1、北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 ZZH/ZS A 质量手册（第A版）适用于根据：质量管理体系 要求要求（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）标准建立的质量管理体系受控状态： 分 发 号： 编 制： 安全质量部 审 核： 批 准： 2014年3月1日发布 2014年3月15日实施 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 发布目 录 颁布令 .4管理者代表任命书 .6公司简介.7公司质量方针和质量目标.9质量方针. . 9质量目标. .9质量管理体系1 范围. 101.1总则.101.2应用. 102 引用标准、主要依据.2、 .113 术语与定义.124 质量管理体系.134.1总要求.134.2文件要求.164.2.1总则. 164.2.2质量手册.174.2.3文件控制.184.2.4记录控制.195管理职责.225.1管理承诺.225.2以顾客为关注焦点.235.3质量方针.235.4策划.245.4.1质量目标. .245.4.2质量管理体系策划. .245.5职责与权限. .255.6管理评审. .276资源管理 .296.1资源的提供 .296.2人力资源 .296.3基础设施 .316.4工作环境 .317产品（工程）的实现.337.1实现过程的策划 .337.2与顾客有关的过程 .347.3设计和3、开发 . .377.4 采购. .377.5生产和服务的提供 .407.6监视和测量的控制.498测量、分析和改进.518.1总则. .518.2监视和测量. .518.2.1顾客满意. .518.2.2内部审核.528.2.3过程的监视和测量.538.2.4产品的监视和测量.548.3不合格品的控制.568.4数据分析. .578.5改进 . .59 8.5.1持续改进 .598.5.2纠正措施 .598.5.3预防措施. .60附录1.质量管理体系组织结构图.63附录2.质量体系职能分配表64附录3.各部门管理职责.66附录4.质量手册的管理74附录5. 国家和地方法律、法规和行业标准要求4、76附表1.质量管理体系文件总览表北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号页次1/2版本号第A版修改状态0主 题质量手册颁布令质量手册颁布令 本质量手册依据：ISO 90012008质量管理体系要求、起重机械安全监察条例、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范，结合本公司的管理实际编写而成，是本公司起重机械拆装、维修及租赁质量管理的主体文件。本质量手册明确了公司遵照特种设备拆装、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门5、和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本质量手册是本公司实施质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量手册符合ISO 90012008质量管理体系要求及国家有关法律和要求，同时也符合本公司的实际。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号页次2/2版本号第A版修改状态0主 题质量手册颁布令本质量保证手册现予以正式颁布，并于2014年3月15日起正式实施。本公司全体员工必须严格按6、手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断提高拆装、维修、改造的质量，以及服务的态度，增强顾客的满意度，并努力提高和持续改进质量管理体系的有效性。本公司编制的其他质量管理文件必须与本质量手册保持一致。 总经理： 2014年 3月 1日北京紫竹慧机械设备租有限公司质量手册章节号页次1/1版本号第A版修改状态0主 题管理者代表任命管理者代表任命书为了贯彻执行ISO 90012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对本公司质量管理体系运行的领导，保持质量管理7、体系持续改进，特任命万敏同志担任公司管理者代表，全权代表主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保： 1确保质量保证体系和过程得到建立、实施和保持，并对质量保证手册进行审核； 2向总经理汇报质量保证体系的业绩，包括改进的需求； 3在公司范围内提高对顾客要求的意识； 4负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 2014年3月1日北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号页次1/2版本号第A版修改状态0主 题公司简介公司简介北京紫竹慧机械设备租赁有限公司成立于1999年，注册地北京市门头沟区，注册资本1000万元，公司拥有北京市建委颁发的建筑起重设备拆装、租赁资质和北京市建筑工程物资8、协会评定的建筑起重机械租赁企业一级资信。公司主要从事建筑起重机械的租赁拆装和现场使用、维修业务的全过程管理。近年来公司业绩逐年稳步上升，在建筑起重机械维修拆装工程的施工拆装等配套服务上，取得了良好的成绩。尤其擅长于建筑起重机械、电梯等维修、拆装保养等项目。在建筑起重机械维修拆装过程中，公司严格贯彻“质量第一，安全生产，让顾客满意”，“追求卓越，持续改进，创行业一流”的质量方针，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械拆装维修质量符合国家规范标准，使用户满意。为进一步提高公司拆装运维的质量水平，满足社会和用户的需要，适应市场机制的变革，依据IS09001标准和特种设备安全技术规范，结合本公司特点，9、建立此质量保证体系，努力为社会和用户提供更优质的工程和满意的服务。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号页次2/2版本号第A版修改状态0主 题公司简介北京紫竹慧机械设备租赁有限公司法人代表：万辉单位地址：北京市门头沟区石龙经济开发区电话/传真：62160928邮政编码：100086北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号页次1/1版本号第A版修改状态0主 题公司质量方针和质量目标公司质量方针和质量目标质量方针 ：“质量第一，安全生产，让顾客满意”“追求卓越，持续改进，创行业一流”本公司质量方针内容：本公司以质量第一、安全生产、让顾客满意为工作准则，并坚持持续改进，严格按照工艺进行施工10、，执行国家起重机械安全法规、行政规章和标准规范；执行合同所确定的规程、要求和标准，实现合同确定的各项质量指标和技术指标，让顾客称心满意。不断地追求高标准、高质量，以质量求发展，以质量拓市场，不断提高企业综合管理水平，达到同行业领先水平，创建一流企业。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。质量目标：1、工程交验合格率100%；2、合同履约率100%；3、顾客满意率95%以上。总经理： 2014年3月1日北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号1页次1/1版本号第A版修改状态0主 题范围1、范围：1.1 总则1.1.1 本质量手册规定了质量管理体系的要求，是本公司质11、量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了本公司在起重机械拆装、维修和设备租赁的生产经营业务全过程的质量管理活动，是全体员工必须遵循的行动准则。1.1.2 本质量手册是证实我公司能够按照国家起重机械安全技术法规和顾客的要求优质高效地拆装维修起重机械，并通过质量管理体系的有效应用，持续改进起重机械拆装维修和租赁质量管理体系的有效性，不断增强顾客的满意的证据。也是公司进行内部质量管理体系审核和第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的依据。1.1.3 本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使公司更好的实施质量管理，预防不合格品和不合格现象的出现，实现持续改进，提高顾客满意度。1.2 应用 本手册适12、用于我公司承担的各类起重机械拆装、维修和设备的租赁。鉴于行业和生产特点，业务范围内不涉及产品的设计和开发，因此对ISO9001：2008质量管理体系 要求7.3设计和开发和GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范10.3施工设计相关条款进行删减。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号2页次1/1版本号第A版修改状态0主 题引用标准、主要依据2、引用标准2.1 GB/T19000 2008 idtISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语 2.2 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 13、工程建设施工企业质量管理规范2.4 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号3页次1/1版本号第A版修改状态0主 题术语与定义3、术语与定义3.1 本质量手册使用GB/T19001-2008 idt ISO9001：2005质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。3.2本质量手册还采用以下术语和定义a、产品-本质量手册中所引用的“产品”可单指进货物资、外供产品（包括起重机械的零部件）和完工成品。b、物资采购-包括自行采购的原材料、焊接材料、工作机构、起重机配套件、油漆及其他外购外协件、标准件等和顾客提供的这类物14、资。c、完工成品-以维修整机或工作机构及拆装工程完工交付顾客的成品件。d、顾客-以合同方式将其所有的起重机械整机或工作机构交予本公司拆装、改造、维修的组织或个人（即产权人）。也包括他所委托的经营运作者或使用者。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次1/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4、质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照ISO 90012008质量管理体系要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准要求及本公司的起重机械设备拆装、维修及设备租赁的特点，建立质15、量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并予以持续改进，做到：a从识别过程、确定过程之间的接口和联系，确定程控方法及其在公司内的应用。b.确定这些过程的顺序和相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程及相互关系。c.按照国家法律法规和标准要求，编制公司质量管理体系文件及技术要求、工艺规范，为过程有效运行和控制提供所需要的准则和方法。d.通过对顾客要求的理解和公司内部的沟通，确保获取必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。e.通过对顾客满意程度的调查、生产活动的监视和测量、不合格品的控制、纠正与预防措施的控制、管理评审、内审等活动的开展，对过程实施测量、监视和分析。北京紫竹慧机械设备16、租赁有限公司质量手册章节号4页次2/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系f.根据上述活动的结果，寻找可以改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续该进。4.1.2 质量管理体系的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程，公司按照本质量手册的要求管理这些过程。公司产品实现的过程见附图1。4.1.3 公司的外包活动涉及有：设备吊装、长途运输等，工程管理部应对涉及本公司服务实现过程中的外包过程进行识别，技术研发中心负责提供控制的内容和方法。对此过程，公司将从外包方的资源和资质、产品质量标准、验收准则、交货期等方面实施监视和控制。附图17、1：起重机械拆装、维修流程图：通过不通过市场信息收集，初步接触物资调配准备工程管理准备协商设备型号、价格、拆装工法放弃合同意见不一致内部合同评审不通过签订合同设备安装备案、告知编制详细拆装方案和设备资料准备安装设备有资质部门检测拆装方案评审通过通过不通过整改设备运行提前收到设备报停单设备出场准备拆除设备运出场地编制拆除方案全面检查维修保养意见一致自检不通过四方验收不通过通过通过北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次4/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 根据ISO 90012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工18、程建设施工企业质量管理规范及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行，公司质量管理体系文件结构图如下：质量手册程序文件管理制度及作业指导性文件 质量记录a.质量手册是公司向内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息的文件。b.程序文件程序文件描述了为进行某项活动和过程所需经过的途径。公司的质量管理体系按照ISO 90012008质量管理体系要求标准要求建立的程序文件总共为5个。c. 按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准和TSG Z0004-2007特种设备制造、安19、装、改造、维修质量保证体系基本要求制定的管理制度以及各类作业性指导文件和制度共 18个。以上制度和作北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次5/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系业指导书描叙了与质量管理体系有关的工作有效实施的程序和方法。包括：通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文件（包括施工措施、 作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等），具体指导现场施工，是针对具体施工项目或作业过程编制的， 目的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。d. 记录是质量管理体系有效运行的证据，是采取纠正和预防措施的信息来源，对质量记录实施控制，保证能够准确、真实20、反应客观实际，并为质量管理体系评价提供依据。4.2.1.2 公司形成的文件可采用任何整体形势或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘及其他电子媒体或他们的组合形式。4.2.2 质量手册4.2.2.1 安全质量部负责质量手册的控制，各部门协助配合。4.2.2.2 管理者代表按照标准要求，结合公司实际情况组织相关人员编写质量手册并予以保持，质量手册内容如下：a.质量管理体系覆盖的范围，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的说明）。b确定了公司起重机械拆装维修的质量方针和质量目标，并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次6/9版本号第A版修改状21、态0主 题质量管理体系c.为实施所策划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序，并在质量手册中采用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架（包括质量记录）进行了描述。d.对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上，通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改进，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意。4.2.2.3 本质量手册的控制按文件控制程序执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为了对质量管理体系运行有关的文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的场所使用的文件为有22、效版本，公司编写了文件控制程序，以规定在以下方面所需的控制：a.文件在发布前得到批准，以确保文件是充分的。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，与质量管理体系有关的其他文件按文件控制程序要求批准发布。b.公司定期对实施中的文件进行评审，必要时由相关部门人员进行修改或更新，并在次得到批准。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次7/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系c.安全质量部对质量管理体系要求有关的所有文件每年制定一次识别文件的现行修订状态的控制清单，以防止使用失效和作废的文件。d.文件发放前由文件发放部门确定发放范围，以确保在使用处可获得有关版本的适应文23、件。e.文件持有者要爱护文件，以确保文件的清晰和完整。f.各有关部门确保识别所需的全部外来文件，包括国家及行业标准、有关法律法规、上级文件和顾客提供的图纸、样件等，均应对其分发、更新等实施管理与控制。g.需要保留的作废文件必须采用加盖“作废保留”印章的识别方法，并将全部作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录的控制为了对起重机械拆装、维修和设备租赁的质量管理体系的有效运行提供充分的客观证据，公司编写了记录控制程序对质量记录的收集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制，保证质量记录能够真实、完整地反映施工状态和质量管理体系运行情况，24、提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，使事后评估、分析、统计和追溯均有依据。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次8/9版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系本过程适用于公司内与起重机械拆装、维修和设备租赁质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。4.2.4.1 职责分工安全质量部负责质量管理体系运行记录的控制；工程管理部负责施工技术记录、施工过程和工程竣工质量记录的控制和起重机械拆装改造、维修保养工程竣工资料的收集、编目、标识、归档管理；设备物资部负责物资管理方面质量记录的控制和外包方管理方面质量记录的控制，以及公司机具档案的管理；总经理办公室负责公司行政文件的收25、发管理；人力资源部负责公司员工的招聘、培训及评价、绩效考核管理的记录；经营管理部负责合同项目管理记录的控制。4.2.4.2 质量记录的控制包括如下几个方面：a.质量记录必须字迹清楚，表达明确，具有唯一性标识，并具有可追溯性；b.质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映；c.质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；d.对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录，备注统计人员名字；e.质量记录被收集归档后，在适宜的环境条件下分类保存，保管方式 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号4页次9/9版本号第A版修改状态主 题质量管理体系应便于存取、检索。f.对贮存质量记录的箱柜进行适当保26、护，防止由于贮存保护不当而使质量记录损坏、变质或丢失。g.根据质量记录的性质确定保存期限。纳入档案管理的质量记录，其保存期限按档案管理有关规定执行。4.2.4.3 合同中有明确规定或顾客提出明确要求时，公司对移交顾客的质量记录执行其规定。4.2.4.4 需移交档案管理部门的质量记录，按年度移交公司档案关闭部门；作为管理需要由部门自行保存的质量记录,由职能部门根据记录的性质、用途自行规定保存期，期满后自行销毁。4.2.4.5 纳入档案管理的质量记录到期后，由档案管理部门提出处置方案，经公司评审鉴定后，报总经理批准，由其按批准的处置方案进行处置。4.2.5 相关文件文件控制程序ZZH/CX-01记27、录控制程序ZZH/CX-02北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次 1/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责5、管理职责5.1 管理承诺我公司在起重机械拆装维修和设备租赁过程中始终坚持公司的质量方针，为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务，不断增强顾客满意度，公司总经理将通过策划、实施如下活动，建立并实施起重机械拆装维修和设备租赁质量管理体系，持续改进其有效性。a.贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定，按不同的层次和职能范围配备法律、法规(包括行业规范和条例)。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识，确保公司与起重机械拆装维修有关的所有生产经营活动都能严格遵守国家、行业和28、地方的法律、法规。b.制定起重机械拆装维修的质量方针，批准起重机械拆装维修的质量目标，组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械拆装维修质量管理体系，并通过起重机械拆装维修质量管理体系的有效运行，确保起重机械拆装维修和租赁质量方针的贯彻和起重机械拆装维修和设备租赁的质量目标的实现。c.每年至少组织一次管理评审，促进起重机械拆装维修和设备租赁质量管理体系持续改进。d.定期召开总经理办公会，研究并决策资源配备计划，确保资源满足北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次2/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责起重机械拆装维修工程施工和设备租赁管理需要。5.2 以顾客为关注焦点 总经理遵29、循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，确保在本公司实现：a)使全体员工意识到顾客是本公司生存和发展的基础；b)确定与产品有关的要求（7.2.2）,并与顾客进行充分的沟通,有效地识别和理解顾客当前的需求,并通过产品实现(7.1)满足顾客的要求；c)通过对顾客满意度的测量（8.2）和持续改进(8.5),有效地识别和理解顾客未来的需求,并争取超越顾客的需求;5.3 质量方针5.3.1 我公司的质量方针是：“质量第一，安全生产，让顾客满意”“追求卓越，持续改进，创行业一流”注释：本公司以质量第一、安全生产、让顾客满意为工作准则，并坚持持续改进，严格按照工艺进行施工，执行国家30、起重机械安全法规和行政规章；执行合同所确定的规程、规范和标准，实现合同确定的各项质量指标和技术指标，让顾客称心满意。不断地追求高标准、高质量，以质量求发展，以质量拓市场，不北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次3/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责断提高企业综合管理水平，达到同行业领先水平，创建一流企业。5.3.2 质量方针是公司质量管理体系有效性评价的依据。为使质量方针实现，总经理通过会议、培训等形式将质量方针层层传达到每个员工，理解质量方针，并在各自的岗位上围绕质量方针开展工作，达到质量方针的要求。5.3.3 总经理通过管理评审，对质量方针进行定期评审和修订，确保质量方针31、的持续适宜和质量管理体系的有效性得到持续改进。5.4策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司建立年度管理目标是：工程交验合格率100%；合同履约率100%；顾客满意率95%以上5.4.1.2 安全质量部负责组织公司管理目标的制定，并在公司各部门进行分解。安全质量部负责定期对公司目标和各部门的目标完成情况进行检查，保持记录，发现问题，及时向管理者代表报告，以便尽快解决，确保公司质量目标的完成。5.4.2 质量管理体系策划北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次4/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责5.4.2.1为了达到质量管理体系总要求和已确定的质量目标,总经理应责成管理者代32、表在下列情况下组织进行质量体系策划：a按质量管理标准建立、改进质量管理体系；b公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项；e 体系运行必要时。5.4.2.2 管理者代表应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等的变化作出判断，对质量管理体系的变更和策划应保持质量体系的完整性。5.4.2.3 质量管理体系调整和改进结果可能包括：质量方针和质量目标的修订、质量职责的调整和再分配、质量管理体系文件的修改等。5.5 职责和权限5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1总经理根据建立、实施和保持质量管33、理体系的要求，并考虑其它管理活动的需要，设计和设置了相应的组织机构附件1“公司组织机构北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次5/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责图”,规定了各部门的职责附件3各部门岗位职责。5.5.1.2 各部门在实施和保持质量管理体系的活动中应履行的质量职责见附件2“质量管理体系职责分配表”5.5.2 管理者代表见管理者代表授权书。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 质量管理体系有效性沟通的内容主要包括：a各部门的职能划分及关键岗位人员的职责和权限；b顾客投诉及顾客满意度测量的结果；c内、外部审核的结论和管理评审的决定和措施；d产品符合性状况和产品重大质量34、问题的处理。5.5.3.2 沟通的渠道和方式：a各类工作会议；b公司内文件的传阅和分发； c公司前台公示白板；d各部门日常工作的协调和信息传递；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次6/13版本号第A版修改状态0主 题管理职责5.6 管理评审5.6.1 公司每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不得大于12个月，根据需要可适时追加。5.6.2 管理评审由管理者代表组织，总经理主持，就质量方针和目标的实施情况评审质量体系的适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系和产品的改进机会。5.6.3 管理评审所需的输入资料，由管理者代表组织有关部门提供。常规管理评审的输入主要包括：a质量35、目标和改进活动的状况和结果；b审核结果；c顾客和相关方满意程度的反馈；d过程的绩效和产品符合性；e预防和纠正措施的状况；f以往管理评审的跟踪措施；g可能影响本公司质量管理体系的变更的其他因素，如财务、社会或环境条件以及法律法规的变化等；h改进的建议；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号5页次1/4版本号第A版修改状态0主 题管理职责5.6.4 管理评审的输出为管理评审报告，主要包括以下方面的决定和措施：a质量管理体系及其过程有效性的改进；b与顾客要求有关的产品的改进；c资源需求。5.6.5 安全质量部负责管理评审的会议记录，编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发给与会人员和36、有关人员，管理者代表根据管理评审的改进要求，组织相关责任部门制定并实施纠正/预防措施，安全质量部对其进行跟踪验证。5.6.6 安全质量部负责管理评审的计划、报告、会议纪要和纠正/预防措施验证情况等记录的保存。5.7 相关文件质量目标管理制度ZZH-GL-01北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号6页次1/4版本号第A版修改状态0主 题资源管理6、 资源管理6.1 资源的提供 公司根据生产规模和发展的需要确定并配备所需的资源，包括：人力资源、基础设施、软件信息、工作环境、财务资源等。 通过资源的开发、维护、配备、平衡调拨等活动，保证资源在公司范围内的高效利用，满足公司起重机械拆装改造维修质37、量管理体系有效运转的需要，并能持续改进起重机械拆装改造维修质量管理体系的有效性，不断增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 公司通过社会招聘、接受分配、外派学习、专业培训等形式开发人力资源，满足公司发展和壮大的需要，并不断提高员工素质。 公司通过培训考试、技能鉴定（资格认可）、业绩考核、专业考察、实习等方式对从事影响产品质量工作的人员的能力进行认可，确保其有能力胜任所从事的工作。6.2.2 从事起重机械拆装改造维修的管理人员应具有一定的质量管理知识和专业技术知识。应了解特种设备安全监察条例、特种设备安全监察条例实施细则、特种设备质量监督与安全监察规定、特北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质38、量手册章节号6页次2/4版本号第A版修改状态0主 题资源管理种设备注册登记与使用管理规则等法律法规；应了解标准、起重机械的主要性能指标、拆装工艺流程、检验要求等专业技术知识。6.2.3 公司每年制定培训计划，对所有从事与起重机械拆装改造维修质量活动有关的各级人员接受适当的培训。培训的内容包括特种设备安全监察条例、特种设备安全监察条例实施细则、特种设备质量监督与安全监察规定、特种设备注册登记与使用管理规则、质量体系文件、质量方针、技术标准、操作技能等。起重机械拆装改造维修的人员应能看懂相关图纸和工艺文件并能熟练操作设备。6.2.4 建筑起重机械拆装拆卸工、建筑起重信号司索工、建筑电工、建筑起重机39、械司机(塔式起重机、施工升降机)持住建委（或质量技术监督局）颁发的“建筑施工特种作业操作资格证”。6.2.5塔式起重机维修、塔式起重机拆装、起重机械机械拆装维修、起重机起重机械电气拆装维修、特种设备焊接作业、塔式起重机司机必须住建委（或质量技术监督局）“特种设备作业人员证”上岗。6.2.6 技术负责人、质量检验负责人、安全员、内审员必须经过相应的培训，通过考核取得相应的资格后方能上岗。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号6页次3/4版本号第A版修改状态0主 题资源管理6.2.7 人力资源部建立员工培训档案，保存员工的教育、经历、培训和资格的适当记录。6.3 基础设施6.3.1 起重机械40、拆装改造维修按照国家规定实行起重机械拆装改造维修保养资格许可证制度。公司具有起重机械拆装改造维修保养许可证后，方可从事许可类别的起重机械拆装改造维修工作。6.3.2 公司设固定的办公场所，配备满足办公所需要的相关资源，包括建筑物、办公场所、办公用具、通讯工具、消防设施、交通运输等服务。6.3.3 公司配备满足起重机械拆装改造维修工程施工需要的设备能力、监视和测量设备。监视和测量设备的性能和准确度满足检验大纲或检验规程的要求。6.3.4 自制的设备、工装应进行验证后使用；所有的仪器、设备应建立台帐和内容齐全的档案。现场使用的主要设备应当制定操作规程，设备的购置、验收、使用、维修保养、事故处理、报41、废、封存等应符合设备管理的要求。6.4 工作环境 公司根据现场施工总平面布置，合理划分施工场地，掌握现场自然条件对施工环境因素的影响，采取措施保证环境因素的受控。具体包括：北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号6页次4/4版本号第A版修改状态0主 题资源管理a.施工人员在适宜的环境条件下施工。夏天根据施工特点和气候情况，适当调整作息时间，露天作业集中的地方搭设凉棚，特殊高温作业地点采取防暑降温措施，防止人员中暑；冬季施工要采取防风、防冻措施。b.采取措施保证现场文明施工。c.对有环境条件要求的场所要在作业指导书中规定控制环境条件的措施，并采取措施控制工作环境。例：焊条间要配备温度、湿度控42、制设备；储存产品的场所要清洁、防潮等。d.符合国家有关环保法律法规的要求。6.5 相关文件人力资源管理制度ZZH-GL-02特种作业人员安全教育、培训制度ZZH-GL-03员工绩效考核管理制度ZZH-GL-04设备机具管理制度ZZH-GL-05设备维修、保养制度ZZH-GL-06北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次1/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7、 产品（工程）实现7.1 拆装、维修实现过程的策划7.1.1 根据国家法规要求，建筑起重机械的拆装、维修要由取得起重设备拆装工程专业承包资质的企业作业。公司具有起重设备拆装、维修工程专业承包壹级资质。7.1.2 质43、量工程建设施工企业质量管理规范的目标和要求1）符合国家和地方法律、法规和行业标准要求（见附录5）；2）满足使用方（顾客、用户）的合同要求；3）公司质量目标按 5.4.1目标策划确定。7.1.3 公司产品实现即起重机械拆装、维修过程见本手册附图1。 7.1.4 过程控制7.1.4.1 公司制订机具管理制度，围绕机械全过程的管理即满足施工生产全寿命的管理，再通过制订各过程控制的管理制度（规定）及技术性支持文件，明确各阶段有关人员的职责权限和相互关系，并确定过程控制的准则和方法。7.1.4.2 依据国家法规及行业管理的要求，结合公司的具体情况，详细规定机械拆装/维修施工全过程的管理，通过完善拆装/维44、修工艺、安全北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次2/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现规范、自检标准和编制每台机械的设备拆装方案，具体指导、规范拆装、维修人员的施工作业，满足相关要求。7.1.4.3 公司编制设备拆装监视制度，详细规定机械拆装完毕交付使用中全过程的管理，通过培训、取证、相关操作规程交底等具体指导、规范操作人员的作业，满足相关要求。7.1.4.4 公司编制施工质量管理制度、施工质量检查制度、试验检测管理制度,详细规定租赁、拆装、维修全过程的检查和测量，确保目标的完成。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1、顾客要求内容：45、a顾客规定的要求，包括使用性能、可靠性、服务的要求；b 顾客虽然没有明示，但有规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c与产品有关的法律、法规要求，包括质量和行业标准的要求；d本公司为增强顾客满意确定的任何附加要求。7.2.1.2 确定的范围和方式a产品要求的范围按上述规定予以识别和确定；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次3/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现b在投标过程中，应充分收集顾客招标信息，理解招标文件的要求，组织有关人员对招标文件中与产品有关的要求进行识别，在答疑时予以确定，必要时形成文件答复；c在合同签订前，就合同条款内容与顾客充分协商、沟通，将与产品46、有关的要求形成合同草案；d在机械拆装前应认真组织现场调查，识别现场变化的情况，并向顾客予以确定，必要时签订补充协议；e工程管理部在拆装等服务过程中，应树立“以顾客为关注焦点”的意识，充分考虑顾客未来的期望、工程预期的功能和用途，识别在施工和服务过程中可以改进的方面，取得顾客认可；f在市场调研的基础上，在公司能力允许的条件下，为增强顾客满意，经总经理同意向顾客做出其它附加要求的承诺。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 公司在承接施工（产品）之前及在合同实施过程中，对提交标书、合同或合同变更进行审批或评审，确保：a产品要求在拆装、维修、租赁合同中得到明确；b投标与合同不一致的地方予以明47、确；c公司具有满足合同要求的能力；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次4/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现d当合同条款发生变更时，公司确保相应文件得到修改并将更改要求书面通知相关人员。7.2.2.2 采取会议、会签、领导批准等方式对与产品有关的要求进行评审，以确保产品要求得到规定，与招投标文件、合同条款文件、施工图纸中、现场不一致的要求已经得到解决，公司能够满足规定的要求。7.2.2.3 所有评审工作都应该有书面记录, 与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录。投标、合同评审、合同履约评审的记录由组织评审的经营管理部向参加评审的部门或人员传递，并48、予以收集、保存；工程管理部在施工过程中负责与产品有关要求的变更记录的传递，收集并保存评审记录。7.2.3 与顾客及相关方沟通为满足顾客及相关方的要求，经营管理部贯彻执行客户满意度调查管理制度，通过调查表、意见征询函、会议、文件、传真、电话、邮件、会晤、提案等方式与顾客及相关方进行有效沟通，沟通的主要内容应包括：a有关机械拆装、维修、租赁信息（包括租赁的招标文件、投标文件、合同、现场平面图等）；b有关对机械使用的要求和变更（包括补充合同或协议、使用变更等）；c施工过程中接受顾客对合同执行情况的询问；发生问题或顾客提出意北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次5/22版本号第A版修改状态49、0主 题产品（工程）实现见、建议时，与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客；d机械使用完毕后，收集顾客信息反馈，组织回访，接受顾客反馈意见；e保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录。7.3 设计或开发鉴于行业和生产特点，业务范围内不涉及产品的设计和开发，因此对ISO9001：2008标准7.3设计和开发相关条款进行删减。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1设备物资部负责建立合格供方名录，组织对供方进行评价、选择和合格供方的动态管理。编制并实施材料、构配件和设备管理制度，对采购过程进行控制，确保采购的产品（物资）符合规定的要求。7.4.2.1 根据产品（物资）对工程质量的影响程度分类（50、按A、B两类物资划分）评价选择供货商，必要时对分供方重新进行评价。a.首次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查，包括索取供货商的业绩报告和资质证书，对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。必要时对首次选用的供货商提供的产品（物资），现场进行抽样试验，并对试验结果进行评定。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次6/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现b.对长期（或固定）供货商，定期（一般不超过一年）对供货质量进行跟踪分析评价，评价时考虑的相关信息包括：信用、产品质量、价格、交货情况、后续服务、支持能力、相关经验和历史业绩；质量管理体系的质量保证能力，遵51、守法律法规的情况；提供该类产品方面的顾客满意程度。c.对超过二年无业务关系的供货商，实施采购前重新评价；对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度降低时，对供货商重新进行评价。3)其它供方的控制起重机械的吊装、运输服务等需要外包的过程，均应事先确定评价准则并实施评价和选择，经审核批准后使用，进行动态控制，建立业绩记录，具体执行机具管理规定和相关管理办法。7.4.2 采购信息7.4.2.1采购信息通常包括采购申请、采购计划、采购合同（协议）等采购文件和采购清单。7.4.2.2采购信息应清楚、正确、充分地表述拟采购的产品（外包项目）的名称、规格、型号、数量、价格、交付情况、验52、收准则等，并与供方进行有效沟通。适当时，还可包括：北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次718版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现a对供方产品、物质、程序、过程和设备的批准要求；b对供方的资质、人员（包括资格和培训）及施工设备实力、管理能力、以往施工业绩、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环保要求；c需要时，包括对产品质量等认证的要求，对物资、设备供方质量等管理体系认证的要求；d当顾客要求对采购产品验证时，应在采购文件中对其验证和采购放行的方式作出规定；e采购信息可以是书面文件，也可以是实物或样品等；7.4.2.3采购文件发布前需经有关部门负责人审批，必要时，报分管副总53、经理或公司总经理批准。7.4.3 采购产品的验证a采购的钢材类如钢板、型材，验证提供的牌号证明文件及外观规格尺寸符合即可。b采购的标准件验证型号符合，提供合格证。c采购的电气元件要验证型号及品牌，并提供合格证。d机械上的连接件必须从原厂或专业配件供应商处采购，验证外观规格尺寸符合即可。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次8/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7.5 生产和服务提供7.5.1 施工和服务提供的控制为了保证机械租赁、拆装、使用操作、使用中的顶升（加节）附着、拆卸的全过程活动正常进行，满足顾客要求，由公司技术研发中心、工程管理部、设备物资部按机具管理制度、54、施工质量管理制度、施工质量检查制度、安全管理制度等管理制度组织实施，对施工和服务提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定要求。7.5.1.1 机械拆装/维修施工准备的控制a研发中心制订焊接作业指导书、安装拆缷作业指导书、气割作业指导书、维修电工岗位安全作业指导书，对机械拆装、维修的全过程进行明确和管理，符合行业管理要求。任务下达后，技术研发中心编制安装拆除方案及安全技术交底，交主管生产副总经理审批b由工程管理部组织人员进行现场调查和双方确认现场情况和拆装/维修时间，并确定作业班组及起重机械；同时进行网上拆装/维修施工报审及准备相关备案手续；c设备物资部根据安装拆除方案所需设备要求，采用调55、配、租赁、外购、自制等方法予以解决。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次9/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现d工程管理部派遣设备维修人员对设备进行全面检查、维修保养，安全质量部对设备进行出场前的验收，验收合格的出具验收记录，不合格的设备出具“设备整改通知单”，整改后再次组织验收，确保出场设备必须合格。e.设备或机具应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要施工生产用设备、机具（塔吊司机、安拆工、施工升降机司机、维修电工、焊接等）的操作人员凭操作证上岗。操作者对保证设备处于适宜的状态负责，不达到规定使用要求的设备不用于工程施工。f、项目负责人要检查需拆装/维修的机械56、零部件齐全，拆装/维修工具、安全防护设施齐全。g、安装前技术人员到安装现场考察安装场地和进出场道路，技术研发中心编制切实可行的安装方案，并有相关部门进行方案评审，交予工程管理部实施。h、由工程管理部和安全质量部会同甲方和监理方，对待安装基础进行验收，对合格基础出具“基础验收表”，对不合格基础发放整改通知单，整改至合格后方可安装。i、根据安装方案确定辅助汽车吊和运输车辆，要求对方出具相关资质和特种作业许可证，双方签订工程协议，针对汽车吊作业填写“汽车吊检查记录表”，并对拆装、维修中需要吊装设备重量、位置、作业环境、北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次10/22版本号第A版修改状态057、主 题产品（工程）实现指挥信号进行交底。7.5.1.2 拆装维修实施过程控制a、工程管理部按照安拆方案组织作业人员，各工种人员必须持有特种作业上岗证，同时对所有安拆人员进行方案安全交底，并形成交底记录。b、安拆人员对进场设备进行验收和清点，确认配件不遗漏、不残缺、各项性能合格方可安装。c、由安全质量部派出专人旁站，检查和督促安装人员按照相关操作规程、设备说明书和项目安装方案作业，对违规作业现象进行纠正或中止。旁站记录d、安装完毕后，由工程管理部组织安拆人员进行自检，对自检中发现的问题及时整改，对自检合格设备出具自检报告。e、自检合格的设备由工程部交给安全质量部、安全质量部组织出租方、安装方、使58、用方、监理进行四方验收，对不合格项出具整改通知，对合格设备出具四方验收报告。f、四方验收合格后，由安全质量部联系当地特种设备检测单位进行第三方检测验收，验收合格的设备出具特检报告，对不合格项进行整改返修，整改后进行复检。7.5.1.3 拆装维修过程完毕后a、对特检合格的设备，由安全质量部交给工程管理部，由工程管理部根北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次11/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现据甲方开工使用要求，组织操作人员进场，所有操作人员和指挥必须持有特种设备作业证。上岗前对操作人员进行安全作业交底，形成交底记录。b、设备运行中操作人员必须按照设备保养规范进行日常59、保养和维护，换班时，填写有关交接班记录。c、安全质量部对运行中设备组织专业人员进行周检和月检，形成周检表和月检表，对检查中发现的问题出具整改通知单，由工程部按照整改通知单进行整改，并填写相关维修保养记录，整改后由安全质量部进行复检，复检合格后方可继续使用。d、项目负责人要填写统一验收表中的拆装/维修过程记录，拆卸完毕后要将统一验收表交现场一份；e、离开现场前项目负责人要向现场管理人员进行必要的书面或口头的交底，确认相关事宜；f、项目负责人回单位后要及时将统一验收表及相关记录交工程管理部。7.5.1.4 交付后的使用控制a、公司制订机具管理制度，对机械在施工现场的使用和服务程进行明确和管理，符合60、行业管理要求及顾客要求。b、由项目负责人负责按“三定”原则配置操作人员，由公司人力资源部北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次12/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现负责人员的培训、取证，符合行业管理要求；c、工程管理部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务，对于关键的和重要的设备机具必须编制操作规程。d、公司制定施工质量检查制度，对机械的使用状况进行定期的检查，收集、整理数据，发现问题采取措施，改进质量，保持过程能力，当发现不合格时，执行质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度7.5.1.5 机械回场后的维修公司制订机具管理规定，对机械使用完毕回场后的维修保养进行明61、确和管理，保证机械出场的状况处于良好。7.5.1.6 使用中的顶升及附着a、技术研发中心编制顶升附着方案提前交使用单位及拆装单位确认；b、作业安排由工程管理部下达并提前通知项目部打印验收表格；c、作业完毕后，项目负责人填写验收表格交使用方一份；d、工程实施中的检查执行施工质量管理制度、施工质量检查制度。e、顶升及附着作业的控制要求见设备运行安全保障制度中“设备安拆关键节点控制制度”部分。7.5.1.7租赁工程质量控制包括合同的签订、设备的出租、设备的服务、设备的回收和资金的回收等。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次13/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现a、合同的62、签订必须符合物资设备租赁条例、合同法以及其他有关法律、行政法规，并按照合同实施。b、租赁过程的实现是通过设备的使用权出租和人员服务的过程实现。出租设备的质量和性能以及人员服务必须满足承租方的要求。c、出租过程中，出租方必须保证设备的安全质量和服务人员安全操作。7.5.2 施工和服务提供过程的确认7.5.2.1设备安装、维修过程中必须从人、机、料、各个环节进行控制，设备安装中关键工序控制点有：基础验收、汽车吊使用、塔机起重臂安装、套架安装、顶升作业、安拆作业作业人员控制。对安装过程中的焊接过程需要确认。7.5.2.2设备基础制作由具有土建施工资质单位完成，一般由甲方完成，验收必须按照基础验收表严63、格检查，提供各个方面资料和报告，验收合格后提供基础验收报告。7.5.2.3参与吊装的汽车吊性能必须可靠，操作司机必须持证上岗，对于操作环境尤，其支腿支放点必须检查，对于要起吊物品重量必须提前了解，禁止超载，起吊时必须注意有无异常后方可继续操作，起吊前后必须提前规划观察汽车吊钢丝绳和重物经过路径，不能有人员、高危障碍例如电线的存在，谨防触碰，吊装时必须遵守安全操作规程。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次14/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7.5.2.4 起重臂由于重量大、长度长，需要详细可靠吊装工法。工法控制要点有：a、重量控制，严禁超载；b、重心控制，起重臂长64、度长，重心并不在几何形心，需要仔细对照说明书施工，保证起吊后起重臂平稳；c、挂绳位置，两挂绳位置间距要合适，不能使两端悬挑长度太长，也不能使钢丝绳角度太大，严格按照说明书施工；d、起重臂上有小车、拉杆等构件，一定按照说明书要求将部件固定好方可实施吊装。7.5.2.5套架重量大，组装部件多，吊装前一定要检查其组装销轴和螺栓可靠性、开口销是否完备、护栏、油泵的紧固程度，严防吊装过程中部件脱落。7.5.2.6 顶升作业步骤多，同时受环境因素影响多，需要注意以下关键点：a、塔机最高点风力超过14m/s时不得作业，在顶升过程中，如大风突至，应立即停止顶升，并使上下塔身联固。夜间进行顶升作业时必须有足够的65、照明。b、顶升过程中必须利用回转机构制动器将起重臂制动住，禁止转动起重臂和移动小车。载重小车必须停在顶升配平位置，不得施工吊装。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次15/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现c、若要连续加高几节标准节，则每加完一节后，塔机起吊下一节标准节前，塔身各主弦杆和下支座必须有连接销轴。在下支座与塔身没有用销轴连接好之前，严禁回转、变幅和吊装作业。d、在顶升过程中，若液压顶升系统出现异常，应立即停止顶升，收回油缸，将下支座落在塔身顶部，并用的销轴将下支座和塔身连接牢靠后，再排除液压系统的故障。e、按说明书规定，移动变幅小车，使塔机上部保持平衡，注66、意起重臂指向与引进轨道方向一致，销紧旋转机构，并做好小车臂杆上停置标记。f、每次顶升前检查液压系统是否正常，液压油压力应符合规定，保持稳定，活塞杆伸缩无卡阻现象。调整套架导轮与塔身主弦杆之间的间隙适当。g、各个作业人员按照顶升岗位分配，必须集中精力，专心操作，不得探头伸手，不得进入引进轮道范围，以免标准节突然移动轧伤。h、注意检查电缆放松长度应满足需要，严防电缆在移动中发生刮蹭，卡塞和挤伤。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次16/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7.5.2.7 特种设备作业风险高，安拆人员必须持证上岗，接受完整安全培训并合格，操作时严格按照操作规67、程。操作时精神高度集中，严禁麻痹大意。旁站人员履行职责严格监督，操作人员必须积极配合。 7.5.2.8 安装过程中附着架等的焊接质量从焊工管理，焊接作业指导书评审，焊接材料，焊接设备，焊接施工五个环节进行控制。研发中心负责编制焊接作业指导书，经部门负责人审核，主管生产副总经理批准后实施。人力资源部负责焊工持证上岗管理，包括焊工培训，焊工档案管理等。焊接设备定人操作，维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。通过对起重机械拆装改造维修过程中焊接质量的控制，确保起重机械拆装改造维修中的焊接质量符合法规标准的要求。7.5.2.1 焊接质量从焊工管理，焊接工艺评定，焊接材料，焊接设备，焊接施工五个环节进68、行控制。7.5.2.2 研发中心负责编制焊接作业指导书，经部门负责人审核，主管生产副总经理批准后实施。施焊前，必须由技术人员向施焊焊工进行技术交底，并作好记录。7.5.2.3 人力资源部负责焊工持证上岗管理，包括焊工培训，钢印，焊工档案管理等。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次17/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7.5.2.4 焊接材料焊材保管员，从焊材库房领取焊材，按焊接作业指导书的规定烘干发放回收。7.5.2.5 焊接设备定人操作，维护保养，保证设备在完好状态下进行工作；焊接工人在使用前应对焊接设备上的控制工艺参数进行检查，确保焊接设备各项参数符合焊接作业69、指导书要求。7.5.2.6 施焊过程中，凡遇与作业指导书要求不符时，焊工可拒绝施焊，当出现重大质量问题时，应及时报告有关人员，不得自行处理。焊接检验员在管子对口焊接时，应对焊口错边、间隙、坡口除锈等进行检查。并对焊缝外观进行检查，必要时需委托焊缝探伤。7.5.2.7 焊缝返修对同一部位不宜多次焊补，一般不超过三次，中、高合金钢不得超过二次。对于非超次返修由项目负责人指定专人编制返修工艺，报研发中心负责人审批。超次返修由焊接专工编制返修工艺，焊接责任人或焊接责任工程师审批；并指定焊工施焊。7.5.3 标识和可追溯性公司设备物资部负责制定并组织实施材料配件管理规定以确保在施工、服务过程中使用适宜的70、方法识别整机、部件、采购配件、顾客财产、监视和测量状态，以实现可追溯性。7.5.3.1整机及部件标识和可追溯性北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次18/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现a、所有机械按行业管理要求取得北京市统一编号，机械编号复印件粘贴在司机室；b、机械出场拆装前需要进行网上申报，交付使用后需要进行使用登记；c、机械拆装完毕后拆装负责人需要填写拆装过程记录表，以实现拆装过程的可追溯性；d、机组人员在操作使用过程中需要填写交接班记录，以实现使用过程的可追溯性；e、机械使用及回场中的维修均需要填写维修记录表，以实现维修过程的可追溯性；f、同型号机械大部分的71、部件是可互换的，个别部件使用位置受限的做标记并下达交底以控制；g、公司设备物资部负责机械部件的进出场管理，以实现机械部件流向的可追溯性。7.5.3.2 配件标识a、配件购进后要先进行入库登记，书面记录相关资料，以便实现追溯；b、配件在库房采用标牌、标签予以标识，防止混用；c、配件的发放需要进行发放登记、签字等手续，以实现流向的可追溯性。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次19/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现7.5.3.3 机械交付使用的标识a、机械拆装完毕后的状态分为合格、停用两种；b、验收负责人确定验收合格后，相关人员在验收表上签字后即标志验收合格，可以交付使72、用。7.5.3.4 安全标识a、机械的拆装/维修施工过程要用警戒绳围定封闭区域，设置安全警示、警告、禁止的标识牌，以预防不安全行为和事故的发生。b、在机械的顶端、两个臂端设置障碍灯等，显示机械位置及作业范围。7.5.3.5 检验和试验状态标识的方法包括：a、 对未经验证的采购设备和材料，隔离存放醒目标识；经验证合格后，通过登记台帐形式进行状态管理；对验证不合格的设备、材料未经处置前隔离存放，醒目标识。b、 施工过程中采用现场实体标识和验收记录形式标识产品和工序的检验状态。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 公司采取措施对顾客提供的产品实施控制，确保其在接受、检验、贮存、拆装和调试过程中得到有效73、控制，防止其损坏、丢失，确保不北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次20/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现影响产品性能和设备功能。顾客财产包括顾客提供的用于工程的产品、材料、专用工器具、产品说明书、产品质量证明书、图纸等。7.5.4.2 对顾客提供的产品（物资）要预先掌握供货清单和供货状态，明确顾客提供产品（物资）的日期、品种、规格和数量，作好接货和验收准备。设备物资部组织接货，对产品状态进行检查，填写受货凭证，联系顾客方参加设备材料的联合验收。7.5.4.3 如果发现缺件（丢失）、损坏或不适用时，做好记录，及时向顾客报告，并进行适当标识。在顾客提供产品（物资）的使74、用或拆装过程中，如果发现损坏或不适用时，及时向顾客报告，进行适当标识，并对处理情况进行记录。7.5.5 产品防护公司严格按照设备和材料、构配件管理制度等管理办法、规定，作好工程（产品）的防护。防止产品用材料、构配件、半成品、工程设备、施工工序及工程最终产品等由于搬运、标识、贮存时发生变质、损坏和错用。以确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 公司由设备物资部负责监视和测量装置的归口管理，按照合格供方的评定要求对委托检定（验证）机构进行评定和选择，建立计量设备台帐。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次21/22版本号第A版修改状态0主 题产品（75、工程）实现7.6.2 设备物资部每年年初负责编制计量仪器送检计划，按照规定的时间间隔或在使用前委托检定（验证）或校准，并保存校准结果的记录。超出规定有效期的检验、测量和试验设备不得使用。对新购置的检测设备，未经验证不得使用。7.6.3 根据工程项目需要，工程管理部需在项目实施前明确所需的计量器具，并向设备物资部提出配备申请。在检定有效期内的计量设备在使用前应对测试仪器的状态进行检查和校准，防止可能使检测结果失败的调整 ，使用过程中采取必要措施防止在搬运、维护和贮存期间检测设备损坏或失效。 7.6.4 在使用中发现测量装置不符合要求时，使用者应更换成合格的测量装置，并评价和记录以往测量结果的有效76、性，可追溯时应重新进行测量判定，作好检测记录。7.6.5 当发现计量设备偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性进行评价并记录，对装置进行重新检定或校准，保存再检定或再校准记录。7.6.6 设备物资部负责保存检测设备的技术资料，保证随时可跟踪。检定合格的检测设备贴合格标签，并保存校准(或检定)记录。7.7相关文件施工组织设计、施工方案编制、审核、批准制度ZZH-GL-07北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号7页次22/22版本号第A版修改状态0主 题产品（工程）实现工程项目投标管理制度ZZH-GL-08工程合同管理制度ZZH-GL-09设备和材料、构配件管理制度ZZH-GL-10施工质量77、管理制度ZZH-GL-11施工质量检查制度ZZH-GL-12 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次1/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进8、 测量、分析和改进8.1 总则 为确保质量管理体系和过程的符合性，以及持续的改进，公司应对体系绩效的监视和测量、过程的监视和测量、产品的监视作出明确规定，确定这些活动的程序、频次、方法、人员职责和必要的记录，形成适合有关部门运作的程序文件，并予以实施。在测量、分析和改进的过程中可使用适用的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 顾客及相关方满意工程管理部负责顾客对拆装施工及机械使用过程中满意信息的收集、统计和78、报告工作。通过监视、获取和利用顾客及相关方对公司已满足其要求的相关信息，对管理体系的有效性进行测量、分析和评价并加以改进，以提高顾客及相关方满意的程度。顾客及相关方满意度测量和评价要求如下：a、确定有关职能部门、作业队监视、获取和利用顾客及相关方有关信息的职责，并认真履行；b、确定收集顾客及相关方有关信息的渠道和传递的接口关系，采取措施北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次2/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进保证信息渠道的畅通； c、确定测量和评价顾客满意度可行的方法，以每台机械为评价对象，按拆装、使用进行评价，保证测评结果的客观、真实、有效；d、对测评结果及有关数79、据进行分析，寻求改进管理体系的机会，采取措施予以改进。8.2.2 内部审核8.2.2.1 为了验证质量管理体系运行是否达到规定要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行和得以保持，安全质量部编写内部审核控制程序，并规定:a审核方案的策划（包括：确定审核的频次、目的、范围、依据等）；b.审核的准备（包括：编写审核实施计划、组成审核组、编写检查表等）；c.审核的实施（包括：召开首、末次会议，审核的方法，现场审核，开具不合格报告和审核报告等）；d.向总经理报告审核结果；e.对审核发现的不合格要求责任部门分析原因，采取纠正措施，并实施跟踪验证。8.2.2.2 通过对审核活动的控80、制，以确保审核过程内容客观性和公正性，审核结果的真实性。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次3/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进8.2.3 过程监视和测量8.2.3.1 总则对质量管理体系包括的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，运用适当的方法进行监视和测量，以证实各过程是否保持其实现预期结果的能力。8.2.3.2 过程的监视对所有确定的质量管理体系过程进行监视，除内部审核外，对过程的监视还应包括： a.管理活动监视，公司领导通过各种会议（每周部门碰头会、各项专题会等）听取汇报，监视下属管理工作；各职能部门通过制度检查、评比，监督相关的管理活动；b.资源81、提供：公司通过周生产协调会、季度生产平衡会检查资源落实、计划实施的情况。各项目根据施工计划和项目资源需用情况，对需公司协调解决的资源及时以信函或其他方式反馈到公司有关领导和部门，由相关部门和领导进行协调处理；c.产品实现过程的监视：-公司领导定期或不定期的对工程项目进行视察；-工程管理部每季度对项目工程质量进行一次检查；每年进行一次机械北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次4/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进检查、盘点或达标考核；-安全质量部每季度对施工项目进行一次安全检查；-对监督检查发现的问题下发整改通知单，责任部门组织整改。d.测量分析和改进过程的监视：-管理82、者代表通过内审总结会议、管理评审会议对内审活动效果进行监视。8.2.4 产品的监视和测量公司通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对所完成的分项、分部、整机安装及使用操作的质量特性进行监视和测量，对所采购配件的质量、环保、安全性能进行检验、试验，以验证产品要求得到满足。8.2.4.1 材料配件的监视和测量a、采购的所有材料和配件购进时均应进行检验，由设备物资部负责实施。检验的内容包括：产品合格证、质量检验证明、强制认证标志、劳保用品的生产许可证、外观质量、数量、规格、型号、牌号等，并对检验结果予以记录；b、需要测量以确定其外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果；c、 需要测量以确定83、其外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次5/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进制定材料配件检验准则，确保材料员具备对物资进行检验和试验的能力；d、需要测量以确定其外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果；除非在现场急需配件由修理工购买，得到项目负责人的批准，配件在未进行检验之前，不得将其用于机械上；e、对安全有影响的物资应经材料员和检验员共同验收确认合格后发放使用；f、所有检验记录应注明有权批准放行的人员，并加以保持，以提供符合要求的证据。8.2.4.2 施工质量监视和测量a、公司制定塔式起重机安装自检标准下发安装队作业班组，由项目负84、责人在安装完毕后组织人员按自检标准进行自检并填写自检表；b、每台机械安装完毕后由项目负责人负责组织相关人员对机械进行调试和验收，合格后再由工程管理部负责联系行业检测机构进行检验，符合行业管理要求，具体执行公司质量检查制度；c、公司编制机械交接班记录本，明确机组人员日常操作、检查规范和要求，由机组人员将每日作业及检查情况进行记录；d、公司制订质量检查制度，对机械交付使用后的日常检查、定期检查、公司制订质量检查制度，对机械交付使用后的日常检查、定期检查、北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次6/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进专项检查、顶升加节、附着后的检查和记录有明确85、要求；e、检验和试验记录由工程管理部负责保存，为产品符合要求提供证据。8.3 不合格品控制8.3.1 总则公司建立不合格品控制过程，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。公司制定质量问题处理制度、质量事故责任追究管理制度对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。8.3.2 职责和权限a、各项目部负责处置机械拆装或操作使用维修中出现的轻微不合格品；b、工程管理部负责处置一般不合格品，并要有记录保存。c、主管生产副总负责重大不合格的处置和控制，工程管理部具体组织实施有关活动。8.3.3 不合格品的处置8.3.3.1对拆装、使用、维修、出租过86、程中发现的不合格品按以下情况分别处理。a、在拆装过程中发现的轻微不合格品（部件、配件），由拆装负责人在现场及时纠正，并在自检记录表上做记录。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次7/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进 b、发现出租设备不合格应立即停工，通知设备管理部派有关人员到现场进行及时处置，恢复设备的性能，满足使用说明书的要求，并做好记录。c、在使用、维修中发现的轻微不合格品，由队修理工负责处置，并在修理记录上记录。d、在拆装、使用、维修中发现一般不合格（部件、配件、附着），现场负责人应立即通知工程管理部负责人到现场或下达相关交底进行处理并填写不合格品记录/评审处87、置表。e、对拆装、使用、维修中出现的严重不合格品，现场负责人应立即通知总工程师组织相关人员到现场进行调查和处理。f、在安装完毕检验中发现的不合格按机械拆装管理规定执行。g、处理完毕由安全质量部负责验证和记录。8.3.4 不合格品的控制a、机械拆装过程、使用中出现的不合格品按以下要求控制：通过监视和测量发现机械整机或部件、安装方式等不合格时，应予以记录，并将信息传递给有关人员，必要时暂停作业；b、 公司应对不合格品的性质进行识别，对任何的不合格品采取纠正措施，消除不合格,并针对不合格品制定预防措施防止再发生北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次8/12版本号第A版修改状态0主 题测量88、分析和改进8.4 数据分析8.4.1 总则对有关的数据进行收集、分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便找出持续改进质量管理体系之处。8.4.2 通过内部沟通、信息传递、过程监视、会议通报、信息统计等方式收集相关信息，定期进行分析。数据分析的内容包括： a.与顾客满意有关的信息施工过程中顾客的投诉和抱怨、安全监察（监督）机构或监督检验单位发出的监检联络单与监检意见通知书、顾客方协调会提出的整改问题等。b.与产品要求的符合性有关的信息工程施工计划的完成情况、工程施工机械和设备的配备情况、劳动力资源配备情况、质量目标的实现情况等。c.与过程和产品的特性、趋势有关的信息工程质量水平、安全管理89、水平、质量体系审核情况、采取纠正措施和预防措施的情况等。 d.供方有关的信息 供货商的供货情况、分包商的施工能力和服务情况等。8.4.3 各责任部门运用统计技术，对收集、统计的有关信息进行分析，北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次9/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进掌握质量管理的趋势，识别需改进的机会，根据需要采取相对应的纠正措施或预防措施。常用的统计方法有：图示法（距阵图、因果图、散布图、直方图）、对比法、分层法、均方差分析、相关分析、统筹法等。8.5 改进8.5.1 持续改进公司利用下列活动：质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及其90、它活动所提供的信息识别、确定需持续改进的项目，并采取措施实施，以实现起重机械拆装改造维修质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 制定并实施纠正措施控制程序，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采取纠正措施，消除不合格和不符合产生的因素。8.5.2.2 安全质量部负责质量管理体系运行过程中纠正措施的控制；工程管理部负责工程施工中纠正措施的控制；各责任部门负责纠正措施的实施。8.5.2.3 不合格的评审和原因确定a.采购部门、工程管理部定期统计施工过程中出现的不合格品，根据其影响程度和重复发生的频率，采用数据分析调查其原因。b.经营管理部对顾客方提出的意见建立正式的跟踪记录，采91、用数据分析北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次9/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进调查其原因。c.安全质量部定期统计质量管理体系运行过程中产生的不符合情况，分析原因。d.安全部、技术部对安全事故、机械损坏等事件调查分析原因。e.相关部门对有关问题进行原因分析。8.5.2.4 各责任部门在原因调查、分析的基础上确定采取纠正及纠正措施的时机，针对不合格产生的原因制定纠正措施。8.5.2.5 纠正措施经批准后，由各责任部门实施纠正措施，并记录。8.5.2.6 各职能部门对纠正措施进行控制，并评价纠正措施的有效性，如果在达到预期目的方面无效，则应重新制定纠正措施。8.5.92、2.7 纠正措施引起的文件更改，应纳入质量管理体系文件。8.5.3 预防措施8.5.3.1 制定并实施预防措施控制程序，对潜在的不合格品或不符合项的原因进行分析，采取预防措施。8.5.3.2 安全质量部负责质量管理体系运行过程中预防措施的控制；工程管理部负责工程施工中预防措施的控制；其它部门负责各相关过程预防措施的控制；各相关部门负责预防措施的实施。8.5.3.3 潜在不合格信息来源：北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次11/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进a.审核（内部审核和外部审核）； b.不合格情况；c.管理评审； d.市场信息反馈、市场调研与现状对比； e93、.顾客意见；f.同类起重机械的施工经验。 8.5.3.4 通过对潜在不合格信息的统计、分析，识别采取措施，防止不合格发生的时机，并确定预防方法和处理步骤，制定预防措施。8.5.3.5 相关部门实施所制定的预防措施，并对实施情况进行记录。8.5.3.6 相关部门对采取预防措施的效果进行评审，如没有达到预期的效果，重新评价并制定预防措施。8.5.3.7 执行预防措施所引起的有关程序的任何变更，并纳入体系文件管理。8.5.3.8 对预防措施的有关情况进行汇总，并提交管理评审。8.5.4 相关文件:内部审核控制程序 ZZH/CX-03不合格品控制程序 ZZH/CX-04纠正与预防措施控制程序 ZZH/94、CX-05试验检测管理制度ZZH-GL-14北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号8页次12/12版本号第A版修改状态0主 题测量、分析和改进质量问题处理制度ZZH-GL-15质量管理自查与评价制度ZZH-GL-16质量事故责任追究管理制度ZZH-GL-17质量信息管理和质量管理改进制度ZZH-GL-18北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录1页次1/1版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构图总经理人事行政总监（管理者代表）生产副总经理财务总监技术研发中心会安全质量部会工程管理部会设备物资部会经营管理部会人力资源部财务管理部会总经理办公室注：财务95、管理部不接受第三方审核北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录2页次1/2版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系职能分配表质量管理体系职能分配表生产副总经理管理者代表总经理标准条款号标准内容总经理办公室技术研发中心安全安全质量部工程管理部人力资源部设备物资部经营管理部质量管理体系41总要求4.2（3.5）文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2顾客关注焦点5.3（3.2）质量方针5.4策划5.4.1（3.2）质量目标5.4.2（3.3）管理体系策划5.5（4.3）职责与权限5.6（12.2）管理评审6资源管理6.1资源96、的提供6.2（5）人力资源6.3（6）基础设施6.4工作环境7产品实现7.1（10.2）实现过程策划-7.2（7）与顾客有关过程-7.3设计和开发-7.4（8）采购7.5（10）施工和服务提供7.5.1施工和服务提供的控制-北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录2页次2/2版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系职能分配表质量管理体系职能分配表生产副总经理管理者代表总经理标准条款号标准内容总经理办公室技术研发中心安全安全质量部工程管理部人力资源部设备物资部经营管理部7.5.2施工和服务提供过程的确认-7.5.3标识和可追溯-7.5.4顾客财产-7.5.5产品的防护-7.6（11.5）97、监视和测量装置的控制-8测量分析改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度-8.2.2（12.2）内部审核8.2.3（11.3）过程监视和测量C8.2.4（11.2）产品监视和测量-8.3不合格品控制-8.4数据分析（13.2）8.5持续改进（13.3）8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施表示主管领导和主管部门 表示配合领导和配合部门- 不涉及标准条款括号内的条款为GB50430对应的条款。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责公司各部门职责总经理办公室职责负责拟定公司发文制度及行文程序，发布、宣传、贯彻和监98、督落实公司各项政策和制度；负责公司文件档案的管理，包括收集、整理、立卷归档、借阅、查卷等有关事宜以及处理企业过期文件；负责公司重要会议及大型会议活动的会务承办、统筹安排和服务工作，对外礼品、职工生活福利用品的采购、发放与管理；负责总经办公会议记录、公司季度会议纪要、简报、情况通报的撰写、编发工作；负责与政府部门及行业协会的沟通、协调；加强协调各职能部门对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，负责管理公司的广告宣传业务，树立良好的企业形象；负责公司信访、信息收集、反馈；协助公司工会组织开展会议、学习及各项活动的安排；协调公司新闻工作，及时更新公司网页、信息；牵头负责总公司99、项目部、办事处的企业文化建设工作；负责公司工商注册登记、企业名称变更、营业执照年检注册，相关证照的保管；与公司经营范围有关的企业资质的申报、升级；以及协助公司年检、贯标、评优、品牌宣传等对外事务；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责开展与企业生产经营有关的法律咨询、代理企业参加诉讼和非诉讼活动；负责公司办公用固定资产的统一购置和使用管理及费用控制；负责安排公司节假日的安排、公司办公车辆的管理与安排，以及公司所属房地产的管理，及租用办公用房、堆场管理；负责信函、报刊杂志收发，往来文件的收发、登记、传递、催办等工作，以及公司通讯设100、施的管理和通讯费用的结算；负责公司印章管理及公司消防、保卫及保密工作。财务管理部职责负责国家和地方财税法规的宣贯、指导、监督和实施；负责编制公司内部财务管理制度；建立健全公司内控体系；协助公司内部资产重组方案的制定及监督实施；协助公司资本运营方案的制定及监督实施；参与重要经济活动的效益论证；参与公司经济合同的审核负责公司纳税方案的统筹，在政策允许范围内，保证公司效益最大化；负责公司银行账户的管理；统筹公司及各项目部的资金，控制财务活动，保障财务计划的执行和完成；负责制定公司财务预算管理办法，编制公司整体财务预算；组织全辖各单位编制财务预算；审核、执行财务预算并对执行情况分析。北京紫竹慧机械设备101、租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责负责公司重要财务指标体系的编制与数据提供；负责资产评估、年度财务决算审计及专业审计等外审方案、机构的统筹与实施；负责公司资金的存、取、转、结等日常管理；填制企业一级核算单位（总部）会计核算凭证，审核、编制日常账务处理的报表及全辖各单位的报表合并汇总，办理企业内部往来业务结算；负责指导和监督下辖项目部会计核算业务，统一会计科目、统一会计处理方法，定期进行财务报表分析；负责根据会计制度规定，妥善保管公司财务档案、及时归档。人力资源部职责负责根据企业规划编制公司人力资源规划，并经批准后实施；负责公司人力资源规章制度的102、管理，包含人力资源管理制度的制定、修订、废止；执行经批准的人力资源管理制度负责公司的人事管理，包含拟定各类员工人事管理办法；解释、修订、实施、废止人事管理办法；员工关系管理；负责公司人事档案管理，包含汇集、整理、存档、调查、分析和研究人事档案以及劳动合同管理；负责公司任免迁调管理，包含录用、聘用、迁调、离职、解聘相关事宜管理；负责公司薪酬管理，包含定期不定期进行薪酬调查；拟定薪酬制度，并北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责经批准后执行；编制公司人力资源支出预算并进行人力资源成本控制；负责公司勤务管理，包含汇编公司人员请假、勤务资103、料；登记办理人员请假、勤务事件；对公司员工进行动态管理；负责公司劳务管理，包含签订劳务、劳动合同；建立和维护、劳务劳动关系；负责公司绩效管理，建立公司绩效考核体系；拟定绩效考核制度；组织实施开展绩效考核；负责公司员工培训与开发管理，包含建立公司培训体系；拟定公司培训制度并组织实施；对员工职业生涯进行合理规划；负责对公司下属项目部人力资源工作的指导。负责社会统筹的缴纳办理；负责制定员工福利管理办法，并组织、指导实施；负责办理员工工伤鉴定和理赔。经营管理部职责根据公司战略规划，负责制定公司经营规划；负责市场开拓、项目信息的收集、跟踪及初步筛选；负责主持公司重特大项目的投标工作；组织、协调和指导一般104、性项目的合同谈判与签约工作；负责组织各相关部门对合同进行评审工作；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责负责项目预算审核工作；负责合同审核、合同经营风险控制及合同管理；负责公司客户档案建立、管理与常规营销跟进；负责拟定各项目年度经营目标并制定经营考核办法；负责督促各项目按时完成项目经营结算与收款；负责向公司管理层上报经营数据，提交经营分析报告；负责与客户沟通，客户满意度调查。设备物资部职责负责公司设备物资相关管理制度的拟定、修订和执行；负责建立设备、物资的维护保养体系；负责设备物资报废、非正常损坏、丢失的处理工作；负责设备及大宗物105、资采购计划的编制、招标及执行；负责供应商的评审和管理工作，提供商品采购目录和价格指导；负责公司内部设备物资调拨的资产核算统计工作；负责设备及物资的保险投保理赔工作；负责设备随机资料和使用资料的归档管理工作；负责各项目设备物资管理工作的指导和监督；负责劳动防护用品的采购、领用和管理工作。工程管理部职责北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责负责公司生产的全面管理工作；负责推行项目生产制度化、标准化管理，促进全辖设备利用率的提升；负责客户投诉的接待、跟踪、处理和反馈；负责组织编制公司生产周计划，及时下发并监督实施；负责各下属项目之间设备106、的调拨，以及安拆装班组的协调和调度；负责指导和监督各重大项目工程项目安拆装工作；负责指导和监督各项目日常生产所发生吊装、运输费用的审核工作；负责指导、监督和抽查各工程管理部安拆班组工作量的审核工作；负责向各项目下达吊装、运输费用参考价格表和供应商信息；负责指导和监督各项目的工程管理工作。安全质量部职责负责收集、汇报、贯彻国家、行业、地方有关安全生产、环境保护、质量要求的政策、规定、制度和要求；负责管理本部门及公司有关安全、质量等专业资料和档案；负责制定、执行、贯彻本公司及公司领导下达或安排的各项安全、质量、环保管理工作和任务；负责对全公司安全生产、质量控制管理的实施，进行组织和协调，监督、检查107、；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录3页次1/2版本号第A版修改状态0主 题各部门管理职责负责组织全公司安全质量标准考核的工作；负责对公司及所属单位安全指标、质量目标完成绩效进行测量和评价， 参与公司组织的年度综合监察；负责制定公司安全工作年度计划、公司安全管理办法、规定、制度等政策，并予以实施；负责公司级的安全教育；参与新员工三级教育；负责公司安全生产的监督、检查；对安全事故进行分析和总结，对安全生产形势和事故隐患提出改进和预防措施的意见；负责向上级进行安全事故报告、统计和分析；负责对申报工伤材料进行初核，协助有关单位和部门对因工伤亡进行调查、鉴定、上报和处置；负责协助总经办做108、好公司安全生产许可证、企业资质证书的年检，并提供与安全管理相关的年检资料；负责公司劳动保护的管理工作，组织制定职工劳动保护用品管理办法和确定发放标准，并对职工在生产劳动中正确使用防护用品进行监督检查；负责职业健康相关的检查与监督；负责指导和监督各项目的安全管理工作。负责公司质量管理体系的建立和日常维护工作。负责测量设备的管理和计量。技术研发中心职责负责公司技术管理工作，及时解决生产中出现的技术问题；北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录4页次1/2版本号第A版修改状态0主 题质量手册管理规定负责重点项目技术方案的编制，一般项目技术方案的审核审批；负责公司各种技术培训及咨询工作；负责公109、司技术资料的整理和归档，建立公司技术方案数据库；负责公司的技术创新、推广及专利申报工作，对本企业使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责，组织审查其使用和实施过程中的执行效率；编制或审定相应的技术操作规程，组织监督各项目的安全技术交底工作；参加重特大事故的调查，从技术上分析事故的原因，制定防范措施；负责指导与监督各个项目的技术工作。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录4页次1/2版本号第A版修改状态0主 题质量手册管理规定质量手册管理规定1 质量手册的编制、批准和发布1.1 管理者代表按照ISO 90012008质量管理体系要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造110、维修质量保证体系基本要求及GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准要求，组织相关人员结合本公司的实际情况编写质量手册。1.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。2 质量手册的发放2.1 质量手册分“受控”和“非受控”版本，其发行、更改及控制按文件控制里有关条款要求实施，受控文件未经授权不得复制。2.2 当手册持有人因工作变动或调离时，需将手册交回办公室。2.3 质量手册非受控版本用作投标或交流。2.4 质量手册受控版本分发对象：公司管理层领导、各职能部门主管，以及合同要求的第二方和第三方认证机构。3 质量手册的更改和换版3111、.1 质量手册采用活页装订，质量手册由安全质量部负责分发和实施更改，当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或更改页替换作北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录4页次2/2版本号第A版修改状态0主 题质量手册管理规定废页的形式更改，所有更改由安全质量部统一集中实施，并填写“文件更改申请单”，更换版本标志。3.2 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，由总经理批准后实施。3.3 引起换版的原因有：a.组织机构发生变化时；b.管理评审结果要求对质量体系作重大改进；c.内外部环境和条件发生变化时；d.手册引用的标准或法规112、有变化。北京紫竹慧机械设备租赁有限公司质量手册章节号附录4页次1/1版本号第A版修改状态0主 题国家和地方法律、法规和行业标准要求1) 特种设备安全监察条例 （国务院第549号令）2) 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 （JGJ 196-2010）3) 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 (JGJ 215-2010)4) 塔式起重机安全规程 （GB5144-2006）5) 施工升降机安全操作规程 (GB10055-2007)6) 钢结构工程施工质量验收规范 （GB50505-2001）7) 建筑施工高处作业安全技术规范 （JGJ80-91）8) 建筑机械使用安全技术规程 113、（JGJ33-2012）9) 建筑施工现场临时用电安全技术规范 （JGJ46-2005）10) 建设工程安全生产管理条例 （国务院第393号令）11) 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 （GB/T5972-2006）12) 建筑起重机械安全监督管理规定 （建设部第166号令）13) 塔式起重机设计规范 （GB137521992）14) 钢结构设计规范 （GB500172003）15) 塔式起重机混凝土基础工程技术规范 （JGJT 187-2009）16) 混凝土结构设计规范 （GB500102010）17) 建筑地基基础设计规范 （GB500072011）18) 起重机械安全监察规定 （国家114、质量监督检验检疫总局第92令）19) 塔式起重机检验规则 GB/T1005720) 起重吊运指挥信号 GB5082-8521) 质量管理体系要求 ISO 9001200822) 起重机械安全监察条例23) 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-200724) 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T50430-200725) 中华人民共和国产品质量法85附表1质量管理体系文件总览表一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件主办部门章节号手册条文序号程序文件名称文件编号制度、作业指导书文件编号质量记录名称表单编号4.1建立质量管理体系的目的和总要求文件控制程序记录控制程序Z115、ZH/CX-01ZZH/CX-02受控文件清单文件发放/回收记录表文件更改申请单文件销毁记录文件归档登记表JL-4.2-01JL-4.2-02JL-4.2-03JL-4.2-04JL-4.2-05技术研发中心安全质量部5.15.25.35管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责和权限管理评审目标管理制度ZZH-GL-01会议签到表管理评审计划管理评审报告管理评审措施跟踪验证表质量目标质量目标完成情况检查JL-5.6-01JL-5.6-02JL-5.6-03JL-5.6-04安全质量部6.16.26.36.4资源提供人力资源基础设施工作环境人力资源管理制度特种作业人员安全教育、培训制度员工绩效考116、核管理制度ZZH-GL-02ZZH-GL-03ZZH-GL-04年度培训计划岗位能力评价表员工培训申请表培训人员记录表员工招聘申请表人员证件统计表特种作业人员信息统计表员工绩效考核记录JL-6.2-01JL-6.2-02JL-6.2-03JL-6.2-04JL-6.2-05JL-6.2-06JL-6.2-07JL-6.2-080人力资源部质量管理体系文件总览表一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件主办部门章节号手册条文序号程序文件名称文件编号制度、作业指导书文件编号质量记录名称表单编号设备机具管理制度设备维修、保养制度ZZH-GL-05ZZH-GL-06生产设备配置申请表设备采购验收单生产设备台账设117、备报修单设备大修计划表设备日常保养项目表设备大修记录表设施报废申请单设备物资调拨单JL-6.3-01JL-6.3-02JL-6.3-03JL-6.3-04JL-6.3-05JL-6.3-06JL-6.3-07JL-6.3-08JL-6.3-09设备物资部7.1产品实现的策划施工方案编制、审核、批准制度ZZH-GL-07拆装方案方案评审表拆装方案报审表JL-7.1-01技术研发中心7.2与顾客有关的过程工程项目投标管理制度工程合同管理制度ZZH-GL-08ZZH-GL-09合同登记台账合同评审表合同修改通知单JL-7.2-01JL-7.2-02JL-7.2-03经营管理部质量管理体系文件总览表一118、阶文件二阶文件三阶文件四阶文件主办部门章节号手册条文序号程序文件名称文件编号制度、作业指导书文件编号质量记录名称表单编号7.4采购设备和材料、构配件管理制度ZZH-GL-10合格供方评价表合格供方业绩评定记录合格供方名单采购计划申请单采购文件评审表原辅材料验收报告单采购入库单采购入库明细表JL-7.4-01JL-7.4-02JL-7.4-03JL-7.4-04JL-7.4-05JL-7.4-06JL-7.4-07JL-7.4-08设备物资部7.5生产和服务提供施工质量管理制度施工质量检查制度焊接作业指导书安装拆缷作业指导书气割作业指导书维修电工岗位安全作业指导书ZZH-GL-11ZZH-GL-119、12ZZH-JS-01ZZH-JS-02ZZH-JS-03ZZH-JS-04安拆方案基础验收表安装前维保记录表安装方案交底安装自检表加节验收表垂直度记录表焊接过程确认记录表设备安装验收自检表JL-7.5-01JL-7.5-02JL-7.5-03JL-7.5-04JL-7.5-05JL-7.5-06JL-7.5-07JL-7.5-08工程管理部技术研发中心7.5.47.5.57.5.6标识和可追溯性顾客财产产品的防护顾客财产登记表JL-7.5-11工程管理部质量管理体系文件总览表一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件主办部门章节号手册条文序号程序文件名称文件编号制度、作业指导书文件编号质量记录名称表单120、编号7.6监视和测量装置控制程序计量器具管理卡计量设备送检计划计量器具检测报告JL-7.6-01JL-7.6-02设备物资部8.18.21总则顾客满意度顾客满意度调查表顾客满意度调查汇总JL-8.2-01JL-8.2-02经营管理部8.2.2内部审核内部审核控制程序ZZHH/CX-03内部质量审核计划内部审核检查表内部审核首（末）次会议签到表内部质量审核报告内部审核不合格项分布表不合格项与纠正措施单JL-8.2-03JL-8.2-04JL-8.2-05JL-8.2-06JL-8.2-07JL-8.2-08安全质量部8.2.3过程的监视和测量设备安全运行保障制度ZZH-GL-13交接班记录表周检121、表月检表运行过程中维保记录JL-8.2-09JL-8.2-10JL-8.2-11JL-8.2-12工程管理部质量管理体系文件总览表一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件主办部门章节号手册条文序号程序文件名称文件编号制度、作业指导书文件编号质量记录名称表单编号8.2.4产品的监视和测量试验检测管理制度ZZH-GL-14设备安装验收四方验收表安装验收记录表JL-8.2-01JL-8.2-02安全质量部8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制程序ZZHH/CX-04质量问题处理制度质量管理自查与评价制度质量事故责任追究管理制度ZZH-GL-15ZZH-GL-16ZZH-GL-17设备整改通知单JL-8.3-01安全质量部8.4数据分析设备安装验收一次性合格率顾客满意度调查汇总内审不符合项分布JL-8.4-01JL-8.4-02JL-8.4-03安全质量部8.5纠正措施预防措施纠正与预防措施控制程序ZZHH/CX-05质量信息管理和质量管理改进制度ZZH-GL-18整改情况反馈表JL-8.5-01安全质量部