1、恒大影城筹备期营运管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为规范各筹备影城（以下简称影城）的营运管理工作，院线公司营运部在恒大影城营运管理办法、恒大影城收银管理办法、恒大院线培训管理办法的基础上，制定本管理办法。第二条 院线公司营运部负责对影城筹备期的营运管理工作进行检查指导。第三条 影城副总经理（或公司指派的筹备负责人）为影城筹备期营运管理的第一负责人，负责完成影城筹备期营运工作的管理和执行。第二章 筹备期影城营运管理范围第四条 本管理办法适用于影城取得密钥前；影城取得密钥后的营运管理工作按恒大影城营运管理办法执行。第五条 本管理办法内容包括固定资产管理、售票系统部署、预售管理、卖品管理、营运2、物料管理、营运成本管理、培训管理、品牌管理等。第三章 固定资产管理第六条 影城的固定资产指为生产经营管理而购置的，单位价值在2000元（含2000元）以上，使用年限超过一年的有形资产（包括但不限于放映机、服务器、银幕、音箱等甲供设备、办公设备、办公家具、内装资产）。第七条 固定资产到达影城后，由影城安排专人进行验收（包括固定资产数量、型号），验收完毕后将资产放入指定仓库内并做好资产台帐登记。第八条 固定资产的日常管理及盘点工作按恒大地产集团资产管理制度要求做到台账清晰、责任明确、存放合理、摆放整齐，并做好日常资产盘点、维护工作。影城正式开业后一个月内须交筹备期固定资产台账（附表1）提交至商业集3、团行政人事中心，开业后按恒大地产集团资产管理制度每半年盘点一次。第四章 售票系统部署第九条 院线公司开业筹备部是落实影城售票系统实施条件第一责任人，商业集团信息中心是部署实施影城售票系统工作第一责任人。第十条 影城IT专员需在售票系统设备到货后五个工作日内根据信息中心指引完成服务器操作系统的安装。第十一条 影城IT专员需提交影城售票系统实施确认表（附表 2）到开业筹备部审批后，由信息中心在影城服务器完成操作系统安装后的三个工作日内实现正式售票系统及测试售票系统（仅用于培训以及复映片出票使用）的部署工作。第十二条 影城市场人员在售票系统部署完成后须在两工作日内完成使用政策、积分政策、等级政策、券4、种类、券流向、兑换政策的设置工作。第五章 预售管理第十三条 恒大影城会员卡包括充值卡和乐影卡。第十四条 会员卡预售1、会员卡送达影城后，影城市场部交接至收银主管，双方填写有价证券入库单（附表3），按卡种类分开入库填写。2、充值卡在预售前，收银主管需根据营销部下发的影城开业方案相关要求完成充值卡定制、预制、发卡及充值的操作，涉及充值的会员卡需将充值小票打印出来与对应的会员卡绑在一起；乐影卡在预售前，收银主管需根据营销部下发的影城开业方案相关要求完成乐影卡定制、预制操作。3、需求部门领用会员卡时需填写有价证券出库单（附表4），并由收银主管签字确认。办卡人员领用时与值班经理共同核对领用数量与金额后并5、填写票房收银缴款单（附表5）。4、销售会员卡时，影城工作人员收取顾客工本费（充值卡）或会费（乐影卡），并指引顾客正确填写恒大影城会员卡申请表（附表6）；销售充值卡时需将充值卡与充值小票一并给予顾客并将充值金额记录在表内，并告知顾客届时凭卡到前台进行会员卡修改密码操作。5、每天办卡结束后，剩余的会员卡、回收的现金及票房缴款单需由当天办卡人员与值班经理核对数量与金额，确认无误后，办卡人员、营运主管与收银主管需在票房缴款单上三方签名确认；若卡数量与金额有所出入时，需查明原因，并按恒大影城收银管理办法进行相应赔付；收银主管对当天的现金收入、办卡数量做好台帐记录。6、办卡人员当天须将恒大影城会员卡申请表6、的会员信息录入到售票系统。7、开业后三天内需将筹备期的所有卡费、充值账目结算清楚，做到账目一致，院线公司营运部对结算结果进行检查。第十五条 贵宾券管理1、贵宾券送达影城后，影城市场部交接至收银主管，双方填写有价证券入库单，按券类分别入库填写。2、贵宾券由影城市场部根据影城开业方案要求通过售票系统完成制码制券，收银主管负责贵宾券的复核、激活与保存。3、需求部门领用贵宾券时需填写贵宾券领用登记表（附表7），经影城负责人审批后方可领用，收银主管做好台账登记。第十六条 营业款管理、营业款长短款处理及假钞处理按照恒大影城收银管理办法执行。第六章 卖品管理第十七条 订货管理规定1、影城订货前营运主管须填写7、采购申请及订货审批表（附表8），由影城总经理审批后执行；2、货品入库时，营运主管须填写一式三联采购入库通知单（附表9），由影城副总经理签字确认。3、供应商有赠品（可用于销售的产品）提供时，须将赠品以零成本登记并按该商品的正常价格销售，严禁将赠品以任何形式用于其他用途；其他宣传品、免费物料等由影城总经理处理；第十八条 卖品库存管理规定1、卖品到货后进行验货，确认无误后将产品放入仓库；仓库必须保持干净、整洁、卫生、通风和适宜的温度及湿度；仓库里面必须粘贴仓库定位图，并且每个货架有粘贴相应的货品标签，货品必须按指定位置分类储存，食品与其它物品分开存放，禁止混合存放；货品存放须离地10厘米，货品之间间8、隔1厘米，离墙2厘米； 2、每月5日前，影城须提交上月月度卖品盘点表 (附表10)，经影城总经理审核，报院线营运部。每周至少检查一次存货情况，发现即将过期及变质产品需及时处理并记录在月度卖品盘点表；相关赔偿标准需按照恒大影城收银管理办法执行。3、月库存差异（半成品损耗超出成本价千分之三的），相关责任人需进行赔偿；第十九条 在售票系统部署未完成前，卖品发生的每一笔销售业务必须填写卖品销售记录表(附表11)，登记清楚销售金额、产品明细、产品数量等信息。第二十条 每班次销售前，销售人员与值班经理领取备用金并在卖品收银缴款单上签名确认。第二十一条 每班次销售结束后，回收的现金、卖品销售记录表及卖品收银9、缴款单（附表12）需由当天销售人员与值班经理核对金额与货品数量，确认无误后，销售人员与值班经理需于卖品销售记录表、卖品收银缴款单上签名确认。值班经理将回收的现金以及卖品销售记录表、卖品收银缴款单交给收银主管，收银主管确认无误后签名确认。若货品数量与金额有所出入时，需查明原因并进行相应赔付。第二十二条 影城售票系统部署完成后，营运主管需在两个工作日内将三方确认后的卖品销售记录表中所有信息补录入系统中，确保账目与货品达到一致，院线营运部进行检查。第七章 营运物料管理第二十三条 营运物料出入库须填写采购入库通知单、物品出库通知单（附表13），谁领用谁保管。第二十四条 营运物料到货后需放入仓库，所有营10、运物料必须摆放整齐有序，物料仓库保持货架规整，地面洁净；第二十五条 营运物料自到货后之日起的次月开始，在每月5日前，影城须提交上月营运物料月度盘点表（附表14），经影城总经理审核后，报院线营运部；第二十六条 严禁工作人员把影城物料占为私用，否则视情节轻重对相关责任人给予失职问责处理。第八章 营运成本管理第二十七条 影城须安装独立水电表并对水电表读数认真核对，每月25日前，影城须完成上月月度水电读数记录表（附表15），影城须按月度存档，院线营运部不定期进行监察；独立电表与水表未安装完成之前不得结算水电费，如遇特殊情况须结算需将所发生的相关费用报院线营运部审批。第二十八条 影城须根据实际情况进行排11、班。每月30日前，影城须将下月恒大影城排班表（附表16）报商业集团行政人事中心、院线营运部。第二十九条 影城须在所有能效开关处张贴色点及开关时间表（附表17），影城根据自身情况对办公区域及试营业时进行色点控制管理。第九章 培训管理第三十条 影城培训管理工作的开展按照恒大院线管理有限公司培训管理办法执行。第十章 品牌管理第三十一条 影城的品牌管理按恒大地产集团品牌管理办法（2014版）执行。第十一章 附则第三十二条 本制度适用于恒大院线管理公司下属筹备影城，报商业集团总经理审批后执行。第三十三条 本制度未规定事宜，按恒大地产集团商业集团管理办法执行。第三十四条 本制度自发文之日起执行，如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。附表附表1：固定资产台账附表2：影城售票系统实施确认表附表3：有价证券入库单附表4：有价证券出库单附表5：票房收银缴款单附表6：恒大影城会员卡申请表附表7 ：贵宾券领用登记表附表8：采购申请及订货审批表附表9：采购入库通知单附表10：月度卖品盘点表 附表11：卖品销售记录表附表12：卖品收银缴款单附表13：物品出库通知单附表14：营运物料月度盘点表附表15：月度水电读数记录表附表16：恒大影城排班表附表17：色点及开关时间表