1、安全卫生综合管理制度一、为了加强本公司安全防范和环境卫生方面的管理工作，保护公司财产和职工生命安全以及身体健康不受伤害，消除安全事故隐患，创造良好的工作环境；保障公司各项工作顺利进行，特制定本制度。二、安全教育培训考核及检查1、安全教育方式：新职工实行“两级”安全教育模式，即安全管理组负责理论、安全管理员负责实践的两级安全培训网；特殊工种实行岗位再教育培训；职工岗位调换时，实行岗位操作培训和考核；全体职工每年进行一次全员安全教育培训考核；采取印发消防资料、图片、组织人员学习，请专业人士讲解或实地模拟消防演练等方式进行。2、安全教育内容：国家上级有关安全方面的法令、法规及公司有关安全方面的规章制2、度、工作的特点和要求、重点部位防火要求，消防器械使用及治安防火、消防知识、消防重要性等制度；结合本部门安全工作的特点、作业环境要求、设施设备使用方法、机械设备状况、危险防范措施和工种要求标准及岗位操作规程、保管商品的属性、储存办法及堆码商品的特点组织安全教育；交通安全知识；救灾常识及自救知识和技能。3、安全教育、培训组织实施：加强职工安全教育工作，每年由安委会对下属部门职工组织一次全员培训考核，并登记造册备案；特殊工种的职工由上级主管部门统一培训考核持证上岗，不合格者调离其岗位；对新职工要积极配合人事部门做好思想品德方面的考察工作，定期组织考核，加强安全思想教育，确保职工队伍的纯洁；加强对职工3、全方位安全意识的教育工作，增强职工防范意识、责任感和义务感；教育职工工作之前学安全、工作之中讲安全、工作之余评安全；教会职工正确操作机器设备，掌握安全操作规程，不断地总结工作经验；修改各种安全预案。4、安全卫生检查：根据各部门各成员的职责，结合本制度中的各项管理规定，各级安全管理人员必须履行安全卫生的检查工作，行使检查时要按条款中的规定执行。三、精神药品、毒性药品、贵重商品的管理 严格执行有关毒品、精神药品的法规和公司规章制度。贵重商品采取精神药品的管理方式管理，必须做到双人验收、双人出库、双人签字、专帐专锁、运销签字。发现问题立即上报，及时采取相应的补救措施。四、各项安全制度的规定和实施（一4、）消防与防火安全管理规定 1、保持高度责任心，实行“预防为主，防消结合”的防火工作方针，本着“对任何火警信息都不可忽视和淡漠”的原则，做好防火准备工作。各级安全管理人员接到火警信息后，必须亲临现场指挥扑救。 2、公司应根据消防规定和安全需要，合理配备消防器材设备，并放置在合适、明显的地点，消防器材附近严禁堆放其它物品；消防设备、器材不得移作他用。 3、公司所有的消防设备器材，定期按防火的规定和要求进行检查，保持防火器材和设备良好有效。一旦发现安全隐患，要立刻报告上级主管机构，同时做好报告记录；各部门必须根据季节气候的变化特点在班前、班后，特别是风、雨、雷、电的前、中、后，要对本部门的门、窗、锁5、火源、电源、易燃易爆物品进行检查，发现问题及时汇报并做好检查记录。 4、各部门的领导负责本部门各项消防安全工作的监督检查，加强职工对防火安全的意识和重视程度，使其熟悉掌握安全防火规章制度和操作规程以及防火设备的正确使用；各种设备、物品的存放要符合防火安全要求。一旦发现安全隐患有权责令责任人进行整改，对违章作业有权终止其继续工作，并及时汇报并做好记录。 5、夜班人员必须对夜间的消防安全负责，并严格执行公司夜班管理规定，确保公司的职工和公司的财产不受损失。 6、职工发现火警时不要惊慌乱跑，应先拨打“119”电话准确报警，再安排就近的人员等候消防车到来，现场有领导的由领导指挥扑救工作，没有领导时由6、熟悉现场的职工代替指挥扑救工作，能自己扑灭的要立刻采取措施，根据火警的性质先关闭电源或将易燃易爆货物挪开，使用就近水源或灭火器进行扑救，但要注意自身防护；在烟火中抢救，应用湿手巾掩着口鼻；如火焰封住出路口，应利用绳索或粗布条等物从窗口逃生。救火时先救人后抢物，确保人员的生命安全；抢物时先抢救帐册、凭证和贵重物品；油类或电线失火，应用砂土或地毯等物扑灭，切勿用水泼。 7、储运部的库存货物，要按公安部公布的库房防火安全管理规则要求堆放和管理，对易燃易爆等危险物品，要按规定妥善管理。 8、对改善防火安全条件的，促进安全生产的，坚持执行制度的，敢于同违规行为做斗争的，不怕危险，勇于排除隐患的，避免火灾7、事故发生的，及时扑灭火险减少损失的职工，要视其情况适当给予表彰和奖励。 （二）司机、机动车安全管理制度 1、公司车辆统一由办公部门负责管理，制定出最佳的行车路线顺序调派车辆，力求节约油耗、事半功倍；同时搞好安全行车及优质服务的管理。交通事故处理程序：出现交通事故后司机未出现生命安全时，首先保护好现场，记录肇事车牌号，及时报警并通知公司车务管理人员；出现人员伤害时，要寻求：“110”、“122”、“120”的帮助，想尽一切办法全力抢救伤员，避免事故扩大；因抢救伤员或防止交通堵塞时须按交通法规规定移动车辆或物品时，要做好标志或采用拍照记录事故现场，等待交警处理；司机和相关人员必须协助交管部门进行事8、故调查处理；能够双方协商解决的交通事故可按相关规定办理。 2、司机不准私自将车借给别人或交给非司机驾驶；未经领导批准不得公车私用。出车前应对自己所用车辆的证件的有效性进行检查，确保证件齐全不过期。司机要遵守交通法规和本规定，服从交警的指挥，不得无理取闹；行车时一定要礼让三先，中速行驶，做到“五不”，不酒后驾车；不超速行驶；不强行超车；不开斗气车、疲劳车、故障车、霸王车；不争先抢道、闯红灯、逆向行驶；安全文明行车。 3、公司提倡爱岗敬业精神，讲究职业道德，商品装卸时要轻拿轻放，合理装卸；工作中还要保守公司秘密；时常保持良好的个人形象，服装整洁卫生；接送人员要准时准点，不准在送、提货地点长时间聊天9、逗留，出车回来要及时向车务管理人员报到；司机外出，必须保证通讯器材能正常通话；司机严格执行考勤制度，有事请假，不准无故缺勤。司机要爱护车辆，时常保持车容的卫生整洁，出车前要坚持 “三检、四勤”，即：出车前、行车中、回场后检查；勤保养、勤擦洗、勤紧定、勤检查；对机动车的气、水、油、灯、证进行检查，并检查随车工具是否齐备，确保车况良好，车容整洁。 4、机动车应按指定地点存放，车门、窗要关好、锁好；机动车内夜间不许存放贵重货物；保证车内消防器材齐备完好，并掌握其使用方法。司机出车时，离车办事必须关好车门，车窗，防止车辆破损或车内物品丢失。按时缴纳机动车辆的各种费用，准时参加交管局的交通安全知识学习。10、司机在发生违章交通肇事后，应迅速与公司取得联系，如实向公司主管报告，接受公司主管领导指示，做好善后处理工作。（三）值夜班管理规定 1、职工值夜班时要积极主动处理各种问题，牢固树立组织观念，除按公司原则及时处理问题外，遇到紧急重大情况和不清楚问题，必须请示报告领导，做到忠于职守。遇到不法分子捣乱或出现火灾隐患时，要沉着冷静应对，想尽办法避免事故发生，必要时要拨打“110”、“119”报警。 2、夜班人员售药时，未付款前尽量不要将药递出窗口，先收钱、后给药；讲职业道德，按价签规定价格开票据，不准先卖药后补票或低价高卖，要合理推荐药品。夜班销售处方药或抗生素时，应先询问有无处方，有无过敏史等，再根据11、实际情况售药（二类精神药拒售）；拿取药品或收款找零时，向顾客交代清楚。 3、夜班人员可在敞开式营业关门前一小时，开始对卫生责任区域场所的卫生彻底清扫，清除垃圾等污物。下班后及时关闭好门窗、电源、火源，做好窗口售药的准备工作，节假日要提高警惕，特别注意安全，确保万无一失，把事故隐患消除在萌芽状态。 4、值夜班人员在值班完毕，应与当班收银人员当面交接夜班销售票款，同时填写夜班记录，注明当班收款销售情况、处理事情的结果及有待继续处理的问题。 5、公司各级领导在节假日，必须对夜班的安全进行综合检查。值夜坚决杜绝留宿亲朋好友和家属。（四）设施设备安全报修管理规定 1、为了加强公司安全防范工作的管理，确保12、职工生命安全不受伤害，为保证公司财产、设施设备不受损失，消除安全隐患，保障公司各项工作顺利进行，特制定本规定 2、管理的范围：各种电器、电脑设备、通讯设施、监控录像、煎药设备、粉碎设备、陈列货柜、经营用具、灯箱广告、房屋安全、装饰装潢、制冷采暖、门窗设施、养护设备、计量器具、消防设施、卫生设备、水电设施等。报修流程：公司各部门在经营过程中，当经营场所和办公场所出现或潜在出现，影响公司形象或使公司经营受阻，或有陨职工健康时，需要维修、调换设施设备的部门，由报修部门的领导填写一式两的设施设备报修单，报修联上报办公室，存根联留存报修部门两个月备查；部门一旦发现随时会涉及到人身安全隐患的紧急情况时，可13、采用电话直接报修方式，做好电话记录后，不再按此规定的流程报修，非紧急状况必须执行此规定；办公室接到报修单后，分别指定维修部门、安排检修人员以及检修时限；检修人员接到报修单后，必须在规定的时限内进行检修，检修后将检修结论填写在设施设备报修单中，交回办公室保存。 3、各部门使用设施设备时，严格按本规定执行，设施设备有说明书的还要参照说明书正确使用，按规定定期检查、维护、保养，并做到每年检测一次。 4、衡器每年必须到指定计量部门校验。衡器在使用前应先校正无误后方可用，发现问题后要停止使用及时报修。 5、检查维修人员在检修时，如发现人为造成设施设备损坏时，应及时上报办公部门进行核查，办公部门将核查结果14、汇报公司后，确属该部门人为损坏的，公司根据情节轻重给予责任人或当事人相应的处罚，维修费用由责任人全额承担，查不到责任人将由本部门全体人员承担。（五）财务安全管理规定 1、现金管理必须严格按相关规定执行；财务部门（包括业务室、财务室）存放现金一般不超过规定的限额，特殊情况滞留超额现金过夜时必须严加防范。 2、存放现金、票证，必须使用保险柜并且有专人管理。 3、存、取数额较大的现金，需派专车接、送。 4、加强对支票和其它票证、凭证的管理，坚持检验复核制度，堵塞漏洞，防止被盗上当受骗；支票不得加盖印章保存。 5、财务印章、支票密码不得同支票凭证同处存放，妥善保管，夜间存入保险柜。 6、本公司代金券的15、管理，按现金管理规定执行，必须建立代金券账日。账册有专人妥善保管。因违规存放，引起财物丢失、被盗、责任自负，并给以违规处罚。 7、保险柜和保险柜钥匙由专人负责妥善保管，钥匙要按规定携带和存放，不得乱放及交给他人，保险柜密码不要随意告诉其它人。（六）收款台安全管理规定1、职工在收款时要特别注意识别假币，对大额货款必须仔细核对，运用多种识别方式进行鉴别。2、付款找零时应先取整钱后取零钱，依次从大到小，由下至上叠放并与票据一起铺开，开支递给顾客或放在顾客面前。3、收银员不得随意为他人“以整换零”。4、清点大额货款时要注意适当隐蔽。去银行送款时，也要注意隐蔽，确保安全。5、收款台每日要分次与柜台核对票16、据并做好记录。核对不符不得结帐。每日账后款应及时存入保险柜，并做好零售门店备用金汇总表，接班的人员应及时清点余额款项，关履得签字手续。 （七）储运部安全管理规定 1、严格执行公司安全卫生各项规章制度，储运部的安全工作要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好防火、防盗、防讯、防事故的工作。 2、储运部负责人要对本部门安全情况每天检查，一旦发现问题要当即制定整改措施，按四不放过的原则处理，彻底消除事故隐患，并做好记录，同时还要将检查的情况向安全委员会负责人或总经理汇报。 3、储运仓库内要保持通道畅通、货架间距之间不堆积杂物；货物的堆码整齐、牢固、美观、货物干净、整洁、无灰尘。 4、饮片在配送分装时17、，应本着活完底净，工具及辅料放置整齐；饮片库存放的中草药必须要定期检查，注意防潮，以防发生自燃、发霉长虫、熏蒸完毕，及时清理残渣，防止污染商品。 5、储运职工装卸商品时要文明装卸，爱护商品。贵重物品单独存放，出入库要确保手续齐全，贵重物品对接运人员特别交待，保证账货相符。 6、未经领导批准与储运部无关人员，不得随便进入储运部仓库；库区内禁止吸烟，严禁携带易燃易爆等危险品进入储运仓库。 7、储运部职工上班时按时通风、调控温度，保证在库商品的质量。下班后必须关窗、锁门。（八）会客管理规定 1、职工上班时间一般不准会客。特殊情况时必须征得部门领导的同意，可在非营业场所会客，但应长话短说，不宜超过1018、分钟 2、会客谈话内容不要涉及公司商业机密，比如：销售额、商品售价、职工情况等。 3、会客双方不得大声说笑，喧哗，影响他人的工作。 4、会客时不得随便出入公司重要部门，如：财务室 、档案室、电脑室、储运部、柜台内、收款台。（九）安全管理其它规定 1、公司举办法动时，如果出现顾客比较集中，超出工作场所承受能力时，要启动安全预案，做好安全防范工作，避免出现偷窃、打架、斗殴、闹事等事故的发生，保证顾客人身安全。 2、职工上下班途中，要遵守交通规则，靠右行驶，各行其道，文明行驶，安全礼让。 3、捡拾顾客遗忘的物品，要上交办公室，不准窃为己有。（十）卫生管理规定 1、保持店堂、库房、走廊、楼梯、门窗等卫19、生责任区的整洁明亮、无污染物、无水印渍；办公场所的环境要干净整洁，桌椅、烟缸、书柜、电话机、沙发、灭火器等。每天保持干净、整洁、无水印渍、无灰尘；门前、店后要保持整洁定期清扫；卫生间要清洁，做到无异味；垃圾倒入指定地点，不得倒在垃圾箱；厨房、餐厅要卫生干净整齐无异味；冰箱干净卫生，无异味。正确的使用和爱护厕所设备，手纸要扔进纸篓内；严禁将茶根、杂物、脏水倒入洗水池；营业场所中的货架及陈列商品无灰尘、无污染、玻璃柜台洁净明亮，药品陈列要规范有序，符合上货陈列规范要求，陈列药品无灰尘、积尘、陈列用具无污染。营业大厅无卫生死角，洗手间应干净整洁，洗手池、便池要按时清洗、消毒；不乱丢废纸、废弃物。 220、公共区域的卫生清洁要避开营业高峰期，回避顾客。各卫生责任区内的盆景花卉要定期早、晚浇水、施肥、防虫和修剪整理。 3、煎药室内要干净卫生，并严格按煎药流程煎药，煎药锅必须保持清洁卫生，煎药设备要做好清洁保养工作，所用设施、设备应摆放有序。 4、粉碎场地要干净卫生，定时擦拭粉碎机，清洗粉碎专用布袋。 5、饭厅内桌椅物品摆放整齐有序，冰箱按月轮流除霜、除垢，微波炉每天擦拭。 6、职工要遵守职工管理条例，应经常洗澡、修剪指甲，换洗衣服，保持个人卫生。 7、卫生场所严禁随地吐痰、抽烟、吃东西、丢杂物、带狗进店等，发现不文明的行为要加以劝止。五、 突发事故预案：为了应对公司防不胜防的突发事故，及时有序高21、效地做出相应处理，最大程度减少公司的损失和负面影响，保证人员安全，维护社会的稳定，特制定本预案。（一）本预案中“突发事故”主要指危及职工健康和生命安全的突发性意外事件。 1、来自公司外面的袭击伤害性事故； 2、促销活动期间顾客相互拥挤踩踏事故； 3、经营办公场所火灾事故； 4、自然灾害突发的恶性事故； 5、重大质量事故。（二）坚持“早预防、早发现、早报告、早救治”原则1、早预防：即要求全体职工牢固树立“安全第一”的意识，始终要保持高度警惕性，精心组织、周密布置经营场所的各项工作及后勤服务工作，必须坚持规范操作、按制度办事，及时排查和消除各种安全隐患。 2、早发现：即落实责任制，严格执行公司各项22、规章制度，关注职工言行举止、健康状况和情绪倾向，发现苗头性问题及时采取相应措施。 3、早报告：一旦发现突发事件，要在第一时间向上级汇报，必要时向安监、卫生等部门发出求助信息。 4、早救治：即要求执行“谁发现，谁负责”规定，发现事故立即招呼就近人员控制局面，最大努力阻止事态的进一步发展；发生伤情或病情，立即组织人员送医院或呼叫120急救中心救治。发现疑似传染病例，对密切接触病人的人群，根据具体情况采取疏散、隔离、检查和防治措施，并及时对相关场所进行消毒处理。（三）晚上突然停电应急预案 1、晚上突遇营业场所停电，现场负责人迅速启用应急照明设备； 2、停电时间在15分钟以上未能恢复正常供电、应将情况23、及时报告后勤维修人员和主管领导； 3、突然停电后营业员要负责收回顾客未付款的商品，负责保护好公司的财物安全； 4、后勤维修人员接到信息后，要迅速赶往现场查找停电原因，并采取相应措施，尽快恢复供电。（四）突如其来伤害事件应急预案 1、发现职工在公司受伤或身体不适，应当立即向部门领导报告，有必要送医院时，应迅速通知家属并由家人陪同就医，若家人不能陪伴，公司必须由指定专人陪同到医院救治； 2、发现外来人员对本部门职工袭击、行凶、打架、斗殴，负责人迅速采用措施进行劝止并择机上报领导或拔打“110”报警求助。（五）顾客晕倒在营业场所 1、当发现顾客晕倒在营业场所，大夫在时可找大夫帮助处理； 2、若突发心24、脑血管等疾病患者，拨打“120”或“999”组织急救，不要随便移动病人； 3、若因低血糖晕倒的顾客，适量为病人补充一些糖水； 4、在等待救护的同时，能提供氧气的，可采用即时供氧抢救。（六）促销活动期间防止顾客相互挤压事故 1、公司举办各种活动时，如果出现顾客比较集中，要启动紧急安全预案措施，做好安全防范工作； 2、主要采取临时抽调办公部门、营运和储运部成员，组成疏导小组，控制安全出品保证按秩序出入； 3、同时增加工作人员和销售人员，提高工作效率，尽量减少顾客的逗留时间； 4、运用扩音设备全力维护现场秩序，避免出现拥挤、偷窃、打架、斗殴、闹事等事故的发生，保证顾客人身安全； 5、促销商品采用分散25、摆放，避免因促销商品过于集中，致使顾客抢购时出现拥挤，造成安全隐患。（七）信息报告 1、安全紧急事件发生或有可能发生时，采用逐级汇报形式，首知责任人及时向直接领导汇报，事态严重的可越级汇报至总经理。 北京市医药有限公司职 工 管 理 条 例 1、员工应仪表端庄，精神饱满，双齐上岗。双齐指：工作服和工牌号。职工的头发要经常清洗，不准染与黑色反差较大的颜色或留怪异发型；职工上岗时保持干净整洁卫生，指甲不宜过长，要经常修剪，不准涂有色指甲油；男职工的发型应前不遮眉，后不压领，也不准留胡须；女性职员化妆应给人清洁健康印象，不准浓妆艳抹，不准留披肩发，不宜用香味浓烈的香水，装饰品只限一个戒指，一条项链，26、一副耳环或耳钉；口腔要保持清洁，上班前不准喝酒或吃有异味的食品；鞋子也应保持清洁，不准穿拖鞋或带钉子的鞋上岗。2、员工在岗时行为要适度，动作要规范。站要端正自然，腰背挺直，不耸肩，举止应大方得体，双臂自然下垂置身体两侧，或双手体前相交放置于小腹前部位；接待顾客时应将双手自然放在柜台上，不准前倾后靠，倚墙靠柜，不准托腮趴在柜台上，不准脚踩柜台、背手、插兜。走通道或走廊时要靠右边轻放脚步，不准边走边大声说话，更不能聊天，唱歌或吹口哨等；在通道或走廊里遇上司或客户要礼让，不能抢行。3、为顾客拿递商品时要轻拿轻放，摆在顾客面前或递到顾客的手中。顾客较多的时候工作要有条不紊，不急不躁、镇定自若、遇事不张27、扬、不激动，要做到接一顾二招呼三，不能冷落周围的其他顾客。公司内与同事相遇要点头行礼表示致意；进入房间时要轻轻敲门，听到应答再进，进入后，要回手关门，不能用力过猛、粗暴；如对方在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断谈话，也要看准机会，而且要说“对不起，先打断一下您们的谈话。”握手时用普通站姿，热情大方，不卑不亢。尊师敬长，并目视对方的眼睛，女性应先向男方伸手。递交物件时要正面朝上递上。4、员工接待顾客时要文明经商，童叟无欺。应做到微笑服务、思想集中、和睦友善、态度恭敬、表情从容、语言规范、语感自然、语气亲切、语意明确、语调适中、热情主动、耐心周到、百问不烦、百挑不厌，给顾客以亲切和轻28、松愉快的感觉，“微笑”是友谊的天使，是连接顾客的桥梁和纽带；服务时要使用尊称敬语，如：“请”自当头；“谢”自不离口；见面说“您好”等。禁用服务忌语；严格按照“四心、四声、四服务”的要求做好销售各环节的服务工作。不准优亲厚友，以貌取人；不准阿谀奉承、议论、责难、讽刺、挖苦顾客；不准辱骂或与顾客吵架；不准出柜台与顾客辩理；不准带情绪上班、摔摔打打，举止过分或有不礼貌的行为；总之要做到一切为顾客着想，凡事对顾客负责。5、门店的营业员在销售商品时，要善于结合顾客的职业、性别、年龄等特点，扑捉顾客心理，采取不同形式的接待方法，使顾客购买到满意的商品。急顾客之所急，为顾客排忧解难；顾客询问时要细致、耐心的29、给以解释；不准因在做辅助性的工作，如上货、结账、点款等而怠慢顾客；员工应主动向顾客介绍本单位的服务项目、活动内容，以及与顾客所购商品有连带性的商品或礼貌地询问；“您还需要点什么”等；对缺货商品耐心地说明情况，并向顾客表示歉意，必要时还要做好缺货登记，待来货后及时通知。对退换货商品的顾客，要热情接待，本着对顾客尽职尽责的工作态度，按公司商品退换管理规定及时给以解决，尽最大的可能让顾客满意而归。6、员工应爱岗敬业，树立职业思想，强化职业责任，提高职业技能。要做到诚实守信，遵守职业道德，忠诚所属企业，兴我荣，辱我耻，与企业荣辱与共，维护企业信誉，保守公司的商业秘密。树立服务意识，重视服务质量，做企业30、的主人；如实填写个人资料；对新职工要做好“传、帮、带”工作，为企业发展储备人才资本。7、上下级之间要在企业的使命、理念、宗旨，目标指导下和谐发展，共同进步，求真务实，超越自我、爱岗敬业、勇挑重担、以身作则、和衷共济。不准拉帮结派、欺上压下、打击报复。员工之间要配合默契、真诚协作、既分工又合作。认真履行工作职责、严以律己、宽以待人，自觉接受和分担应尽的义务；尊重同事，团结互助，维护同事的利益和名誉；不准对同事说三道四评头论足；部门之间不得互相扯皮、阳奉阴违，相互诬陷。8、员工要严格执行公司各项规章管理制度，忠于职守，履行各自相应的职责，服从领导的安排和调度。不准与领导吵架，按时完成任务，不得无故31、拖延，拒绝或终止工作，若遇疑难或不满时应从速向直属或越级领导请示或投诉；做到不旷工、不迟到、不早退，有事请假；工作时间不准干私活、不准接打私人电话，不准随意串岗；不准嬉笑打闹、扎堆聊天、会客长谈、看书看报、看电视、抽烟、吃东西、睡觉、玩牌。喝酒和消极怠工；不准在柜台内存放私人物品；不准外人随意进入柜台。9、员工要顾全大局，坚持原则，公私分明，热爱集体，讲究卫生，爱护公物，勤俭节约，树立集体观念，培养责任意识；虚心接受顾客监督、批评，正确地对待投诉，有错即改；积极主动接受培训、教育，参加单位组织的各项活动；有义务为企业的发展提有建设性的建议；遇突发事件时要勇于奉献，勇挑重担，敢于同违法犯罪行为做32、斗争；提高警惕，有高度的责任心，加强安全防范意识，已到晚上下班时间，票据未核对完毕或有顾客未离店时，在岗员工必须坚守岗位；防止药品错售或被不法分子掉包；增强防范意识，注意交通安全，有义务做好公司防火、防盗、防抢等方面的工作。爱护单位的安全设施、设备，因工作失误损坏或丢失公物应照价赔偿，出现重大责任事故由司法机关处理，避免单位财务受到不必要的损失。10、员工要讲究社会公德，不断维护公司形象，正确使用公司的物品和设备，提高工作效率，公司物品不能野蛮对待，挪做私用；工作台内（上）不准存（放）与工作无关的钱、物；及时整理办公材料及文件；未经同意不得翻看同事的文件，资料等；借用他人的或公司的东西，使用后33、及时送还或归放原处；公司内部以职务或尊称称呼上司。捡拾物品应上交，不准私自隐匿；不准收受他人馈赠礼金；不准偷窃单位或他人的钱物；不准调换、私分、抢购商品；严格执行各项规定的工作流程，按规定填写各种表格；认真做好各部门按月盘点工作，严防公司财产流失。11、严格执行国家商品供应政策，价格政策；买卖公平、明码标价、保质保量；不随意涨价和变相提价，保持良好的店容店貌，店堂要整洁明亮，商品陈列丰满、艺术、醒目，美观。12、收银人员要遵守岗位职责，提高警惕，忠于职守，防火防盗，确保收、存、留现金的安全；保守商业机密；收银时除做好优质服务外，还应唱收、唱付、快速、准确，安全收取货款，付款找零时应当面向顾客交34、代清楚，减少现金差错的发生，差错发生后要主动补差，必要时还应记录和上报；收、退款时要特别注意辨别真假币；遵守职业道德不准挪用、贪污销售的货款或票券；不准在柜台内清点自己的钱物；每日多次与柜台核对销售票据，正确输入计算机，严禁私调电脑中的数据；开具发票应严格遵守财务综合管理制度的规定要求；协助营业员按规定的要求，做好商品的清货、调价、盘点等工作，及时准确地整理、收集、保管、传递，上报各种报表。13、办公职员要严格执行管理制度。正确、迅速、谨慎地接、打电话。接电话时，通话应先问候。对方讲述时要留心听，并记录要点；未听清时及时追问，结束时要礼貌道别。通话要简明扼要，不得在电话中聊天。对不指名的电话，35、判断不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话转交相关人员；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。接、打有关业务、质量、通知、咨询的电话要做好登记。执行接待工作时要准时准点，不缺席；客户来访要起身让座；来客较多时要以序进行；对事前预约的客户要表示欢迎；接待客户要主动、热情、大方，微笑服务；相互介绍时先将地位低或年轻的向地位高或年长的介绍；男女之间介绍先把男性介绍给女性。交换名片时应双手去接，拿到后正确读出对方的名字和职位，然后收起保管。如遇对方姓名有难认的字，马上询问。未经领导批准不许为他人提供、查阅、翻印，复制各种信息。电脑操作方面的人员，要严格执行计算机综合管理制度；各种办公耗材的36、领取，由总务部统一管理。按办公耗材管理制度执行。14、档案员严格执行档案管理制度，遵守和执行公司的保密制度，不得向无关人员泄露单位的有关情况，不准复制和携带保密材料外出。无关人员不准随便进出档案室。严防单位的机密外露。未经批准，不准随便将档案借给他人；档案人员应加强档案知识方面的学习，努力做好档案“八防”工作。15、财务人员应认真遵守财务综合管理制度，严格执行财务规定的流程，及时整理，复核财务账目单据，同时还要特别注意安全；财务印鉴与支票必须分开保管；严格管理各种财务印鉴，无特殊情况不准将印章带出单位，必须带出时应做好登记。16、配送中心人员应严格遵守GSP各项管理制度。员工工作时正确按各项规37、定的流程，做好药品质量管理工作；中心仓库的负责人本着：“压缩开支、避免浪费、保证供应，兼顾其它”的原则，合理调度运输车辆和司机；司机要遵守交通法规，听从指挥，合理装卸，确保交通运输的安全；出车前要检查好车辆，不开病车上路，严禁酒后开车，不开英雄车、斗气车，做好安全礼让。出车途中不准拉私活，尽量杜绝送货差错；平时还要做好车辆保养工作，降低损耗节约维修开支，秉公办事，合理更换配件；同时还要不断学习交通法规及药品储运知识，提高业务和技术水平，对工作认真负责。17、新职工和教练员要相互尊重。新职工要不耻下问，教练员要耐心教导，使其主动了解和遵守与本岗位相关的规章制度以及安全、教育培训、劳动管理、薪酬福38、利、轮值规则、沟通办法、激励办法、行为准则，不断提高自身的专业素质，搞好优质服务。18、医务人员应医德高尚，发扬“救死扶伤，治病救人”精神。正确指导顾客及病人合理用药，不准故意开高价药；不准接受病人的馈赠；不准以貌取人，冷落病人。19、本条例自下发之日起开始执行，凡违反本管理条例者，公司将视其情节轻重和责任人对错误的认识态度，给以30300元的经济处罚。对不接受批评教育拒不悔改的员工，要按高限或加倍给以处罚，情节过于严重时，公司将予以除名或追究刑事责任；若公司另有专项规定的，则按其专项规定执行。 北京市医药有限公司商品错售管理制度1、 为繁荣首都医药市场，加强对企业职工管理，提高职工对顾客的责39、任心，确保顾客用药安全有效，促使企业进一步发展，特制定本制度。2、 因接货人价签写错，造成营业员错售药品时，该营业员（属直接责任人）不受处罚，但必须按应售该药品的实际零售单价的5倍处罚，在直接责任人补差金额高于间接责任人处罚金额时，间接责任人按10倍处罚。若因药品价签位置摆错或营业员上错药物，致使其他营业员错售药品，错售药品的责任人应补足错售药品与应发药品之间的全部差额，同时与间接责任人均按应售药品的实际零售单价的3倍进行处罚。上述两种情况若找不出间接责任人，由本组所有员工按处罚金额的2倍平均承担。3、 因营业员错写药品编号、品名、单价、数量、金额其中任意一项，造成错售药品时，直接责任人除补足40、错售药品与应发药品之间的全部差额之外，还应按应售药品的实际零售单价的5倍给予处罚。若因售错药品发生经济赔偿时，赔偿金额在500元（含）以下，由直接责任人全额负担；赔偿金额超过500元时，由直接责任人承担赔偿金额的70%，单位为其承担30%，若找不出直接责任人，所有赔偿金额在提成总额中扣除。若营业员售药时只写错编号，但药品没有发错，按该营业员工作失误处理，给予20元处罚。4、 在药品销售过程中，开票的营业员所开销售票据中编号、品名、数量、单价、金额与该药品标准参照本制度第二条规定执行；若找不出发货人时，按应售药品实际零售单价的3倍对开票营业员进行处罚。若开票营业员所开票据与该药品价签不一致，同时41、也导致发货营业员错发药品，双方承担同等责任，处罚标准参照本制度第2条规定执行。5、 试工期员工和非正式营业员出现错售药品时，若未发生经济赔偿时，应补足错售药品与应发药品之间的全部差额；若发生经济赔偿时，所有赔偿金额由直接责任人和单位各承担一半。6、 营业员借货时库房员工发错货物，导致营业员错售药品时，该营业员除补足错售药品与应发药品之间的全部差额之外，同时按错售药品实际零售单价的3倍给予处罚。若发生经济赔偿，所有赔偿金额由直接责任人承担40%，单位承担60%。7、 在销售过程中，收银员未按规定审核营业员所开列票据，导致营业员错售药品。在处罚营业员的同时，该收银员应按每笔20元给予经济处罚，主动42、上报时减半处罚。8、 夜班、替班营业员在药品销售过程中出现错售药品时，除发生经济赔偿之外，各项处罚标准均按一半执行。9、 饮片营业员发生错付、漏付中药饮片时，对直接责任人按实际应售出饮片总额的2倍进行处罚。发生经济赔偿时，参照本制度第2条的经济赔偿规定执行。10、所有员工因错售药品在执行本制度时，除发生经济赔偿之外，处罚金额（不含经济赔偿金额和应补足的差额）超过200元，按200元计算；主动补交差价并及时上报的员工，处罚时则按处罚金额的四分之一处罚；低于20元（含），按20元计算。11、因本制度规定之外原因，致使职工发生药品错售时，经理有权视情节轻重酌情处理。 北京市医药有限公司商品上货陈列管43、理制度1、随着公司不断发展，所营药品的品种逐渐增加，鉴于药品的性能各异，包装大小不等的情况，为了便于销售，强化顾客的吸引力，应按药品的包装和不同药品的自然属性，结合GSP的要求，在力争摆放美观、层次丰富、陈列科学的情况下，同时符合陈列标准和要求，特制订本制度。2、上货规定：各部门的柜组根据实际需要，结合公司的促销活动，本着“畅销品种按半月量请货；普通品种按月销量请货；小品种按两个月销量请货；预订品种按订量订货，最多不能超过中装；新品种按规定数量订货，特殊情况特殊处理”请货原则，定期定时做好请货工作，请货时严格遵守请货流程，尽量减小单一品种请货。3、上货标准：不足十个月的商品列为近效期商品。有效44、期限一年以上的商品，中心仓库配货时应保证8个月的效期，各零售门店请货后一般不允许退货；销售过程中若出现滞销，及时与中心仓库申请退、换货，供货单位能够退换的要及时办理退换；因故不能退换出现到期下架报损，应根据实际情况按规定划分责任。4、报损责任：零售门店下架的商品在近效期内未按规定逐月填报近效期及滞销商品月报表且批号与所报损商品批号、数量、规格不符时，下架商品按门店价总额在该零售门店提成总额中列支；为其它门店代卖的近效期商品也要按规定逐月填报近效期及滞销商品月报表，按规定填报了近效期及滞销商品月报表若出现商品下架，其报损责任首先归属原有门店，同时再结合实际情况划分最终责任；若不按规定填报近效期及45、滞销商品月报表其责任双方各负一半。若完全符合规定要求出现商品下架时，下架商品按门店价总额一半在该零售门店提成的总额中列支；若中心仓库配送商品时不符合规定的效期标准，但配送商品有效期在3个月以上，各零售门店在接货时不但不能拒收，还要做好促销工作，若下架前未销完出现报损，由中心仓库职工承担全责，且按相关规定执行。5、货柜定位：各零售门柜组分布由企业总部统一规划安排，一经确立后各零售门店应保持相对稳定不变。未经总部负责人同意任何人不得随意增减调整；不得随意侵占堵塞通道。货架顶柜要以突出商品特色，展示企业文化特点为原则。架顶上不得随意堆放杂物；顶箱广告灯箱由总部负责策划、制作 ，发现张贴的广告脱落，门46、店负责人要及时安排修补，不能修补时申请更换。出租灯箱、陈列广告由总部负责定期更换。6、分类摆放：商品要按GSP和品类管理的规定要求摆放，严格遵守药品与非药品分开；处方药与非处方药分开；内服药与外用药分开；一般药品与易串味药品分开陈列；中药饮片与成药分开；处方药品不得开架陈列应专柜摆放；危险品不得陈列；特殊管理药品双人双锁单独存放；拆零药品、计生品种专柜陈列；性能相互影响、药品包装近似或不同批号的商品要分开存放；最后按商品用途和品类管理要求摆放。遵守先进先出，一般按商品批号的先后顺序依次陈列。同一批号的商品未销完补货时，效期近的商品要放在易拿到的位置先卖，防止药品过期变质。关联商品陈列在同一区域47、，一般将包装大小相近的商品采用阶梯式或垂直式陈列；丸剂、糖浆、口服液等较重的商品尽量放在底层或层板的两头。7、显而易见：上货时将商品正面采用垂直或平放的正项方式面对顾客，要做到横竖统一；一种药品不得被另一种药品挡住视线，卖场内所有药品都要让顾客看得清楚；当部分商品不能按规定要求摆放时，商品的正面也可采用竖放等其它比较适合的方式，商品的正面要面向顾客，商品名称要遵从从上到下、从内到外的固定顺序，以便顾客快速识别；同一品种的商品按阶梯型陈列下多上少，整齐平稳，无倒置现象，加强堆放陈列的稳固性，使品种之间自然产生一定的空隙，一般情况在2公分左右，商品陈列时还要与上层隔板保留5公分左右的距离，使其增加48、层次感。货架陈列商品要分层陈列，整齐丰满有序，布置紧凑美观，全方位展示，充分提高货柜的利用率，给顾客一个商品丰富的好印象，产生吸引顾客注意力的效果，货位陈列尽量不空缺，售货后缺货品种及时补货上柜。商品陈列必须有明显标识，正确醒目的引导顾客能一目了然地选购到所需要的商品。不能在柜台和货架上放置非卖品。残次、下架报损商品要及时按规定返回中心仓库。8、商品陈列：一个好的货架摆放方法应考虑四个方面：品类和品种的角色、消费者购物习惯、通道与客流方向、产品的相关性。确定商品的陈列位置后，还要考虑高效产品组合所涉及到的商品在货架的陈列面积，商品的陈列面一般根据销售额、销售量、毛利率来确定，也可根据一定时期内49、药店和品类的战略和策略来确定，或将上述各种因素结合起来综合考虑。对于目标性的品类和催销的品种以及季节性的品种要结予高立方空间陈列，放置到客流量高和最显著的位置，便于吸引顾客。但消费者购物习惯也要充分考虑，如价格敏感性、品牌认知度、商品层次性、商品关联性。9、下架标准：在商品经营销售过程中，凡效期不足三个月的商品视为不合格商品，必须下架停止销售。10、调价责任：调价时及时更换标识，如因更换价签不及时发生错售商品时，由调价人和复核人共同承担相应的责任。 北京市医药有限公司中药饮片调剂标准一、审方：专业人员接过顾客的处方经审核无误，然后在处方左下方签号：S00，若处方有问题应婉言谢绝，必要时可帮助顾50、客寻代解决方案；审方人员签字后再划价、开票（持卡会员按规定打折），划价后划价员应将未打折的单价乘剂数登记在处方下方；当收回顾客交款后的小票，再将处方转交给调剂人员进行调剂，调剂前先打扫调剂布纸范围内的卫生，再将处方放在调剂范围内的左下侧，用镇尺压好。二、布纸：根据处方的剂量大小合理选择大小包装纸，处方中有“脚注”时，要按不同“脚注”分别选择相应剂数的小纸，放于布好的包装纸的右侧，也按相应的顺序依次布放；布纸时应整齐排列，纸与纸之间还要重叠2公分左右。大、小纸的布纸顺序见下图： 5 4 1 3 2 1处方 3 2 三、调剂：1、对戥：一定要齐眉对戥，正确持戥。2、调剂分戥顺序：一般应遵循“贵毒逐51、剂回戥、方药上逆顺排、分戥顺逆轮换”的原则，先调剂松泡药放在包装纸中间；再调剂其它品种，分戥顺序与布纸顺序顺序相同；后调剂粘、油、色药物，放在另药之上。3、捣碎：拿起冲筒打开盖子，将盖子和冲锤放在冲筒的右前方，先用刷子刷一下冲筒内侧，再将需捣碎的药物倒入冲筒内盖好，倒药时左手持戥手法同调剂时的持戥手法，左手扶住冲筒和盖子，右手大拇指放在冲筒下方底部拿起，按正向将药倒入戥盘内，右手用刷子再刷一下冲筒内的残药倒入戥盘，以示没有浪费，冲锤和盖子放入冲筒归回原位，最后将捣碎的药物按分戥的顺序和规定分放在药包内或小药包内。4、调剂人员调剂完毕应在处方左下方签号：T00；5、调剂所用戥秤和刷子一般放在冲筒52、左侧。6、戥秤不用时戥砣要放在戥盘内，戥杆平放在戥盘之上。7、当调剂粘、色的药物后，要注意清洗调剂工具和调剂人员的双手。8、中药饮片调剂的误差应控制在5%以内。四、复核：调剂完毕后由调剂员或有经验的人员，根据处方的内容和调剂的情况进行复核，复核时必须用食指指着药物；复核完毕后复核人员要在处方左下角签号：F00 。五、包包：在包经复核无误的“脚注”饮片时，按“由下至上、由右至左”顺序，逐类依次按规定方法和动作包成小长包，底部要露出“先煎、后下”等四项，正面要按同方向露出“”字样，按正字顺序竖排成一字形；然后在小长包底部相应脚注的方格内打“”后，再将包好的小长包分放在“群药”之上；包大包时也要按规53、定的方法和动作进行，包好后要将“”正向字样面向顾客，按调剂三剂时纵向一字排列，除调剂三剂外均按双排横向排列整齐。六、打包：打包前先将漏药器放在包装袋里，顾客在场时用语言强调表达：免费送你几个漏药器；然后将药包按顺序装入包装袋里，处方对折姓名朝上放于包装袋上面，最后系好双手交给顾客；包包要求：美观，不能松散，四角着地。 北京市医药有限公司中药饮片综合管理制度一、为了规范公司中药饮片调剂、储存、保管、养护、销售、加工、临方炮制、分装等工作，特制定本管理制度。二、从事中药调剂的工作人员上岗基本条件： 1、调剂人员需经过专业培训取得职业技能，系统学习中药调剂、中药学、中药制剂学、中药储藏与保管、中医药54、基础，熟悉有关药品的各项法律、法规以及中药调剂的专业技术。 2、从事专业调剂的人员必须经指定的医院进行健康体检，合格后方可上岗调剂。凡患有精神病及可能影响药品质量的传染病、皮肤病的职工，不得从事调剂工作。 3、调剂人员应掌握三、四百味常用中药的药物来源、正名、药用部位、部份别名、并开药名、配伍禁忌、性状鉴别、加工炮制、贮藏保管、性味归经、功能主治、用法用量以及方剂组成原则等基本知识，熟悉毒性中药和中药饮片综合管理制度。三、调剂人员的道德规范： 1、调剂人员应严格秉承“一切为顾客着想”的经营宗旨，敬业爱岗，严肃认真，一丝不苟，准确无误的操作，力争达到：专业化、规范化、标准化、特色化。 2、调剂人55、员对所服务的对象要尊重体贴，态度和蔼，言语亲切，慎言守密，不得以貌取人，为顾客提供优质服务，使之感到真诚可信。 3、对顾客要耐心细致交代药品的服用方法、注意事项，以自己的专业知识和热情服务使顾客产生亲切感、信赖感、安全感。 4、调剂人员必须严格遵守操作规程，工作中要互相学习，共同进步，遇到问题要敢于承担责任，不要相互推诿扯皮。四、调剂工作规定： 1、调剂人员必须贯彻“质量第一”的原则。装斗前的所有中药饮片必须经过二次挑捡加工，装斗时不能装得太满，必须低于药斗最高处2公分以上；中药装斗时所装批次与斗内原批号不同或出现混药的情况下，均要做好清斗工作。 2、调剂人员调配时所饮片品名、规格、剂量要准确56、，严禁以伪充真、以生代制、相互代替，调配人员所调配的饮片质量有监督责任，质量不合格的中药饮片应拒绝调配。 3、调剂人员根据季节用药情况，结合医生用习惯，掌握中药的使用规律，积极做好请货计划，确保调剂时不缺品种；同时，对临方炮制的品种，应提前配制或加工处理，以便提高调剂速度，更好为顾客服务。 4、调剂人员应热情接待患者，耐心解答顾客提出的有关方面的问题，调配时要严格按照处方要求调剂。调剂时一般按接方先后顺序，逐一进行调配，对急症处方、病情较重、婴幼儿以及高龄患者应优先考虑，但要向等候的顾客耐心解释，征得顾客的理解和支持。 5、销售中药饮片要明码标价。每个药斗中的三种饮片的价签，用口取纸写好后，按57、从上到下依次排列贴好，上边的价签为最里侧（或左侧）斗内饮片的单价。一般有毒饮片用红价签（炙南星、炙草乌、灸川乌、黑附子、白附子、白附片、细辛咀、珠砂面、雄黄粉、制甘遂、红大戟、炙马钱子、京大戟、炙商陆、制狼毒等），普通中药饮片用蓝价签。为了满足顾客的知情权，柜台还需备有中药饮片的价格薄。饮片调价时除更换价签外，还要调整价格薄中相应品种的价格。 6、调配的处方必须复核，复核无误要履行签字手续。一般的中药处方应留存一年，调配后一般多选择双联处方留存，必要时也要对比较标准的处方进行部份登记，登记时必须记录顾客的姓名、性别、付数、地址、年龄、对贵重中药饮片的处方，每天按不同品种分类登记统计销量，以便掌58、握库存。含二十八种毒性中药饮片的处方应留存二年；含罂粟 中药处方应留存三年备查。各种处方应分类留存，处方留存期满后，报单位负责人批准后进行销毁。 7、中药调剂人员调配处方时，若遇到炮制、配制、煎药、粉碎、装胶囊等加工项目，应按照规定的标准和要求，负责药物加工。临方配制时要做好记录，记录原料、配制时间、制剂品种、质量检验、配制比例、配制过程、配制数量、配制方法等，配制人员必须签字，记录保存一年；煎煮中药时必须按中药饮片煎药制度执行，加工时要按饮片即时加工制度执行。 8、调剂柜台内外及现有调剂用具的应保持日常清洁，调剂过程中用具也要按规定摆放整齐，不调剂时也按此方法放在指定的位置。中药调剂和加工的59、场所严格按照安全卫生管理制度规定，每周彻底清扫一次，要做到：要防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠、防异物，还要做好记录。 9、中药饮片调剂的合理损耗率应控制在2%以内。饮片要按季度盘点，盘点前要做一次全面养护工作，之后再进行盘点。盘点时严格按盘点管理制度的规定执行。 10、调剂处方中有毒性中药时必须双人签字、双人复核、处方分类留存和毒性中药购买证明，并做销售登记。罂粟壳（麻醉药不得生用、不能单味零售、不得在普通药店销售）、麝香、熊胆不准随意销售，报总经理批准后方可销售。经营海马、玳瑁须办理水生野生动物经营利用许可证后方可经营，否则属于违法。 11、药物名称和使用剂量应以现行中国药典及药品监督管理部门60、制定的药品标准为准。对超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、重开药名、漏写计量一般情况下应拒绝调配。用药必须超过剂量时，医师应在剂量旁重新签字以示负责。除处方医师外，其他人不得擅自修改处方中的处方脚注、药味、剂量、用法、处方日期。 12、为了防止差错事故，确保调剂质量对饮片进货、装斗、保管、调配、煎药等环节，应建立和健全严格的质量管理考核制度。 13、审方是调剂工作中的第一个关键环节。审核员不但对医生所开的处方负责，还要对患者用药安全负责。在审方时先对处方中的科别、姓名、性别、年龄、婚否、日期、住址、医嘱、医师签名等内容进行详细审核后，再对处方中的药物进行审核，主要包括：品名、规格、用量、用法61、有无相反、剂数、相畏、妊娠禁忌，若有问题应及时按规定解决，必要时要经处方医师重新签字后方可调配；处方中的日期应当日有效，发现日期超过3天要询问顾客具体情况，以防顾客拿错处方出现事故。审方人员应具备药师资格，药师不在时也可由有经验的调剂人员代理审方。 14、计价是公司调剂收费的标准和依据，关系到公司的荣誉、经济核算以及患者的利益，不能草率行事。计价时必须按照本公司物价部门规定的价格计价，注意剂量、剂数、新调价格。计价后要在处方上加盖调剂专用章，并按规定分别填写各项内容，主要包括：剂数、单剂价、折扣、合计价等。计价员在处方上签号后，调配人员方可调配。 15、调配工作为中药调剂操作中的主要环节，调62、剂人员要有高度的责任感，应集中精力、认真细致的工作。必须按照医师的要求进行调配，调剂人员接到计价后的处方，再查有无相反、相畏、禁忌和毒药及剂数之外，并对处方药品别名、并开和脚注以及需要临方炮制品种等进行细致审核，无误后方可调配。并开药要按品种分开单称，不能以一味药找齐；在进行剂量检查时每剂误差不得超过3%，细料和毒品不得超过1%；调配完毕后，调剂员检查无误后签号以示负责，再交复核人员复核。 16、复核是调剂工作中的重要把关环节，应对调配人员所调配的药品，按处方逐项进行全面认真细致的审核，不可疏忽。复核人员复核无误后签字以示负责，复核内容包括：有无相反、相畏、妊娠禁忌和超剂量；有关质量方面问题如63、虫蛀、发霉、变质、掺混、异物；有无生炙不分，应捣碎的没有捣碎，是否将有脚注、细料、毒品等药物分开注明；包装时要规范整齐，不得敷衍了事，以免出现遗失撒漏现象。 17、发药是调剂工作中的最后一个环节，发药时要详细的向顾客说明所发药物的用法与用量，要做到患者清楚满意的把药取走。发药时要核对姓名、住址、性别、剂数、取药凭证，以免发生剂数相同或姓名相似的错发现象。细致耐心解答顾客询问：功能主治、用法用量、煎煮方法、服用方法等。发药人要在处方上签字以示负责。当天的处方、证明和单据，及时整理登记并妥善保管。五、调剂的专业知识： 1、中药十八反：（炙）川乌、（炙）草乌、附子（黑附片、白附片）均不宜与法半夏、姜64、半夏、清半夏、生半夏、天花粉、全瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮、川贝母、浙贝母、平贝母、白蔹、白芨同用；（炙）甘草不宜与（炙）甘遂、（炙）芫花、京大戟、红大戟、海藻同用；藜芦不与各种人参、丹参、西洋参、太子参、党参、北沙参、南沙参、玄参、苦参、细辛、赤芍、白芍同用。 2、中药十九畏：硫磺畏芒硝、玄明粉，公丁香、母丁香畏郁金，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆、巴豆霜畏牵牛（黑丑、白丑、二丑），芒硝、玄明粉畏（炙）三棱，官桂（企边桂、桂皮、肉桂）畏（炙）赤石脂，各种人参均畏炙五灵脂，（炙）川乌、（炙）草乌、附子（黑附子、白附子）畏犀角。 3、中药妊娠禁忌：根据药物性对对孕妇、胎儿损害程度不同，分为“禁用”和“65、慎用”两类。禁用的大多是毒性较强或药性猛烈的药物，如：水银、砒霜、雄黄粉、轻粉、胆矾、藜芦、（炙）甘遂、（炙）斑蝥、蜈蚣、（炒）马钱子、（炙）川乌、（炙）草乌、附子（黑附片，白附片）瓜蒂、巴豆（霜）、（炙）水蛭、虻虫、牵牛（黑丑、白丑、二丑）、京大戟、红大戟、商陆、莪术、玄明粉、芒硝、（炙）芫花、（炙）三棱、麝香等中药绝对不能使用。慎用包括：通经祛瘀、行气破滞以及辛热、攻下滑利等类药物，如：桃仁、（西）红花、益母草、姜黄片、粉丹皮、川牛膝、怀牛膝、（炙）枳实、（炙）槟榔、肉桂、桂皮、桂通、干姜、（炙）大黄、（炙）南星、芦荟、冬葵子、瞿麦、（炙）槐花、番泻叶等中药，可根据孕妇患病情况，斟酌选用，66、以防发生事故。 4、饮食禁忌：病人在服药或用药期间，对某些食物不宜同时进服，称为服药禁忌。如：常山、蜂蜜、忌生葱；（炙）地黄、（炙）首乌忌葱、蒜、白萝卜；各种人参均忌白萝卜；薄荷忌鳖肉；茯苓忌醋；鳖甲忌苋菜；肾炎病人及水肿病从不能吃咸；哮喘、过敏性皮炎、肝炎、疮疖等病从在服药时忌食肉、鱼、虾、蟹、韭菜等食物；寒性病服温药时要忌食生冷食物；热性病服寒凉药时要忌食辛辣食物；服镇静安神药物时，忌食辛辣、酒、浓茶、咖啡等刺激和兴奋中枢神经的食物；服人参、西洋参等滋补药时忌饮茶、高热患者还要忌食油腻。 5、调配处方药味应附：处方中直接写药名（或炒）需调配制品的品种，药名前加生字即附生品。注明炮制要求的则67、按要求调配，如：酒黄芩、姜半夏。处方药名写炭，附炙炭的品种，如：写藕节炭附藕节炭；处方中药名写焦，附炒焦的品种；处方中药名写霜，附炙霜的品种。附清炒品：紫苏子、王不留、莱菔子、酸枣仁、苦杏仁、谷芽、稻芽、麦芽、山楂、苍耳子、槐花、草果、牵牛子、牛蒡子、白芥子、决明子、白扁豆。附盐制品：车前子、巴戟天、小茴香、补骨脂、益智仁、橘核、蒺藜、葫芦巴。附麸炒品：枳壳、薏苡仁、半夏曲、神曲、三棱、苍术、白术、椿根皮、芡实、僵蚕、桑螵蛸、冬瓜子。附醋制品：五味子、五灵脂、香附、商陆、狼毒、芫花、延胡索、大戟、红大戟、鸡内金、穿山甲、龟板、鳖甲、莪术、青皮、乳香、没药、紫硇沙、甘遂。附酒制品：山芋肉、女贞子68、肉苁蓉、黄精、何首乌、乌梢蛇、黑桑椹、蕲蛇、蛇蜕、水蛭。附煅炙品：白石英、金蒙石、青蒙石、炉甘石、瓦楞子、花蕊石、钟乳石、自然铜、寒水石、紫石英、赤石脂、禹粮石、龙骨、龙齿、牡蛎、浮海石、蛤壳、赭石、硼砂、磁石。附炭制品：侧柏叶、炮姜、棕榈、干漆、地榆、杜仲、艾叶、蒲黄、血余、蔓荆子。附羊油炙品：淫羊藿。附甘草炙品：吴茱萸、远志、附子。附蜜炙品：槐角、桑白皮、瓜篓子、枇杷叶、马兜铃。附滑石炒品：肉豆蔻、刺猬皮。附姜制品：厚朴、桅子。附沙烫品：狗脊、枳实、骨碎补。附炮制品：半夏（姜矾炙、附法半夏）、草乌（甘草、生姜、豆腐）、川乌（甘草、生姜、豆腐）、天南星（姜矾炙）、白附子（姜矾炙）、土白术（69、土炒）、土扁豆（土炒）、阿胶（蛤粉炒）、硫磺（豆腐制）、藤黄（豆腐制）等。（生石决明附生品） 6、临方捣碎品种：白豆蔻、红豆蔻、草豆蔻、草果仁、春砂仁、公丁香、紫苏子、炒苦杏仁、郁李仁、蕤仁、桃仁、白胡椒、蓖麻子、炒牛蒡子、炒瓜蒌子、炒冬瓜子、炒荔枝核、炒橘核、木鳖子、甜瓜子、炒莱菔子、使君子、炒白芥子、黑白丑、胡麻子、石莲子、干白果、预知子、娑罗子、生桅子、猪牙皂、干青果、西青果、大榧子、没食子、五倍子、雷丸块、刀豆子、琥珀、炒决明子、炒枣仁、白扁豆、炒扁豆、皂角子、法半夏、川贝母、土贝母、山慈姑、海螵蛸、炙龟板、炙鳖甲、山甲珠、各种胶类。易挥发的饮片提前捣碎不超过七天，以防有效成份走失或变70、质。 7、先煎的品种：矿物类：生石决明、煅自然铜、生龙齿、生龙骨、生寒水石、生花蕊石、生紫石英、生赭石、生石膏、生磁石等；动物贝壳：生瓦楞子、生蛤壳、生珍珠母、生紫贝齿、生牡蛎、（炙）生龟板、（炙）生鳖甲、制山甲珠、鹿角霜；毒性品种：黑附子、白附片、白附子、制川乌、炙草乌、炙南星、巴豆霜、炙甘遂、炙狼毒、炒马钱子等。 8、后下的品种：薄荷、佩兰、白豆蔻、红豆蔻、砂仁、苦杏仁、香薷、藿香、苏叶、（徐长卿、鱼腥草、大黄、钩藤、肉豆蔻、降香、沉香镑）等芳香挥发性药物。 9、包煎的品种：含有粘性成分或粉末药物，加热易与水呈糊状，粘糊锅底和影响过滤。另外带有绒毛的药物容易刺激咽喉，因此都需要用纱布袋将药71、装好扎紧，置于其他药物内一起煎煮。其品种有：旋复花、炒车前子、葶苈子、六一散、青黛、海金沙、蛤粉、马勃、（炒）蒲黄（炭）、黛蛤散、益元散等。 10、冲服的品种：有些贵重和服量少的药物为避免损失，适宜将药物研磨成细粉后用煎煮药液冲服。品种有：天然牛黄、麝香、三七粉、珍珠粉、沉香粉、琥珀粉、玳瑁粉、血竭粉、冬虫夏草粉、西洋参面、朱砂面、熊胆粉、雷丸、蕲蛇粉、羚羊粉、鹿茸粉、紫河车粉、金钱白花蛇粉等。 11、烊化的品种：有些固体粘性较大的药品，必须置于煎煮好的汤液溶化一起服用。其品种有：鹿角胶、阿胶、龟板胶、龟甲胶等。 12、另煎的品种：有些中药了为充分利用使其更好的发挥要用价值，需单独另煎。品种有72、：各种规格的人参、西洋参、鹿茸、羚羊角镑、西红花等。兑服品种有黄酒、姜汁、蜂蜜等。抽葫芦、灶心土一般煎汤代水使用。 13、松泡的品种：一般情况下淫洋藿、广金钱草、荷叶丝、灯心草、夏枯草、大腹毛、玉米须、土茯苓、通草、竹茹、茵陈、丝瓜络等；个别情况单一品种量很大时，也应按松泡的品种处理。 14、特殊存放品种：一般陈列存放规律：按类别、生制、药对、用量。如：根茎和子果、生白术和炒白术、党参和黄芪等；但配伍禁忌、形状类似而功效各异的饮片和易污染的部分中药不能直接放在药斗内，如：甘草与大戟、甘遂；乌头类与半制品；山药与天花粉；制甘草与制黄芪；天南星与白附子；韭菜子与葱子；血余炭与干漆炭；龙眼肉、儿茶面73、玄明粉、松花粉、青黛、蒲黄面、阿魏、肾精子、羚羊粉、牛黄、麝香（密封保存）、西红花、血竭面宜放在加盖的容器内。贵重物品要专人管理，以防丢失。 15、二十八种毒性中药：砒石（红、白砒）、砒霜、轻粉、白降丹、水银、生白附子、生天南星、生川乌、生附子、生草乌、生半夏、生甘遂，生狼毒、雪上一枝蒿、生巴豆、生马钱子、生天仙子、生千金子、生藤黄、雄黄、斑蝥，青娘虫、红娘虫、闹羊花、洋金花、蟾酥。毒性中药在内服或入丸散的最大调配剂量：（红、白）砒石0.03-0.06g、轻粉0.1-0.2g、雄黄粉0.05-0.1g、生甘遂0.5-1.5g、生狼毒0.5-1g、生千金子1-2g、生天仙子0.06-0.6g、74、生马钱子0.3-0.6g、闹羊花0.6-1.5g、洋金花0.3-0.6g、斑蝥0.03-0.06g、青（红）娘虫0.05-0.18g、蟾酥0.015-0.03g、雪上一枝蒿0.06-0.12g、生藤黄0.03-0.06g。上述毒性中药不准经营，其泡制品不属于毒性中药。 16、饮片常用别名：三七又名田三七、旱三七；大黄又名川军、生军、锦纹；山豆根又名南豆根、广豆根；天冬又名天门冬；山药又名怀山药、淮山药；丹参又名紫丹参；牛膝又名怀牛膝；乌药又名台乌药；北沙参又名辽沙参、东沙参；甘草又名粉甘草、皮革、国老；白芍又名杭白芍；白芷又名杭白芷、香白芷；延胡索又名元胡、玄胡索；当归又名全当归、秦当归；艾叶75、又名祁艾；土鳖虫又名地鳖虫、蛰虫；苍术又名茅苍术；西红花又名藏红花、番红花；红花又名草红花；辛夷又名木笔花；牛蒡子又名大力子、鼠粘子、牛子；金银花又名忍冬花、二花、双花；沙苑子又名沙苑蒺藜、童蒺藜；益母草又名坤草；细辛又名辽细辛、北细辛；肉苁蓉又名淡大芸；墨旱莲又名旱莲草；橘叶又名南橘叶；浙贝母又名象贝、大贝、浙贝；淫阳藿又名仙灵脾; 佩兰又名醒头草；桑叶又名霜桑叶；野菊花又名苦薏；山茱萸又名山芋肉；黄芩又名子芩、条芩、枯芩；薄荷又名鸡苏；荆芥又名假苏；千金子又名续随子；马钱子又名番木鳖；木瓜又名宣木瓜；五味子又名辽五味子、北五味子；木蝴蝶又名洋蝴蝶、玉蝴蝶、千层纸；射干又名乌扇；火麻仁又名麻76、子仁；郁李仁又名山樱桃；鸡血藤又名蜜花豆；茺蓣子又名三角胡麻；胖大海又名安南子；太子参又名孩儿参、童参；木贼又名木则草；土贝母又名假贝母；皂刺又名天丁；冰片又名艾片；海藻又名海蒿子；拳参又名草河车；僵蚕又名天虫；龙眼肉又名桂圆肉；瓜篓又名全瓜篓、栝楼；白果又名银杏；赤小豆又名红小豆；青果又名橄榄、干青果；西青果又名藏青果；羌活又名川羌活、西羌活；桅子又名山桅子；防己又名粉防己、汉防己；广防己又名木防己；槟榔又名海南子、大腹子、花槟榔；佛手又名川佛手、广佛手；牵牛子又名黑丑、白丑、二丑；麦冬又门麦门冬、寸冬、杭麦冬；诃子又名诃子肉；附子又名川附片、淡附片、炮附子；补骨脂又名破故纸；草决明又名决明77、子、马蹄决明；茺尉子又名坤草子、益母草子；莱菔子又名萝卜子；藜芦又名山葱；南沙参又名泡沙参、空沙参；郁金又名黄郁金；疾藜又名白蒺藜、刺蒺藜；泽泻又名建泽泻；前胡又名信前胡；茜草又名红茜草、茜草根；党参又名台党参、潞党参；香附又名莎草根；重楼又名七叶一枝花、蚤休；柴胡又名北柴胡、黑柴胡；桔梗又名苦桔梗；续断又名川断；大血藤又名红藤；牡丹皮又名名丹皮、粉丹皮；西河柳又名怪柳、山川柳；肉桂又名紫油肉桂、企边桂；竹茹又名淡竹茹；首乌藤又名夜交藤；通草又名通脱木；金银藤又名忍冬藤；松节又名油松节；香加皮又名北五加皮；厚朴又名川厚朴、川朴；桂枝又名嫩桂枝、桂枝尖；桑白皮又名桑皮；椿皮又名椿根皮、臭椿皮；丁78、香又名公丁香；白梅花又名绿萼梅；功劳叶又名十大功劳；穿山甲又名山甲珠、炮山甲；海螵蛸又名乌贼骨；蛇蜕又名龙衣；蝉蜕又名蝉衣；僵蚕又名白僵蚕、天虫；血余炭又名血余、发炭；朱砂又名丹砂、辰砂；海浮石又名浮海石；磁石又名灵磁石、活磁石；儿茶又名孩儿茶；血竭又名麒麟竭；白附子又名独角莲、禹白附；鬼箭羽又名卫矛；香椿子又名香铃子；卷柏又名万年青、还魂草；凤眼草又名臭椿角；鱼枕骨又名鱼脑石；大将军又名蜣螂；芒硝又名皮硝、朴硝；红粉又名红升丹、升药等。 17、 量具及其使用方法：（1）戥秤：戥秤由戥杆、戥星、戥铊、戥钮、戥盘等组成；一般分250克和500克两种。戥秤必须鉴定合格后方可使用。使用之前必须先熟悉79、戥秤上的分量，称量时必须先对戥，检查是否平衡；秤药前左手持戥杆稳住铊线，右手取药放在戥盘内，用右手大拇指与食指捏提起戥钮，目视戥星，左手将铊线在戥杆上移动至秤量的刻度位置上随即放开，检视戥星刻度和所称的药物是否平衡，如有差异增减药物至平衡为准。（2）天平：先将天平至于平衡的调剂台上面，再检查天平摆针是否平衡，校正平衡后，将药物放在左面的托盘中，再用游码在标尺上推移，当游码移至摆针平衡时，游码左侧所指刻度值即为物品重量。如果物品重量超过天平游码标尺时，要在天平的右侧托盘内加砝码使其平衡，标尺上的数字与增加砝码数之和，即为物品的重量。（3）古今计量换算：1两=10钱；1两=30克；1钱=3克；1分80、=0.3克；1厘=0.03克。 18、中药汤剂服用方法：一般汤剂应在温而不凉时服用，但热性病宜冷服，而寒性病宜热服。每剂药物一般两次服用；若病缓者一天可服一剂，病情紧急者可一次顿服，重病、疾病者可隔4小时服药一次，以使药效持续。呕吐者或小儿宜小量频服。根据病情和药效分有饭前、饭后和早晚的区别，一般药宜饭后服，滋补药宜饭前服，驱虫和泻下药宜空腹服，安眠药宜睡前服。另外，还有蒸气熏法、药液浸洗。六、饮片即时加工管理规定 1、为加强中药饮片即时加工的管理，树立“质量第一、安全第一”的意识，不断提高工作人员的责任心，遵循“有言在先、加工及时、环境卫生、规范流程”加民原则，特定立此制度。本制度适用范围：81、中药饮片的煎煮、粉碎、装胶囊等与饮片相关的项目。 2、即时加工的人员必须具备中药专业技能持证上岗，上岗前必须接受技能培训，具体包括：设备的结构、性能、技术规范、维护知识和操作方法等，经考核现场操作合格后方可上岗，并做好职工培训教育记录，力争达到懂原理、懂结构、懂性能、会使用、会维护、会检查、会排除故障，确保操作员工的人身安全。中药煎药机械最好选用微循环式煎药机，其特点：煎煮易透、火候均匀。 3、即时加工中药时卫生方面非常重要。工作人员每年要做健康检查一次，体检不合格不准上岗；上岗的工作人员要统一着装；作业现场和加工机械要保持干净卫生、无污染，每完成作业一次必须对机械设备进行清理，必要时还要进行82、消毒处理；即时加工的中药饮片要符合质量要求。 4、即时加工前应逐项向顾客介绍清楚收费标准、药物损耗、标准程度、取药时间、临时停电、机械故障等因加工过程中所发生的系列问题，而容易产生误会的情况，以免引起不必要的纠纷；能当场加工尽可能要当场加工。 5、对于外来加工业务，必须由专业人员对加工药物的质量、配伍禁忌、数量进行核验，若有问题或疑问必须告知顾客，无法解决时要拒绝加工；经查验无误让消费者在中药饮片即时加工凭证上签字，并注时“因药物原因造成的后果与本店无关”的字样后，方可加工，能在现场加工时最好当场加工。 6、即时加工人员在加工之前，应先检查机器有无异常现象，确定好加工所用的工具和辅料，一切检查83、准备就绪后方可作业，在操作过程中要谨记设备的“注意事项”严禁带故障作业。即时加工中药饮片时，要严格遵守操作规程，合理使用相关机械设备，严禁超负荷运行，工作中若出现异常情况立刻停机，切断电源后再进行检修排障，同时做好维修保养记录。使用人员若不能及时排除故障，要尽快想办法联系专业人员进行维修。 7、煎煮中药还要结合处方中“脚注”和“医嘱”等具体要求按规定加工。严禁在操作中偷工减项。煎煮饮片时应逐项填写中药饮片即时加工凭证，作为顾客取药凭证和即时加工的记录；工作人员加工时必须在加工凭证左下角签字。煎煮时当出现记录不清楚时，首先查清再做处理避免出错。8、煎煮中药饮片前必须用冷水浸泡，夏天浸泡20分钟，84、冬天浸泡30分钟；中药饮片煎煮的时间一般应根据所煎药物的成份确定煎煮时间的长短，一般不得少于30分钟；特殊药物的煎煮时间按规定要求加减。煎药时加水量尽量保证合理，原则上要“宜多不宜少”；煎煮药物中有名贵药材必须双人下料并在记录上签字以示负责；名贵药村要单独另煎，不管消费者要不要，必须将煎煮名贵药后的药渣，待顾客取药时交给消费者。煎液量应控制每袋100-150毫升之间，每付药一般煎出两袋分早晚服。 9、消费者自己煎煮时，应告之煎煮时的加水量应高出药面3-5厘米为宜；二煎用水量应适当减少，煎煮用火应遵循“先武后文”的原则；解表药多用武火，补虚药多用文火。煎药标准：药液有原处方中各味中药的特征气味，85、无煳、无焦、无其他霉烂异味，残渣无焦、无煳、无硬心。具体煎煮方法参照包装上的说明。 10、即时加工收费标准：所煎中药4付（含）以上免费，4付以下每付按2元收取，每付煎出药液2袋，顾客需加量时，每代另收加工费1元，外加工的煎煮按每付3元收费。粉碎收费：药物粉碎1KG以下，收加工费5元；超过1KG时每增加1KG加收5元加工费，增加部分不足1公斤按三舍七入五留计算，外加工粉碎收费不变；装胶囊时除按粉碎收费标准外，每装50G药粉收10元加工费（含空心胶囊）；其它加工项目的收费可参考相关规定。 11、临方炮制：在条件允许的情况下，对临时需炮制的中药饮片，可采取临时加工炮制，一般按规定的炮制要求，添加使用86、相应的辅料，由有经验的人员把关，确保临方炮制的中药饮片质量合格。炮制方法：净选。常有：精选、筛选、捣碎、粉碎。切制。如切片（有薄片、厚片、直片、斜片、丝片、丁块、咀段）、镑片等。炮炙。炒制（清炒含：炒焦、炒黄、炒炭）、麸炒、砂烫、土炒、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙、煅炙等。 12、加工过程中操作人员对所用设备和工具要爱护，定期按要求进行检查、维护、保养并做好维护保养记录，防患于未然，延长设备的使用寿命。即时加工用电后要及时关掉电源，现场及设备要及时清理，并做好保洁工作。在使用煤气时要特别注意，严防煤气中毒、失火；用完后应关毕所有开关。 13、发药时要核对其姓名、取药凭证、加工数量等等，经87、复核无误后，在加工凭证联上，由取药人和发药人分别签字后双手递给顾客。 14、严禁顾客随便进入加工室。加工期间由于停电或机器故障等原因，延误了顾客的使用，要耐心细致地向顾客解释，取得顾客的谅解；若得不到顾客的谅解，要适当给予顾客经济赔偿，一般不超过加工所收取的费用。即时加工人员在加工过程中，由于失职给消费者造成经济损失，或对消费者的身体健康造成影响，应由即时加工的人员负主要责任。 15、饮片即时加工管理过程中，认真执行核对、记录及交接手续。所涉及到的凭证记录，要按日期顺序逐月装订整理，逢每年的一、七月按时归档。七、中药饮片的保管方法及措施 1、加强中药饮片的保管是预防中药饮片不发生变异的有力保证88、。中药变异因素：温度、湿度、风、空气、光线等。中药饮片保管过程中必须遵循：先进先出，就是将库存的药物先进来的先使用；三定制度：定人、定期、定品种，将保管质量落实到人，实行岗位责任制，保证药物不发生霉、蛀、变质。三勤：勤查、勤翻、勤整理。 2、中药饮片保管时常见变异现象：虫蛀、发霉、泛油（习称走油）、变色、风化、潮解、粘连。其相应的贮藏保管方法：将易霉而体轻较量大的药物，放置于干燥通风处；易虫蛀且用量大的品种，采用密封和日光晒的方法；易变色和挥发、溶化的药物，采取避光、密封、避热的方法贮藏；含油分较多，极易生虫，应放置于阴凉干燥处；叶草类药物易吸潮发霉，应采用日晒，放置于干燥处；花类药物极易受潮89、发霉、虫蛀、变色，需采用密封方法；矿物类药物易潮解、溶化，应存在阴凉干燥处，避光、避热、避潮。 3、中心仓库按“月查季轮”的方法，每月做好饮片保管养护工作，认真填写饮片养护记录。营业厅人员每月做好本部门的饮片养护工作。每年5-9月为重点养护期，在重点养护期内，应加强养护工作。具体重点养护品种有：易虫蛀的饮片：党参、白芷、人参、板蓝板、南（北）沙参、冬虫夏草、当归、独活、防风、甘遂、生地、泽泻、瓜篓、枸杞、皂角、桑椹、龙眼肉、核桃仁、莲子芯、薏米、杏仁、桑白皮、鹿茸、蕲蛇、鸡内金、菊花、金银花、凌霄花、防己、莪术、贝母、金果揽、佛手、陈皮、砂仁、枣仁、红花、芫花、狗肾、地龙、水蛭、僵蚕、蜈蚣、90、甘草、黄芪、山药、天花粉、桔梗、灵芝、猪苓、乌药、葛根、丹参、何首乌、赤芍、延胡索、苦参、地榆、淡豆豉、萆解、大黄、柴胡、肉豆蔻。易发霉的饮片：天冬、怀牛膝、独活、瓜篓、山芋肉、玉竹、黄精、白果、橘络、莲子芯、枸杞子、大枣、马齿苋、鹿筋、狗肾、蛤蚧、黄柏、人参、党参、白鲜皮、川槿皮、当归、毛知母、紫苑、菊花、五味子、红花、金银花、白芨、青皮、芡实、薏米、蕲蛇、蜈蚣、甘草、葛根、山奈、云木香、蝼蛄、地龙、桅子。极易泛油的饮片：党参、板蓝根、牛膝、天冬、麦冬、当归、柏子仁、枸杞子、杏仁、桃仁、核桃仁、蜈松、蕲蛇、乌梢蛇、蛤蚧。较易泛油的饮片：北沙参、巴戟天、太子参、白术、防风、百部、莱菔子、桔梗、91、黑桑椹、独活、肉苁蓉、前胡、锁阳、木香、豆蔻、川芎、黄精、玉竹、枣仁。易变色的饮片：玫瑰花、月季花、款冬花、扁豆花、金银花、金莲花、佛手花、草红花、梅花、菊花、莲须、槐花、橘络、通草、玳玳花、麻黄。易散失气味的品种：当归、木香、藁木、独活、白芷、防风、川芎、羌活、苍术、沉香面、檀香、降香、厚朴丝、肉桂块、艾叶、紫苏叶、玫瑰花、西红花、大茴香、吴茱萸、香橼、枳实、陈皮、小茴香、豆蔻、砂仁、藿香、薄荷、荆芥、丁香、佩兰、茵陈、细辛、樟脑、乳香、冰片、麝香。易潮解的饮片：松香、安息香、柿霜饼、乳香、儿茶、鸡血藤、阿魏还易生霉，柿霜饼还易变色，生虫。易挥发的饮片：苏合香、薄荷油。易升华的中药：樟脑、冰92、片、薄荷脑。八、饮片分装管理制度 1、饮片在分装之前，首先要对饮片来货质量验收和数量检斤，确保分装的饮片各项指标合格。检验标准按中国药典、北京市中药饮片标准、北京中药炮制规范规定执行。验收和检斤合格后要按规定填写验收入库通知单随票据一同存档。 2、饮片分装要在固定专用场地，分装前、后都保持清洁、无杂物，物料、辅料要码放整齐、标签明确，严禁商品混串。每个品种分装后，所用场地必须重新清扫干净，再分装下一个品种，同时工作人员分装时也要注意个人卫生。 3、为了确保分装时装量准确，在分装之前要对分装时使用的磅称进行校验，校验合格后再使用。包装袋要用牛皮纸袋或塑料纺织袋，分装签上一定要标明品名、规格、重量93、原供应商、原生产批号、原生产日期、分装日期等项目。 4、包装后要进行复核，抽检装量准确合格，确保包装整洁、无污、不散，并按规定标准装箱。装箱后，还要检查装箱数量。包装时还要根据品种的具体要求进行特殊处理（装塑料袋密封加药），再按标签规格印好标签后，贴在饮片箱一侧，确保标签整齐、牢固。 5、分装检斤时要加上包装袋重量，还要根据饮片的含水量多少，每公斤适当加装10-30克，避免出现缺斤短两的现象，容量误差一般不准超出3%。特殊药品在验收分装时，要严格执行特殊药品的相关规定，要做到双人验收、双人检斤、双人签字、双人保管。 6、饮片分装入库之后，要定期检查做好养护登记工作，确保质量稳定。若遇到问题不94、能解决时要及时与办公室联系。 7、中药饮片因捡斤、分装、保管等环节管理不利，出现丢失、发霉、变质、生虫、报损、错装、误差超出规定范围，无原因亏损，未记录或记录不完整、不规范等情况时，应追究责任人及相关领导的责任。九、建立事故报告制度 严格遵守公司关于事故报告制度的各项规定。坚持四不放过原则，即事故原因不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，全体职工未受到教育不放过。在调剂过程中若发现差错时，要以本着对顾客高度负责的精神想方设法及时纠正，不得隐瞒出现的事故，应及时向领导汇报并采取紧急措施，把损失降到最低限度。同时，还要实施首知负责制，即：关于进货、销售、质量、退货、调价、加95、工、服务等方面的信息，谁首先知道谁就应对该问题负责，该通知必须通知相关人员及时解决，属于本部门责任范围应及时做出处理，如果因你没有对此事负责，出现了与其相关的问题，首知责任人应负主要责任。十、处罚规定 本制度自下发之日起开始执行，相关人员必须严格遵守，对违反本制度者，公司将视其情节轻重给以20-200元的经济处罚，情节过于严重时要追究相关领导的责任；若给企业造成不必要的经济损失，其责任人要承担半数以上的赔偿。北京市医药有限公司客服综合管理制度1、 为了树立公司良好形象，加强与顾客的业务联系，强化对顾客的各种服务，维护企业信誉，提高顾客的忠诚度，促进商品销售，增进经营效能，明确客服与投诉各环节的96、运作程序，确定各相关部门及人员服务体系中的职责，特制定本管理制度。2、 客服内容：泛指公司经营过程中，为顾客所提供的售前、售中、售后全方位服务；顾客投诉、退换货的处理、寻访顾客、会员管理、服务考核、会员俱乐部、客户专刊等工作内容 。3、 客服目标：通过搭建优质服务体系平台，确保企业的营销服务团队接受专业培训，快速敏捷的为顾客提供合理优质的服务，认真履行服务质量的承诺，创造良好的服务环境，提高顾客的忠诚度，不断增加公司的信誉度和美誉度，加强对服务成本绩效的目标考核管理，最终达到服务体系规划、管理、执行力的平衡，从而提升价值、满足顾客、节约成本、实现双赢。4、 处理顾客投诉目标分类：一般顾客投诉的97、类型包括：情感伤害型、认知偏差型、客观问题型、特殊利益型。处理顾客投诉最低目标：安抚；较差目标：共识；中级目标：理解；高级目标：满意；终极的目标：感动。总之服务必须以顾客为中心，提供差异化服务；做到眼快（敏锐地捕捉顾客的反应）；腿快（看到了就快速响应）；嘴快（关怀探求顾客的需求）。5、 提升顾客忠诚度的原则方法：以不断追踪服务体系，把困难留给自己，将方便送给顾客，加高顾客转换成本，消除顾客逃逸动力，培养顾客特殊偏好，满足顾客心理上和精神上的需求，搭建优良服务平台为原则；通过营销策划，换位思考、以心换心，如：改变不健康的生活方式、购物返券、积分回报、送货上门、代客煎药、特色服务、差异服务、企业文98、化、客户专刊、健康讲座、会员俱乐部、网络服务等方式来提升顾客的忠诚度。6、 会员俱乐部：是通过会员服务和交流活动，实现互利功能的团体。其功能有：服务功能：根据行业特点为会员提供基本服务和增值服务；调研功能 ：建立沟通桥梁，获得会员需求的第一手资料；教育功能：转变会员的理念，提升会员知识，培养会员习惯，通过会员专刊和网络服务，以会员为基础，提供专业服务。会员专刊和网络应具价值性、互动性、差异性、服务性、方便性、社交性、目标性；促销功能：减少中间环节。提升安全感，增加交易；品牌功能：通过举办会员活动和会员的口碑宣传，树立企业品牌形象。7、 处理顾客投诉的原则：80/20原则（80%预防，20%救急99、）、及时法则（快速反应不得拖延）、补偿原则（杜绝借口、全力补救）、法标准则（借助于法律、法规、标准、著作）、迁善法则（投诉改进）。8、 服务管理办法：树立正面标杆，注重中坚力量，抑制反面典型，建立服务顶点，提炼成功要点，先小范围实验，后大范围推广。9、 服务达到的标准：合理满足不同顾客的需求，服务标准应高于行业服务标准，超越竞争对手，尽可能提升隐性价值（愉悦、情感），降低隐性成本，结合实际情况，点亮服务流程的触点，改善服务承诺标准。最佳服务组合选择：品质上乘、价格低廉、商品齐全、服务达标。坚持一般顾客提供普通服务；真正顾客提供优质服务；超值顾客提供超值服务。接待一般顾客按基本标准：以顾客为中心100、，根据实际情况结合顾客需求及时解决问题。遇特殊顾客启动应急服务标准：以顾客为中心，对顾客表示热情、尊重，用宽容之心和耐心，设身处地的为顾客着想，迅速响应顾客需求，帮助顾客解决问题，提供个性化服务，持续提供优质服务。遇超值顾客按大客户服务标准接待。10、建立精专服务团队：通过对人才的甄别、培训、淘汰，培养精专团队的领导力，更好地提高科学决策与资源整合的能力，同时精专团队不但要督导还要指导、示范、辅导、系统培训，还要根据考核激励的结果有奖有罚，让每位员工了解自己所处的位置。有文化凝聚与内外合作的聚合另力；有履行责任与达成目标的执行力；有知识管理与职业发展的成长力。11、投诉处理规定流程：岗前培训，101、预案准备-倾听投诉，接受批评-换位思考，需求确认-巧妙道歉，调查分析-策略方案，跟踪执行-效果反馈，总结提升。12、各部门领导相关职责：公司各部门领导在总经理的领导下，负责公司各部门客服和投诉的全面管理工作，包括服务支持、服务记录、服务方式、服务质量、投诉管理、资料归档、反馈总结。在做好服务管理的同时，还应加强工作研究，收集、分析信息等方面工作，向上级领导提供可靠的数据资料和建议。业务部门负责详查投诉商品的基础信息、供货单位、进货日期；协助顾客解决疑难或提供及向供货单位索取投诉商品质量证明的相关资料。零售门店领导负责一线投诉顾客的接待工作，针对本部门投诉的内容进行初步调查和执行，了解顾客投诉的102、要求和理由，负责按规定做好投诉记录，对未能妥善处理的投诉案件及时上报，负责分析商品在销售的过程中出现的质量投诉原因及处理、改善对策的检查、执行、跟踪、防止、追踪及改善成果的反映报告归档等工作。监察部门的领导负责投诉内容审核、调查上报、责任判定、效果确认、报告归档、堵塞漏洞、教育培训、总结提升等工作；档案部门负责投诉记录、分析报告等材料的保存。13、服务主要类别：有偿服务、免费服务、合同服务、顾客投诉。有偿服务就是针对非本公司方面的责任，而对顾客购买的商品进行的服务，如中药饮片即时加工业务，收取必要的加工费的服务。免费服务是针对公司的责任必须承担特定义务的服务。如在商品的保修期内，对公司售出的商103、品质量原因扎实施修、换、退及相关收费标准等，完全照合同执行，如租赁大件医疗器械的服务。14、主动服务：就是走出去为顾客服务，走访顾客了角顾客需求，征询顾客意见，帮顾客排忧解难。主动服务的管理包括：人员方面要进行必要的培训，提高素质和服务质量；制定相关制度，加强各环节的监督；做好外出人员派遣、记录，加强检查和考核；建立物品领用手续规定，并加强对服务收款的现金管理与票据管理；将顾客进行分类，采取不同的服务策略，服务新顾客时要耐心细致，服务主力顾客保障服务标准，服务偏远的顾客要注意预约，提高服务率。15、预约服务：就是顾客在需要公司给予服务支持时，顾客主动与公司通过电话等方式联系，说明需要服务的事项104、，然后公司根据具体情况，有针对情地派人前往处理。预约服务的管理主要包括：公司应设立服务电话，规定时间内必须有人接听，接听人员接到预约服务电话，要做好登记并及时通知主管处理；接到预约主管人员要快速响应，遵守约定时间，恪守信誉。16、服务规定：在服务过程中要礼貌待客，当与顾客意见不一致产生矛盾难以沟通时，也不能与顾客吵架，应向上级主管汇报请示解决。在服务过程中严格遵守公司制定的统一价目表，任何人不得擅自做主，任意抬高或降低收费标准。每次服务之后，服务人员必须填写“售后服务记录”。17、商品销售服务七步法：1）成品销售服务：A、分类接待，营业员要根据顾客的不同性格和不同的目的，用自己的专业素质（微笑105、服务、语言艺术、接待技巧、演示技巧、计算技巧、举止大方、仪表整洁、精力充沛、商品知识）和必备的服务技巧善待顾客；第一名话是“您好，您需要什么？”B、揣摩需求，根据顾客的不同语言、行动变化，充分了解顾客的心里需求；C、商品促销，精心准备掌握促销的具体内容，了解商品的销售要点，开发顾客但不要欺骗顾客，详细介绍促销活动；当不能满足顾客时应说：“真对不起，暂时没有，您是否考虑其它的同类产品？”；顾客不考虑同类产品时应说：“我为您登记一下，等到货后马上通知您，好吗？”D、满足需求，正确对待、理解和处理顾客的意见，有目的的去迎合顾客，及时处理顾客的异议和抱怨，尽量不要回避顾客提出的问题；E、开票交款，当顾106、客不再发问，若有所思或不断点头时，说明顾客开始注意价钱了，当顾客开始关心售后服务时，说明顾客准备购买了，此时应择机开票同时问顾客说：“您有贵宾健康卡吗？”，顾客有卡时，应对顾客说：“麻烦您出示一下？我为您打折”。顾客出示后要对顾客说：“谢谢，您收好”；没健康卡时，还可选择性介绍：“购物*元可免费办健康卡”；在有促销活动时一定要介绍促销活动内容等；为顾客开据销售小票后要将小票递给顾客并示意顾客到收款台交款，可以这么说：“麻烦您去收银台交款，交款后把小票拿回来”；收款员在工作当中，必须履行“收款第一”的理念，尽量减少顾客排队等候的时间，收款时应面带微笑先道声：“您好！”，然后收取票据入电脑，再拿起107、钱币清数后且声音适中唱收：“收您*钱”，找零钱或给票时，要唱付：“你的钱正好、找您*钱，您收好、对不起现在没有纸币，只好找你硬币了”等等；F、复核包装，包装之前要当着顾客的面，检查商品的质量和数量，看清有没有残损和缺少，避免包错；包装时须规范、娴熟，但要选择合适的包装，注意保护商品，防止碰坏和串染商品，力求牢固、安全、美观、整齐；有赠品时不要忘记送给顾客。包装时不准边聊天边包装；不准使用污秽破损的包装，包装完毕后转入下一环节；G、感谢光临，当营业员将包好的商品双手递给顾客时，要怀着感激的心情向顾客道谢：“您慢走”、“您走好”，也可提醒顾客：“您别把您*落下了”。2）饮片调剂服务：A、审方计价，108、微笑着问顾客：“您好，您需要什么？”当顾客提交处方时，营业员应双手接过顾客的处方，然后对顾客说：“您稍等”，开始按审方规定严格审方并及时告知顾客审方的结果，可以说：“您好！处方没问题，我先为你划价”，当遇到问题时应对顾客说：“对不起，有一味药没有”或“有一味药名看不清楚”等，告知顾客让其选择，待顾客选择调剂后，营业员再为顾客划价并告知顾客单价：“您这张处方一付是*钱，您需要多少付”。再自然转入服务介绍，要注意本环节中调剂人员不要随意为顾客改处方。B、服务介绍，当顾客选择了所需要的数量之后再问顾客：“您有健康卡吗？”，对有卡的顾客要说：“麻烦您出示一下，我好为您打折”，顾客出示后要对顾客表示感谢109、：“谢谢，您收好”。对没卡的顾客要说：“你若需要，我们这儿正举办购药满*元，就可免费办健康卡的服务”；在顾客决定调剂数量接近四副时要介绍：“我们这儿只要抓够四副，我们可以为您提供免费代煎服务，我们用全自动中药煎煮设备进行加工，比老百姓平时在家里熬药不注意药性和配伍要求、烟熏火燎、浪费时间先进多了，为了更好的发挥药效，我们的专业人员完全按照严格的操作规程，结合中药的药性和配伍的要求，通过煎药设备高压密闭、多次过滤和电脑控制煎煮时间进行加工，再经过高温消毒和定量分袋包装，药物干净卫生、剂量准确、服用方便，就连煎出来的药液颜色、味道都与一般煎煮方法不同，为了您和家人的健康，希望您选择”；顾客不选择免110、费代煎服务或没我们的健康卡时，还可选择性介绍；在有促销活动时一定要介绍促销活动内容等。C、开票收票，服务介绍完以后，根据公司规定结合满足顾客需求的目的，为顾客开据销售小票，开票后要将小票递给顾客并示意顾客到收款台交款，可以这么说：“麻烦您去收银台交款，交款后把小票拿回来”；当收回顾客小票，要对顾客说：“您稍等会儿，我们马上为您调剂”。D、选纸调剂，首先根据处方和票据的要求，调剂人员先确定中药调剂的副数，再选择相对的副数、大小合适的包装套纸，按三副以下包装套纸单排布放，三副以上按双排布放的规定布放包装纸；调剂的处方放置于布好的包装纸的左下侧压好，处方中有“脚注”时，还要选择相应副数的小纸于布好的111、包装纸的右侧，按上述的顺序布放；其次是布纸后档顾客的面核对戥称，核对无误后按正确的持戥方法调剂，要牢记调剂处方时不准聊天或做于本处方无关的事；再就是调剂时先调松泡类药物放在包装纸的中央，调粘软油色药物时宜放在另药之上，其它品种依次调剂，分戥时要严格遵守“贵毒逐副回戥、方药上逆顺排、分戥顺逆轮换”的原则，每10克零售价3元以上的商品定为贵重药品；调剂需临时捣碎品种必须捣碎，使用冲筒时用刷子清洁里面，使之不留残渣，“脚注”商品要按“先煎”、“后下”、“冲服”、“烊化”、“包煎”等分开排列，但脚注相同的药品可包在一起；E、复核指导，调剂完毕后，必须履行复核程序，由经验丰富的调剂人员复核，复核的主要内112、容包括：付数、药味、饮片的质量、调剂处理方法是否正确，复核时一定要全神贯注，无误后调剂员要按处方上的姓名唱名，确认顾客的姓名，并耐心向顾客解释中药的煎煮和服用方法。F、药品包装，包装时要按规定方法和动作要求做，“脚注”药品复核无误后单包，并在包装纸正面相应的方格内打“”，且分别包在每副药的里面。装袋时先将药包装好，再将赠送的漏药器放在侧面，处方要对折一下姓名朝上放于药包的上端，最后打好包。G、感谢签章，调剂员要怀着感激的心情将打好包的药品双手递给顾客并向顾客真诚致谢：“您慢走”、“走好”，也可提醒顾客:“您别把您*落下了”；最后要严格履行各环节的签（字）章和记录手续。药品称零由计价人员或临时手113、中无调配工作的员工称取。3）即时加工服务：其服务原则是：有言在先、加工及时、环境卫生、规范流程。严格按照公司规定的加工流程去做。19、投诉受理规定：员工接到任何形式的顾客投诉，必须当即非常礼貌的将投诉顾客带给店里经理当场解决，店经理不在时顾客又执意向其投诉，该员工有责任且有礼貌的收下顾客的书面投诉或简要记录顾客的口头或电话投诉，并向顾客简要叙述一遍，留下对方的联系电话，并向顾客说明一定会尽快将此事转交店经理处理。店经理直接接到或间接接到顾客的投诉后，应先耐心聆听顾客抱怨，详细了解投诉的内容或所反映的产品异常情况，充分了解后不论责任是否属于我们，必须先向顾客道歉，属质量问题应当上报质量管理部门查114、明异常情况，事情若需当场校验时，一般情况下由当事人和部门经理先行处理，当遇到严重冲突时，为保证当事人的安全，则由相关部门的人员或领导前往处理，不再要求当事人出面。处理投诉时一定要保持心平气和，抱着就事论事，主动、关心、友善的态度，虑心倾听顾客反映问题，站在顾客立场上设身处地地为顾客着想，及时确认事情发生的原因及顾客的要求，把握住问题的关键，在自己的权限内提出较合理的解决方案让顾客满意，总之，要做到不折不扣地执行并感谢顾客所反映的问题；若不能当时处理或顾客要求超出自己的权限时，不允许推托不管，要先向上一级领导请示或礼貌地向顾客说明其原因，并明确在多长时间内答复对方，并为顾客留下自己的姓名和联系电115、话。明显不属于公司责任的投诉不接受，在维护公司利益的同时，实事求是地向顾客说明原因，耐心做好解释工作；遇顾客恶意索赔时，店经理或当时人要以正当理由拒绝，不能让顾客存有侥幸心理，但为了给企业避免不必要的损失，受过单位专门培训的职员在本人权限内，在不违背“承担今天的损失是补救明天更大的损失”的原则下，可适当满足恶意投诉顾客，总之，所有投诉必须在规定期限内圆满解决。投诉处理完以后，有关领导批示的处理结果应以书信或电话的方式完整的向顾客转达回复；当场解决的可适当选择小礼物送给顾客，以示进一步致谢。所有处理的投诉必须做好“顾客投诉受理表”，做好善后处理工作，所有投诉必须在规定期限内圆满解决。20、顾客退116、换货处理方法：平时加强自身的素质训练，掌握相关商品知识和语言技巧，当顾客前来退换货时，当事人要站在顾客的立场考虑，要安慰和关注顾客，多听少说，态度比卖货时还要热情；不同退换货的情况要采取不同的处理；退换货处理之前，首先，感谢顾客平时的惠顾，再了角退换货的理由，过错在我方时要先道歉，再根据顾客的实际需要及时给以退换；若因顾客自身的原因，在按规定退换货的同时，进一步介绍本公司的其他产品及相关产品，在顾客允许的情况下，尽可能为顾客换货；因员工语言或态度恶劣而引起的退货时，要向顾客诚恳道歉，力争取得顾客谅解，避免矛盾进一步升级，减少退货损失，留住忠诚的顾客；当遇退换货升级为投诉时，则按投诉受理规定处理117、，并参照消法及相关法规处理。21、退货赔偿账务处理：未损退货经质量检查无误能继续销售的，退款由本部门收银组按规定退还给顾客。有损退货不能继续销售的应在本部门做报损处理，报损金额按相关规定执行。有关赔偿金额若因商品错售或职工违反公司规章制度造成的经济赔偿损失按商品错售管理制度或其他相关制度中的规定执行，若因商品质量问题发生的赔偿则根据“GSP”及其他相关规定执行。22、退换商品的规定：销售的产品被确定为质量问题时，必须当时无条件婉转退换。顾客要求退换的商品正在打折时，虽然原购买商品的价格高于现价，但一般要按现价退款；当商品原购买的价格低于现价时，也可按原购买价退款，如退换的商品属质量问题时，则按118、商品的购买价格退换。因顾客使用不当，造成人为损坏或没有购物票据且不属于质量问题的商品，一般情况不予退换，特殊情况另作处理。顾客购买商品时，若接受了赠送的礼物，一般情况换货不退。顾客不满及退换货不能确定责任的，第一时间上报门店经理或总经理协助解决。一般情况不属于假冒伪劣的商品，可在购买七日内无条件退换，七日后只换不退。 北京市医药有限公司商品购进综合管理制度1、 为了加强本公司的商品购进管理，规范采购作业事务，提高采购成效，控制采购成本，依据药品管理法、产品质量法、合同法、进口药品管理办法和药品经营质量管理规范等法律、法规和企业各项质量管理制度的规定，特制定此管理制度。其目的：确保依法购进并保证119、商品质量，强化商品物流链的进程，对新购进品种进行有效控制管理，随时掌握新品种在试销期内的销售动态，避免造成不必要的经济损失。2、 新品种泛指：业务部门采购的新商品；各部门上报顾客预订的品种；长期缺货或紧缺新到的品种；同名称不同规格、产地的品种。3、 业务部门坚持“质量第一，按需进货，择需采购”的原则，从具有合法资质供货单位进货，并负责建立“合格商品供货方档案”，其内容包括：营业执照、药品生产（经营）许可证、GSP（GMP）证书、质量保证协议、业务人员的身份证、推销员证、供货单位法人的委托书、商标证书、药品批文、药品生产标准、药品说明书、药品报价、药品包装、药品的检验报告等盖有供应单位公章原印章120、的A4纸的复印件，必要时要实地了解、考核、评价供货单位，以确保供货方具备法定资格。购进二类精神药品时，必须有食品药品监督管理局批准的经营资格；购进保健食品、化妆品还要有卫生许可证及商品的检验报告。购进进品药品应索取盖有供化单位质量管理机构原印章的进品药品注册证或医药产品注册证及进品药品检验报告书或进品药品通关单复印件，核对药品合法性。4、 首营企业与首营商品必须按照首营企业和首营品种的规定，对其资质和商品的质量进行审核。审核后业务部门将填写“首营企业审批表”和“首次经营药品审批表”，以及所采购品种的包装盒或复印件和与该商品同批号的检验报告书的复印件等，上报质量管理部审批合格后方可购进，并建立首121、营商品的质量档案。5、 购进医疗器械时应提供营业执照、医疗器械（生产）经营许可证、质量保证协议、业务人员的身份证、供货单位法人的委托书、商标证书、生产标准或批文、说明书、报价、检验报告等盖有供应单位公章原印章的A4纸的复印件。医疗器械和部分使用交流电的小家电类商品，还必须有“CCC”标志。6、 购进商品必须开具合法票据，做到票、货相符，票据抬头及内容要与单位名称相符，同时质量管理部依据供货方提供的实物和档案资料，建立“商品质量档案”；业务部门填写“商品购进记录”。供货方原始票据和“商品购进记录”应保存至超过商品有效期一年，但不得少于三年。7、 签订商品购销合同时，要有明确的质量条款内容；合同金122、额在5万无以上时，必须经总经理签字后方能生效；无购销合同时购销双方应签订明确双方质量责任的商品质量保证协议书，该协议书应明确有效期。8、 业务人员应协同中心仓库和电脑信息部，根据商品库存情况，配合营业目标，结合存量管理的目标，共同制定出科学合理的商品采购计划，在满足销售需求的前提下，提高存货的周转率，避免商品因积压、滞销或过期失效造成经济损失。中心仓库当商品库存最为零时，应将商品卡片从货位上取下来集中存放，根据零库存商品卡片每两天做一次采购计划，一些滞销保留品种要根据实际情况做出必要的判断。采购计划要标明以前的进价，然后报业务经理审核批准，采购员依核决权限，呈核定购。9、 大宗采购是指一次性采123、购在10万元以上的商品购进。大宗采购必须做出预购商品订单，经多方询价、比价、议价再选择订购，在备注内填写供货单位最低报价向主管领导呈报，经主管领导审核后确定最佳采购方案，采购员按采购方案着手采购，确保大宗采购的商品低价购进。10、采购商品到货后，验收人员要按规定的流程进行验收入库工作。发现购进的商品有异常情况时要做拒收处理。并尽快与厂商交涉及时退换货。11、采购员若向自由市场购买日常办公用品无法开发票时，可开收据或由卖方写出售货证明并签名，再由采购人员的签字，最后经部门经理批准后给予报销。12、业务人员人不断丰富公司经营品种，随时采购适销对路的商品。购进前首先要对拟购进商品的利润率、本地区消费124、水平、商品首次进入本地区的时间、与同类产品的性价比、是否列入医保目录，周边药店及医院的铺货情况，以及广告宣传情况等进行综合性考虑。13、各零售门店营业员要主动登记顾客所需的新商品及本部门长时间断货的品种，逢单日上午将登记的品种，由专人汇总后，直接上报或电话报至业务部门。汇报肉容包括：商品名称、商品规格、产地、主要的功能主治、顾客预订数量、拟订货的数量等等。14、业务部门接到各门店预定品种后，经过认真分析调查后，当日确定是否购进。不管业务部门是否购进，营业人员都必须按规定的时间和要求，及时通知登记的顾客。15、业务部门联系采购新品种后，要做好新品种购进通知单，其内容有：日期、来货单位、新编货号、125、商品名称、规格、单位、采购数、订购门店、预订数、生产厂家、入库数量、配送说明，采购后及时将新品种购进通乔单传递给中心仓库；若顾客登记的品种有些项目无法填全时，到货后将由中心仓库验收人员负责将个别缺项补齐，如：入库数量；新商品购进到货后，中心仓库根据新品种购进通知单的内容，结合新商品的实际情况，即刻通知预订门店，告知预订的商品已到货，门店当事人或当班负责人签字，还要做好新品种来货登记工作，及时将进货票据，会同新品种购进通知单一起存档。16、电脑信息员根据供方的来货凭证，在新品种购进通知单配送说明中，注明新品种的供货价格，再参照新商品的实物，在公司局域网上登记信息公告。信息公告应包括：商品编号、商126、品名称、商品规格、数量单位、产地、功能主治、零售价格、预订部门、配送门店等，必要时还要注明请货数量。然后将新品种购进通知单转回到业务部；业务部门接到转变回的新品种购进通知单之后，若为首次进货单位要与该新品种的业务洽谈档案卡逐一进行核对，已建立进货关系的单位要进行不定期核查，其核对内容包括：订购品种、供货价格、来货数量等内容，核对无误时要在新品种购进通知单上注明“核查无误”，若发现问题应与供货方取得联系，及时解决。17、对于业务部门采购的新商品和更换产地的品种，同样要执行上述流程。各零售门店应根据信息公告的内容要求，结合本部门实际情况在3天内请货；电脑信息组有权按适当比例或数量，给格零售门店直接127、配送。18、电脑信息部收到各零售门店的电脑请货单后，当天打印出配送票据，传递到中心仓库配货，并在接到票据后24小时内，按规定将货物送到相应的门店。门店接到新商品后营业员及时进行验收，并根据陈列规定确定相应的陈列位置，正确做好新商品的价签；同时收银员要及时确认配送票据。原为顾客登记的员工或本部门的负责人要尽早通知订购顾客。若联系不到顾客或顾客不再需要预订品种，该部门要对所定商品负责，确定不能销售时，必须及时做出明确的处理，把损失降到最低。19、计划外和临时性少量采购急需品时，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，应本着对顾客高度负责的态度，守时守信，以保证需用。20、新品种上柜销售后128、，各零售门店及中心仓库负责人员，都要密切关注新品销售动态，三个月内为试销期，每月25日将试销期内的新商品销售情况，逐一填写新品种销售动态汇报表后上报，其内容包括：商品名称、规格、产地、上货时间、上货数量、销售数量、库存数量、处理建议。新商品购进后确属好销或三个月内已购进两次以上的品种，无需再上报。业务部门根据各部门上报的情况，及时做好相应地处理工作。新品种洽谈购进一段时间后，进入正常销售后销量比较大的品种，要进行二次洽谈，争取到更多一些的优惠，但一定要掌握分寸，避免产生误会。21、业务部门在洽谈业务时，态度要端正，服务要热情，考虑要周全，一般要双人相互配合，不要自以为是，应多关注洽谈的结果。所129、谈内容无论洽谈结果如何，当时必须完整如实填写“业务洽谈档案卡”要按主要商品名称的第一个字母顺序统一编号，统一放在固定的位置；当商品经营业务信息发生变化后，卡片内容也要随时变更登记。22、供货商要在规定的结账期内结账，结账时应在该月的15日当天对账，对账时要先经业务部门审核，确定是否符合结账规定，符合结账的规定要求，业务负责人要在对账票据右上角盖名章确认，账务部门负责对业务部门确认的票据进行核对，核对无误后应填写在对账汇总表内，再上报总经理批准并告知供货方开据发票，于当月23日结账；结账时业务部门对供货部门的返利、礼品、返券、赠品的兑现负责任。23、购进商品活动中的返点、返利、礼品、赠品、盒签的130、管理。在业务洽谈中所涉及到的返利、礼品、返券、赠品、样品要如实上交并做好记录。24、业务部门负责对OTC代表来公司查询商品的销量，但不准提供电话查询，其它部门不准为OTC代表提供查询服务，接待时要热情及时，要通过与他们的接触，进一步了解外面的信息，争取到更多的促销活动礼品。厂家在做临时性促销活动时，不要因一时冲动超常规定货，以免造成不必要的经济损失。常用畅销商品存量应根据公司货源渠道的特点以掌握一个季度量的库存为佳，最多不超过双倍量；其它品种不准超过一个季度量。25、业务部门应经常对公司所营品种进行查对比较，对同规格不同厂牌进行质量、价格、包装等综合比较，了解分析价格上涨下跌的因素，不断地调整131、商品结构和对商品进价调整更新至合理价位。26、质量管理部每年对进货情况进行一次质量评审，总结进货过程中出现的质量问题，对购进商品入库验收合格率、在库商品质量的稳定性、商品销后退回情况、顾客的质量投诉、监督检查、商品进价、企业质量信誉等内容加以统计分析和改进。北京市医药有限公司商品价格管理制度1、 为了正确执行国家的价格方针、政策和法规，合理执行国家限价、政府指导价以及市场调节价格和收费标准，规范企业价格管理方面的工作，确保商品价格管理与实际工作程序保持全面规范、协调一致，完整准确，特制定本管理制度。2、 本制度所涉及管理的商品价格包括：商品购进价格、商品配送价格、商品零售价格（指国家指导价格）132、商品内部价格、商品销售价格五部分。3、 物价管理的基本原则：“以帐审价、价格有据、依法定价、科学定价”。其基本要求是：公司所营商品都要使用统一的商品编号，按公司计算机管理要求，根据商品类别进行统一编号，在条件允许的情况下逐步实施商品条形码。公司所有业务环节凡涉及商品编号的（商品购进、定价、变价、标签、销售、盘点等）所用票据，均使用同一编号。4、 商品销售价格变价分为三种情况：国家发改委公布的商品调价信息；商品来货单据与原零售价格不符需调价的；为了配合公司销售策略实行内部调整价格。5、 商品定价应遵循：严格按照国家的方针、政策和法规制定商品价格和收费标准，以国家发改委制定的商品零售为高限，结合133、供应商家指定的零售价格和商品购进的价格，配合公司销售策略、市场行情、供求变化、质量等级、商品结构以及毛利率大小等要求科学合理制定商品价格。6、 商品价格有据可查，收费项目符合申报备案规定。为了便于顾客挑选商品，商品必须明码标价，使用统一分类的标价签，做到一货一签或在标价签右上角标明“特价”字样），所用文字一律采用国家标准的正规汉字，零售标价要盖阿拉伯数字戳，也可采用电脑打印方式打印价签。对标签要加强管理，标签的填写、更换应实行复核制，复核人员应在价签背面签名或签号；标价签没有物价员名章无效；对失落、错放、不清楚的标签要及时纠正、更换。对不能摆放标价签的商品，如：中药饮片和加工服务项目应备有价格134、簿或明示。7、 价格管理由业务部主管，其负责人负主要责任，电脑信息部协管，其负责人负次要责任。业务部门应根据发改委调价信息和供应厂商提供的变价信息，及时通知电脑信息部门做好商品变价工作。电脑信息部依据业务部门提供的调价通知，按商品调价单规定的内容打印出“商品调价单”，经业务负责人核准签字后下发执行。属公司内部调整价格应根据市场行情、库存情况、资金周转和各门店提出的调价意见进行高价，业务部门应会同电脑信息部经核查分析考证情况属实，要填报“商品价格调整申请”报总经理批准后实施调价。8、 商品“零售调价单”应标明执行门店、商品编号、店内编码、商品名称、商品规格、产地、商品单位、调整日期、原销售价、现135、销售价、商品调价单编号。9、 商品物价信息：为使价格触角更加灵敏，为企业经营决策服务，必须加强价格信息管理工作。价格信息除来源于多方经营信息和行业信息反馈，其最基础的工作就是采价。各零售门店经理必须每半月组织有能力的人员进行一次采价工作，主要对况争对手的某些商品或一段时间内价格波动大的商品、季节性商品、销售畅旺的商品等进行类比分析并做好记录，逢月中、月末分别上报一次。采价记录内容包括：商品品名、规格、产地、零售价、所到单位名称和是否变价的意见。10、商品销售价格是指公司规定零售价和零售门店的门店价，总店商品零售价（含中药饮片）可凭“贵宾健康卡”的使用须知规定打折；其他门店商品销售价则按配送票据136、中的门店价执行；各门店中药饮片的销售价格，可按配送票据中规定的零售价打8.5折执行；商品内部价格按本制度中12条执行。11、商品配送时公司可采用多种配送价格，一般情况下应按公司规定的商品进价直配和部分商品采用零售价格按规定折扣配送两种配送价格，另有规定的除外。12、商品内部价格是指本公司职工享受的内部价格。所有员工均有资格享受商品内部价格的权力。员工使用商品内部价格购买公司所营商品时，必须由总经理或经理授权的领导签字方可购买。特殊情况下紧俏商品，必须经总经理签字后才能购买。商品内部价格规定：总店商品可享受本店商品销售价格的8折优惠，物价商品享受9.5折优惠；其他各门店均享受本店商品销售价 的9137、.5折优惠，中药饮片享受本店销售价格的8折优惠。13、各部门接到零售调价单后，涉及到催促销的商品，营业员应在“近效期及滞销商品催促促销表”中做相应的调整。收银人员盘点日上报汇总的“近效期及滞销商品催促销表”，也应做相应地调整。14、价格监督检查，物价监督包括：国家监督是指各物价机构从多个侧面进行的物价监督；社会监督是指社会群体和消费者对物价的监督；单位内部监督是指企业不定期地对各零售门店关于商品价格管理制度执行情况的监督。物价检查是指物价检查部门和物价专业人员定期或不定期地开展审价和调价工作。15、物价纪律：物价管理人员要严格执行国家有关物价的方针、政策；加强培训和学习，不断提高政策观念、业务138、水平和依法经商的自觉性；各零售门店认真正确执行公司的商品价格和商业服务收费票准；企业员工不准泄露物价机密；不准越权擅自定价、调价，不准早调、迟调、漏调商品价格；切实执行明码标价规定。北京市医药有限公司新品种购进管理规定1、 为了更好的对新品种进行有效控制管理，掌握新品种的销售动态，避免因管理不善造成不必要的经济损失，特制定此管理制度。2、 新品种是指：业务部门采购的新商品；各部门上报顾客预定的品种；长期缺货或缺新到的品种；同名称不同规格、产地的品种，以上情况所购进的商品泛指为新品种。3、 业务部门要不断丰富经营品种，随时采购适销对路的商品。本着“有目的、有理由、有销路”的购进规定，拟购进商品的139、利润率、综合本地区的消费水平、商品首次进入本地区的时间、与同类产品的性价比、是否列入医保目录，周边药店及医院铺货情况以及广告宣传情况等进行综合考虑。4、 各部门营业员要主动登记顾客所需的新商品及本部门长时间断货的品种，逢单日上午将登记的品种，由专人汇总后报至业务部门。汇总内容包括：商品名称、通用名、规格、产地、简间的功能主治、顾客预定的数量、拟订货数量等。5、 业务部门接到各门店预定品种后，经调查后，于当日确定是否购进。不管业务部门是否购进，营业人员都必须按规定的时间和要求及时通知登记的顾客。6、 业务部门在购进新品种之后，要做好新品种购进通知单，其内容包括：日期、来货单位、新编货号、商品名称140、规格、单位、采购数、订购门店、预订数、生产厂家、入库数量、配送说明。采购后将新品种购进通知单传递给中心仓库。新商品购进到货后，中心仓库根据新品种购进商品通知单内容，结合新到商品的实际情况，即刻通知预定门店，告知预定商品已到货，门店当事人或相关人员马上联系该顾客，若顾客答复不再需要该预订品种，中心仓库应做拒收处理；顾客需要或联系不到该顾客时，应按规定进行验收入库，同时填好新品种购进通知单中的入库数量，并由当事人签字，还要做好新品来货登记工作，及时将进货票据会同新品种购进通知单一并传递到电脑信息组。7、 电脑信息组根据新品种购进通知单，参照实物登记信息公告。信息公告应包括：商品编号、商品名称、商141、品规格、单位、产地、功能主治、零售价格、预订部门、配送门店等。然后将库房传递的新品种购进通知单转回业务部门留存。8、 对于业务部门采购的新商品，同样执行上述流程。各部门应根据信息公告规定，结合本部门实际情况适量请货，电脑信息组有权按适当比例直接配送。9、 各店店员接到电脑信息组发布的信息公告后，在公告记录本上做好记录，尽快通知店长或相关人员做好请货计划，并履行签字手续，店员根据请货计划当日请货。10、电脑信息组收到各部门的请货单后，当天打印出配送票据，传递到中心仓库配货，并及时将货物送到相应的门店。11、门店接到新商品后，营业员及时进行验收并安排好货位，正确做好新商品的价签，确认配送票据。原为142、顾客登记的员工要立即通知顾客。12、新品种上柜台销售后，各部门经理或组长（含中心仓库）要密切关注新品种销售动态，三个月内为试销阶段，试销商品销售情况应在每月盘点日上报，其内容包括：商品名称、规格、产地、上货时间、上货数量、销售数量、处理建议。业务部门根据各部门上报的情况，及时作出处理。 附：新品种购进通知单样式新品种购进通知单供货单位： 年 月 日新编货号商品名称商品规格单位采购数订购门店预订数生产厂家入库数量配送说明制表： 保管： 开票： 审核：新品种购进通知单供货单位： 年 月 日新编货号商品名称商品规格单位采购数订购门店预订数生产厂家入库数量配送说明制表： 保管： 开票： 审核：新品种购143、进通知单供货单位： 年 月 日新编货号商品名称商品规格单位采购数订购门店预订数生产厂家入库数量配送说明制表： 保管： 开票： 审核：商品盘点制度1、各部门必须在每月25日进行盘点，不准随意提前或错后，特殊情况报总经理批准后方可提前或错后。盘点日需要上交的各种表应及时上交（月末销售汇总结表、催促销汇总表、近效期及滞销商品月报表等）。2、盘点时须按规定的程序认真仔细地盘点，盘点表中所有金额一律保留两位小数。3、每次盘点时一般要求本部门全体员工到场，有事不能来，需征得部门经理同意，部门经理也可根据本部门实际情况灵活掌握。4、盘点前各部门员工要尽早做好准备工作，尽量缩短盘点时间，力求不影响正常销售工作144、。准备工作一般包括：调理货位、整理票据、抄写盘点表、提前盘储存的商品和校验计算器具等。盘点日前3天部门员工要抽时间写盘点表，手写盘点表要一式两份，其内容包括：盘点部门、盘点组别、盘点年月、组别页码、编号产地（营业厅写店内码、库房写产地）、品名、规格、数量、商品单位、本部门零售单价，其中数量和金额暂时先不填，写完后该员工要在制表处签字。5、盘点当天打印盘点表，机打盘点表一式两份，其内容包括：商品编号、品名、规格、商品单位、产地、批号、失效期、数量、零售价、零售金额、店内码，同时要进行装订，并注明盘点日期和部门的名称。6、盘点报告中填写内容要严格按财务规定的要求认真填写，填写项目包括：部门名称、商145、品类别（要填商品分类：中西药品、中药饮片、计生用品）、上报日期、账面金额（盘点当日的日报表中本日库存的金额）、未调拨数（已上货但未开调拨单的金额，也包括代卖商品的金额，上报时要有明细附件）、实盘金额（该类别手写商品盘点表的总金额）、盘升金额（手写盘点表的总金额与票据金额的余额）、盘损金额（手写盘点表的总金额与票据金额的差额）、其它（是指特殊情况需注明的内容，上报时要有附件说明）、部门经理汇报（简单说明盘点的情况并签字）、经理批示（说明是否同意调整或其他要求）、制表人。此表一式四份（其中两份盘点表各加一份、调整盈亏记帐时的两联日报表各一份）。7、员工要本着高度负责的态度，认真细致地做好盘点工作。146、盘点系列表格中若有更改现象，责任人要在更改处签字（章）；盘点时一般要求两人一组，一人点数、一人记录。在盘点日由该部门的人员进行盘点，可以先预盘储存的商品，再盘点陈列商品，待全部盘完后的盘点表与机打盘点表核对商品数量、有无漏盘、错盘品种等；核实完毕再转回到对应的盘点人员，根据核对的商品数量和零售金额计算出实盘金额和合计金额，填完后再交主管人员进行复核，复核无误后要在复核处签字。8、 在核对盘点表时，手写盘点表和机打盘点表要互相对照，对上的要在两个盘点表对应商品的前面打“”，若发现有误差，要在两个盘点表中该商品的前面分别注明对应的数量，并及时将错误的商品名称和盘点数量提供给柜组重新复核，各柜组人员147、积极配合核查工作，核查后对上的要及时调整盘点数量，有其它原因应及时补正，责任人要在调整或补正处签字。9、核对盘点表时，确有误差的要登记盘点勘误表上报，经再次核查仍查不出来时，要如实填写盘点勘误表，此表一式四份，填写项目包括：部门名称、商品类别（中西药品、中药饮片、计生用品）、日期、页码（汇总后页码）、编号产地（营业厅写店内码、库房只写产地）、品名、规格、商品单位、电脑数量（机打盘点表中该商品的数量）、实盘数量（手写盘点表中该商品核对后的数量）、零售单价、实际差数（电脑数量和实盘数量的差数）、勘误金额、备注（应注明错误原因）。填写勘误表时电脑数量和实盘数量的差、余、货物卖混等原因要分开填写，并在148、备注中注明。10、盘点资料按规定装订后于每月1日前上报，上报盘点资料包括：一联机打盘点表、一联手写盘点表、盘点勘误表、盘点报告表（中西药品、计生用品）及相关附件说明。11、库房除每季度末按上述类似规定进行一次正式盘点，盘点资料上报同营业厅；其余月份只盘点日按规定用机打盘点表与库存商品数量进行核对。电脑室在盘点日打出一式两份的机打盘点表，其内容包括：商品编号、名称、单位、规格、生产厂商、批号、失效期、数量、备注，并注明盘点日期和盘点部门。12、库房需检查商品的有效期、有无发霉、吸潮、虫蛀、鼠咬等现象，包装有无破损、渗漏；检查状态标志是否齐全，其品名、规格、批号、数量是否一致；库房按机打盘点表与库149、房商品帐卡和库存商品核对。对上的要在盘点表对应商品的备注栏打“”；对不上的及时核查找出合理结果，核查无合理结果的要在备注栏中注明商品差、余数量，同时简单标明是电脑与商品不符，还是电脑与卡片不符或者是卡片与商品不符的情况。再按规定填写“库存商品帐货卡勘误月报”。13、每月1日前，将装订好的机打盘点表、连同经库房、电脑负责人签字后的“库存商品帐货卡勘误月报”、近效期及滞销商品月报表、库存商品报损审批表，有特殊情况时应有提交附件说明情况，上报总经理审批。14、库房盘点后处理：库房和电脑的专职负责人员根据总经理批复的结果，严格做好库存调整工作；需要更换、报损的商品，应及时按相关程序填写相应表格，并上的150、相关部门尽早处理，不得拖延。15、经营中药饮片的门店应每季度盘点一次，盘点时间与中西药季度末月份的盘点一同进行。手写盘点表应写明：盘点部门、盘点日期、页码、品名、数量、本部门零售单价及金额。同时盘点人员制表和复核处分别签字。同时要做好盘点报告表、盘点勘误表，填写要求同中西成药一样，并于下月1日前与中西成药盘点资料一同上报，经总经理审批后，根据批复做好库存陈列金额的调整。16、各种盘点资料上报后，经理一般在5个工作日内给予审批，审批后各部门严格按照审批的结果，在每月15日前将商品数量和商品金额调至全部正确，调整后再复核一遍，确保调整准确无误；调整时若发现新的问题要做好记录报总经理审批再做处理，调151、整数据必须做到有凭有据，严禁私自调整电脑数据。办公室每月对各部门的盘点进行抽查合格后，再将各部门完整的盘点资料转交档案室存档。盘点资料一般需保存2年备查。 北京市医药有限公司非财务部门现金管理规定1， 现金安全合理使用在公司经营管理发挥着巨大的作用；为加强公司内部的现金管理，保证各部门现金的安全和正常工作有序进行，特制定本规定。2， 公司负责监察人员和部门最高领导负责行使监督权利，有权随时抽查现金储备和现金使用等情况，任何部门的领导和现金保管人员，不能拒绝指定部门人员的监督检查；现金保管人员为第一责任人，未经许可任何人对储备的现金不得随意借支或挪用，一旦发现问题要立即上报主管领导，不得隐瞒不报152、或瞒报；公司若有临时特殊规定时，则按公司临时特殊规定执行。3， 各销售部门未经领导许可不得欠款销售，销售时必须开具销售小票，随时录入计算机收款系统，收款时小票盖好收款专用章，销售小票随顾客所购商品一起交给顾客。4， 各部门如遇特殊情况必须挪用专用款项时，经手人必须电话通知领导知情准许，再经本部门领导写好借据并签字备查，借据必须明确借款原因，借款金额，准许领导，借款日期，借款人签字，归还期限等内容，同时要求归还日期一般不超过一周内，确保账目清楚。5， 各部门当日的专用款项一般情况要求当天存入银行。如果当日零钱太多，第二日必须将销售款存入银行；遇节假日因银行作息时间改变时，部门领导应在此期间做好相153、应安排，确保本部门储备的现金安全。6， 零售门店一般情况每天仅限到公司财务部换取零钱一次，确因工作中个别特殊情况，需增加换取零钱次数，应征得公司财务部门的同意后再换取；换取零钱时责任人要在交接记录本上做好换零记录，记录内容：支取原因，支取人，证明人，日期，面额，张数，金额。7， 职工个人现金，物品不得私自存入公司保险柜内；公司钱款因任何原因丢失有该部门所有成员共同进行赔偿，部门负责人和部门领导负有渎职和连带责任，按职工赔偿额度的三倍赔偿；对丢失公司钱款拒不赔偿着公司有权在奖金提成中如数扣除，同时对此不负责任的行为按被规定的高限给予处罚。8， 违反本规定时公司将视具体情况以及情节严重和本人认知态度的不同情况分别处理，主动承认错误或本人认知态度较好且没有给公司造成经济损失的一般不做处罚或从轻处罚，否则，将按公司规定给予30-300元的经济处罚；对于那些拒不认错，营私舞弊，弄虚作假，贪污挪用等情节严重者公司将高限或高限加倍给予处罚，必要时公司将给予除名；当情节过于严重需移交司法部门的，移交司法部门处理。 北京市医药有限公司