性、有效性，维护公司的利益，特制定本制度。1.2公司印章分为重要印章和一般印章，使用时需要区别对待。重要印章主要指公司印、法人代表名印、董事会印、监事会印、合同专用章和财务专用印章等，一般印章指公司部门印章等。1.3公司所有重要印章由公司办公室负责保管（财务专用章由财务部门保管）一般印章由各部门主管50、保管。2.印章使用2.1重要印章使用及使用权限。2.1.1如公司业务需要盖章时，必须明确需要盖印文件的使用目的、盖印期限、盖印日期、盖印文件数量等相关内容，报公司办公室2.1.2办公室负责人对文件的效用进行审查，对有关疑点进行质询后注明意见，呈报总经理。2.1.3总经理对上述文件审查同意后，办公室负责人直接在文件上盖印，凡合同、协议用印均须盖骑缝章，文件尾页盖章余留空白一律不得超过文件两行文字距离，无正文尾页一律不得盖章。2.1.4盖过印的文件直接发还用印申请人或部门。2.1.5总经理若认为文件有不完善之处，由办公室负责人（或经办人）、依次向用印申请人或部门反馈。2.1.6合同、协议书等具有法51、律效力的文件，必须经相关部门会签和法律顾问审核、分管领导审查，主要领导签字后方可用印。.1.7财务印章是企业资金支付重要凭证,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。原则上法人代表章、财务专用章分别由财务总监、会计或办公室负责保管，支票由出纳保管，不得开具印签齐全的空白支票。2.2一般印章使用重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL17-02-2009印章使用与管理工作制度版本：修改号： 共2页第2页2.2.1一般印章只限于公司化验室质量检验章，公司其他内部机构一律不准刻制；2.2.2化验室质量检验章只限于公司质量报告书使用。3.印章管理3.1总经理因外出等特殊原因不能审阅文52、件批准启用印章时，可委托办公室负责人代行办理，但须事前请示事后汇报。3.2办理用印事宜应在正常工作日内。3.3所有印章一律不准携带外出，特殊情况需外带，经公司领导同意后，必须由保管印章人员携带。3.4印章如果丢失，损毁或被盗时，应迅速向总经理汇报。采取相关措施，避免给公司造成损失。3.5印章的新刻或改刻由办公室报总经理批准后办理。3.6 公司印章，不论是重要印章，还是一般印章，用于文件和部门业务时就代表着公司的权利和义务，因此，必须明确印章的使用对象、范围及相关手续，如遇上述条文不明确者，可拒绝用印。4.印章使用的监督公司稽核部要加强对印章使用管理的监督工作,定期开展印章使用管理制度落实情况的53、检查。发现问题，提出并督促整改。对违规用印，必须追究有关责任人的责任。5.附则本制度的制发、修改和废止由公司总经理办公会议研究决定。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-01-2009人力资源管理制度版本：B修改号： 共4页第1页1.目的为规范我公司人力资源管理，推进干部能上能下、职工能进能出的用人机制，根据国家相关法律法规，结合企业实际制定本制度。该制度使用于全公司干部员工。2.职责人力资源管理归公司办公室。办公室必须对全公司员工的信息进行详细登记，建立健全职工档案和花名册。3.员工招用3.1原则：实行公平、公正、公开、用人唯贤的原则招用员工。3.2程序3.2.54、1部门（车间）因工作需要增加员工，由该部门提出用人申请交办公室，办公室提请公司经理会研究同意后实施具体招聘活动。3.2.2办公室根据岗位要求对应聘人员提供的相关资料进行初步筛选，并组织体检，确定符合条件的人员参加面试和复试。3.2.3 应聘人员的面试和复试由分管人事经理组织办公室和用人部门负责人共同进行。3.2.4复试合格者，办公室呈报经理办公会确定，批准后招用为公司员工，同时进入试用期，试用期按劳动合同法相关规定执行。3.2.5试用期间薪酬按同岗位下浮10%执行。3.3 任何部门或个人均不得擅自招用员工，违者对责任人罚款200元/人次，并由此承担所造成的经济损失和法律责任。私自招用的人员均与55、公司无任何劳动关系。4.劳动合同4.1合同的签订：4.1.1全公司员工都应按劳动合同法规定与公司签订劳动合同。4.1.2 劳动合同期限由公司根据劳动合同法的相关规定由经理会决定。劳动合同期重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-01-2009人力资源管理制度版本：B修改号： 共4页第2页满后公司与员工双方同意续签的，应在原合同期满前30日内重新签订。4.2劳动合同的解除和终止。4.2.1凡有以下情形者，公司予以解除劳动合同并不支付经济补偿金。4.2.1.1符合公司劳动纪律管理制度4.2条款的；4.2.1.2员工本人自愿申请提出与公司解除劳动合同的；4.2.1.3试用56、期内不符合录用条件的；4.2.1.4其他解除合同不予支付经济补偿金的。4.2.2有以下情形的公司可依法解除（或终止）劳动合同，但需支付经济补偿金，公司必须提前30日内通知员工并按劳动合同法的相关规定执行。4.2.2.1劳动合同期满，公司不再与其续签的；4.2.2.2公司生产经营发生变化需精简人员的；4.2.2.3其他符合支付经济补偿金解除合同条件的；4.2.3经济补偿金的补偿标准按劳动合同法规定执行。5.干部管理5.1聘用5.1.1原则：任人唯贤、公平竞争原则。5.1.2程序：5.1.2.1中层以上干部的聘用由分管经理提名，经理会研究同意，以文件形式下发聘任。5.1.2.2班组长干部由部门（车57、间）提名，分管经理批准，报公司办公室备案。5.1.2.3中高级工程师、技术骨干由总经理提交经理会同意后聘任。5.2解聘5.2.1有下列情形之一者公司可对其予以解聘：5.2.1.1工作不负责任，得过且过，不能胜任本职工作的；5.2.1.2严重失职，对公司利益造成重大损害的；5.2.1.3有徇私舞弊行为的；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-01-2009人力资源管理制度版本：B修改号： 共4页第3页5.2.1.4严重违反公司规章制度达到解聘条件的；5.2.1.5由于组织机构调整，不在设置该岗位的；5.2.1.6发生重大安全、设备、质量事故的主要管理责任人；5.2.58、1.7年度考核末位的；5.2.1.8其他需要解聘的。5.2.2程序5.2.2.1中层干部、中高级技术骨干的解聘，分管副总提出，公司经理办公会研究同意，以文件形式下发通知解聘。5.2.2.2班组长由部门（车间）提出报分管经理同意后解聘，同时报办公室备案。5.2.2.3公司高管按公司章程规定执行。5.2.3解聘人员接通知后必须在三天内办理完交接手续。6.薪酬及福利6.1薪酬：公司员工的薪酬由定额工资、加班工资、补贴三部分组成，特殊需要可确定单项奖励。6.1.1员工薪酬每月以公司工资核算考核办法执行。6.1.2补贴以公司定额标准计发。6.1.3单项奖励：根据具体需要由公司经理会研究同意后执行。6.259、福利6.2.1员工依法享受公司参加的社会养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险及公司规定的其它福利。6.2.2享受公司按劳动纪律管理制度规定的各种假期。7.员工的培训7.1为适应公司发展需要，公司应加强对员工进行培训，培训计划由公司职能部门制订，分管经理批准。培训分为内部培训和外部培训。7.2内部培训由公司相应职能部门根据培训计划执行。7.3外部培训由职能部门提出，呈报公司总经理批准后执行，交公司办公室备案。7.4服务年限：根据公司支出的培训费多少，员工必须达到为公司服务的期限。培训费在3000元以下 一年培训费在30005000元 二年培训费在500010000元 三年培训费在10000元以60、上 五年凡未达到规定年限的，未经公司许可离走的，公司有权扣回其培训费或采用法律手段追回。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-01-2009人力资源管理制度版本：B修改号： 共4页第4页8.劳动力调配8.1劳动力调配权限归公司，具体办理由公司办公室。8.1.1部室或车间之间的人员调整，分管副总提出公司经理会研究同意后，由办公室出具调令执行调动；8.1.2后勤部门内部人员工种调整，由部室负责人提出报经理会研究同意后调整，办公室备案；8.1.3临时组成的突击性工作人员抽调，由分管副总同意后执行，办公室备案；8.1.4车间内部人员工种调整，车间报分管副总同意后执行，办公61、室备案。8.2任何部门及个人均不能擅自调整人员，违者罚款50元/人.次。9.本制度解释权归办公室，经公司职代会讨论通过后，颁布实施。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-01-2009劳动纪律管理制度版本：B修改号：共3页第1页1.考勤1.1生产车间：由班上按实际出勤和审批完善的请假条填好考勤表，月底经车间领导审核签字后，由生产副总经理签字后核算工资。考勤表由车间负责收集交财务部保管备查。1.2机关后勤：由部室按实际出勤和审批完善的请假条填好考勤表，月底经部室领导审核签字后，由分管后勤副总经理签字核算工资，考勤表由财务部负责归档备查。2.作息时间2.1后勤部室上下62、班时间：上午8：0012：00 下午2：3005：302.2办公室、财务部、生产计量部、设备电气部、稽核部、供销部、安全环保部统一休息星期日，特殊情况留人上班，不能影响工作。上班人员原则上在星期一轮休。2.3公司凡属连续性不能中断工作的岗位（是否连续性由各单位实际工作决定），要严格执行交接班制度，接班人员必须提前15分钟到达岗位接班。如遇接班的职工未能按时上班，交班的职工不得擅离工作岗位，应立即向班长或领导反映。3.请假手续程序及审批权限3.1请假手续程序：请假人在公司办公室申请领取请假条按请假条事项完善手续后到所在单位完善请假登记手续后离岗假期满后到公司办公室办理销假手续。若请假期满后若无岗63、位作待岗处理。3.2请假审批权限：3.2.1请事假在1天以内由本部门负责人审批，3天以内由分管副总审批，3天以上由总经理审批，请事假在10天以上作解除劳动合同关系处理；中层以上干部请事假由分管副总经理同意，总经理审批。事假一律无工资及劳保待遇。3.2.2病假（包括非因公负伤）、工伤假、产假、节育假、妊娠哺育期间留职休假、婚丧假按下列规定办理：重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-01-2009劳动纪律管理制度版本：B修改号：共3页第2页3.2.2.1职工请病假必须由本人书面申请，经公司指定医院的有效证明，由本部门负责人签署意见，交分管副总经理审查，再交常务副总经理64、批准。3.2.2.2工伤确实需休假必须由本部门以及安全环保部形成工伤报告交安全领导小组审批，一个月内工伤假由车间发给岗位基础工资，一个月以上按公司工伤保险管理办法执行。3.2.2.3婚丧假最多不超过3天，其审批程序同事假，婚丧假期间发给岗位基础工资。3.2.2.4女工产假、节育假由分管副总审批，产假和第一次节育假期间发给岗位基础工资，违反计划生育的一律按事假处理。3.2.2.5职工因疾病（包括非因工负伤）住院，在住院期间每天发20元生活补助费。3.2.2.6 除上述假外，其余假按事假处理。4.违反劳动纪律处罚4.1 不按规定考勤、不按规定请销假、不听从指挥、不服从分配、不完成生产（工作）任务、65、串岗、离岗、打游戏、做私活、使用大功率电器、烤火、打瞌睡等，第一次罚款50元；第二次罚款100元。迟到、早退每次罚款50元。在当年内出现第三次时，作解除劳动合同警告。4.2对下列情形之一者，依法解除劳动关系：4.2.1连续旷工15天；一年内累计旷工30天；4.2.2受到一次解除劳动合同警告后，再次违反前款之一者；4.2.3工作不负责任，造成用人单位直接经济损失1万元以上或间接经济损失10万元以上和造成较坏的社会影响；4.2.4重大质量责任事故人、安全事故的责任人、重大设备事故的责任人；4.2.5贪污、盗窃、徇私舞弊、损害公司财物、挪用公款及侵占公司财物、在生产过程中对产量或质量弄虚作假者；4.66、2.6在公司内无理取闹、打架斗殴及赌博者；4.2.7纠集社会人员在公司内闹事，对干部职工进行打击报复者；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-01-2009劳动纪律管理制度版本：B修改号：共3页第3页4.2.8不听从指挥、不完成工作任务；4.2.9受国家政法机关处理的违法违纪者；4.2.10严重违反公司各方面的规定者。4.3工作服、工作牌、鞋、安全帽及其它劳动防护用品安全穿戴不整洁规范，一次罚款20元。随地吐痰、乱丢烟头和杂物，一次罚款20元。开会、学习时打接电话，一次罚款20元。4.4 浪费水、电、气等，一次罚款100元，并视情节处以全部或部分赔偿。损坏工具、财67、物，一次罚款50元，并视情节处以全部或部分赔偿。泄露公司商业秘密，一次罚款100元，并视情节给予警告或开除。5 监督检查5.1 公司实行领导干部昼夜值班，夜间对各岗位巡回检查不得少于3次，并作好值班记录。昼夜值班领导因工作原因不能当日值班的，经分管副总同意可以调换值班时间。5.2生产计量部负责会同稽核部每天对全公司当日前后24小时内的监控摄像进行回放查看，并作好记录报公司领导。5.3公司值班领导检查处罚违章人员时，另处该单位第一责任人罚款总金额的10%，处当班值班主任20%；处罚中控室违章人员时，另处中控室主任罚款总金额的10%。5.4生产部、安全部和办公室是劳动纪律主管部门，每班劳动纪律巡查68、不得少于1次并作好记录。公司值班领导在查岗时一次有10人/次以上的违纪，对安全环保部和生产计量部负责人各罚款50元。部门主管、部长依照所分管的职责，对劳动纪律管理失职的按违纪职工罚款总数20%处罚。5.5保安统一负责进出公司人员的管理。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-12-2009安全生产管理制度版本：B修改号： 共5页第1页1.总 则1.1 为认真贯彻落实国家安全生产法，加强公司安全管理，杜绝安全事故，保障公司干部员工生命和公司财产安全，促进企业经济发展，制定本制度。1.2安全生产管理坚持“安全第一，预防为主”的方针。1.3公司各单位必须遵守本制度和其他有69、关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产。1.4公司各单位的主要负责人为本单位的安全生产工作的第一责任人，对安全工作全面负责；各单位分管安全负责人为管理责任人。当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。1.5凡是在公司所属各单位部门从事各项工作的干部员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。2.范围本管理制度适用于全公司各车间、部室、矿山。3.安全生产管理组织机构3.1形成由公司、车间（部室）、班组（员工）三级组成的全员安全生产管理体系。公司成立安全生产领导小组，对全公司安全工作负责，由总经理担任组长，常务副总70、经理和分管安全、生产、设备的副总经理任副组长，安全环保部部长、安全员、各车间负责人和设备电气部部长为成员。公司安全生产领导小组履行下列职责：3.1.1建立、健全全公司安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制；3.1.2安全生产条件所需资金投入的有效实施；3.1.3督促、检查全公司的安全生产工作；3.1.4及时、如实调查处理生产安全隐患，调查研究处理各类安全事故。3.2公司设立专职的安全督促、检查机构安全环保部，设一名专职安全员。安全员的主重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-12-2009安全生产管理制度版本：B修改号： 共5页第2页要职责是：3.2.1采取多种71、形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识；3.2.2组织对从业人员进行安全生产教育和培训；3.2.3对安全生产状况进行经常性检查。对检查中发现的安全问题，应当立即处理，及时提出整改措施和时间期限并复查验收；不能处理的应当及时报告有关部门及负责人研究处理，检查及处理情况必须记录在案。4.安全生产现场安全保障4.1公司各生产车间及现场必须具备相关的安全生产条件，不具备安全生产（作业）条件的，不得从事生产（作业）活动。有严重潜在危害的设备、厂房及生产线，职工有权向上级报告。有严重危及生命安全的情况，职工有权停止操作并及时报告领导处理。4.2安全规程4.2.1各72、工种、各岗位必须有安全规程、设备使用规程、作业指导书，同时印发到车间、班组，使每位员工必须熟练掌握。4.2.2采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，健全“一制三规”（即岗位责任制、技术操作规程、设备使用规程、安全规程），采用有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。4.2.3施工、检修和临时性工作，必须有可靠的安全措施，经分管领导审批后实施。4.2.4各部门要在危险场所、要害部位、人行线路、道口等处设置醒目的安全标志。4.2.5仓管部门要加强对易燃、易爆等危险品的管理，认真执行危险品的管理制度，防止安全事故发生。4.3公司为员工提供符合有关73、规定的劳动防护，干部、员工必须正确佩戴：4.3.1车间员工上班必须穿戴好防护用品，管理人员进入车间必须佩戴安全帽及必要的防护用品；4.3.2对高温或有防火要求的必须穿棉织劳保衣、裤、劳保皮鞋，棉织防尘帽；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-12-2009安全生产管理制度版本：B修改号： 共5页第3页4.3.3加强职业病的预防，按照国家职业病预防相关规定执行。4.4建立和完善公司安全应急预案制度，执行Q/XJN-GL11-06-2009公司应急救援总预案4.5员工必须禁止以下行为4.5.1禁止酒后上班、带病上班、连续代班、滚动上班；4.5.2禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤74、脚上班，禁止披衣、披发上班；4.5.3禁止工作时间聊天、打瞌睡、干私活；4.5.4禁止擅自离开岗位、串岗、缺岗，严禁小孩和与岗位无关的人员进入生产区域；4.5.5禁止翻越、穿过运转设备，禁止贴靠电器、线路及设备；4.5.6禁止在易燃、易爆仓库生火、吸烟，并设置足够的消防器材。5.安全教育、培训5.1 安全环保部（厂级）负责对公司所属新员工上岗前的安全生产教育和培训；生产车间负责对本单位所属新员工的上岗和换岗员工的安全生产教育和培训；班组负责本班员工的安全生产教育和培训；保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格75、的从业人员，不得上岗作业。5.2各车间、部室每月要进行全员安全学习培训不少于1次，每次不少于2小时，并有学习记录。5.3特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。6.员工安全的权利和义务6.1公司必须依法为从业人员办理工伤保险。6.2员工有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-12-2009安全生产管理制度版本：B修改号： 共5页第4页有权对本单位的安全生产提出建议。6.3 员工有权对本单位安全生产工作存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指76、挥和强令冒险作业。公司不得因员工对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低工资、福利等待遇，甚至解除劳动关系等。6.4员工在生产作业中，应当严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。6.5员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。6.6员工发现事故隐患或者其他不安全因素，应当采取相应应急措施，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。7.安全生产监督管理7.1各车间、部室应当根据本单位区域内的安全生产状况，组织人员按职责77、分工进行安全学习，对生产现场进行严格检查，发现事故隐患，应当及时进行处理。7.2安全生产领导小组每月召开1次例会、分管安全负责人每周组织1次安全检查、安全环保部每天依据本制度深入车间、部门现场进行检查，对检查中发现的安全生产违章行为当场予以纠正或者处理。7.3对检查中发现的事故隐患，应当责令立即整改。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员。责令暂时停止使用，重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产和使用，每次检查或抽查必须认真填写记录，出据整改通知并留底备案。检查内容：7.3.1检查建（构）筑物、设施和设备等有无安全隐患；7.3.2检查员工的安全防78、护和工具使用情况；7.3.3检查各操作人员执行安全规程情况；7.3.4检查各车间、部门安全记录和安全培训情况；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-12-2009安全生产管理制度版本：B修改号： 共5页第5页7.4各车间部室对检查人员履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。7.5安全生产监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。8安全事故的调查处理8.1发生安全事故应立即采取相应的应急预案，防止事态扩大。事故处理按公司人身安全事故处罚规定、设备事故处罚规定和安全生产目标责任书执行。9 .附 则9.1. 本制度的解释权属公司安全生产领导小组。9.2本制度自79、发布之日起执行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009五、物资管理制度版本：B修改号： 共8页第1页为规范公司物资采购、保管及领用，做到物资的合理使用，杜绝浪费，特制定本制度。1.物资采购1.1采购范围及方式全公司原燃材料、设备、设施、机物配件、办公用品、劳动保护用品、化验用品等均属供销部统一采购。物资采购采取定点、招标、合同等方式进行。1.2采购计划1.2.1计划提请：1.2.1.1原燃材料、包装物：生产计量部根据月生产计划，月初报月计划。1.2.1.2机物件、油料、杂料：a、常用物资采购计划必须在3天前提请;b、大中型及不常用物资(如：球、锻、衬80、板、耐火材料、点火用油、油站更换油料等)必须在半个月至2个月前提请。1.2.1.3急件先采购，次日补办计划手续。1.2.2计划审批：1.2.2.1原燃材料，由生产计量部月初报生产副总审批，供销部按合同要求组织。1.2.2.2机物件、油料、杂料。1.2.2.2.1对车间、部（室）提请的计划由该车间、部（室）负责人签字后，由材料会计核实计划物资库存情况，材料会计在核实该物资无库存或仅有少量库存（低于最低库存量）后给予签字。在完成上述程序后，车间计划报生产副总签字，部（室）计划报分管副总签字。1.2.2.2.2对常用备品备件等物资由物资仓管员根据库存情况按最低库存量提取计划，交材料会计核实签字后上报81、常务副总审批。1.2.2.2.3外加工件等计划须经设备电气部提供相关技术资料的，须设备电气部提供相关资料并签字后，履行以上审批程序。1.2.2.3申请计划时，必须写明名称、规格、数量以及相关技术要求，否则不予采购。1.2.2.4申请计划时严禁超库存，错型号提取，否则因此造成的损失由责任人全部承担。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009五、物资管理制度版本：B修改号： 共8页第2页若提取计划后在3个月仍未领用的查明原因，造成的损失由责任人全部承担。1.2.3计划传递：1.2.3.1各车间、部（室）完善相关的审批手续后，统一传供销部部长。1.2.3.2供82、销部部长收到计划单后，同时传“财务联”给稽核部进行价格稽核和传“采购联”给采购员进行采购。1.2.3.3原燃材料、大宗物资等按招标及合同形式执行。1.3采购1.3.1采购的有关规定：原燃材料、包装物、油料、机物配件等采取定点、招标、合同的形式进行采购。1.3.1.1定点采购：1.3.1.1.1一般性材料及物资原则上实行定点采购，在同品牌、质量前提下，选择最低价商家采购。同类产品定点35家供货商。1.3.1.1.2机物件、油料、杂料等一般常用备品、备件，由采购员直接到定点单位采购，入库后由稽核部核价。1.3.1.1.3批次较大：金额在500元以上的，由供销、稽核定价后，再由采购员采购。1.3.183、.1.4批次大：金额在1000元以上的，由供销、稽核询价后，报常务副总审批采购。需提供技术资料和需与供方进行技术接洽的外加工件、设备、设施等，在技术上由设备电气部接洽。1.3.1.2合同形式：采购因材料、物资、机器、设备的特殊性（如：外加工件等），或金额较大（1万元以上），由供销、稽核询价，报常务副总经理决策，以合同形式采购。1.3.1.3招标形式采购：原燃材料、大型设备、设施、耐火材料、研磨体、大宗油料、包装物等，采取公开招标竞价的方式，公司领导集体决策采购。1.3.2采购：1.3.2.1计划提取后由供销部统一采购（夜间抢修设备急件，由计划车间电话通知供销部长，供销部长再通知采购员立即采购，84、但必须在次日按程序完善计划手续）。1.3.2.2严禁无计划采购，若无计划采购或仓管员无计划入库的，一次惩扣责任人工资50重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009五、物资管理制度版本：B修改号： 共8页第3页元，造成损失全部由仓管员承担。1.3.2.3采购员在接计划后必须及时完成采购任务，若因采购不及时造成停产、停机，一次惩扣工资50元。1.3.2.4采购物资价格在同品种、品牌、规格、质量前提下必须是市场最低价格，所有物资的采购价格必须接受稽核监督，采购员在采购时必须事先将价格讨还至最低价。若有高价则高价部份从发票中扣减，如果供货方不承担该扣减额，则由采85、购责任人全额承担，同时，并处以高出金额1050%的罚款。此情况出现三次者，采购责任人调离岗位。1.3.2.5分管常务副总、供销部、稽核部随时掌握市场动态和变化情况，作好市场调查记录，每周或每旬书面向总经理上报大宗材料价格调查表。1.3.2.6严禁公司工作人员在采购过程中弄虚作假，谋取私利，一经发现作解除劳动关系处理。触犯刑法的，依法追究刑事责任。2.物资入库2.1计量2.1.1所有能过磅计量的材料物资等，必须计量入库。司磅员必须按司磅及单据领用管理规定要求认真司磅计量。监磅员认真监好磅并检查司磅员数据填报是否正确，车辆是否在磅中央等其它异常情况。如出现差错扣责任人工资20100元。且造成的损失86、由责任人全部承担。2.1.2不能过磅计量的物资，以实点数量入库。2.2质量验收2.2.1原燃材料验收:2.2.1.1一般规定：2.2.1.1.1收料员必须保证原燃材料分类堆码，整齐合理，场内整洁畅通，否则扣收料员工资50元。2.2.1.1.2收料员根据各原燃材料堆场情况，有权决定通知哪一种原燃材料何时收与不收；指挥承运人按规定卸货，若承运人不听从指挥，乱堆乱倒，有权对承运人提出50200重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009五、物资管理制度版本：B修改号： 共8页第4页元的罚款处罚。2.2.1.2原燃材料质量验收：严格按合同要求执行（具体见外购原燃材87、料技术标准）。若出现质量不合格，有权在入库单上扣除不合格吨位（如石灰石水份重、泥土多，页岩水份太重，可直接注明扣除0.53吨）。对出现问题较严重的不符合收货质量条件的拒收，并必须立即报告生产计量部、供销部进行协调处理。否则扣收料员工资50元，并承担相应损失。煤炭验收实行一车一样，车车化验制。收料时必须由收料员、化验室、稽核员同时参加，并取样一式三份，由稽核员封样、编号，一份送化验室检验，一份稽核员保存备查，若双方出现争议，送质检部门复检。一份稽核部随时抽样送其它单位复检，若与本公司化验室结果不符，查明原因，对责任人扣工资50200元。造成损失由责任人全部承担，情节严重作解除劳动合同关系处理。288、.2.1.3原燃材料化验：化验室必须对购进原燃材料按期进行检测分析，特别是对煤炭执行一车一样，车车化验制。并及时报送化验单给相关部门。若发现质量问题必须及时上报公司领导，若因此而造成的质量事故一次扣责任人工资50元。2.2.2机物件、油料、杂料等的验收:2.2.2.1由仓管员对各种物资进行验收，对质量不合格配件应拒绝入库，并及时通知采购员退货。若仓管员无法验收质量的机配件及外加工件应及时通知设备电气部验收并签署单独验收意见附在入库单上。2.2.2.2若不合格配件已入库，损失由责任人承担（外观差、质量明显低劣、数量短缺的由仓管员和采购员共同承担；无法鉴别质量的配件（如：无名牌、无法知道规格型号等89、）由采购员向供应商调换或退货。若不能调换则采购员承担损失）。2.2.2.3在使用过程中发现质量问题的，由使用部门书面向供销部提出，经设备电气部认定后确属质量问题的，采购员必须要求供应商无条件调换，并承担相应损失，否则损失由采购员全额承担。2.2.2.4仓管员在验收时必须详细核对和记录入库物资的品牌、产地、型号、规格及质量等级等，否则一次惩扣工资20元。2.3入库手续的办理重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009物资管理制度版本：B修改号： 共8页第5页2.3.1原燃材料以过磅为准，统计上报财务部，月终结账。2.3.2机物件等入库手续办理.2.3.2.190、物资在采购后必须持计划单在三个工作日内按规定办理入库手续，入库时必须严格按计划入库。无计划、超计划采购不予入库，否则每次惩扣责任人工资20元，无计划部份作退库处理。2.3.2.2仓管员根据稽核后价格入库，入库手续统一由仓管员开具入库单，并由仓管员、采购员共同签字。2.3.2.3入库单上必须注明入库物资的名称、品牌（或产地）、型号、规格及质量等级，否则每次扣责任人工资20元。2.3.2.4在开具入库单时必须标出供应商单位、姓名、无税价格计算出无税金额，以便财务核算需要。2.3.2.5严禁公司人员在物资入库、质量验收过程中弄虚作假，谋取私利，一经发现作解除劳动关系处理，触犯刑法的，依法追究刑事责任91、。3.物资保管3.1仓管员必须按物资的性质、类别分别进行规范、整齐的存放保管，必须及时作好物资收发存明细帐，保管物资要做到账物相符、不盘亏、包装完整、不锈蚀、无霉烂变质，并随时保持场地和物资的清洁卫生。若账物不符每次罚款20元，并找出原因予以校核；发生盘亏由仓管员全部负责，确属盘盈，查明原因，作好账务处理；因保管不善造成锈蚀、霉变，每次罚款50元。情节严重者承担相应损失并调离岗位，堆放杂乱，场地不卫生一次罚款20元。3.2车间维修保管室除存放少量必备常用物资外，不得领用其它物资存放，否则除退库外，对责任人罚款50元。3.3材料会计与仓管员材料帐目必须相符，并且按月核对，供销部组织材料会计和仓管92、员每月抽查盘存不得少于一次，一年一次全面盘点，否则对相关责任人每次罚款50元。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009五、物资管理制度版本：B修改号： 共8页第6页4.物资领用4.1领用单4.1.1使用车间、部（室）根据所提物资计划和实际需要填写领料计划单，车间、部（室）负责人签字，（“新增”部份需由设备电气部审核签字）后交分管副总签字审批。4.1.2若夜间抢修设备或急需领用物资时，使用车间填写临时申请，经使用车间主任签字后领用，次日按程序补齐正规审批手续，否则每延误一天罚款10元。4.1.3未经审批签字的物资不得领用，否则对仓管员一次罚款20元。4.93、1.4对车间、设备电气部加工制作或安装项目等，除按以上程序提取计划领用材料外，还要在该项目结束后，由安装制作单位、财务部、稽核部等部门对该项目物资消耗进行验收审核，领用材料减出实际用量和合理损耗后的差额由安装制作单位全额承担，并在工资中扣减。4.2出库4.2.1车间领用材料时，仓管员可凭领料审批后的领料单出库。夜间需领用急件，凭车间值班主任批条领用，次日车间由核算员到物资库根据本车间领用情况补办领料单。后勤部（室）必须在开具领料单后才能领取。4.2.2仓管员擅离岗位造成车间不能及时领取材料，每次惩扣工资20元。4.2.3出库单由仓管员根据审批后的领料单统一填制，填制时必须注明领用单位、名称、数94、量、用途及使用地点。4.2.4每月21日前，各车间、部（室）必须把上月物资领用手续全部办理完毕。否则车间核算员惩扣工资50元。5.交旧领新规定5.1单位价值（含税价）在5元以上的物资配件在领用后必须将原旧件交回，能按计件清点的依照计件数量计算（如锤头、磨机衬板等），不能计件的按重量计算（注：钢球、钢锻另作考核，除每次清仓单独作好记录外全年拉通按25%以上交回）。5.2属新增领用的物资配件无须交回旧件的，在开具领用计划时必须由设备电气部（或重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009物资管理制度版本：B修改号： 共8页第7页由稽核人员抽查核实）并在该项栏目注95、明“新增”。开具出库单时依照领用计划也必须给予注明属“新增”。5.3特殊物资如钢球、钢锻原则上周一至周6进行领用和清仓更换。凡清仓、更换添加钢球、钢锻或倒仓更换衬板。必须通知稽核人员从领出材料全程监督直至废球、锻交库、新球、锻加完为止。5.4旧件的交回及帐务由稽核人员专人管理，原则上每周五上午9至11:30，下午2点至5点为车间交回旧件时间（废钢球、锻清仓完毕后立即交回），稽核员及时清点入库废旧物资，同时填好清单并双方签字。5.5对价值比较高的废旧物资（如漆包线、纱包线、线圈、电线电缆、贵重金属等）和有再使用价值的物资配件要专库存放并建立相关帐务记录。5.6原则上在领用配件后7日内必须将旧件交96、回，贵重物资及时交回。每月24日前各车间必须把上月旧件交回工作全部办理完毕，月底由材料会计、稽核员对各车间当月出库及交旧情况进行全面核对，凡未按此规定执行的，依照该物资配件的原价进行惩扣处罚：能确定责任人的由责任人承担全部处罚；不能确定责任人的由该车间主任承担30%，其余70%在车间总工资中扣减。6.废旧物资的销售6.1公司所属废旧材料竞价出售，由稽核部牵头，常务副总同意，谁价格高就出售给谁且不得赊欠。6.2每次销售废旧材料时必须由设备电气部、财务部、稽核部三大部门共同参加并各行其责（设备电气部负责核实废旧材料的真实性和可用性；稽核部负责现场装车、监督、计量；财务部负责结账收款）。7.机用具管97、理机用具使用一律实行使用登记卡管理制度。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009物资管理制度版本：B修改号： 共8页第8页7.1机电维修工用个人工具：原则上实行电工一年一换，钳工2年一换制，若确属在工作中用坏需添置，由车间打报告审批后采购，材料会计上卡登记。7.2 3吨以下葫芦电焊机等由车间自行保管，材料会计上卡登记。7.3 3吨以上葫芦、千斤顶等较大型机用具由财务部仓管员保管。实行领用归还登记，损坏追述制。即车间领用登记、交回时必须说明是否完好，若有损坏及时通知稽核部修理。若因登记不清楚，第二次领出时是坏的不能使用，扣责任人工资50元。7.4所有机用98、具均实行领新交旧制度。 8.其它本制度解释权归稽核部、供销部。 重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009购进煤炭管理办法版本：B修改号： 共3页第1页1进购、过磅管理1.1 供销部必须根据领导安排，按指定供应商家和计划进购煤炭，严禁私自进购，否则，扣责任人50元/次。1.2 供应部要随时掌握煤炭来源的真实性，杜绝供应商的掺假行为。1.3 过磅及收料人员必须根据供销部计划安排进行过磅、收料，否则，扣责任人30元/次。1.4 司磅时间：早上8：00-晚上8：00，在此时间外原则上不予过磅，特殊情况必须请示供销部，否则，扣责任人30元/次。1.5 车辆称重时99、必须处于地磅中央，驾驶员或随车人员必须下车称重计量，否则，扣司磅和监磅各20元/次。1.6 司磅时，必须有监磅人员监磅，严禁无人监磅和监磅人员或其他人员代司磅，否则，扣责任人30元/次。一个月内3次，作调离岗位处理。1.7 每次司磅时，监磅人员必须查收供方司磅单，查明煤炭来源和数量，次日随同过磅单上交供销部复核。供方无司磅单或司磅单与我方司磅误差较大（200Kg以上）时，应及时向分管部门汇报，否则扣监磅员50元/次。每天由供销部复核记录。1.8 以对方过磅结费，我方过磅少于200Kg以上的，超出部份由主赔偿。由供销部每天复核记录。1.9 煤炭必须车车过磅，车车除皮，并有收料员和稽核员签字。严禁100、以前次的皮重作为下次的皮重，否则，扣责任人50元/次。一个月内3次作调离岗位处理。1.10 运输车辆必须在供销部指定的地磅上过磅，司磅人员不能擅自改变，否则，扣责任人20元/次。1.11 每天下班前必须打扫地磅清洁卫生，班前班后必须检查地磅四周是否出现异物卡塞。否则，扣司磅和监磅各20元/次。1.12 收料和稽核人员要随时注意司机的放水行为，若发现必须立即制止，严重的必须作出罚款处理。若不制止，扣责任人20元。1.13 接到来煤通知后，收料员、化验员、稽核员及铲车司机半小时不到场的，一次扣重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009购进煤炭管理办法版本：B101、修改号： 共3页第2页20元。1.14 对上述条款的执行情况，供销和稽核部长每周抽查不少于2次，少一次各扣30元。2 取样方法及职责2.1 取样：煤炭必须车车取样，否则扣责任人30元/次，一个月3次作调离岗位处理。化验室主任、供销和稽核部长一起抽样复查不少于2次/周，未参加的扣30元/次。2.2 取样方法：用取样铲取样，取样分7-10个点，30吨以下的取7个点，上层挖下200mm，四角分布，取4个点。取样铲用脚采下200mm以上，再撬起来，满铲，不准抖擞掉，再用铲车平推50-70mm后，再在中间布3个点，取样方法同上。30吨以上的取10个点，除上述程序外，铲车再推一层，取3个点。取样工作由化验102、室抽样员完成。2.3 封样：2.3.1 先付款部份：每天车车取样，最后混合分样（大块的锤细），再破碎为一个综合化验样，用不干胶标签封口，标签写上送货日期、单位、稽核、收料、抽样签字，并投到放样箱内作化验样。2.3.2 未先付款部份：每天车车取样，每车破碎分样，用不干胶标签封口，稽核和司机签字，贴在袋子上的标签写上单位、磅单号、收料、抽样签字，一式二份，分别放存样箱和化验样箱内。2.3.3 封样和投样必须几家在场，分别投放到存样箱和放样箱内，箱子上锁。原煤水份重的和精煤必须多分一个样，单独做水份。铲车由收料员联系。相关人员不按上述程序操作的，发现一次扣责任人30元。一个月内3次，作调离岗位处理。103、收料员、稽核员和抽样员严禁代签字，否则，扣责任人30元，一个月内3次，作调离岗位处理。2.3.4 样品的保管和二次分样：存样箱锁两把锁，收料和稽核各一把，月底由稽核和供销部长在场清理处理。放样箱锁两把锁，生技和供销各锁一把，次日9：30打开放样箱，生技、供销、稽核在场，取出煤样。同一单位煤样混合取综合样，重新编号。先付款的分二份，稽核和化验各一份；未先付款的分三份，稽核、生技和化验各一份。存样必须存一个月以上，经稽核部同意后才能消毁。未按规定操作或未参加的扣30元/次。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-01-2009购进煤炭管理办法版本：B修改号： 共3页第3104、页2.3.5 化验：化验员必须按操作规程及时对煤样进行化验、报单。化验样品必须保存一个月。否则，扣责任人20元。2.3.6 化验热值误差范围：（1）化验室制好的保存样自己复查，误差100大卡，外面复样150大卡。（2）同一缩分样自己复查，误差150大卡，外面复样200大卡。（3）化验室、供销和稽核共同抽样与抽样员、稽核员送检样的月平均值，误差300大卡。复样工作由稽核部办理。3 奖惩办法3.1 化验员：热值指标复查在误差范围内的奖20元/样，超过误差范围的罚10元/样。3.2 抽样员、稽核员：送检样的月平均热值在误差范围的，奖抽样员、稽核员各120元；小于三家抽样300大卡以下的不奖不罚；大于105、300大卡，罚抽样员、稽核员各50元。3.3 除三的项的1、2小项外，其它项的考核，分单位，全月被罚款一次及以下的，原料奖150元，化验室奖80元，稽核奖180元，供销奖80元，生计奖80元。罚款二次及以上的不奖。3.4 严禁相关人员在工作中与供应商串通一气，弄虚作假，谋取私利，一经发现作解除劳动关系处理，并赔偿损失，依法追究法律责任。3.5 每月将进购煤炭的管理情况在月评估会上通报，并接受考评。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第1页1设备管理的基本任务及目的贯彻国家及合资企业有关设备管理的方针、政策、法规106、。通过技术、经济和组织管理措施，对全公司生产设备进行综合全面规划，合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造、及时更新、保持设备完好状态，不断提高技术装备水平，完善以水泥回转窑为轴心的全公司在线联动设备的管理，提高其运转率，充分发挥其效能，更好地为生产经营，取得最佳经济效益服务。2范围适用于与设备有关的车间及场所。3设备管理的原则设备是生产企业的物质技术基础，设备管理应当依靠技术进步，促进生产发展和以预防为主的方针，坚持维修与计划检修相结合，修理设备、改造设备与更新设备相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。4组织机构与职责：4.1实行以公司、车间、班107、组三级管理的设备管理体制。4.2公司职责分管副总经理对全公司设备管理工作全面负责，设备电气部为公司设备综合管理职能机构，并应实现以下主要技术经济指标为目标：4.2.1主要生产设备完好率达到95%以上。4.2.2回转窑年运转率达到85%以上。4.2.3设备固定资产净产值率达到70%以上，确保资产保值和增值。4.2.4每年要有一定指标的更新改造，技术进步项目，并按期保质、保量完成。4.2.5负责平衡公司设备的大、中、小修理项目，并按期保质、保量实施完成。4.3设备电气部的任务和职责重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12108、页第2页4.3.1具体贯彻执行国家及上级机关设备管理的方针、政策和法规，制定本公司设备管理的各种规章制度。4.3.2树立现代化的科学管理思想，完善科学的设备管理组织和制度，采用现代化设备管理方法和工具，推广应用设备诊断新技术及状态监测技术。4.3.3掌握设备的使用，维修和检修状态，编写年度设备大修计划和审定月度修理计划，并组织实施和验收。4.3.4制定设备备品配件的消耗定额和储备定额，编制备品配件的年度计划和月度计划。4.3.5定期组织开展以提高设备完好率为目的的厂级设备检查、考核活动，每月一次。4.3.6加强设备日常的巡检；定期或不定期对车间岗位人员的巡查工作的监督管理。4.3.7负责全公司109、设备润滑管理的技术工作，并制定各润滑点的用量及品牌。4.3.8组织对重大、特大设备动态及事故的调查，分析与处理，防止事故的重复发生。4.3.9协助财务部搞好固定资产管理。4.3.10负责全公司计量、仪器仪表和检测设备的技术管理。4.3.11统一调度全公司使用的设备和检修人员的调配。4.3.12做好设备检修和配件更换资料的收集、整理、归档工作。4.3.13按时上报设备管理统计资料和报表。4.3.14主持技改、技措、大修理项目的讨论、审定与施工及试机、验收工作。4.3.15负责全公司机械、动力设备的技术管理，包括水、电、气、压力容器等。4.4生产车间的职责4.4.1生产车间设一名分管设备管理的负责110、人，认真贯彻公司制定的各种设备管理规章制度，结合本车间设备的实际情况编制设备的操作，维护和检修规程，建立交接班，巡回点检岗位责任制度，并督促岗位人员和维护人员执行规范。4.4.2及时提出大、中、小修计划及需要的材料、备品配件计划。4.4.3加强设备维护保养，提高设备完好率，定期开展设备检查活动，每月一次。每10天召开一次设备会议，针对本车间设备运转状态，并认真做好记录，必须处理的设备，及时向设备电气部和生产计量部汇报，由公司安排好检修时间。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第3页4.4.4开展技革、技改及合理111、化建议活动，配合做好新技术、新材料、新工艺的应用，提高设备的效能。4.4.5及时整理分析设备运转和维修等各种技术管理资料，做好归档工作。4.4.6负责组织设备事故原因的调查、分析和上报，做好设备事故管理工作，并做好记录归档，及时上报公司主管部门。4.4.7保质、保量，做好车间设备的巡检工作，认真做好记录，按期完成公司下达的检修任务。4.4.8参与车间设备的的更新、技革，改造方案的预审和制定。4.4.9积极开展修旧利废、节支增效、为公司利益多做贡献。4.4.10针对车间生产设备的特点，督促岗位工和巡检工做好设备的维护和保养工作。4.5班组的职责：4.5.1执行车间下达各项任务，包括设备的操作、维112、护、检修等规程，必须对设备进行正确的操作使用、维护和保养，定时适量做好设备的润滑工作，定时定期进行润滑设备的各润滑部位和润滑点的润滑工作。4.5.2定期对本班组所管辖的设备点检并认真做好记录。接受管理部门的检查和监督。4.5.3不得隐满设备事故，参与设备事故，故障原因的分析，若发生设备事故，应组织本班组人员进行及时处理，若处理不了，应及时上报设备电气部及主管人员，对设备事故不报者，进行必要的处罚。（按造成事故的经济损失分类）。4.5.4参加设备检修及大、小修理工作。4.5.5参加本班组范围内设备的小改、小革的技改工作。4.5.6每月必须对本班组的设备管理的综合情况召开一次会议，认真做好记录，上113、报车间管理人员。5.设备规程制定与修改的要求5.1设备电气部首先要按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第4页设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。5.2凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。5.3对新投产的设备，设备电气部要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。5.4当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，生114、产要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。 5.5岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。 5.6新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。 5.7对使用多年，内容修改较多的规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式，由公司组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。5.8当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管领导批准执行。缺陷消除后临时规程作废。 5.9设备使用、维护规程必须包括的内容 5.9.1设备使用规程必115、须包括的内容： 5.9.1.1设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等； 5.9.1.2设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等； 5.9.1.3操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序； 5.9.1.4紧急情况处理的规定； 5.9.1.5设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；5.9.2设备维护规程应包括的内容： 5.9.2.1设备润滑“五定”图表和要求； 重庆市新嘉南建材116、有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第5页5.9.2.2设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等； 5.9.2.3运行中常见故障的排除方法；5.9.2.4设备主要易损件的报废标准；5.9.3安全注意事项。设备使用、维护规程的贯彻执行5.9.3.1新设备投入使用前，要由专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员，应人手一册。5.9.3.2生产单位要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。117、5.9.3.3设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。5.9.3.4生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。6.设备管理内容6.1设备技术状况的管理 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 6.2对设备润滑管理工作的要求： 6.2.1各车间设润滑专业人员，负责设备润滑专业118、技术管理工作；专职或兼职润滑专业人员负责本单位润滑专业技术管理工作。6.2.2每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。6.2.3要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第6页畅通，防止堵塞。6.2.4对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。6.2.5润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 6.2.6认真做到废油的回收管理工作。 6.3润滑“五定”图表的制订、执行和修改。6.3.1生产设备润119、滑“五定”图表必须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。6.3.2设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号； 定时：规定加、换油时间；定人：规定每个加、换油点的负责人。定量：按设备用油规定数量加油，不得多加或少加。6.3.3岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑定量标准。 6.3.4润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。6.3.5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部位润滑状况，发现问题及时报告和处理。 6.3.6润滑油脂的分析化验管理。设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的120、影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备，规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各车间对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。 6.4设备润滑新技术的应用与油品更新管理。6.4.1对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。6.4.2油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。6.4.3设备缺陷的处理重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第7121、页6.4.3.1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。6.4.3.2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。6.4.3.3未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。6.4.3.4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。6.4.4设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。6.4.4.1各车间要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常122、运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。 6.4.4.2建立健全巡检保证体系。 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各车间都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。6.4.4.3信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知中控，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给设备主任。 专职维123、修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向中控和岗位巡检传递，以便统一汇总。 设备电气部列出主要问题，除登记台帐之外，还应及时输入计算机，便于各部门的综合管理。6.4.4.4动态资料的应用巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第8页检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理；本班无能力处理的，由分管领导确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由公司领导组织研究，确定控制方案和处理方案。 6.5设备薄弱124、环节的立项处理。凡属下列情况均属设备薄弱环节：6.5.1运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；6.5.2运行中影响产品质量和产量的设备、部位；6.5.3运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备)；6.5.4存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。6.5.5对薄弱环节的管理设备电气部要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。6.6 设备档案的管理按Q/XJN-GL05-02-2009设备技术档案管理制度执行。7.设备的使用和维护：7.1实行“维护保养为主，检修为辅”的原则，合理使用、正确操作，精125、心维护、保持设备的良好技术状态，严禁违章超负荷、超设定值运行。7.2设备操作人员必须经过专业技术培训，并必须接受专业技术训练，熟悉设备的结构性能，了解生产工艺管理，掌握操作要领，经考核合格后方能上岗操作，对主要生产设备的操作人员实行操作证（上岗证）制度，凭证操作。7.3设备操作人员应严格遵守设备操作规程和安全规程，爱护设备、文明生产、坚守岗位，加强设备巡回点检，随时掌握设备运行状态，发现问题及时处理并由车间向有关部门报告。7.4设备操作人员对强令指挥超负荷，超规范违章使用设备时，有权拒绝并可越级上告，一经查实，对违章指挥者追究责任。7.5操作人员应及时、准确、清楚、严肃、认真填写各种运行记录，126、车间有关人员应及重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第9页时回收存档，并定期（每月最后一日）向设备电气部填报主要生产设备的完好设备率及运行情况记录汇总表。7.6设备管理人员，随时到岗位抽查设备运行情况记录，辅导操作人员，不断提高其操作、维护技能，做到三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、会维护、会检查、会排除一般性故障），五不离岗位（无人接班不离岗、无清扫卫生不离岗、无交接班记录不离岗、无排除故障不离岗、无交清设备运行状况不离岗）的准则。7.7创造良好的工作条件，努力提高设备现场管理的水平，保持设备工作环境的127、整洁，使设备做到“四无”（无积灰、无杂物、无松动、无油污），“六不漏”（不漏油、不漏水、不漏电、不漏风、不漏气、不漏物料）。7.8切实做到设备和建筑物的防雷、防火、防爆、防漏、防腐、防尘、防冻等专项工作，展开定期和不定期的专业检查。7.9加强对动火、起重、运输仪器仪表、压力容器等设备的维护、检查、监测和预防性试验，保证设备安全运行。8设备的检修：8.1设备的维护实行以时间为基础的定期性预防维修和以状态、监测和故障诊断为基础的预知维修二种方式。8.2设备检修计划的编制应以设备的实际技术状态，结合生产安排为依据。8.3设备检修计划是生产计划的组成部分，必须予以认真执行，各级领导不得以任何借口挤占检128、修时间，当生产与设备检修发生矛盾时，生产要服从检修，要切实保证检修计划的落实。8.4设备电气部对计划检修管理负全面责任，包括组织检修计划的制订，组织检修任务的准备，施工进度，验收和检查总结工作。设备电气部根据专业性为原则，设有专人分管计划检修工作。其他部室、车间应协同设备电气部保证计划检修任务的完成，检修车间必须保质、保量按时完成检修任务。8.5设备检修计划内容包括：大修理计划、中小修理计划、年度定检计划、维修材料计重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第10页划、备品配件计划，大修理费用以及总的安排意见，进度日129、程表，人员组织等。8.6设备大修理计划按全民所有制建材工业企业设备管理规程有关设备大修理范围规定进行编制。大修理计划要提前编制。8.7各生产车间以及使用部门，在每年的九月份提出大修理项目报公司设备电气部，10月底前由公司分管副总组织有关的部门审查平衡，确定大修理项目，落实资金的概算，报公司总经理批准实施，大修理计划一般不得任意调整，确实需要调正时，使用部门必须重新报批，经调整后的计划必须如期完成。8.8设备中修、小修理计划列入月度设备点检计划，车间或使用部门在当月25日前提出下月度修理申请计划，报设备部，后由分管设备副总批准实施，月底前下达检修任务。8.9设备检修计划制定后，要根据计划要求切实130、做好检修的准备工作，包括技术准备、物资准备、备配件准备、人员和组织准备、经费准备等，设备电气部负责大修理的准备工作，中、小修理的准备工作一般由各生产车间或使用部门负责，按时、按质、按量完成。8.10设备检修后应进行检修质量验收，主要生产设备的验收由设备电气部主持，组织验收小组，验收小组由领导、技术人员和工人组成，按质量标准检查对照和试车，合格后，投入生产使用，一般设备验收由车间组织进行。8.11根据“国家有关大修理基金提取和使用规定”为依据，严格执行本公司的有关章程。8.12结合设备修理对设备进行技术改造、更新、充分利用检修时间，减少停机损失，适应技术进步要求，增加效益。8.13依靠技术进步，131、积极推广改善性设备修理，应用网络技术编制大修理计划，对多故障部位应通过改进结构参数、材料或制造工艺等方法，提高零部件的性能减少故障的发生。9备品配件管理：9.1备品配件管理的基本任务：以最经济的办法，科学地、合理地确定备件储备量，制订好计划、外协、组织采购、生产、保管等环节工作，满足设备维修需要，保证设备正常运行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第11页9.2备件管理是供销部的一项重要管理业务，供销部对备件管理全面负责，并有专人分管。9.3为了保证及时供应和合理储备，设备电气部负责编制年、季、月备件计划，年132、度备件计划应于当年10月份完成。备件计划先由车间每月20日前提出备件申请表报设备电气部，经汇总平衡后，编制备件计划表报送公司领导审批，送供销部购置，非常用备件、金属构件等涉及订货，加工周期长的备件，车间应提前2-3个月提出申请。9.4稽核部外协人员负责备件订购的供应市场情况（质量、价格、信誉）的了解和审核定价工作，力求做到保质、保量、经济合理地供应备件。9.5自制备件的加工，原则上视车间的加工能力承担，车间应主动承担，并加强工艺质量、工时定额计划、合理用料等管理。自制配件要提倡修旧利废，节省配件费用。9.6提倡采用新技术、新材料、新工艺，提高备配件的耐热耐磨性能，延长使用周期和设备使用寿命，降133、低备件成本。9.7严格备配件的质量验收制度，实行质检人员签字验收手续。入库备配件做到帐、卡、物三相符，物品堆放整齐，库内清洁，做到不变形，不生锈变质，不摔坏、碰坏；做好库房的防火、防盗、防潮工作。9.8备件库对入库备配件及时验收记帐，办理有关手续。9.9备配件发放领用，一律凭由领用部门主管签字的领料单，领料单要填写正确、清楚，按料单要求填写，对高锰钢件，耐热钢件，有色金属件实行以旧换新，更换下来的配件由使用部门堆放到指定地点，仓管人员到场检验。9.10备件库发出备配件后要及时填卡入帐，对储备量不足和短缺的备配件及时汇报到设备电气部主管，并组织进货。每月将备配件消耗储存变化情况报设备电气部，同时134、做好每年一次的清库盘点工作。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-01-2009设备管理制度版本：B修改号： 共12页第12页9.11设备电气部和供销部应协助财务部备件库建立备品配件目录与图册，制定备件消耗定额和储备定额，加强对备品配件的标准化、通用化、系列化等管理基础工作。重庆新嘉南建材有限责任公司 管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-02-2009设备采购验收控制程序版本：B修改号：共3页第 1 页1.目的为了加强新嘉南2500T/D招投标采购的所有设备（仪器仪表及工具）进厂全过程的管理及对供方进行有效控制，确保招投标采购的设备合同符合质量、数量要求。2 135、.适用范围适用于公司招投标采购的所有设备（仪器仪表及工具）进厂入库验收的采购控制。3.职责3.1设备电气和供销部负责组织对供方的评价和选择，编制采购设备提货计划并实施。3.2库房和设备电气部会同安装单位负责为落实采购设备的检验和验证，并按采购设备合同产品的质量要求进行验收。3.3设备验收由设备电气部负责，成立以常务副总为组长，生产副总、财务、设备电气部部长为副组长的设备验收领导小组，成员：由设备电气部、生产计量部、各车间负责人组成。财务部做好库房设备建帐对帐，帐物相符工作。3.4生产计量部车间负责人配合库房进行供方评价。4.工作程序4.1采购物资的分类及质量要求4.1.1重要设备：构成水泥生产136、线的主要部分或关键部分，直接影响使用的设备包括：石灰石破碎机、回转窑、立磨、水泥磨、煤磨、粉体转子称、包装机、篦冷机、大型风机和电机等。4.1.2 一般设备：带式输送机、提升机、减速机、电机、阀门、袋（电）收尘器、风机等。4.1.3特殊设备：电器设备、电线电缆、开关控制柜、进口元件或配件等。4.1.4辅助物资：其他一般物资（包括耐火材料）。重庆新嘉南建材有限责任公司 管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-02-2009设备采购验收控制程序版本：B修改号：共3页第2 页4.1.5本公司采购物资和设备质量要求均为符合相关标准要求。4.2验收4.2.1货物运到后首先由地磅房进行计量，登记设备净重。137、4.2.2货物运到指定地点后，库房和设备电气部根据供方装货清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若认为有必要进行抽样检验，应根据合同技术条件要求进行抽样检验，并请供方人员或送货司机参加检验或封样。根据检验结果，如果货物数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，向供方提出要求免费对货物进行修理或更换。4.2.3库房和设备电气部作好设备验收原始记录，包括所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量、车辆(或船)的编号及发运日期等。设备验收后转交安装公司同时作好签字移交手续。4.2.4货物进厂开箱检验合格,只能认为外观质量合格,设备、备品备件的最终验收是以安装调试完138、满负荷运行一年为准。4.3包装及标志 供方提供的货物必须按国家标准（JB/ZQ4286-86包装通用技术条件）保护措施进行包装，具有良好的防湿、防震、防锈、防盗等保护措施，现场验收时要确认货物安全运抵现场而没有受损。具体详细要求按技术条款规定执行。设备喷漆也是按合同要求的颜色执行。4.4 在运输过程中，由于运输部门的责任而造成设备的损坏、丢失等，设备电气部会同供方及运输部门做好商务记录，供方将向责任单位办理索赔手续，设备电气部可以给予协助。4.5 验收不合格的设备由设备电气部代表公司拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币向供方提出索赔，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用139、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。4.6 根据货物的低劣和受损程度以及遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，供方承担一切费用和风险并负担需方遭受的一切直接费用。同时供方应相应延长更换货物的质量保证期。库房和设备部作好设备验收原始记录，并要求送货人签字存档。重庆新嘉南建材有限责任公司 管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-02-2009设备采购验收控制程序版本：B修改号：共3页第 3页5货物的保管责任5.1为保证进厂货物不被遗失和滥扔滥放，财务部和设备电气部要加强进140、货物资的监督管理， 要做到帐物相符。5.2进厂货物：重要的大型设备由指挥部统一安排存放，尽量放在设备基础旁边，以便安装并办理移交安装公司手续；一般设备如带式输送机、提升机、减速机、电机、阀门、袋（电）收尘器、风机等，由设备电气部建帐移交安装公司；特殊设备如电器设备、电线电缆、开关控制柜、进口元件或配件等，进入库房，安装时由库房开出库单安装公司领用。5.3货物被遗失或在保管期间被损坏要追究保管责任，进厂的设备由设备电气部落实安装公司书面指定专人办理出库手续。随机出库的包装物及支撑物，安装公司应列具清单交仓库备案。遗失或严重损坏的应予以赔偿，是安装公司责任的，甲方按出库时规定的价款，在安装公司工程141、价款结算时扣除；是公司管理人员遗失或严重损坏的，原则上是按实际损失在工资中赔偿，若价值较大则要追究法律责任。6供方的评价6.1为保证满足生产线所需的各种设备符合合同技术规范的质量要求，设备部组织相关部门对供方进行评价，以便设备投入运行后选用合格的供应商。6.2在向供方实施评价之前，设备电气部应调查其生产能力、实物质量水平、企业环保和安全情况、信誉等。6.3评价形成的供方评定记录表并编制合格供方名录报主管经理批准后，为今后生产确定为合格供方。6.4 合格供方的重新评价设备电气部在每年年底对合格供方进行一次重新评价，以确定是否继续保留合格供方资格。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/142、XJN-GL05-02-2009设备技术档案管理制度版本：B修改号： 共3页第1页1.目的建立设备技术档案管理制度，将减少或避免设备技术档案的流失。2.范围公司内所有设备技术档案都要归档。3.责任各部门负责人及现场操作人员。设备技术档案由设备电气部负责管理。4.内容4.1设备技术档案的范围4.1.1设备的技术档案是指从规化、设计、制造、安装、调试、使用、检修、改造、更新、直至调拔、报废的全过程中形成的图纸、文字、说明、凭证和记录等文件、资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的设备技术资料。4.1.2对A类和B类主要设备等设备的档案，要作为重点进行管理。4.1.3设备档案资料按单机归档。统143、一编号应与设备编号一致。5.设备技术档案资料的分类5.1设备前期管理资料：5.1.1 设备的选型和技术经济论证资料5.1.2 设备购置合同及技术经济分析、评价5.1.3 检验合格证及有关附件5.1.4设备装箱及设备开箱记录，包括随机附件，工具清单。产品说明书等文件资料5.1.5引进设备的索赔资料5.1.6设备安装、调试和验收记录及有关文件资料5.2设备使用中的技术资料：重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-02-2009设备技术档案管理制度版本：B修改号： 共3页第2页5.2.1设备初期使用管理记录5.2.2固定资产台帐与卡片5.2.3设备的运行记录5.2.4使用144、单位变动记录5.2.5定期检查与监测记录5.2.6定期维护与检修记录5.2.7大修记录及验收的有关文字资料5.2.8设备改装与改造记录及竣工验收的有关文件资料5.3设备事故处理的技术资料：5.3.1设备事故报告5.3.2设备事故现场记录照片5.3.3设备事故处理、修复的有关技术文件资料5.4设备封存启用记录。5.5设备调拔记录。5.6设备报废记录。5.7其它与设备经营管理有关的技术文件、资料。6.设备资料的归档管理6.1分类归档范围的图纸、照片、录像资料、文字资料均由专业人员整理归档。由主管领导签字后编目建档。6.2工程竣工后。要有设备档案人员参加验收，并办理资料存档手续，编目建档。6.3 A145、类归档资料应字迹工整，图纸要有规定人员签字方可归档。6.4技术文件资料不允许任意更改，确需更改的必须严格办理变动手续，并由有关领导批准后方可变更。6.5设备档案资料每年清理一次，及时登记、修改、补充、整理、或销毁。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL05-02-2009设备技术档案管理制度版本：B修改号： 共3页第3页7.档案的借阅7.1借阅的档案资料不准涂改、弄脏、撕页、拆散、不准带到工地或现场使用。7.2查阅设备档案，要办理借阅手续后在资料室查阅、抄摘，原则上不得携出带走。工作需要，必须带走时，须经设备主管部门领导批准，且须按时归还。7.3底图只作复制图纸用，不予146、借阅。设备图纸原件一律不准外借。确需时，应办理复印手续，借阅复印件。7.4本公司技术人员因工作需要借阅档案或图纸资料，最长期限不得超过五天，外单位借阅须经公司设备主管经理批准，最长期限不得超过十五天，并由资料管理员负责追回，归还时办理归还手续。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-17-2009十、安全保卫管理制度版本：B修改号： 共4页第1页1.目的为了保护公司及职工财产安全，维护正常的生产经营秩序。特制定本制度。2.范围适用于公司所辖区域及全体干部员工。3.安全保卫工作职责3.1负责公司员工人身安全不受外来侵犯；及时制止公司内的各种打架斗殴、无理取闹等纠纷；3147、.2负责全公司范围内财产的安全防范；3.3负责对外单位来公司办事人员的登记审核，禁止不符合条件的外来人员进入公司；3.4负责进出公司各种车辆的秩序管理；3.5积极配合公司应急预案中的抢救、抢险工作；3.6负责公司报刊、信件、邮件等的签收、分发。4.公司员工人身安全保障4.1坚决杜绝公司内各种打架斗殴、无理取闹等纠纷事件的发生，创建良好的工作氛围，确保员工人身安全和正常的生产、生活秩序；4.2在公司内发生打架斗殴、无理取闹、辱骂争吵等行为，保安人员必须无条件立即进行制止，防止事态扩大，无论有无理由先制止后再到保安部协调解决；4.3保安人员自身无力制止的行为应立即通知110或东城派出所援助，同时报148、告部门领导和公司领导采取相应措施；4.4属公司职工发生纠纷或找领导无理取闹行为一律先停止工作，再视其情节作出处理决定。4.5属公司外来人员侵犯公司员工人身安全行为一律送派出所或司法机关处理。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-17-2009安全保卫管理制度版本：B修改号： 共4页第2页5.公司财产的安全防范5.1制定严密的巡逻制度，不分白天、夜间进行定期和不定期巡逻，对重点部位、要害部位进行重点巡查，防止盗窃及破坏事件发生。5.1.1巡查公司下班后，办公楼是否有没关门的情况；5.1.2巡查公司材料保管室门窗的安全情况；5.1.3巡查各原燃材料堆放点，车间现场容易149、被拿走的财产安全情况；5.1.4巡查各生活区域财产的安全情况；5.1.5巡查公司所辖区域内可疑人员情况。5.2对出入公司物资进行登记、审查，防止公司财产流失。5.2.1审查出厂物资是否有手续及手续的合法性；5.2.2审核出厂物资是否与手续相吻合；5.3在巡查和审查过程中发现不安全因素，保安人员有权予以立即纠正处理，不能处理的立即向部门领导及分管副总报告处理。6.公司外来人员出入公司管理6.1公司外人员进入公司必须进行详细登记，注明人员的基本情况：身份证号码、工作单位、所联系的部门及联系人、进入公司的时间等；6.2由保安人员通知所联系人后方可进入，联系车间上班人员只能在门卫处，不准外单位人员进入150、生产车间内；联系办公室人员则由办公楼大厅保安带入指定办公室；6.3办理完事出门时，必须进行消号，同时注明出厂时间。6.4不符合条件的外来人员不准进入公司，防止扰乱公司生产工作秩序。7.进出公司车辆管理7.1进出公司车辆按公司进出公司车辆管理制度规定执行；7.2小车、摩托车、自行车等按指定地点停放，做到整齐规范有序，制止乱停乱放行为。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-17-2009安全保卫管理制度版本：B修改号： 共4页第3页8.公司发生的所有抢救、抢险工作，保安人员必须无条件服从指挥、执行命令，第一时间赶往现场战斗在第一线，配合相关部门搞好抢救、抢险工作。9.151、对保安人员的要求9.1上班期间统一着装，整齐、规范；9.2对进出公司人员笑脸相迎、文明礼貌、热情服务；9.3严格执法、公正、公平，不偏袒徇私；9.4严格执行交接班制度，严禁酒后上岗、睡岗、脱岗；9.5做好岗位上的各种记录，以便被查。10.处罚10.1发生打架斗殴、无理取闹等纠纷行为的处罚10.1.1属公司员工一律罚款200元/人次，并承担相应损失；10.1.2属公司外来人员与公司员工的纠纷，对公司员工罚款200元/次，公司外来人员一律送派出所处理；10.1.3保安人员没有即使制止、不闻不问、袖手旁观，每次罚款200500元，情节严重者予以辞换处理。10.2盗窃事件的处罚10.2.1属本公司干部152、员工盗窃公司内财物者，处以解除劳动合同，并处所盗物资价值3-5倍的罚款，对当班保安人员处以所盗物资价值1050%的罚款；10.2.3属本公司干部员工的家属盗窃物资者，由其在公司的干部、员工负责全额赔偿，并处以所盗物资价值3-5倍的罚款，对当班保安人员处以所盗物资价值1050%的罚款；10.2.4物资管理人员所管理的物资被盗者，被盗物资价值在500元以内的，处物资管理人员同等价值的罚款，并处以当班保安人员被盗物资价值10一50%的罚款；10.2.5被盗物资价值在500-5000元的，处物资管理人员被盗物资价值的10一30%的罚款，处当班保安人员被盗物资价值的10一20%的罚款；重庆市新嘉南建材有153、限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-17-2009安全保卫管理制度版本：B修改号： 共4页第4页10.2.6被盗物资价值在5000元以上的，对物资管理人员解除劳动合同，处当班保安人员被盗物资价值5一10%的罚款。10.2.7被盗物资若从公司大门出去，对当班保安人员按以上标准加倍处罚； 10.2.8各部室、车间所管理物资被盗者，除按本规定（10.2.410.2.7）对物资管理人员、保安人员处罚外，对其所在岗位直接领导处以被盗金额5一10%的罚款。10.2.9外来人员盗窃公司财物，处所盗价值35倍的罚款；10.2.10保安人员或物资管理人员抓获盗贼的免予处罚。10.3发生外来人员损坏154、财产事件的处罚，按经济损失大小对当班保安人员处以损失价值550%的罚款；10.4因审查不严导致物资流失的处罚；10.4.1因手续不齐而放出公司的物资，对当班保安责任人处以同等价值的罚款，辞换保安人员；10.4.2因审查不严格，实际出厂物资与手续不符的，对当班保安责任人处以损失价值50100%的罚款。10.5违背其他行为的保安人员按相关制度予以处罚。11.奖励11.1保护公司财产安全是每个干部员工的权利和义务，每个干部员工都有检举、揭发、反盗窃的义务。11.2对检举、揭发盗窃者，经查证属实，视其情况予以奖励：按被盗物资价值的10-30%奖励；11.3亲自抓获盗窃人的，视其情况予以奖励：按被盗物资155、价值的10-50%奖励；11.4对抓获盗贼物资的罚款的50%用于奖励有功人员。12.附则本制度解释权归公司办公室。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号： 共6页第1页目的财务开支报销制度是规定公司财务收支审批程序、报销标准及方法的一种制度。为了加强公司内部管理，合理有效地使用资金，必须坚持“严格审批，有计划使用，谁审批，谁经办，谁负责”和“一支笔”审批的原则，加强财务收支的管理。范围适用于全公司干部员工。1.资金管理办法1.1日常生产资金的管理办法1.1.1收入资金的管理公司当月的收入，凭销售发票、劳务费发票金额全额入156、帐，欠款应记入应收帐款，应收帐款的管理按财务会计制度第二十七条规定执行。1.1.2资金的调度管理银行存款的调度由财务部报给分管财务总监和总经理批准后方可调度。1.1.3贷款资金的管理贷款资金的管理由财务部根据整个公司的资金使用情况，作出贷款安排计划，报给财务总监审查，总经理批准后方可办理银行贷款手续，合理使用资金，尽量减少财务费用。1.2技改及其他专项资金划拨办法公司财务部根据批准的各技改及其他专项计划，提出资金安排意见，交总经理办公会研究，经分管副总经理、财务总监、总经理审批后，按工程项目及工程进展情况拨付资金。1.3其他非经常性支出所需资金，按一事一批的原则，由各部门提出申请报告，报公司平157、衡后统一安排。2.管理费用的开支与报销2.1办公费用的开支与报销2.1.1各部门需用的办公用品，先提计划报分管副总经理审批后由供销部统一采购。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号： 共6页第2页2.1.2各部门应本着勤俭节约的原则领用办公用品，领用办公用品由办公室登记、领用人签字，实行定额领用。办公用品领用定额部 门金额（元/月）部 门金额（元/月）办公室80设备电气部40财务部50化验室80稽核部40原料车间30供销部60烧成车间35生产计量部40制成车间30安全环保部40说明：以上定额包括笔、墨水、笔记本、公用签、158、回形针、大头针、票夹、复写纸、印泥等常用办公用品，不包括各类批量的办公用品开支，特殊情况经分管领导同意可超支领用；节约不奖，超支扣部门领导工资。2.1.3报纸、杂志由各部门提出订阅计划交办公室，由办公室审查平衡统一订阅。技术业务书籍由各部门领导同意，经公司总经理（分管副总经理）审批后购买，凭购书发票经分管副总经理、财务总监、总经理审批到财务部报销。书籍交档案室登记、编号、办理借阅手续。2.2劳保用品费的开支2.2.1劳保用品的采购按公司物资管理制度执行；2.2.2劳保服由办公室根据国家有关规定结合公司职工的具体情况建立劳保卡片，登记劳保发放时间、数量、领取情况；2.2.3其他劳保用品按公司劳保159、用品领用标准执行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号： 共6页第2页2.3其他管理费用的开支报销2.3.1公司业务招待费管理办法。2.3.1.1 业务招待费开支原则业务招待费开支实行“事前请示，分级审核，统一签报”原则。各部门对外协调联系工作确需发生业务招待费的，应及时向分管副总经理请示同意。2.3.1.2业务招待费开支标准2.3.1.2.1在公司内职工食堂就餐，按每人每餐20元以内标准开支，食堂就餐一律不准喝酒；2.3.1.2.2市级部门人员按每人、每餐80元以内的标准开支；2.3.1.2.3区级部门人员按每人、每160、餐60元以内的标准开支；2.3.1.2.4其他业务人员按每人、每餐40元以内的标准开支；2.3.1.2.5特殊情况的接待就餐标准由总经理确定。2.3.1.3业务招待费报销程序及有关要求2.3.1.3.1报销业务招待费时，先由经办人签名，在报销附件上注明事由，送分管副总经理审查，报财务总监稽核，经总经理审批后方能报销。2.3.1.3.2业务招待费发票必须是发生地税务部门印制的正式发票，发票数字清晰，不得有任何涂改，并符合税务检查要求。2.3.1.3.3业务招待费报销的时间要求，每次业务招待费发生后，应于5个工作日内报销，逾期不予报销。2.3.1.3.4公司业务费不得采用记账方式结算。2.3.1.161、4公司内部活动一般不安排工作餐。2.3.1.5各部门发生业务接待时，应严格控制陪客人员，其陪客人数由分管领导确定。2.3.1.6严禁超标准开支，否则由责任人自行承担。2.3.2差旅费管理办法2.3.2.1本公司出差安排、差旅费补助、申请、领取时，须按照本办法执行。2.3.2.2本公司的所有出差形式分为2种，即：当日出差（出差当天返回者）；远途出差重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号： 共6页第4页（出差必须在外住宿者）；2.3.2.2.1当日出差2.3.2.2.1.1当天出差批准权限由部门负责人提供，分管副总经理批准。162、2.3.2.2.1.2当天出差如延误正餐时间一小时以上则发给30元误餐补助。但如已发出差补助不再发误餐补助。2.3.2.2.1.3当天出差除依规定发给误餐补助外不再另发差旅费。2.3.2.2.1.4当天出差的交通费凭乘车证明实报实销。2.3.2.3.1.5当天出差人员必须当日赶回，不在外住宿。但因实际需要，须先经分管副总经理批准方可按远途出差办理。2.3.2.3.2远途出差2.3.2.3.2.1本公司员工因业务需要远途出差时，经分管副总经理批准。2.3.2.3.2.2出差人员根据实际需要，可向财务部预支差旅费。2.3.2.3.2.3出差人员因疾病或不可抗拒自然灾害导致无法在预定期限返回而延长滞163、留，经调查核实，则可报销延长期内差旅费。2.3.2.3.2.4出差人员必须于返回当日起三日内填写“差旅费报销表”报销差旅费。2.3.2.3.2.5出差人员可乘坐的交通工具除公司车辆外，以火车、汽车为一般原则。公司高管人员及中级技术职称以上人员可乘坐飞机，其余人员因较急公务经分管副总经理提出，总经理批准可乘坐飞机；2.3.2.3.2.6出差人员交通费凭乘坐的交通票据报销，原则上不能乘坐出租车；2.3.2.3.2.7使用公司交通车辆或借用车辆者不能申领交通费。2.3.2.4员工差旅费标准：重庆市内按 80 元/天计发（含住宿费）；重庆市外按 120 元/天计发（含住宿费）；副总经理住宿费按130元164、/天报销(1人出差加倍)；2.3.2.5远途出差如乘坐夜间（晚9时至次日晨6时以前）车次（含其他交通工具），住宿费减半报销，但不报销白天的当天住宿费。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号： 共6页第5页2.3.2.6住宿费按出差人员在外住宿天数定额发给。2.3.2.7出差人员住宿费必须取得住宿费凭证。2.3.2.8与高于个人住宿标准人员随行，其住宿费不够时，可凭住宿费发票报销与上级人员同等的住宿费或补助费。2.3.3公司车辆费用开支管理办法2.3.3.1驾驶员行车补贴发放办法，按公司车辆调度管理和驾驶人员行车补贴规定办165、法执行。2.3.3.2年审费凭发票报销，注明车辆车牌号，经公司分管副总经理签字、财务总监审查、总经理批准后报帐。2.3.3.3过路费、停车费、洗车费，驾驶员出差住宿费用，报销凭票据，注明出车事宜，经公司分管副总经理签字、财务总监审查、总经理批准后报帐。2.3.3.4车辆修理费用开支2.3.3.4.1车辆小修，由驾驶人员提出申请，公司分管副总经理批准，出据车辆外修单据。报销时凭外修单据和增值税发票，驾驶员、稽核部部长及公司分管副总经理签字、财务总监审查、总经理批准后报销。2.3.3.4.2车辆大修，由驾驶人员提出申请、分管副总同意，出据大修证明单。报销凭大修证明单和增值税发票、驾驶员、稽核部部长166、及公司分管副总经理签字、财务总监审查、总经理批准后报帐。2.3.4通讯费2.3.4.1公司高管人员移动电话费每月按实报销，但总额不能超过400元；（均凭通讯发票报销）2.3.4.2供销部部长及稽核部部长每月300元内，设备电气部部长每月250元内；（均凭通讯发票报销）2.3.4.3其余部（室）和车间负责人、出纳、财务统计、稽核员每月补助100元，小车驾驶员及采购员每月补助 200元（每月造表发放）。2.3.4.4外聘人员，聘用期内移动电话费报销按合同执行。聘用合同没有包括的按以上标重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-03-2009财务开支报销制度版本：B修改号：167、 共6页第6页准执行。2.3.4.5领用通讯费的人员，通讯设备必须24小时保持畅通，要求公司领导随时能与其保持联系，否则取消补助。3.在建工程和基建的费用、工程款、开支划拨办法3.1在建工程的前期费用：按照公司有关管理办法实行；3.2在建工程的工程款：按照工程发包合同、协议、概算的工程进度、验收纪要等有关手续，经公司分管副总经理签字、财务总监审查、总经理批准后划款。4.其他各项费用（以上未规定到的）开支与报销，一般按一事一批的原则，先由各部门提出申请，经分管各部门的公司领导审查签字同意后，交公司总经理审批。特殊情况（或情况紧急等）的开支，由于人员不在公司可电话沟通后开支，随后按正常程序补办有关168、审批手续。5.财务开支报销前，必须经分管副总和总经理签字负责，财务部负责人复核，否则不予报销。6.本规定由财务部负责解释，总经理签字批准后颁布实施。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL13-02-2009环境、设备卫生管理制度版本：修改号： 共3页第1页1.总则1.1为保持公司优美、整洁、舒心的工作环境和员工的身心健康，加强公司环境管理工作，塑造良好的企业形 象，特制定本制度。1.2凡公司环境卫生事宜，除另有规定外，均依本制度执行。2.组织管理2.1公司设立环境卫生领导小组，常务副总经理任组长，分管生产和行政后勤的副总经理任副组长，各部室、车间负责人为成员，下设办公室169、在安全环保部，负责公司环境卫生组织、管理工作。2.2公司环境卫生管理实行经常性与突击性，专业性与群众性，公司与个人卫生相结合的原则。2.3公司划分部门与个人包干的卫生清洁区域，建立环境卫生责任制（具体卫生责任区域由公司划分为准）。3.环境卫生管理3.1各工作场所内，均需保持整洁，不得堆放垃圾，边角废料，污物或纸屑。3.2各工作场所内走道及阶梯设施、设备，至少每班清扫或擦拭一次，并采用适当方法减少灰尘飞扬现象。3.3各工作场所内严禁随地吐痰。3.4洗手间，更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。3.5排水沟应经常除去污秽，保持畅通。3.6凡处理有毒物或高温物体的工作，或从事有尘埃，粉末或有毒气体散发170、的工作，需要防护服装和器具时，按其性质配备。3.7凡阶梯，升降机上下处及机械运行部件均需有适度的光线和照明。3.8食物及厨房的一切用具及环境，均需保持清洁卫生。3.9垃圾、废弃物、污物的清除应符合要求，放置在指定位置。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL13-02-2009环境、设备卫生管理制度版本：修改号： 共3页第2页3.10对有毒、有害气体、液化、固化物质，采取环保措施治理，或设置防护装置，减少危害。3.11保证工作场所适当的温度、湿度，有条件的均装置空调设备。3.12公司配合当地卫生防疫部门，做好公司区域内的消灭老鼠、蚊、 蝇、蟑螂的除害工作，及流行病、传染病171、的预防治理工作。 3.13公司环境卫生工作应达到以下标准：3.13.1生产车间现场无积灰、渣滓，各粉尘点无扬尘，收尘使用正常，楼道、通道畅通清洁，各台机电设备无积灰。3.13.2办公楼窗明几净，墙面整洁，无积尘、蛛网；地面无痰迹纸屑、烟头；不准张贴广告、宣传画、标语或悬挂物品；洗手间无异味; 阶梯，通道畅通，不乱堆物品；3.13.3办公桌整洁，办公用品摆放整齐;3.13.4不乱搭乱建，占用公共场所;3.13.5个人仪表整洁，干净; 3.13.6无流行病传播;3.14以下情况应及时纠正和当场处罚3.14.1随手乱扔垃圾或随地吐痰;3.14.2乱搭乱建，占用公共场所;3.14.3垃圾堆放死角，排水172、沟堆积污秽物;3.14.4乱涂乱画，乱贴乱挂;3.14.5员工个人仪容不整，不干净。4.检查4.1安全环保部进行定期或不定期的经常性检查，做好检查记录，在公司例会上公布检查结果。4.2环境卫生领导小组每周组织检查不得少于1次。5.处罚重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL13-02-2009环境、设备卫生管理制度版本：修改号： 共3页第3页凡未达到环境卫生标准要求的单位，由安全环保部检查到的每项次罚款50元；由环境卫生领导小组检查到的每项次罚款100元；出现3.14项的当场处罚50100元并立即纠正。出现环保污染事故不及时处理的，处责任单位200元的罚款6.附则本制度由173、公司解释、补充，公司总经理批准后执行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-13-2009人身安全事故处罚规定版本：B修改号： 共3页第1页1.目的1.1为了加强安全生产管理，规范安全事故责任划分及处理，特制定本规定。1.2各部门认真贯彻执行公司安全生产管理制度，规范安全基础管理，严格按岗位安全操作规程和作业指导书进行操作，坚持“预防为主、安全第一”的方针，增强全员安全意识，杜绝或减少安全事故的发生，确保安全生产。2.范围适用于全公司各车间、部室、矿山。3.事故报告程序3.1一旦发生人员伤害事故，在场人员应立即抢救，同时保护好现场，并迅速电话报告安全环保部及公司分174、管领导（书面报告在12小时内报安全环保部），防止事态扩大。隐瞒事故不报者，根据情节轻重对车间或部门负责人一次罚款100500元，由此造成的责任或损失由该部门全额承担。3.2职能部门在得知事故信息或收到事故报告后，应立即组织相关人员赶往现场进行妥善处理，安全环保部在三个工作日内完成事故调查材料（不影响生产及人身安全的一般事故，由车间会同职能部门处理，一天内找出事故原因），否则对安全环保部罚款100元，提交公司安全领导小组对事故经过、原因、事故大小及责任进行综合分析。发生重大人员伤亡事故，按公司应急救援总预案的事故应急程序与行动方案执行。3.3办公室按公司工伤保险管理办法执行相应程序。4.事故的分175、类4.1按事故性质划分为：4.1.1责任事故：管理者违章指挥、管理不到位，当事人违章操作、违反安全生产管理制度等规定造成人身伤害或财产损失的事故，管理者或当事人负事故的主要责任。对管理者或当事人按直接经济损失大小予以罚款、解除劳动关系等处理外，特别严重的依法追重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-13-2009人身安全事故处罚规定版本：B修改号： 共3页第2页究法律责任。未遂事故：因违章指挥、违章操作或违反公司规章制度，未造成人身或财产损失的事故。未遂事故属责任事故。4.1.2工作失误：当事人因工作方法不当或工作麻痹、疏忽等原因造成人身伤害或财产损失的事故，其当事176、人承担事故部份责任或次要责任，可根据事故的大小及过程，给予罚款、教育、通报批评或解除劳动关系等处分。4.1.3意外事故：当事人在工作时间或因工办事期间，发生意外或人力不可抗拒因素造成的事故。4.2按事故发生的直接经济损失大小又分为：4.2.1直接经济损失在500元以下，误工5天以内的为小事故；4.2.2直接经济损失在501元3000元的为一般性事故；4.2.3直接经济损失在3001元10000元的为大事故；4.2.4直接经济损失在1万元以上-10万元以下或达到致残等级的为较大事故；4.2.5直接经济损失在10万元以上或发生死亡事故的为重大事故。5.处罚5.1事故责任人（单位）按其事故性质和发生177、的经济损失大小除按公司安全目标责任书考核外，还按以下标准予以处罚：5.1.1发生小事故，对事故单位领导罚款50元，直接责任人罚款50100元；5.1.2发生一般性事故，按直接经济损失的大小对事故单位领导罚款100200元，对主要责任人罚款100500元，对次要责任人罚款50200元；5.1.3发生大事故，按直接经济损失的大小对事故单位领导罚款200300元，对主要责任人罚款2001000元，对次要责任人罚款100400元； 5.1.4发生较大事故，按直接经济损失的大小对事故单位领导罚款300500元，对主要责任人罚款3002000元，并作解除劳动合同警告或解除劳动合同，对次要责任人罚款2005178、00元；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-13-2009人身安全事故处罚规定版本：B修改号： 共3页第3页5.1.5发生重大事故，以上级安全监督部门划定的责任和经济处罚为准，同时公司将解除直接责任人的劳动关系，触犯法律的依法追究其法律责任。5.2属违章指挥、违章操作或故意行为造成的安全事故，情节严重者，触犯法律的依法追究其法律责任。5.3对事故隐瞒不报、故意拖延时间造成事态扩大，情节严重者，对直接责任人予以解除劳动关系，触犯法律的依法追究其法律责任。5.4发生未遂事故，根据情节轻重，对事故单位的相关责任人罚款50500元。5.5安全环保部相应承担各部门领导安全179、责任处罚经济额度的10%（部长和专职安全员各5%）。5.6若同时发生设备、财产损失的，按设备事故处罚规定相应标准一并处罚。5.7以上处罚在当月车间、部门工资总额和当事人工资中扣除，当月不足部份下月续扣，依此类推。6.本规定解释权归公司安全领导小组。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-14-2009十四、设备事故处罚规定版本：B修改号： 共2页第1页1.目的为了进一步加强企业设备管理，规范设备事故的处理程序及标准，减少或杜绝设备事故的发生，确保我公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规定：2.范围适用于全公司各车间、部门3.设备事故的分类3.1设备事故按性质分为非责180、任事故和责任事故两大类；3.2按损失大小又分为：3.2.1直接经济损失在0.2万元以下的为小事故;3.2.2停机时间在4一8小时或直接经济损失在0.2一0.5万元的为一般性事故;3.2.3停机时间在8一48小时或直接经济损失在0.5一2万元的为大事故;3.2.4停机时间在48小时以上或直接经济损失在2万元以上为重大事故。4.发生设备事故的报告程序4.1凡发生设备事故，事故车间必须立即电话报告设备电气部和分管副总，同时在事故发生后12小时内以书面形式将事故经过报设备电气部，否则对该车间主任罚款100元。若该事故对生产有影响或危及人身安全的，事故车间汇同设备部必须立即采取应急措施，不能让事态扩大，181、组织人员排除险情。发生重大设备事故，除处理好事故外应及时向上级主管部门报告。4.2设备电气部接事故车间书面报告后，组织相关部门人员在二个工作日内完成对该事故的调查分析，否则对设备电气部罚款50元，交设备领导小组召开事故分析会，按“三不放过”的原则作出处理意见，同时对事故分析结果以书面形式报公司研究。4.3设备电气部按财产保险管理程序执行相应程序。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-14-2009十四、设备事故处罚规定版本：B修改号： 共2页第2页5.处罚5.1不可预见又无法抗拒而造成的事故为非责任事故，可不予处罚。5.2发生设备责任事故按以下标准处罚：5.2.1182、发生小事故，按直接经济损失的大小，对事故车间领导罚款50元，对直接责任人罚款50元。5.2.2发生一般性事故，按直接经济损失的大小，对事故车间领导罚款100200元，对主要责任人罚款100300元，对次要责任人罚款50100元，同时取消当月设备领导小组设备管理奖。5.2.3发生大事故，按直接经济损失的大小，对事故车间领导罚款200400元，对主要责任人罚款200400元，对次要责任人罚款100200元，同时取消当月设备领导小组设备管理奖。5.2.4发生重大事故，按直接经济损失的大小，对事故车间领导罚款300500元，主要责任人罚款3002000元，并根据情节轻重予以解除劳动合同关系警告或解除劳183、动关系处理，对次要责任人罚款100300元，同时取消当月该车间安全奖和设备领导小组设备管理奖。5.2.5发生直接经济损失在5万元以上的重大事故，除按第条标准处罚外，对主要责任人解除劳动关系，同时取消该车间三个月安全奖和设备领导小组设备管理奖。5.2.6设备电气部部长相应承担各部门领导责任处罚经济额度的10%。5.3凡出现电机被烧，11 KW以下（含11KW）对事故车间扣20元/台，11 KW以上对事故车间扣50元/台,并按设备事故相应标准处罚，主要责任人和次要责任人分别承担70%和30%(经认定,确属电机自身原因造成除外)。5.4属违章指挥、违章操作或故意行为造成的设备事故，情节严重者，依法追184、究其法律责任。5.5对事故隐瞒不报、故意拖延时间造成事态扩大，情节严重者，对直接责任人予以解除劳动关系或依法追究其法律责任。5.6以上处罚在当月车间工资总额和当事人工资中扣除，不足的下月续扣，依次类推。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL17-01-2009公司例会工作制度版本：B修改号：共2页第1页1.目的为了加强公司内部管理，强化劳动纪律，维护企业的生产秩序，加强设备管理，促进全公司职工的安全生产意识，提高生产工作效率，树立管理形象，确保公司各项工作健康有序的进行，力争实现董事会提出的各项经济技术指标顺利完成，经公司经理办公会议研究决定，实行以下的例会工作制度。2185、.总经理办公会议时间：每周一15:00-18:00；地点：公司办公楼三楼会议室；主持人：总经理；参加人员：公司领导；内容提要：听取各分管副总的工作汇报，研究公司重大的生产经营决策、统筹安排公司的各项工作。3.安全生产晨会时间：每月21日早晨8:00-8:15（风雨无阻）；地点：公司办公楼广场；主持人：主管生产的副总经理、安全环保部长；参加人员：中层干部、部室管理人员、上长白班人员、生产车间当天三班倒工作制的上白班和部分下晚班的人员。培训内容要求：学习国家安全生产法律法规、公司安全生产规章制度、岗位责任制和安全操作规程。4.安全环保卫生例会时间：每周四14:00-18:00；地点：公司办公楼三楼186、会议室；主持人：副总经理、安全环保部长；参加人员：中层干部、车间安全员；内容要求：先期要对生产区域进行现场大检查，对检查的问题要确定整改的部门和责任人，由安全环保部并于次日形成会议纪要。5.月度考核评估例会时间：每月24日下午15:00-18:00；地点：公司办公楼三楼会议室；主持人：常务副总经理、财务总监；参加人员：公司领导、各车间部室正职中层干部、车间核算员；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL17-01-2009公司例会工作制度版本：B修改号：共2页第2页内容要求：各分管安全、质量、产量、设备、环保、消耗、成本等经济考核指标的部门，在会前对单位的各项指标进行汇总187、，在评估会上进行汇报评议，并由生产计量部于次日形成会议考核的纪要。6.生产碰头会时间：每天8:00-8:30；地点：公司办公楼二楼生产部办公室；主持人：生产副总经理；参加人员：车间主任、设备电气部长、安全环保部长、生产计量部长、供销部长、化验室主任；内容提要：处理前日的生产问题、安排当日的产销工作。7.生产调度会时间：每周二15:00-18:00；地点：公司办公楼三楼会议室；主持人：生产副总经理；参加人员：公司领导、全体中层干部；内容提要：协调处理上周的生产经营问题、安排本周的产销工作。8.考勤制度：总经理办公会议由办公室主任负责召集并签到；安全例会由安全环保部长负责召集并签到；其它例会由生产188、计量部长负责召集并签到；作好考勤记录。9.奖罚规定：公司要求各相应参会人员，不得无故缺席，有事要办理请假手续；因重要原因延时或改期的则由分管会议的主持人告知召集人，再由召集人通知参会人员。凡规定的参会人员开会迟到一次罚款20元；无故缺席罚款50元。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-05-2009单据领用管理规定版本：B修改号：共3页第1页1.目的为了加强各种单据的领用管理，防止单据的丢失和漏洞发生，现将公司各种单据保管、领出、使用、传递等作如下规定：2.领出规定2.1材料计划单、材料领用单、材料出库单、过磅单、物资入库单、水泥提货单、内转材料出库调拨单均由财务189、部统一保管、登记发出（收回消帐）。2.2各单位、司磅员、保管员、营业员再到财务部签字领出使用。3.使用、传递规定各单据按规定进行填写、签字、盖章。书写必须工整，不得任意涂改，如有错写作废必须几联同时交回财务部保存。3.1材料计划单（一式四联）“第一联”存根联：仓管员留底，月底装订成册，备查。“第二联”会计联：传稽核部核价，月底随发票传财务部。“第三联”设备联：提请计划单位保留。“第四联”采购联：传供销部采购，月底装订成册，备查。3.2材料领料单（一式一联）材料领料单的审批领用按“物资管理制度”规定执行。3.3材料出库单（一式三联）材料出库单由仓管员根据审批后的材料领料单，如实填写，填写要求按“190、物资管理制度”规定执行。“第一联”仓管员联（白色联）：由仓管员保留做帐，月底装订成册备查。“第二联”会计联（红色联）：同时附“材料领料单”传稽核部稽核记录后，再传财务部做帐。“第三联”领用联（黄色联）：仓管员传使用单位留底，使用单位可作物耗减免凭据。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-05-2009单据领用管理规定版本：B修改号：共3页第2页3.4过磅单（一式五联）过磅单由司磅员统一领取，并按司磅单号码顺序和一车一单的原则,和过磅数量据实填写。“第一联”存根联：由司磅员保管，整本填写完后交财务部消帐。“第二联”会计联:与机打票一起由司磅员在次日8：30前与统计报191、表一起传稽核部进行核对、统计后,再传财务部。“第三联”货款结算联：交供货单位（司机），并有收料员、监磅员签字，同时盖有“过磅章”、“收料章”、“监磅出门”三章方能生效。“第四联”运费结算联：交司机结运费。若属供方自运，第四联随同第二联一起上交财务部(即该联不能给司机)。“第五联”上下车费结算联：由监磅盖“监磅出门”章，由承运人交门卫作出门条使用，并在出门条上登记出门时间，作好统计记录，次日8：30前交稽核部复核出门车数，差一张扣5元。物资入库单（一式三联）（电脑操作）物资入库单由保管员按进购物资计划和随货同行单上的名称、品牌、产地、规格、型号及稽核价格如实填写，采购员签字。“第一联”存根联（白192、色联）：留保管员做账，月终装订成册、存档。“第二联”会计联（红色联）：传材料会计做账，月终装订成册、存档。“第三联”货款结算联（黄色联）：与随货同行单传材料会计签字后传稽核部审核签字记录，再传供销部传供货方结账，并作好传递记录，该联必须有由材料会计、保管员、稽核员签字方能生效。物资到库、登记记录后，保管员必须及时传随货同行单到稽核部。稽核部及时核价后再传保管员开具入库单。3.6水泥提货单（一式七联）按销售公司规定执行。3.7内转材料单:内转材料单暂用重庆市新嘉南建材有限责任公司出库调拔单（一式四联）代用。一式四联均应盖有“内转材料”专用章。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJ193、N-GL02-05-2009单据领用管理规定版本：B修改号：共3页第3页“第一联”存根联和第四联随货同行联：司磅员次日8：30前与统计报表一起传稽核部审核统计后，传财务部。“第二联”会计入帐联：交司机作运费结算，该联必须有监磅员签字，方能生效。“第三联”提货联：交生产计量部作统计用，月终订册、存档。以上规定希相关部门遵照执行，违者罚款20100元。若徇私舞弊从重处理。情节特别严重的，作解除个人劳动关系处理。4.本规定解释由财务部。 重庆市新嘉南建材有限责任公司技术体系文件编号：Q/XJN-JS11-01-2009危险物品安全管理规程版本：B修改号：共4页第1页1.目的为了加强对易燃、易爆、放射194、性物质以及剧毒的化学危险物品使用，贮存、运输的安全管理，确保员工生命和身体健康，特制定本制度。2.范围本制度适用公司内所有危险物品。3.责任车间或部门的负责人为第一责任人,负责危险物品安全管理和日常培训教育，安全环保部负责经常性的安全检查。4.工作内容4.1危险物品按性质分为：易燃易爆物品、有毒有害物品、放射性物质。4.1.1爆炸品：易于燃烧和爆炸的物品，受到高热、磨擦、冲击或与其他物质接触发生作用后起剧毒反应而引起爆炸的物品，如雷管、炸药等。4.1.2氧化剂：有强毒氧化性能，本身虽不燃烧，但遇酸类或潮湿、强热或与易燃物、可燃物接触。既能分解引起燃烧和爆炸的物品，如：硝铵、过氧化钠等。4.1.195、3压缩气体和液化气体：经过压缩后的气体具有因受热、撞击或与气体膨胀而发生爆炸危险的气体，如氧气、氢气、乙炔、液化气等。4.1.4自燃物：未与明火接触，但在适当温度的空气中能发生氧化作用，放出热量而引起燃烧的物品，如：黄磷、硫化铁等。4.1.5水燃烧物品：遇水能发生剧毒反应，产生氢气或其他易燃气体而引起燃烧的物品，如电石、金属钠等。4.1.6易燃液体：易于燃烧和挥发，其闪点（引火点在摄氏四十五度以下，或稍高于摄氏四十五度的液体物品）低的物品，如汽油、乙醇等。4.1.7易燃固体：引火点较低，受热、冲击、磨擦或与氧化剂接触，能引起急剧或连续性重庆市新嘉南建材有限责任公司技术体系文件编号：Q/XJN-196、JS11-01-2009危险物品安全管理规程版本：B修改号：共4页第2页的燃烧或爆炸的物品，如赤磷、硫磺等。4.1.8剧毒品：具有强毒的杀害性，少量侵入人体内或接触皮肤即可造成中毒或死亡的物品，如三氧二砷、氧化物。4.1.9腐蚀物品：具有强毒的腐蚀性，对人身和其它物品能因腐蚀作用而发生破坏现象的物品，如硫酸、烧碱等。4.1.10放射性物品：能放射出一种或多种穿透力很强、人们感觉器官不能察觉到的放射线的物品，如钴60、硝酸钍等。4.2化学危险品安全管理规定4.2.1剧毒物品的管理4.2.1.1剧毒物品必须指派专人保管，存放在专用加锁库、柜内，保管人员定期向本单位负责人及安全环保部汇报品种、现存剂197、量及使用情况。4.2.1.2领取剧毒物品，必须填写报告单一式两份，交分管负责人签字，送安全环保部备案。4.2.1.3使用剧毒物品的单位，必须制定安全操作规程。4.2.1.4剧毒物品使用剩余及废物必须及时退库和妥善处理，不得随意抛扔。4.2.1.5剧毒物品的盛装容器外部必须有明显标志，标志上要注明：化学名称、分子式、现存剂量。4.2.1.6剧毒物品的报废包装物必须妥善销毁。4.2.1.7保管人员在贮存室不得用量具、器皿饮水、进食；正在进行剧毒品使用期间不许饮食。4.2.1.8剧毒物品不准用手直接接触。4.2.1.9剧毒物品贮存保管处，需有一定数量的防护器材和解毒药物。4.2.2易燃易爆物品的管理198、4.2.2.1易燃易爆物品贮存必须符合安全防火条件，使用时不得有任何火种，且通风良好的地方进行。4.2.2.2禁止将易燃物质用明火蒸馏或加热，其沸点低于100者（如苯、汽油、二氧化重庆市新嘉南建材有限责任公司技术体系文件编号：Q/XJN-JS11-01-2009危险物品安全管理规程版本：B修改号：共4页第3页碳、乙醇、甲醇）在水浴或蒸汽浴上加热；其沸点高于100者可用油浴或者沙浴等加热蒸馏，水浴、油浴也不准采用明火。4.2.2.3绝对禁止在杯皿中煮沸和蒸发可燃物质。蒸发可燃物质液体必须利用能避免其蒸发逸入空气中的装置，其加热器安装及加热方法必须遵守实验室规则。4.2.2.4饱和蒸汽压力较大的液199、体、醋酸、醚、二氧化硫以及丙酮，不允许放在烧瓶中，应放在坚固的容器中。4.2.2.5在有易燃、易爆气体、粉尘的室内，所有电气设备和照明都应采取防暴型的设备和装置。4.2.2.6化学易燃品的容器，包装需牢固、密封，材质适应化学易燃品的性能，容器包装外部须印贴明显的警示标志，说明物质名称、化学性质和注意事项。4.2.2.7贮存室内温度保持在1025范围内。4.2.3放射性物质4.2.3.1各种放射性物质必须贮放在安全可靠的室内，并加强安全保卫工作，不准随意携带。4.2.3.2校正放射性装置时应在一定可靠地区，并需持证人员操作。4.2.3.3操作有射线的人员应熟知射线对人体的危害以及预防方法。4.2200、.3.4从事有射线的工作人员，应间断地进行工作，一般不要连续工作多日，一天中也应间断地进行工作。4.2.3.5在进行放射性物质检验时，不得选择在人行街道上，应在15米周围设围栏，并挂上明显标志牌，需持证人员操作。4.3化学危险品贮存保管的安全要求4.3.1性质想抵触，灭火方法不同的化学危害品，应该隔离贮存，更不准与食物、医药等同库贮存。4.3.2化学危险品应分类、分堆贮存，堆垛不得过高过密，堆垛之间应该留出一定的间距、通道和通风口。4.3.3性质不稳定，容易分解和变质以及混有杂质而引起燃烧爆炸的化学物品，应该经常重庆市新嘉南建材有限责任公司技术体系文件编号：Q/XJN-JS11-01-2009201、危险物品安全管理规程版本：B修改号：共4页第4页进行检查、测温、化验、防止自然爆炸。4.3.4在贮存化学危险品的库房内或露天堆垛附近不准进行试验、分装、打包、焊接和其它可能引起火灾的操作。4.3.5化学危险品仓库的安全间距，应根据性质、规模和贮存物质危害性质，按照国家有关规定执行。4.3.6化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷装置，配备相应的防火、防爆、防毒安全设施。4.3.7为了确保化学危险品库的安全，应加强门卫、严格出入制度，容器保证要密闭、完整，对破损渗透要立即妥善处理，仓库区域内严禁烟火。4.4化学危险品的装卸搬运规定4.4.1必须轻拿轻放，严防振动、撞击、摩擦、重压和倾斜。4.4202、.2严禁性质相抵触，容易引起燃烧、爆炸的物品混合装卸。4.4.3对怕热、怕潮的化学危险物品，要采取好隔热和防潮措施。4.4.4装卸搬运有毒、腐蚀性、放射性化学危险品时，应配备相应的防护用品和用具，工作结束后应清洗消毒。4.4.5装卸和搬运的员工应经常进行安全生产知识教育，并且要具有一定的业务知识和固定的人员担任。保管化学危险品的人员要求4.4.5.1具有一定化学知识，身体健康和责任心强。4.4.5.2必须经过安全教育并考试合格。4.4.5.3熟知化学危险品的性质、中毒的急救方法、消防器材的使用等。4.4.5.4因工作需要调动必须把工作交代清楚。4.5安全检查4.5.1安全环保部必须定期和不定期203、进行危险物品的安全检查，并做好检查记录。4.5.2对检查中发现的隐患必须立即纠正或限期整改，并予以处罚。4.5.3对检查不力或整改不力的单位或个人，视其情节轻重予以50200元的罚款，若产生事故按公司人身安全事故处罚规定予以处罚。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL08-01-2009成品水泥管理制度版本：B修改号： 共3页第1页1.目的为规范成品水泥的包装、发出，防止水泥流失，制定本制度。2.成品水泥的包装2.1成品水泥包装归制成车间管理。2.2包装编织袋2.2.1编织袋管理人员作息时间与包装插袋工作息时间同步。2.2.2每个编号的编织袋领用时必须认真清点，当面点清204、。2.2.3印制编号必须按化验室的通知执行。2.3包装2.3.1包装插袋工严格按包装机操作规程和作业指导书操作。2.3.2包装机计量装置，必须定期校定，防止袋重误差。2.3.3插袋工按化验室通知和发货员通知的数量、编号、品种确认无误后方能包装。2.3.4当班包装的水泥填好入库单，经车间领导、插袋工、发货员共同签字确认后有效。2.4凡出现编织袋数量不符按20元/条处罚责任人，未按化验室通知编号包装的由责任人承担相应损失。3.水泥计划、启票3.1计划3.1.1合同户水泥计划统一由销售公司下达，营业室详细登记，按计划单位、品种、数量、车号发货。3.1.2零星现金水泥凭销售公司财务部开具的水泥计划单发205、货。3.2启票3.2.1启票员必须凭化验室出厂通知单和销售计划方能开启随货同行单和提货单，随货同行单和提货单填写的内容必须详尽准确、工整规范；3.2.2启随货同行单按销售公司启票规定执行；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL08-01-2009成品水泥管理制度版本：B修改号： 共3页第2页3.2.3开错的提货单一律作废，重新启票，严禁涂改。3.3未按计划和要求发货、启票的，产生的损失由责任人全额承担。4.成品水泥的发出4.1袋装水泥发放4.1.1水泥发货员必须严格按提货单的要求（编号、数量承运车牌号）准确发货，上车人员必须凭上车票上水泥，严格执行提货单当天有效和一车一206、单的原则，严禁一车多单或多车一单。违者每车次罚款100元。4.1.2已开票但在当天仍未提货的，必须将该票交回营业室作废后重新启票，开出的提货单不能一车装完的也必须将该单据退回营业室作废按实际数量重新启票。4.1.3严禁用涂改的提货单发货，严禁无票装车，否则按盗卖水泥处理。4.1.4上车工在上车时发现单包水泥低于45Kg的不准上车，若出厂后发现的扣上车工20.00元/包。4.1.5装车时发货员、承运人必须随时在场核实数量编号，双方确认无误后方可放行，出门不认，若在装车过程中、双方有异议需重新返工装车，返工后数量有出入费用由上车工自行负责，返工后数量无出入费用由承运人全部负责。4.1.6各品种袋装207、水泥袋重抽查由化验室负责，每天至少抽查12次，并做好记录；每天至少抽查整车袋装水泥在地磅上过磅1次，确保袋重合格率达100%。4.2散装水泥发放4.2.1承运人首先到营业室开具装车单，注明水泥品种，凭装车单除皮和装车；4.2.2承运人先到地磅除皮，除皮后才能装货，凡皮重与该车正常皮重有出入的，必须查明原因，由承运人将车内残留物处理完后方能除皮。4.2.3散装水泥装车人员凭营业室开出的装车单装货，严禁无单装货；4.2.4装好散装水泥后，再进行计量，计量员按规定出具计量单，严禁无监督员在场时进行计量。4.2.5承运人凭地磅计量单到营业室开具随货同行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q208、/XJN-GL08-01-2009成品水泥管理制度版本：B修改号：共3页第3页4.2.6未按规定程序执行的每次罚款责任人100元，若产生损失由责任人全额承担。4.3水泥发放过程中，弄虚作假或帐物不符，对责任人均按发生金额的35倍处罚，情节严重者，予以解除劳动关系或依法追究法律责任。5.破包水泥的管理5.1破包水泥的核实由稽核部负责。5.2包装过程中的破损经稽核部核实后，开具破包水泥通知单冲减领用编织袋数量。5.3水泥发放过程中的破损，经稽核部核实后开具破包水泥通知单冲减包装水泥数量。5.4破包水泥的编号必须与当日包装或发放水泥编号相符。6.报表的传递6.1营业室每天的销售日报表必须在8：30分209、以前完成，报财务部的日报表必须附当天发出水泥的随货同行单和提货单，并与报表相符。6.2制成车间每天报送的领用编织袋及包装水泥日报表，报财务部的报表必须附当天水泥入库单，破包水泥通知单等并与报表相符。7.水泥装车规定7.1承运车辆如实装好水泥，接受保卫部、供销部、生计部相关人员检查，发现弄虚作假（指不按规定装车、如上车工和驾驶员勾结经技术处理故意多装或少装水泥），错一赔五（其中上车工负责二、驾驶员负责三）在上车工工资和车主运费中扣除，若收货方发现差水泥，则按差一赔十在车主运费中扣除，所差水泥收货方要求赔多少，在车主未付运费中扣多少。7.2正常情况下，运输车辆到装车位子必须在5分钟内开始装车，否则210、对上车工罚款20元。7.3上车工在装车过程中不得以任何理由向承运人索要财物，违者对责任人均按发生金额的两倍处罚。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-04-2009十九、编织袋管理制度版本：B修改号：共2页第1页1.目的为了规范编织袋入库，发出、领用等程序，明确各自责任，制订本规定。2.责任编织袋归财务部和稽核部管理。3.编织袋入库每进一批编织袋必须统一入编织袋库房，入库时保管员必须认真清点抽查，抽查结果作为该批编织袋入库计算的依据，若抽查时出现数量差，按差数最多的一捆计算扣供方数量，凡在库房领出的编织袋出现数量差，按20元/条由保管员承担。4.编织袋的发出4.1211、领编织袋人员凭领导审批后的领料单在库房领取编织袋，领编织袋时当面点清； 4.2包装水泥过程中出现编织袋差，由领编织袋人员按20元/条承担。4.3编织袋管理人员按要求填好编织袋领用登记记录，月底盘点备查。4.4制成车间按化验室水泥出厂通知单，领用编织袋，并调整好自动编码机作好编码数记录，同时报生产计量部和稽核部，编码机计数作为水泥发出依据之一。5.其它规定5.1编织袋库房和车间编织袋领用库房必须严格分开，不能通用，违者一次罚款50元。5.2严禁包装人员直接到编织袋库房拿编织袋，必须经编织袋管理人员统一发出，违者一次罚款50元。5.3编织袋库房和车间编织袋库房严禁吸烟和带入火种，违者一次罚款50元212、。5.4编织袋必须按编号分开堆放，严禁混编堆放，违者一次罚款200元。6.破损编织袋处理程序重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-04-2009十九、编织袋管理制度版本：B修改号：共2页第2页6.1包装过程中出现的破损编织袋处理6.1.1当日在包装过程中出现的破损编织袋，次日由车间负责人（或委托人）将破损编织袋分编号、品种清点交稽核人员核定回收。6.1.2稽核人员根据实际破损编织袋数量出具破包水泥通知单并注明编织袋品种、数量、编号。月底车间凭通知单核减编织袋领用数量，破包水泥通知单数量必须与包装水泥日报表中当日破损编织袋数量相符。6.1.3每月盘点时实际领用编织袋213、实际包装水泥及破损编织袋通知单数量必须相吻合，每下差一条编织袋按一包水泥当时售价由责任人赔偿。6.2水泥发放过程中出现的破损编织袋的处理。6.2.1当日在水泥发放过程中出现破包，发货员必须安排上车工将破包水泥分编号、品种集中堆放，次日由发货员将破包水泥分品种、编号清点，并由稽核人员现场认定监督回收。6.2.2稽核人员根据实际破包水泥情况出具破包水泥通知单（通知单上注明破包情况即：包装损坏，上车损坏，编织袋质量等）交水泥发货员做账，月底水泥发货员凭通知单核减水泥数量，破包水泥通知单必须与成品水泥收、发明细表中破包水泥数量相符。6.2.3由稽核人员监督回收的破损编织袋统一交库房保管或当场销毁。6214、.2.4水泥发货员和包装、上车人员若利用破包水泥混乱不清，或以其它手段盗卖水泥的经发现赔偿损失,另按损失金额3-5倍的罚款,同时解除劳动合同关系，情节严重者，移交司法机关追究法律责任。7.本制度解释权归财务部和稽核部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-04-2009小车管理制度版本：B修改号：共4页第1页1.目的1.1为了加强公司小车管理，规范驾、乘人员行为，确保行车安全，维护正常的生产工作秩序，提高办公效率，充分利用现有车辆资源，减少经费开支，结合公司实际特制定本制度。1.2本制度适用于公司公共用车。2.组织管理2.1公司所有车辆均由公司办公室统一管理及调度215、。2.2公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。2.3公司所有车辆实行驾驶员专人保养制。驾驶员发现无力排除的故障，应及时报告办公室，不许带病出车。2.4公司车辆既有按部门使用，又有按办公室统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度，不得以任何理由或借口拒绝车辆调度，否则每次罚款50元。2.5部门出车必须经公司分管领导同意方能出车，外借车辆必须经公司总经理同意，严禁未经同意将车辆借给他人使用，否则每次罚款200元，若造成事故的，则安全责任和经济损失由驾驶员和责任人全部承担。公司内部人员私人用车（非因公用车）只限本公司副总经理以上管理层干部方能用车，但必须经公司总经理或分管副总216、经理同意。经领导同意后的个人行为用车必须保证所发生的一切费用，承担全部安全责任。2.6公司指定专职驾驶员的车辆，其他人员一律不准驾车外出南川市区，若驾驶员擅自将车交给他人驾驶外出市区（含因公出车）每次罚200元，若造成事故的其安全责任及经济损失由该驾驶员和责任人全部承担。2.7公司稽核部必须对每台车辆建立相应的行车记录，其内容包括行车里程、用车人签名、加油情况，过路费等。外出车时严格按必经路线行驶，未经批准擅自改变行车路线者罚款50元/次，自负油料、过路费等费用。稽核人员核实记录小车出行里程，并由用车人签字；区内出车时稽核人员必须两天内作一次里程起止记录，使小车行车里程随时处于受控制状态。重庆217、市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-04-2009小车管理制度版本：B修改号：共4页第2页2.8公司车辆必须按规定停放在规定地点，一般不允许在外过夜。停放时作好登记。因保管不善造成车辆被盗、损坏，由驾驶员承担赔偿责任。2.9办公室、稽核部人员必须不定期检查小车停放情况，每月不得少于四次，未经公司领导同意一律不准出车，擅自出车或不按规定停放车辆每次惩扣责任人工资200元。2.10小车停放后当班驾驶员回办公室按正常作息时间上班，听候调度，安排临时任务。2.11小车安排调度出车时，应作好出门登记。3.使用范围3.1公司员工去外地或短途外出开会、联系业务、出差迎送。3.2接218、送公司宾客和来公司办事人员。3.3上级部门、其它单位或员工因私用车。3.4其它紧急和特殊用车。4.油费及费用报销管理4.1小车区内行车时，必须在公司指定地点加油，加油时必须由公司稽核人员到场监督签字，区外出车时也必须在指定地点加满油后再出车。4.2小车区外出车时其费用（包括中途加油费、过路费、停车费、洗车费及其他差旅费用）一律由用车人负责，区内出车过路费也由用车人负责，出差回来后经稽核部按行车路线及行车记录逐一核实后再报销。用车人回公司后费用报销期限不超过3天。公司临时派小车接送客人出车费用及市内洗车费、轮胎加气费等由驾驶员按次数经稽核部即时核准报销，费用报销时应注明时间、事由等，否则不予报销219、。4.3 凡因驾驶员证件不齐或无效造成的罚款一律由责任人本人承担。违章罚款（超速、闯红灯、逆向行驶、压线等）由责任人承担3050%的经济责任。如违章不及时报告，在车辆年审时发现，由此带来的罚款和滞纳金等损失由责任人全部承担。4.4酒后驾车造成的一切经济、刑事责任一律由责任人承担。 4.5驾驶员出差补助、通讯等费用实行包干制，即出差补助按500元/月、通讯费用200重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-04-2009小车管理制度版本：B修改号：共4页第3页元/月包干计发，小车驾驶员必须随时保持通讯畅通，否则取消通讯包干费。4.6 公司车辆交强险和按规定必须缴纳的各种220、费用由办公室视车辆缴费时间，按时通知公司财务部续缴费，稽核室核实报销。5.车辆保养与修理5.1驾驶员加强日常维护保养，做到勤检查、勤维护，应该经常清洗车辆，保持车内外的整洁美观和行驶性能良好。5.2随时检查油耗情况，及时加注油。若因保养维护不好造成车况差，影响出车，一次惩扣驾驶员工资50元。5.3公司车辆维修时必须报公司财务部登记，领取小车修理派工单，超过500元以上2000元以下的维修必须经分管副总同意，2000元以上的维修必须经公司总经理同意，修车时由公司稽核人员到各定点维修厂对修理方案、价格对比后再确定具体维修地点，小车修车时公司稽核人员一并前往维修点核实具体材料消耗及配件更换和工时费的221、结算等事宜，核实后由稽核人员负责在场签字。5.4小车外出若发生故障抢修时，驾驶人员必须电话将所维修内容上报公司登记，其修理费用经用车人及驾驶员共同签字回公司后由用车人负责报销。5.5小车内装饰材料购买及轮胎更换时，参照4.2规定执行。6.驾驶员职责6.1驾驶员遵守公司驾驶员岗位职责，文明驾车（另定）。6.2除公司允许的特殊员工外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。6.3发生交通事故，驾驶员，乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、办公室和公司有关领导报告，做好事故处理工作。6.4交通事故、违章责任在我方的罚款、修理费用（保险公司赔偿的不足部分），原则上由驾驶员自行承担；如特殊情况，经公司经理会批准，222、可报销费用的80%。但本规定4.3、4.4除外。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-04-2009小车管理制度版本：B修改号：共4页第4页6.5驾驶员全年安全行车，到年终（12月31日止）公司给予500元/人的安全奖作奖励。因公出差发生非安全事故造成经济损失的，公司参照保险公司的理赔标准给予赔偿，若出现不够赔偿的差额部份，公司则按交警或公安执法部门的裁定责任划分责任人自行承担。7.附则7.1本制度的修订、补充、解释，由办公室负责。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-02-2009装载车管理制度版本：B修改号：共3页第1页1.目的为223、规范装载车管理，特制定本规定。2.装载车的日常工作内容：2.1负责原料车间内的石灰石、原煤、页岩、砂岩堆棚的整理、堆码。2.2负责制成车间的混合材、石膏堆棚的整理、堆码。2.3负责原煤、页岩、砂岩、混合材的入库。2.4负责洗煤车间的原煤和洗精煤的转运和入库工作。2.5负责全公司内需用装载车的其他工作。3.调度3.1装载车归属原料车间管理和调度。3.2车间按装载车日常工作内容结合进厂原燃材料和车间所需，合理调度，努力提高装载车的运行及工作效率。3.3其他车间部室需用装载车作业必须提前报原料车间，并填写装载车调度使用申请单，登记转卸物资内容和时间，原料车间在满足生产所需后方可调配。3.4装载车原则224、上只能在本公司内使用，服务于生产车间所需，若外单位借用必须以书面报告经分管领导签字同意，注明借用时间和工作内容，由借用单位或个人将租金费用交财务部后（结算后多退少补），原料车间方能调度安排。严禁擅自外借。4.日常维护、保养及修理：4.1驾驶员必须做好装载车日常维护和保养工作，按车辆保养要求进行定期维护保养（如定期更换机油、润滑油），保养时由稽核部人员一同到公司指定地点进行保养。4.2装载车需维修或更换配件时，必须通知本车间领导和稽核部人员，由驾驶员和稽核人员到指定维修点维修。凡维修金额超过500元以上，必须先报分管副总批准后方能进行，否则超出金额部分自行负责。如须大修，则必须先报常务经理批准后225、，由稽核人员重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-02-2009装载车管理制度版本：B修改号：共3页第2页一并到公司指定地点监督维修。4.3装载车外出维修后的验收由装载机司机负责，若出现维修质量问题及时反馈，如果超出保修时间没有报告则由司机负责。4.4随时保持车辆整洁卫生。5.装载车加油管理：5.1装载车用油在公司指定的加油站加油，每天下午16：0018：00为装载车的加油时间，公司稽核室派一人监督人员在加油站现场监督，加满油后由监督人员和驾驶员共同在加油登记本上签字，并注明加油数量和车号，严禁驾驶员独自到加油站加油。5.2星期天原则上不加油，每周六下午5：006226、：00将每辆装载车加满油备用。5.3装载车油箱必须上锁，油箱钥匙由稽核部统一保管，只能在加油时开锁。5.4为节省油料，装载车空机运行时间不得超过5分钟。6.对装载车驾驶员的要求：6.1装载车驾驶员必须持证上岗，严禁无证人员操作装载车。6.2严禁驾驶员私自将装载车交给其他人员操作。6.3装载车驾驶员必须24小时有人值班，随叫随到，不得任何借口，影响或耽误工作。6.4装载车驾驶员在操作过程中必须保证人身安全及财产安全，防止安全事故的发生。7.处罚：7.1若因装载车装卸不及时造成生产停产或待料，每分钟惩扣责任人10元。7.2装载车严禁载人，如有违者对司机罚款50元/人.次。7.3外借或私自为他人服务227、，每次惩扣责任人500元，并承担相应费用。7.4驾驶员因维护和操作不当造成车辆损坏和财产损失，则由驾驶员承担损失金额20%的罚款。7.5因驾驶员责任造成财产损失或人身伤害事故，按公司安全事故处罚规定和设重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-02-2009装载车管理制度版本：B修改号：共3页第3页备事故处罚规定执行。7.6违反加油规定每次惩扣责任人100元。7.7如有偷油行为者按公司有关反盗窃的规定进行处罚。7.8违反以上规定情节严重者，调离工作岗位或解除劳动关系。8.制度解释权归公司稽核部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-05-228、2009进出公司车辆管理制度版本：B修改号：共2页第1页1.目的为了保障公司内车辆行人通行安全，确保公司正常的生产、生活秩序，特制定本规定。2.范围适用于进出公司的所有车辆。3.责任进出公司车辆秩序由公司安全环保部统一管理。4.规定4.1安全环保部负责在厂区各进出口、交通要道、事故易发点设置警示标志。4.2任何车辆在厂区内要减速行驶，礼貌行车，遵守公司内车辆行驶的管理规定。一律按先后秩序排队，不能扰乱秩序。4.3除确实需要为公司运输原、燃材料和成品、及物资的车辆外，其他车辆一律不准驶入生产区域内。小车、摩托车、自行车按指定地点停放，集中管理，严禁驶入车间和办公区域，违者一次罚款50100元。4229、.4货车一律不准进入办公楼前广场，违者一次罚款5000元。4.5所有车辆在厂区内一律限速5-10公里行驶，违者一次罚款50-200元。4.6凡车辆故意堵塞公司大门、地中衡、主要工作通道、各种库房，由安全环保部无条件强制撤离，并处以1000-2000元罚款，情节严重者移交司法机关处理。4.7凡所有罚款和造成的损失由车主全额承担。4.8车辆运输物资出厂时，必须有相应职能部门办理的发货或计量等相关手续，并经门卫核对无误后方能出厂。4.9凡车辆在厂区内掉落的货物、杂物，一律自行清理，否则产生的费用在其运费中扣除。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-05-2009进出公司230、车辆管理制度版本：B修改号： 共2页第2页5.奖励和处罚5.1违反以上规定，情节严重者取消其在本公司的运输资格。5.2若因保安指挥、疏通不力从而造成车辆堵塞或影响生产，对保安责任人处以100500元的罚款。5.3以上所有由保安执行的罚款，按罚款金额30%给予保安人员进行奖励。6该制度解释权归公司安全环保部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-02-2009中控室管理制度版本：B修改号： 共2页第1页1.中控室是生产的组织、指挥、协调和控制中心；2.中控室主任（生产值班主管）在当班期间行使对全厂生产的组织、指挥、调度和协调的权利，负责组织全厂生产设备的安全、稳定和231、高效运行，并对生产经理负责,当班发生重大问题时要立即汇报生产经理；3.中控操作员接受生产值班主管的指挥，按程序组织本系统生产；4.在接受主机的开车命令后，要组织岗位巡检工对系统设备进行检查和备妥，系统具备开车条件后，汇报生产值班主管，经同意后方可按程序开车；正常停机，必须经生产值班主管同意后方可按程序停车，紧急情况下可先组织停车和处理，然后汇报生产值班主管；5.加强同巡检工的（对讲机）通话联络（通讯频道不得混用），开机时一定要确认现场人员和设备是安全的，确保安全生产；6.主机开停要及时记录，并尽快将时间报给化验室；7.生产中，操作员要按根据操作规程和工艺作业指导书制定的操作参数精心操作和及时调232、整，并严格执行化验室的质量控制指标；8.操作员要组织岗位巡检工及其它专业的巡检人员对生产中出现的问题及时巡检和处理，重大问题要立即汇报生产值班主管；9.中控操作员要根据要求及时认真填写运行记录表、生产日报、试车记录和记录本，要求简明扼要、字迹工整、保证记录的完整性和真实性；10.夜班的生产值班主管要对前一天的各种记录进行检查和归档；11.由于责任心不强，中控员的误操作，所造成的开、停机事故或损失由本人承担相应责任，由车间处罚；12.严格劳动纪律管理，当班时间不得睡觉、玩游戏或干私活；13.在中控室内,文明操作，任何人不得大声喧哗、不准吸烟，组织和指挥生产用语要文明礼貌，尽量要讲普通话；14.操233、作员按要求完成中控室的卫生清理工作，当班操作员要认真维护和保持中控室的环境整洁有序；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL16-02-2009中控室管理制度版本：B修改号：共2页第2页15.交接班，要按交接班制度严格执行。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12-01-2009职工食堂管理制度版本：B修改号：共3页第1页1.总则1.1为了确保员工身体健康，提供优质后勤服务，特制定本制度。1.2公司设立职工食堂，主要为职工提供膳食服务2.食堂管理2.1食堂财产属公司所有，食堂实施租赁经营。坚持服务至上、微利经营、质优量足为经营原则。2.2公司设立234、由员工组成的自主性食堂管理委员会监督管理食堂工作，具体由工会落实。2.3食堂租赁者根据公司上班人员情况自主确定每天就餐人数，做到公司员工都能准时就餐，以保证员工能按时交接班和正常运行。2.4食堂租赁者必须严格执行食品卫生标准，雇员必须身体健康，严禁采购、出售劣质和变质的食品；2.5食堂租赁者必须严格对设施、设备及人员进行安全管理。2.6食堂租赁者在食堂一律不准经营酒类。3.食堂就餐管理3.1本食堂只为本公司员工提供服务，不对外经营，就餐者进入餐厅凭餐票（卡）领取饭菜。3.2凡申请客餐及业务招待餐，由申请接待部门提前填写“招待申请单”，经行政办公室或分管副经理批准后，通知食堂招待就餐人数、标准、235、时间，用餐后由经办人签字验证，按月由财务部核算结账。3.3就餐时间早餐： 07：0008：00中餐： 12：0013：30晚餐： 18：0019：30午夜餐 23：3001：00重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12-01-2009职工食堂管理制度版本：B修改号：共3页第2页3.4价格：由办公室结合市场行情核算成本后确定价格及份量，接待餐按通知标准执行。3.5就餐者必须严格遵守就餐纪律，排队打饭、不许插队。必须做到节约和自治，根据自己的实际情况领取饭菜，杜绝浪费。3.6就餐者必须做到文明就餐，在餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄，喧哗。3.7在餐厅就餐一律服236、从餐厅管理和监督，爱护公物、爱护餐具。就餐用餐结束后必须把餐具放到餐厅指定地点，不准把餐具拿出餐厅或带回办公室占为己有，否则按盗窃处理。3.8保持就餐环境整洁卫生，做到无脏物、无异味，无污迹。餐具桌凳保持干净，勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。3.9食堂经营者应主动、积极地听取员工对用餐后的要求意见，积极改进食堂工作。3.10如有违反以上规定者，公司员工由行政办公室给予罚款50100元处理，在当月工资中扣除，对于情节严重屡教不改者，按违反公司劳动纪律规定处理；若是租赁者由行政办公室给予50500元的罚款，情节严重的公司可单方予以解除租赁合同。4.厨房卫生管理4.1厨具、设备摆放整齐、干净。架柜，冰237、柜。烤炉无油迹。地板无污迹，无积水，无杂物。墙壁无污迹，无尘。天花板无蜘蛛网，无掉尘。4.2冰柜内无血水。食品用保鲜膜（袋）封好，其他食品无变质，无异味。4.3炉头，炉台，锅，灶无油迹、无杂物。案台、砧板、水池洁净、无异物、无异味。放餐台、冲碗池洁净，无油迹，无杂物。4.4汤锅、蒸锅内外光洁，无污迹，无杂物。菜架清洁、菜筐无杂物，内外洗刷干净。饭碗清洁、无异味。4.5对饮食加工器皿，注意使用安全，消除安全隐患。4.6食堂的生、熟食品要分开存放。4.7注意饮食卫生、防止中毒。做到防鼠、防蚊蝇、防蟑螂工作。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12-01-2009职工食堂管238、理制度版本：B修改号：共3页第3页5.附则本制度由行政办公室制定、实施、监督检查和解释。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12-02-2009职工澡堂管理制度版本：B修改号： 共2页第1页1.目的为规范澡堂管理，为职工创造卫生、舒适的环境，特制定本制度。2.责任职工澡堂归安全环保部管理，负责洗澡用水、清洁卫生和严格洗澡进出人员的管理；设备电气部负责设施的维修及配件的管理。3.澡堂开放时间早上：07：3008：30下午：17：0018:00晚上：19：3020：30包装搬运人员洗澡时间：工作任务完成后4.规定4.1职工澡堂只限于本公司员工使用，严禁公司外人员洗澡，违者239、惩扣澡堂管理人员50元/人次；4.2严格执行开放时间规定，无特殊原因造成没有准时开放，每次惩扣责任人100元；4.3在开放时间内必须做到水量足、水温适中，凡出现一次洗冷水澡，对责任人罚款100元；4.4保持室内卫生，每次洗澡结束后关好水龙头和扎阀，必须进行大扫除，否则每次扣澡堂管理人员50元；4.5严禁任何人在澡堂内洗衣服、乱丢杂物和大、小便，违者每次罚款50元。4.6 提前离开岗位洗澡每次罚款50元，由生技部、稽核部查看监控录像为证。5.澡堂设施5.1爱护公物和澡堂内设施，损坏照价赔偿，并对责任人每次罚款100300元，情节严重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12240、-02-2009职工澡堂管理制度版本：B修改号： 共2页第2页重者按相关制度规定一并处罚；5.2澡堂设施维修由设备电气部负责安排，维修工时费根据具体情况由设备电气部、稽核部人员现场核定，月底报分管领导审批后交财务核算。6.本制度解释权归公司安全环保部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-04-2009生产供用水管理制度版本：B修改号： 共2页第1页1.目的为保证公司生产正常用水，充分利用好水资源，达到节约用水之目的，特制订本制度。2范围适用于全公司生产用水、洗煤场用水及其他用水。3.责任供水系统归公司烧成车间管理，负责厂内循环水泵房、蓄水池、厂内井水、龙岩河抽水241、泵房及污水处理设施的管理工作。4供水管理人员职责4.1保证全公司生产用水的及时供给；4.2充分利用好陈家沟河水及厂内井水资源；4.3及时采用龙岩河水资源进行补给；4.4定期清理蓄水池和循环水池内淤泥及杂质，随时保持水池的清洁卫生；4.5随时保持供水管网畅通、完好；4.6按规定负责处理污水处理设施：兼氧池、接触氧化池、沉淀池及系统总成的维护和加药清理工作。4.7作好相关记录工作。4.8严格执行交接班制度。5对供水的要求5.1必须随时保持蓄水池和循环水池规定水位，不能因缺水而影响生产；5.2充分利用好水资源。供水管理人员必须充分利用陈家沟河水和厂内井水进入蓄水池，尽量保证不外排。在陈家沟和厂内井水242、不能满足生产用水的情况下启动龙岩河水抽水房进行补充。若都不能满足供给的前提下方能使用肖家沟自来水补充；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-04-2009生产供用水管理制度版本：B修改号： 共2页第2页5.3保证水质。必须定期清理蓄水池和循环水池内淤泥和漂浮物，以免造成管道堵塞和影响供水质量；5.4若遇洪水来临，要关闭流入蓄水池阀门，防止大量污泥进入蓄水池；5.5及时检查维护供用水管网系统，确保供用水管道畅通。6.对用水的要求6.1厉行节约，杜绝浪费的原则；6.2有计量装置的用水部门实行定额考核，超标扣款； 6.3车间和洗煤场除必须用水淋持续冷却的设备外，其他用水243、点（如厕所等）做到随手关好龙头和闸阀，杜绝浪费现象发生；7.维修管理7.1各管辖区域内的供用水管网系统需大修，由部门提出计划，设备电气部安排组织维修, 一般性维修由车间负责，杜绝跑、冒、滴、漏；7.2实施维修前，需通知供水管理人员关好闸阀，以免造成浪费和发生意外。8.检查：生产计量部负责对全公司供用水进行定期和不定期检查，发现问题及时纠正与处理。9.处罚9.1违反第5款要求的，视其情节轻重，对责任人罚款50200元；情节严重者，调离岗位甚至解除劳动合同；9.2违反第6款要求的，对责任人罚款2050元。9.3违反第7款规定，没有进行及时维修的，对责任人罚款50100元；9.4若检查处理不力，对责244、任人罚款2050元。10.本制度解释权归公司设备电气部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-18-2009工伤保险管理办法版本：B修改号： 共2页第1页1.目的公司为全体员工参加了工伤保险，为规范工伤保险管理，根据国家和地方工伤保险条例和工伤管理实施办法的相关规定，制订本管理办法。2.范围适用于全公司员工3.责任3.1工伤保险由公司办公室负责办理及管理。3.2办公室必须按工伤管理相关要求做好每位员工的资料管理及上报工作，人员调整时必须及时补报，确保万无一失。4.因工受伤事故的划分4.1因工受伤事故是指企业员工（与公司有劳动合同关系）在本岗位工作劳动过程中发生的人245、生伤害、急性中毒等事故或不在本岗位劳动，但由于企业的设备、设施和措施不安全，劳动条件、作业环境不良所发生的人生伤害事故。4.2因工受伤事故根据伤害程度分为轻伤事故、重伤事故和死亡事故。5.工伤保险处理程序5.1发生工伤事故，公司及事故单位应立即采取相应的应急预案，防止事态扩大。5.2公司办公室接到事故单位报告后，立即电话向南川工伤保险中心报告，事故单位和办公室负责将伤员送往工伤保险中心指定医院治疗，同时办理好工伤职工住院相关手续。5.3工伤认定、鉴定、索赔资料的报送工作。5.3.1工伤认定资料在事故发生后10日内（工伤保险条例规定是一个月内）报劳动监察科。5.3.2工伤鉴定资料在工伤认定结论和246、受伤职工痊愈出院医疗机构建议休息期满后的当月报劳动能力鉴定办公室。5.3.3工伤理赔在工伤认定结论或劳动能力鉴定结论出来后次月8日前将资料交劳动局工伤科进行报销医疗费或伤残补助金。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL11-18-2009工伤保险管理办法版本：B修改号： 共2页第2页5.4工伤理赔完成后，由分管协调的领导组织相关部门人员对工伤职工进行协调解决。6.因工受伤期间待遇6.1工伤职工因工受伤期时限：从受伤之日起至出院后建议休息期满止（致残职工至劳动能力鉴定结论出来后止）。6.2因工受伤职工受伤期间待遇有：受伤职工工资、住院生活费补贴、住院期间护理人员工资及护理247、费四部分组成。6.2.1工伤职工工资：治疗期间按该职工受伤前12个月平均工资计发；6.2.2工伤职工住院期间生活费补贴：按实际住院天数每天补助20元；6.2.3伤员在住院期间生活不能自理而需要护理的，护理人员工资：按每天30元计发；护理人员生活补贴护理费：按每天15元计发。6.3根据劳动能力鉴定结论出来后需要继续护理的按工伤保险相关规定执行。6.4工伤治疗结束符合上班条件的必须于次日内回公司上班。7.处罚7.1凡未按以上规定程序或规定时间上报造成保险失赔或事态的扩大，视其情节轻重，对相关责任人罚款1001000元。7.2工伤职工未按规定时限回公司上班，均按旷工处理。7.3根据事故原因，属责任事248、故的按公司人身安全事故处罚规定予以处罚。8.本管理办法由公司办公室负责解释。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-03-2009财产保险管理办法版本：B修改号：共2页第1页1.目的为杜绝或减少公司重大财产事故的发生，减少公司财产损失，根据财产保险的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。2.范围适用于全公司各车间、部室。3.责任3.1财产保险归公司设备电气部管理。3.2公司主要建（构）筑物、机电设备均参加了财产保险，各车间（部室）对本单位所辖区域内的财产负全责。3.3各单位必须加强对各机电设备的检查巡视、维护保养，严格执行设备操作规程和作业指导书，杜绝或减少财产损249、害事故的发生。4.财产保险处理程序4.1发生财产损害事故，公司及事故单位应立即采取相应应急预案，努力将损失减少到最低限度。4.2设备电气部接到事故单位报告后，应立即（在2小时内）电话报告财产保险公司。4.2.1事故单位应保护好事故现场，配合保险公司人员现场调查取证。4.2.2若属直接造成生产停产的电器事故，可经保险公司同意后先恢复生产，但必须保持受损电器原样。4.3受损财产的修复。4.3.1需运往公司外单位修复的设备，由设备电气部联系财产保险公司指定地点，同时经保险公司人员现场评估后修复。4.3.2不动产或不需运往公司外修复的设备或建（构）筑物，由保险公司人员进行现场评估后进行修复。重庆市新嘉250、南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL02-03-2009财产保险管理办法版本：B修改号：共2页第2页4.3.3所有修复的设备及建（构）筑物，公司必须有人现场监督和验收，确保修复质量。4.4设备电气部按财产保险要求收集相关资料及时送交保险公司进行理赔。5.处罚5.1凡未按以上规定程序或规定时间上报造成保险失赔，视其情节轻重，对相关责任人罚款100一1000元。5.2隐瞒不报、假报或处理不当造成事故损失扩大，对责任人予以罚款5001000元，查明事故原因，情节严重者，予以解聘或解除劳动合同关系。5.3根据事故原因，属责任事故的按设备事故处罚规定相关条款予以处罚。6.本制度解释权归公251、司设备电气部。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL12-03-2009劳动保护用品领用标准版本：B修改号： 共1页第1页1.手套1.1装车工6双/月。1.2插袋工、散装工、机修电工各4双/月。1.3石灰石破碎、预均化工、砂岩页岩破碎工各4双/月。1.4巡检工、化验工和其它工种每人2双/月。1.5后勤人员根据需要审批后领用。2.口罩2.1装车工、插袋工、散装工每人每月1个防尘口罩；粉尘大的工作面根据需要审批领用。2.2其它车间工种每人每月2个纱布口罩。2.3后勤人员每人每月1个纱布口罩。3.洗衣粉：全公司员工每人1包/月。4.毛巾：全公司员工每人一季度1张。5.安全帽：252、车间每人每年1个，后勤需到车间的员工每年1个。6.工作服：全公司员工每人两年四套（短袖、长袖各两套）。7.特殊工种需要劳保用品的由分管经理确定。注：以上手套、口罩、洗衣粉劳保用品员工出勤率必须达到20天以上，毛巾领用出勤率必须达到2个月，安全帽领用出勤率必须达到6个月，工作服领用出勤率必须达到12个月，出勤率不能达到的按比例折价扣工资，特殊情况领用须经分管副总批准。第三篇 质量管理重庆市新嘉南建材有限责任公司质量管理规程编号：Q/XJN-GL04-01-2009编制： 发 放 号：审核： 使用部门：批准： 受控状态： 发布日期：2009年6月16日 实施时间：2009年8月15日一、质量管理规253、程第一章 总 则为认真贯彻执行中华人民共和国产品质量法、水泥及熟料国家标准和水泥企业质量管理规程，更好的发挥新型干法水泥生产工艺的优势，加强公司质量管理，提高水泥产品质量，参照GB/T19001-2000标准，特制定本规程。第一条 本规程是以预分解技术为核心，以先进的环保、热工、粉磨、储运、信息化/数字化控制等技术装备为基础；采用新技术和新材料；节能减排，充分利用废料、废渣，促进循环经济，实现人与自然和谐相处的现代化水泥生产方法。第二条 公司管理的原则是根据新型干法水泥生产工艺的特点，制定科学严格的管理制度和操作程序，确定合理的技术经济指标，充分发挥预分解技术和各种先进技术装备的优势，实现高效254、优质、低耗和清洁生产。第四条 本规程适用于公司质量管理活动全过程。第五条 强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家有关的法律法规和标准，按照GB/T19001-2000标准的要求，建立健全质量管理体系，结合公司实际情况制定切实可行的质量管理体系文件，并确保有效运行，实行质量否决权。第六条 总经理是公司产品质量的第一责任人。总经理任命主管生产技术的副总经理为管理者代表，全权负责公司的质量管理工作。第二章 质量管理机构第七条 质量管理机构的设置建立以总经理管理者代表为首的质量管理组织。设置符合水泥企业化验室基本条件的质量管理部门并设立化验室。在管理者代表的直接领导下，化验室具体负责企业的产品质量255、管理，内设控制组、分析组、物检组和工艺技术组，分别负责原燃材料、半成品、成品的取样、检验、控制、监督与管理工作；生产计量部具体负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，各部门积极配合作好本部门的质量管理工作；总经办负责组织机构及质量工作的监督与管理。第八条 生产计量部的职责（一）负责和监督企业质量管理体系的有效运行。（二）组织制定企业的质量方针和质量目标。（三）编制适合本企业实际的质量体系文件。（四）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并对公司所属部门质量目标进行分解考核。（五）组织企业内部质量审核。（六）负责重大质量事故的分析、处理。（七）监督企业质量基金的使用与管理。（八）256、组织开展群众性的质量管理活动。第九条 化验室的职责（一）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按照规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。（二）质量控制根据公司生产的产品品种和等级，确定具体的产品质量内控要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法对数据信息进行统计、分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。（三）出厂水泥的确认、验证严格按照GB175/GB12958 /GB200和企业的相关规定，制定出厂水泥放行规范，对出257、厂水泥进行确认。依据GBl75/GB12958/GB200 标准8.5条款和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。有水泥出厂决定权。（四）质量统计用正确的、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。（五）试验研究根据产品开发和提高产品质量的需要，积极开展试验研究工作。（六）出厂水泥的决定权在化验室。任何人不得无理干预，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。第十条 生产计量部的质量权限（一）监督、检查生产过程是否处于受控状态，有权制止各种违章行为，并采取纠正/预防措施，及时扭转质量失控状态。（二）参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及目标分解考核258、办法。考核评价产品实现过程中质量指标的完成情况，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。（三）有权越级汇报企业质量状况，提出并坚持正确的管理措施。第十一条 化验室人员配备（一）化验室配备主任、工艺、统计及检验等专业技术人员和检验人员。配备数量要满足水泥企业质量管理规程的要求和检验工作的需要，原则上不得低于公司生产员工总数的4%。（二）化验室人员的素质应满足水泥企业质量管理规程的要求和检验工作需要。人员必须经过严格培训，考核合格后持证上岗，且保持相对稳定，化验室内业务骨干在公司内的调动应征求化验室主任的意见。质量控制和检验人员必须树立强烈的质量意识，预先控制，严格把关，科学有效、及时、全面、系统地对259、每个生产工序进行严格监控，确保产品质量优良和稳定，实现系统运行的优质高产低消耗。第三章 生产工艺管理公司生产管理应以中央集中控制为核心，把矿山开采、生料制备、预热预分解、回转窑煅烧、熟料冷却以及粉磨作为一个完整的系统进行协调，实现整个系统的最佳技术经济效果。第十二条 原燃材料的采购 公司应按生产工艺的质量要求选择能够确保稳定供应合格质量和数量的供方。供销部应严格按照企业确定的原燃材料质量指标要求和采购计划组织进货，保证所采购的原燃材料符合规定要求。原燃材料的储存和运输应采用密闭方式，减少无组织粉尘排放。原燃材料应保持合理的储存量。第十三条 生产过程控制应以中控操作为核心。中控操作人员应熟悉新型260、干法水泥生产工艺理论，掌握生产系统各参数变化规律和设备运行要求及调整控制方法，经过培训考试合格后上岗。中控操作应坚持“薄料快烧”，操作人员应认真分析总结预分解窑系统操作最佳的参数值范围和系统各参数的相互影响关系，密切监视各参数的变化情况，避免大起大落的操作和控制，随时将系统的各参数调整到正常范围，防止系统生烧、结圈、堵塞等各种生产事故的发生，确保系统生产正常稳定。第十四条 原辅材料质量的稳定是获得生料质量稳定的基础。公司应配置原辅材料的预均化设施，石灰石、煤及其它辅助材料在使用前均应进行预均化，均化效果应达到要求。立式磨的控制应稳定喂料量，控制磨机的通风量和研磨压力，保持磨机效率稳定。生料配料261、应计量准确，成份均匀.稳定，严格控制有害物质进入。第十五条 严格控制煤粉细度，保持煤粉质量稳定。窑的操作要实现“五稳保一稳“，即做到生料成分稳定、生料喂料量稳定、燃料成分稳定、喂煤量稳定和设备运转稳定，风煤/窑速合理匹配，定期检查控制系统漏风，确保窑系统热工制度的稳定，达到均衡稳定生产第十六条 要加强系统自动化仪器仪表的维护保养，确保系统监测调控准确、有效。第十七条 预热器、分解炉密切监视各级预热器出口温度，控制气体温度，出口气体温度应适宜。密切监视分解炉内温度和出口温度，控制炉内温度的稳定和炉内煤粉燃烧完全，建立分解炉内稳定的温度场。通过分解炉的入窑生料分解率应达到85%以上。监视和控制增湿262、塔的操作，做好除尘器的维护。第十八条 窑煅烧监视和控制适当的窑尾温度和烧成带温度，窑头微负压操作，合理控制喂料量，合理控制二次风、三次风的比例，调节窑速，保持窑内物料合理位移和充分热交换，确保熟料质量稳定。监视和控制篦冷机的运行，及时调节篦床速度，做到布料均齐，料层厚度保持在正常范围。控制出篦冷机的熟料温度和风温，熟料出篦冷机温度应低于环境温度加65C。出窑熟料应按化验室指定的储库存放，对不合格的熟料由化验室提出处理意见，中控操作应按化验室工艺指令进行处理。第十九条 水泥粉磨 石膏和混合材的质量必须符合要求，保持质量稳定，按化验室工艺指令进行配料。控制入磨机物料的入料粒度，并保持稳定喂料，保证263、喂料仓料面稳定。根据熟料的质量及易磨性情况，及时调整操作参数。出磨水泥必须按化验室工艺指令入库。出磨水泥应采取一定的均化措施。同一库不得混装不同品种/强度等级的水泥。生产中改品种/强度等级时，应用高强度等级水泥洗磨机/输送设备和包装设备，清洗的全部水泥做低强度等级水泥处理。低强度等级水泥库改装高强度等级水泥时，必须进行清库。专用水泥或特种水泥必须用专用库储存。每班必须准确测定各水泥库的库存量，并做好记录。生产车间按化验室要求做好出入库管理工作。第四章 质量管理制度第二十条 化验室内部管理与检验制度（一）化验室应建立健全各个岗位的岗位责任制、交接班制度，建立健全安全操作规程，制定作业指导书，并严264、格执行。（二）质量事故报告制度质量事故是指违反质量管理规程和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一，属于质量事故：l、重大质量事故（1）出厂水泥不合格。（2）严重违反相关标准或水泥企业质量管理规程的要求。水泥质量超出内控标准出厂后造成较大经济损失和信誉影响的。2、严重质量事故（1）原、燃材料，半成品、水泥发生混库的；（2）水泥降低标号出厂的；出厂水泥经复验，28天抗压强度富裕不足。（3）主要工序质量指标连续3小时有3次检测数据不合格。3、一般质量事故（1）进厂原燃材料经检验不符合采购要求。（2）生产工艺控制未按化验室下达的工艺指令，导致物料配比处于非受控状态，造成工序质量失控。（265、3）检验用药品、试剂、仪器操作不符合要求，检验数据错误指导生产。凡因发现处理及时而未造成损失或不良后果可视为未遂质量事故。4、质量事故发生后，生产计量部和化验室应在总经理管理者代表的领导下，按下列制度处理：（1）及时调查了解质量事故情况，查明原因，采取纠正预防措施。（2）质量事故由责任部门填报“质量事故报告单”送生产计量部，由生产部签署意见后，上报管理者代表/总经理处理。（3）对事故责任者，应责令其写出书面检查，并按企业有关制度处理。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，给予行政处分和处一定数量的罚金。对排除/解决质量事故、避免/减少企业损失的有功人员，企业应给予表扬或奖励。（4）发生质量266、事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议，本着“三不放过”的原则进行处理。即：质量事故原因未查明不放过，质量事故责任不清/责任人未受到处理不放过，改进措施不落实/员工未受到教育不放过。通过事故的处理要使全体员工受到教育，并能引以为戒，避免类似事故的再次发生。（5）生产部填写“质量事故登记表”，详细记录事故发生、处理等情况，并及时向各部门通报，以进一步改进质量管理工作。（三）抽查对比制度化验室按产品的监视和测量控制程序执行。（四）标准溶液专人配制和复标制度1、确定标准溶液标定与复标的范围：2、标准溶液由专人配制、标定，并另由专人复标，复标数据必须详细记录。3、经复标合格的标准溶液，由配制者贴上封条267、和标识，储存备用。（五）水泥用标准砂管理制度根据国家对标准砂管理的有关规定，用于水泥强度检验的标准砂实施定点生产、定点销售。供销部应到国家定点的销售点购买正规标准砂，确保检验数据的准确性。（六）文件管理制度1、检验/试验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰完整，不得任意涂改。出现笔误时，在笔误数据中央划两道横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥/熟料的检验数据的更正，应由化验室主任签字。2、对质量检验数据及时整理分析。技术档案、资料的借阅，按规定手续办理。3、上级发布的有关质量方面的通知和文件，必须认真学习贯彻，并按有关规定及时归档，相关部门持有有效复印件。（七）样品管理制268、度1、化验室各组所取样品应按规定存放，严禁混样和漏存现象。2、分析组、物检组和控制组的样品按规定装入留样瓶中或样袋中，并完整标识，每天由操作者放入干燥器内，以备抽查。3、出厂水泥应按规定要求留取封存样。以最后一个客户交付的时间为封样时间。封存样室应干燥/安全。样品的/留取/封存/保管和处理应符合规定要求，具体由物检组负责。（八）人员培训和考核制度：按人员培训程序执行。（九）检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度：1、按规定要求实施的检验、试验活动完成后，操作人员应认真填写记录/报告单，由组长审核签字后，报送/传递/反馈到公司各有关部门及生产岗位。2、报送公司及技术监督部门的质量月报，269、必须由化验室主任审查，复核签字后方可报出。第二十一条 检验与试验仪器设备、化学试剂的管理要求（一）按照水泥国家标准和水泥企业化验室基本条件的要求配置所需检验与试验用仪器设备，数量和精度符合有关要求（见化验室手册）；按规定要求对检验与试验仪器设备定期进行强检/自校。自校仪器设备按仪器设备自校规程定期进行自校；建立健全仪器设备档案/台帐/档案卡。（二）检验用的化学试剂采购进厂后，化验室应对其生产企业的名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号等内容进行验证，严禁使用不符合要求的化学试剂。（三）加强对化验室环境条件的控制，确保检验、试验和校准的环境条件要求。（四）易燃、易爆药品、剧毒药品严格按公司危270、险物品安全管理规程办理。第二十二条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要求（一）按照水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，化验室定期向国家水泥产品质量监督检验中心或重庆市建材产品监督检验中心寄送样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平；同时接受地方质量技术监督检验机构的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准。无故不按规定寄送样品，对比合格率按零统计：对比结果超出误差范围，化验室应及时查明原因，实施改进。（二）为进一步提高检验人员的检验水平和工作质量，确保检验数据的准确性和复验性，化验室定期对各检验岗位人员进行密码抽查和操作考核。抽查对比结果作为检验人员工作质量和业绩的重要考核指标，抽查271、对比连续不合格者要调离检验岗位或离岗进行技能培训。（三）按照水泥企业质量管理规程的要求，积极参加国家和省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。检验中所使用的基准物质，必须是国家认可的标准样品和标准物质。（四）水泥及原燃材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准，取样要有代表性，检验结果要准确，报送有关部门要及时。（五）试验允许误差(见化验室手册)第二十三条 质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求（一）按照档案法的有关要求，认真做好质量技术文件的档案管理工作；原始记录和台帐使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管；原始记录保存期为3年，台272、帐长期保存；企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网与同行业及相关部门进行质量信息交流。（一）各项检验原始记录和分类台帐的填写必须清晰、完整，不得任意涂改；当出现笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥/熟料的检验数据的更正应有化验室主任签字。（二）化验室统计员对质量检验数据每月要及时进行汇总、统计，化验室主任、工艺员 对统计结果要及时进行分析、总结并提出改进意见，全年应有专题总结。（三）质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月10日前、年报于次年2月10日前报管理者代表/总经理及相关部门。（四）上级发布的有关质量方面的通报和273、文件，企业按外来文件进行管理，根据文件内容，将该文件复印件发放至相关部门，并组织认真学习，贯彻实施。 第二十四条 人员培训和考核要求（一）加强企业员工质量意识教育，提高员工技术素质，是保证产品质量的重要环节，培训部门根据各部门培训需求，每年年底制定下年度人员培训和考核计划，经总经理审批后实施。（二）每年定期对检验人员进行质量意识教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续2次考核不合格者，应调离检验岗位。第五章 过程产品质量管理第二十五条 化验室应根据公司的生产工艺流程和设备的具体情况，制定合理/可行的质量控制方案，采用先进的检测设备和方法，及时反274、馈生产工序的质量信息，进行调整控制。第二十六条 根据公司生产工艺和设备的情况，以及当地原燃材料的供应状况，确定合理的原燃材料质量控制指标，明确取样方法和频次，按规定要求进行采购验证。采购的原燃材料必须坚持“先检验，预均化，后使用”的原则。对于不同品位的石灰石/煤等原燃辅助材料应采取一定的搭配措施，按比例搭配后再进行破碎/预均化。第二十七条 混合材、石膏、水泥助磨剂质量必须符合相关标准要求。初次使用时，必须经过试验，确认能保证产品质量方可使用。若使用水泥助磨剂，应按批次进行质量检验与控制；若使用化学副产品代替石膏，应经过充分试验研究。第二十八条 矿山开采计划及质量指标，要满足工艺配料要求；不同品275、位的矿石，严格按化验室规定的比例搭配进厂。剔除不合格矿石/夹层。第二十九条 为确保连续生产和控制的需要，采购进厂的原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮量为（含半成品、成品）： 品名堆放处最低贮期最低贮量石灰石石灰石 预均化堆场3天8000t砂岩砂岩 堆棚8天2000t砂岩砂岩 联合预均化12天5000t页岩页岩 堆棚8天2000t页岩联合预均化 页岩区12天3000t硫酸渣联合预均化 硫酸渣区20天2000t燃煤燃煤堆棚10天3000t燃煤联合预均化燃煤区20天6000t生料生料均化库1天3000t熟料熟料库4天10000t混合材混合材 堆棚10天4500t石膏石膏堆放区15天1500t水泥水276、泥库5天15000t当采购进厂的原燃材料低于最低贮量时，车间应报生产部和供销部及时采取有效措施，限期补足。第三十条 入磨物料应符合质量控制要求，生料配料应严格按化验室下达的指令执行，要求计量准确，力争配料均匀、稳定。出磨生料细度应满足规定要求。第三十一条 水泥、熟料的过程控制指标应控制在合理的范围内，达到内控指标。出磨水泥必须符合国家产品标准技术要求规定的有关性能。第三十二条 化验室会同有关部门制定的重要质量控制方案，经管理者代表批准后，由生产部负责监督、检查上述方案的实施。第三十三条 生料质量是熟料质量的基础。生料磨喂料设备应能满足物料配比的计量要求，确保配料准确。发生断、少料或不能保证物料277、配比时应迅速采取有效措施予以纠正。为保证生料质量，配料岗位应根据化验室下达的配料通知单的要求进行配料。配料要严格、计量要准确、操作要精心，配料要均匀、稳定。生料配料秤至少每月较准一次。入磨物料及出磨生料的质量控制要求（生产过程质量控制指标一览表）。第三十四条 出磨生料应入生料均化库进行均化，并保持合理库存量,不得低于最低贮量(3000t)。确保入窑生料成份适宜、均匀、稳定。入窑生料的质量控制要求见生产过程质量控制指标一览表。第三十五条 熟料质量是确保水泥质量的关键。保持窑的热工制度稳定及提高窑操作员操作水平，是确保稳定提高熟料质量的关键环节。窑操作员必须经过培训、考核，取得操作合格证方能上岗操278、作。窑操作员必须稳定窑内热工制度，不断提高操作技术水平。根据窑情及时采取调整措施，减少欠烧料，杜绝出黄料。第三十六条 根据不同水泥品种/等级，选择合理的生料配料方案，努力做到煤料对口，入窑煤粉转子秤至少每月较准一次，减少波动，确保熟料质量稳定，熟料强度的检验按照硅酸盐水泥熟料JC/T853执行。第三十七条 出窑熟料按化验室指定的熟料库存放，须搭配均化后使用，熟料库存不得低于最低库存量要求。熟料中不得混有杂物，不合格熟料要单独存放并有明显标识，经检验后按比例搭配使用。篦冷机内破碎机要保持正常运行，保证入库熟料粒度小于25mm。第三十八条 水泥磨喂料设备应能满足物料配比的计量要求，确保配料准确。配279、料秤至少每月较准一次。发生断料或不能保证物料配比时应迅速采取有效措施予以纠正。化验室对熟料、石膏和各种混合材的配比要下达书面配料通知单，操作岗位要保持相应的操作记录。第三十九条 入磨熟料温度应控制在100以下，出磨水泥温度控制在100以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止因石膏脱水影响水泥性能。第四十条 不同品种、强度等级的水泥应按生产计划组织生产。出磨水泥的质量控制要求见生产过程质量控制指标一览表。第四十一条 水泥库应有明显标识，出磨水泥按入库通知单要求进入指定库号，严禁上入下出或磨尾直接包装。同一水泥库不得混装不同品种/强度等级的水泥生产中改品种/强度等级或由低强度等级改磨高强度等级时280、，应用高强度等级水泥洗磨、输送设备和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级水泥处理；低强度等级库改装高强度等级水泥时，必须进行清库。专用水泥特性水泥必须专库贮存。每班必须准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按化验室的要求做好出入库管理工作。出厂水泥最低要保持5天的贮存量。第四十二条 出磨水泥检验必须符合产品标准/内控标准中规定的有关检验项目、频次和性能要求。出磨水泥的检验数据不能作为出厂水泥的质量检验数据。第四十三条 主要生产过程中重要质量指标3小时或连续3次检测数据不合格，属于生产过程严重质量事故，化验室应要求中控操作员及时采取纠正措施，做好记录并报相关部门。第六章 出厂水泥质量管理第四十四条281、 出厂水泥的决定权属于化验室出厂水泥的放行由化验室主任或经授权的出厂水泥专管员负责。出厂水泥质量必须按相关水泥标准严格检验和控制，确认各项规定的检验活动已完成，确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求后，方可签发出厂水泥通知单。各相关部门必须协同配合，确保出厂水泥合格率100和富裕强度合格率100，努力提高水泥均匀性、稳定性以及一等品率和优等品率。出厂水泥不合格属于重大质量事故，应按有关规定严肃处理，并追究相关领导和直接责任人的责任。第四十五条 加强出厂水泥的质量控制，企业制定的内控指标必须严于现行国家/行业标准，确保出厂水泥的实物质量。（一）出厂熟料/出厂水泥指标的确定出厂熟料/水泥控制指标应282、满足以下两个方面的要求1)确保水泥符合国家标准的要求28天抗压强度国家（行业）标准要求值+富裕强度+ S 3. 2）确保符合企业确定的质量目标要求28天抗压强度企业目标要求值+ S 3。 （二）出厂熟料/出厂水泥合格的确认依据及控制企业必须应用统计技术，每月对出厂（各品种/各强度等级)28天强度对应于出磨（或出厂）1天/3天的增进规律进行分析，根据数理统计分析获得的强度增进规律确定出磨（或出厂）水泥1天（或3 天）的控制要求。公司规定以出磨水泥检验数据（1天或3天强度值）为依据控制水泥出厂。出厂水泥的强度控制值应根据分析结果每月给予规定（每月规定的出厂水泥强度控制值执行有效期限为一个月）。 (283、三）出厂水泥及出厂熟料严格按国家（行业）标准规定要求进行编号和取样检验。第四十六条 加强水泥的均化，采取空气搅拌、机械倒库和多库搭配等均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差。每月进行一次均匀性试验，均匀性试验的28天强度变异系数（CV)目标值3.0。第四十七条 严禁水泥上入下出，要严格按化验室下达的通知单所要求的库号均化，不允许随意改变库号，水泥库要定期清理和维修，包装机要保持完好，保证正常出库。第四十八条 出磨水泥入散装库前必须经过均化，确保散装水泥的均匀性。第四十九条 水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种、强度等级质量相符；散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的散装水泥卡片。包284、装袋的质量必须符合GB97742002水泥包装袋的规定，若发现包装袋的质量或包装标志不符合标准要求时，应及时处理。建立包装质量抽查制度，生产车间包装班组每班/每台包机自检抽查单包质量(不少于20包)，化验室每天抽查单包质量(不少于20包)，并用专门的记录本记录，保存期三年。若发现包装质量不符合规定要求时，应及时处理。检验合格的成品水泥在栈台上存放超过1个月，化验室应发出停止该批水泥出厂的通知，并进行隔离、标识，经重新取样检验，确认该批水泥符合规定要求后方能重新签发出厂水泥通知单。第五十条 出厂水泥必须按GBl25731990水泥取样方法取代表性样品进行检验并留样封存；出厂水泥编号的吨位，应严格285、执行 GBl75/GB12958/GB200标准8.1条款的规定，严禁超吨位包装。第五十一条 出厂水泥质量交货与验收必须按GBl75/GB12958 /GB200标准8.5条款的要求执行。五十二条 不合格水泥的处理（一）出厂水泥的自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄送国家水泥质检中心或重庆市建材产品监督检验中心进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属于重大质量事故。按合同要求进行实物质量验收时，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品或废品的，也属于重大质量事故。（二）凡发生重大质量事故，企业要查明286、原因，追究有关责任部门和个人的责任。（三）出厂水泥自检或经复检，富裕强度不足，化验室应及时查明原因，制定纠正措施。第五十三条 认真作好售后服务工作，建立和坚持用户走访制度。每年至少要走访/信访有代表性的用户2次以上，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及合同等方面的意见，进行顾客满意度调查，建立用户档案，制定改进措施。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL04-02-2009二、生产过程物料均化控制程序版本：B修改号： 共3页第1页1.目的为了加强公司质量管理，强化物料均化，做到经济、合理、稳定、有利于回转窑优质高产低消耗的目标。2.均化原理2.1物料的均化通常有多库搭287、配、机械倒库和空气搅拌三种。2.2对于大型回转窑，生料和水泥等粉状物料的均化采取空气搅拌的方式，通常是在生料库底设置各种不同的充气装置，利用压缩空气搅拌达到均化的目的。2.3石灰石、砂岩、页岩、煤炭等原燃材料，通常是采取机械预均化方式：其预均化基本原理为“平铺直取”2.3.1堆料：尽可能以最多的相互平行和上下重叠的同厚度的料层构成料堆；2.3.2取料：设法垂直于料层的方向，尽可能切取所有料层，依次切取，直至取尽；2.3.3圆形均化堆场：360度回转悬臂皮带，桥式刮板机外轨道360度，中心卸料口出料皮带；2.3.4矩形均化堆场：两个料堆，一堆一取交替使用，进料皮带，出料皮带分别在堆场两侧，取料机288、在料堆中间。3.均化控制程序3.1石灰石预均化及输送：设置一座60m圆形石灰石预均化堆场，设置侧式悬臂堆料机进行布料，由刮板取料机横切取料。储量10400吨。储期3.13天。均化控制程序为：将堆场分成24个扇形小区，1-8区堆料，9-16区库存，17-24区取料。堆料在8个小区内连续来回的平铺，取料在另外的8个小区沿着径向连续直取，依次循环。3.2辅助原料预均化：设1座37.5120m顶堆桥式取料机取料的长形预均化堆场，用于进厂砂岩、页岩、硫酸渣的均化及储存，砂岩储存量4800t，储存期12.93d；页岩储存量2430t，储存期28.08d；重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/X289、JN-GL04-02-2009二、生产过程物料均化控制程序版本：B修改号： 共3页第2页硫酸渣储存量1350t，储存期20.93d。3.3原煤预均化：设置一座30120m的原煤预均化堆场内储存（与辅料原料预均化放在一起），储存量23500吨，储存期11.0天。采用“S”型电动卸料小车堆料，均化效果较好的桥式取料机取料。原煤预均化分2个区：配料站端为1区，洗煤厂端为2区，取料机在中间。3.4原料配料及输送：配料站设1座8m和3座6m储库，分别储存石灰石、砂岩、页岩及硫酸渣。石灰石、砂岩、页岩及硫酸渣仓储量分别为880t、380t、380t、400t；储存期分别为0.26d、1.03d、1.08d290、4.39d。配料站按化验室质量控制指标配料。3.5生料均化库及窑尾喂料：设置一座储量为7620吨的1556m连续式均化库储存、均化生料，储期2.03天。由斗式提升机送至均化库顶的生料呈放射状多点下料入库，使库内料层几乎呈水平状分层堆放。出库合格生料经空气输送斜槽、提升机送入设在库底的生料喂料仓，经仓下电子皮带秤计量后用斜槽和提升机直接喂入预热器系统。3.6熟料输送及储存：经破碎、冷却后的熟料由链斗输送机送入2座15m31.5(37)m熟料库中储存。储量212500t，储期10.0d。3.7水泥配料及水泥粉磨：设3座6m水泥配料库，分别供石膏、石灰石配料用。水泥配料站按化验室质量控制指标配料。291、3.8水泥储存及散装：设3座1546.5m连续式均化库储存、均化水泥，总储量28000t，储期17.56d。4.数量搭配控制4.1公司进厂的大宗原燃材料，根据Q/XJN-JS01-01-2009生产过程质量控制指标一览重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL04-02-2009二、生产过程物料均化控制程序版本：B修改号： 共3页第3页表和Q/XJN-GL04-01-2009质量管理规程的要求，按经济合理优先原则，由化验室下达数量搭配控制通知，供销部负责采购，原料车间负责执行数量搭配控制。4.2石灰石：原则上由2家供应单位，按生产的质量要求组织进厂。具体是嘉南矿山和本地（柏292、树湾）矿山，由原料车间提出计划，供销部采购，进厂数量视破碎机运行情况按化验室下达配比控制要求，由原料车间直接控制执行。4.3煤炭：原则上用3家供应单位，在煤堆棚分3个区堆放，靠配料站端为1区，用作来自洗煤厂的洗煤；中间为2区，用作堆放外购精煤；靠围墙端为3区用作外购低硫烟煤。具体数量按化验室下达配比控制执行。4.4其他材料:供销部要确保合理储量，原料车间按化验室下达配比控制组织生产。重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-03-2009立磨外循环料仓放料规定版本：B修改号：共 2 页第 1 页1目的为了加强立磨操作，确保立磨2103和外循环提升机2117设备的安全有293、效运行，避免外排料粉，特作如下规定：2 外循环料产生原因2.1立磨启动前对磨盘布料，在磨机启动后有部分料进入外循环提升机；2.2立磨运行时有金属块被金属探针检测、气动分料阀2101自动将物料外排；2.3因中控误操作或气动分料阀2101失控自动外排。3外排料放料规定3.1外排料集料仓放料工作由烧成车间立磨巡检工负责，必要时由班长调动其他班员协助，车间主任负责加强检查监督。3.2放料操作：3.2.1在外循环提升机2117的底部增加1个放料棒阀和连接集料房的溜管。3.2.2正常情况没有放料时放料棒阀必须是关闭状态，不得打开，溜管和集料房的要保持空的；3.2.3立磨启动前和停机时严禁放料；3.2.4在294、立磨转运时由立磨巡检工进行放料，放料时一定要同中控工联系放料棒阀只能是少量拉开1根或2根钢筋，视2117提升机电流（一般不超过24-25A）情况增减放料量，要确保提升机安全运行。3.2.5放料转料时间：视料房仓位不定时间白班、夜班各一至二次，交班时是-放料棒阀必须是关闭状态，溜管和集料房的要保持空的。3.2.6在放料有金属块必须人工清理出来，如有违者重罚。3.2.7放料过程中要注意安全谨防受伤，同时注意抛洒保护车间区域共公卫生。4放料违规处理规定重庆市新嘉南建材有限责任公司管理体系文件编号：Q/XJN-GL03-03-2009立磨外循环料仓放料规定版本：B修改号：共 2 页第 2页集料房的物料不得积满交班，立磨在交班前15分钟停机除外，巡检工要及时巡检集料房的物料下灰情况，不能高于1米（对房子侧墙安全有隐患），若是因没有及时放料而造成的罚款100元/次，若因放料造成提升机堵塞或立磨跳停的工艺事故罚款200元，并作辞退警告一次处理，中控工未按本规定执行一次罚款5