1、编号：WDSY/XA-FR-PZ0202序号：月检计划测试表检查项目：多种经营 受检部门：营运部 检查人： 年 月 日 序号测 试 点测试方法测 试 点 描 述受 检 人备 注1点位规划抽查记录每年11月10日前上报下一年规划多种经营负责人2点位规划抽查现场多种经营点位图多种经营负责人3租金确定抽查合同多种经营各项目租金是否符合市场规律多种经营负责人4商源确定抽查记录是否每季更新商源储备库记录多种经营负责人5品牌管理抽查合同现场抽查是否按照合同正常经营相关品牌产品（有无合同规定以外的产品品牌）多种经营负责人6公共区域活动商源评估抽查申请表公共区域活动商源评估申请表经总经理审批后确定商户多种经营2、负责人7多种经营审批流程抽查流程一万元以上必须上报集团商业管理公司审批后方可确定商户并签署合同多种经营负责人8促销活动场地使用协议报审、缴费抽查表单促销活动场地使用协议报审、缴费表经总经理签字审核后签署合同多种经营负责人9合同签署抽查合同合同必须由总经理（总经理授权人）签字后盖章，合同须有授权签约人签字。多种经营负责人10缴费确认抽查表单促销活动场地使用协议报审、缴费表须有财务负责人缴费确认多种经营负责人11促销活动通知单抽查表单促销活动通知单时间须与活动时间一致多种经营负责人12多种经营促销管理规定抽查记录在开展之前须向商户发放多种经营促销管理规定并签收多种经营负责人13促销活动区域管理抽查3、现场活动现场所占区域是否与合同约定相符多种经营负责人14促销活动布展时间抽查现场所有活动必须在当天9：30前全部布展结束，如无特殊情况，活动布展需安排在非营业时间进行。多种经营负责人15促销活动撤展时间抽查现场所有活动撤展必须在商场闭店后，次日9：00前进行多种经营负责人16促销活动现场保洁抽查现场是否保持活动区域和公共区域的清洁卫生，活动结束后是否及时清理活动区域卫生多种经营负责人17促销活动现场秩序抽查现场活动道具是否摆放整齐、规范，宣传画、POP等是否规范多种经营负责人18促销现场美陈抽查现场现场布置是否按照管理公司要求，是否符合商业广场的定位多种经营负责人19促销现场音量抽查现场现场音4、量是否适当，是否招到周边商家、居民投诉多种经营负责人20合同抽查合同所使用的合同必须与集团商业管理公司统一文本相符多种经营负责人21营业员服务行为规范抽查是否做不礼貌、不文雅的动作，或因为上货、结账、点款不理睬顾客；是否与顾客争吵、辱骂、殴打顾客。多种经营负责人22营业员着装管理抽查是否统一着装商管公司发放的多种经营制服、是否配带统一工牌多种经营负责人23柜台形象抽查现场同一区域内的固定柜台（背柜）高度需统一多种经营负责人24经营点卫生、物品管理柜台内、外及经营区域是否清洁、物品是否摆放整齐多种经营负责人25物价管理抽查是否标注规定样式的物价签、标签是否整洁、是否有正规收银条多种经营负责人265、固定饮料亭抽查现场是否超范围经营，设施是否残缺，形象是否符合商业广场定位多种经营负责人27POP宣传海报、单页的管理抽查是否履行审批手续、按要求在规定地点或区域书写、张贴或发放。多种经营负责人28仓库防火检查抽查现场仓库是否配备灭火器、是否在仓库内动火、吸烟、存放易燃易暴物品；是否使用木制货多种经营负责人29仓库电路检查抽查现场是否私接电源使用电器、是否及时关闭照明电源多种经营负责人30仓库安全检查抽查现场是否及时关好仓库门多种经营负责人31仓库卫生检查抽查现场是否按仓库值班表责任到人做好公共走道卫生及仓库卫生多种经营负责人32仓库货品摆放抽查现场仓库内货品是否码放整齐、安全，公共走道及房库内通道是否堆放有货品多种经营负责人33促销活动退场抽查记录是否凭退费申请单为商户办理相关保证金退款手续多种经营负责人34宣传点位抽查表单宣传点位发布备案登记表多种经营负责人35多种经营创收月报表抽查报表每月5日前向集团商业管理公司上报上月报表多种经营负责人36多种经营市调抽查记录每季至少两次的市调报告多种经营负责人37活动效果评估抽查记录对主题活动必须做效果评估并备案多种经营负责人38多种经营合同的归档抽查记录每月合同必须进行归档且可根据目录进行查询多种经营负责人39广告灯箱管理抽查是否有破损、画面是否整齐、合同是否到期、是否按照开启多种经营负责人第 3 页 共 3 页