1、青海省玉树州雪域格萨尔文化中心展陈项目可行性研究报告 上海上咨建设工程咨询有限公司2014年12月 目 录第一章 总论第一节 项目背景第二节 项目提出的理由第三节 可行性报告编制依据第四节 可行性研究工作范围第二章 项目概况第二节 区位第三节 建设内容第三章 项目开发现状与存在问题分析第一节 开发现状第二节 存在问题第四章 项目建设的必要性第五章 项目建设条件分析第一节 景区资源分析第二节 自然环境第三节 社会经济第四节 项目现状第六章 旅游市场调研和规模预测第一节 旅游市场前景第二节 市场结构分析第三节 旅游消费及价格第四节 旅游者时空分布特征第五节 旅游市场竞争分析第六节 旅游客源市场规模2、预测第七章 旅游业发展目标和形象定位第一节 旅游业发展目标第二节 旅游形象定位第八章 建设工程方案第一节 项目设计规范依据第二节 室内装修设计第三节 机电安装工程一、 给水工程二、 排水工程三、 电力工程第九章 节能节水措施第一节 电器节能第二节 给排水节能第十章 项目对环境的影响评价第一节 评价依据第二节 环境质量现状第三节 环境影响评价第四节 环境影响评价结论第十一章 项目管理及招投标初步方案第一节 项目组织管理第二节 组织机构与人力资源配置第三节 招投标初步方案第十二章 项目实施进度安排第一节 编制原则第二节 实施进度安排第三节 项目实施保障第十三章 投资估算第一节 估算范围第二节 估算3、依据第三节 投资估算第四节 资金筹措第十四章 效益评价第一节 社会效益第二节 旅游效益第十五章 风险分析第一节 财务风险第二节 经营运风险第三节 市场风险第四节 外部协作条件风险第五节 社会风险第六节 其它风险第十六章 结论与建议第一节 结论第二节 建议第一章 总论 第一节 项目背景一、项目名称：青海省玉树州雪域格萨尔文化中心展陈项目二、项目主管：玉树州人民政府三、项目建设单位：玉树州文化体育局四、项目负责人：昂文格来 项目提出的理由玉树市结古镇是玉树的州府所在地，是玉树州社会经济文化中心，也是旅客来玉树旅游的主要结集区域。以格萨尔文化为代表之一的藏文化是藏族人民的文化精粹，弘扬它正是玉树党和4、政府及广大藏民的历史责任。充分利用好现有的格萨尔文化中心的主体建筑、广场等设施，并对此进行必要的修饰，添置、完善其内部的一些基础设施，增加必要的现代多媒体设备，使其具有多功能多手段的宣传方式展现格萨尔文化的灿烂，以吸引更多的游客来玉树旅游、观光、投资。把雪域格萨尔文化中心建设成为玉树的著名旅游景观。基于以上理由，提出雪域格萨尔文化中心建设项目是十分必要的。第一节 可行性报告编制依据1、中华人民共和国文物保护法2、中华人民共和国环境保护法3、旅游规划通则4、风景名胜规划规范5、青海省旅游业发展与布局总体规划6、青海省三江源地区生态旅游发展规划7、青海省玉树藏族自治州旅游发展规划、国家旅游局关于进5、一步促进旅游业发展的意见（旅发200751号）；8、文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见；9、国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）10、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及技术资料；玉树州建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。第二节 可行性研究工作范围本可行性研究报告团的工作范围：对格萨尔文化中心背景条件进行分析，对社会、文化和市场进行调查，需求进行预测，对未来旅游市场进行预测，对项目内容、功能要求进行阐述，对环境的影响、环境保护治理提出方案，投资估算和资金筹措、财务经济效益和社会效果进行评价等。第二章 项目概况 第一节 区位一、6、 地理区位 区位优势。雪域格萨尔文化中心东邻康巴艺术中心，北靠玉树州博物馆，位于城市中央地带，且周围均为商贸圈。区位优势十分明显。交通条件。雪域格萨尔文化中心因处于城市中心，交通条件十分优越。城市公共汽车、的士均畅通无阻，从市区任何地方来都非常便利。 地块整体条件。雪域格萨尔文化中心的主体建筑、广场建筑及周边绿化工程现已完工。这为雪域格萨尔文化中心的后续建设提供了基础条件。可成就方向。主体建筑内部的装修、水电等工程亟待安排资金开工建设。将中心建设成为格萨尔文化的展览、陈设的重要场所。让更多的市民及游客来中心参观浏览，体会格萨尔文化的博大精深。二、 旅游区位雪域格萨尔文化中心由于位于玉树市结古镇7、的中心，位于青海省旅游结构“一圈三线”（环西宁旅游圈、北部互助-祁连旅游线，中部柴达木-可可西里旅游线，南部三江源旅游线）的南线必经之路上，是三江源旅游景区的重点组成部分，因此项目具备较好的旅游区位条件。第二节 建设内容本项目建设内容界定为：雪域格萨尔文化中心建筑内部的装修工程、配套工程和其它工程，包括室内设计范围内的室内装修工程、给排水、电气照明、消防喷淋、消防报警、通风系统、弱电系统等工程。项目主要解决雪域格萨尔文化中心在主体建筑完工后，对内部的修饰、完善及添置必要的设施，达到符合对外开放，供游客来参观游览的标准。加装饰效果图，立面尺寸，及材质说明，原有建筑图纸（专家意见）第三章 项目开发8、现状与在问题分析第一节 开发现状目前雪域格萨尔文化中心的主体建筑、广场、道路、格萨尔王座骑像等已完工。广大市民及游客经过此地时可以仰望高大的主体建筑和格萨尔王座骑像，可以在广场上漫步、跳舞。但主体建筑内部尚未装修，缺乏给排水、消防等配置设备，也无文化展览等基础性的功能。对此，利用现在的雪域格萨尔文化中心的设施，进行完善、补充、开发，使其作为宣传、弘扬格萨尔文化和藏文化的主阵地，吸引广大游客来玉树旅游，加深他们对玉树文化的记忆。第二节 存在问题一、 雪域格萨尔文化中心主体建筑内部基础设施建设滞后，建设资金缺乏。 基础设施条件是制约雪域格萨尔文化中心建设与发展的主要因素，中心内部的给水、排水、消防9、报警等设施亟待建设和完善，也缺乏为对外宣传开放的现代传媒等手段。中心的管理组织机构也需要建立并加强。这些都需要有一定的资金保证。但目前，雪域格萨尔文化中心的内部装修等工程及今后的对外营运，严重缺乏资金来源。玉树地方经济水平落后，人均收入低，民营企业少、规模小，无法为中心的发展运营募集到注入资金。二、 旅游、建筑、管理等相关人才匮乏玉树地方具有旅游、建筑、管理等专业知识的和从业背景的专业人才非常少。人的因素是制约玉树社会经济文化发展的瓶颈。第四章 项目建设的必要性一、是区域形象需要。州政府在2010年地震后在安排城市重建规划中，将雪域格萨尔文化中心与康巴艺术中心、博物院三大文化场馆集中安排在城10、市中心地区。现三大建筑呈顶角之势均已巍然屹立在市中心，成为玉树地标性建筑群。它们分别发挥着其社会和经济功能。人们在经过格萨尔文化广场时，仰望耸立在广场中央高大威严的格萨尔王座骑像，内心不仅流露出对格萨尔王的敬慕之情，也充满了对州党委、州政府作出如此深得民心的行政举措而发出由衷地钦佩之意。 二、是推动民生的需要。雪域格萨尔文化中心的建立及今后的发展运营，是州党委、州政府为推动玉树州民生建设的需要，也是为了更大地满足玉树各族人民对精神文化艺术的需求。加大对格萨尔文化中心项目的后续建设，无疑会实现人们对这些要求的期待和愿望。三、是教育宣传的需要。格萨尔王是藏族人民心中的降妖伏魔、抑强扶弱、造福百姓的11、英雄，广大藏民乃至全国各族人们对其都怀着敬畏之情。人们通过浏览参观格萨尔文化中心，深切感染到格萨尔王本身的人格魅力，也了解了他对国家、民族、人民的深厚感情。在现今时代里，更能体验到国家统一、民族团结、人民富裕的重要性。凡是来到了雪域格萨尔文化中心参观的人们，一定会在精神和心灵上能得到净化和提炼。四、是文化弘扬和发展的需要。享誉中外的格萨尔文化不仅是藏民族的也是历史悠久的中华民族古老灿烂文化的耀眼瑰宝之一。传承并弘扬格萨尔文化是包括藏族人民在内的全国人民不可推卸的历史责任。格萨尔文化中心的后续建设和发展，正是为了促进格萨尔文化能够得到发扬光大。 五、是玉树旅游市场的需要。玉树境内有奇山异水、宗教12、寺院、藏族风情、历史文化、雪山温泉、野生动植物等为主要旅游资源，是青海省旅游资源中亟待开发的处女地。雪域格萨尔文化中心的建设正是适应了当下旅游市场蓬勃发展的形势，它是建成必将带动玉树旅游业的发展，也是把玉树早日建设成为新型商贸旅游城市的举措之一。 因此，提出雪域格萨尔文化中心内部修饰建设项目是非常及时和必要的。第五章 项目建设条件分析第一节 景区资源分析1、区位优势。雪域格萨尔文化中心东邻康巴艺术中心，北靠玉树州博物馆，位于城市中央地带，且周围均为商贸圈。区位优势十分明显。2、交通条件。格萨尔文化中心因处于城市中心，交通条件十分优越。城市公共汽车、的士均畅通无阻，从市区任何地方来都非常便利。 13、3、地块整体条件。格萨尔文化中心的主体建筑、广场建筑及周边绿化工程现已完工。这为格萨尔文化中心的后续建设提供了基础条件。4、可成就方向。主体建筑内部的装修、水电等工程亟待安排资金开工建设。将中心建设成为格萨尔文化的展览、陈设的重要场所。让更多的市民及游客来中心参观浏览，体会格萨尔文化的博大精深。 第二节 自然环境玉树位于青藏高原的东部，南接横断山脉，北临青藏高原主体。这里气候系统总的日照时间长，辐射强烈，日温差大，冷季长。全年适宜室外木工程建设的时间约六、七个月。室内装饰工程时间要稍许长些。项目装饰等工程主要是在室内进行，这为早日完成项目建设任务，奠定了客观自然条件。第三节 社会经济雪域格萨尔14、文化中心位于玉树市结古镇的繁华中央地带。结古镇是玉树州府的所在地，是全州政治、社会、经济、文化的中心。项目的开工建设为玉树的社会经济文化等建设的全面发展，为玉树旅游业的促进提供了一个很好的平台。第四节 项目现状一、 交通条件因项目区位于结古镇中心，西、南、北三而均是交通要道，东面是条河。交通条件很好。为项目的建设提供了很好的便利条件。二、 辅助条件供电 现项目区已具有供电线路，能保障项目的电力供应。供水现项目区已具有供水线路，能保障项目的自来水的供应。排水 现项目区的排污水经化粪池过滤和沉淀处理，可达到无害化要求的排放。通讯 现项目区有通讯信号，上网方便，能实现与外部信息的连通。建筑装修材料、15、劳力及运输条件 项目区交通便利，主要建设装修材料均依靠外部从西宁市运输。因此，工程建设成本较大。本地工程技术施工人员较少，劳动力主要需要外地输入。 第六章 旅游市场调研和规模预测第一节 旅游市场背景玉树旅游业基本是自然发展状态。受青海省及玉树州两级政府近几年的来对旅游工作的高度重视影响，玉树的旅游业发展迅速，尤其是在灾后重建的过程中，对寺庙、文物的保护，道路修建，生太环境保护等方面实实在在地做了不少工作。每年吸引了不少的外地游客来玉树旅游观光。且每年呈逐渐快速增长之势。从目前来看，玉树的旅游规模还不算大。据不完全统计，2013年来玉树旅游的国内外游客约在7-8万人次。州政府所确定的每年争取来玉16、树外地游客人员目标是14万人次。随着对玉树当地的旅游资源的开发挖掘，基础建设的完备提升，服务水平的提高改进，相信来玉树看蓝天、雪山、圣湖、庙宇的游客会越来越多，同样相信来玉树欣赏藏文化的游客也会越来越多。现在主要是我们要做好筑巢引凤的各项准备工作。第二节 市场结构分析 玉树的旅游业发展尚处于初期的自发状态，从已掌握的部分数据看，客源市场较为分散，这也正说明了玉树的旅游资源的吸引力较强，地游客主要为转山、转湖和进寺朝拜的信徒。同时依托相对温和的气候条件，每年也可吸引一定数量的外地游客来玉树度假休闲。他们以背包和自驾者为主，兼有少量专项游客如摄影爱好者。其中在玉树结古镇做短暂停留时间约在2-3天。17、未来随着国内东部地区经济的持续稳定地增长，当地的居民的经济收入大为增长，在进行其旅游活动时，不仅领略自然风光的同时，对藏文化的了解、爱好、猎奇和研究，也是将成为促使他们来玉树旅游的重要因素之一。届时要让广大游客到玉树来，看一部戏，听一场介绍，观一次展览，成为他们玉树文化之旅必不可少的项目。即到康巴艺术中心观摩一场具有藏族民风的歌舞表演，感受沐浴一下藏区的风土人情；到州博物馆参观一下，探寻体验玉树悠久灿烂的古老历史；到雪域格萨尔文化中心浏览，接受领悟格萨尔文化的熏陶；并与玉树独特的自然风光一样成为留在他们脑海中一生也磨灭不掉的玉树印象。第三节 旅游消费及价格雪域格萨尔文化中心门票价格按100元/18、人次，近期预测玉树年游客人数在4-6万人，按50%的游客到中心参观，预测近期中心年门票收入在200-300万元。中期预测玉树年游客人数在6-8万人，按50%的游客到中心参观，预测中期中心年门票收入在300-400万元。无期预测玉树年游客人数在8-12万元，按50%的游客中心参观，预测远期中心年门票收入约在400-600万元。第四节 旅游者时空分布特征 玉树属高原大陆气候，冬季严寒漫长，夏季温暧凉爽，每年的5-10月较为适合旅游季节，大部分客源市场均集中于这一时期，空间分布较为分散，游客尚处于自发状态。第五节 旅游市场竞争分析一、 优势条件1、 文化优势雪域格萨尔文心的内部装饰和展览，分别按各功19、能内容而进行不同的规划、施工。要突出各个展区的文化宣传的主旨与其它内容的有机融合。做到主题突出而显鲜明，内容丰富而有内涵，个性深动而具多彩，结构严谨而富科学。运用传统介质如展品、文物或复制品和现代的宣传如声、电、光等多媒体手法，向本地民众及游客宣传格萨尔王及其文化的精粹，弘扬藏族古老灿烂的文明历史及藏族人民热爱祖国的精神传统。2、 政策优势 国家西部大开发计划的实施，以及国务院出台的关于支持青海等省藏区经济社会发展的若干意见文件是对项目及旅游业发展的最大保障和优惠政策，青海省玉树州也对旅游业的发展极为重视，旅游业在国民经济中的地位逐步提升。3、 大旅游环境的优势项目处于玉树州府所在地，而玉树位20、于三江源国家级自然保护区，处于青藏交界地带，北距黄河源头，南邻四川香格里拉旅游区，且拥有澜沧江水系的重要支流。虽然现在处于开发的初期，但其整体旅游大环境优越，具有强劲的开展协作动力。4、 后发优势项目的主体建筑目前已经完工，与中心的广场、道路等基本建设设施正成为玉树的靓丽景观。这也成为中心后期开发的基础条件，对中心内部的修饰和完善，使其建设成为弘扬格萨尔文化为代表的藏文化的主要场所，同康巴艺术中心、州博物馆一起在为宣传玉树文化的三巨关，与玉树独特的自然风光，成为吸引广大国内外游客来玉树的原始诱惑。随着西宁至玉树的高速公路建成开通的临近，相信这样的诱惑会越来越大。二、 劣势条件1、 项目内部建设21、的资金缺乏鉴于项目主要功能是以弘扬文化为主，它不完全等同于旅游景点。所以，它的开发建设主要还是要政府财政拨款。用市场经济来吸引投资者对其作资金投资只能是次要手段。2、 项目所在地的旅游设施和设施欠缺玉树的旅游业开发目前还处于初级阶段，与旅游业密切相关的吃、住、行等设施还比较简单，还有待于进一步加强和完善。3、 客源市场距离较远项目地处偏远，交通条件差，且与以“长三角”为代表的东部地区我国最大的国内旅游客源市场距离较远，在为游客出行的最大障碍。三、 面临机遇1、 青海省建设高原旅游名省的战略的推动青海省委省政府提出的“建设高原旅游名省的”的发展战略，吹响了全省旅游加速前进的号角。青海湖景区旅游整22、体策划、三江源地区生太旅游发展规划等高级规划的陆续实施，正是这一战略的两大步，玉树属于三江源旅游大区，应该在做好自身规划和管理的前提下，充分利用好全省和三江源地区旅游业发展的动力，加快自身旅游业的前进步伐。2、 三江源及玉树州旅游大发展的推动青海省对三江源地匠生太旅游发展的高度重视和大力投入，将为玉树旅游业开发注入无尽活力。这些政策措施将对玉树旅游业的起步及快速发展直到很大的推动作用。在这样的形势下玉树在开发建设、市场营销及运营管理方面将节约很大的成本。所以，摆正自己在玉树州及三江源地区的合理位置，找准切入点，玉树便会区域旅游发展的便车。四、 面临挑战项目以宣传格萨尔文化为主，在突出这一主题，23、创建新型旅游品牌，以吸引更多的游客来此参观，具有一定的创作难度。在省内外的其它地区，也有以格萨尔文化作为旅游资源的，因此，在创出玉树独特的文化特色，显然不是一件轻松的事情。第六节 旅游客源市场及到中心参观人数规模预测随着三江源旅游业的进一步发展及玉树旅游基础设施的完善，有理由相信来玉树的旅游人数必将呈增长态势。因此，旅游客源市场规模及到中心参观人数规模可参照玉树旅游发展总体规划进行预测。表6-1雪域格萨尔文化中心参观人数规模预测表项 目2016年2020年2025年高目标低目标修正值高目标低目标修正值高目标低目标修正值国内游人数（万人次）64512810181215参观人数（万人次）322.524、645967.5门票价格（元/张）12080100150100120200150180门票收入（万元）36016025090040060018009001350由于交通条件、出游目的等方面的不同，来项目参观人数在到玉树旅游人数总量的基础上取一定的比例（50%）进行预测。同时，考虑到中心建成后对展览内容的不断完善，门票价格也是按一定增速进行预测。 第七章 旅游业发展目标和形象定位第一节 旅游业发展目标通过本次可研的开发建设，将雪域格萨尔文化中心建设成玉树地区宣传以格萨尔文化为代表的藏文化展示主平台，与其周围的康巴艺术中心、州博物馆一道成为玉树地区的三大人文旅游景观标志。通过对其进一步的规划和开发25、，完善提升与些相关的配套服务，与玉树及三江源旅游区的优美的山水自然风景区融合起来，成为玉树甚至于在青海省的著名旅游景区品牌。争取在2020年到雪域格萨尔文化中心的年游客达到10人次以上，成为玉树旅游业发展壮大的重要支柱之一。第二节 旅游形象定位 通过本交可研的项目开发，使雪域格萨尔文化中心成为玉树乃至青海的以宣传藏文化为特色的人文景区，结合玉树的自然景区，以吸引更多的国内外游客来玉树。雪域格萨尔文化中心的旅游主题形象：观格萨尔文化中心，品藏民族艺术精髓。可供用作传播的宣传口号： 情系格萨尔，醉入玉树天堂。 游览格萨尔文化中心，领略无穷精神力量。 雪域高原上的精神家园。 净化心灵，仰慕英雄。第八26、章 工程建设方案第一节 项目设计规范依据青海省公共建筑节能设计标准（DB34/T753-2007）建筑照明设计标准（GB50034-2004）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003公共建筑电气设计规范（JGJ162008）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）公共建筑设计通则GB503522005公共建筑节能设计标准20050701城镇道路和建筑物无障碍设计规范JGJ502000展览馆建筑设计规范建筑设计防火规范（2001年版）GBJ16-87建筑内部装修设计防火规范GB50222-95自动喷水灭火系统设计规范GB5008427、-2001建设项目环境保护管理条例中华人民共和国环境保护法国家有关城市规划、建筑设计、建筑消防、环境保护等各项规定、规范、条例以及国家和当地的现行有关规划设计的规定和其它规范。第二节 室内装修设计在雪域格萨尔文化中心主体建设地下一层，装修面积为2699平方米。装修采用以藏民族的色彩风格主色调，彰显大气典雅。展示艺术是空间与场地规划的艺术，是在特定的空间里通过艺术和技术的手段向参观者传达资讯，交流信息，因此设计的最终点要落实到展位空间的布局上。展示空间由各种功能空间组成，如造型空间、陈列空间、表演空间、咨询空间、洽谈空间、辅助空间、储藏空间、交通空间、公共空间等等，处理好之间的关系，才能和谐统一28、地作好展示设计。展品是展示空间的主角，以最有效的场所和位置向参观者呈现产品的面貌是展览的首要目的，因此，必须将现场空间的条件和展示内容结合起来考虑，不同的展示内容有其相对的展示空间。为产生最大的展示效果，应设计布置焦点，也就是集中展示某一部分，形成重点。比如造型可以是焦点，运用舞台灯光的效果，使其在光线的营造中熠熠生辉，引人注目。展品可以是焦点，通过位置、布置、灯光等手段突出重点品质。咨询台可以是焦点，靠近通道的位置能够零距离接近参观者。声像设备也可以是焦点，动态的画面和声音会很容易地吸引参观者。但是焦点不可多，通常只设一个。焦点过多容易分散参观者的注意，减弱整体印象。 第三节 机电安装工程与29、室内装修工程相配套的机电安装工程，包括电气照明、给排水、消防报警、消防喷淋、通风系统、弱电系统等，按照雪域格萨尔文化中心展览功能内容的要求，合理布置水、电管道敷设，执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格控制火种，确保安全。一、给水工程（一）设计依据1、城市给水工程规划规范（GB50282-98）2、城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）3、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）4、室外给水设计规范（GB50013-2006）5、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）6、建筑设计防火规范（GB50016-2006）7、展览馆建筑设计规范（JGJ66-91）8、自30、动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）9、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）（二）设计原则1、综合考虑各专业技术要求，合理布置基础设施位置和合理规划其容量。2、按要求合理布置，做到管线短捷，管(线)径合理且留有余地。3、与市政管线规划相结合。4、符合有关规范规定要求。（三）水源本区域水源引自市政给水管道。（四）用水量预测及水源、水压、水质1、用水量预测根据项目特点，本项目每年运营365天。雪域格萨尔文化中心工作人员30人，生活用水量按照35L/人天，则工作人员年生活用水量为383.25吨。雪域格萨尔文化中心年接待游客量为3万人次，年用水量按照工作人员用水量的200%31、，预计为766.5吨。2、水源、水压、水质雪域格萨尔文化中心地处市中心区域，供水管网已敷设完成，自来水能够满足本项目用水量的需求，水质符合国家生活饮用水标准，不需加压及二次净化，供水有保障。（五）给水系统本工程分为生活给水系统和消防系统。生活给水系统由市政供水管网供给；消防供水系统为室外消防给水系统，室外消防系统由市政消防管道供给；室内不需设室内消火栓，但应考虑设置灭火器。（六）附属设施在管网中设置分段检修阀门，并设置相应的阀门井。在馆区给水管道入口处设水表，并设置水表井，以方便用水计量。管道基础原则上采用原状素土基础，局部地质不良地段或扰动地段采用砂基础或混凝土管基。二、排水工程（一）设计依32、据1、城市排水工程规划规范GB50318-20002、室外排水设计规范GB50014-2006（2006年版）3、地表水环境质量标准GB3838-20024、污水综合排放标准GB8978-19965、污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999（二）设计原则因地制宜，扬长避短，合理确定排水的系统方案，恰当划分各排水分区范围，满足雨污分流的合理性。统筹规划、强调可操作性，全面和分步、分区相结合，重点治理和均衡布局相结合。（三）排水工程设计1、排水体制确定本区域排水体制为分流制。2、污水量预测雪域格萨尔文化中心污水系统收集的污水包括生活污水、废水、公共设施污水。用水量真正消耗性的用水很少，大部33、分水使用后变成废水被城市污水处理系统收集处理。对于居民生活和公共设施用水，进入排水系统的污水量很大程度上取决于供水的用途与当地污水收集系统的完备程度。本设计考虑生活污水及生活废水100%排入污水管道。3、管道布置污水系统收集的污水主要是生活污水，收集至中心化粪池处理后排入市政污水管道系统。根据室外排水设计规范（GB50014-2006）、城市排水工程规划规范（GB50318-2000）规定，雨水应就近排放。（1）管道系统雪域格萨尔文化中心工程污水干管的管道设计流量以规划计算的最大日最大时污水量为准，系数为2.44。采用完全分流制的管道，其流量可以按照所服务的用地面积与污水比流量的积来确定。雨水34、管道的设计流量按照暴雨强度与汇水面积及径流系数的积来确定。（2）管材选择本工程重力流排水管道选用为：承插钢筋混凝土管。管道基础为砂基础，管道由检查井连接。三、电力工程电源由项目区10KV高压线直接引入项目区配电室，380/220伏低压配电采用三相四线制，电力线路一律地下敷设，沿项目区主要道路敷设盖板式电缆沟，敷设位置位于人行道下，电缆沟至建筑物路段采用地下直埋，电缆穿越道路及有可能受到机械损伤的路段一律加装铸铁管保护。（一）强电1、供电网络从附近的城市电力管沟，引来10KV电源,分别敷设至变配电房。低压干线均从变配电站低压屏引来。电压等级为220/380V。低压电力配电采用放射式配电方式和树枝35、式混合供电方式。低压配电半径不大于250米。计量：可根据实际使用情况在低压柜或末端配电箱装设电表。低压配电设备选择：在动力配电箱、照明配电箱内选择自动空气断路器，实现设备过流和短路保护。照明灯具在室内集中或分散控制。导线、电缆选择及敷设方式：照明及室内选用BV铜芯塑料电线，穿PVC管暗敷设。配电室至配电箱采用YJV铜芯交联聚氯乙烯电力电缆，电缆桥架内敷设。2、防雷接地及电气安全设计（1）防雷接地：建筑为三类防雷建筑，采用避雷带作接闪器，柱主筋作引下线，建筑基础作自然接地体。（2）电气安全接地、弱电设备工作接地均采用共用接地体，要求接地体接地电阻不大于1欧姆。（3）室外电力管线本工程室外电力管线36、有10KV电缆，0.4KV/0.2KV电力管线和环境道路照明管线,均采用电缆沟和排管相结合敷设。10KV电力电缆采用电缆沟或直埋式敷设，一般6根以上采用电缆沟，6根以下采用直埋或穿管。（二）弱电设电话、宽带网、有线电视3类弱电管线,集中敷设。引入敷设有市政电信及有线电视管线，内设1个电信交接间。本工程设程控交换机，对户内电信布线进行设计。程控交换机与市话相连，再由程控交换机引至各电话交接箱。有线电视闭路系统接入城市面上有线电视网。在绿化带下布置通讯和有线电视线路，通讯管道采用波纹管，采用直埋方式敷设。管孔数为12孔。孔数应满足市话、长话、数据通讯、有线电讯通讯和其它通讯业务的要求。规划语音、数37、据传输采用综合布线系统，设计标准为甲级。（三）采暖、通风方式及系统设置：中心采暖系统由市政供暖网供给。卫生间：设置变压式排风道排风，通过卫生间通风器排出室外。规划馆内公共服务设施如电话交换间及公厕等，设置机械排风系统，自然进风补风。各系统根据需要设置专用或合用土建竖井以满足通风系统进排风要求。（五）消防在布局方面，建筑的间距保证与周边楼栋，有足够的防火间距，保证有符合要求的补救面和环形车道设置情况。当为坡地时，作为补救面的坡度应5%。消防车道能够到达建筑实施扑救。建筑内的防火墙及设备用房、通风及空调机房的墙体均采用耐火砖筑。1、消防给水（1）消防水源消防供水系统为室外消防给水系统，室外消防系统38、由市政消防管道供给（2）消防水量室外消火栓：30L/S,火灾延时2小时。室内消火栓：15L/S,火灾延时2小时。（3）消防给水系统消防供水系统为室外消防给水系统，室外消防系统由市政消防管道供给2、电气消防雪域格萨尔文化中心建筑设计防火等级为多层设防，最高消防用电负荷等级为两级，强电本工程两路独立电源分别由两路10KV市电提供。为便于雪域格萨尔文化中心消防设备的集中管理和监控，火灾自动报警系统拟采用控制中心报警系统。3、防排烟设计雪域格萨尔文化中心为低层建筑，采用自然排烟方式。空调、通风系统送回风管道穿越防火分区的隔墙或楼板处：穿越防火分区的隔墙或楼板处,垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处，39、穿越沉降缝或变形缝处（两侧）均设置防火阀，所有排烟口均受烟（温）感应器控制，并与排烟风机联动。所有通风、空调、排烟管道及设备均采用不燃材料制作，管道及设备的保温、隔热、消声材料，风管柔性接头采用不燃材料制作。管道进每个一层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。所有通风、空调、排烟管道穿越房间隔墙和管道井的孔洞，管道井、电缆井与房间吊顶等相联通的孔洞，其空隙采用不燃材料填充密实。 第九章 节能节水措施当今能源建设已在成为世界性的重大问题之一，对能源问题都给给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗成为经济发展的重大课题。本项目在设计过程中，装修工程应符合建筑节能设计规范规定的要求；设备40、造型尽可能配置节能性能好的产品，以达到降低能源消耗的目的。 第一节 电气节能1、选用低能耗的电气设备。2、所有变配电设备、开关、关源及灯具，均采用新型低耗产品。公共照明开关尽量采用自断电延时开关。荧光灯自带电容器且变电所采用集中电容补偿以降低无功损耗。第二节 给排水节能根据我国现行供水情况及建筑用水情况，建筑给排水节能主要有以下几个途径：1卫生器具：采用新型节水卫生洁具、自闭式冲洗阀门；2用水设施：采用陶瓷阀芯水龙头。3使用合格给水管件及配件、推广新型节水设备。 第十章 项目对环境的影响评价 环境保护是本项目今后运行发展的重要内容，是玉树整体环境保护的必要组成部分。要在对环境质量分析评价的基础41、上，采用有效的保护措施，来保证本项目的环境不受污染，保持雪域格萨尔文化中心区城内的空气清新，环境宁静，用水安全。第一节 评价依据1、中华人民共和国环境保护法2、城市区域环境噪声标准（GB3069-93）3、污水综合排放标准（GB8978-96）4、环境空气质量标准（GB3095-96）5、大气污染物综合排放标准（GB16297-96） 第二节 环境质量现状雪域格萨尔文化中心地处玉树市结古镇中心，周围无工矿企业，不存在工业性污染源。区域内空气清闲，环境安静，环境质量现状良好，是人们休闲散步、观光浏览的理想之地。 第三节 环境影响评价一、装修施工废水、废气 因项目不是土建施工，故装修工程期间不会产42、生废水废气节的污染。二、施工噪声 装修施工期间，各类施工机械、运输车辆的使用，其产生的噪声对区域内的环境会产生较大的影响。施工阶段声源有刨板机、电锯、钻孔机、振捣机等，其中部分机械会产生强烈的噪声、振动，对周围环境污染影响，但大多数设备单独运行时产生噪声在60米处昼间能达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的70dB的标准限值。且本项目在装修场地在中心主体建筑的地下室内进行，所以产生的噪声对周围的环境影响是十分有限的。三、 施工振动 该装修工程施工期间的振动环境影响，主要来自振动型施工作业。主要是在钻孔、挖掘等作业时产生。因雪域格萨尔文化中心周围100米范围内无单位，加上在地下室内43、作业，在距离振源30米以远，即可达到昼间75bB、夜间72 bB的环境振动标准。四、 施工废弃物装修工程施工将产生的弃物，主要是砖屑、木屑、废管等，若处置不好或未做好防护措施，会对环境造成污染。本项目会按照建筑施工要求进行专业处理。 第四节 环境影响评价结论根据心上分析，本项目对环境没明显有害的影响，对排放的一般废物、废水、废气等进行处理后，可将其对环境的影响减少到最低限度，甚至不对环境产生不良影响。第十一章 项目管理及招投标初步方案第一节 项目组织管理本项目由玉树市文化局执行，根据国家有关要求，在项目建设管理中实行项目法人负责制，招投标制，工程管理制、合同管理制和建设资金管理制等五项制度，同44、时为确保项目顺利实施，由项目法人负责组建格萨尔文化中心装修开发项目建设办公室，下设项目办公室、财务部、工程部等机构工，人员由文化局及外聘部分技术人员组成。在法人领导下负责建设运行及处理建设中的相关工作，确保项目顺利完成。为使本项目完成后能够有序有运行，必须建立一个高效的管理机构。可以成立一家专业公司，专门负责对本项目按企业模式进行管理和经营，具体操办项目实施工作。项目营运后，负责项目的日常经营和管理工作。第二节 组织机构与人力资源配置由项目承建单位负责对整个装修工程进行统一规划、统一建设、统一实施、统一管理。通过建设完善雪域格萨尔文化中心基础设施，使其具备必要的展览功能，带动、促进玉树旅游业的45、发展。由项目承建单位组成管理机构：成立项目领导小组，由文化局长任组长；成立项目建设业务部，负责建设工程的日常工作；成立财务部，负责建设资金的筹措、使用、监督管理等工作。一、 项目法人负责制由建设单位的项目领导小组负责项目的策划、申报、资金筹措，由业务部负责建设实施。同时，承担投资风险，债权债务，各合同的债权利等法律责任和受益项目投资经营的效益。二、建设资金管理制该项目法人按照市场运行机制，严格遵守国家政策、法规和有关规定对项目筹资。在建设中要严格执行项目建设资金管理和财务管理制度，设立专户和专账，确定专人负责管理，实行一支笔报账程序，严格执行按工程进度拨付资金。并负责确保各项资金到位和接受审计46、。 三、项目招投标制 该项目法人必须按照国爱有关规定，在建设过程中的对承担建设的单位和主要供应商实行招投标。并委托具有相关资质的招投标代理单位进行该项目工作，不得随意指定。 四、工程监理制 该项目法人通过招投标委托有相应资质的监理单位，对项目工程进行监理，工程监理单位应根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务，在监理过程中，应依照国家的法律，行政法规及有关的技术标准，设计文件和承包合同，对承包单位在施工质量、工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。 五、合同管理制该项目法人在项目建设中，须依法进行建设，与建设过程中的融资方、设计、施工、监理及主要原材料供应方等合作法人单位，遵循诚实47、信用原则，依法签订合同。承担双方各自的权利和义务。合同必须符合国家的法律、法规，规范、技术标准等，内容双方协商确定。并由法人或法人授权代理人签字，合同内容的变更应依据合同的约定执行，但不能对合同内容进行实质性的更改，更不能擅自终止、解除合同，双方应按合同履行自己的义务，不得违约，合同双方发生争议，可协商、调解、仲裁或起诉。建设中的所有合同应由专人负责管理。 第三节 招投标初步方案一、装修工程概况本项目在雪域格萨尔文化中心主体建设内部进行装修工程及添置必要的供水、供电、通讯、消防、多媒体等设施，使其符合基本的文化艺术的展览功能。以带动玉树地区的旅游业的发展。二、招投标依据根据国家发展与改革委员会48、第8号令工程建设项目招标范围和规模标准规定、建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，以及关于青海省工程建设项目招标范围和规模标准规定之规定，特编制本工程的工程招标初步方案。 三、招标范围 本工程的工程招标范围包括：装修工程、机电安装、设备和主要原材料的采购。 四、招标组织形式装修工程、安装工程、设备及主要原材料采购委托招标。五、发包数量本工程标段划分初步拟定分为三个标段：工程段、设备及主要材料采购标。六、招标方式根据有关规定及项目实际情况，本项目应委托具有乙级以上资质的招标代理机构组织招标，采取公开招标与邀请招标相结合的方式。七、工程评标由委托的招标代理机构组织评标活动，与行49、政、纪检、检察等部门一道，负责工程的评标事项。表11-1 项目招投标计划项目招标范围招标组织形式招标方式不 采 用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标比选招标设 计全部招标委托招标比选招标建筑工程安装工程全部招标委托招标公开招标监 理全部招标委托招标比选招标重要设施设备购置全部招标委托招标比选招标 第十二章 项目实施进度安排第一节 编制原则本项目所拟定的计划进度是建立在建设资金按工程进度计划及时到位的前提编制的，按照有序、节约的原则，合理安排施工。尽量缩短施工时间，力争在2015年12月底按时完成。第二节 实施进度安排本项目建设期需要10个月，其中：2014年12月底完成可研论证、50、工程设计及设计审查等前期工作；2015年4月开工到2015年10月底完成工程建设；2015年12月底进行施工验收并交付使用。第三节 项目实施保障 1、建设项目管理，为如期完成本装修工程项目任务，成立项目领导小组，加强建设项目管理工作，建议由项目有关负责人组成，负责建设项目的领导、审查工程设计，组织工作，授权建设管理单位进行工程招标、重要材料设备招标和工程监理招标，监督工程质量、工程进度。2、制定建设计划，安排、协调、组织、检查、监督计划实施。3、严格执行管理制度，建立有效监督机制，严格执行项目的招投标制和工程监理制。4、加强项目施工建设管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，努力降低造价，保证51、工程质量和工程进度，对各项工程进行经济、技术、财务监测评价，确保整个工程按时竣工，认真组织工程竣工验收。 第十三章 投资估算、资金筹措一、估算范围雪域格萨尔文化中心展陈项目投资估算范围包括：（一）装饰工程、水电安装、消防工程等；（二）工程建设其他费：包括建设单位管理费、可行性研究报告编审费、工程监理费、设计费等；（三）生活设施设备添置二、估算依据1、国家发改委、建设部颁布的有关文件2、新的有关财务制度的会计制度3、青海省建设厅颁布的有关定额、文件4、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量5、投资项目可行性研究指南6、当地原材料价格、相同、相似项目价格参考;7、上年度我州同类项目设备统一采购价格参52、考。三、投资估算雪域格萨尔文化中心展陈、装修工程概算汇总表编号工程和费用名称总价（万元）技术经济指标数量单位单位价值（元/）一建筑安装工程费用（一）装饰工程1装饰工程865.7326993208小计（二）机电安装工程1电气照明（末端灯具及管线敷设）146.0326995412结排水（末端洁具及管线敷设）10.502699393消防报警（末端设备调整）3.242699124消防喷淋（末端设备调整）8.102699305通风系统（末端风口及风管敷设）53.9826992006弱电系统（电话、通讯网络，不含进户光缆）24.29269990小计246.14912二设计费100.00三建设单位管理费1753、.544四监理费35.188五环评费5,4六施工图审查费0.54七预备费8%96.96四总造价1367第二节 资金筹措本项目总投资为1367万元人民币，全部申请国家投资。 第十四章 效益评价 第一节 社会效益青海省由于其特殊的区位条件和富有特色的旅游资源，在位置上的联结西藏、甘肃、新疆、四川几个省、自治区的重要纽带。玉树地处藏、甘、川三省区的交界处，在资源上是多种类型相组合的地域，在文化上也藏族的主要积聚地。本项目的建设，正是主要以格萨尔文化为主题来开展的，是以文化、历史为题材的项目。它的成功实施，将会使格萨尔文化、藏文化，结合现今民众对格萨尔文化的敬仰、魔拜的心理愿望，努力要以其所代表格萨尔54、文化为主题内容加以提炼、突出、深化、丰富。然后，再通过走访国内外著名的展览馆，学习、观摩、移植他们的先进经验，采用多种方法，使弘扬的格萨尔文化理念更能符合当代社会的核心价值观，更能促进各民族团结和谐，更能满足人们精神文化的需求。因此，本项目的建设有助于玉树旅游业的发展，也将会带动玉树周围多地域、多文化、多民族的发展，带动整个西部地区旅游业的发展。第二节 旅游效益项目建设成功具备接待能力后，旅游效益随之而来。2015年，门票收入约250万元，2020年约600万元，2025年争取达到1350万元。项目建成后，将大大改善玉树的人文景观，促进玉树旅游业的发展，从而给玉树的景区内外的吃、住、行等服务行55、业带好良好的经济效益。 第十五章 风险分析第一节 财务风险财务风险主要来自财政拨款不足或是工程招标工程越标等，导致项目工期拖期甚至被迫停工。防范措施：加强项目资金管理，建立财务预警分析指标体系，编制现金流量预算；同时，在资金上做好现代财务控制，把好成本开支关。第二节 运作经营风险运作经营风险主要来自于项目后期经营从业人员的行业风险，包括管理经营人员的决策行为到营销推广负责人的销售行为，以及普通员工的执行行为等。防范措施：在经营运作过程中，在对员工招聘时进行严格的筛选后，再进行必要业务培训、考核，把好人才关。建立起科学的管理制度，并使其能够得到有较的贯彻执行。建立一套可行的自律监督系统，人性化、56、团队化、规范系的管理体系，同时注重业务操作标准化。第三节 市场风险市场风险主要来自二个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目完成后的展览功能作为产品的成本和实际市场门票收入发生较大偏离。防范措施：加强市场信息跟踪，及时了解旅游业市场变化发展趋势、项目产品与相同相似行业产品的变化情况，建立一个数据信息资料分析库。此外，在客源市场开拓上争取与旅行社联手开拓。第四节 外部协作条件风险交通运输、供水、供电等主要协作配置条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。防范措施：与相关部门搞好关系，主要联系外部协作单位，保护互信关系。 第五节 社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设57、和运营带来损失。防范措施：关注变化因素，力争把该风险降为最低的损失。第六节 其它风险存在一定的不可预测的风险，如地震等灾害事件。 第十六章 结论与建议 第一节 结论综合上述对装修项目在经济上、技术上、进行全面的评价，关于本项目的可行性研究报告结论如下： 一、从文化教育的可行性看项目主要是以弘扬格萨尔文化为代表藏文化为主题的，利用格萨尔文化本身就具有的历史渊源和人文魅力，在教育广大民众要抑强扶弱、造福百姓，吸吮内在丰富的文化素养等方面具有宏大的文化教育价值。 二、从市场开发的可行性看项目地处于玉树中心，也是三江源旅游区范围内，随着三江源乃至青海旅游业的蓬勃发展，能够共享客源，本项目市场开发潜力巨58、大。三、项目设置旅游产品开发的可行性看项目是以人文资源设置的产品，题材具有藏民族文化的独特性，并与格萨尔王及格萨尔文化相结合，运用现代传媒手段来运作，属于古老传统的题材与当代展示风格相融合。四、从项目装修工程技术角度的可行性看项目在选用材料、配套设施等各相关方面，不存在实质性的工程技术障碍，具备工程实施的各方面条件。五、从项目建设环境保护区的可行性看项目由于属于室内装修及机电设备安装工程，不会对环境造成污染。六、从项目投资经济效益看项目投资测算合理，各相关设施的投资结构适当。七、从项目开发社会效益看项目实施完工后，会产生给玉树旅游业繁荣促进作用，有利于提高旅游经济效益和社会效益，有利于玉树旅游59、产品的提升，有利于玉树经济发展和把玉树早日建成现代商贸旅游城。第二节 建议1、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。2、加强建设资的筹集和管理工作，用好管理资金，真正为建设发挥作用。3、本项目完成后，尽快实施项目的经营运作，以取得更好的效益。of the people, Da Yi Ju, big love Yi Ju unite to society is the atmosphere of energy to ac60、celerate the formation. At present, in the Countys recommended good in China has reached 16, Shandong good 23, at all levels of the moral model more than 200. More optimized development environment, perseverance deepen style construction, increase Yong lazy slow hiding remediation efforts, window un61、its in service quality, service efficiency significantly improved. While fully affirming our achievements, we also want to clearly see the majority control group The expectations of the public, control a city evaluation system standards, the county a city work, there still exist many weak links and 62、the prominent question. Mainly in: 1, environmental sanitation, city back lane and rural road, bridge, village, ditches still exist health corner, Ji Cunla garbage is not completely clear, after the Qing chaos, while rebound phenomenon occur frequently., and the appearance of the order, city roads, 63、key areas of illegal structures, unlicensed stalls, probe the market, Jeeves, running red lights, vehicle Luantingluanfang phenomenon still exists, part of the urban road traffic order is chaotic; Street business operators to implement the door 3 packets is not in place, commercial street, residenti64、al areas and other shop management repeated, serious impact on the image of the city., five small industries management, some operating premises license, part of the practitioners no certificates. 4, community construction, community property management is not standardized, is not in place, public service space generally lack, the insufficient number of facilities of the public fire control community minors live Dynamic venues and other infrastructure facilities is not perfect, community volunteer service activities often cannot carry out35