1、第一部分公司制度第一章 总 则一、 某某医药有限公司致力于为我们的三个群体增创价值：为向我们提供股本的股东争取可能的最佳回报；为我们的员工保障其福利和前途；与我们所在的社区和睦相处，共同繁荣。二、 某某医药有限公司从事的是药品销售行业，我们在促进每个员工身心健康地在安全的环境里有秩序地工作的同时，要树立人人对药品质量安全高度负责的企业文化，特制定本规定。三、 某某医药有限责任公司所有部门，每位员工适用本制度，各分公司参照执行。四、 本制度的试行、执行、修改、废止等均须由人力资源部提请总经理审批。五、 本制度两年修订一次。六、 本制度的解释权属有限公司人力资源部。七、 组织机构图 总经理常务副总2、业务部财务部行政部质量管理部外联事务医院销售组新品开发组采购组储运组会计 、出纳开票组内勤档案管理员认证组药品质量管理组药品养护 、保管员药品质量验收组第二章 员工守则一、 公司要求每一位员工在某某医药有限公司工作期间以最高的道德、正直和遵纪守法的标准衡量自己，规范言行，增强职业道德，建立良好的企业形象。二、 公司公务时间定义为员工在工作时间抵达办公场所到完成工作离开工作场所这段时间。此外在任何时间代表公司参加活动或因公出差，也属公务时间。三、 按照公司作息时间按时上下班，不迟到、不早退，不中途离岗；违反者一律按公司现行考勤制度予以惩罚。如有事确需离开，应向直接上级主管领导请假，说明事由和所需3、时间，经主管领导批准后方可离开。 四、 公司的信息，作为公司的一种资产，是机密的，所有员工必须对此承担保密义务，只有公司授权的人员才能公布或向传媒披露。五、 公司财物（如以书面或计算机文件形式形成的公司信息、设备、计算机、操作资料等管理软件、文具、食物或者公司购买或租赁的其它任何财产，包括医疗服务、交通工具、电话、办公设备及洗衣服务等）属公司所有，只能用于公司业务所用，非公司员工或非公司业务不得使用。六、 所有公司员工向公司申报的个人学历、工作经验、健康状况等必须公正和真实，任何在员工档案中弄虚作假者公司有权与其解除劳动关系。七、 接受某某工资，且得到公司总经理书面批准可同时受聘于其它机构的公4、司员工须在人力部备案。八、 员工不得经营与本公司类似及有关的业务，或兼任其他机构的职务，一经发现，立即解除劳动关系。九、 除非得到一位副总经理的书面批准，任何员工不得同与其有经济或家庭关系的机构和个人进行业务往来。十、 严禁公司员工收受业务厂家赠送的礼品或现金。若无法推脱而接受礼品或现金时，应向公司申报。具体情况为：金额在元以内（含元）的需部长签字认可；金额在元以上的需该部门分管副总签字认可；所收礼品交总经办、现金交财务某管理。不如实上报者，一经查证，视情节轻重予以记过或解除劳动关系。十一、 如果员工有所抱怨，首先向主管提出，没有得到满意的解决，可向部门经理要求解决，如果员工的抱怨在提出后 天5、仍未解决，可向公司副总经理、总经理反映。十二、 严禁在公司任何区域内吸烟（包括空地、办公室、饭厅和会议室、交通车辆上）。在公司区域内任一地方吸烟未造成经济损失者予以书面警告并罚款 元。 十三、 严禁工作时间喝酒。（公司宴请除外）十四、 按公司规定分部门用餐时间前往员工食堂就餐，自觉按秩序排队取饭菜，不准插队。用餐时注意节约粮食，注意卫生，不乱扔剩弃物，用餐完毕餐具应放在规定位置；不能将食物带出食堂；上班时间不吃瓜果或零食。违反以上条例者，予书面警告并罚款元。十五、 严格按照交通车规定的时间、地点等候有序上车，不准抢占座位，主动给年纪大的员工及孕妇让座。保持车内卫生，不准在车上吃东西，不准抽烟，6、不随地吐痰和乱扔杂物，不用窗帘布和座套擦手。违反以上条例者，予以书面警告并罚款元。十六、 员工应对其本人及同事的安全负责，并保护公司的环境，遵守劳动安全法相关规定，公司负责提供安全的工作环境和安全设施用品，以适用于相应的工作环境并防止潜在事故的发生。十七、 随时要保持办公区域的清洁卫生，垃圾需倒入垃圾桶内，茶根不能倒入水池里。不得乱丢废弃物品，严禁在公司区域内随地吐痰。卫生间要保持清洁，便后要冲洗，卫生纸置入纸桶内。十八、 办公场所内未经许可不得张贴广告、宣传画、标语，不得堆放或悬挂物品。办公场所应整洁、美观，员工办公用品应摆放整齐。十九、 员工发现公司内任何设施损坏、失控，应立刻向相关负责部7、门反映，不清楚相关负责部门的，直接向总经办反映。二十、 光线好的工作区域内尽量不开电灯，下班时主动关好门、窗、水、电、气。违反以上条例者，责任人及部门负责人各罚款元次。二十一、 工作时间严禁一切娱乐活动，如打牌、玩电脑游戏、上网聊天（外部网）、看与工作无关的书籍等，不得串岗，不得相互闲聊，不得散布谣言或制造事端，不得登录、查看与工作无关的网站内容。违反以上条款内容者罚款 元次，并通报批评。二十二、 员工未经允许严禁进入变电室、检验室、档案室、仓库等地，造成不良后果者，待岗一个月，情节恶劣者立即解除劳动关系。二十三、 在公司严禁赌博，违者没收赌资并罚款 元，并通报批评。如不缴纳从工资中扣除，直到8、扣完。触犯治安处罚条例者，立即解除劳动关系。二十四、 玩忽职守造成事故，使本人或他人受伤、公司财物受损，予以记过，待岗一个月，情节恶劣者解除劳动关系。二十五、 工作时间打架斗殴或辱骂他人，予以书面警告并待岗三天。二十六、 故意制造工作障碍或毁坏公司财物（包括工具、机器、设备设施等），破坏了正常的生产和工作程序，予以记过并待岗一个月，情节恶劣者解除劳动关系。二十七、 玩忽职守造成事故，使本人或他人受伤、公司财物受损，予以通报批评并待岗一周，情节恶劣者解除劳动关系。 二十八、 公司员工在工作中利用职务之便侵占公司财产或与对方单位勾结在一起侵害公司利益的予以解除劳动关系，情节严重者按国家有关法律法规9、进行处理；公司员工对所负责的工程，因玩忽职守出现一般质量问题或出现重大质量问题，公司根据损害情况给予通报批评、记过、解除劳动关系处分，情节严重者按国家有关法律法规进行处理。二十九、 隐瞒事故或报假情况，予以书面警告并待岗两天。三十、 未经许携带易燃易爆等危险物品进入公司，予以书面警告并待岗整改一天，造成重大事故者按国家有关法律法规进行处理。三十一、 工作时间喧闹、嬉戏，严重妨碍他人工作经劝阻无效，予以书面警告并待岗一天整改。三十二、 私自动用或破坏消防器材、保安装置，予以书面警告并待岗整改一天。三十三、 损坏公司绿化、草地、花木，予以书面警告。三十四、 违反 、 规定，未经培训无证上岗者或指挥10、无证人员上岗，予以书面警告并待岗两天整改。三十五、 穿着生产作业服出生产区域或不按规定穿着进入生产区，予以书面警告并待岗一天整改。三十六、 因管理不力或失职，多次发生本部门员工违纪，对违纪者直接领导予以书面警告并待岗两天整改。三十七、 不服从部门领导工作安排，待岗整改。三十八、 特大交通事故负次责 、重大交通事故负同等责任或次责、一般交通事故负主责及全责者，予以书面警告并待岗一天整改。特大交通事故负次责、重大交通事故负主责或全责者解除劳动关系。三十九、 盗窃、欺骗、泄露公司机密、则视为该员工严重违纪，公司将与其解除劳动关系。第三章 着装管理规定一、 在公司内必须某着工装，如果没有工装的，着装要11、求得体、大方、整洁。1. 原则上每年十月一日至次年四月三十日着冬装，五月一日至九月三十日着夏装。（有特殊情况时，由人力资源部另行通知）2. 员工在上班时间内（周一至周五）一律穿着工装或职业装，（男性职业装范畴：衬衫、西装、西裤、领带、皮鞋；女性职业装范畴：职业套装），佩带胸牌，不得着奇装异服。3. 惩罚条例1) 未按规定规范着装或佩带胸牌者第一次书面敬告，并告知部门负责人；第二次一次罚款元。2) 一月内连续违反本制度三次者除通报批评外，罚款元。3) 部门员工违反本规定人次超过人次月的，负责人罚款元。二、 胸牌管理1. 胸牌每人一张，个人保管，重复使用，不得遗失。如有损坏和遗失，本人应支付制卡费12、元、挂绳费元、外套费元，共计元整。2. 上班必须佩带胸牌，不得将胸牌放入上衣口袋里。三、 离职人员工装管理规定1. 公司员工从领用工装之日起，在公司服务满一年的，离职时工装不予退款。2. 服务不满一年的按以下公式计算扣款：（个人工装费用总额天）（服务天数）第四章 职员仪容、仪表规定一、 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁。男职员头发不宜太长，及时刮脸。 二、 指甲：勤剪指甲，保持指甲的清洁。行政女职员如涂指甲油要用淡色，不能涂颜色浓烈的指甲油。 三、 行政女员工应给人清洁健康的印象，提倡化淡妆，不能浓妆艳抹，女士不戴怪异首饰。生产部行政女员工及车间女员工应遵照生产部人员行为规范。四、 公司职员13、应保持优雅的姿势和动作。1. 站姿挺拔，坐姿端正。2. 在公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，公司内以职务称呼上司。 3. 进入办公室要先轻轻敲门，听到应答再进；进入后，随手轻轻将门关上。 五、 走通道、走廊时要放轻脚步。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。 六、 厂区内不得高声喧哗。第五章 考勤及休假制度一、 目的：保障正常的工作秩序，使员工能保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。二、 适用范围：适用于公司全体员工三、 责任人：各部门主管、部长、副总经理及总经理四、 考勤制度（各部门根据工作流程的需要可按本部门的实际情14、况进行出勤制度的调整，但调整后必须报人力部备案。）1. 出勤1) 工作时间：上班时间为每周一至周五；正常上班时间为上午：，下午：，：以后（包括：）就可以打卡。2) 打卡：员工每天上班、下班均需打卡。员工必须亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，均按旷工处理；忘记打卡的员工，需要有其部长签字认可的书面说明，并交人力资源部备案。3) 因公出差者，当事人须出具有总经理或副总经理或部长签署意见的书面材料以便于人力资源部记录备案。 4) 临时事务外出，事后应出具由总经理或副总经理或部长核准的材料。 5) 提前打卡 分钟（含 分钟），按早退处理；早退超过 分钟，按旷工半天处理。一月内累积早退两次按旷15、工一天处理。 本公司员工上、下班必须由本人打卡，委托他人代打出勤卡者、故意毁损出勤卡者，均以旷工一天处理；情节恶劣者，予以解除劳动关系。 6) 请假：任何类别的假期都需填写请假单并经部长事前按批假权限批准，再到人力资源部登记备案。如有紧急情况不能事先请假，应在上班当日补办手续，否则视为旷工。2. 迟到：工作时间开始后分钟内到岗者为迟到（含分钟）1) 一般员工迟到一次扣工资元，主任、科长扣工资元。2) 一个月内迟到累计三次（含三次）者作旷工半天处理。3) 迟到半小时以上，一小时内（含一小时）按事假一天处理。4) 迟到一小时以上，按旷工半天处理。3. 早退：未到下班时间提前十分钟（含十分钟）离开工16、作岗位为早退1) 一般员工早退一次扣工资元，主任、科长扣工资元。 2) 超过十分钟以上按旷工半天处理。3) 一月内累计早退两次按旷工一天处理。4. 旷工：无故不上班者为旷工1) 旷工一天者予以书面警告并扣发当天的三倍工资；2) 一年内累计旷工三天解除劳动关系。五、 休假制度1. 员工年假按国家颁布的职工带薪年休假条例执行。2. 假期规定1) 事假 员工因事必须亲自处理，可请事假。 请事假应填写请假单并交人力资源部，经本人和部门负责人确认后，在休假前将假条交到人力资源部，否则以旷工计。 事假连续超过三个工作日，需报请分管副总或总经理批准。部门经理三天以内批假权限，车间主任、科长、工段长，一天以内17、批假权限，班长半天内批假权限。 事假一天全额扣发当日基本工资。 事假可以小时计算。 男职工妻子生产可请陪护假一周，做事假处理，但不作累计。 每名员工一年事假累计不能超过天，超过天的解除劳动关系。2) 病假 凡因病不能坚持工作的，必须出具当日公司医务室或医院证明 ( 私人医院无效 ，急诊状况作特殊处理) ，通知所在部门方可按病假休息。 病假不超过一天而又未到医院就诊的， 最迟应于请假的翌日出示请假单以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。全年累计病假不得超过六个月。 因病连续休假三个月以上病愈复工者，须有公司医务室及就诊医院开据的康复证明，方可复工，具体工作根据身体状况予以安排。 休病假期18、间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动关系。 病假期间，扣发当日固定薪资的，全月病假者不享受当月绩效工资。3) 婚假 符合国家晚婚年龄标准者给婚假 天（含节假日），早婚者给婚假天（含节假日）。 婚假期间，工资全额发放。 请婚假应提前通知人力资源部并填写 请假单，经本人和所在部门负责人确认后，在休假前将假条交到人力资源部，否则不享受待遇。4) 产假 女员工正常分娩给产假 天（含节假日）。 产假期间，基本工资全额，不享受绩效工资、岗位津贴。 5) 计划生育、节育、绝育假 因避孕措施失败，首次做人工流产的，凭医院证明、经公司计划生育部门核实给假一周，工资按病假核算。 女员19、工采取避孕或因其他原因需要暂时取出避孕环时，上、取环手术经医院开据证明，分别给假一天，工资全额发放。 女员工做节育手术，给假三周，男员工做绝育手术，给假两周，工资全额发放。6) 丧假 员工的直系亲属（子女、配偶、父母、岳父母、公婆）亡故，给丧假 天，工资全额发放。 亡故直系亲属在外地的，路途另加。 丧假要及时通报公司，否则不享受待遇。7) 公伤假 员工因公负伤，经该员工所在部门与医务室开据证明，可休公伤假。 公伤员工在休公伤假期间，工资全额发放。 经医疗劳保部门鉴定，身体已康复者，应立即到岗工作，不到岗工作者按事假对待。 公伤致残、死亡者，按国家有关法规办理。8) 献血休假 献血休假须在当年(20、自然年度内)累计休完，因本部工作原因部门不能给予休假的，须由部门出具相关证明，跨年度休假方可生效。附件请假单填表时间：部门：姓名：职务：请假时间： 年 月 日至 年 月 日病假（自述病名及病情）：事假事由婚丧产假产假丧假婚假公假献血假工伤外出培训年假直属主管签字：部门经理签字：分管老总签字：总经理签字：说明：、请假人按请假原因在适当的请假类别中划即可。 、请假人应寻妥工作临时代理人。 、请假期间及准假权责按人事管理制度规定办理。 、由人力资源部对此单进行核定及登记备案。第六章 行政人员行为规范本章内容适用公司办公室行政员工，包括运营中心、注射剂事业部行政人员、口服制剂事业部行政人员、质保部、质21、量安全督导部及药研所全体员工。 一、 未经许可任何人不得擅自改变办公室布局，不得随意挪动办公桌等办公设施。二、 清桌制度：每天工作结束后，公司文档需放入文件柜。员工有义务保持办公场所的整洁、舒适。三、 未经部门经理同意，不得将工作内容复制计算机软盘带出公司。不准打印、复印与工作无关的个人文件。四、 公司所有员工非参加会议或接待客人，不得随意进入会议室和接待室。五、 各部门如需使用会议室，应提前到总经办申请，并在会议室使用登记簿上签字。六、 员工使用会议室、接待室时，应爱护公共设施。七、 在会议室、接待室内不准吸烟。任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具和物品。任何员工不得随意拿走会议室、接待22、室的资料和物品。八、 会议或接待结束，立即通知总经办，以便总经办及时安排清洁、整理会场。九、 各部门接待重要客户时，可提前告知总经办，以便总经办协助布置会场。十、 午饭要在食堂吃，不得在工作区吃，食堂要保持整洁，餐具放在规定地方，垃圾倒入垃圾桶内，桌子要擦净。十一、 需要加班的员工，须经部门经理同意并签字认可。第七章 奖惩制度一、 奖励1. 如有下列情况，公司将予以嘉奖：1) 为公司的社会形象做出重大贡献者。2) 品行端正、工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 3) 获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者。4) 顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者。5) 个人23、业务、经营业绩完成情况优秀者。2. 予以记功：1) 超额完成工作任务者或完成重要突击任务者。2) 对生产技术或管理体制建议改进，经采纳实行，卓有成效者。 3) 节约物料或对废料利用卓有成效者。 4) 遇有灾难勇于负责，处置得宜者。 5) 检举违规或损害公司利益者。 6) 发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害者。7) 培养和举荐人才方面成绩显著者。3. 予以记大功：1) 有重大发明、革新，成效优秀，为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失、为公司取得显著效益者。2) 维护公司重大利益，避免重大损失者。 3) 遇有意外事件或灾害奋不顾身，不畏困难者。 4) 对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者24、。 5) 公司优秀员工。4. 奖励的标准：1) 嘉奖一次，奖励元。2) 记功一次，奖励元。3) 记大功 记大功一次，奖励元，同时次年晋升一级工资。 优秀员工，公司将其手印制成手模，并将其印制在“益佰之星某大道”上，同时次年晋升一级工资。一、 惩罚1. 凡受到书面警告、通报批评，记过处分的员工，不得参与优秀员工的评选，不得普升工资。取消全年年终奖励。2. 累计两次书面警告者作一次通报批评处理。3. 累计两次通报批评者作一次记过处理。4. 累计两次记过者解除劳动关系。5. 因个人违规违纪行为造成公司经济损失达元者，公司可与其解除劳动关系。第十章 提案改善管理制度一、 目的：为了聚集广大员工的智慧与25、经验，鼓励员工提出有利于本公司技术及管理的各项改革与创新，达到不断提高技术水平、管理水平，从而稳定和提高产品质量，降低生产经营成本的目的，特制定本制度。二、 范围：本制度适用于注射剂事业部、口服剂事业部、质保部、督导部、运营中心、药研所。三、 内容1. 提案受理的范围及要求：内容必须针对注射剂事业部、口服剂事业部、质保部、督导部、运营中心、药研所的管理及技术范围内具有建设性的、具体可行的改善方案。1) 有关各品种制造方法、品种质量标准、各种操作规程、工作流程的改善提案。2) 有关设备、设施技术改造、维护保养的改善提案。3) 有关提高物料的使用率、提高产品收得率、改用替代物资等的改善提案。4) 26、有关废料、废弃能源的回收利用的改善提案。5) 有关促进作业安全，预防灾害发生等的改善提案。6) 各项管理体制的改善提案。7) 提案内容必须详细具体，说明改善后的预期效果，并说明改善方法。8) 提案内容如属于下列各项范围的为不恰当的提案，不予受理。9) 攻击团体或个人的提案。10) 诉苦或要求改善待遇者的提案。11) 与专利法抵触者。12) 内容不详细的提案。13) 错误提案。2. 提案工作程序1) 提案的提出：员工（集体或个人）有提案思路时要及时认真填写提案改善申报表，必要时另外加页说明，并将提案改善表交部门主管。2) 提案审查：提案内容涉及本部门工作的，由本部门主管负责组织调研、讨论，必要时27、可进行初步小试，决定是否立项，签属审查意见。提案内容涉及其他部门工作的，本部门主管及时将提案交提案内容涉及的主体部门主管，由主体部门主管负责组织调研、讨论，必要时可进行初步小试，决定是否立项，签属审查意见。3) 提案验证：获准立项的提案凡关联产品内在质量内容的如产品工艺流程改变、工艺参数改变、物料改变等，必需进行验证。由提案内容主体部门报验证管理部门，验证管理部门组织验证，并写出验证报告。4) 提案鉴定：由主体部门组织相关人员对提案的可行性进行鉴定，写出鉴定报告。鉴定依据的资料应包括提案改善申报表、提案实施成果报告表、验证报告等。5) 提案批准、实施：凡3.3.2项规定的提案，需由主体部门报送28、主管总经理（副总经理）审批，报送资料包括申请审批报告、提案改善申报表、验证报告、鉴定报告；提案获得批准后，由主体部门申请修订相关文件，相关单位照章执行。凡项规定以外的提案，其鉴定报告结论为可行的，由主体部门组织实施。3. 提案资料保存：获准立项的提案其所有资料由公司档案室归档保存。未获准立项的提案资料退还提案人并说明原因。4. 激励1) 提案一经受理及可获提案奖元。2) 提案成果经批准并执行后，根据贡献大小给予奖励。3) 提案被采用后给予提出人（集体或个人）精神和物质奖励，载入个人档案。物质奖励由主体部门提出申请报主管总经理（副总经理）批准。5. 提案内容如果申请得到国家专利，则专利权属于公司29、所有，如果再将相关内容提供给他人，将追究法律责任。四、 附件：提案改善申报表 提案实施成果报告表提案改善申报表提 案 主 题填报日期： 年 月 日提出人（个人或集体）提出人所属部门、岗位简要叙述当前状况（提出人填写）：签 名：简要叙述提案改善的目的、采取的方法、可能实现的目标（提出人填写）：签 名：提案审查意见（提案内容主体部门填写）：签 名：备注：此表不能说明你要表达的内容或步骤时，可另附文字说明或图表，但此表需填写。提案实施成果报告表提 案 主 题填报日期： 年 月 日项目主要实施人（个人或集体）项目主体部门、涉及岗位简要叙述改善前状况：签 名：详细说明改善方法、实际某的目标、建议：签 名30、：第二部分部门制度财务部制度第一章 资金预算制度为提高公司经营绩效，配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各部门除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便某资金运用的最高效益，特制定本办法。一、 各个部门应于每月二十日前逐月预计次月份资金预算，经分管领导审批后送财务部，以利汇编。二、 财务部应于每月二十五日前编妥当月资金预算汇总表及前月实际与预算比较表一式两份，呈常务副总经理审阅，经批准后，一份留存常务副总经理室，一份送财务部执行。三、 资本支出：依据支付计划提供的支付预算数编列。 四、 薪资：依据薪资计划，斟酌预计支付薪资金额编列。五、 其他支出：其他长（短）期投31、资，由相关负责人根据合同与实际情况填列，并加以说明， 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期 ( 分期 ) 借款、本息、红利等的支付，其数额在壹万元以上者，均应加以说明。 六、 异常说明：各部门应按月编制“资金预算比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应提供部门“资金差异说明” 列明差异原因，于每月二十日前送财务部汇编。 七、 资金调度： 财务部应于每月二十五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料汇总编列和上月资金预算及支付情况汇总编列呈总经理核阅，作为经营决策的参考。 第二章 借款和各项费用支出标准及审批程序为进一32、步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施，特制定本标准及程序。 一、 借款及报销金额权限范围 预算内支出由预算组（成员为各部门经理和常务副总经理）会议商定后并经常务副总经理和总经理签字后交财务部存档，在预算内的部分，部门经理及分管领导有签字权，财务部根据资金情况按照预算执行。预算外支出需由总经理审核批准方可执行。二、 借款审批及标准 以下签字借款费用额度不超过万元，超过万元需经总理理批准后执行，签字齐全后将借款单送到财务部门后个工作日内付款，借款当天不能付款，请提前安排借款时间。签字程序如表：借款人签字人签字人业务部门业务副总或业务经理常务副总经理常务副总经理总经理业务副总经33、理常务副总经理财务部门部门经理常务副总经理质量管理部门部门经理常务副总经理行政部门部门经理常务副总经理三、 非原始发票冲抵审核表所涉及项目须填写齐全，没有发票的原因须祥细填写，两级签字须齐全，随报销单一起送到财务部。 非原始发票冲抵审核表金额（元）使用非原始发票冲抵原因第一审批人意见第二审批人意见签名：签名：签名：签名：1. 所有费用（不含工资）须有对应金额发票进行核销2. 万元以内（含万元）报销流程3. 报销人部门经理 常务副总4. 万元以上报销流程 报销人部门经理常务副总总经理四、 出差人员借款，必须先到财务部领取“借款申请表”，填写好该凭证后，根据权限范围经部门经理、分管副总或总经理批准34、，最后经财务经理或授权人员审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过五天无故未报销者，不得再借款。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。五、 外单位、个人其他借款，填写“借款申请表”后，一律报总经理审批，经财务经理审核后，方予借支。 六、 其他临时借款，如业务费、周转金等（审批程序同）。 七、 试用人员一律不得借支旅差费或临时借款。 八、 借款出差人员回公司后，在下次借支前应及时到财务部报帐，报帐后结欠部分金额欠款或当时不办理报销手续的，财务部门有权在当月工资中扣回。 九、 出差开支标准及报销审批出差人员开支标准及报销，一切严格执行差旅费审核报销管理办法(见附件)及关于差旅费报销制度的35、补充。1. 须凭合法票据报销，无正规发票的一律不能报销，但各项个人人身保险费不得报销。2. 制度中明确的费用标准是开支的指标，超出标准的由自己承担，实际开支低于标准的不得向公司索取节约补贴。3. 往返机场的大巴费用可以单列于市内交通费之外给予报销。十、 业务招待费标准及审批1. 公司各部的业务招待费标准由各部门经理与常务副总经理协商制定出限额指标，一份由财务留存，一份由总经办留存。 2. 公司各部每月的招待费用，由部门经理审核，按公司分配下达限额指地标使用，并遵守授权签字制度。 3. 属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明。报销程序先由经手人签名，注明用途，部门经理加36、签证实，再报各部门分管领导审批，经财务部审核，方能付款报销（签字等程序严格按公司权限执行）。4. 超指标外的业务招待费，一般不予报销，如有特殊情况，须书面说明经总经理审核加签、批准，方能报销。 十一、 请款程序 1. 用款部门在经总经理审批的预算项目及额度内申请用款。 2. 用款部门填写付款申请单，按照费用审批权限，分别由经办人、部门经理及分管领导、财务部初审、总经理签字后交财务部审核付款。3. 支出金额超过 万元的用款，须提前与财务部门商定用款时间，财务部根据回款进度及资金余额及早付款，如有无预算而急需支付的款项，须在付款申请单上注明属预算外支出根据权限经总经理审批后交由财务部付款。 补充说37、明：如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力。 本制度由财务部制定并负责解释。十二、 附件差旅费审核报销管理办法1. 填报销单同时一定要填写差旅费用报销单。2. 差旅住宿费用按公司标准执行。3. 自驾车出差不报油费。4. 自驾车产生过路过桥费用与差旅明细单日期和地点相符的部 分可以报销，不符部分不可报。5. 市内交通费用不予报销,去机场只能报销机场大巴费用，不报 销的士费用。6. 定票费用不予报销。7. 出差没有任何食宿或其他形式的补贴。8. 差旅住宿费用报销标准如下表：等级城市职务住宿标准交通工具一类城市北京、某、某、深圳、某38、某、某、南京、厦门、宁波、温州、苏州、某、某、汕头副总、总经理、董事、董事长等元天飞机普通舱、轮船普通舱、火车、短途汽车业务经理、部门经理元天飞机普通舱、轮船普通舱、火车、短途汽车业务代表，业务员、部门工作人员、助理元天轮船普通舱、火车硬卧、短途汽车二类城市除一类以外的其他城市副总、总经理、董事、董事长等元天飞机普通舱、轮船普通舱、火车、短途汽车大区经理、部门经理、业务经理元天飞机普通舱、轮船普通舱、火车、短途汽车业务代表，业务员、部门工作人员、助理元天轮船普通舱、火车硬卧、短途汽车9. 若公司某安排会议或大型活动对差旅费用、交通工具、住宿标准等有某规定，以该次活动某规定报销，并有组织部门负39、责管理。第三章 盘点制度一、 目的 为求盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。二、 盘点范围 1. 货盘点：仓库所有药品 2. 财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。 3. 财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。 三、 盘点方式 1. 月末、年中、年终盘点 1) 存货：由质量部和仓库会同财务部门于年 ( 中 ) 终时，实施全面总清点一次。2) 财务：由出纳与财务负责人指定人员共同盘点。 3) 财产：由经管部门会同财务部门于年 ( 中 ) 终时，实施全面总清点一次。 2. 月末盘点 每月末所有存货，由管理部门实施全面40、清点一次，财务部抽查盘点。 3. 月中检查 由财务部会同有关部门，做存货随机抽样盘点。 四、 人员的指派与职责 1. 总盘人：由财务负责人指定人员担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 2. 主盘人：由各部门经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 3. 复盘人：由总经理视需要指派及管理部门的主管，负责盘点监督之责。 4. 盘点人：由各管理部门或财务负责人指派，负责点计数量。 5. 会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。 6. 协点人：由管理部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。 7. 特定项目按月盘点41、及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 五、 盘点前准备事项 1. 盘点编组 由财务部门于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排 盘点人员编组表 ，呈总经理核定后，公布实施。 2. 管理部门将进行盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。 1) 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 2) 现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 3) 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4) 各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单等利用“结存调整表”42、 一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第某送相关部门。 5) 盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。六、 年中、年终全面盘点 。1. 财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责与各管理部门的盘点负责人拟订盘点计划表，限期办理盘点工作。 2. 盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。 3. 年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。 4. 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数43、量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 5. 盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存某，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第某由相关部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。 七、 不定期抽点 1. 由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单” 于呈报总经理核准后办理。 2. 盘点日期及项目，以不预先通知管理部门为原则。 3. 盘点前应由财务部利用结存调整表将帐面数先行调整至44、盘点的确实帐面结存数，再行盘点。 4. 不定期抽点，应填列“盘存表”。 八、 盘点报告 1. 财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈常务副总经理签核，第某送管理部门，第三联转送常务副总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。 2. 不定期抽点，应于盘点后一星期内将 “盘点盈亏报告表”呈报常务副总经理核示，年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报常务副总经理核示。 九、 现金、票据盘点 1. 现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由出纳及财务负责人指定45、共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。 2. 现金及票据的盘点，应于盘点当日上班未行收支前或当日下午结帐后办理。 3. 盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 4. 会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表” 一式二联经双方签认，第某财务部门存，第二联送常务副总经理。 十、 存货盘点 1. 存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。 2. 存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报常务副总经理核准后始得改变盘点方式。 十一、 其他项目盘点 1. 外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴46、外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联。应由代加工厂商签认。第某存管理部门，第二联财务部门存查。2. 销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列帐。 3. 管理部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。 十二、 注意事项 1. 所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准。2. 所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。3. 盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员47、签认始能生效，否则应查究其责。4. 所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录。5. 盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。6. 盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开岗位。 十三、 帐载错误处理 1. 帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以口头警告处分，情况严重者，应呈常务副总经理议处。2. 帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报常务副总经理议处。 十四、 赔偿处理： 财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送常务副总经理议处48、或赔偿相同的金额。 1. 对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。 2. 对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 3. 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 人力资源部制度第一章 总则为规范本公司人力资源管理，使公司员工在开展工作时有所遵循，特制定本制度。第二章 人事行政部组织机构图常务副总人事行政部人事专管员行政部经理第三章 人事行政部职责一、 目的：规定和明确人事部门职责内容和范围。二、 范围：适用于本公司人事部门。三、 责任：本公司人事部门对本规程的实施负责。四、 内容：1. 在公司总经理的领导下，开展人事管理工作。 2. 负责公司各部门工作的49、协调，收集和整理企业内各方面的信息和建议，提交公司会议,供企业决策参考。3. 负责建立员工人事档案，对员工的姓名、性别、籍贯、出生年月、职务、职称、学历等作统计归纳。4. 负责与部门共同组织培训工作并建立培训档案。5. 负责约定体检时间，组织员工体检并建立健康档案。负责公司组织人事档案管理工作。6. 负责对员工进行各项考核，并把优秀人才向上级领导推荐。7. 制订人事管理、劳动用工、员工培训、工资福利等年、季度工作计划。8. 负责工资总额的控制和劳动力的平衡，编制定员定额计划。9. 负责组织培训教育工作，开展岗位培训、技术等级考评、业务培训、业务等级评定，专业定向培训及继续教育工作。特别要按规定50、开展的培训工作。并负责培训经费的预算和管理。10. 办理招聘、辞退、转岗、退休、考察任免等有关手续。11. 负责劳动纪律的管理，对违反劳动纪律人员提出处理意见。12. 负责公司员工的工资调整、转正定级、晋级、职称评定的审批手续工作。13. 负责劳动合同的管理，办理合同的签订、续订、变更和解除手续。第二章 招聘制度目的：通过健全的招聘通道，让潜在的员工了解本企业的企业文化及岗位要求，特别是企业的基本价值观念；用合理的测试手段分析判定应聘者的价值倾向及能力素质与企业的价值观体系及岗位说明是否一致，广招人才，完善组织机构，从而实现公司战略目标。 一、 招聘1. 各部门应根据定岗定员标准，在编制范围内51、提交招聘申请。岗位配置名额以外的需报主管副总及总经理批准。2. 公司招聘新员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则。 3. 组织人员：人力资源部与用人部门共同筛选把关。1) 招聘组织由该岗位上级主管和再上级主管及人力资源部组成。2) 特殊技术岗位视具体情况邀请相关的技术专家参与招聘4. 招聘流程用人部门至少于要求到岗时间提前天提交人员招聘申请书人力资源部核对该部门人员编制表取消招聘确实需要，组织招聘于到岗日前个工作日，按至少：的比例向用人部门提供侯选人（非全日制用工除外）编制外报审批符合编制，组织招聘5. 招聘程序3) 需求部门填写招聘申请4) 人力部审核。5) 报相关领导审52、核。 初选：人力资源部对所有应聘材料通览后，挑选初步合格者，按不低于：的比例发出面试通知（季节工各非全日制用工除外）。 面试：招聘组对面试人员进行考查，填写面试记录表。 录用：招聘组对所有复试者做出评价，提出录用或不录用意见，经用人部门确认后，人力部通知其进行体检（在公司指定医院进行健康检查），体检合格者发录用通知。二、 人员录用1. 公司人事任用权实行部门经理以上隔级任用权限。2. 应聘人被录用后，如在双方确定到岗时间内不能正常报到的，取消其录用资格。3. 报到1) 新进员工携健康体检表及最高学历证书、资格证复印件到人力资源部注册报到。2) 填写试用员工登记表。3) 交本人身份证复印件两张。53、4) 缴验任职前单位离职证明书或学校推荐表。5) 本人最近半身免冠一寸照两张。6) 员工申领考勤卡。7) 对指定岗位签定保密协议。8) 以上手续办理齐备后，人事管理员给新进员工开具到职通知书，并且起薪时间以到职通知书发放时间为准，试用期为个月，在试用第一周内用人部门必须对试用人员进行初次考评，并将考评结果反馈人力资源部，一个月进行考核并将考评结果反馈人力资源部。初次考评通过者公司与员工签订劳动合同，在试用期内不能胜任工作者，公司有权可随时停止使用。4. 聘用制度 员工试用期满前一周，由该员工所在部门将转正所需资料（含工作总结）交至人力资源部，并由人力部报送相关领导批示。并在转正手续办理完毕后向54、该员工所在部门下发转正通知书。5. 异动制度1) 根据公司工作需要及员工个人能力、特长，公司有权调配员工的工作岗位，被调配员工要服从大局，任何员工若无理拒绝工作调动，公司视其自动辞职。2) 集团内人员调配由存在人员需求的部门提出书面意见，经人力资源部协调、向总经理提出调配方案，总经理批准后实施，此类调配员工连续记司龄。3) 试用期员工不得异动工作岗位（部门合并或撤消除外）。 4) 正式员工职位提升 正式员工职位提升时，人力部需按该岗位至少：的比例提供符合要求的内部员工进行初次竞聘，选出较为优秀的人。 被选定的内部员工将与外部招聘的人员再进行一次竞聘，最终确定最适合的人选。 内部竞聘考核组的成员55、组成同招聘组成员的组成方式一致。 正式员工职位提升者须在新岗位上考查三个月。 异动人员到新岗位的起薪时间以人力部批准异动时间为准。6. 辞退、离职1) 员工自动辞职 员工有辞职权利，试用期员工需提前三天向部门经理递交辞职申请，正式员工需提前三十天向部门经理递交辞职申请。 公司一般员工的辞职申请经部门经理同意后，人力资源部审批后即可办理离职手续。 辞职申请批准后，员工持辞职申请到人力资源部领取离职申请表，办理相关手续，并做好工作交接和工资结算。 因员工辞职，不按规定办理交接手续，对公司利益造成实际损害，公司保留通过法律手段追究其责任的权力。2) 员工辞退 对于严重违反公司纪律，严重损害公司形象的56、，公司有辞退的权力，被辞退人员公司不给予任何经济补偿。对已不能胜任本职工作的员工公司可提供次培训机会，仍不能胜任本职工作者公司可辞退。 基层员工及基层管理人员的辞退权限为分管副总或总经理。部门向人力资源部提出申请，后由人力资源部协调相关事宜确定是否予以辞退。 人力资源部明确予以辞退的，应提前三天通知辞退人员办理手续。 辞退人员需到人力资源部领取员工离职申请表办理相关手续。 辞退人员若不按规定办理交接手续，对公司利益造成实际损害，公司有权通过法律手段追究其责任的权利。3) 离职谈话 人员离职，人力资源部及隔级领导应和离职人员谈话。 离职谈话记录均应存档。三、 劳动合同签定制度1. 目的：为了完善57、劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展某稳定的劳动关系。2. 范围：公司所有人员。3. 签订期限：首次签订年限为年。4. 内容： 1) 员工入司日内须到人力资源部签订劳动合同。2) 公司与特殊岗位员工可以在劳动合同中约定保守公司的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。 3) 需要签订竞业禁止协议的岗位须在附加协议中增加。4) 所有签订完毕的劳动合同书由人力资源部负责到劳动保障有关部门鉴定，经鉴定后的劳动合同书由人力资源部某保存，员工本人自已保留一份。 5) 合同期满前天，经人力资源部会同员工所在部门进行考核，并在合同期满日前通知员工本人续签或终止合同。58、 6) 劳动合同的解除和终止按照劳动合同法执行。四、 待岗员工管理制度1. 适用范围 1) 违反益佰公司规章制度但又达不到解除劳动关系的员工。 2) 在益佰公司发展过程中，个人不主动接受变革、努力学习新知识而不适应所在岗位的员工。 3) 在工作中有故意怠工现象，经三次做思想工作而无效的员工。2. 待岗处理程序1) 由所在部门提前写出书面材料送人力资源部，由人力资源部了解调查、核实。2) 人力资源部调查、了解，在了解属实的情况下，人力部报对该员工有人事任用权的部门主管批准生效。 3) 由所报部门把待岗人员移交人力资源部，该员工到人力资源部报到。3. 待岗期间的处理 1) 人力资源部根据待岗人员的59、情况再培训两次，能达到某岗位用人标准后，人力资源部根据某岗位用人标准安排工作，也可由本人联系适宜的工作岗位，如此人在再安排岗位工作期间又被退回人力资源部的，公司将与此人解除劳动关系。 2) 待岗人员在人力资源部待岗期间拒绝再培训的，公司将与此人解除劳动关系。 3) 在人力资源部待岗时间最长不得超过三个月，如在三个月内待岗人员再培训不合格或三个月后无岗位安排，人力资源部也将与该员工解除劳动关系。 4. 待岗期间的待遇 1) 员工待岗期间的工资按贵某社会最低保障工资发放。 2) 待岗期间员工必须每天到人力资源部报到，不报到按旷工处理。五、 实习生管理制度1. 实习生的招收1) 由人力资源部指定专人60、负责与各大院校相关专业保持长期联系，根据各学院实习生实习时间结合我公司各部门对实习生的需求做相应协调并按要求供给实习生。 2) 公司各部门有实习生需求时需提前一周填写实习生申请单并交人力资源部备案；人力资源部接单后应立即做相应安排，如暂无实习生生源，应及时告知用人部门并说明原因同时继续寻找生源。3) 除人力资源部以外的其他任何部门不得私自招收实习生。2. 实习生报到手续办理及档案管理1) 实习生必须按公司指定日期到公司人力资源部报到，不得任意推迟与提前，若有特殊情况必须事先书面请假，得到学校及我公司双重批准后方可做相应调整。2) 实习生报到时需持近期（三个月内）体检表到人力资源部填写实习生登记61、表，签定实习协议，交纳实习证工本费元至人力部，同进到财务部交纳实习费人民币壹百元整。3) 实习生所有档案由人力资源部某保管，所有资料一概不退。3. 实习生的管理1) 实习生在实习期间必须严格遵守公司所有规章制度，如有违反制度者，立即解除实习协议；情节严重者依法追究其相应法律责任，实习生所在部门的直接主管负相应连带责任。2) 实习生在实习期间患传染性疾病者，需立即无条件办理终止实习手续。4. 实习生实习完毕实习考核与手续办理1) 实习生的实习考核由实习生所在部门主管组织实施。2) 实习生实习完毕后需与所在部门办理交接手续，清还办公用品；最后到人力资源部办理实习鉴定，人力部退还实习证工本费。3) 62、各部门要留用实习生时需写实习生留用申请。4) 经批准留公司的实习生必须按公司规定办理整套新进员工入司手续。六、 档案保管制度1. 目的 1) 对人事档案进行妥善保管。2) 维护人事档案材料完整，防止材料损坏。3) 便于档案材料的使用。2. 人事档案保管制度的基本内容。1) 材料归档制度 新形成的档案材料应及时归档。2) 检查核对制度 检查核对一般要定期进行（每半年一次）。但在下列情况下，也要进行检查核对： 突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后。 对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 3) 查阅手续：正规的查阅手续包括以下内容63、：首先，由申请查阅者写出查档报告，在报告 中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况；其次，查阅单位（部门）负责人签字。4) 外借手续：首先，借档单位(部门)写出借档报告，内容与查档报告相似。其次，借档单位(部门)盖章，负责人签字。进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人员签字，归还时，及时在外借登记上注销，借出使用，借出须满足一定的条件，借出的时间不宜过长，到期未还者应及时催还。5) 出具证明材料 出具证明材料的手续：单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时。 需履行以下手续a. 首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖64、公章。b. 其次，人事档案管理员按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料。c. 最后，证明材料由人力部部长审阅，加盖公章，然后登记、发出。6) 内部员工出具证明材料的手续：由员工提交申请报告，说明要求出具材料的理由，所在部门主管签署意见，人事档案管理员按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料（其中薪资证明均按照员工上年度的平均收入出具），加盖公章，然后登记、发出，特殊情况需经人力部部长审阅方能登记、发出。七、 退休制度1. 目的：保障员工年老（达到法定年龄）或因工（公）因病残完全丧失劳动能力后，依法退出原劳动工作岗位休养，按规定享受相应的生活保障待遇。2. 严格按照国家规定的年龄，到龄65、即退，男职工年满岁，女行政人员岁，普通女员工岁，员工退休身份确定及特殊岗位按国家相关规定执行。3. 员工应提交资料：员工须在达到退休年龄前一月提供本人身份证原件、人事档案原件、寸近期免冠照片张。4. 按照国家规定办理退休（职）审批工作。审批程序及工作时间安排如下。1) 程序按照社保中心业务部门对拟办理退休（职）人员缴费情况进行核实，无欠费方能进入下一工作程序。2) 对拟办理退休审批手续人员出生时间根据本人档案资料与计算机数据库进行核对。3) 退休（职）条件审核，审核岗位按照提供的档案材料和相关资料，对拟退休（职）人员退休条件进行初审；初审合格后，由企业按规定进行公示；公示结束无异议的，进行复审66、，正式办理退休（职）手续。4) 根据退休（职）审批表核准的基础数据进行修改维护。5) 根据贵某社保中心业务部门退休（职）审批表办理在职转退休手续。6) 由贵某社保中心核拨部对批准退休（职）人员计算养老金待遇。7) 审批工作时间8) 每月日，办理出生时间、退休（职）条件初审；每月日，退休审批公示；每月日，办理退休（职）审批复审；特殊情况另行通知。5. 公司福利待遇：凡在公司累计工作年以上者，并在公司办理退休员工，享受每年度公司发放的春节、中秋礼物。八、 附则1. 解释1) 基层员工：即总办后勤服务人员、车队、各部门的辅助人员、生产一线工人以及一线生产辅助人员（如，搬运工、卫生工）。2) 基层管理67、人员：即行政员工（包括质保、药研、督导、营运中心、口服制剂事业部、注射剂事业部的行政人员）、技术员、物料员、维修人员、库管、班长。3) 科室主管：即各部门的科长、室长、车间主任。4) 部门主管：即各部门部长2. 公司的用工形式分为种：正式工、非全日制用工3. 公司科室主管以上干部的直系亲属不得在其同一部门工作。4. 人力资源部拥有本制度最终解释权和修改权。5. 本规定实施细则由人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。6. 本规定自公布之日起实施。九、 附件员工招聘申请表 试用员工登记表 人员异动申请表 离职申请表季节工（非全日制用工）登记表 实习生登记表实习协议 员工到职通知单 实习通知单 商68、调函表试记录 部门主管招聘申请表试用信息反馈表 员工辞退申请表实习生留用申请表某益佰制药股份有限公司员工招聘申请表 填表日期：申 请 单 位申请日期申 请 人 数岗 位 名 称岗位核定人数现有人数原 有新 增用工形式正式用工季节工非全日制用工雇用事由聘用人员条件性别年龄最低 最高教育程度基本要求特殊要求拟到岗时间申请人签字部长签字人力部部长签字分管副总签字总经理签字某益佰制药股份有限公司试用员工登记表岗位名称： 填表日期： 年 月 日姓名性别民族籍贯最高学历照片政治面貌职称身份证号码户籍地址婚姻状况移动电话通讯地址遇紧急情况联系电话联系人学习经历毕业院校毕业时间所学专业学历工作经历起止时间工作69、单位担任职务证明人家庭成员主要情况姓名性别与本人关系工作单位职务联系电话备注个人特长及发展潜力个人职业生涯近期目标与原单位是否解除了劳动关系：是 否用人部门部长签章：人力资源部签章：分管副总或总经理签章： 员工转正申请表姓名部门填表日期考核人评语到职日期转正日期到职职务转正职务上级主管意见人力资源部意见分管副总或总经理签章：人员异动申请表 填表日期：姓名：部门：性别：申请事项（例如晋升、降职、调动等）申请日期：某生效期：自职位名称： 自职位日期：部门：至职位名称： 至职位日期：部门：原所在部门物品、电子文档及货款交接、核查情况：（所在部门及总经办签署）原直属主管签署意见：现直属主管签署意见：原70、部门经理签署意见：现部门经理签署意见：人力资源部签署意见：分管副总签署意见： 总经理签署意见： 离职申请表填表日期：姓名部门学历职务入司日期预订离职日、您离职的原因：新资偏低福利不佳晋长机会工作环境工作时间长 无法适应倒班 人际关系上学进修健康因素无法调转人事关系家庭因素交通不便其它、您对目前服务单位建议：、您对公司建议：面谈记录：面谈人：面谈记录人：人力部面谈记录:面谈人：面谈记录人：交接清单序号应办事项经办单位经办人扣款金额经办工作交接所在部门相关资料交接及核查所在部门清还借款财务部审查是否有医疗借款财务部清还办公用品及文件资料总经办工装折款总经办取消网服务总经办电子设备交接计算机中心退还71、工作牌、社保情况核实人力资源部审查培训情况人力资源部直属主管签署意见部长签署意见人力部部长签署意见分管副总或总经理签署意见季节工（非全日制用工）登记表 填表日期：姓名性别民族籍贯贴相片处婚姻状况出生年月政治面貌职称身份证号最高学历专业毕业时间毕业学校家庭住址联系电话个人主要简历起止时间何单位任何职证明人家庭主要成员情况姓名与本人关系工作单位职务联系电话推荐人签字：部长签字：人力资源部部长签字：备注实习生登记表部门： 填表日期：姓名性别民族籍贯最高学历照片政治面貌职称身份证号码户籍地址婚姻状况移动电话通讯地址遇紧急情况联系电话联系人学习经历毕业院校毕业时间所学专业学历工作经历起止时间工作单位担任72、职务证明人家庭主要成员情况姓名性别与本人关系工作单位职务联系电话备注个人特长及发展潜力个人职业生涯近期目标实习协议甲方：某益佰制药股份有限公司乙方： 某益佰制药股份有限公司于 年 月 日接收了 到我公司实习，为保证公司的正常运行和学员的正常学习，实习期间，实习学员必须遵守以下制度：、学生实习期间，受学院和实习单位的双重领导，一切政治、专业活动由所在实习单位安排，党员每月向学生党支部书面汇报一次。2、 学生必须严格遵守所在单位的各项规章制度，服从指导教师的安排，主动搞好工作。3、 实习期间，实习生必须严格遵守我公司作息时间，不得迟到、早退。实习生原则上不准请假，个别特殊情况确需请假者，由甲方通知73、乙方备案，学院内指导教师只有一天的事假批准权。4、 学生在实习期间，未经指导教师批准，擅自离开实习单位一天或一天以上，指导教师和实习单位有权终止该生的实习。5、 实习期间，实习生参予赌博、打架斗殴、酗酒滋事等违法违纪活动，甲方有权终止该生实习，造成事故者，应予以赔偿并追究其相关责任。6、 学生在实习期间应爱护国家财产，如有损坏或属于有意损坏（破坏），应照价赔偿或加倍赔偿及追究责任。7、 坚持科学态度、严格遵守操作规程，严防事故发生。违反规程者，一切后果自负。8、 实习结束时，实习生应和实习单位办清一切有关手续方能离开，否则，指导教师和实习单位应及时通知我系并有权不给出意见及评分。9、 实习期间74、不准到歌厅等营业性娱乐场所，严禁到江、河、湖游泳。凡不按以上规定执行，后果自负。、实习过程中，原则上不许请假外出，如有特殊情况，必须履行请假手续，批准后方可离开，但必须按规定的时限回归。未经批准。擅自外出，离开实习单位时所造成的不良影响，一切后果自负。甲方签章：某益佰制药股份有限公司 乙方签字： 年 月 日 员工到职通知单编号：姓名性别出生年月籍贯学历身份证现住址联系方式部门岗位到职日期起薪日期用工形式正式工 季节工 非全日制用工其他事项注：此表为新员工到公司报到时使用。人力资源部年 月 日实习通知单 毕业于 ,将在贵部实习 。 人力资源部 年 月 日某益佰制药股份有限公司商调函关于 工作调动75、的决定姓名 ，性别 ，生于 年 月，籍贯 ；民族 ；文化程度 。于 年 月从 公司 岗位，调动至 公司 岗位。经公司研究，一致同意从即日起该员正式调动。原所在公司人力部部长签字： 现所在公司人力部部长签字：原所在公司分管副总签字： 现所在公司分管副总签字：原所在公司总经理签字： 现所在公司总经理签字：某益佰制药股份有限公司 年 月 日面试记录岗位名称：面试日期：面试记录：1、 形象： 优 良 中 差2、 亲和力： 优 良 中 差3、 态度： 优 良 中 差4、 谈吐： 优 良 中 差5、 应变能力： 优 良 中 差6、 逻辑思维能力：优 良 中 差7、 专业水平： 优 良 中 差8、 管理思路76、： 优 良 中 差9、 是否有潜力： 优 良 中 差建议推荐部门：结论：同意录用 不同意录用不同意录用原因说明： 面试人签章：部门主管招聘申请表 填表日期：申 请 人 数岗 位 名 称岗位核定人数现有人数原 有新 增雇用事由聘用人员条件性别年龄最低 最高教育程度基本要求特殊要求拟到岗时间申请人（分管副总）签字人力部部长签字总经理签字 试用信息反馈表 填表日期：岗位名称：姓名：考评项：、工作态度： 优 良 中 差、组织能力： 优 良 中 差、管理能力： 优 良 中 差、专业水平： 优 良 中 差、应变能力： 优 良 中 差、逻辑思维能力： 优 良 中 差、沟通能力： 优 良 中 差、团队合作： 77、优 良 中 差、自我学习能力： 优 良 中 差、其它： 结论：合格 不合格 签章：任命书 任命为某益佰制药股份有限公司 部 。 人力资源部 年 月 日员工辞退申请表 申 请 部门申请日期辞退人姓名职 位 名 称辞退原因： 说明人签字：申请人签字部门主管签署意见人力部部长签署意见总经理或分管副总批示 实习生留用申请表申请部门填表日期留用实习生姓名留用岗位留用情况说明： 签字：申请人部长签署意见人力部签署意见总经理或分管副总签署意见 第三章 培训管理制度一、 总则1. 培训制度的目的和适用范围1) 为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建学习型组织，特制定本规定。2) 本规定适用于公司全体78、员工。2. 培训的目标与战略 培训目标：通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小限度，使员工达到自我实现的目标。培训战略：全员参与，终生培训。3. 培训的原则 公司对员工的培训应该遵循系统性原则、主动性原则和多样性原则。即员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统性工程，培训要强调员工参与和互动，发挥员工的主动性，另外员工培训要充分考虑受训对象的层次、用工类型，考虑培训内容和形式的多样性。4. 培训部门间的权责划分1) 人力资源部教育培训的权责2) 制定、修改公司总体培训制度。3) 审议公司总体培训计79、划和汇总部门培训计划，呈报分管副总批准。4) 编撰、指定、呈报公司公共性年度、月度培训课程。5) 上报公司教育培训的实施成果和改善方案。6) 对培训师资、课时、地点、工具等做某策划。7) 检查、监督、评估培训的实施情况及效果。8) 审查、办理全公司外派培训人员资格。9) 整理外派人员培训相关资料。10) 其它有关人才发展方案的研拟与执行。11) 研拟、执行其他有关人才开发方案。12) 拟定、拨付各项培训费用。13) 召集有关部门共同制定员工在职教育培训方案。14) 配合各部门实际需要（因组织机构变动或引进新技术使生产条件变化）进行修改培训内容和计划。15) 配合各部门按期实施培训的全盘事宜，如80、场地安排、教材分发、教具借用、通知讲师及受训部门等。16) 阶段性地根据需要分发“在职员工培训意见调查表”，要求学员填写后收回，作为今后工作参考。17) 负责其他公司的培训事宜。5. 其他各部门的权责1) 汇总呈报部门全年度、月度培训计划。2) 制定、修改专业培训规范。3) 推荐部门讲师的人选。4) 拟定内部专业培训课程及上报有关实施成果。5) 受训员工参训后的督导与追踪，以确保培训成果。 6. 受训员工的权利与义务1) 在不影响本职工作前提下，员工有权利要求参加学历教育或公司内部举办的各类培训。2) 在培训活动对其工作不产生重大影响范围内，被指定的员工有义务参加培训，并坚持到结束，达到培训要81、求的效果。3) 培训活动结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。4) 员工自我培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做培训假处理，且在一年内累计天数不能超过天（不参与全年事假累计，但工资扣除标准与事假相同）。5) 员工入职时须与公司签订培训合同，费用作累计计算（政策性培训不作累计），单项费用元以上的才进行累计。二、 培训实施细则1. 培训需求分析与计划制定1) 人力资源部每年月份发放员工培训需求调查表。2) 员工根据自身的培训需求提出申请，上报给部门负责人。部门负责人根据本部门的实际情况制定下一年的培训计划，82、上报人力资源部。公司人力资源部根据各部门上报情况结合当年培训评估确定的相应的培训需求进行公司下一年度培训需求分析，并作为制定培训计划的基础以及做出下一年全公司培训费用预算。3) 人力资源部依据培训需求分析并结合公司下一步的战略方针目标制定下一年度培训方针及策略，并制定具体实施计划，然后呈报分管副总审核。具体实施计划应包括以下方面的内容。 培训方法、进程的确定。 计划参加培训人员名单。 培训教材、器材的确定。 培训时间、地点的拟定。 培训组织者、培训师的确定。 各项费用开支的使用计划。4) 年度培训计划以公司文件的形式下发到各部门。5) 培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训83、又分为员工岗前教育、岗位技能培训、员工态度培训和岗位轮换培训。6) 计划外培训，如部门内部小规模培训应由相关部门编写临时培训计划上报人力资源部备案。7) 外派培训应该由个人填写外派培训申请表，经部门领导、人力资源部、分管副总审核批准后转交至人力资源部备案。2. 培训的实施和反馈1) 人力资源部负责公司公共培训的实施过程。2) 培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行，各部门（车间）负责人负责培训的全部事宜。如需要调整，应向人力资源部提出申请。3) 培训前各培训实施主体应该按照培训方案确定培训的教师、场地、器材。4) 各项在职培训实施时，参加培训的学员应签到，培训期间人力资源部有权84、监督员工上课、出席情况，签到表最后交人力资源部保存。参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续，对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照平时奖惩规定处罚。必要时要进行相关培训课后评估，以此为依据对员工、教材、教师等进行考核。5) 培训期间人力资源部负责整个过程资料和数据的收集、整理工作，以此为依据对学员进行考核。6) 相关培训人员采用计算机或其他手段对授课过程进行记录，保存培训的过程资料， 如电子文档、录音、录像等。培训结束后以此为依据制作员工培训记录。7) 各部门应以以上几条细则为基准，进行部门的培训实施和评估考核，并将培训记录、评估结果等上报人力资源部汇总备案。3. 培训的评85、估1) 每项培训原则上都要在培训结束后开展评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。2) 培训评估要遵循方向性、相符性、实用性、连续性、客观性、可靠性等原则。3) 评估的形式包括考卷式评估、实际操作评估、实际工作结果导向评估等多种方式。公司公共类培训，培训过程前、中、后所有记录和数据由人力资源部某收集、整理、存档；各部门（车间）的技能培训，所有记录和评估方式、结果等上报人力资源部汇总。评估资料的回馈时间必须控制在培训后的一个月内。4) 培训评估的最终导向是找出培训中所有层面的不足之处，以作为对相关培训的修改完善，以利于以后培训计划更合理的制定。4. 培训的费用1) 培训费用主要包括聘请培训师的86、费用、教材费、器材费、员工培训学费、差旅费等因培训产生的费用。2) 公司总体培训经费由人力资源部按公司培训汇总计划进行申请，各部门（车间）培训负责人必须于每个月号向人力资源部上交当月培训详细资料（包括签到表、培训课件、培训相关影音资料等）及下月详细的下月计划和培训预算明细，以便于人力资源部及时申请培训经费。若各部门（车间）不能按具体制度执行（即不交、迟交培训资料及计划等），人力资源部不得为其申报及拨付下月培训经费。3) 培训预算必须完全属实，若一经查实有虚报、假报等情况，除不再拨付当月培训经费外，将停办其三个月的培训预算费用申请，并上报分管副总。 4) 参加外派培训的人员的交通费、食宿费，按公87、司差旅费制度报销。三、 岗前培训管理1. 目的与内容1) 每位新员工均须参加公司举办的新员工岗前培训，接受公司系统化的公共知识培训和部门知识及基本技能训练，从而对公司运作有整体的认知，适应公司文化和价值观，了解本部门及相应岗位的职责、工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。2) 培训内容主要分为新员工公共知识培训、部门内工作引导。2. 注意事项1) 员工岗前培训是该名员工所属部门及公司人力资源部的共同责任，报到第二周完成培训。2) 未参加岗前培训的员工，原则上不得参加进阶的其他培训（如岗位技能培训）。3) 人力资源部及其所属部门为每位经过岗前培训的员工开具培训证明，并进行课后考试，88、证明其培训结果。3. 公共知识培训1) 公共知识培训是指员工工作所需的共同认知、观念方面的培训，如公司概况、公司规章制度、发展战略等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。2) 新员工的公共知识培训主要由人力资源部组织，并负责实施。3) 人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册，岗前培训结束时归还。4) 培训内容：公司概况、企业文化、公司组织结构与历史沿革、公司精神、公司理念、基本政策、组织结构、药品种类简介、基本礼仪、行为规范、品质意识、团队精神、公司规章制度等一系列公共性知识。5) 每位新员工公共知识培训不少于课时。6) 完成公共知识培训应进行考核及培训评估，不合格者者组织再次培训，89、并给予补考机会，补考人员如果成绩仍然不合格者，公司予以辞退。4. 部门内工作引导1) 部门内工作引导应该在新员工接受公共知识培训以后立即开始进行，责任人为新员工所属部门科室班组负责人。2) 部门内工作引导主要包括部门规章制度、部门概况、考核与薪酬制度、岗位操作技能等方面知识的培训。3) 对于所有部门内工作引导，均需有详细的培训记录，并汇同评估表、试卷等资料由相关部门负责人签字后，交人力资源部归类入档。四、 在职培训管理1. 中高层管理人员培训1) 通过培训使中高层管理人员掌握生产经营环境的变化、行业发展趋势、进行管理决策的程序和方法，以提高思维能力、决策能力、领导能力、管理能力，以确保他们正确90、地履行管理职贵。2) 培训内容主要以技术职称教育、出国考察等教育为主。 3) 培训方式 主要以在职教育或半脱产教育方式为主，兼有全脱产教育方式。 出国考察：计划、有选择地组织中高层管理人员、高级工程师等出国考察学习。2. 基层管理人员的培训1) 培训内容 管理基本知识与技能:管理学、组织行为学、人力资源开发与管理等。 业务知识与技能：所管理的业务领域如、药品管理法、看板管理、制备工艺、洗瓶工艺、压板定制等知识与技能。 对下级的训练：训练的方法、对下级的培养、管理能力和知识技能的提高。2) 培训方式 在职培训：由人力资源部策划，对其所需接受的培训课程找适合的培训师进行培训。 内部研讨：组织管理研91、讨活动，一同研讨生产中遇见的各种问题，并寻求解决方案。 外派培训：选拔有培养前途的或是素质较高的执行人员，送到高等院校进行医药、生产、流程再造、管理等方面的培训教育，也可以进行、等硕士学位教育。3. 基层员工的培训1) 培训内容 公司公共性知识：企业文化、公司新产品简介、等。 岗位知识与技能：与自身岗位相关的专业知识和技能方面的培训。2) 培训方式 专题培训：由人力资源部组织策划，定期举办针对各部门（车间）的专业知识和技能培训，以适应公司日常工作的需要。这是基层员工最主要的培训方式。 内部研讨：各部门（车间班组）员工，定期进行头脑风暴法，即是组织相关员工进行各自部门棘手问题的集思广益，在讨论中92、求创新、求解决方案，有利于各员工自身的学习。 参加资格认证考试：用于建设公司高素质、高质量的人才队伍。 外派培训:选拔有培养前途的或是素质较高的基层人员，送到高等院校进行医药知识、流程再造、管理、财务、文秘、技术研发等方面的培训教育，也可以进行、等硕士学位教育。五、 外派培训管理办法1. 目的1) 通过外派培训，使公司人员能观摩学习业界先进技术、专业技能。2) 鼓励员工自我学习，建立学习型组织，提高公司员工素质。3) 培养和挽留优秀人才，巩固企业发展根基。2. 注意事项1) 外派培训计划:公司各部门应于新年度开始前提出外培计划并报分管副总批准。外派培训必须严格按计划执行，如临时制定的外派项目，93、申请人按正规的程序提出申请，经部门领导、人力资源经理、分管副总审批后执行。2) 在公司工作一年以上，绩效考评月平均分数在分以上，工作无重大过失且有长期为公司服务之意愿的员工，原则上才具有外派培训人员的资格。3. 培训内容1) 外派培训的形式可为全脱产、半脱产及全业余。2) 外派培训的内容包括政府主办及核定的技术职称资格认证学习、具特殊性的专业知识或技能课程、海外交流考察、国内外、进修培训等。4. 外派培训处理程序1) 外派培训应依据年度培训计划执行。2) 外派培训人员分为指定、推荐及个人申请三种情况。3) 凡参加外派进修培训人员均应填写培训申请表。由公司人力资源部进行资格审查核准，并签订培训合94、同。4) 外派培训人员与公司签订培训合同后。其人事关系归人力资源部管理，工资待遇按合同执行。5) 外派受训人员返回后，应将有关资料，包括教材、考试成绩、结业证书等送人力资源部存档，并将其培训成绩记录于培训资历表。6) 外派受训人员将接受培训时所学的知识整理成册，作为讲习材料，并举办讲习会，自任讲师，向有关人员授课。六、 附则1. 人力资源部拥有本制度最终解释权和修改权。2. 凡举办各种培训，均应以不影响工作为原则。3. 本规定实施细则由人力资源部负责修改，报分管副总批准后执行。4. 本规定自公布之日起实施。5. 附件部门培训申请表部 门 时 间 年 月 日 至 培训名称 年 月 日 共 小时 95、讲 师 培训地点 培训方式 受训部门 培训前受训者停留的水准： 培训的课程内容： 培训的目标： 预定参加者： 人 培训者基本情况 姓 名 性 别 年 龄 学历、职称 现岗位 进公司时间 申报单位 人力资源部审查意见 分管副总批示 员工培训申请表 姓 名 性 别 年龄 学 历 入司时间 受过何种培训 所属部门 工作职务 受过何种嘉奖 申请理由： 受训内容、方式及时间： 部门意见： 人力资源部意见： 分管副总审查： 培训成绩汇总表 部门： 培训课程： 培训时间： 编号 姓名 成绩 出勤 车间 编号 姓名 成绩 出勤 车间 授课人签章： 培训合同甲方（用人单位）名称：某益佰制药股份有限公司 乙方（被96、培训学员）姓名： 身份证号： 入司时间： 根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法、贵某劳动合同管理办法的规定，经甲乙双方平等协商一致签订本合同并共同遵守。一、合同期限、本合同期限至乙方离职或被辞退时止。二、相关细则、甲方负责支付乙方在职期间培训学习费用、交通费用、在培训学校的住宿费用，除上述以外甲方不再支付其它任何补助。、乙方个人分摊费用必须在合同签订后的一个月内全额上交财务部，或由甲方逐月从其工资中扣除此笔费用，直至扣清。乙方应将费用收据复印件上交人力资源部备案。、乙方承诺在培训期间要努力学习，学成之后为公司经营发展的需要服务。、乙方自入司起至离职或被辞退前最后一次培训为止，若累计培97、训费用在万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上不到万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年；万元以上的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于年。、乙方如在培训期间因违反培训合同所造成的任何损失由乙方全部承担，对甲方造成的损失也必须全部承担。、培训结98、束后，乙方在规定服务年限内因个人原因解除劳动合同，乙方须从解除劳动合同当日开始，除承担自己出资部分的损失外，要承担全部甲方所支付的培训费用，须按照如下方式给予甲方经济赔偿 ( 如支付外币的，按赔偿生效日期的人民币汇率折算 )：甲方所支付培训费用应服务年限未满服务年限（注：服务年限按月计算）。、乙方保证在合同履行过程中知悉的任某的商业秘密（包括但不限于教材、课件、课堂呈现等培训材料和内容），即使在本合同终止后都要承担保密义务。、合同的变更和终止：甲乙双方经协商可以变更、解除本合同；提出变更、解除合同时应在公布的培训日开始前天通知对方。、签订本合同时，若合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补99、充规定。补充规定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。可将补充规定注明在合同背面，并由双方签字生效。、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。经甲乙双方签字后生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 第四章 薪酬福利制度目的：为了强化各级员工的激励与约束机制，充分调动整体员工的工作积极性，促使各级各类员工与企业共同承担风险，注重充分发挥各岗位的作用，以实现企业的持续稳健发展。一、 薪酬制度1. 年薪薪资体系1) 适用对象：中高层管理人员。2) 体系组成：薪资总额月薪 绩效薪资（月薪、绩效薪资各占薪资总额的）3) 薪资发放 月薪：按职位制定，按月发放。 绩效薪资：每半年度考核一次，100、并在考核成绩出来的当月发放。2. 结构薪资体系 1) 适用对象：科室主管以下员工。岗位类别岗位科室主管（类）行政主管、质量部经理行政科员（类）人事专管员、仓库管理员、储运员、质检员、出纳、财务2) 薪资结构：职等绩效薪资基本薪资绩效奖金 薪资总额固定薪资绩效薪资年工工资（元月年服务年限）； 固定薪资基本薪资职级薪资技能薪资； 技能薪资等级标准技能等级数； 绩效薪资分为行政绩效和生产绩效。生产车间、营运中心三个班组执行生产绩效，在总额控制的前提下自行制定绩效方案；其余员工执行行政绩效（类员工无绩效薪资）； 行政绩效（固定薪资）绩效分数，月度考核，考核当月发放；备注：执行结构薪资体系的员工同时享受101、年底双薪，也即每年发放个月薪资，执行生产绩效薪资体系的员工的第个月薪资按该岗位的固定薪资发放，执行行政绩效薪资体系的员工的第个月薪资按该岗位固定薪资行政绩效薪资发放。3. 年功工龄工资管理办法 1) 适用对象： 所有正式员工（年薪员工不属于此列）。 自加入公司服务期满一年后，开始享用。 年功工资为每年 元 月，每月发放。 每年年功工资随年份增加，增加值为年份数 元 月。 服务期满一年的员工，年功工资补发工作由人力资源部在每年的 月 日 和第二年的 月 日 进行。 服务年资的计算：服务年资是按进入公司的日期起计算 ( 包含试用期 ) 。当月 日（不含）前进入公司，自本月起计算，当月 日后进入公司102、，自下月起计算。 在人力资源部计算年功工资前离开公司的员工，不再补发年功工资。 待岗人员待岗期间不计公司工龄，不享受年功工资，待岗期结束后不再补发。4. 薪酬发放：1) 新员工薪资发放：在不低于最低工资标准的基础上，试用期薪资为岗位薪资总额的，当月日前（不含）入司手续办理完毕，根据所在岗位执行当月试用期薪资在当月发放；日后（含）入司手续办理完毕人员，次月补发试用期薪资。2) 转正员工薪资发放：入司时间在日并在当月日前（含）转正手续办理完毕，员工根据所在岗位转正薪资当月执行。3) 员工异动薪资发放： 升职：当月日前（不含）异动手续办理完毕，实行新岗位薪资；职位晋升人员考察期限为个月，中层干部考察103、期间享受该职位薪酬总额的，其他人员享受该岗位薪资总额的，考察期不参加绩效考核；考察期结束后经部门主管考察合格，当月享受新岗位薪资待遇；日后（含），次月享受。 降职：当月日前（不含）异动手续办理完毕，薪资待遇按新岗位执行；日后（含），次月执行。 平调：平级调动，薪酬不作调整。 离职员工薪资结算：离职手续当月日前（含）办理完毕，次月一次性结清。5. 薪资调整1) 调薪组织由部长以上管理人员、技术骨干组成薪资委员会，对职级、技能等级进行评估操作。2) 调薪方向调岗调薪：岗位调整即实行新岗位的薪资标准。调等调薪：职等调整即实行新职等的薪资标准。调级调薪：岗位层级内等级调整的薪资也相应调整。技能调薪：技104、能等级提升的经评估确认可予调薪。3) 调薪频率 在持续盈利的前提下，公司每两年组织一次调升薪，总体上升比例考虑公司利润状况及物价指数综合确定。调岗调薪为岗位调整当月即执行新岗位标准。凡调薪者，在职务未升（升职）的情况下，一年内只能调薪一次（含试用期满转正）。 调薪标准符合条件的调薪者，按现行薪资总额所对应的职等和级次所对应薪资总额不变的前提下上调一个级次，原则上从第级次往上调。 调薪程序符合基本条件的调薪人员名单部门申报人力资源部复核调薪委员会考核确定调薪者及级次副总签署意见总经理批准实施。二、 福利制度1. 适用人员：所有员工。2. 福利内容1) 为员工提供免费交通车；2) 免费工作餐；3)105、 每年一次体检；4) 应届毕业生户籍落户；5) 社会统筹（养老、失业、医疗、工伤、女职工生育五险），员工本人劳动关系情况属停薪留职、下岗人员、内退、退休返聘人员、非全日制用工、季节工，均不能享受此福利。质量管理部制度第一章 质量管理制度一、 质量管理体系文件的管理制度：1. 定义：质量管理体系文件时指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的，贯穿药品质量管理权过程的连贯有序的系列文件。2. 目的：质量管理体系文件时质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、某行动的作用。3. 本制度适用于本企业各类质量相关文件的管理。4. 企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培106、训、指导、检查及分发、某由质量管理部门协助、配合工作。5. 本企业质量管理体系文件分为四类，即：1) 质量管理制度化2) 质量职责化3) 质量管理工作作业指导书类4) 质量记录类6. 当发生以下状况时，企业应对质量管理体系文件进行内容的调整、修订。如：质量管理体系需要改进时，有关法律、法规修订后；组织机构职能变动时；适用中发现问题时；经过认证检查或内部质量体系评审后以及其他需要修改的情况。7. 文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行某编码管理，编码应做到格式规范、类别清晰，一文一号。1) 编号结构2) 文件编号由个英文字母的公司代码、个英文字母的文件类别代码、个阿107、拉伯数字的序号加个阿拉伯数字的年号编码组合而成，详如下图： 公司代码 文件类别代码 文件序号 年号 公司代码为。 文件类别a. 质量管理体系文件中的质量管理制度文件类别代码，用英文字母“”表示。b. 质量职责的文件类别代码，用英文字母“”表示。c. 质量管理工作作业指导书类别代码，用英文字母“”表示。d. 质量记录文件类别代码，用英文字母“”表示。3) 文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用位阿拉伯数字，从“”开始顺序编码。二、 文件编号的应用：1. 文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。2. 质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更改。如需更改或废止，应按有关文件管理的规定进行。108、3. 纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行某编码或修订。三、 标准文件格式及内容要求文件首页格式如下：文件名称：起草部门：编号：起草人：审阅人：批准人：起草日期：审阅日期：批准日期：修订人：修订原因：共 页 第 页四、 质量管理体系文件编制程序为：1. 、计划与编制：质量管理部门提出编制计划，根据现有质量手段、质量管理制度、管理办法、质量记录、对照锁确定的质量要素，编制质量管理体系文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制部门或人员，明确进度。2. 评审与修改：质量管理部门对完成的初稿组织评审、修改。要评审中意见分歧较大时应广泛征求各级部门的意见和建议。3. 审定颁发：质量管109、理制度、作业指导书、质量职责及质量记录文件由质量管理部门审定，交由企业负责人或分管质量的领导签发，作业指导书及操作流程由质量管理部门负责人签发。五、 质量管理体系文件的下发应遵循以下规定：1. 质量管理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录，对质量管理制度、质量管理工作作业指导书、质量职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容；2. 质量管理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件的数量；3. 质量管理体系文件在发放时应履行相应的手续，领用记录由质量管理部门负责控制和管理；4. 对修改的文件应加强使用管理，对于已废止的文件版本应及时收回，并110、做好记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。六、 质量管理体系文件的控制规定：1. 确保文件合法性和有效性，文件发布前应得到批准；2. 确保符合有关法律、法规及行政规章；3. 必要时应对文件进行修订；4. 各类文件应标明其类别编码及有效期，并明确其使用范围；5. 对记录文件的控制，应确保其完整、准确、有效。第二章质量管理体系内部审核质量管理制度一、 为了保证企业质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，根据药品管理法、药品经营质量管理规范及其实施细则的要求，特制定本制度。二、 企业质量管理体系的审核范围主要包括构成企业质量管理体系的质量方针目标、组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质111、量活动状态。三、 质量领导小组负责组织质量管理体系的审核。质量管理部负责牵头实施质量体系审核的具体工作，包括制度计划、前期准备、组织实施及编写评审报告等。四、 各相关部负责提供与本部工作有关的评审资料。五、 审核工作按年度进行，于每年的十二月份组织实施。六、 质量管理体系审核的内容：1. 质量方针目标；2. 质量管理文件；3. 组织机构的设置；4. 人力资源的配置；5. 硬件设施、设备；6. 质量活动过程控制；7. 客户服务及外部环境评价。七、 纠正与预防措施的实施与跟踪：1. 、质量体系审核应对存在缺陷提出纠正与预防措施；2. 、各部根据评审结果落实改进措施；3. 、质量管理部负责对纠正与预112、防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。八、 质量管理体系审核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。九、 质量管理体系审核的具体操作按质量体系内部审核程序的规定执行。第三章质量方针和目标质量管理制度一、 为明确本企业经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标，根据药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规结合本企业经营实际制定本制度。二、 质量方针，是指由企业最高管理者制定并发布的质量宗旨和方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力。三、 企业质量方针由董事长（或总经理）根据企业内外部环境条件、经营发展目标等信息制定，并以文件形式正式发布。四、 在质量管理部的指导督促下，各113、部将企业总体质量目标进行分解为本部具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。五、 质量方针目标的管理程序分为策划、执行、检查和改进四个阶段：1. 质量方针目标的策划：1) 质量领导组织根据外部环境要求，结合本企业工作实际，于每年十二月份召开企业质量方针目标研讨会，制定下年度质量工作方针目标；2) 质量方针目标的草案应广泛征求意见，并经讨论通过；3) 质量管理部对各部制度和质量分解目标进行审核，经质量负责人审批后下达各部门实施；4) 质量管理部门负责制定质量方针目标的考核办法。2. 质量方针目标的执行：1) 企业应明确规定实施质量方针目标的时间要求，执行责任人、督促考核人；2) 每季度末，各部114、将目标的执行情况上报质量管理部，对实施过程中存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。3. 质量方针目标的检查：1) 质量管理部负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、督促；每年年中及年底，质量管理部组织相关人员对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标管理考核表报企业负责人审阅。2) 对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，应按规定给予处罚。4. 质量方针目标的改进：1) 质量管理部应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析质量目标执行全过程中存在的问题，并提出对质量方针目标的修订意见；2) 企业内外环境发生重大变化时，质量管理部应115、根据实际情况，及时提出必要的质量方针目标改进意见。第四章质量否决权质量管理制度一、 质量否决权：是指质量管理部以产品质量标准为依据，实行对商品质量确认与处理的决定权，对商品质量在经营过程中包括进货、验收、储运、销售等工作中享有否决权、裁决权。二、 公司质量否决权力部门为质量管理部。三、 质量管理部对下列情况实行质量否决权，各业务部门不得购进、入库和销售。1. 从证照不全的供货单位购进商品；2. 没有法定质量标准的商品；3. 没有取得批准文号的商品；4. 包装和标志不符合有关规定的商品；5. 其他不符合药品管理法等有关质量法规的商品和行为。四、 凡质量管理部否决的商品，各部门必须按质量管理部的处116、理意见对有质量问题的商品进行处理。五、 凡拒不执行质量否决权质量管理制度的部门或个人，公司视其情节给予处分。第五章质量信息质量管理制度一、 为确保企业质量管理体系的有效运作，建立高效畅通的质量信息网络体系，保证质量信息作用的充分发挥，根据药品管理法和药品经营质量管理规范等相关法律法规，特制定本制度。二、 质量信息是指企业内外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。三、 建立以质量管理部为中心，各相关部为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善质量信息网络体系。四、 质量信息包括以下内容：1. 国家有关药品质量管理的法律、法规及行政规章等；2. 国家食品药品监117、督管理部监督公告及药品监督抽查公告；3. 市场情况的相关动态及发展导向；4. 业务协作单位经营行为的合法性及质量保证能力；5. 企业内部各环节围绕药品质量、环境、服务质量、工作质量各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等；6. 客户及消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。五、 按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理：1. 类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导做出判断和决策，并由企业各部协同配合处理的信息；2. 类信息：指涉及企业两个以上部，需由企业领导或质量管理部协调处理的信息；3. 类信息：只涉及一个部，可由部领导协调处理的信息。六、 质量管理部负责质量信息118、网络的正常运行和维护，对质量信息进行及时的收集、汇总、分析、传递、处理，并负责对质量管理信息的处理进行归类存档。七、 质量信息的收集必须做到准确、及时、高效、经济。八、 质量信息的收集方法：1. 企业内部信息1) 通过统计报表定期反映各类质量相关信息；2) 通过质量分析会、工作汇报会等会议收集质量相关信息；3) 通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递；4) 通过多种方式收集职工意见、建议，了解质量信息。2. 企业外部信息1) 通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息；2) 通过现场观察及咨询了解相关信息；3) 通过电子信息媒介收集质量信息；4) 通过公告关系网络收集信息；5119、) 通过现有信息的分析处理获得所需质量信息。第六章首营企业和首营品种审核质量管理制度一、 为了确保企业经营行为的合法，保证药品的购进质量，把好药品购进质量关，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律法规，特制定本制度。二、 “首营企业”指与本企业首次购进的药品，包括药品的新规格、新剂型、新包装等。三、 审批首营企业和首营品种的必备资料：1. 首营企业的审核要求必须提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件；药品销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；药品销售人员身份证复印件；还应提供首营企业质量认证情况的有关证明。2. 购进首营品种时，应提120、供加盖生产单位原印章的合法证照复印件；药品质量标准、药品生产批准证明文件；首营品种的药品出厂检验报告书；药品包装、标签、说明书实样以及价格批文等。四、 购进首次经营药品或准备与首营企业开展业务关系时，业务部应详细填写“首营品种（企业）审批表”，连同本制度第三款规定的资料及样品报质量管理部。五、 质量管理部对业务部填报的“首营品种（企业）审批表”及相关资料和样品进行审核后，报企业负责人（或分管质量负责人）审批。六、 首营品种及首营企业的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法做出准确的判断时，业务部应会同质量管理部对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察121、报告，再上报审批。七、 首营企业和首营品种必须经质量审核批准后，方可开展业务往来并购进药品。八、 首营企业和首营品种的审批原则上应在五天内完成审批。九、 质量管理部将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及报批资料等存档备查。十、 各有关部门应相互协调、配合，确保审批工作的有效执行。第七章药品验收质量管理制度一、 为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据药品管理发及药品经营质量管理规范等法律法规，制定本制度。二、 药品质量验收由质量管理部的专职质量验收员负责，质量验收员应具有高中以上学历，并经岗位培训和地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。三、 验收122、员应对照随货单据，按照药品的验收程序对到货药品进行逐批验收。四、 到货药品应存放在待验库（或区）内，在规定的时限内及时验收，一般药品应在到货后各工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后小时内验收完毕。五、 验收药品应按照“药品验收抽样程序”规定的方法进行。六、 验收时应按照药品的分类，对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。1. 验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、有药品的通用名称、规格、批准文号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。2. 验收整件包装中应有产品合格123、证。3. 验收外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。4. 验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份及注册证号，并有中文说明书。直接进口药品应凭进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单验收；从其它经营企业购进的进口药品，应索取盖有供货单位质量管理机构印章的进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单的复印件验收。5. 验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂质量检验报告书；6. 对销后退回的药品，验收124、人员应按“销后退回、进货退出药品管理程序”的规定逐批验收，对质量有疑问的应抽样送检。七、 对验收抽取的整件药品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。八、 药品入库时注意有效期，一般情况下有效期不足各月的药品不得入库。九、 对验收不合格的药品，应填写“药品拒收报告单”，报质量管理部审核并签署处理意见，通知业务部。十、 应做好“药品验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰，结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。十一、 验收后的药品，验收员应在入库凭证上签字或盖章，并注明验收结论。仓库保管员凭验收员签字或盖章的入库凭证办理入库手续，对125、货与单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品，应予拒收并报告质量管理部。第八章药品养护质量管理制度一、 为规范药品仓储养护管理行为，确保药品储存养护质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特制定本制度。二、 建立和健全药品养护组织，配备与经营规模相适应的养护人员，养护人员应具有高中以上文化程度，经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，获得岗位合格证书后方可上岗。三、 坚持以预防为主、消除隐患的原则，开展在库药品养护工作，防止药品变质失效，确保储存药品质量的安全、有效。四、 质量管理部负责对养护工作的技术指导和监督，包括审核药品养护工作计划、处理药品养护过126、程中的质量问题、监督考核药品养护工作质量。五、 养护人员按季度对在库一般药品根据流转情况进行养护与检查，重点养护品种必须按月进行养护检查，做好“药品养护记录表”。发现质量问题，应通知保管员暂停发货，悬挂黄色“停售”标志牌，及时通知质量管理部处理。六、 经质量管理部审批，确定重点养护品种，建立健全重点药品养护档案，结合经营品种的变化，定期分析、调整重点养护品种目录，不断总结经验，为药品储存养护提供科学依据。七、 配合仓库保管员对库存药品存放实行色标管理。待验品、退货药品库（区）黄色；合格品库（区）、待发药品库（区）绿色；不合格品库（区）红色。八、 按照药品温湿储存条件的要求，设置适宜温湿度条件的127、恒温库。常温库在-30之间，阴凉库温度20，冷库温度在-10之间，正常相对湿度在之间。九、 对库房温湿度条件实施动态监测、控制工作，根据温湿度的变化，及时采取相应的通风、降温、除湿等措施。十、 每日上午：至，下午至各记录一次库内温湿度，发现问题，及时采取调控措施。十一、 重点做好夏防、冬防养护工作。每年定期制定冬防、夏防养护工作计划，并落实专人负责，适时检查、养护药品质量，确保药品安全度冬过夏。十二、 报废、待处理及有质量问题的药品，必须与正常药品分开，并建立“不合格药品台账”，防止错发或重复报损，造成帐货混乱和其他严重后果。第九章药品储存质量管理制度一、 为保证对药品仓库实行科学、规范的管理128、，正确、合理的储存药品，保证药品储存质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范特制定本制度。二、 按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。三、 根据药品的性能及要求，将药品分别存放于常温库，阴凉库，冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品的储存质量。四、 库存药品应按药品批号及效期远近依序存放，不同批号药品不得混垛。五、 根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。六、 药品129、存放实行色标管理。待验品、退货药品区黄色；合格品区、待发药品区绿色；不合格品区红色。七、 药品实行分区，分类管理。具体要求：1. 药品与食品及保健品类的非药品、内服药与外用药应分货位存放；2. 一般药与杀虫药、性能相互影响及易串味的药品分库存放；3. 危险药品应设置专库存放，并配备相应的安全、消防设施设备；4. 品名和外包装容易混淆的品种分开存放；5. 不合格药品单独存放，并由明细标志。八、 实行药品的效期储存管理，对近效期的药品应按月进行催销，填写“近效期药品催销表”。九、 保护库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。十、 仓库应建立“储存药130、品货位卡”，及时记载药品进、存、出状况。【注：五距：指药品货位之间的距离不小于厘米；垛与墙的间距不小于厘米；垛与屋顶（房梁）间距不小于厘米；垛与散热器或供暖管道间距不小于厘米；垛与地面的间距不小于厘米。】第十章药品出库复核质量管理制度一、 为规范药品出库管理工作，确保本企业销售药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。二、 药品出库必须经发货、复核手续方可发出。三、 药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。四、 保管人员按发货单据发货完毕后，在发货单据上签字，将货交给复核人员复核，复核员必须按发货清单逐一131、核对品种、批号，对实物进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括：品名、剂型、规格、数量、生产企业、批号、有效期、销售日期、购货单位的名称等项目，并检查包装的质量状况等。五、 按批号对出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单据上签字并记录复核内容。“出库复核记录”应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。六、 整件与拆零拼箱药品出库复核：1. 整件药品出库时，应检查包装是否完好；2. 拆零药品应逐批号核对无误后，由复核人员进行拼箱加封；3. 使用其他药品包装箱为拆零药品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志。七、 药品拼箱发货时应注意：1. 尽量将同某种不同批号或规格132、的药品拼装于同一箱内；2. 若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；3. 若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；4. 液体制剂不得与固体制剂拼装同一箱内。八、 出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质量管理部处理。1. 药品包装内有异常响动和液体渗漏；2. 外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；3. 包装标识模糊不清或脱落；4. 药品已超出有效期。九、 做到下列药品不准出库：1. 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品；2. 内包装破损的药品，不得整理出售；3. 瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；4. 怀疑有质量变化，未经质量管理部明确质量状况的133、品种；5. 有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。第十一章有关记录和凭证质量管理制度一、 为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规制定本制度。二、 记录和票据的设计首先由使用部门提出，报质量管理部某审定、印制、下发。使用部门按照记录、票据的管理职责，分别对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。三、 记录、票据由各岗位人员负责填写，由各部门主管人员每年收集、整理，并按规定归档、保管。四、 记录要求：1. 本制度中的记录仅知道质量体系运行中设计的各种质量记录。2. 质量记录应符合以下要求：1) 质量记录格式由质量管理部某编写；2) 质134、量记录由各岗位人员填写；3) 质量记录要字迹清楚，正确完整。不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应划线后在旁边填写，并在更改处加盖本人名章，使其具有真实性、规范性和可追溯性；4) 实行计算机录入数据的质量记录，签名部分必须手工填写，以明确责任；5) 质量记录应妥善保管，防止损坏、丢失。五、 票据要求：1. 本制度中的票据主要指购进票据和销售票据；2. 购进药品和销售药品要有合法票据，并按规定建立购销记录，做到票、帐、货相符；3. 各类票据由相关部门人员按照有关法律、法规的规定制作、填发；4. 严格票据的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为；5. 购进票据和销售票据应至少135、保管十年。六、 总经理办公室、质量管理部、业务部负责对记录和票据的日常检查，对不符合要求的情况应提出改进意见第十二章药品效期质量管理制度一、 为合理控制药品的过程管理，防止药品的过期失效，确保药品的储存养护质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规制定本制度。二、 药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理。三、 药品应按批号进行储存养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近次堆码。四、 为标明有效期的药品，入库质量验收时应判定为不合格药品，验收人员应拒绝收货。五、 本企业规定药品近效期含义为：距药品有效期截止日期不足个月的药品。六、 近效期药品在货位上应有近期标志136、或标牌。实行电脑管理的应设置药品近效期自动报警程序。七、 有效期不到个月的药品不得购进，不得验收入库。八、 储运部负责按月填报“近效期药品催销表”，分别上报给质量管理部及业务部。九、 业务部应按“近效期药品催销表”所列内容，及时组织销售或退换货，以避免药品过期造成经济损失。十、 及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品发出。第十三章不合格药品质量管理制度一、 药品是用于防病治病的特殊商品，其质量与人体的健康密切相关。为严格不合格药品的控制管理，严防不合格药品进入或流出本企业，确保消费者用药安全，制定本制度。二、 质量管理部是企业负责对不合格药品实行有效控制管理的机构；三、 质量不合格药品不得137、采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括：1. 定量检测（即含量测定）结果不符合法定质量标准有关规定的药品；2. 定性检测（即理化鉴别）结果不符合法定质量标准有关规定的药品；3. 细菌检测（即微生物测定）结果不符合法定质量标准有关规定的药品；4. 药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。四、 在药品入库验收过程中发现不合格药品，应存放于不合格药品库（区），挂红牌标志，报质量管理部，同时填写有关单据，通知财务部拒付货款，并及时通知供货单位，确定退货或报废销毁等处理办法。五、 质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应出具“药品停销通知单”，及时通知138、储运部和业务部立即停止出库和销售。同时按“药品销售记录”追回已售出的不合格品。并将不合格药品移放于不合格药品库（区），挂红牌标志。六、 药品养护过程或出库复核过程中发现不合格药品，应立即停止销售和发运，并报质量管理部，同时填写有关单据，经过确认后，按“药品销售记录”追回已售出的不合格品。并将不合格药品移放于不合格药品库（区），挂红牌标志。七、 上级药监部门抽查、检验判定为不合格品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格品时，企业应立即停止销售。同时按“药品销售记录”追回已售出的不合格品。并将不合格药品移放于不合格药品库（区），挂红牌标志，等待处理。八、 不合格品应按规定进行报废139、和销毁。1. 不合格药品的报废、销毁由储运部提出申请，填报不合格药品报损有关单据；2. 不合格药品销毁时，应在质量管理部和其他相关部门的监督下进行。并填写“药品销毁记录”。九、 对质量不合格的药品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。十、 明确为不合格药品仍继续发货、销售的，应按经营责任制、质量责任制的规定予以处理：造成严重后果的，依法予以处罚。十一、 验收、养护、出库复核对不合格药品的情况，应按公司“质量信息质量管理制度”的规定按季向公司质量管理部报告，重大不合格药品事件应随时上报。十二、 应按公司“有关记录和凭证质量管理制度”、“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范的140、做好不合格药品的处理、报损和销毁记录，记录妥善保存五年。十三、 不合格药品管理的具体程序按公司“不合格药品质量管理程序”的规定执行。第十四章退货药品质量管理制度一、 为了加强对销后退回药品和购进药品退出、退换的质量管理，特制定本制度。二、 凡无正当理由或责任不应由本企业承担的退换货要求，原则上不予受理。特殊情况由企业负责人批准后执行。三、 未接到退货通知单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货药品。四、 所有销后退回的药品，应由验收员凭业务部开具的退货凭证收货。并将退货药品存放于退货药品库（区），挂黄牌标识。五、 对退回的药品，验收员应严格按照原发货记录，按购进药品的“药品验收质量管理制度141、”逐批验收。与原发货记录相符的，报业务部审批办理冲退；不符的不能办理退货手续，并及时报质量管理部处理。六、 应加强退回药品的验收质量控制，必要时应加大验收抽样的比例，对外包装有疑问的退回药品，应逐件开箱检查。七、 所有退换的药品，应按购进药品的“药品验收质量管理制度”的规定，重新进行验收，并作出合格与不合格的判定。合格后方可入合格品库。1. 判定为不合格的药品，应报质量管理部进行确认后，将药品移入不合格药品库（区）存放，明细标志，并按“不合格药品质量管理制度”处理。2. 确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续，继续销售；3. 内处包装有破损或污染的药品，不能入库销售，由业142、务部与退货单位及时联系妥善处理。八、 质量无问题，因其它原因需退给供货单位的药品，应通知业务部及时处理。九、 药品退出均应办理交接手续，认真记录并签名（章）。十、 应按工伤“有关记录和凭证质量管理制度”、“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范的做好退货药品控制的各种记录，记录妥善保存三年。十一、 退货药品管理的具体程序按公司“销后退回、进货退出药品管理程序”的规定执行。第十五章质量事故报告质量管理制度一、 定义：质量事故具体指药品经营活动各环节中，因药品质量问题发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。1. 重大质量事143、故：1) 由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失（含）元以上者；2) 销货、发货出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故者；3) 购进假劣药品，受到新闻媒体曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在（含）元以上者。2. 一般质量事故：1) 保管不当，一次性造成损失元以上，元以下者；2) 购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品，造成较坏影响或损失在元以下者；二、 质量事故的报告程序、时限：1. 发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，所在部门必须在小时内报企业总经理、质量管理部，由质量管理部在小时内报上级有关部门；144、2. 其它重大质量事故也应在小时内由企业及时向当地药品监督部门汇报，查清原因后，再做书面汇报，一般不得超过天；3. 一般质量事故应在天内报质量管理部，并子啊一个月内将事故原因、处理结果报质量管理部。三、 发生事故后，发生单位或个人要抓紧同志各有关部门采取必要的制止、补救措施，以免造成更大的损失和后果。四、 质量管理部接到事故报告后，应立即前往现场，坚持“三不放过”原则（即：事故原因不清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有指定防范措施不放过），及时了解掌握第一手资料，协助各有关部门做好事故的善后工作。五、 以事故调查为根据，组织人员认真分析，确认事故原因，明确有关人员的责任，提出整改145、措施。六、 质量事故处理：1. 发生一般质量事故的责任人，经查实，在季度质量考核中予以相应处罚；2. 发生重大质量事故的责任人，经查实，轻者在季度质量考核中处罚，重者将追究行政、刑事责任，除责任人以外，事故发生者所在部门必须承担相应责任；3. 发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政、刑事责任；4. 对于重大质量事故，质量管理部负责人与公司主要负责人，应分别承担相应的质量责任。第十六章质量查询质量管理制度一、 质量查询是指对药品进、存、销等各业务环节中所发现的有关药品质量问题，向供货企业提出关于药品质量及其处理的调查与追询的文书公函。二、 本制度适用的范围：进货验收、储存养护、出库复核146、及销售等环节发生的药品质量查询。三、 进货验收时，对来货不符合法定标准或合同质量条款，应将药品暂存在待验库（区）并与到货日起个工作日内，向供货单位发出质量查询函件；待接到供货单位回复后，按回复意见进行相应处理。四、 储存养护环节药品的质量查询：1. 若发现药品有质量问题，应及时悬挂黄色“停售”标牌，填写“药品停售通知单”，暂停销售与发货，通知质量管理部进行复查；2. 复查确认无质量问题的药品，应签发“解除停售通知单”，去除黄色“停售”标牌并恢复销售与发货；3. 复查确认药品存在质量问题时，应将药品移至不合格药品库（区），挂红牌标志，并于质量确认后个工作日内，向供货单位提出质量查询。五、 出库复147、核、销售环节药品的质量查询；1. 在对已销售药品的质量跟踪、调查访问过程中，发现药品存在质量问题，应立即通知业务部暂停销售与发货、等待复查；2. 经复查确认不存在质量问题时，立即通知业务部恢复销售；质量不合格时，应及时同志业务部收回该批号药品，并向供货单位联系质量查询及退货事宜；3. 在用户投诉中反映的药品质量问题，应按“质量投诉质量管理制度”进行相应处理，然后根据具体情况进行质量查询。六、 质量查询方式。可先传真或电子邮件方式通知供货单位，然后再个工作日内将加盖本企业原印章的查询原件邮寄给供货单位，并做好查询函件记录备查。七、 质量查询函件一式六联，分别为通知供货单位联、供货单位处理回复联、148、仓库备查联、验收待处理联、财务代帐联、通知业务部联。八、 在药品有效期内发现药品有质量问题，应向供货单位进行质量查询，超过药品有效期限的药品一般不应再进行查询，但在购货合同中另注明条款的药品除外。第十七章质量投诉质量管理制度一、 为规范药品的售后质量管理，认真处理售后药品的质量问题，确保及时发现问题，消除质量隐患，特制定本制度。二、 凡本企业所售出的药品因质量问题，而由药品的购进单位向本企业提出的质量查询、投诉、情况反映等（包括书面、电话、电子邮件等形式），均属本制度管理范围。三、 药品质量投诉的归口管理部门为质量管理部。四、 在接到药品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查149、和处理。本埠企业应在小时内派质量管理人员进行实地核实，外埠企业应在天内进行实地核实。五、 经核实确认药品质量合格，应在确认后小时内通知该药品购货单位恢复该药品销售，并通知本企业储运部和业务部接触该药品的暂停发货。六、 经核实确认药品质量不合格，且该批号药品未超过有效期的，应为购货单位办理退货处理手续，同时根据情况向药品供货单位进行药品质量查询程序。七、 如确实存在药品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知储运部按规定暂停该药品的出库，明显标志，通知业务部停止该药品的销售，通知该药品的其他购货单位暂停销售该药品。八、 对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该药品，因使用150、药品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“药品不良反应报告质量管理制度”处理。九、 若经调查确认为假冒本公司销售的药品，应及时报告当地药品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。第十八章药品不良反应报告质量管理制度一、 为了加强对经营药品的安全监督，严格药品不良反应监测工作的管理，确保人体用药安全有效，根据药品管理法的有关规定，制定本制度。二、 药品不良反应（英文简称），主要是指合格药品在正常用法、用量情况下出现的与用药目的无关或意外的有害反应。三、 药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用，及时填报“药品不良反应（事件）报告表”，上报质量管理部。四、 质量管理部负责收集、分析、整151、理、上报企业药品不良反应信息。五、 各部门工作人员应注意收集所经营的药品不良反应信息，及时填报“药品不良反应（事件）报告表”，上报质量管理部。六、 质量管理部应定期收集、汇总、分析各部门填报的“药品不良反应（事件）报告表”，按规定想当地省级药品不良反应监测中心报告。第十九章卫生和人员健康状况质量管理制度一、 为保证药品质量，创造一个有利药品质量管理、优良的工作环境，保证员工身体健康，依据药品管理法及药品经营质量管理规范等相关法律法规，特制定本制度。二、 卫生管理责任到人，办公场所应明亮、整洁、无环境污染物。三、 办公场所屋顶、墙壁完整、无碎屑剥落；地面光洁，无垃圾、尘土与污水。四、 办公场所地152、面、桌面等每天清洁，每月进行一次彻底清洁。五、 库区不得种植易生虫的草木，地面平整、光洁、无积水，垃圾、排水设施正常使用。六、 库房内墙壁、顶棚光洁，地面平坦无缝隙。七、 库房门窗结构严密、牢固，物流畅通有序，并有安全防火、清洁供水、防虫、防鼠等设施。八、 库内设施设备及药品包装不得积尘污损。九、 在岗员工应着装整洁，佩戴工作牌，勤洗澡、勤理发。十、 每年定期组织一次员工健康体检。凡直接接触药品的员工必须依法进行健康体检，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。十一、 健康体检应在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，体检结果存档备查。十二、 严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或少人替153、检行为。十三、 经体检如发现有患有精神病、传染病、皮肤病或其它可能污染药品的患者，应立即调离原岗位或办理病休手续。患病者身体恢复健康后应经体检合格方可上岗。十四、 建立“员工健康检查汇总表”，按规定至少保存三年。第二十章质量教育培训及考核质量管理制度一、 为不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等相关法律法规，特制定本制度。二、 行政部负责制定“年度质量培训计划”，由质量管理部协助开展企业员工素质教育、培训和考核工作。三、 行政部根据企业制定的“年度质量培训计划”合理安排全年的质量教育、培训工作，建立职工质量教育培训档案。四、 质量知识154、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅，质量及药学专业人员每年接受继续教育的时间不得少于学时。五、 企业新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规，公司质量管理体系文件，各类质量台账、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。六、 企业在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核。每季度考核一次，考核结果与次年签订上岗合同挂钩。七、 企业质量管理人员、质量验收人员每年接受省级药品监督管理部门组织的继续教育、从事养护、保管、销售等工作的人员，每季度应接受企业组织的继续教育。八、 当企业因工作调整需要员工转岗时，对155、转岗员工应进行上岗质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位的差异程度而定。九、 参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部验证后，留复印件存档。十、 企业内部培训教育的考核，由行政部与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。十一、 培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。第二十一章药品业务购进、销售质量管理制度一、 为认真贯彻执行药品管理法、产品质量法、计量法、合同法和药品经营质量管理规范等法律法规和企业的各项质量管理制度，严格把好156、业务经营质量关，确保依法经营并保证药品质量，特制定本制度。二、 严格执行本企业“进货控制程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则。1. 在采购药品时应选择合格供货单位，对供货单位的法定资格、履约能力、质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。2. 药品采购应制定计划，并有质量管理人员参加；采购药品应签订书面采购合同，明确质量条款；3. 采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书。协议书应明确有效期；4. 购进药品应开具合法票据，并按规定建立“药品购进记录”，做到票、帐、物相符。票据和记录应按规定妥善保管。三、 首营企业和首营品种157、应按本企业“首营企业和首营品种审核质量管理制度”的规定办理有关审核手续。四、 按规定签转购进药品付款凭证。付款凭证应由验收人员验收合格签章后方能签转财务部付款。凡验收不符合规定，或未经验收人员签章者，一律不予签转付款。五、 进货人员应定期与供货单位联系，或到供货单位实地了解、考察质量情况，配合质量管理部共同做好药品质量管理工作，协助处理质量问题。六、 凡经质量管理部检查或上级药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得开票销售，已销售的应及时同时收回。需报损的药品，应按企业“不合格药品质量管理制度”的规定进行。七、 业务员应及时了解药品库存结构情况，合理制定药品购货计划，在保证158、满足市场需求的前提下，避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。八、 按企业“药品购销合同评审程序”的规定，依法订立并评审合同，将药品销售给具有合法资格的单位。1. 在销售药品时应注意对客户的法定资格、承付能力、商业信誉等进行调查、评价和验证，以保证经营行为的合法性。2. 销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户；3. 销售药品应开具合法票据，并按规定建立“药品销售记录”，做到票、帐、货相符。销售票据和记录应按规定妥善保管。九、 定期或不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量管理部处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。第二十二章用户访问质量管理制度一、 为广泛征求客户及其他服务对象159、的意见，促进质量管理体系不断完善，提高药品质量和服务质量，特制定本制度。二、 企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业药品质量和工作质量的评价及意见。三、 负责用户访问工作的主要部门为：质量管理部与业务部。四、 访问对象：与本企业有直接业务关系的客户。五、 访问工作要根据不同地区和用户情况采用函电征询、上门访问、邀请用户座谈和利用各种会议开展调研等方式。六、 各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方式和措施，定期检查工作进度，包装有效实施。七、 质量管理部每年组织一次用户信访活动，广泛了解用户对企业质量管理工作方面的意160、见和建议。八、 各经营部门还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对药品质量和工作质量的评价。九、 做好访问记录，及时将被访单位反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问单位。十、 各部门要认真做好用户访问和累计资料工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。第二十三章进口药品质量管理制度一、 为规范对进口药品的管理，确保进口药品质量，对进口药品进行系统的质量控制，根据药品管理法、药品经营质量管理规范和进口药品管理办法等有关法律法规要求，特制定本制度。二、 购进进口药品，必须严格审核供货单位的合法资质及质量保证能力，索取和审核盖有供货单位原印章的合法证照复印件161、，签订合同是注明有关质量条款，并对供货单位质量保证体系予以了解。三、 索取盖有供货单位质量管理机构员印章的进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单复印件，核对进口药品的合法性。四、 验收进口药品应按以下有关规定进行：1. 验收进口药品应依据加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单等证明资料进行验收，并做好验收记录；2. 进口药品内外包装的标签都必须用中文标明药品名称、主要成分、注册证号，并有中文说明书。五、 进口药品在库储存时应相对集中存放，保管员要认真核实进口药品的储存要求，合理调节控制库房温湿度储存条件，保162、证进口药品的合格储存。六、 加强对进口药品的养护管理，对新经营的进口药品应建立“药品养护记录表”。七、 销售进口药品时，应将加盖有本单位质量管理部原印章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货单位。第二十四章计量管理制度一、 根据药品管理法、药品经营质量管理规范及计量法等有关的法律、法规，对计量器具进行有效地管理和控制，确保计量器具满足本公司使用的需求，特制定本制度。二、 质量管理员负责公司计量器具管理及计量知识的培训，并监督计量器具的使用。三、 公司的产品标准、统计报表等所有计量单位必须全面正确采用国家法定的计量单位。四、 质量管理员负责全公司的计量管理工作。接受法定计量管理部门的指导与监督163、检查。五、 质量管理员有计划的对计量仪器设备使用部门人员进行定期计量知识培训考核。六、 质量管理员负责制定计量器具年度校验计划，经部门经理批准后方可生效。七、 计量器具的检定有计量部门进行，索取检定合格证。检定不合格的仪器由专业维修人员进行维修，完毕后必须重新检定，合格后方可使用；质量管理员应负责建立“计量器具检验台账”。八、 在使用中发现结果误差较大并且自检也不能达到使用要求是，及时更换，进行相关调查和处理。九、 新购和到达规定检定效期的计量器具应及时检定，未经检定合格或超过检定效期的计量器具，不得使用，任何人不得擅自去除检定标志。十、 计量器具的使用人员必须经过培训合格，根据制定的相关标准164、操作规程进行操作及维护保养，建档备查。第二十五章安全消防质量管理制度一、 根据药品经营质量管理规范及其实施细则和本公司质量管理制度基础设施、工作环境控制性要求，为加强消防安全的监督管理，防患于未然，特制定本制度。二、 仓库重地设有防火标识，安全通道有明显指示，无障碍物。三、 公司安全消防设施设备的配备、维修由公司行政部负责。公司办公区域、仓库配备兼职的安全消防员，配备必要的安全消防设施设备，如防盗窗、防虫网、消防栓和灭火器等。四、 坚持“预防为主、防消结合”的方针，重点搞好“九防”（防尘、防潮、防污染、防虫、防鸟、防火、防盗、防洪、防诈骗）工作，杜绝一切责任事故。五、 严禁在仓库吸烟，生明火及165、使用电炉等。严禁各种非生产性用电和电源线裸露。六、 安全消防员没季度组织检查一次安全消防设施设备，发现隐患及时通知行政部安排检查、维修。七、 半年组织安全消防员学习消防业务知识，不断提高业务技能及实战能力，掌握常用消防设施的使用、维护管理方法。八、 消防器材应实行专人管理，保证其有效使用。九、 仓库严禁乱堆乱放，消防设施前严禁堆放货物，保持消防通道畅通无阻。十、 对火灾隐患和重大事故，一经发现必须采取果断措施，组织力量抢（扑）救，并查明事故原因，严格按照“三不放过”（事故原因没有查清不放过；事故责任人没有受到教育不放过；没有采取有效整改措施不放过）的原则，提出处理意见及整改措施，确保仓库安全。166、十一、 公司办公区域、仓库下班后检查电源，锁好门窗。第二十六章用电管理制度一、 公司办公区域、仓库的电器装置必须符合国家现行的有关电器设计和施工装验标准的规定。二、 公司办公区域、仓库内不得使用电炉、电烙铁、电熨斗、电视机等家用电器。三、 库房内不准使用超过瓦以上的白炽灯等高温照明灯具，不准设置的交流移动式照明灯具。四、 当使用日光灯等低温照明灯具和其他照明灯具时，应当使用防爆灯罩对整流器采取隔热、三人等防火措施，确保安全。五、 库房照明灯具下方不准堆放物品。其垂直下方与储存物品的水平间距不得小于米。六、 库房内铺设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保防。七、 库房应当单独安装开关箱，保管员167、离开时，必须关闭电源。八、 公司的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。第二十七章仪器、设备档案质量管理制度一、 根据药品经营质量管理规范及实施细则等法律、法规及公司质量管理制度中对仪器、设备档案管理的要求，建立各种仪器设备档案，保证各设备档案的完整性，便于检查维修，特制定本制度。二、 养护员应保证仪器、设备档案的完整性、某性、可靠性、可行性，质量管理员监督本制度的实施情况。三、 养护员对仓库的所有养护用仪器设备应分类登记，建立“设备管理台账”。四、 仪器、设备的原始资料由养护员某归档。五、 仪器、设备档案的内容齐全完整，应包括以下内容：1.168、 物资采购申请单；2. 设备验收单；3. 设备管理台账；4. 设备当啊目录；5. 原始技术资料：使用说明书、合格证、装箱单、设备装置配总图及易损配件清单等。如没有，要注明原因。6. 仪器、设备购买票据复印件。7. 养护设备使用记录；8. 养护设备检修维护记录。六、 养护员应认真做好设备技术资料的收集、整理、填写、装订和保管工作，填写时应字迹规范、整洁、清楚。七、 已报废的仪器、设备，其仪器、设备档案经质量管理部审查后封存。八、 养护员应正确使用养护、保管、计量设备，并按月对各种养护仪器设备进行检查、保养、维护，做好记录，确保正常运行。各种养护用仪器设备的使用应留有相关的记录。九、 养护员每年应169、对设备档案进行整理与完善。第二十八章设备购置使用检修维护质量管理制度一、 根据本公司质量管理制度文件资源控制中对设备购置维修、保养、管理要求，对设备进行有效维护保养，确保设备的正常使用，特制定本制度。二、 行政部负责设备的购置，养护员负责设备的验收。三、 设备操作人员、养护员严格按照规定检查、维护、使用、保养设备，及时排除设备故障，并做好定期检修维护工作。四、 设备的购置、验收：1. 某部门需要购置设施设备时，应向行政部提出申请并填制“物资采购申请单”，其内容包括：1) 品名、规格型号、数量；2) 详细技术参数；3) 参考价格；4) 交货期限。2. 质量管理部经理对养护设备、验收设备、仓储设备170、的“物资采购申请单”进行审核，总经理负责批准。3. 若审核通过，“物资采购申请单”传递至行政部，行政部负责依据“物资采购申请单”与供方联系购买；若审批不通过，则责成相应申请部门重新提出申请。4. 购置设备到货后，养护员负责依据设备说明书进行验收，并填制“设备验收单”，若验收合格，则予以使用；若验收不合格，则责成行政部办理退还事宜，直至验收合格。五、 设备的使用：1. 正确使用设备，担任使用的由操作人员负责，多人使用的设备由主管负责，操作人员保持相对稳定。2. 所有设备均应制定操作规程，对质量、成本、安全、环保及维修方面有重大影响的重点设备技术水平要求较高，其操作规程要制定得详细、清楚。3. 设171、备操作人员在上机前要进行设备结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作程序的理论教育及实际技能的培训，做到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能），“三会”（会使用、会维护、会检查），并经考试合格后方可上岗。4. 当设备出现异常情况或故障时，应及时通知行政部。5. 设备操作完毕后，应认真做好设备清洁工作。6. 操作人员需认真填写“养护设备使用记录”，并建档备查。六、 设备的检修：1. 为确保设备的良好状态，所有设备实行计划检修。仪器设备的使用状态按状态标志管理制度执行。2. 使用部门应根据设备运行情况提出设备检修申请。经部门负责人审核签字后报主管领导批准。七、 设备日常维护保养与检查：1. 照相应的技172、术规范进行检查、维护和保养，防患于未然，延长设备的使用寿命。2. 设备的日常保养是设备维护的基础，是预防事故发生的积极措施。使用部门操作人员应按月进行设备维护保养，通过对设备的检查、清扫和擦拭，使设备处于整齐、清洁、安全、润滑良好的状态，建立“养护设备检修维护记录”。1) 检查设备的完好性2) 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠3) 各种工具、附件应定点装置，做好摆放有序、整齐八、 设备的维修应报质量管理部、主管领导批准同意后方可进行维修，填写“养护设备检修维护记录”。第二十九章状态标志质量管理制度一、 根据药品经营质量管理规范及实施细则有关规定及本公司质量管理制度，建立健全状态173、标志管理制度，对设备及库区状态进行管理。二、 养护员和保管员负责按本制度要求执行，质量管理部监督各种状态标志是否正确悬挂。三、 状态标志的分类：设备状态卡、计量器具状态标志、库区状态标志。四、 状态标志管理：1. 设备状态卡管理：1) 每台设备都应挂有设备状态卡，设备状态卡分为以下几种： 维修：正在或待处理的设备； 备用：处于完好状态、随时等待进行经营操作的设备； 运行：设备正处于使用状态； 封存：处于闲置状态的设备。2) 当设备状态改变时，要及时更换状态卡，以防发生使用错误。3) 所有设备状态卡应悬挂在设备醒目、不易脱落且不影响操作的部位。2. 计量器具状态标志管理：衡器及仪表，有检定部门出174、具的年检合格证，贴于衡器及仪表可观察的部位，使用权复核其是否在校验期内。3. 库区状态标志管理：1) 待验药品库（区）、退还药品库（区）黄色；2) 合格药品库（区）、待发药品库（区）绿色；3) 不合格药品库（区）红色；4) 可疑药品挂黄色的“停售”标志。4. 库区及货位标志：5) 各库区在显著位置应有库区名称的状态标志，各库区某格式制定、美观大方；6) 各货区在显著位置应有名称状态标志，各货区某格式制定，美观大方。第三十章质量工作奖惩考核质量管理制度一、 为进一步增强全体员工的质量意识及责任心，防止不合格因素的出现，保证工作质量，特制定本制度。二、 本制度适用于公司全体员工奖惩管理，包括内部质175、量管理体系审核；质量管理制度执行情况检查与考核；各部门自查；药品监督管理部门检查；质量事故发生时出现的奖惩。三、 检查结果由检查组提供，质量管理部负责汇总检查中出现的奖惩情况后，先报质量副总审批，再报总经理审批，最后由财务部兑现。四、 各类检查后的奖惩1. 检查组对部门实施检查时，被检查部门人员必须配合检查，向检查人员如实反映情况，提供资料，不得拒绝。拒绝接受审核，提供虚假资料的扣罚直接责任人元，扣罚部门负责人元。2. 对检查组下发的“问题改进和措施跟踪记录”，被发放部门须签字接收，拒收者，扣罚部门负责人元。3. “问题改进和措施跟踪记录”中须反映内容应严格按期反馈，每逾期一天兑现的部门，扣罚176、部门负责人元。责任部门对“问题改进和措施跟踪记录”中所列问题应按期整改，复审时第一次未通过者扣罚直接责任人元，扣罚部门负责人元。第二次仍未通过者扣罚直接责任人元，扣罚部门责任人元，一次类推。4. 对连续两次检查均出现的问题，扣罚直接责任人元，扣罚部门负责人元，并通报批评。5. 不宜量化的项目用规定满分乘以得分系数；得分系数及含义为：1) 全面达到规定要求；2) 执行较好，但尚须改进；3) 基本达到要求，部分规定执行较好；4) 基本达到要求；5) 已执行，但有一定差距；6) 尚未开展工作。6. 检查一次性通过的部门，奖励部门元，部门负责人元。7. 个人各项工作检查一次性通过者，奖励元。五、 质量177、事故处理后的奖惩1. 对质量责任事故的处理采取行政处分和经济赔偿相结合的办法。2. 除造成事故的直接责任人外，对知情不报隐瞒质量事故及负有领导和管理责任的部门负责人和副总应视情节轻重给予相应的处分。3. 对未造成经济损失的质量事故的责任人，视事故损失的程度及认识态度给予行政处分或辞退。4. 质量事故造成经济损失，视责任人责任大小，认识态度及损失情况由责任人全额或部分赔偿；造成直接经济损失在元以下的，责任人必须全额赔偿；造成直接经济损失在元以上（含元）的，视情节赔偿。六、 对因责任人原因，造成公司购入、存放、销售假药、劣药的处理。1. 在调查清楚，分清责任基础上，直接责任人调离本岗位，情节严重的178、立即予以辞退。2. 如造成经济损失的，经济损失由责任人负责赔偿。3. 对严重不负责任、认识态度不好，不积极配合公司调查处理减少损失的，可按本人当月工资以上倍以下给予罚款。4. 对责任人所在部门疏于管理，由公司给予通报批评，部门负责人按本制度对质量责任事故的处理采取行政处分和经济赔偿相结合的办法给予处分。5. 对因质量事故引起的法律纠纷，公司在对责任人做出处理的同时，保留通过法律途径向其追偿的权利。七、 质量事故的处理部门及程序。1. 一般事故，由质量管理部提出意见，交行政部、财务部执行，必要时可会同业务部一同调查处理。2. 重大事故，由质量管理部和业务部共同调查分析，并拟出处理建议，交公司质量179、领导小组讨论决定。八、 本制度自公司颁布之日起实行，某全体员工提高质量意识，防患于未然，杜绝质量事故的发生。第三十一章质量管理制度及职责执行情况检查与考核质量管理制度一、 根据本公司质量管理制度对改进纠正及预防的要求，为保证质量体系的正常运行，通过检查与考核，提高员工质量意识，使公司各项质量管理制度得以落实，特制度本检查与考核的质量管理制度。二、 公司质量管理制度是依据药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规而制定的，是保证公司经营活动符合法规要求的具体执行依据。因此，各部门应将质量管理制度的学习予以足够的重视，安排足够的培训学习时间。三、 质量管理制度具有较强的专业技术性，行政部与质量180、管理部应做好各项制度培训的组织工作，安排足够的学习时间，组织全体员工进行培训学习，做好培训辅导工作。四、 质量管理制度执行情况检查与考核形式：1. 部门自查1) 部门应定期依据“质量管理制度及职责检查考核表”对本部门相关质量管理制度的实施执行情况进行自查，每季度一次。2) 每次自查后，应写出自查情况的书面报告，交质量管理部存档。若自查发现问题，应逐项进行整改，并将有关情况列入自查报告内容。2. 检查1) 检查由质量管理部某组织，依据“质量管理制度及职责检查考核表”全面检查，每半年进行一次。2) 每次检查后填写“质量管理猪肚及职责检查考核表”。3) 对检查中查出的问题，应进行梳理归纳后，提出整改181、意见，填写“问题改进和措施跟踪记录”，并明确整改责任人与整改期限。4) 整改后应向质量管理部递交整改报告，并接受质量管理部对整改情况的检查验收。五、 质量管理制度执行情况的检查与考核方法：1. 资料检查法：对有关记录、资料、账册、凭证等，对照相关质量管理制度要求，进行对照检查，藉此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。2. 现场考察法：按照质量管理制度要求，对有关现场操作或管理进行抽查，藉此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。3. 知识测验法：通知现场提问或书面问卷测试，了解员工的质量意识，对相关质量管理制度的理解情况与掌握程度进行评价考核。六、 质量管理制度执行情况的检查与考核结果182、的奖惩，按质量工作奖惩考核质量管理制度执行。七、 质量记录的管理：质量记录的管理依据有关记录和凭证质量管理制度执行。第三十二章药品进货评审质量管理制度一、 根据本公司质量管理制度的要求，对购自药品生产企业的药品进货情况和购自药品经营企业的药品进货情况进行质量评审。二、 评审的内容：1. 质量安全性；2. 质量稳定性；3. 质量符合性。三、 评审的办法1. 质量安全性评审办法：1) 从质量投诉记录中审核，是否出现过药品不良反应情况；2) 是否出现过所购药品导致的药物中毒、致死等临床药疗事故。2. 质量稳定性评审办法：1) 药品验收或药品养护检查的结果是否与质量标准一致；2) 在药品的效期内，客户183、因质量问题的退货情况；3) 在正常储存条件下药品质量是否发生变化或变化程度是否在符合规定的范围内。3. 质量符合性：1) 前后不同批次分别与合同附注的质量条款或订货质量保证协议书的符合程度如何；2) 购进药品验收合格率。四、 评审实施1. 评审频次：1) 正常情况下，药品进货情况质量评审每年进行一次；2) 如遇供货单位质量管理体系发生重大变化，供货单位生产或经营的品种（尤其是同一种或同类品种）发生质量事故等特殊情况，应及时对购进药品的有关情况进行质量评审。2. 评审组织人员：1) 质量评审工作有质量管理部负责组织进行；2) 评审参加人员应包括：总经理、质量副总经理、质量管理部经理、业务部经理、184、储运部经理、质量管理员、质量验收员和养护员。五、 评审结果1. 药品进货情况质量评审结果应由质量管理部进行记录并保存；2. 进货质量评审记录作为调整购货计划或更换供货单位的质量依据。六、 质量记录的管理依据有关记录和凭证质量管理制度执行。第三十四章血液制品的管理制度一、 概述：血液制品是指各种人血浆蛋白制品，包括人血白蛋白、人胎盘血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、肌注人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、乙型肝炎、狂犬病、破伤风免疫球蛋白、人凝血因子、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、抗人淋巴细胞免疫球蛋白等。二、 血液制品的验收程序：1. 药品到货后，由仓库保管员负责将药品存放于185、待验库（或区），核实到货药品是否为本企业药品，并核对到货药品的数量；2. 业务购进部门或仓储部门通知质量验收人员进行质量验收；3. 质量验收人员依据到货药品随货同行凭证，在规定时间内对药品进行抽样检查验收，在入库凭证上注明验收结论并签章；4. 质量验收人员将药品连同入库凭证交仓库保管员，保管员对药品进行核实后，同验收员办理入库手续；5. 质量验收人员根据药品验收实际情况，做好质量验收记录。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。三、 血液制品的购进： 血液制品必须是从依法向工商行政管理部门申领营业执照的，并取得药品生产质量管理规范或药品经营质量管理规范的单位购进。四、 冷库设备管理186、及注意事项：1. 冷库管理规范 1) 总则 冷库是经营生物制品、疫苗等经营企业的主要组成部分，担负着易变性药品的冷冻和储藏任务，起着药品安全经营、生产，确保药品质量稳定的作用。 冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照规定办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。 冷库使用部门在使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用、管理好冷库。 冷库操作员要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，遵守冷库操作规程，为安生经营奠定基础。2) 人员 企业根据实际情况，配备经过专门教育和培训，具有冷藏、制冷、卫检等专业知识、和有组织能力的管理人员和技术人员，有一定187、数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师等负责冷库的技术、管理工作，或外请技术人员协助冷库的维修。 冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。 负责冷库管理的储运部门，要定期组织专业技术人员和操作人员进行冷库管理的专业知识和实践经验技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。3) 库房的使用管理 冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全经营和药品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理责任落实到人，每一件设备工具，应有人负责。 冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。 穿堂和188、库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，有了要及时清除。 库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按要求操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水。 冷库内严禁多水性作业。 没有经过冻结的货物，不准直入冻结物冷藏间，以保证商品质量，防止损坏冷库。 要严格管理冷库门，药品出入库时，要随时关门，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流。 防止建筑结构冻融循环、冻酥、冻臌。 各类冷库库房必须按设计规定用途使用，冷却物、结冻物冷藏间不能混淆使用。原设计有冷却工艺的冻结间，如改为一次冻189、结时，要配备足够的制冷设备。冷却物冷藏间、结冻物冷藏间、原设计的两用间确需改换用途的，由设计部门设计并按程序报批。 空库时，冻结间和冻结物冷藏间应保持在以下，防止冻融循环。冷却物冷藏间应保持在零点温度以下，避免库内滴水受潮。 保护地坪（楼板），防止冻臌和损坏。 不得把药品直接散铺在地坪上或垫上席子等冻结；货垫等重物不准在地坪上拖或摔，以免砸坏地坪，破坏隔热层。 药品堆垛，其重量不得超过设计负荷。 没有地坪防冻措施的冷却物冷藏间，其库温不得低于，以免冻臌。 冷库地下自然通风道应保持畅通，不得积水、有霜，不得堵塞。采用机械通风或地下油管加热等设备，要指定专人负责，定期检查，根据要求，及时开启通风机190、加热器等装置。 冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进药品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。 库内货位堆垛要求：距冻结物冷藏间顶棚米。 距冷却物冷藏间顶棚0.3米。距顶排管下侧0.3米。距顶排管横侧0.2米。距无排管的墙0.2米。距墙排管外侧0.4米。距冷风机周围1.5米。距风道底面0.2米。 库房要留有合理的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。 商品进出库及库内操作，要防止运输工具和商品碰撞库门、电梯门、柱子、墙壁和制冷系统管道等工艺设备，在易受碰撞之处，应加防护装置。 库内电器线路要经常维护，防止漏电，出库房要随191、手关灯。21 冻库不宜采用包库制度，防止违章使用。4) 药品保管与卫生 冷库要加强药品保管和卫生工作，重视药品养护，严格执行药品经营质量管理规范，保证药品质量，减少损失。冷库要加强卫检工作。库内要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等，并有相关人员检查出入库药品。药品在进入冷库时，必须有生物制品批签发单或其它检验证件。严禁不合格药品入库。 为保证药品质量，冻结、冷藏商品时，必须遵守冷库操作要求。药品深层温度必须降低到不高于冷藏间温度3时才能转库，如冻结物冷藏间库温为18，则药品冻结后的深层温度必须达到15以下。长途运输的冷冻药品，在装车、船时的温度不得高于-15。外地调入的冻结药品，温度高192、于8时，必须复冻到要求温度后，才能转入冻结物冷藏间。 根据药品特性，严格掌握库房温度、湿度。在正常情况下，冻结物冷藏间一昼夜温度升降幅度不得超过1，冷却物冷藏间不得超过0.5。在货物进出库过程中，冻结物冷藏间温升不得超过4，冷却物冷藏间不得超过3。 对库存药品，要严格掌握储存保质期限，定期进行质量检查，执行先进先出制度。如发现药品有变质等异常现象时，应迅速处理。 药品入库前必须除次品，剔除破损、脏污等残次药品，并通过验收后，方可入库储藏，以保证药品质量。 下列药品要经过挑选、整理或改换包装，否则不准入库a. 药品批号混淆者。b. 药品污染和夹有污物。c. 不能堆垛的零散药品，应加包装后方可入库193、。 下列药品严禁入库：a. 变质、有异味、不符合质量标准的药品。b. 无相关检验报告的药品。c. 雨淋或水浸泡过的药品。d. 没有严密包装的药品。 易燃、易爆、有毒、有化学腐蚀作用的商品。 供应有强挥发气味的药品应设专库保管，不得混放。 要认真记载商品的进出库时间、品种、数量、规格、质量、产地和批号等。要按垛挂牌，定期核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡相符。 冷库必须做好下列卫生工作：a. 冷库工作人员要注意个人卫生，定期进行身体健康检查，发现有传染病者应及时调换工作。b. 库房周围和库内外走廊、电梯等场所，必须经常清扫，保持卫生。c. 库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、货垫、194、冻盘等设备，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。d. 库内药品出清后，要进行彻底清扫、消毒、堵塞鼠洞，消灭霉菌。5) 设备管理 冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。 要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全经营。根据设备的特性和实际操作经验，制定冷库切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。 冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复195、查，确保计量器具的准确性 操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：a. “四要”是：要确保安全运行；要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力（表压力最高不超过）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。b. “四勤”是：勤看仪表；勤查机器温度；勤听机器运转有无杂音；勤了解进出货情况。c. “四及时”是：及时放油；及时除霜；及时放空气；及时清除冷凝器水垢。 氨瓶的使用管理，必须严格遵守气瓶安全监察规程中的有关事项，特别注意：a. 不得使用已超过检验期的氨瓶。b. 充装量不得超过规定。c. 不得放在热源附近。d. 不得强烈震动。e. 不得在太阳下曝晒。f. 氨瓶必须按期鉴定196、。 大、中型冷库必须装设库温遥测装置，以保证冷库温度的稳定和设备的正常运转，降低能源消耗。6) 冷库维护检修 冷库要按有关规定修理，确保设备运行状态正常。 冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入养护日程。要将冷库的定期检修和日常维护相结合，以日常维护为主，切实把建筑结构、机器设备等维护好，使其经常处于良好的工作状态。 为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况，便于管理和维修，要按标准建立完善的技术档案。 要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查。a. 屋面漏水，油毡层臌起、裂缝，保护层损坏，屋面排水不畅，落水管损坏或堵塞，库内外排水管道渗水，墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落，197、冷库门损坏等，应及时修复。b. 地坪冻臌，墙壁和柱子裂缝时，应查明原因，采取措施，不使其继续发展。c. 松散隔热层有下沉，应以同样材料填满压实，发现受潮要及时翻晒或更换。d. 冷库平顶，不得做其他用途，有积雪、长草时应及时清除。 冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术，力求维修后的使用效果达到或超过原设计要求。要认真做好维修的质量检查，竣工后要组织验收。 冷库的机器设备发生故障和建筑结构损坏后，应立即检查，分析原因，制定解决办法和措施，并认真总结经验教训。对于那些玩忽职守、违章操作造成事故的人员，要追究责任，依章处理。 冷库发生重大事故要立即逐级向主管部门报告。一般事故亦要建立登记制度198、，报主管部门备案。各冷库每年要将各种事故书面报告主管部门。 注：冷库重大事故是指各种机器设备遭受严重破坏，以致报废或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成严重的人身伤亡；商品变质损失达十万元以上；冷库建筑坍塌，地坪严重冻臌、沉陷，造成主要结构损坏，需要停止经营进行大修等。 冷库一般事故是指各种机器设备的部件非正常磨损而发生的损坏，经过一般修理后仍能恢复使用；设备、容器、管道局部开裂、折断、跑氨以及一般的商品变质，建筑结构损坏等。2. 冷库工程建设安装注意事项1) 冷库安装在通风良好，湿度低的地方 安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候，库板的接缝会出现结199、露，很小的情况下，整修库板也会出现结露，这些都是暂时的现象，必要的时候要进行擦拭。 2) 安装在强度大，平稳的地方 组合式冷库的安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。 3) 安装在避光，雨的地方 组合式冷库是用在屋内的，在安装在屋外的时候，要安设一个挡日光，雨的房盖。 4) 冷库要离开发热器具 在较热的地方，不但冷却效率会下降，有时还会损伤库板，另外，保证机组正常工作的周围温度的范围是在 度以内。还要留出对机组进行检修的空间。 5) 关于排水 库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出，所以要将排水导向能够顺畅流通的地方，并采取防止冷气泄漏，昆虫，老鼠200、的入侵的措施。 3. 冷库工程建设电气安装安全注意事项 1) 冷库用电源线路应为专用分支电路，其容量应大于系统最大电流值的 倍。 2) 严禁不接地线或不在指定位置上接地线；否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电，危及人身安全；黄绿双色线只能用作接地线，不可作它用。 3) 电源线或控制线要严格使用压线卡（电线夹）固定联接，否则会造成松动并产生打火、脱线现象，留下隐患。 4) 严禁使用非标电源线；所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置，否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾；若无相应的空气开关或漏电保护开关，将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故，无法及时断开201、电源，易造成火灾及人身伤亡事故。5) 严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接，必须更换整条电线，中间不允许有接头；否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火，引发火灾或漏电，危及人身安全。连接线过长时，严禁缠绕成小圈，以免产生涡流发热。 6) 严禁用铜丝或导线代替保险管（丝），保险管烧断后应换同规格保险管（丝）；否则保险管（丝）不起作用，使电路板失去保护，容易损坏芯片和其它元件，甚至烧坏电路板。 7) 冷库的室内、室外电气连接应不受拉伸和扭曲应力的影响；否则会造成由电源线引起短路或设备故障、漏电事故。 8) 维修完毕后必须对系统进行全面的电器安全检查，排除隐患，包括接线端子或连接线接头有无松动、老化现象、金属盖有无卡伤电线等。五、 血液制品的储存： 具备有冷库、对各种不一样的血液制品有不同的储存温度、时间，温度表如下：血液制品贮存温度全血和红细制剂 6全血和红细制剂 6洗涤红细胞6浓缩血小板24浓缩粒细胞24新鲜冰冻血浆、冰冻血浆、冷沉淀物-30低温冷冻红细胞 -65人血白蛋白8人免疫球蛋白8六、 血液制品的运输： 血液制品运输时是否控制在规定的贮存温度内，每个包装是否具有装箱单，并附有检验报告单。