1、xx贸易有限公司岗位操作规程 页码：第 2 页 共 2页标题连锁门店计算机系统的操作和管理规程编号大参林质管字（程）2016第029号拟定人审查人审核人批准人拟定日期审查日期审核日期批准日期执行日期版本号2016连锁门店计算机系统的操作和管理规程1、目 的：为了加强门店计算机系统的管理，充分发挥计算机在实际工作中的作用，根据公司与门店实际情况，特制定该规程。2、依 据：药品经营质量管理规范3、范 围：本制度适用于连锁门店对计算机系统的操作和管理。4、职 责：门店所有人员对本规程负责。5、内 容：5.1计算机系统由信息管理部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。5.2授权：依据各岗位的工作职责2、，授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。5.2.1操作权限由各门店依据工作职责申请，交质量管理部部门审核。5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核，审核应有明确的处理意见。5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。5.2.4质量管理部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或职责不符，及时向系统管理员提出调整。5.3登录：各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息。5.3.1修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修3、改，修改的原因和过程在系统中予以记录。5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关人员录入和保存：5.4.1采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单，采购订单确认后，生成采购记录。拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。5.4.2验收环节：验收人员按规定进行药品质量验收，在配送中心的出库单基础上录入验收合格数量，生成验收记录。对到货批号与出库单批号信息不符的品种，应拒收。5.4.34、储存环节：入店时，依据质量管理基础数据，自动识别处方药、含特殊药品复方制剂的药品。5.4.4养护环节:依据质量管理基础数据和养护制度，定期自动生成陈列药品检查计划；对药品有效期进行跟踪，对近效期的给予预警提示。5.4.5销售环节：5.4.5.1对于含特殊药品复方制剂的药品，不得超数量销售；5.4.5.2与结算系统、开票系统对接，对每笔销售自动打印销售票据，并自动生成销售记录；5.4.5.3据质量管理基础数据，对拆零药品单独建立销售记录，对拆零药品实施安全、合理的销售控制；5.4.5.4据质量管理基础数据，对超有效期的品种自动锁定及停销。5.5对经营过程中发现的质量有疑问的药品的控制：5.5.15、各岗位发现质量有疑问药品，在系统中及时锁定药品，并通知质量管理人员处理。5.5.2质量管理人员接到通知后，调查确认不属于质量问题的解除锁定，属于不合格药品的在系统生成不合格记录；5.5.3系统对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录，跟踪处理结果。5.6效期控制：对店内药品有效期进行自动跟踪和控制，对近效期药品进行预警提示、超有效期药品自动锁定及停售。5.7数据安全：5.7.1采用安全、可靠的方式存储和备份各类记录和数据5.7.2计算机系统按日备份，备份数据除存于服务器外，另存一份到移动硬盘上。5.7.3移动硬盘存放在安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失；5.7.4数据至少保存5年。