1、版本：QSHZSFA杭州顺福塑料制品有限公司质量安全管理手册编制：审核：批准：授空状态：2007-3-10发布2007-4-02实施质量管理手册目录一、 颁布令二、 质量方针与目标三、 质量负责人任命书四、 质量管理体系组织结构图五、 总经理质量职责六、 质量负责人质量职责七、 供销科长质量职责八、 持质检科长质量职责九、 生产科长质量职责十、 办公室主任质量职责十一、 车间主任质量职责十二、 机械主管质量职责十三、 电气主管职责十四、 操作工质量职责十五、 检验员质量职责十六、 仓库管理员质量职责十七、 射出吹塑岗位安全生产职责与权限十八、 人员培训管理制度十九、 设备设施管理制度二十、 检2、测设备、计量器具管理制度二十一、 设备操作维护管理二十二、 工艺流程二十三、 采购管理制度二十四、 采购产品质量验证均等规程二十五、 原辅料成品仓库管理制度二十六、 仓库物料管理制度二十七、 仓库卫生管理制度二十八、 生产过程的质量控制二十九、 化学品管理制度（危险品）三十、 工伤管理制度三十一、 劳保用品管理制度三十二、 环境卫生管理制度三十三、 消防管理制度三十四、 模具使用保养管理制度三十五、 产品防护卫生管理制度三十六、 不合格管理办法三十七、 不合格品管理制度一、颁布令根据生产许可证实施要求，结合本公司实际情况，编制质量管理手册，作为本公司的质量管理、质量活动的依据。质量管理手册现予3、以发布，并于2007-4-2起实施，望全体员工认真执行。本公司员工必须按质量管理手册规定的要求，严格规范自己的行为，并在各项工作中认真执行，使本公司各项质量管理工作上一个新的台阶，为实现本公司的质量方针、质量目标、取信客户，争创效益而努力。总经理：2007-4-2二、质量方针与目标为了保证产品质量，防止不合格品出公司，杜绝质量事故，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的实际，特制定质量方针和质量目标，望全体员工认真执行。质量方针：质量第一、顾客至上、诚信经营、科学管理。质量目标：一次检验合格率大于99%：成品检验批次率100%顾客满意率大于98%总经理：2007-4-2三、质量负责4、人任命书为了加强本公司质量管理工作，保证产品质量，杜绝质量事故，防止不合格品出公司，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的实际，特确定 同志担任本公司质量负责人，除负债原有承担的工作外，还应负责本公司为有效贯彻实施容器生产许可准入制所需的一切质量活动。总经理：2007-4-2四、质量管理体系组织机构图车间化验室仓库办公室生产部质检部供销部质量负责人总经理 五、 总经理质量职责5.1职权范围：根据公司董事会的授权范围，抓好公司的销售、生产、环境、安全、质量卫生、设备、现场管理、双增双节和员工生活等工作，对公司范围行使统一指挥权，督促各部门制订各项工作的方针目标和落实工作情况的检查考核5、及人员的聘用和调动。5.2工作职责：1) 贯彻执行党和国家的方针政策和法令，全面负责公司工作，完成公司下达的各项工作任务和各项经济技术指标。2) 确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。3) 负责组织制定公司质量、环境和安全卫生方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。4) 负责任命本公司的质量负责人。5) 负责管理评审。6) 负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。7) 负责配备本公司实施质量、环境、卫生管理所需的资源。8) 抓好各部门分管工作的落实，主持召开公司经理会议和营销会议，对行政工作的重大问题作出决策。9) 强化环境保护，做好污染预6、防。10) 强化卫生生产，降低各种损耗，内挖“双增双节”潜力。11) 提高企业知名度，强化工作质量。12) 严肃财政纪律，正确处理责、权、利三者关系的同时，关心员工生活，搞好行政福利工作，并向有限公司董事长，职工大会作工作报告。5.3工作要求；（1） 审核各部门（主管）所提出的分管工作计划，指标和目标。（2） 指导各部门的工作，对其工作进行检查、考核。（3） 抓好质量管理工作，审核公司的质量、环境、卫生安全方针目标，以用户需求为宗旨，提高产品实物质量。（4） 抓好现场卫生生产和污染预防，促进优质稳产，节约原辅材料，降低生产成本，提高经济效益。（5） 严格基础管理，完善规章制度，合理调配劳动人事7、，抓好工作职责，建立稳定的生产秩序。（6） 督促财务部门严格执行财务管理制度，坚持定期分析财务与双增双节情况，以加强成本核算工作。（7） 以按劳取酬原则，落实经济责任制。（8） 提出年度的方针目标和年终的工作总结报告。六、质量负责人质量职责.6.1职权范围：负责本公司食品安全管理体系的建立、实施、保持的相关工作，并组织各部门人员对本公司食品安全管理体系的实施情况进行监测，对监测结果进行分析，并采取纠正和预防措施进行整改，确保本公司管理体系的持续改进。6.2岗位职责1) 负责按照食品安全管理体系标准要求建立、实施、保持质量、卫生安全理体系。2) 负责向总经理报告食品安全市场准入管理体系的业绩和任8、何改进的需求。3) 负责代表总经理就公司食品安全市场准入管理体系事宜与外部进行联系。4) 负责组织内部审核及食品安全市场准入管理体系认证工作。5) 负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。6) 确保在本公司内提高满足法律法规要求的意识。6.3任职要求1）高中文化程度五年管理工作经验或大专以上文化程度二年管理工作经验。2）善于思想工作，具有较高的政治思想水平。3）热衷于食品安全市场准入体系管理工作，具备较高的分析问题、解决问题能力。4）具备一定的指挥能力及较强的协调沟通能力。5）工作负责，办事认真公道，在职工中享有较高威信。6）了解公司产品，满足法律法规要求意识较高，质量安全卫生意识较强。7）了解9、环境及食品安全市场准入的相关法律法规。8）热衷于环境污染预防和食品安全市场准入工作。9）身体健康无传染性疾病；七、供销科科长质量职责7.1职责范围负责本公司业务的承接及与顾客的沟通，并主动收集顾客反馈信息，及时为顾客解决，确保顾客满意。7.2岗位职责1) 负责组织与产品有关要求的确定。2) 负责向生产部门传达客户要求。3) 负责确认本部门人员的上岗培训要求，提出市场资源配置建议。4) 负责客户谈判的支持与调度，协助销售人员进行客户开发。5) 负责客户信息及资料的归档、分类及管理。依据市场调研、行业发展状况及国家政策，整理新行业市场开发所需的可行性报告。6) 负责顾客财产的控制。7) 负责与顾客10、进行沟通，及时收集顾客反馈意见。8) 负责顾客满意度调查，并向技术部提供顾客满意度调查结论：包括产品使用情况，产品质量，客户要求等。9) 负责向顾客传递相关法律及食品安全的重要性。10) 负责按生产计划的要求进行采购计划的控制。11) 负责组织外协服务单位的控制。12) 负责采购产品及供方的控制，并对采购产品的质量负责。13) 负责合格供方的选择和评价。14) 产品销售以销售合同或订货传真为依据，签订合同时语言文字要精炼，合同条款要清楚齐全，对特殊要求要在合同中说明具体内容。合同签订后将合同副本送公司有关部门，并根据客户的质量要求下达生产通知单。15) 及时收集、整理、归类汇总各种文件、材料和11、报表，按月装订成册，建立档案，各种档案保存形式提货单，按公司档案管理的相关规定执行。八、质检科长质量职责8.1职权范围：1) 有权对分管员工的违章考核，有权对各车间的卫生安全工作按规定进行加奖和扣奖。2) 有权对生产过程中产生的不合格品进行处置，有权对产品放行作出决定。3) 有权制止违章作业和违章指挥。4) 对于危及食品安全的重大隐患，有权停止生产，并立即报告领导。5) 有权提出“三废”的治理意见，措施。有权检查车间及各部门的环保工作，提出奖惩意见。8.2工作职责：1) 在公司总经理的领导下，全面做好本公司的食品质量安全工作。2) 负责与产品质量有关的质量记录的控制。3) 负责采购产品、过程产12、品、成品验收规程的编制，并负责相关规程的实施和改进。4) 负责产品和过程监视和测量的控制。5) 负责车间生产人员自检的监督的检查。6) 负责监视和测量装置的控制。7) 负责不合格的组织评审及处置。8) 负责产品质量方面数据今年的收集与传递。9) 抓好全公司的安全基础工作，确保本公司安全环保指标的实现。10) 经常对生产工作现场进行检查，发现隐患及时督促整改。11) 认真贯彻执行有关食品安全生产的规章制度。12) 负责组织新职工入厂后的食品安全教育和考试。13) 经常检查作业职工对食品安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥。14) 参加各种生产会议，提出食品安全卫生方面的建议与要求。13、15) 参加食品质量事故的调查，分析和处理，负责统计和上报。16) 接受卫生部门的业务指导，负责公司的卫生工作。17) 负责制订“三废”治理，综合利用的技术措施，督促检查车间做好环保工作。18) 负责紧急情况的应急组织和处理。8.3工作要求：1) 全面完成公司下达的各项工作任务。2) 对车间、部门的质量、安全，卫生工作进行业务指导。3) 经常检查公司范围的消毒设施的运行情况，发现问题及时向有关部门提出，并向主管领导汇报。九、生产科长质量职责9.1职权范围：有权下达有关生产技方面的指令，有权支配车间的一切生产能力，负责制订生产、技术、质量、安全等方面工作的方针目标，并组织实施。根据生产的需要对公14、司各种设备的使用、更新、维护提出检修和改进计划，指导实施，确保生产的顺利进行。有权对公司员工根据规定进行奖惩，有权对公司处理各种事故和组织生产进行调动和协调。9.2工作职责：（1） 在总经理的领导下，全面做好本部门的工作。（2） 根据市场的需要计划安排生产并指导落实。（3） 主持召开生产会议，对生产实行统一指挥。（4） 认真贯彻执行国家劳动保护政策，法规和食品安全生产等规定，不断完善安全技术操作规程及工艺操作规程。（5） 对食品卫生事故进行调查，组织相关人员进行处理。（6） 建立建全各种机电设备的基础管理工作。（7） 完成公司下达的与本岗位有关的其它工作任务。（8） 对本部门生产、食品安全、环15、保、质量、技术等工作全面负责，保证产品质量符合要求。（9） 负责标识和可追溯性的控制。（10） 负责产品的搬运、包装、防护、贮存和保护。（11） 负责本部门不合格品的控制。（12） 负责组织与产品质量相关活动的落实。9.3工作要求：（1） 精心组织生产，完成公司下达的任务。（2） 正确作出并严格执行会议决定，及时检查督促产品生产，充分利用和挖掘公司潜力，确保均衡生产。（3） 定期检查食品安全生产情况，做到防患于未然。（4） 抓好过程控制和信息反馈工作，督促有关部门组织检查。（5） 认真组织公司编制公司技改、技措、技革、环保、安全和新产品开发等项目计划，并指导落实。（6） 推广新技术，力求提高产16、品卫生质量。（7） 合理安排采购，避免物资积压和浪费（8） 抓好各生产环节的管理和基础管理工作。（9） 了解工艺备件使用情况，做到备件不影响生产和质量。（10） 合理掌握工艺备品备件的订货数量，既能生产顺利进行，又能减少库存积压。（11） 对车间工艺纪律执行情况进行检查监督。十、办公室主任质量职责10.1职权范围：（1）根据公司的方针、目标，起草公司各种规章制度，有关文件，搞好会务工作。（2）协调公司各职能部门工作，审核各职能部门起草的有关文件，执行会议制度，分管电话，打复印，档案资料管理，现场管理等行政工作，检查、考核公司行政人员工作。（3） 在公司的指导下，根据公司实际，认真搞好职工的生活17、和后勤服务。10.2岗位职责：（1） 全面负责行政财务部工作，协调各职能部门工作，确保行政财务部全面履行工作职责，全面完成总经理下达的各项任务。（2） 全面了解掌握公司各方面动态情况，为领导决策提供参考。（3） 负责贯彻总经理办公会决议，指令，及时组织执行情况的检查考核，并协调解决执行中的问题。（4） 负责公司重要文件，规章制度的起草，核稿，签收，登记，传阅工作。（5） 负责组织公司人力资源的管理，并负责员工培训的计划、组织、协调工作。（6） 负责内部质量审核及管理评审的组织及管理。（7） 负责厂区的食品安全防患工作，防火、防坟蝇，防止一切质量安全事故的发生，确保公司产品卫生安全。（8） 加强18、生产经营管理，节水、节电、节约一切行政费用，做好双增双节工作。（9） 负责对外联系和上级机关检查，外单位来公司参观的接待工作。（10） 编制公司办公用品的采购计划，发放和落实各种办公用品。（11） 收集、整理公司的各种文件，资料档案，统一归口管理，并做好档案管理工作和保密工作。（12） 担任公司的各种会议的按排工作，会前通知会议出席人员，做好会议记录，按需撰写会议纪要。（13） 关心员工生活，努力办好食堂，改善员工生活，负责员工劳动保护、疾病健康体检、生活、福利工作，开展合理化建议，尽可能让员工满意。（14） 负责厂区道路，绿化环境卫生工作。（15） 处理总经理授予的其它工作。10.4工作要求19、：（1） 能认真负责地处理协调好公司各职能部门的各项工作。（2） 加强学习，不断提高自己的思想素质和业务技术素质。（3） 全面贯彻，落实公司的各项管理制度，行使全面行政管理职能。十一、车间主任质量职责11.1职责权限完成生产部下达的生产任务，有权对本车间的生产进行调度。11.2岗位职责1) 全面掌握公司的生产动态，为领导决策提供参考。2) 根据公司的生产经营状况，合理调度，组织生产，完成公司既定的目标。3) 做好卫生安全保障，质量保证，设备维护，文明生产工作。4) 处理车间的一切日常事务工作。5) 负责组织本车间员工执行公司规章制度。6) 负责按生产部下达的生产任务单组织车间进行生产。7) 负20、责向车间员工传达满足法律法规要求的意识。8) 确保本车间员工能按相关作业指导书的要求进行生产操作。9) 负责对本车间生产的产品的质量实施控制。10) 负责监督本车间员工按不合格品处置要求进行操作。11) 负责本车间生产工具、材料的控制。12) 负责提高本车间员工卫生及食品安全生产意识。11.3 工作要求1) 按规定穿戴好劳动保护用品。2) 根据生产的需要，合理分配，调动车间员工，有效利用员工的特长和工作积极性。3) 对车间的安全生产负责，发现卫生安全隐患，及时上报并组织维修人员进行整顿。发生重大安全事故，积极采取补救措施，并组织书面材料，配合安全管理领导小组分析原因，做出处理决定。4) 对产品21、的生产质量负责，下达生产通知单后，立即组织生产，经常检查生产过程中半成品及产成品的质量，严格控制废品率。5) 指导操作工按要求对设备维护保养和清洗消毒，出现设备故障，组织人员在最短时间内修复。6) 出现重大质量事故，想办法把损失降到最低点，并配合质量管理领导小组分析事故原因，划清责任，做出处理决定。7) 督促员工在班后搞好场地的清洁卫生工作，地面无杂物、油污，材料标识清楚，放在规定的地点，确保通道畅通，进行文明生产。8) 指导员工按技术要求，工艺操作规程作业。禁止操作工随便更改、违反操作规程，影响产品质量和安全，文明生产。9) 监督操作工客观、准确、规范地填写各种工作票，流转卡，设备运行卡，并22、检查其正常运行。10) 严格执行公司的请假制度，认真审批权限范围内的请假手续。11) 发现违纪、违规、违章操作，有权进行现场处理，并及时上报。12) 及时收集、整理各种文件资料，并统一归口管理。13) 处理车间的日常事务，配合公司各职能部门做好公司的全面管理工作。14) 根据市场的需求，对公司的生产经营管理提出合理化建议。15) 按照“统一领导，分级管理”的原则，做好车间的全面管理工作，行使组织、生产、协调、指挥的职能权力。十二、机械主管质量职责12.1职权范围：（1）有权对公司各种设备的使用、更新、维护保养情况进行督促。（2）负责设备，固定资产的利用及设备的使用、维修、检修提出整改意见和落实23、整改措施并进行考核。（3）有权对机械设备的清洗、消毒及检修、维护提出改进意见并组织实施。12.2工作职责：（1）主管机械动力工作，建立建全机电设备的各项基础管理工作。（2）领导编制机电设备的更新改计划，负责公司设备的综合管理工作。（3）组织、协调、指挥、督促分管部门实施相关的质量职能和质量活动，对分管部门和质量保证能力负责。12.3工作要求：（1） 组织落实分管工作的计划，指标和目标，经常检查所管辖区域工作责任制的落实情况，不断提高备件自制和检修能力。（2） 掌握公司设备和备品、备件情况，负责对公司设备的清洗消毒，坚持“三不放过”原则，查出事故原因，提出处理意见。（3） 审签主要设备文件资料，24、切实做好节能工作。（4） 协调处理生产质量中的有关问题，推广应用现代设备管理办法，完成公司下达的与本岗位有关的工作。（5） 经常深入车间现场，了解设备使用、维修、检修情况。（6） 参与重大设备卫生引起事故发生后的分析与抢修工作，防止重大事故的发生。（7） 了解掌握设备运行情况，积极开展科学攻关，推广新技术，新工艺的革新项目。（8） 做好设备档案，技术资料的管理工作。（9） 组织编写公司的日常检修计划，掌握设备的运行情况，分析劣化倾向，建立设备履历表，帮助岗位的操作人员提高专业点检知识。（10） 保质保量完成本职工作，检查点检质量，做到奖罚分明。 12.4任职要求（1） 了解本公司所用机械设备的25、相关性能。（2） 了解设备管理的相关规定。（3） 了解设备安全操作要求，并掌握设备安全方面性能鉴定的相关技巧。（4） 掌握设备维修、清洗消毒要求。（5） 有一定的动手操作动力。十三、电气主管职责13.1职权范围：做好本职工人作，对操作人员给予技术指导。13.2工作职责：保质保量完成公司下达的各项电气技术业务工作。13.3工作要求：（1） 促进电气设备的安全运行，确保生产的顺利进行。（2） 设计工作在解决技术问题的同时，应考虑其安全性和实用性。（3） 备品备件应做到减少积压，确保生产顺利运行。（4） 认真做好设备电气履历台帐，事故故障等分析工作，要求结合实际，并督促规范记录。（5） 自觉遵守厂纪26、厂规和安全规章制度。13.4任职要求1) 初中以上学历；2) 具有电工上岗证；3) 具备电工操作的技能；4) 有较强的安全意识十四、操作工质量职责14.1职权范围按班组长下达的生产任务做好本岗位的生产工作。14.2工作职责1) 负责按本岗位的操作规程做好本岗位的生产工作。2) 负责本岗位所使用设备的日常维护和保养。3) 负责本人生产的不合格品的返工。14.3工作要求4) 按规定穿戴好劳动保护用品。5) 服从班组长和车间主任的工作调动。6) 根据当天的生产任务，领出原材料，并检查，核对品种、规格是否相符。7) 严格按工艺操作规程和安全操作规程进行生产。8) 注意生产卫生安全，不得冒险作业。9) 27、按设备操作规程正确操作，并对设备进行日常清洗、消毒、维护。10) 合理使用各种能源物资，不浪费，为降低成本，增强经济效益服务。11) 随时检查本工序产品的质量，发现问题及时向班组长或车间主任汇报。12) 班后认真打扫生产区域的环境卫生，垃圾分开倒入规定的垃圾坑。保持地面无杂物、积水、积油。13) 搞好有关生产工具的定置管理工作，做到安全文明生产，工作中严格执行安全操和规程。十五、检验员质量职责15.1 职权范围负责产品的检验工作，有权对不合格品作出处置。15.2 岗位职责1) 对购进的原材料进行检查、核对。2) 巡检每道工序在制品的质量。3) 做好最终产品的质量检验及标识、记录工作。4) 参与28、对不合格产品的评审，负责对产品质量进行月、季、年分析。15.3工作要求1) 按规定穿戴好劳动防护用品。2) 检查各种量器具是否精确，及时校正。3) 了解购进原材料的品种、规格，并进行检查、核对。4) 对各工序在制品的产品质量进行巡检，发现问题及时通知操作工，并督促改进。5) 做好最终产品的质量检验工作，按要求填写产品合格证，进行标识，挂牌。6) 做到勤检产品的质量，发现问题立即报告。7) 检验时应专心认真，集中思想，严格执行标准，正确掌握要点，不得任意提高或降低标准，不得循私舞弊。8) 监督操作工按要求，规范的填写各种质量记录。9) 如实填写产品检验单，并进行分析，总结经验，吸取教训，以便工作29、的改进。10) 发现重大的批量质量事故，及时组织质量管理领导小组分析查找原因，并做出处理决定。11) 配合相关部门处理质量异议。15.4 纵横向关联协调关系：1) 与操作人员进行沟通，对生产过程中发现的不合格及时进行整改。2) 向质检部经理报告生产过程中的质量情况，及时进行原因分析，提高产品质量。十六、仓库管理员质量职责16.1 职权范围负责仓库管理工作，做好仓库进、销、存的记录。16.2 岗位职责1) 负责仓库的各类物资的借用与发放工作。2) 严格执行工具室的借用发放制度，进出手续齐全，帐目清楚。3) 认真做好各类工量具等物资的分类和维护保养，确保借用的使用质量。4) 做好修旧利废的回收工作30、，节约开支，降低生产成本。16.3 工作要求1) 仓库必须专人负责保管，无关人员不得随意进入。2) 忠于职守，严格按公司的有关规定，严格控制各种物资的进出。3) 严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，保证借用随时有人。4) 仓库保管员必须熟悉业务，各类物资分类存放，标识清楚，确保借用无差错，做到经常擦拭，防止生锈，保证完好和准确。5) 各类物资凭签字后的领料单领用。6) 根据原材料领料单如实发料，把好进出物资的验收关。7) 不得借公务之便将仓库的各种物资无凭证的借与他人，甚至带出厂外。8) 防火、防盗、下班或暂离岗位时，随时关好门窗及电器开关，确保仓库的安全。9) 发生物资的质量或安全事故，仓管员应31、及时向车间及有关领导报告，并做好记录。10) 及时收集、分类、整理入库单，领料单和各种报表，按公司档案管理的相关规定，移交公司行政财务部统工管理。十七、射出吹塑岗位安全生产职责和权限1 工作过程中确保自身与他人的人身安全是每位职工的职责。2 本岗位安全工作由当班值班长全面负责。4 上班前必须了解所操作的设备运转状况及设备完好程度。5 严禁任何人在禁烟区内吸烟。特殊情况需在车间内使用明火作业的，要经公司批准并采取安全防护措施后才能进行。6 严格按照操作规程进行操作。7 操作时小心机器烫伤，开模、闭模前一定要关上安全门，小心身体被模具压伤。8 拆卸、安装模具时，小心模具滑落伤人。9 员工有权拒绝执32、行可能伤害自；身或他人人身安全的工作指令。10 电器设备由电工维修，本岗位人员不得擅自对电器进行维修作业或乱接电线。十八、 人员培训管理制度1 目的对承担质量管理和食品安全市场准入管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 行政财务部负责制订各级各类人员岗位职责，对各个职位的职责作出明确规定，并且根据各级人员的职位职责制订出岗位人员任职要求，作为该工作岗位人员考核或招聘的依据。3.2 行政财务部负责公司年度培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。333、.3 关键工序和特殊工序操作工上岗前应进行相应的技能培训。4 工作程序4.1 人员安排4.1.1 承担食品质量安全管理体系规定职责人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2 各部门人员应根据各级各类人员岗位职责的要求明确本人的岗位职责。4.1.3 行政财务部根据岗位职责制订岗位人员任职要求对各岗位人员素质作出明确规定。4.1.3 行政财务部负责人员培训及招聘，其人员招聘的依据是各部门人员的岗位任职要求。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们34、的岗位责任指定实施培训需求。4.2.2 新员工培训4.2.2.1 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、个人卫生、质量目标、质量、食品安全和环境意识，相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。在进入公司一个月内，由行政财务部组织进行；4.2.2.2 部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.2.3 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、食品安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.435、 特殊工作人员的培训特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后上岗；每年对这些岗位人员还应进行培训和考核；质量管理体系内审员应经培训、考核、持证上岗。4.2.5 转岗人员培训（同4.2.2）。4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动有公司发展的相关性；公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.7 评价所提供培训的有效性4.2.7.1 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人远是否具备了所需的能力，并将确认结果填写在人员资格确认表中；4.2.736、.2 供销部生产调度人员组织各车间主任加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8 行政财务部负责建立、保存员工档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年12月底，行政财务部根据公司需求及各部门的培训申请单，制定下一年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、地点、教师、内容等），培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。4.3.2 年度培训计划经总经理批准后由行政财务部根据4.2的有关要求组织实施，培训实施后应将培训时间、地点、参加人员考勤、考核等情况记录在培训记录表中37、，并将培训记录表存档保存。4.3.3 行政财务部负责将参加培训的员工的培训情况记录在员工培训档案中，并将员工培训档案作为员工档案的一部分进行存档，直至员工离职为止。4.3.2 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报告管理者代表批准，由相关部门组织实施。培训的实施按4.3的有关要求进行。5 质量记录 培训申请单 年度培训计划 培训记录表 员工培训台帐十九、 设备、设施管理规定1. 目的为了保证设备良好技术状况及卫生要求，充分发挥设备潜力，保证食品生产安全，提高工作效率特制定本制度。2. 范围本制度适用于本公司所有设备。3. 职责3.1. 生产部负责公司设备的管理。3.2. 各车间负责在用设备的38、日常清洗消毒及保养。3.3. 生产部设备管理员负责对设备进行季度保养及年度保养。3.4. 生产部负责设备的采购的实施。4. 工作流程4.1. 设备和设施管理4.1.1. 生产部设备设施管理员负责全公司的设备管理工作，并负责编制全公司设备维修及重点设备的定期保养计划的制定和实施。4.1.2. 各使用车间负责正确使用设备及设施的日常清洗、保养工作，当使用在使用过程中出现不良现象应及时向设备设施管理人员提出，由设备管理人员进行检修。4.1.3. 建立设备维护保养档案，严禁使用国家乙禁止使用或明令淘汰的生产工艺和设备。加工过程使用的设备和工器具，尤其是接触食品的机械设备、操作台、输送带、管道等设备和篮39、筐、托盘、刀具等工器具的制作材料应符合以下条件：无毒，不会对产品造成污染；耐腐蚀、不易生锈、不易老化变形；易于清洗消毒。4.1.4. 设备管理员按计划对设备进行检查，发现问题及时上报厂部。4.1.5. 生产期间，车间的地面和墙裙应每天都要进行清洁，车间的顶面、门窗、通风排气（汽）孔道上的网罩等应定期进行清洁。4.1.6. 车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料铺制，车间地面表面要平坦，不积水。车间整个地面的水平在设计和建造时应该比厂区的地面水平略高，地面有的斜坡度。车间的墙面应该铺有1.5米以上的墙裙，墙面用耐腐蚀、易清洗消毒、坚固、不渗水的材料铺制及用浅色、无毒、防水、防霉、40、不易脱落、可清洗的材料覆涂。车间的墙角、地角和顶角曲率半径不小于3厘米呈弧形。车间的顶面用的材料要便于清洁，有水蒸气产生的作业区域，顶面所用的材料还要不易凝结水球，在建造时要形成适当的弧度，以防冷凝水滴落到产品上。车间门窗有防虫、防尘及防鼠设施，所用材料应耐腐蚀易清洗。窗台离地面不少于1米。4.1.7. 供水设施要完好，一旦损坏后就能立即维修好，管道的设计要防止冷凝水集聚下滴污染裸露的加工食品，防止饮用水管，非饮用水管及污水管间交叉污染，洗手消毒水龙头为非手动开关。排水沟应该用表面光滑、不渗水的材料铺砌，施工时不得出现凹凸不平和裂缝，并形成3%的倾斜度，以保证车间排水的通畅，排水的方向也是从清41、洁区向非清洁区方向排放。排水沟上应加不生锈材料制成活动的蓖子。4.1.8. 车间要设有与加工人员数量相适宜的更衣室，更衣室要与车间相连，必要时，要为在清洁区和非清洁区作业的加工人员分别设置更衣间，并将其出入各自工作区的通道分开。个人衣物、鞋要与工作服、靴分开放置。挂衣架应使挂上去的工作服与墙壁保持一定的距离，不与墙壁贴碰。更衣室要保持良好的通风和采光，室内可以通过安装紫外灯或臭氧发生器对室内的空气进行灭菌消毒。4.1.9. 车间入口处要设置有与车间内人员数量相适应的洗手消毒设施，洗手龙头所需配置的数量，配置比例应该为每10人1个，200人以上每增加20人增设1个。洗手龙头必须为非手动开关，洗手42、处须有皂液器。盛放手消毒液的容器，在数量上也要与使用人数相适应，并合理放置，以方便使用。干手用具必须是不会导致交叉污染的物品，如一次性纸巾、消毒毛巾等。在车间内适当的位置，应安装足够数量的洗手、消毒设施和配备相应的干手用品，以便工人在生产操作过程中定时洗手、消毒，或在弄脏手后能及时和方便地洗手。从洗手处排出的水不能直接流淌在地面上，要经过水封导入排水管。4.1.10. 卫生间的门窗不能直接开向加工作业区，卫生间的墙面、地面和门窗应该用浅色、易清洗消毒、耐腐蚀、不渗水的材料建造，并配有冲水、洗手消毒设施，窗口有防虫蝇装置。4.1.11. 原、辅料的存贮设施，应能保证为生产加工所准备的原料和辅助用43、料在贮存过程中，品质不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害。清洁、卫生，防止鼠虫危害是对各类食品加工用原料/辅料存贮设施的基本要求。4.1.12. 包装材料的存放、保管应设置专用的存贮库房，库房应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放置，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离，并应加盖有防尘罩。4.1.13. 成品库应具备能保证成品在存放过程中品质能保持稳定，不受污染。冷库的建筑材料必须符合国家的有关用材规定要求。4.2. 设备维修及保养 本厂设备维修保养实施日常维护例行保养及季度保养，年度保养的制度。4.2.1. 例行保养l 设备启用前应先对设备进行清洗消毒，具体清洗消44、毒见规程，检查设备润滑状况是否良好；l 各操作手柄和开关是否灵活可靠，设备各部有无异响，确认技术状况正常方可开机。l 在工作过程中或工作完成后应清除设备存留切悄和污物，对设备进行一次清洗消毒，并将设备放置原位切断电源。4.2.2. 季度保养l 全设备清洗消毒，润滑；l 拆洗要各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查设备的接地装置，必要时进行更换接地设备；l 全面检查各传动部位，如发现松动，失调应及时处理并润滑，严格检查管道，输送部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器；l 严格检查自动控制开关、电源插头（座）、线路接头操纵手柄等是否灵活和正常，发现问题要及时处理。4.2.3. 年度保养l 执行季度保45、养全部内容；l 按设备使用规更换或过滤液压油，并清洗容器及过滤系统；l 清洗消毒密封传动件，更换管道或部件紧固，调整各部件；l 测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。4.2.4. 设备保养计划由设备员按设备使用率，技术状态而编制，并按计划进行实施。4.3. 上述过程中所需的质量记录按基础设备的工作环境控制程序的有关规定执行。二十、 检测设备、计量器具管理制度1 目的为了确保检验、测量和试验设备（简称计量器具）的正确性和准确性，本公司特制定检验、测量和试验设备的管理制度。2 范围适于用本公司对各类检验、测量及试验设备的控制。3 职责3.1 质检部负责检验、测量和试验设备的控制及相关计46、量器具的送检。3.2 生产部各车间负责生产现场在用量具、测量设备、模具及试验设备的维护、保管。4 工作程序4.1 依据测量任务和准确度要求，化验室负责选定和配备适用的检验、测量和试验设备，质检部负责做好检验、测量和试验设备的台帐，编制检定、校准周期计划。4.2 测试设备的采购4.2.1 质检部根据需要提出计量设备采购申请，并填写计量器具采购申请单，经总经理批准后由供销部实施采购。4.2.2 采购完成的计量器具需经权威部门的检定合格后方可投入使用，质检部将所购计量器具列入计量器具台帐中，进行统一管理。4.3 检测设备由指定专人负责保管、使用和维护保养。操作检测设备的人员，须经过培训。未经培训的人47、员不得使用检测设备。若需学习使用，须由熟悉该检测设备的人员现场指导。检测设备须避免阳光直接照射，放置在适宜的环境。使用人员须按正确的方法进行操作，使用后，如有附件的应归复原位。4.4维护保养A.原则上由使用人负责保养。B.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。C.对设备进行定期维护保养。D.检测设备如发生功能性失效或损坏等异常，应送往计量检测部门维修或请相关技术人员修复。E.长时间未使用的电子设备，应定期通电开启。4.5检定 检测设备每年一次由计量检测部门进行检定，并出具检定报告。4.3.2 质检部负责制定测试设备的操作规程。4.4 检验、测量器具的管理4.4.1 由质检部负责编制年度计量器具检定计48、划。4.4.1.1 计量器具检定计划中应包括定期送检、状态标识等内容。4.4.1.2 检测器具的检定，按周期送法定计量检定机构测试检定。4.4.1.3 对长度、衡器、压力表（强制检定除外）、热工仪表及理化卫生试验设备等计量器具的检定周期为一年。4.4.3 化验室和车间负责检测器具的使用和保管，仓库管理员负责检测器具的发放，对失准量具负责收回、标识，并安排重新校准。4.4.4 使用者在使用时应对量具的精度进行比较核对，若发现失准应停止使用，报送质检部处理。4.4.5 发现检验、测量和试验设备失准时，应对已检验结果的有效性重新验证。4.4.6 有关校准、检验、测量和试验须提供的环境条件及设备搬运和49、贮存期的管理等要求按相关规定执行。4.4.7 合同规定时，供销部负责向顾客或其代表提供相关资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。5 质量记录 检测设备采购申请 检测设备台帐 检测设备收发记录 检测设备检定记录二十一、设备操作维护管理1. 目的为确保设备及生产的安全操作，延长设备的使用寿命，确保食品的生产安全，特制定本规程作为本公司食品安全生产的指导说明。2. 范围适用于本公司常用设备的安全操作及食品安全生产。3. 职责3.1. 公司生产部负责编制本操作规程；3.2. 公司生产车间设备操作人员负责按操作规程的相关要求进行设备的正确操作。3.3. 各车间主任负责对设备的正确操作进行监督。50、4质量记录设备清单设备维护及保奍计划设备维护保养记录二十二、生产工艺流程原材料模具检查精度确认注塑、吹塑运行参数设置、模具安装调试正常边角料及坯逢修整检验包装入庫二十三、采购管理制度1 目的本程序规定了本公司外购原辅材料采购全过程的质量管理，以确保所采购的产品符合规定的要求。2 范围适用于本企业产品所用原、辅材料等外购物资的质量控制。3 职责3.1 供销部负责原材料的采购和选择合格供方；3.2 质检部负责提供采购产品所需的文件资料以及采购产品的验证工作；4 工作程序4.1 物资分类4.1.1 本公司采购物资可分为二类：4.1.1.1 A类物资即关键物资：对成品质量影响很大的原材料。如：塑胶粒 51、等。4.1.1.2 B类物资即重要物资：对成品质量影响较大的原材料。如：包装材料等。4.2 供方的选择和评价4.2.1 供销部根据满足合同要求的能力组织合格供方的评价和选择。供方应具有满足采购产品和物资的生产能力、质量保证能力。4.2.2 为确保供方的质量保证能力，供销部在进行供方选择时应从以下几个方面进行供方的评定；A） 对供方的能力和质量体系进行评估，其中能力指技术和质量保证能力。B） 对产品的样品进行试用，并对试用结果进行评价。C） 请供方提供相关的食品生产许可证和工业产品生产许可证的复印件。D） 对供方的供货质量进行评价。供货质量的内容应包括：供货实物质量、价格、交货期、售后服务、企业52、信誉、资信情况等方面。E） 了解其他用户的使用经验。4.2.3 对于不同类型的物资其供方的评定方式可以有所不同。A） 对于A类物资的供方可按4.2.2的A、B、C、D、E五个方面进行评价；B） 对于B类物资的供方可按4.2.2的C、D、E三个方面进行评价；4.2.4 供销部将供方的评价情况如实填写在供方调查表，并根据调查情况作出是否将其列入合格供方名单的判定，判定结果需经总经理批准。4.2.5 供方已通过ISO9000质量管理体系和取得食品生产许可证认证，经总经理批准后可直接列入合格供方名单。4.2.6 合格供方名单需经总经理审批。供销部负责在合格供方范围内进行物资的采购。4.2.7 供销部负53、责对合格供方的供货业绩进行控制，并保存合格供方相关质量记录；建立合格供方和供方档案，每年对合格供方进行重新评价，评价合格的则继续保持其合格供方的资格，若评价不合格则取消其合格供方资格。4.2.8 在采购过程中需增加新的供货单位其调查及评价方式按4.2.3、4.2.4、4.2.5的有关规定执行，评价合格方可列入合格供方名单实施采购。4.3 采购资料4.3.1 供销部根据仓库的实际库存情况及本公司的生产任务进行采购申请，并填写物资采购单，物资采购单经总经理批准后由采购人员实施采购。4.3.2 采购资料应清楚地说明采购产品的品名、规格、数量、质量要求，必要时还应注明交货方式、价格及交货期。4.3.354、 若因生产急需需要临时采购物资时，供销部填写临时采购申请单，说明临时采购的理由，经总经理批准后由采购人员实施采购。4.3.4 若无相应的采购申请单或采购资料，采购人员可以拒绝实施采购。4.3.5 在采购文件发放前对规定要求经总经理审批后执行。4.4 采购产品的验证4.4.1 采购产品到货后需经过检验合格后方可入库。若因生产急需来不及检验的原材料需作出标识，以便对在后序的操作中对其进行重新检验。4.4.2 采购产品的检验由质检部检验员按检验规程的有关规定实施。4.4.4 在合格供方货源处对采购产品进行验证时，本公司应在采购文件中规定验证的安排，以及产品放行的方式。4.4.5 当合同规定时，本公司55、提供用户在合格供方处对合格供方的产品是否符合规定要求进行验证。用户的验证不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排除以后用户对本公司产品的拒收。4.5 与供方的沟通供销部负责就供方的供货情况与供方进行联系，若供方提供的产品质量不符合要求，根据检验人员相应的检验结论及处置意见，采购人员应将情况及时向供方反馈，并向供方提出口头警告，若同一供货单位连续三批产品均出了质量问题，则应取消该供方的合格供方资格。4.6 与物资采购过程有关的质量记录由供销部按质量记录控制程序的要求进行控制。4.7采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行。4.7.1购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、56、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也不应受其污染。 4.7.2采购人员应具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能。4.7.3盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害，不受污染，符合卫生要求。4.7.4重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒。要加强检验，有污染者不得使用5 质量记录 供方调查表 物资采购申报单 合格供方名单 二十四、 采购产品质量验证规程1. 目的为确保公司生产产品质量，为原材料进货检验提供依据，特制定本检验规程。2. 范围适用于本公司所有的原材料进货检验。3. 职责3.1. 质检部检验员负责产品的进货检验。3.2. 检验员应根据不合格的严重程度对不合格品作出合理处57、置。3.3. 检验员对检验情况应如实记录要相应的检验记录表中，每月月未交质检部进行汇总。4. 工作流程4.1. 进货检验4.1.1. 进货物资进厂后，由相应的检验员进行检验，检验合格后方可入库。4.1.2. 各车间领料员在领料时对原材料进行复查，合格者方可投入生产。4.1.3. 进货物资的检验主要按下表1的有关要求进行4.2 检验结果的处理4.2.1对于末验证和或检验不合格的原材料,不得投入生产,若检验结果不合格,必须将该批次产品分开存放,做好不合格标识;4.2.2通知采购人员,将该不合格原材料的批号通知供方,若出现严重不合格或发现其中含有有毒有害物质时,须立即通知本地的食品卫生相关部门,以防58、扩散;4.2.3对不合格原材料的处理经与供方联系确认后做现场销毁或退回供方处理.表1物资名称检验方式抽检比率检验项目及技术要求检验方法PE袋子检验/验证GB和5009.601.有相应产品合格证或质检报告；2. 外观：无污渍、形状符合采购要求；3. 材质：符合规定要求；4.尺寸符合规定要求目测/卷尺聚乙稀粒子检验/验证1、有相应产品合格证或质检报告；2. 外观: 颗粒匀均、透明、无污染、杂质目测/闻二十五、 原辅料、成品仓库管理制度为正确合理地对物料进行使用、管理，以适就食品质量安全卫生许可的需要，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量卫生和降低成本，特制订本规范。一、 仓库管理制度 （59、一）、仓库工具类器具管理制度1. 工具室就做到环境整洁，工具、仪器、仪表就按不同类型、规格分类摆放整齐。2. 凡借用、领用工具类，发须严格按手续进行。1) 对领用工具类，则一律使用领用单，由组长以上人员领用，领用单除领用人签名外，需生产部门领导签名。低值易耗品，同时分别由生产管理和仓库另行登记，使用保管人签名。主观原因造成的损坏和缺失，由责任人赔偿。找不到责任人，由原仓库领出人员（原领用时仓库已登记签名）赔偿。2) 对领用的刀具类，必须以旧调新的办法，缺省的由责任人按实际进价赔偿。3. 劳保用品的领用，如手套、保洁服等，按原发放办法，但必须以旧调新。4. 仓库保管员就设置明细帐，做到工具、器具60、类“帐与物”一致，使物品进出有据可查。5. 保管员对归还的工、器具类，就当面点清，确认有否损坏，并拆洗干净，放置于原有位置备用。6. 因使用或保管不当引起的工具类器具损坏，按器具修复的实际价值由责任人赔偿。7. 保管员就及时反馈正常消耗的生产用工、量具类器具，以作及时补充，避免影响正常生产。8. 其他有关细则，参照“仓库物料管理制度和仓库保管员职责”。（二）、仓库计量器具管理制度1. 量具贮存处应做到环境整洁、干燥，保持一定的湿度和温度。2. 公司内新进计量器具需经相关人员验证合格后方可送计量所进行检定，验证项目包括购买数量、量具上需标有出厂编号、量具接触平面的光洁度、具备合格证等方面。3. 61、经计量所检定合格的计量器具方可入库，仓库管理员应编制计量器具台帐，并规定计量器具的检定周期，并按规定周期送检，并把检定情况如实记录在计量器具检定一览表中，做到帐、卡、物一致。4. 公司内所有计量器具分类放置，避免不同规格型号的量具混用。5. 凡借用、领用量具需经严格的审批手续1) 对借用量具，必须采用物料借用单，由借用人按内容据实填写，并由仓库登记，归还后由借用人收回物料借用单，仓库予以核销。2) 对领用量具，则一律使用领用单，由组长以上人员领用，领用单除领用人签名外，需生产部门领导签名。3) 对领用的量具，必须采用以旧调新的办法，缺省的由责任人按实际进价赔偿，量具以旧调新时，需说明调换原因，62、仓库应对其所说理由进行如实记录。4) 仓库人员每半年对各车间、各部门的量具领用情况进行统计，并对调换原因进行汇总分析，报主管副总审批。6. 量具的使用的保养1) 量具使用前，相关人员应对使用人员进行相应的培训，避免因使用操作不当而造成量具的损坏。2) 在量具使用期间，使用人员应对量具进行适当的保养，每天使用完毕后应将量具清洁干净，放置在原有包装盒中，避免因保养不当而造成计量器具的失效。3) 因主观原因或保养不当造成的量具损坏和丢失，由责任人赔偿。找不到责任人，由原仓库领出人员（原领用时仓库已登记签名）赔偿。7. 因量具失效而导致产品不合格的由责任人员按工料费进行赔偿。8. 保管员对归还的量具，63、应当面点清，确认有否损坏，放置于原有位置备用。9. 因使用或保管不当引起的量类器具损坏，按器具修复的实际价值由责任人赔偿。10. 保管员就及时反馈正常消耗的生产用量具类器具，以作及时补充，避免影响正常生产。二十六、仓库物料管理制度1. 所有购入的材料、低置易耗品，工具仪表等，必须先经检验入库后领用。入库单由采供人员凭发票填写，分别由保管员和生产主管签字，以完备手续和便于审、统计。急需使用的，事后必须补办手续，不得未入库而由个人保管或个人替仓库保管。2. 入库必须有完整的入库单据，验收签证后凭入库单及发票入库。如遇特殊情况，发票未开而材料已到或材料直接进入生产使用，或未入库而直接供客的，由有关采64、供人员、经营人员、生产管理人员及时与仓库保管员联系，说明情况，留下书面依据。3. 未办理入库手续或不合格或待检的物料，不得与原库存材料混淆，就单独存放，并附说明。待检物品（含产品），仓库保管员就及时与有关负责人员或检查人员联系，落实检查。4. 仓库在物料收、发时，必须与具体经办人员当面点清、查核，手续齐全，附合备查及统计要求。5. 保管人员就设置仓库明细帐，注明和种物料的品种，名称、规格、型号、图号、金额及数量，做到帐、卡、物“三一致”。缺省由仓库保管员负责，对客观原因造成的物资损耗，需书面说明损耗物的名称、数量、金额等情况，及时报损。6. 根据物料情况和要求，按不同型号、规格、牌签摆放，标记65、就清楚明显，库容整齐，清洁，逐步实施定置管理。7. 物料领用时，对有质量问题的配件，采用以旧调新，缺失或人为损坏，由责任人按实际价赔偿。8. 凡不附合标准，外观不良或有损坏之物料，不得按正常入库。遇特殊情况，由公司同意后另行放置。9. 成品入库前，保管员对一船情况就进行检查，产品上就有直接制作责任人的标记、代号。说明书应与产品同行。商品出库，应具备有提货单，财务发货章，提货人签名，特殊情况由销售、生产部门负责人批准，并出具书面凭据，任何人不利擅自发货，否则，货款由发货人支付。10. 材料出库，必须输领用出库手续。对辅助产品、材料或其他配件，需成套或小批量领用，每月与小组或车间核对一次。缺失的由66、责任人（找不到责任人，由负责人）承担。不得将需入库材料或材料未经清点直接进入车间。二十七、仓库卫生管理制度1原料庫1、 应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库。2、 各类冷库，应根据不同要求，按规定的温、湿度贮存。3、 原材料场地和仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施4、 各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料。5、 原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔。6、 原料场地和仓库应设专人管理，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。7、 原、辅料的存贮设施，应能保证为生产加工所准备的原料和辅助67、用料在贮存过程中，品质不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害。8、 包装材料的存放、保管设置专用的区域，应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放置，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离，并应加盖有防尘罩。9、 先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染2 成品仓库1经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐品。2成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。3要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消68、毒，保持卫生。4运输工具(包括车厢、船仓和种容器等)应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。5运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。6成品库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，在牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明，从而使整个仓库、堆垛整齐，批次清楚，管理有序。二十八、生产过程的质量控制第一节 过程质量控制和关键工序管理制度1、原、辅料的卫生要求具有检验检疫合格证。加工用水（冰）必须符合国家生产饮用水卫生标准。2、食品生产必须符69、合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录（监控记录，纠正记录）。3、原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运输工具应及时分别消毒。4、不合格产品及落地产品应设固定点分别收集处理。5、班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6、包装食品的物料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风，不得污染。7、设有独立的检验机构和仪器设备。制定有对原辅料、半成品、成品及生产过程卫生监控检验。8、环境卫生控制 老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘可以携带和传播大量的致病菌，因此，它们是厂区环境中威胁食品安全卫生的主要危害因素。最大限度地消除和减少这些危害因素对产品卫生质量的威胁。保持工厂道路70、的清洁，消除厂区内的一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所，并经常在这些地方喷洒杀虫药剂。要针对灭鼠工作制定出切实可行的工作程序和计划，保证相应的措施得到落实，做好记录。厂内不宜采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，可以采用捕鼠器、粘鼠胶等方法。9、生产用水（冰）的卫生控制： 必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准GB5649的指标要求。对达不到卫生质量要求的水源，工厂要采取相应的消毒处理措施，加氯量为1mg/L3mg/L，最高不超过5mg/L，加氯后经过一定的消毒时间（通常为30分钟），厂内饮用水的供水管路和非饮用水供水管路必须严格分开，生产现场的各个供水口应按顺序编号。工厂应保存供水网络图，以便日常对生产供水71、系统的管理和维护。检验部门应每天监测余氯含量和水的PH值，至少每月应该对水的微生物指标进行一次化验。工厂每年至少要对GB5749所规定的水质指标进行两次全项目分析。制冰用水的水质必须符合饮用水卫生要求，制冰设备和盛装冰块的器具必须保持良好的清洁卫生状况。10、原、辅料的卫生控制： 对原、辅料进行卫生控制，分析可能存在危害，制定控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格生产厂家生产的产品。对向不同国家出口产品还要符合进口国的规定。11、防止交叉污染： 在加工区内划定清洁区和非清洁区，限制这些区域间人员和物品的交叉流动，通过传递窗进行工序间的半成品传递等。对加工过程使72、用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序，不同用途的器具用不同的颜色，加以区别，以免混用。12、车间、设备及工器具的卫生控制： 严格日常对生产车间、加工设备和工器具的清洗、消毒工作。每天都要进行清洗、消毒。 生产期间，车间的地面和墙裙应每天都要进行清洁，车间的顶面、门窗、通风排气（汽）孔道上的网罩等应定期进行清洁。13、人员的卫生控制加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁的工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。加工供直接食用产品的人员，尤其是在成品工段工作人员，要戴口罩。为防止杂物混入产品中，工作服应该无明扣，并且前胸无口袋。工作服帽不得由工人自行保管，要由工厂统一清洗73、消毒，统一发放。与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。工作前要进行认真的洗手、消毒。14 本公司对影响过程质量的原材料、工艺、设备、人员、环境实施控制，使过程能够满足规定要求，确保过程在受控状态下运行。过程控制分为：a)一般过程（工序）控制；b）关键过程（工序）控制；14. 一般工序主要对人员、设备、物资、工艺、环境等制定相应的控制程序或内部管理标准实施控制。14.2 关键工序在一般工艺的控制基础上，依据本公司产品工艺流程和产品质量特性设定控制点： a对成品质量有重大影响的环节； b质量信息反馈中出现问题较明显的薄弱环节。14.3 特殊工序是指不易或不能经济的测量其74、结果的工序，主要通过对工序过程人员资格、设施、生产工艺过程进行控制来确保工序产品合格。15 过程控制l 工艺复杂，卫生质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；本公司生产的关键过程是模具精度及机器工作参数c) 特殊工序是指不易或不能经济的测量其结果的工序，主要通过对工序过程人员资格、设施、生产工艺过程进行控制来确保工序产品合格，特殊工序包括：l 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；l 产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行监控的工序；l 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。本公司无特殊过程二十九、化学物品管理制度(75、危险品)1 化学危险物品、剧毒物品在入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。2 储存化学物品、剧毒物品的仓库，应当配备消防设施。3 化学危险物品、剧毒物品应当分类存放，它们之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存。4 剧毒物品要专柜（保险柜）专人保管，领用时需经批准，准确登记用量，使用时应妥善保管，严格处理废液，防止中毒事故。5 进购和领用化学危险物品、剧毒物品要及时办妥手续，库内药物要随时保持账、物、卡相符。6 进购易燃易爆物品时，必须有产品安全说明书和防火灭火、安全储存的注意事项。7 易燃易爆物品必须设立专用仓库，不得超量储存。8 存放易燃易爆物品的仓库内，禁止吸烟，控制电源应经常检76、查，保证完好。三十、工伤管理制度1 主题内容与适用范围本办法规定了工伤事故调查处理的办法，适用对本公司工伤事故的调查处理。2 凡本公司员工(包括计划外用工)在生产区域内完成生产(工作)任务或领导指派出厂外执任务中，发生与生产(工作)有关的伤残事故，经过医生诊断休息一个工作日以上，均为工伤事故。凡属责任性工伤害(即由于自己违反操作规程或慢性损伤或自己不小心引起的工伤)作病假同等处理。3 员工工厂发生工伤事故，必须认真进行调查，分析登记、报告，车间对发生事故要进行分析，吸取教训，提出防范措施，并填写工伤事故记录表于48小时内上报公司，公司在三日前报上级主管部门。报表要做到准确、及时、不得隐瞒或谎报77、。4 发生重伤、死亡或多人事故(包括重大未遂事故)的车间、部门应立即抢救、保护现场，并迅速报告公司领导，公司于24小时内用快速办法向上级部门报告，并及时组织公司工会等有关部门调查分析，做到“四不放过”：即事故原因不放过，事故责任者与大家未受至嫩育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任人未受到处理不放过。5 凡属违章指挥、违章操作、严重失职或不遵守公司规定等而造成的工伤事故和经济损失，必须分析情况、追究责任，进行经济行动处理，情节严重的要追究刑事责任。对于破坏事故要坚决予以打击，由综合办负责处理。6 发生工伤事故不按规定报告的，不做工伤处理，责任由个人及其部门负责。如因特殊情况书面申请工伤者，78、应经有关部门调查研究，其理由和根据充分者，可照待遇处理。凡是由工伤引起的并发症、后遗症或致伤原因不清而事后申请工伤者，必须由公司会同医务室等有关部门一起审定，否则不能按工伤处理。7 工伤愈后复工，若旧伤复发，须经医生证明确定为“旧工伤复发”方能享受工伤待遇。8 职工由甲车间(科室)临时借调到乙车间(科室)，在工作中发生工伤，由乙车间(科室)负责调查，上报处理。如甲车间职工将乙车间职工造成工伤者，其责任由甲车间职工负责，但其调查、上报处理由乙车间负责。 9 重伤所需保护用品，用量经医务室建议，再由公司领导在规定范围内批准同意后，方可购买报销如伤者生活不能自理时，一般由伤者部门派人护理，特殊情况，79、需亲属护理时，应报公司处理。10工伤者住院治疗期间的营养补贴费，必须凭医院证明，经公司审批后，方可向财务部门领取营养补贴费。根据病情需要到外地治疗，必须根据市级医院和医务室的诊断意见，由公司审核同意后，方可外出治疗。11对重大伤亡事故的责任者处分，应由事故发生部门提出意见，综合办研究报报公司批准后执行。三十一、劳保用品管理制度一、总则：1为合理发放，使用员工个人防护用品，保护员工的安全健康，以有利于生产发展，制定本制度。2 本制度规定了劳动用品的管理部门、发放原则和发放额。二、管理部门和发放原则：1 供应部负责劳动用品的采购、验收，仓库人员负责保管及按规定发放。2 公司办公室根据上级有关规定及80、本公司不同工种的实际需要，制定各工种劳防用品的发放标准。三、发放管理：1 劳动用品的发放，由仓库人员按公司劳防用品发放标准执行。2 劳防用品发放时，使用部门或员工必须按公司有关规定办理领用手续。3 员工变换工种，并按新岗位规定重新领取劳防用品。4工作时间，必须按规定准确穿戴劳动防护用品，不按规定穿戴防护用品，出现工伤事故违章作业处理。接触危化物品操作工，应按国家有关规定发放，防静电、防腐蚀。三十二、环境卫生管理制度1 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本制度。2 本公司卫生事直，除另有规定外，皆按本制度实行。3 本公司卫生事宜，全体人员必须一律确实遵守。4 凡新进入员工，必须了解清81、洁卫生的重要性与必要的卫生知识。5 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾和污垢。6 各工作场所内走道及阶梯，每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。7 各工作场所内，严禁随地吐痰。8 饮水必须清洁。9 洗手间、更衣室及其他卫生设备，必须保持清洁。10 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。11 凡可能寄生传染菌的原料，应与使用前施以适当的消毒。12 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：12.1采用适当方法减少有害物质的产生。12.2使用密闭器具以防止有害物质的散发。12.3在产生此项物质的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。13凡处理有毒物或高温物体的工作82、或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，应按其性质配备。 从事以上工作的员工，对于本公司配备的防护服装或器具，必须妥善保管。14 各工作场所的采光，应依下列的规定：14.1各工作部门必须有充分的光线。14.2光线须有适宜的分布。14.3光线须防止眩目及闪动。15 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分均须保持清洁。16 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适当的光线。17 各工作场所须保持适当的温度，温度根据不同的季节予以调节。18 各工作场所须充分使空气流通。19 食堂及厨房的一切用具及环境，均须保持清洁卫生。20垃圾、废弃物、污物的清除83、，应符合卫生的要求，置于所指定的范围内。详见废弃物处理管理规定。21 公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便员工取用。22 综合办每月或每季对全公司各部门进行一次环境卫生全面检查,并将检查情况作好书面记录。三十三、消防管理制度1、总则：11、加强消防安全管理，确保公司正常经营和财产安全、员工的人身安全，根据国家和各级政府有关消防法律法规，特制订本制度。12、贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行防火安全责任制。I3、公司实行“公司、科室、车间、班组”三级防火安全责任制。14、建好消防组织，配好兼职消防员，配置好各类消防灭火器材和设施防患于未然。15、危化品储84、库、配电房、化验室、各类电器等，为公司重点防火部位，加强重点防范。16、把消防工作纳入正常生产工作范畴，作为整个公司工作的重要组成部分。17、一切新建、扩建、改建和装修项目均由消防管理部门归口负责向消防监督机关办理消防安全审批手续，工程竣工验收后方可使用。18、人人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告和扑救火灾的义务。19、消防工作的奖惩，按层层签订的综合治理责任书目标和国家消防法律法规，以及企业制定的安全生产制度的有关规定处理。110、公司消防管理部门为公司防火安全归口管理部门。2、防火一般规定(适用于公司所有部门场合)：21、除正常生产用火外，公司的重点部位内禁止动用其它一切明火85、，如确需动用明火必须事先办理审批手续。22、一切生产、工作、生活用电设施均应归口管理部门专业电工安装、设置、敷设，禁止擅自拉接电线，安装电器。23、专业电工必须经过培训，考核合格持证上岗。24、下班时必须切断电源，需24小时通电工作的设备、仪器、仪表自动控制装置必须确保完好。25、严格安全操作规程，严禁违章作业，并经常对电器设备、设施、电器线路进行检查，确保安全。26、凡存有易燃物品或可燃物较集中的库房场所，严禁吸烟。在使用易燃易爆物品作业时，严禁吸烟。27、生产工作中，必须用易燃液体清洗工件时，要确保安全，用后及时消除地上残液。28、生产工作进行明火作业时，应选择避开易燃可燃场地，否则，必须86、事先经安全措施处理后方可作业。29、消防器材(设施)放置地力必须相对稳定，并不准在其周围堆放杂物。无特殊情况严禁启用消防器材。消防器材使用后须及时向归口部门报告，便于得新配置和查消问题进行整改。210、禁止在消防通道上堆物，确保消防通道畅通无阻。211、逢重大节假日，公司专项组织检查，平时各部门经常开展自查自改工作，及时消除火灾隐患。3、禁火区防火规定31、认真执行公司防火的般规定。32、严禁在厂内和厂区外防火区吸烟。33、禁上使用一切电热器具及明火，确因工作需要必须经归口部门批准。34、按照塑料行业及公司的规章制度之规定，库区、生产区内和配电房等为公司禁火区。4、各级防火责任人由公司和各科室87、车间正职(或受权人)担任，其职责是：41、公司防火责任人职责：411、全面负责公司防火工作，做到与经营行政工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。412、接受公安消防监督机关安全监督，根据需要及时调整科室、车间级防火责任人，负责与上、下级签订防火责任人。413、领导支持职能部门开展防火工作，组织全公司性防火检查，整改火险隐患，改善消防条件，完善消防设施。42、科室、车间防火责任人职责：421、负责科室、车间内部防火工作，把防火工作纳入日常生产工作之中。422、配备公司班组防火责任人，签订好上与公司，下与班组的防火工作责任书。423、适时开展防火教育、动员员工做好防火工作。424、开展防火88、检查，发现问题，及时整改或反映，消除事故隐患。425、发生火灰事故，积极组织扑救，配合上级职能部门，做好“四不放过”事故调查工作。43、班组防火责任人职责431、负责班组内防火工作，落实公司科室、车间防火工作要求，执行安全生产操作规程与防火规定，杜绝火灾事故发定。432、做好本班组内员工防火安全意识教育，传授防火灭火常识。433、做好本班组内上下级的防火安全检查，发现问题及时处理，处理不了的及时向上级防火责任人反映。434、负责做好下班时切断电源、灭除火种等工作。435、遇到火灾积极扑救或组织参与扑救。5、职能部门(或受权人)职责：51、在公安消防机关的业务指导和公司防火责任人领导下，开展工作89、，当好领导参谋。52、负责全公司火险隐患的检查与监督整改。53、负责制订公司安全防火规定，检查考核各部门执行安全防火制度情况。54、负责公司消防设施配备及整改。55、配合有关部门实施消防宣传、教育。56、一旦发生火灾，积极组织扑救。57、每年至少组织一次消防演练，并作好记录。6、防火安全检查制度：61、公司检查时间及内容：611、每逢重大节日，组织检查，做到每季次防火检查，或参与安全生产列会，每月次列会。612、了解听取下级消防工作情况汇报，帮助解决落实整改重大的防火隐患。613、检查全公司消防管理现场。62、科室车间检查时间及内容：621、时间每月次。622、了解掌握班组执行消防管理规定，帮90、助解决存在的防火问题。623、查班组内消防安全作业环境是否良好，各种设备电器装置、线路安全装置是否完好。624、各岗位、工种安全操作规程是否齐全，有无违反用火用电、违反安全操作规程现象。625、易燃易爆物品的堆放、储存是否符合防火要求。626、本科室、车间管理的灭火器是否完好。627、各级检查与整改工作必须按规定如期实施，做好每次检查情况有记录，并及时向上级汇报。7、公司总体灭火预案71、公司位于余杭临平红丰路，距320国道仅几百米，交通极为方便，一旦发生火灾能及时扑救，最小限度减少损失，条件极为有利。72、消防设施及器材：灭火器、消防。73、灭火预案第预案：无论是白天或晚间，凡发现火灾应及时91、采取有效措施，并利用附近配置的灭火器构设施来灭火。以灭火为先，不应耽误灭火的最佳时机使小灾酿成大灾。第二预案：白天一旦发生较大火灾，1、事先现场的员工，方面应积极设法扑救，另力面应速报“1 1 9”求救，同时告知本公司和上级各有关领导，组织人员采取灭火有必要措施；2、防火责任人迷去火灾现场组织人员利用附近灭火器材和设施灭火，尽量争取时机扑灭火灾或控制火势蔓延；3、待消防车到后及时告知消防水源，起火部位及周围的可燃性物资，有否人员被围等情况，在消防队的统组织下，一同把火扑灭，把火灾损失降低到最低限度。第三预案：夜间如发现较大的火灾，1、首先发现者必须及时报“119”求援，同时积极采取有效措施灭火92、；2、消防队到后，告知防火水源和起火部位及周围的物资，人员可能被困等情况。3、立即电话告知公司防火责任人及有关领导来采取灭火措施，积极组织扑救控制火势蔓延。74消防队赶到后，所有现场人员必须服从消防队的统组织指挥，积极配合消防队全力投入扑救工作。75注意事项：751凡易燃易爆部位和人员密集的场所，重点要防止人员伤亡，后做好人员疏散与警戒工作。752在发生重大火灾及扑救期间的同时，组织人员坚守岗位，加强警戒巡逻，维扩公司的安全和秩序。三十四、模具使用保养管理制度1.0 模具档案 ii;T Ri 1.1 档案建立)0Q:?(P$r|1.1.1 (含夹具):由模具工程师按产品建立。1.1.2 ；:模93、具制造完成,经试模验收合格后,模具工程师进行逐套编号并建立档案。1.2 档案保管 9Ft/Q3f%U六西格玛品质论坛1.2.1 ；一份存放于生产车间；一份存放于管理部。 x2K18Pt1.3 档案更新 1.3.1如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或数量增减,由模具工程师 负责更新u!XNL+C5 S+T9M/z六西格玛品质论坛。 (G-6fTJ;8G1.4 使用修理记录1.4.1模具使用维护人员在生产完成时将每次使用情况记录于内(如果属长期在线使用模具,需每周记录一次)。;Ei1.4.2 模具修理人员将每次修理情况记录于内。2.0 模具存放管理:O m7_dT2.1 标识-模具上必需清晰94、标识模具编号,存放时编号向外。z5q4I*jz&_$|(R*V2.2 位置-模具在使用前后必需存放于车间指定的位置。2.3 区域-模具存放必需位于室内且避开漏水漏雨位置。2.4 看板-模具存放区域必需要有明确的目视管理看板。 TYW|z,b y V-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA2.5 管理者-原则上各生产线的模具存放保管由生产线负责,如有共用模具情况可由车间 主任指定管理者。.w QEP+wL*S3.0 模具使用T HP8k4b8&nQ3.1 使用-模具的使用必需按照操作规定(如定时涂油,修磨刃口等),并随时保持清洁完好状态。六西格玛品质论坛3.2 记录95、-使用过程中如有修理或较大的调整时必需记录。3.3 检查-模具使用完成下线前必需全面检查尾件产品及模具,如果有需要更换配件修磨刃口甚至调整,均需在完成这些工作后方可将模具归位存放,确保模具在下次生产前随时保持完好状态。3.4 完成-模具完成使用修理,进入存放备用状态前必需保持清洁完好并做好防锈处理。三十五、产品防护卫生管理制度一、个人卫生制度1凡本公司与生产有关人员（包括：生产、检验、仓库、冷库、机修、食堂以及销售人员）必须每年体验一次，体检合格后持证上岗。2工作人员必须经常保持个人卫生，常修指甲，勤修须发，勤洗澡等。3进入车间必须穿戴工作服、帽及口罩，头发必须戴于帽内，口罩必须遮住口鼻。4工96、作人员所佩带之手表，饰物及其他有碍卫生的装饰物品，一律不得带入车间。5工作人员之私人物品不得推入车间，应存放于指定地点。6工作人员进入车间前，须将工作服，帽及口罩穿戴端正，同时将双手润湿，用肥皂及刷子将指甲缝隙处等加以彻底洗刷，再用清水冲去皂液。7进入车间前，脚上穿的胶鞋必须进过消毒池后方得进入车间。8进入车间后，须将双手以消毒水浸润半分钟，方可开始工作。9在工作过程中，除因工作需要必须接触之器具外，切勿以手触及其他器物或身体肤发，否则重新消毒后再进行工作。10.作过程中，操作人员必须经常将双手用消毒水消毒，同时每小时将周围器具或工具用消毒揩洗一次，并保持工作场地的清洁卫生。11.工作人员如有97、疾病立即就医，如患有不能从事食品生产的疾病，应报告车间管理人员调动工作。12.工作服，帽，口罩等需经常保持清洁，离开车间时，须将工作服，帽放于指定的理衣室中，不得在公共场所所穿。工作服必须每日清洗更换。13.每天每班由检验人员抽验个人卫生，如发现问题，及时采取措施，进行彻底消毒。.二车间卫生制度1车间有二次更衣室。一次更衣清洁整齐，每人有指定衣柜，存放个人物品。在二次更衣室，操作人员换上清洁的隔离服，戴上帽子和口罩。2车间内必须有畅通的下水道，并经常以清水冲洗地面，并不得积水，以保持清洁卫生。3每日班前班后，操作人员应将车间通道、门窗、墙壁进行清洗。4车间纱窗、纱门随时关闭，并经常刷洗，发现破98、损等情况必须立即修补。5车间进口处应设有工作准备室，有洗手消毒设备等，并有专人管理以及负责清洗工作。6刷洗车间所用一切工具、器具时，必须使用清洁的尼龙刷。7车间地面和包装台等在上班前及下班后，必须进行彻底洗刷消毒一次。8车间内如发现苍蝇、蚊虫或其他虫类时，必须立即扑灭，并清除出车间。9消毒用水废液，必须倒入阴沟里，不得在车间内随地乱倒。10.车间内严禁随地吐痰及吸烟。11.盛消毒用水的桶或其他容器应注意随时加盖。三环境（厂区）卫生制度1厂容整洁。厂区道路平整、畅通。照明设施完整、齐全。除规定堆放物外，都要保持整洁，无杂物。2厂区内原则上不设置垃圾、废弃物存放盛器，避免污染源。各部门清扫的垃圾及99、废弃物装在一次性垃圾袋内，应随时送往社区的垃圾箱内，不得堆放在厂区内。3如果确因需要设置废物存放盛器，要远离生产车间，不得位于生产车间的上风向。应用便于清洗、消毒、密闭加盖容器盛放，并由专人负责清理邮厂。对盛器进行清洗消毒，防止废弃物污染环境。4卫生间有冲水、洗手设施。有防虫、防蝇措施。四墙壁用白色瓷砖砌成，地面环氧树脂流平，便于清洗消毒。有专职消洁人员负责清洗消毒，喷洒灭虫药物和常规卫生工作，保持清洁。5各类物资应按规定地点存放，不得随意乱堆，使作堆放物资场地，使用后负责清理。如未经同意堆放造成通道堵塞，下水道不畅通者，应对肇事部门负责人按公司规章予以处罚。6厂区保持整洁。不乱倒杂物、不随地100、吐痰、不乱扔烟蒂、废纸果壳等。7夏令时节及时控制好蚊蝇孳生，如发现死角，积水及时清理。8各部门张贴有关通知，应贴在指定的布告栏里，不得随意乱贴。9污水不得随意泼洒，必须倒入污水下水道中。三十六、不合格管理办法1 目的当出现不合格时，能及时对不合格实行控制2 范围适用于本公司产品出现的不合格和工作出现的不合格的控制3 职责3.1 行政财务部负责确定工作中的不合格并采取相应的纠正措施和预防措施。3.2 质检部负责确定对产品的不合格进行控制并采取相应的纠正措施和预防措施。3.3 生产部负责工艺的变更。3.3 相关责任部门实施处置。4 工作程序1 1产品不合格，产品不合格主要有原材料、半成品和成品不合101、格；4.1.1原材料不合格4.1.1.1对于经验证和或检验不合格的原材料,不得投入生产,若检验结果不合格,必须将该批次产品分开存放,做好不合格标识;4.1.1.2通知采购人员,将该不合格原材料的批号通知供方,若出现严重不合格或发现其中含有有毒有害物质时,须立即通知本地的食品卫生相关部门,以防扩散;4.1.1.3对不合格原材料的处理经与供方联系确认后做现场销毁或退回供方处理.4.1.2半成品和成品不合格4.1.21半成品和成品出现不合格主要项目如下：一是产品的理化指标不符合标准要求。水分、灰分是茶叶的重要指标，这些指标直接反映了产品质量的高低，反映出产品质量的内在品质水平。原材料不符和要求，未按102、标准要求组织生产，以及工艺控制不严等。纠正措施：严格按照生产工艺生产，加强工艺文件的培训。二是标签不合格。主要问题是：第一，标注的产品类型与明示执行的标准不符。第二，产品标签没有标明茶叶的具体名称。第三，产品未标注执行标准或所标注的执行标准错误。第四，单件包装产品，没有在小包装上注明生产日期，无法判定产品是否在保质期内。纠正措施：严格执行国家规定的包装标准。4.2工作出现的不合格基本分为以下不合格：a、 管理工作不合格；b、 技术工作不合格；c、 体系不合格；d、 过程不合格。4.1.1 当出现工作不合格，责任部门分析不合格产生的原因，制定相应的纠正措施，经管理者代表批准后予以实施。4.1.2103、 管理者代表或质量负责人组织内审员对纠正措施执行效果进行验证，在不合格报告中予以记录。4.2当发现不合格明显集中于某个要素或某个部门，且大于总数的40时，说明公司存在普遍性的、过度集中的不合格，管理者代表或质量负责人应按数据分析控制程序的要求，应用因果分析图进行分析，并找出过度集中不合格存在的原因。4.2.1管理者代表或质量负责人应针对不合格存在的原因，制定相应的纠正措施。纠正措施应明确责任部门和落实时间。4.2.2 纠正措施经管理者代表审批后，由行政财务部下发各执行部门。4.2.3 各部门应严格执行纠正措施。4.2.4管理者代表或质量负责人组织验证纠正措施的有效性。4. 预防措施4.1 预防104、措施的制定有下列三种信息来源：4.1.1 运行内部质量审核控制程序，内审组开具的观察项。4.1.2 运行服务控制程序，营销部营销人员收集的顾客等各方面对技术支持服务的意见和建议。4.1.3 各部门在质量体系运行过程中应针对运行情况，提出体系改进的合理化建议。4.2 对观察项、有价值的意见和建议，质检部可应用改进控制程序的因果分析图进行深入分析研究，找出不合格的潜在原因。4.3 质检部应将预防措施的有关信息提交管理评审，在管理评审会议中，由总经理确定预防措施，并明确执行部门和落实时间，按管理评审控制程序执行。4.4 管理评审后，各部门应严格执行管理评审会议纪要中的预防措施。4.5 质检部组织对预105、防措施的有效性进行验证。 4.4 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.5 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。4.6 该程序运行涉及文件的更改时，按文件控制程序执行。4.7 该程序运行产生的质量记录由办公室负责管理，按质量记录控制程序执行。三十七、 不合格品管理制度1 目的为了防止不合格品非预期生产或销售，本公司对不合格品实行控制，以确保产品质量和人生安全。2 范围适用于本公司生产、销售和服务全过程出现不合格品的控制3 职责3.1 质检部负责对不合格品的判别、标识和记录，并会同生产部进行106、评审。3.2 质检部负责确定对不合格品的处置方法。3.3 相关责任部门实施处置。4 工作程序4.1 不合格品处置方法如下：4.1.1 返工；4.1.2 报废。4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1 发现不合格品时，检验员负责按检验和试验状态控制程序中有关规定实施标识。4.2.2 检验员就不合格品项目、原因填写不合格品通知单交供销部，供销部负责对所有出现的不合格进行统计。4.2.3 隔离方法是小件入箱，大件存放指定区域。4.3 不合格品的评审处置4.3.1 评审处置 检验员根据卫生标准或工艺要求对产品的生产的各道工序进行检验，并根据不合格品的情况如实填写在不合格品通知单，并将不合格品通知单107、及时传递给相关人员，由责任人负责整改。4.3.2 责任部门接单签字后，按不合格品通知单上质检部检验人员确定的处置方法执行。4.3.2.1 返工后的产品应交检验员重新检验。4.3.2.3 报废的产品由检验员填写报废申请单，将申请单连同报废产品送到仓库，由仓库保管员负责处理以后，将报废申请单送质检部统计员汇总考核。4.3.2.4 报废产品由仓库负责隔离，责任部门负责处理。5 返工和报废的规定51 发生以下项目不合格时，不允许返工：a、 感官52当发生以下不合格时，允许返工：1重量偏差2容量偏差3尺寸偏差6、当出现不合格品或存在其他安全隐患的食品时，应立即停止销售，并及时采取以下措施：e、 清点不合格品，登记造册；f、 即时向经销商发布召回公示；g、 通知销售单位对同一批次不合格食品依法处理；h、 对有毒有害、腐烂变质的食品由有关部门监督进行无害化处理或销毁。7、现以下情况的的食品应当立即停止销售、退出市场。10、 有毒有害污秽不洁的容器；11、 包装破损造成不符合食品卫生要求的容器；12、 超过安全使用期的容器；13、 应当检验、检疫而未即时检验、检疫，或检验、检疫不合格的容器；9 质量记录 不合格品通知单 报废申请单49