1、 LFCNG/QA-2013（尧都区土门加气站）编 制： 审 核： 批 准： 2013-11-01发布 2013-11-01实施山西压缩天然气集团临汾有限公司 发 布山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 修 订 页发布日期2013年11月1日序号章节号修改前内容修改后内容批准人批准日期山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 目 录发布日期2013年11月1日目 录修订页 2 目录 3颁布令 5管理者代表任命书 6公司概况 7服务承诺 9质量保证手册管理 10适用范围和引用标准 121管2、理职责 131.1质量方针 131.2质量目标 131.3质量保证体系组织 131.4气瓶充装的法规体系 161.5管理职责 161.6管理评审 172质量保证体系文件 183充装站资源与管理 193.1资源配置 193.2人力资源 193.3充装、工艺设备和检测仪器 193.4设施和环境条件 203.5法规标准 203.6综合管理 204充装实施 215物品采购 226充装安全 23山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 目 录发布日期2013年11月1日 目 录7充装工作质量要求 248人员任职资格及岗位责任制 259质量分析与改进 23、810人员培训、考核及其管理29附件1管理制度一览表30附件2土门站一览表31 附件3土门站特种设备、计量器具一览表32附件4操作规程一览表33附件5法规标准、技术标准、图书目录清单 34山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 颁 布 令发布日期2013年11月1日关于颁发第A版CNG气瓶充装质量保证手册的通 知为确保CNG气瓶充装过程和质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，本公司依据TSG R40012006气瓶充装许可规则、气瓶安全监察规程等法律法规，结合我公司实际情况，编制了山西压缩天然气集团临汾有限公司尧都区土门加气站CNG4、气瓶充装质量保证手册第A版。本质量保证手册规定了本公司（站）的质量方针、质量目标和本公司CNG气瓶充装过程质量管理的基本要求，是本单位充装质量管理体系的全面阐述，是本公司开展气瓶充装工作所必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。反映了本公司的服务能力和质量管理水平，对保证CNG气瓶充装过程安全、规范和程序化具有十分重要的作用。经审核，本手册符合公司的实际情况，能满足本公司业务范围的质量管理和安全保证工作，现予以颁布，自2013年11月1日起实施。要求公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，在执行过程中5、，如遇到问题，请及时向技术负责人反映。山西压缩天然气集团临汾有限公司总经理： 日 期：2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 管理者代表任命书发布日期2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司文件- -关于对王利强同志任命的通知公司各有关部门、站：为加强气瓶充装的质量控制和安全管理工作，经研究决定任命王利强同志为尧都区土门加气站站长（管理者代表），负责质量管理体系的建立，实施和保持，向总经理报告质量管理体系业绩及改进需求，确保在全公司内提高满足顾客要求意识，负责就质量管理工作有关事宜的对外联络。山西压缩天然气集团6、临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 公 司 概 况发布日期2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司（以下简称本公司）是从事CNG压缩天然气充装销售的专业公司。本公司于2012年9月经临汾市工商管理局批准登记，2012年10月挂牌运营，总资产5亿元，注册资金2.35亿元，年设计售气量为5500多万立方米。公司目前拥有员工206余人，下设5个部室：综合办公室、经营运行部、安全设备管理部、资产发展部、计划财务部；已建成CNG加气站4座，分别是尧都区土门加气站、尧都区贾得加气站、安泽县唐城加气站和古县古阳加气站；目前正在建设中的CNG加气站共6座。所有7、项目运营后将覆盖临汾市所有县、市、区，占临汾市交通供气市场份额的30%以上，是一家集加气站的建设、经营及租赁；压缩天然气批发、零售；燃气设备及配件的销售、代理、技术服务及科研开发；新能源的技术开发；燃气车辆的改装业务；CNG、LNG的运输及车辆的租赁服务等相关业务为一体的新型现代化企业。山西压缩天然气集团临汾有限公司尧都区土门加气站（以下简称土门站）位于临汾市尧都区土门镇xx号，于2005年11月份开工，济宁弘昌设计院、济宁市化工设计院负责设计，济宁中区锅炉安装公司负责施工，2005年12月完工，总投资约为600万元，占地面积为7390平方米，合11亩。已办理消防验收意见书，工商营业执照，危险8、化学品经营许可证，气瓶充装许可证，燃气经营许可证，企业负责人，安全员资质证书，防雷防静电合格证，安全阀，压力表鉴定证书，压力容器使用登记证等相关手续，现手续完备，证照齐全，站址选择及平面布置符合安全标准，加气站为CNG标准站，利用城市天然气支路输气管道，将天然气输送到CNG标准站，天然气经过脱硫，脱水等工艺，进入压缩机进行压缩，然后进入储气瓶组储存或通过售气机给车辆加气，通常常规加气量在650-1300M/h之间，日产压缩天然气1.5-2万立方米，可供300辆/日出租车合 5辆槽车用气。站内主要建筑物包括加气机站棚，加气营业站房，压缩工艺罩棚，变配电室，水塔等。站内建设储气井3口，总容积达129、立方米水溶积，CNG加气机4台，加气柱1台。干燥置换装置，一体化压缩机（DF-0.28/30250 ）一台，高压，中压，低压储气瓶，高压变电与低压变电系统，发电机，干燥器电气控制柜，压缩机电气控制柜，消防栓等。加气站内设有收款室，卫生间，站长室，会议室，更衣室，工艺电气控制室，工具间，工艺设备值班室，柴油机发电间，变电配电室等。站内现有员工8人：管理人员3人，充装人员5人，设备运行维护人员1人，安全管理员1人。其中具有质量技术监督局特种设备安全管理资格证书的二名，具有安全生产监督管理局危险化学品生产经营单位安全管理员资格证书的二人，具有质量技术监督局气瓶充装证的5人，山西压缩天然气集团临汾有限10、公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 公 司 概 况发布日期2013年11月1日符合持证上岗的要求。我站消防器材配置情况如下：控制室设置有可燃气体探测报警仪1台，探头10只，可探测压缩工艺罩棚，加气机站棚，配备8公斤干粉灭火器1具。加气区配备8公斤干粉灭火器8具，推车式干粉灭火器2具。压缩工艺罩棚配备8公斤干粉灭火器6具，推车式干粉灭火器2具，灭火毯2张，配电室配备8公斤干粉灭火器2具，营业室配备8公斤干粉灭火器2具。安全措施方面我站在加气机前设置了防撞栏，在车辆入口处设置了进站须知，组织成立了安全生产领导小组，完善了各项安全制度，制定了事故应急救援预案并已组织进11、行了多次消防演练。并且每月组织员工进行安全知识培训，不定期进行考核，考核不合格者或上班期间未按照安全规章操作者均停工学习，待其考核通过后方可上岗。我站依据TSG R4001-2006气瓶充装许可规则，参照有关法律法规、安全技术规范编写了本CNG气瓶充装质量保证手册，任命了各级责任人员，制定了管理体系作业指导书，建立了各类人员岗位职责与权限，制定了各项管理制度，按规定绘制了质量管理组织机构图、工艺流程图，建立了质量管理体系并正常运营。综上所述，我站安全情况基本良好，能满足安全经营的条件，但由于加气站经营的特殊性和危险性，我站的安全管理必须常抓不懈，不断加强员工的安全教育和培训，规范员工的行为，对12、设备进行认真的检查和保养，及时消除不安全因素，才能达到长期安全经营的目的。山西压缩天然气集团临汾有限公司土门加气站法人（总经理）：土门站站长： 地址：联 系 人：联系电 话：邮 箱：山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 服务承诺发布日期2013年11月1日服 务 承 诺为规范我站CNG气瓶充装工作人员执业行为，保证气瓶充装工作安全、规范、公开、透明，根据国家有关法规和本公司有关规定，特制定本承诺，欢迎社会各界共同监督。1、本站确保天然气的充装、贮存符合国家规定。2、本站确保所充装气体质量符合产品技术标准并出具合格证明。3、本站负责建立IC13、卡，向质监部门报告加气充装情况，安全技术状况。4、本站贯彻安全第一的方针，切实加强安全管理，保证加气充装过程的安全。5、本站加强对全体员工的政治学习和思想品德教育，不断提高自身素质，在为客户服务中树立良好的个人形象，为本站在社会上树立良好的信誉。上述声明，本站人员要严格遵守，认真执行，并请社会给予支持、协助和监督。如发现本所工作人员违反上述声明，请举报。监督电话：山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 质量保证手册管理发布日期2013年11月1日1质量手册管理1.1 质量手册编制和审批 质量保证手册由技术负责人组织有关人员编写，经全体人员讨14、论修改、技术负责人审核后由站长批准发布。1.2 质量手册修订 当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修订：a）与国家颁布新的法律、法规、准则不符时； b）本公司质量方针、质量目标或质量体系运行过程中存在重大问题；c）本公司组织机构、工作范围、设施环境、关键岗位人员有重大变化时。d) 客户申述和投诉时或內审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整时；总经理授权专人负责质量保证手册修订，修订后由技术负责人审核、总经理批准。1.3 手册改版手册单页修改或少量修改时，只需将修改章节换掉并将修改内容在修订页中注明。当修改章节超过三分之一或有重大修改时，由技术负责人提出申请，总经理15、批准后换版。办公室负责发放新版，同时收回旧版。需保留在使用场所的旧版手册应加盖作废印章。1.4 质量手册版本和修改状态1.4.1 手册版本以英文字母序列“A、B、C”表示，对当前版本的修改情况以阿拉伯数字0、1、2每个修改页页眉注明。1.4.2 手册按本装订，按页控制。手册修改时，由技术负责人批准，下发更改通知单，由授权人按手册编号逐一更改。1.5 手册的发放 发放手册分“受控”和“非受控”两种，两种手册的內容一样，但受控手册是执行文件，发出后需能收回；非受控手册是提供给外部的参考文本，发出后可不收回。受控与非受控手册发放时均需要进行登记。受控手册的编号、发放、登记受控手册有统一分发号，分发号16、在手册编号后加01、02、03、并在封面上加盖红色“受控”章，由办公室统一发放。发放时应填写发放记录并签字。 受控手册发放范围 a）质量保证手册发放给总经理、副经理、技术负责人和质量保证负责人、各部门负责人山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 质量保证手册管理发布日期2013年11月1日等人手一册。 b）各部门其它人员共用一册。共用的质量保证手册由部门负责人指定专人保管，但必须保证其他人员方便领用和有效使用。每本质量保证手册均有其唯一的分发号和持有者签名，发放时登记。c）评审员每人借用1册，现场审核结束后归还。 d）存档1册。非受控手册的17、发放范围 a) 有关管理部门领导。b) 资质发放机关。c) 客户。1.6 质量保证手册保管 各部门必须指定专人保管手册，手册持有人或保管人必须妥善保管，不得外借或复制。如有遗失，应及时作出书面说明，经总经理批准后给予补发，补发手册应给予新的发放号，并注明遗失手册的原发放号作废。 手册持有人调离本公司时需交回手册方可办理调离手续。1.7 手册宣贯 质量保证负责人组织制定年度手册宣贯计划，经总经理批准后组织实施，并做好宣贯记录。对新进入本公司的工作人员，上岗培训时必须安排质量保证手册的学习内容。本手册解释权属本公司总经理。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第118、页 共1页主题： 适用范围和引用标准发布日期2013年11月1日1适用范围本质量手册是我公司土门加气站质量管理体系的文件化，适用于土门加气站加气充装工作的全部活动和充装工作的全过程。2规范性引用标准和文件下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册，料管理员应跟踪并及时更新使用下列标准最新版本。（1）特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第549号)；（2）气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）；（3）气瓶充装许可19、规则（TSG R4001-2006）；（4）气瓶安全监察规程（国家质量技术监督局质技监局锅发2000250号）；（5）气瓶使用登记管理规则（TSG R5001-2005）。（6）汽车用压缩天然气钢瓶定期检查与评定GB19533-2004（7）汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共5页主题： 1 管理职责发布日期2013年11月1日1.1质量方针本站的质量方针是：安全第一 质量为本服务至上 用户满意1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核20、，现将质量方针具体为质量目标如下：1）充装气体质量完全符合国家标准，自检、抽检合格率100%；2）用户满意率95%；3）充装安全事故率0.00；4）人员安全保证率100%；5）用户投诉率低于1%。1.3质量保证体系组织本站根据实际情况和CNG气瓶充装工作的特性，建立了具有独立行使CNG气瓶充装及安全管理职责、权限的质量保证体系组织，对CNG气瓶充装工作实施有效的质量控制活动。1.3.1组织机构图山西压缩天然气集团临汾有限公司总经理：副站长尧都区土门加气站站长：王利强办公室技术部财务部安全部气瓶充装车间技术负责人山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共521、页主题： 1 管理职责发布日期2013年11月1日质量保证体系控制图站长（管理者代表）王利强安全部财务部办公室技术科气瓶充装车间收费员用户服务安全管理员气体充装员充装检查员设备管理员资料管理员三级安全管理机构网络图办公室安全管理员充装车间安全管理员技术部安全管理员安全部安全管理员站长（管理者代表）王利强山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第3页 共5页主题： 1 管理职责发布日期2013年11月1日气瓶充装工艺流程图放掉瓶内气体气瓶维修放 行填写充装记录合格不合格复查瓶阀、瓶体有无异常、泄露，是否超压充装后检查加气机自动停止充装确定充装充装拒绝充装合格气瓶储22、气井存在轻微问题气瓶不合格气瓶顺序控制盘达到报废标准超检验周期存在安全隐患存在轻微问题安全附件不全排掉污水罐回收罐压缩机充装前检查汽车气瓶干燥器缓冲阀调压柜气源注：充装前、后检查内容按“永久气体充装前后检查及充装记录表”项目逐项检查。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第4页 共5页主题： 1 管理职责发布日期2013年11月1日1.4气瓶充装的法规体系1特种设备安全监察条例（国务院令第549号）2气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第46号3气瓶安全监察规程（质技监局颁发2000250号）4TSG R40001-2006气瓶充装许可规则5TSGR5023、01-2005气瓶使用登记管理规则6. TSG Z6001-2005特种设备作业人员考核规则7.特种设备事故报告和调查处理规定国家质检总局第115号令8GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范9GB18047-2000车用压缩天然气10GB17258-2011汽车用压缩天然气钢瓶11GB19533-2004汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定12GB17926-2009 车用压缩天然气瓶阀13GB/T18437.1-2001燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车14GB7144-1999 气瓶颜色标志15GB50183-2004 石油天然气工程设计防火规范16GB/T13005-20124、1气瓶术语17. GB15384-2011气瓶型号命名方法18SY/T6535-2002高压气地下储气井19JB/T 4730.2-2005承压设备无损检测 第2部分 射线检测20. JB/T 4730.3-2005承压设备无损检测 第3部分 超声检测1.5管理职责管理职责是指最高管理者的职责：本站的最高管理者是经理，主要职责是：（1）站长是本站质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）传达并严格遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户的要求。（25、3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第5页 共5页主题： 1 管理职责发布日期2013年11月1日（6）领导主持质量保证体系管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。最高管理者的管理目标为确保气瓶充装安全为目的，依照相关法规、安全技术规范进行检验工作，并且对充装工作安全承担管理和法律责任。1.6 管理评审1.6.1管理评审就是定期评审质量管理体系与充装活动、充装安全的适宜性、充分性和有效性。26、1.6.2站长根据预定的计划和程序，定期组织对质量保证体系和气瓶充装活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的变更或改进。 管理评审的范围包括： 质量方针、质量目标； 质量保证体系文件； CNG气瓶充装活动； 与质量保证体系相关的各项活动。管理评审输入包括质量方针和质量目标实现情况政策和程序的适用性；审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和充装活动的符合性；改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。可能影响质量27、保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.6.3管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何规定和措施：质量管理体系的有效性及其改进措施；与政府和客户要求的充装工作的改进；资源需求。 山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 2 质量保证体系文件发布日期2013年11月1日2 质量保证体系文件本站依据TSG R40012006气瓶充装许可规则，建立了与本站CNG气瓶充装工作相适应的管理体系。为了实施和保持28、管理体系，本站成立了各职能部门，明确了职能部门的职责范围，并将质量政策和方针、质量目标、管理制度、计划、程序和作业指导书制订成文件，建立文件化的质量保证体系，严格按文件规定的要求实施，并予以持续改进，确保气瓶充装质量符合要求。本站质量保证体系文件分为四个层次：第一层次文件：质量保证手册；第二层次文件：管理制度；第三层次文件：操作规程；第四层次文件：运行记录。2.1质量保证手册是本站质量保证体系运行的纲领性文件，阐明了本站的质量方针、质量目标、组织结构；描述了本站质量保证体系文件的结构层次和相互关系；明确了实施质量保证体系要素的行动和方法，切 体系文件层次合本站实际，是保证质量体系运行必须遵循的29、文件。质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、权限；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。2.2管理制度包括：安全管理制度（安全教育、安全生产、安全检查）、安全责任制度及用户信息反馈制度等。2.3操作规程包括：安全技术操作规程、紧急处理措施等。2.4运行记录包括充装记录、充装前、后检查记录、安全检查记录、安全培训记录等山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 3充装站资源与管理发布日期2013年11月1日3充装站资源与管理30、3.1资源配置本站按气瓶充装许可规则和GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范的要求，配备了必要的人力资源；检验设备；设施和环境；法律、法规、安全技术规范、标准、信息和财务等资源。3.2 人力资源 （1）配备了与本站气瓶充装和管理相适应的管理人员、技术人员，具有工程师职称的技术负责人一名，兼职安全员4名，充装技术人员5人，充装前后检查人员3人，确保充装人员1人1机配置，每班不少于2人；检查人员每班不少于1人。所有技术人员均经过技术培训，取得特种设备作业人员证。 （2）建立人员培训和管理程序，以确保所有与气瓶充装质量和安全有关人员的能力。 （3）从事管理的人员和持证的气瓶重装人员应当31、是办理了合法聘用手续的签约人员。 （4）编制与充装有关的管理人员，充装人员，附件维修专业人员等关键岗位人员的岗位责任制。 （5）建立所有管理人员，技术（气瓶检查）人员的持证和气瓶充装人员，等关键岗位人员的技术档案，保持他们的教育，培训和资格，技能，经历的记录。3.3 充装、工艺设备和检测仪器（1）建立仪器、设备管理程序，配备齐全气瓶充装许可规则和GB 14193-93 液化气体气瓶充装规定要求的充装、工艺设备和必备的气体分析检测仪器。（2）检测仪器应当达到要求的准确度，并且符合相应的规范要求，有检定（校准）、核查要求的仪器，应当使用适宜标识表明其检定的状态（3）全部充装，工艺设备和检测仪器应建32、立设备管理制度和设备档案。设备档案包括：a.使用说明书；b.质量证明文件，如出厂合格证、检验检测报告等；c.仪器设备开箱验收单；d.历年的检定校准计划及检定或校准证书；e.使用记录、维护保养记录；f.修理记录；g.仪器设备停用（启用）申请单。（4）对充装，工艺设备和检测仪器的安全处置，存放，使用，检定，修理和有计划维护做出规定，以确保其功能正常并且延缓性能退化。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 3充装站资源与管理发布日期2013年11月1日（5）有周期检定要求的仪器设备，制定并执行计划。3.4设施和环境条件（1）设施和环境条件应当有助33、于正常开展气瓶充装工作，并且保证其条件不会对充装安全和质量产生不良影响；（2）设施和环境条件对安全和质量有影响时，应当进行检测，控制并且记录设施和环境条件，当设施和环境条件可能影响充装安全时，应当停止充装。3.5法规标准 本站应配备了与申请的气瓶充装项目相适应的法律，法规，安全技术规范，标准及图书资料，法律，法规及安全技术规范，所有标准、安全技术规范均为现行有效的正式版本。3.6综合管理（1）行政管理：行政管理通常包括人事管理，办公管理，后勤管理，行风建设等管理内容。行政管理应达到的要求：建立人事管理制度；印章管理，图书资料，会议，客户来访管理制度；劳动防护用品管理制度;对遵纪守法，职业道德，34、行风自律作出规定。 （2）财务管理：应当制定财务管理制度，对管理职责和收支、预、决算、固定资产、财务分析等做出规定。（3）业务管理：应当建立业务管理制度，对管理职责、计划、客户接待、收费核算、业务统计做出规定。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 4 充装实施发布日期2013年11月1日4充装实施4.1概述适用于充装过程及其子过程的管理和控制。4.2工作任务4.2.1本站的天然气充装任务来源于：1）与客户签订长期合同所约定的天然气充装任务。2）客户临时天然气充装任务。4.3由于上述任务的固定性和单一性原因，可不进行合同评审，工作任务直接通35、过下达工作指令的方式进行。4.4对政府和客户的服务4.4.1充装实施以国家法律、法规、标准为准则，在此基础上最大限度地满足政府和客户的要求。4.4.2充装实施过程中发生或发现重大技术、质量问题，保证客户的知情权，接收政府主管部门的监督和监察。4.4.3在国家公布的政策范围内确定加气费用，维护公平、有序的市场行为。4.5仪器设备、工量具的精度、性能满足加气充装需要。4.6充装实施过程中发生重大安全、技术质量问题时，应及时上报公司领导，按政府主管部门的规定进行处理。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 5 物品采购发布日期2013年11月1日36、5 物品采购5.1本站制定并执行采购制度，对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用和存储环节实施受控管理，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。5.2供方的选择与评价对充装安全和质量有影响的设备仪器、气瓶及配件的供应商进行评价，并且保存这些评价的记录。5.3本站所购买的零部件、材料应有验收（复验）要求，只有在经检查或以其他方式验证了符合有关标准规范或使用要求之后才能投入使用。未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。5.4技术部负责制定零部件、材料验收要求，使用部门负责配合技术部按验收要求对采购的零部件、材料进行检查和验证。 检查和验证的方式有查验合格证、产品37、标签、生产日期和有效期、清点数量等。 技术部收集所采取的符合性检查活动的记录并定期归档。5.5零部件和材料存放与保管零部件和材料应分区域、分批次妥善存放，仓库管理员应建立零部件和材料台帐，储存环境应满足零部件和材料的性能要求，防火、防潮、防腐、防盗。确保材料的安全。5.5零部件和材料领用和使用领料时应填写领料单，领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入服务档案中。5.6安装、更换前需作检测或试验的备品、备件应按规定要求进行检测和试验。检测或试验应填写检测、试验记录。5.7备品、备件安装或更换前应进行清理、清洗和38、检查，以确保完好可靠。备品、备件等物资的更换或安装应做好记录。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 6 充装安全发布日期2013年11月1日6充装安全为确保充装安全，本站根据GB/T28001职业健康安全管理体系规范的要求，建立并实施安全管理制度，对危及人员职业健康、安全的危险源进行辨识，评价其风险并且实施必要的风险控制。6.1危险源辨识：根据气瓶充装工作的实际情况，对有毒有害物质、易燃易爆物质、电接触、静电、物体打击、机械伤害、跌绊等可能发生的情况，进行危险源辨识。6.2风险评价：实施风险评价，找出危险源导致特定危害事件发生的可能性和后39、果，对危害分析结果做出判断。风险评价的方法有：安全检查表；工作危害分析等。6.3风险控制（1）风险控制按照以下原则进行：首先考虑消除危险源，其次考虑降低危险源，最后采用个体防护。（2）进行风险控制策划并确定安全控制措施。（3）定期对安全控制措施进行评审。（4）规定各个岗位的个体防护设备，并予配置。6.4安全应急措施应当根据危险源辨识，风险评价结果识别潜在的事故或者紧急情况，制定和采取相应的控制和安全应急措施，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。如果可行应当定期进行演练和测试这些安全应急措施的有效性。6.5落实安全管理责任（1）建立管理者代表全面负责的检验安全管理体制。（2）落实站领导及其有40、关部门、责任人员的安全工作职责。6.6安全培训对管理人员和充装人员进行安全培训，使其能够意识并且知晓以下要求：（1）充装活动中实际的和潜在的职业健康安全后果。（2）在实现职业健康安全管理要求（包括安全应急措施）方面的作用和职责。（3）充装现场实际和潜在的危险源以及采用的控制和应急措施。6.7安全记录所有危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训以及应急记录等安全记录应当予以保存。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 7 充装工作质量要求发布日期2013年11月1日7 充装工作质量要求7.1充装前、后的检查能够逐只对充装气瓶进行以下项目的检查41、，检查要求符合相应规定，记录齐全，符合要求。（1）外观。（2）定期检验情况。（3）标志（颜色标志、钢印标志）。（4）充装介质及其压力。7.2充装工作质量 充装工作能够保证质量，符合以下要求：（1）充装过程能按照规定进行操作，并有专人进行巡回检查。（2）气瓶充装的温度，压力及其流速符合规定。（3）气瓶充装量符合有关规定。（4）气体充装压力符合规定。（5）认真及时填写充装过程记录。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共3页主题： 8 人员任职资格及岗位责任制发布日期2013年11月1日8人员任职资格及岗位责任制各类岗位的岗位责任制要职责明确、具体，要明确42、岗位任职人员的资格要求，要有对于具体的工作质量要求，时间要求，信息传递要求等。采用文字传递方式，要有责任人员签字。8.1站长（管理者代表）任职资格及岗位责任制（1）站长是本站质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）传达并严格遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户的要求。（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）领导主持质量保证体系管理评审会议,经常督促、检查质量43、保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。8.2技术负责人任职资格及岗位责任制（1）应当熟悉介质充装的法规，安全技术规范及专业技术知识，具有工程师以上（含工程师）技术职称。（2）负责充装站的技术和质量管理工作。（3）负责编制质量管理手册。（4）负责质量管理体系的简历和持续改进。（5）负责本站CNG气体生产及充装的技术管理工作。（6）负责CNG气体生产及充装设备的运行检查工作。（7）负责人员培训和考核工作。（8）负责充装介质的质量检查工作。8.3安全员任职资格及岗位责任制（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有高中以上文凭并经专业技术培训合格。（2）负责充装站的安全、消防工44、作。（3）负责宣传、贯彻国家有关充装站安全、消防的法律、法规。（4）参于制定安全管理制度。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共3页主题： 8 人员任职资格及岗位责任制发布日期2013年11月1日（5）负责安全巡回检查工作。 （6）负责安全和消防知识的教育培训和考核。 （7）负责安全、消防设施和器材的维护保养工作。 （8）负责事故应急抢险救援预案的制定和定期演练工作。 （9）完成站长临时交办的其他工作。8.4气瓶充装检查员任职资格及岗位责任制 （1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有初中以上文凭并经市级质量监督部门培训，取得特种设备作业人员证。 （245、）负责气瓶充装前的检查、登记工作，杜绝不符合要求的气瓶转入充装过程。 （3）负责气瓶充装过程的监督检查工作，及时发现并制止不符合规定的充装现象。 （4）负责气瓶充装后的检查，对超装和泄漏的气瓶及时进行处理。（5）负责为充装合格的气瓶粘贴警示标签和充装标签。（6）督促充装人员认真填写充装记录并对充装记录进行签字确认。 （7）负责管网计量和记录工作。 （8）完成站长临时交办的其他工作。8.5充装人员任职及岗位责任制（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有初中以上文凭并经市级质量监督部门培训，取得特种设备作业人员证。（2）根据气瓶检查员的要求对气瓶进行充装签订检查。（3）执行气瓶充装安全技术操作规程46、，认真进行气瓶充装。（4）认真填写气瓶充装记录。（5）正确操作和使用充装工艺设备并做好维护保养工作。（6）完成站长临时交办的其他工作。8.5压力容器操人员任职资格及岗位责任制（1）熟悉有压力容器的国家标准，具有高中以上文凭并经专业技术培训合格。（2）负责压力容器操作工作。（3）负责压力容器操作设备的维护保养工作。（4）站长安排兼职及临时交办和其他工作。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第3页 共3页主题： 8 人员任职资格及岗位责任制发布日期2013年11月1日8.6档案资料管理人员任职资格及岗位责任制（1）负责建立和保管压力容器、压力管道等特种设备和工艺47、设备的技术档案。（2）负责质量管理体系运行和改进的记录的收集、整理和建档工作。（3）负责气瓶充装、设备运行和各项检查记录的保管工作。（4）负责各种审批文件、建站图纸及各种证、照的保管工作。（5）负责为充装合格的气瓶粘贴警示标签和充装标签。（6）负责法规、标准、上级文件的保管工作；（7）负责质监部门的鉴定评审、年度监督检查和各主管部门的检查资料的保管工作。（8）站长安排兼职的及临时交办的工作。8.7办公室主任岗位责任制（1）参与编制安全生产岗位责任制和各项管理制度，并组织考核，实施奖惩。（2）负责文件、档案、资料收集管理。（3）组织对特种设备作业人员进行培训，及时领取（换取）作业人员证。8.8充48、装车间主任岗位责任制（1）负责气体生产、充装的现场管理，确保生产、充装现场管理工作井然有序。（2）合理调度使用特种设备作业人员，杜绝无证人员上岗独立操作。（3）负责对车间工人的工作质量进行检查、考核。8.9安全部部长岗位责任制（1）负责安全管理、安全教育和安全考核工作，定期开展事故应急予案演练。（2）参与制定安全管理制度和安全操作规程。（3）及时向领导或上级部门报告本单位安全生产情况，抓好事故统计上报工作。8.10技术部部长岗位责任制（1）负责特种设备、气瓶、计量器具管理工作，确保特种设备、气瓶、计量器具注册登记按期检验。（2）配合办公室抓好气体分析人员培训工作。（3）参与制定管理制度和安全技49、术操作规程。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 9 质量分析与改进发布日期2013年11月1日9质量分析与改进9.1质量负责人从下列信息源中，识别出影响质量的要素并进行分析，确定为不合格项或不符合事件。（1）客户满意度信息，包括客户对天然气质量、价格及交付的要求和期望。（2）来自政府特种设备安全监察部门、行业自律机构的审核、考评和检查。（3）内部审核报告和内部检查考核中发现的不合格项和不符合事件。9.2外部信息收集方法（1）对顾客抱怨进行走访和调查。（2）在客户中开展问卷调查。（3） 委托第三方进行质量调研。（4）听取政府或行业机构的评50、价意见。（5）收集社会或媒体的相关报告。9.3 分析信息（1）一般信息由质量负责人进行分析、识别。（2）重大信息提交管理评审会议进行综合分析。（3）质量信息根系应确定出具体差距，明确改进要素。9.4内部审核9.4.1本站内部审核由技术负责人负责。技术负责人主持制定年度内审计划，并根据预定的日程表、程序及管理层的需要策划和组织内部审核，经站长批准后实施，以验证本站质量保证体系的运作持续符相关的要求。 本站内部审核的周期为一年。9.4.2当审核中发现的问题导致对质量保证体系运作的有效性，或对作业的正确性产生怀疑时，技术负责人应及时采取纠正措施，并组织对纠正措施进行跟踪审核，以验证纠正措施的实施情况51、及有效性。9.5持续改进技术负责人组织制定纠正、改进和预防措施，经站长批准后实施。改进过程的优化：对体系运行的实际情况，各类审核结果，数据分析以及管理评审提出的要求，从技术改造，工艺改革，资源配置，工作环境以及提高效率，减低成本，增加效益等方面不断进行优化，以达到持续改进的目的。根据质量方针和质量目标的要求，明确新的改进方向，制定新的改进目标，实现持续改进。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 10 人员培训、考核及其管理发布日期2013年11月1日10 人员培训、考核及其管理10.1本站制定人员培训考核制度，对人员的培训、考核、管理进行52、控制，确保所有人员能胜任本职工作且受到监督，并按照本站质量保证体系要求工作。10.2人员培训与考核由技术负责人负责。办公室确定人员的教育、培训和技能目标，明确相关人员的培训需求，根据人员培训考核制度制定与本站当前和预期任务相适应的培训计划，由技术负责人审核并落实相关人员实施，确保对全体人员进行及时培训，使其知识与技能不断更新。10.3对气瓶充装、检查安全管理、特种设备操作等有特殊要求的人员需经管理部门培训考核合格，取得相关资质证书后方可上岗操作。10.4技术负责人负责对人员培训的有效性进行评价，培训有效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不同的形式，以证明被培训人员是否具备了53、所需的能力，如：提供培训考试成绩；提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；提供技能培训合格鉴定证明；提供对培训有效性的测评资料；通过操作考核、业绩评定的结论。10.5办公室负责建立人员技术档案，人员技术档案实行一人一档、动态管理。人员技术档案内容包括：人员履历表、学历、学位、职称资格证书、执业资格证书、培训考核记录、发表的技术论文或文章、科研成果、专业技术人员年度考核登记表以及能反映技术人员业绩的文件资料等。10.6人员的聘用、考核、辞退等管理执行人事管理制度。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 附件1 管理制度目录发布日期2013年54、11月1日管理制度目录 序号名 称编号备注1安全管理制度2安全生产制度3安全检查制度4气瓶检查登记及不合格气瓶处理制度5加气站人员培训考核制度6压力容器、压力管道使用管理及定期检验制度7防火、防爆制度8计量器具与仪器仪表校验制度9用户宣传教育制度10资料保管制度11用户信息反馈制度12事故上报制度13接受质量技术监督部门的安全监察制度14内部审核制度15劳动保护用品管理制度16交接班制度17设备维修保养制度18生产系统巡回检查制度19安全例行会议制度山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 土门站人员一览表发布日期2013年11月1日序号姓 55、名年龄性别学历职称所在部门岗位持证编号1韩亮亮大专站 长GL20131001212马兴奎大专副站长GL20131001203王 磊研究生气瓶充装（安全管理）TS6ATYN03240天然气充装TS6CTYN049514郭 辉高中燃气输配JS20131002455侯瑛瑛中专燃气室内检修JS20131002516张保平高中气瓶充装JS20131002447王 洋中专加气员8许 霞中专加气员山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 土门站设备一览表发布日期2013年11月1日 序号设备名称设备能力数量备注1234567891011121314151656、1718192021222324252627282930山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 操作规程目录发布日期2013年11月1日 序号名称编号备注1压缩机操作规程2储气井操作规程3脱硫装置操作规程4脱水装置操作规程5气瓶充装操作规程6气瓶充装前、后检查操作规程7水泵操作规程8冷水塔操作规程9软水器操作规程10电工安全操作规程11维护、检修工安全操作规程12配电室工作注意事项13PLC控制室的注意事项14压缩机运行记录15脱水装置运行记录表16脱硫装置运行记录表17硫化氢含量检测记录表18水含量检测记录表19设备维护保养记录表20日常57、巡检和交接班记录表21车辆充装记录表（加气台账）22安全学习记录表山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 标准和政策法规文件一览表发布日期2013年11月1日 序号名称代号备注1特种设备安全监察条例（国务院令第549号）2气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第46号3气瓶安全监察规程（质技监局颁发2000250号）4特种设备事故报告和调查处理规定国家质检总局第115号令5气瓶充装许可规则TSG R40001-20066气瓶使用登记管理规则TSGR5001-20057特种设备作业人员考核规则TSG Z6001-20058汽车加油加气站设58、计与施工规范GB50156-20129车用压缩天然气GB18047-200010汽车用压缩天然气钢瓶GB17258-201111汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB19533-200412车用压缩天然气瓶阀 GB17926-200913燃气汽车改装技术要求 第1部分 压缩天然气汽车GB/T18437.1-200914气瓶颜色标志 GB7144-199915石油天然气工程设计防火规范GB50183-200416气瓶术语GB/T13005-201117气瓶型号命名方法GB15384-201118高压气地下储气井SY/T6535-200219承压设备无损检测 第2部分 射线检测JB/T 4730.2-200520承压设备无损检测 第3部分 超声检测JB/T 4730.3-2005