1、 动漫文化创意产业园项目 可 行 性 研 究 报 告 项目投资方：浙江有限公司 二零零九年五月 2 1 总论总论.1 1.1.项目名称.1 1.2.编制依据.1 1.3.项目建设单位.1 1.4.项目建设背景.1 1.5.项目主要经济技术指标.2 1.6.研究结论.2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性.4 2.1 本项目在经济建设地位.4 2.2 项目建设是发展第三产业、调整产业结构的需要.6 2.3 项目建设是响应市政府发展旅游业的需要.7 2.4 项目建设是将文化教育产业融入旅游观光业，是完善旅游产业体系的需要.8 2.5 项目建设是开发旅游新资源、增加竞争力的需要.10 2.6 项目2、建设是响应政府打造“休闲之都”的需要.12 2.7 项目建设是打造休闲养生、文化养老之地的需要.13 3 旅游市场发展现状旅游市场发展现状.14 3.1 旅游市场发展具备良好基础.15 3.2 旅游市场发展还存在诸多问题.17 3.3 旅游市场的发展前景.19 4 创意文化产业发展状况分析创意文化产业发展状况分析.22 5 建设条件建设条件.28 5.1 建设地点.28 5.2 自然条件.28 5.3 社会和经济发展.31 5.3.1 行政区划.31 5.3.2 人口及社会结构.31 5.3.3 城镇发展战略.32 4.3.4 宏观经济状况和产业经济.33 3 5.3.5 资源优势及经济发展重3、点.35 5.4 基础设施依托条件.40 5.4.1 交通条件.40 5.4.2 供电条件.41 5.4.3 供水条件.41 5.4.4 通讯条件.41 6 项目建设方案项目建设方案.42 6.1 建设规模.42 6.2 项目定位.43 6.3 项目建设内容.44 6.4 项目结构.48 7 环境保护和消防环境保护和消防.49 7.1 采用标准和规范.49 7.2 环境保护.49 7.2.1 项目对环境的影响.49 7.2.2 环保措施.49 7.3 消防.50 7.3.1 火灾危险等级.50 7.3.2 消防措施.50 8 组织形式组织形式.51 9 项目建设时间控制项目建设时间控制.52 4、10 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.52 10.1 投资估算.52 10.1.1 投资估算依据.52 10.1.2 投资估算.52 10.2 资金筹措.53 11 效益分析效益分析.54 11.1 项目经济效益预测.54 11.2 社会效益分析.65 12 项目综合评述项目综合评述.66 1 1 总论总论 1.1.项目名称项目名称 动漫文化创意产业园 1.2.编制依据编制依据 1.2.1.动漫文化创意产业园项目建设计划书 1.2.2.动漫文化创意产业园建设项目可行性研究报告编制委托书 1.2.3.国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 1.2.4.上海通济建设工程管理有限公司5、提供的相关数据 1.3.项目建设单位项目建设单位 文化产业有限公司 1.4.项目建设背景项目建设背景 根据市政府“十一五”规划，围绕“休闲度假胜地”的建设目标，通过合理安排休闲度假旅游产品建设项目，力求实现旅游业从生态、观光型旅游为主向文化、生态、观光、休闲、度假、养生并举的旅游业转变。文化产业有限公司有意在市镇景区建设“动漫文化创意产业园”项目。本项目具体选址在市生态旅游区内。该景区座落于天目山南麓的镇，2 1.5.项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 项目总投资 亿元人民币 项目内含报酬率 项目净现值（8%折现率）亿元人民币 1.6.研究结论研究结论 1.6.1、在旅游功能上，是对城市6、旅游的有效补充。与、黄山、富阳、桐庐、淳安、安吉等紧密相连，是距离上海、（仅 28 公里）等大都市最近的山区市。因此，就旅游资源来说具有开发此项目的可行性。1.6.2、本项目是集创业产业、动漫娱乐、文化教育、休闲旅游、养老养生为一体。在产业形式上是一个创新。实现经济效益和社会效益的最大化。1.6.3、本项目符合国家未来产业发展指导政策。少浪费资源的特征具有更大的社会效益示范意义。1.6.4、本项目对于文化教育产业来说也是一种创新，是对传统的教育模式的改革。对于乃至全国范围内的教育发展是一个创新。1.6.5、本项目包含了养老、养生项目，在中国经济发展的现阶段，老龄化问题日益突出，如何妥善安置老年7、人成为社会和政府十分关注的一个问题。本项目的建设提供了一个修身养性、延年益寿。1.6.6、本项目也为服务业的发展提供了一个思考的契机。，3 本项目对建设地无生态破坏，推动建设生活品质之城也有很好的示范作用。1.6.7、本项目总投资亿元人民币，年营业额亿元，将极大的带动的相关产业发展，并对税收做出巨大贡献。在项目建成后，将直接提供以上的就业岗位，间接带动万以上的就业岗位。符合党中央、国务院做好富余劳动力转移以及提高再就业率的要求，具有很好的社会效益。4 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.1 本项目在经济建设地位本项目在经济建设地位 改革开放以来，我国的经济有了长足的发展，产业结构也发生了8、巨大的变化。据发达国家的经验，当人均 GDP 达到 3000 美元左右，产业结构将以第三产业占据最大比重，而我国刚好处在这个阶段。产业结构的调整将是必然，必须大力发展服务业，扩大服务业的对外开放程度。旅游业作为第三产业，在其中起着重要的角色。是我国临海经济最发达的省份之一，但是，经济结构仍是以制造业为主，这对于经济的发展后经来说是不利的。本项目选址在，东临旅游名地、品质之城，极具有发展旅游业的潜力地。本项目的建设，将大力推进市以及省的经济结构从以制造业为主向服务业为主的转变。发展好服务业，对发展现代制造业，提高制造业的竞争力也是有着积极的推动作用的。随着服务业发展的这个大趋势，本项目的建设也大9、力推进了服务业成为吸纳全社会新增劳动力和劳动力在产业间转移的主要渠道的进程。改革开放，除了改革，还有开放。服务业的发展对外贸增长转变也有作用，首先，服务业的发展直接构成服务贸易发展的基础。第二，服务产品的发展水平是提升货物贸易竞争力的重要条件。服务业，一直推动着国民经济的增长，增加就业。因此，本项目的建设在以及经济建设的进程中具有极其重要的地位。从省服务业的发展来看，虽然这几年有了很大的发展，在三 5 次产业结构中的比重不断地增加，但是，传统的服务业所占的比重太大，服务业发展总体水平偏低。不利于现代服务业的发展。从行业结构看，交通运输邮电仓储业、批发和零售贸易、餐饮发展较快，而象一些信息的，具10、有较高知识含量的现代服务业水平较低。而且，产业单调，不具有综合竞争力。虽然，在分析 GDP 时，一般都不把旅游业作为统计口径指标，在我国的“国家统计年鉴”中也仅有“国际旅游”这一项要素的统计，没有将其作为一个产业进行统计。但是仅从“旅游总收入”等指标来看，旅游业在服务业整个行业以及在国民经济中的地位是显而易见的，也是有目共睹的。政府部门也对其越来越重视，大力发展旅游业，不断开拓新的旅游资源。我们从市旅游业的一些数据中也可以得出一些认识：2007年 1-6 月全市旅游景点接待人次 118.77 万，增长 16.1%，旅游景点门票收入 3704 万元，增长 23.7%，与一季度相比增幅呈现上升趋势11、。综观上半年旅游市场主要特点：一是节假日经济进一步显现。07 年以来，春节期间旅游景点门票收入增长 29.8%，增幅分别高出前 2 个月 12.2 个百分点。“五一”黄金周期间虽受天气的影响，旅游接待人次和门票收入 7 天总量占到当月的 50%左右。二是旅游资源整合的效应逐步产生。近年来，市加大了旅游资源的整合力度，打造精品景点，2006 年天目山综合保护工程进一步提升了景点的档次，2007年 1-6 月，天目山人次和门票收入分别增长 44.7%和 62.5%。旅游公司兼并整合了八百里和浙西天滩景点，实施联票制带动了景点的发展，其中八百里景点人次和门票收入分别增长 1.8 倍和 1.5 倍。同12、 6 时柳溪江景点自 4 月完成改、扩建工程后，文化内涵和品牌地位有所提升，景点门票价格提高，5、6 月份门票收入分别增长了 72.7%和1.8 倍。三是“农家乐”经济快速发展。杭徽高速的开通拉近了与大都市的距离，促进了旅游并带动了“农家乐”的进一步发展。目前市有 9 个乡镇、31 个村发展了“农家乐”，6 月末市实有“农家乐”床位数 7273 张，同比增长 45.9%，从业人员达到 935 人，增长 58.5%，1-6 月实现经营总收入 1091 万元，增长 35%。2.2 项目建设是发展第三产业、调整产业结构的需要项目建设是发展第三产业、调整产业结构的需要 为加快我省“农家乐”休闲旅游业，13、促进农业增效，农民增收，推进城乡经济社会协调发展，根据中共省委、省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定，省人民政府办公厅提出了加快发展农家乐休闲旅游的意见。本项目的建设，势必会带动周边农村的发展，吃农家饭，住农家屋，游农家景，享农家乐势必会成为一个本项目带动下社会主义新农村的新的经济增长方式，为当地农业提供了一个第三产业发展的好机会。以周边大城市为比较，响应了城乡一体化，城乡和谐发展的号召。坚持了科学发展观的要求，不盲目建设，因地制宜地发展新农村经济。可持续发展，是以保护生态环境为前提的健康农业，而建立在此基础上的有机生态旅游同样也应将可持续发展作为主线贯穿整个发展过程中。发展有机生态14、旅游既要立足生产，生活和生态的保护，又要着眼于经济的可持续发展，在生态系统承载能力范围内，力求运用生态经济学原理和系统工程的方法来改变生产和消费方式，决策和管 7 理方法，挖掘可利用的资源潜力，建设经济发达、生态高效的产业，体制合理、社会和谐的文化，以及生态健康、景观优美的环境，实现经济、社会、生态三大效益高度统一的可持续发展目标。此项目的建设完全是符合这些要求的，是生态旅游发展的需要（市产业发展导向目录）2.3 项目建设是项目建设是响应市政府发展旅游业的需要响应市政府发展旅游业的需要 为了深入贯彻党的十六届三中、四中、五中、六中全会精神，落实科学发展观，促进经济增长方式转变，提高综合竞争力，15、保持经济社会持续健康发展，根据国家、省最新公布的有关产业政策，经与市各有关部门研究，在 2006 年度市产业发展导向目录的基础上，制定 2007 年度产业发展导向目录。其中鼓励发展的有十七大类，旅游业、教育业，文化事业等等均在其列。市第十一次党代会提出融入大都市，迈向现代化，全面建设生态经济强市、吴越文化名城，休闲度假胜地的战略目标，扎实推进旅游二次创业，接轨“旅游西进”战略，以做优生态旅游为着力点，积极发展休闲度假产业，努力把建设成为长江三角洲著名的休闲度假胜地。五年内基本完善天目山、青山湖、清凉峰、大明山、五个休闲度假基地的建设任务。再经过三至五年的努力，基本完成休闲度假胜地构建任务，形成16、比较完整的休闲度假产业体系，使成为整体形象鲜明、产业要素齐全、配套设施完善、服务水平一流的休闲度假胜地。在构建休闲度假胜地过程中，要高品位地规划建设自主性、消遣性和参与性强的休闲度假项目，积极培育和发展以娱乐业为 8 重点的休闲度假产业，形成“吃、穿、住、行、游、购、娱”六大要素协调发展，项目配套的旅游综合产业体系。加快四星级、五星级高档宾馆建设，整合青山湖宾馆业资源，提高全市宾馆业整体档次和水平。本项目的建设，完全以市政府提出的发展休闲度假胜地的任务要求来规划，积极配合市政府的要求，大力发展高品位的，产业结构完整的休闲度假胜地，容文化教育、旅游观光、养老养生为一体的休闲度假产业体系。的周边大17、都市有和上海，而靠得最近的就是。以为依托，融入这个都市的发展，是势在必行的。在融入中面临着与其它县（市）的竞争，要认清形势、把握定位、发挥作用。在推进工业化中，要做好如何实现制造业与服务业的良性互动文章，以现代服务业提升制造业，实现“两轮驱动”；而发展服务业一个最好的办法是根据自己的特色，建设生态旅游项目，携手共同打造生活品质之城。提高旅游的文化内涵和层次是其中的一个必要因素，因此，本项目的建设是完全符合这项要求的。我们把文化教育、观光旅游以及养生养老相结合，正是提高旅游内涵的一大举措，也是一大创新。2.4 项目建设是将文化教育产业融入旅游观光业，是完善旅游产项目建设是将文化教育产业融入旅游观18、光业，是完善旅游产业体系的需要业体系的需要 旅游业是兼具经济功能与社会功能，集传统与现代，生产性与生活性，劳动密集型与资金、知识密集型等特征于一体，具有明显比较优势的服务业。新世纪新阶段，我国旅游业正处于加快发展的关键时 9 期，既面临着重要的发展机遇，又面临着严峻的挑战。随着经济全球化和区域经济一体化深入发展，工业化、城镇化、市场化、国际化加快推进，人们的旅游需求将大幅增长，对旅游业的发展提出了新的更高要求。一方面，我国旅游业将继续保持较快增长的态势。根据中国旅游业发展“十一五”规划，到 2010 年，旅游业将成为我国国民经济的重要产业。届时，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的 4.5%左19、右，占全国服务业增加值的 10%以上；旅游外汇收入占服务贸易出口额的 40%以上；旅游就业占全社会就业总量的 5%以上。到 2020 年，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的 6%左右，占服务业增加值的 12%以上；另一方面，我国旅游业面临着优化产业结构、转变增长方式、提升发展质量和水平的艰巨任务，迫切需要由粗放型经营向集约化经营转变，由数量扩张向素质提升转变，由满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变。本项目的建设是一个全新的概念，一方面，完善旅游要素体系。要立足旅游需求、市场和特色资源优势，科学分析旅游产业发展前景，全面提升产业要素配套水平；另一方面，完善旅游产品体系。在巩固观光产20、品基础性地位的同时，切实提升旅游产品的文化内涵和科技含量。依托良好的生态环境和丰富的休闲度假资源，积极发展休闲度假旅游产品，提高其开发、建设、经营、管理和服务水平。发挥专项旅游产品需求潜力大、附加值较高的优势，发展参与性、趣味性、娱乐性、教育性强的专项旅游产品。在我们中国，传统的教育是一种填鸭式的教育，没有更多地实践，10 导致实际应用差。而在这里，我们提出了英语村这一概念，把英语学习在实际的生活中进行学习和运用，完全体验真正的英语文化氛围，促进学习和教学的效果。这在文化教育产业是一个很大的创新，对文化教育产业的模式改革是一个极大的推动，对文化教育产业本身的发展也是一针强心剂。国际英语村的建设21、，将为乃至华东地区中小学生提供更好的英语教育条件和环境，形成新型的英语教育模式，使成为未来的英语之城。具体到省内，我省 2004 年接待国内旅游者 10600 万人次，比上年增长 25.8%；境外入境旅游者 276.7 万人次，增长 53.2%。其中外国人 177.6 万人次，增长 66.3%。全年国内国际旅游总收入 1010.1亿元，增长 31.6%。2005 年 13 月份，全省接待入境旅游者 69.57万人次，同比增长36.3%；旅游外汇收入3.18亿美元，同比增长41.9%；接待国内旅游者 2900 万人次，同比增长 19.5%，国内旅游收入 242.2亿元，同比增长 23.9%。旅游22、业快速发展。在这样的背景下，地处中国经济较发达的我省（市）旅游业正在经历从产品结构、经营管理模式、空间组织方式等的调整转型，象的“旅游西进”就是这种转型的集中体现。2.5 项目建设是开发旅游新资源、增加竞争力的需要项目建设是开发旅游新资源、增加竞争力的需要 长三角地区具有空间上的整体性，文化上的同源性，资源上的互补性，以及明显的区位优势和活跃的体制优势。长三角的旅游互补侧重于山水、园林、人文、深厚的历史底蕴是其卖点，上海大力挖掘都市旅游资源，光大山水旅游，江苏力推园林和历史人文，三地各 11 有侧重。前些年市政府提出旅游西进的战略实施意见，06 年举办休博会，地区各县市抓住战机，闻风响应。富阳23、余杭视作旅游西进第一站，成效明显。富阳旅游以城郊型定位，实施接轨旅游西进战略,野生动物园一炮打响；余杭主动接轨旅游西进，加大资金投入力度，开发主题文化公园；萧山旅游也纳入了大旅游西进战略范畴；淳安为接轨旅游西进战略，开发新安江水上逍遥游龙舟漂流、有浓郁地方风情的新安江水上九姓渔民婚礼等。与此同时，黄山市也主动策应“旅游西进”计划，认真搞好与周边旅游城市和景区的对接，加快融入经济带，打进长江三角旅游经济圈，参与国内外市场竞争。2002 年，市委、市政府和旅游主管部门抓住“旅游西进”机遇，从可持续发展的高度出发，制订旅游“二次创业”的发展战略。两年来，旅游景点数量猛增，但游客量增幅趋小，旅游景点24、效益有所下降。游客对景点的吸引力也有下降趋势。如何有效接轨“旅游西进”，需要进一步提高接轨“旅游西进”的认识，抓住机遇，调整产业结构，尽快克服旅游制约瓶颈，加大招商引资力度，提高从业人员素质，提升旅游景点档次和品位。因此，找出旅游业自己的亮点是成为旅游业增长的要点。本项目拥有与以往旅游业很不同的亮点，及有创新性，必然成为旅游的新亮点，自己的特色，增加竞争力。“旅游西进”是市从“大、大旅游、大产业”出发，加快西部地区和下属县市旅游发展的重大举措。它以“三江两湖一 12 山”为基础，通过规划共绘、交通共建、市场共拓、产业共兴，整合和优化配置旅游等各类资源，构筑全市一小时半交通圈、旅游圈和经济圈。“25、旅游西进旅游西进”首先是交通西进，然后是产业西进。作为西部与“零距离”的深受其惠，一方面道路交通等基本设施得到根本性的改善，另一方面旅游发展得到市更多的鼓励和支持。这一战略不仅是旅游业的发展战略，也是我们提高旅游区域竞争力的重要机遇，是我们把旅游融入长三角旅游的有效载体。特别是为我们发展旅游提供了一个较好的外部环境。2.6 项目建设是响应政府打造“休闲之都”的需要项目建设是响应政府打造“休闲之都”的需要 大文化产业是国民经济的重要组成部分，是建设社会主义先进文化、加强精神文明建设的重要内容。当今世界，经济和文化的日益融合，已成为综合国力和城市综合竞争力的重要体现，成为国际竞争的制高点之一。在市26、 2005-2010 大文化产业发展规划中，数字娱乐和创意产业、现代传媒业、旅游文化业、娱乐业、教育培训业、和健康保健业等项目包含的产业均作为支柱产业进行发展。公司项目的建设，将对加快文化产业发展，深化市文化体制改革,优化国民经济结构，增加就业，扩大消费，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动经济发展，推进社会主义精神文明建设，起到极大的促动作用。具有十分重要的意义。13 2.7 项目建设是打造休闲养生、文化养老之地的需要项目建设是打造休闲养生、文化养老之地的需要 据中国老龄协会提供的数据，2002 年，我国 60 岁以上老年人口达到 1.34 亿，占总人口的 10%以上；65 岁以上人口超27、过 9400 万，占总人口的 7%以上，按照国际通行标准，我国人口年龄结构已经开始进入老年型。中国社会正在面临老龄化问题严峻挑战。人口老龄化呼唤老龄产业。旅游业可以列入其中，尤其是旅游业中的休闲保健旅游很适合老年旅游者的需求。到哪里去养老便成为当今社会政府和家庭必须面对的迫切问题？作为繁华大都市并不最适合老年人，车辆多，人口密集，污染越来越重，生活节奏越来越快还有一个问题，就是“空巢”。现在都是独生子女，他们要面对的是两个家庭的 4 个老人，“空巢”肯定在所难免，另据一项资料显示：全国大多数百岁老人都是在农村。在欧美发达国家，随着人们生活水平的提高，到空气好的郊区农村养老早已经成为一种趋势。也28、就是国际上风行的“慢生活”。现今高消费，高学历的老年人越来越多，他们大多都追求在自己年老之时能够修身养性。但是快节奏的社会接纳不了他们，没有一个好的可以以休闲度假的方式养老的地方。而且，这个群体，很关注文化，是一群知识分子，他们大都 想在晚年之时老有所学，老有所乐，因此，文化在他们眼中是十分重要的。这也提升了整个群体的素质。他们因此选择安静、方便，周边生活配套完善，又具有文化气息的地方养老。而本项目正是融文化、休闲、度假为一体，生活设施配套齐全，环境优美的休闲养生之胜地，文化养老之天堂。据调查显示，以 5565 岁年龄 14 段计，12 年内至少有一次疗养经历的占 60.8%，结果如图（1）被29、访者度假疗养频率分布图31.4%29.4%27.5%11.8%一年一次以上1-2年一次3年一次几乎没有 图（1）当调查问及希望在哪里度假时，国内风景旅游胜地和幽静的乡村占了绝大部分，结果如图（2）所示 度假疗养地理位置选择分布图0.0%47.1%45.1%31.4%国外国内风景旅游胜地幽静的乡村浙江省境内 图（2）3 旅游市场发展现状旅游市场发展现状 拥有 3126.8 平方公里的山区土地，是全省最大的陆地面积县级市，独特的地形地貌和丰富的人文积淀，加上优越的区位条件，使其成为全省乃至长三角地区旅游资源最为丰富的市(县)之一。1998年，景点的成功推出，带动了全市生态旅游开发热。至 2004 30、年，全市已开发各类旅游景点 20 个，成为地区旅游开发的后来居上 15 者。2001 年，市委、市政府提出“旅游西进”的重大战略决策，成为旅游资源深度开发的一大利好消息。2003 年初，市委、市政府及时提出构建“休闲度假胜地”战略目标，这是以全市旅游业快速发展为基础的适合区域经济发展特点的一个重要决策。现在旅游的海外市场份额还很小。从旅游方式看，为数不多的入境游客对的旅游还是随机的，这与并没有在国际市场上很有竞争力的产品有关，也与缺少国际旅行社、国内社实力较弱及规模偏小等有关。由于受到经济实力等因素限制，旅游业海外市场的拓展，在“十一五”时期，主要还得依附于上海、黄山、苏州等地的涉外旅行社；此31、外，可借力大力打造“东方休闲之都”和拓展入境旅游市场的机遇，积极依托、融入大都市，参与开拓国际市场的各种海外推介活动和旅游交易会；积极引导企业利用因特网开拓旅游电子商务。3.1 旅游市场发展具备良好基础旅游市场发展具备良好基础 市场发展的优势主要有以下几个方面：3.1.1、回顾全国旅游业发展的历史进程，紧紧抓住了生态旅游的这个历史性机遇，在地区乃至整个长三角的第二轮旅游开发中，一鸣惊人，后来居上，成为长三角一个重要的生态旅游地，追上了在第一轮旅游开发中遥遥领先的桐庐、建德、淳安等县市，并率先成为中国优秀旅游城市。3.1.2、旅游业已成为全市的一个主导性产业，在全市产业结构调整中得到了充分的重视32、，获得了应有的地位，给予了极大的支持。16 市委、市政府围绕旅游业的发展，举办了“97 中国旅游年钱王故里文化旅游节”、“中国首届森林风景旅游资源博览会”等 4 次大型的旅游宣传和招商活动。2003 年，又明确提出构建“休闲度假胜地”的战略目标，大力发展旅游休闲业。3.1.3、旅游开发热情高涨，“十五”期间，全市旅游景点的开发比“九五”期间增加了四倍多，旅游投入力度加大，涉旅人员迅速增加，经济效益日益显著，“十五”末全市旅游门票收入比“九五”末增加近一倍。旅游开发还吸引了不少外来投资商，如柳溪江、天目石谷、冰川石寨等景点。近年来，大企业集团不断介入旅游开发，如大华集团获得天目山 70 年的经营33、权、锦江集团收购洞霄宫景点开发等等。旅游二次创业拉开了序幕。3.1.4、旅游促销力度逐年加大，促销形式趋向多样化，旅游市场不断拓宽，从华东市场向华北、华中、华南市场延伸，也日益重视本省旅游市场的开拓。生态旅游的知名度不断提高，游客接待量逐年上升。灵活多变和铺天盖地的市场促销手段令江苏人自叹不如，南京某导游如是说：“与南京这些有历史价值、观赏价值的景点相比，等地的民办景点可谓是小巫见大巫，但正是这些名不见经传的小巫，近年来景点建设、资金投入、营销策略上大大胜于南京等一批老牌景点。尤其近三年，上海的各大旅行社发往的团队量比发往南京等地传统景点的要高出两至三倍。以上海春天旅行社为例：2003 年十一34、黄金周，发往、富阳一线的有 500 多人，但南京、扬州、茅山三日游团仅一辆汽车，还多出两个位置。看 17 来，在旅游景点建设、营销策略、吸引游客上，确有独到之处。”3.1.5、在日益激烈的旅游市场竞争中，旅游竞争的活力得到了激发，各旅游景点都想方设法，不惜资金，投入市场营销，虽然回报不尽人意，但激活旅游市场的效果是非常显著的。业内人士分析，桐庐近几年旅游出现了明显的滑坡和停滞现象，主要原因是业内缺乏必要的竞争机制，弱化了旅游市场的营销开拓。3.1.6、散客旅游渐趋于旺，长三角交通道路发展日新月异，一小时半、两小时、三小时、四小时交通圈已基本形成，私车骤增，驾车旅游成为时尚。今年十一黄金周，沪杭35、高速公路多次出现拥堵现象，上海到南京高速堵车严重，北京郊区高速堵车更为严重。2004 年，长三角旅游市场散客旅游猛增，增幅均在 50%以上。据、大峡谷、大明山、千岛湖等景点十一黄金周旅游调查，其散客量均超过 55%，富阳、桐庐、安吉等地情况也是如此。3.1.7、“农家乐”休闲度假旅游方兴未艾。良好的生态自然环境为乡村休闲度假旅游提供了广阔的天地。乡村休闲度假将成为未来一个重要的经济增长点，并能有效促进全市以旅游业为主的第三产业发展。3.2 旅游市场发展还存在诸多问题旅游市场发展还存在诸多问题 限制因素一：国家宏观经济政策 因经济体制改革的全面深入、房地产市场开发的失控和受全国宏观经济调控等因素36、的影响，旅游消费严重受挫，团体(队)旅游日趋减少，旅游消费更加理性化，旅游走过了一个高峰期，旅游经济回落不 18 期而遇。限制因素二：旅游品牌意识不强，缺少强势旅游项目 原来提出的“天目”牌和“钱王”牌，在此轮生态旅游中成为旅游者的擦边球。虽然有良好的品牌效应，但景点容量过小，内涵也不够，不能持续走强；白水涧曾经红极一时，那是炒作和营销的结果，昙花一现。品牌吸引力较大的应是浙西大峡谷和大明山两个景点，但大峡谷深受华光潭水库建设项目的影响，水流明显减少，水体质量下降，魅力受损；大明山自比为“小黄山”，却在至黄山的途中，自然不能与黄山同日而语，但在全市已开发的旅游资源中，大明山景点还是比较有吸引力37、的。限制因素三：激烈的市场竞争 地区、全省和长三角旅游市场的竞争渐趋白热化，各地大兴旅游，旅游深度开发势在必行。就范围而言，浙东嘉兴、宁波和舟山等地旅游蓬勃发展，节庆活动一浪高过一浪，旅游促销手段花样翻新；浙南衢州等地凭借其优越的交通条件和良好的资源优势，争夺旅游市场气势咄咄逼人。全国其它旅游地与争夺市场也愈演愈烈，旅游市场进一步得到瓜分，客源分流严重。限制因素四：交通状况不容乐观 高速尚未建成，交通主干线不够畅通，道路环境不尽人意，尤其是进入路段，路况欠佳，有损生态旅游形象；旅游景点支线道路过窄，停车泊位短缺，给游客带来诸多不便。限制因素五：旅游市场混乱 19 旅游景点小而散现象突出，资金投38、入缺乏后劲，景点内涵挖掘不够，景点吸引力不够持久，导致旅游市场无序、恶性竞争，出现相互诋毁、自相残杀、回扣成风、虚假广告等现象，严重损害了的旅游形象，直接影响旅游门票收入，影响旅游业的持续稳步发展。不少旅游景点业主深感全市旅游市场太乱了，不降价逃了客源，降了价却没有了利润空间，大多旅游景点不自觉地步入了恶性降价的怪圈。限制因素六：全市旅游业的宏观调控不够 全市旅游业的宏观调控不够，旅游景点各自为政，旅游促销缺少规则，造成旅游资金和旅游资源的严重浪费，也给旅游市场留下了不良印象，自酿苦果，后果严重。限制因素七：景点旅游资源比较单一，精品旅游线路难以形成 全市 20 个景点，除钱王陵和瑞晶洞外，其39、余都是“山沟”型的，都以“山水”为主要资源，景观存在大同小异，缺少旅游资源的互补性，难以形成较为理想的旅游线路；并且，地域较广，景点分布较散，与周边县市的旅游景点联线也较为困难。3.3 旅游市场的发展前景旅游市场的发展前景 地处旅游强势区域，是“大”旅游板块中的一个有机组成部分，市旅游在全国和国际上的声誉日益提高，1999年市成为首批中国优秀旅游城市。旅游挖潜扩容不断深入，地区各县市旅游在“旅游西进”的旗帜下，进入了新一轮的发展机遇，各县市的旅游竞争又会加剧。旅游明显地处在周边县 20 市的旅游竞争压力之中。建德、桐庐、淳安、富阳旅游开发起步较早，1982 年，经国务院批准，富春江新安江千岛湖40、旅游线为国家级风景名胜区，简称“两江一湖”，形成了深厚的旅游业基础。在全省第二轮旅游开发中，依托优越的生态环境资源，抓住了生态旅游的大好契机，迎头赶上了旅游开发早的周边县市，一举成为生态旅游建设的领头雁，固然可喜。但在第三轮旅游竞争中，与周边县市站在同一起跑线上，机遇与挑战并存，不进则退。长三角地区经济发达且发展迅速，地区城市人口 7534 万人，占全国的 5.9%。人均 GDP 达 22537 元，相当于全国平均水平的 3 倍。目前长三角地区城市经济发展正处于工业化中高级阶段，人均可支配收入较高，城市化率达到 45%以上，大大高于全国 36%的平均水平（见表 3-3），不断增强的城乡居民出游41、能力推动了这一区域，形成了年出游人数达到 2 亿人次的客源市场，而且长三角地区各城市旅游与休闲度假需求多样性大，从生态观光到休闲度假旅游，从乡村旅游到自驾车旅游，从商务会议到会展，都有着可观的客户需求与群体。旅游休闲度假产业是一个朝阳产业，是“环保无烟工厂”，它投入少，产出快，持续发展，社会效益显著。当前，“大”和长三角旅游休闲度假形势喜人，发展机遇千载难逢，各地兴办旅游休闲度假竞争异常激烈，如果缺乏对接长三角旅游一体化和“旅游西进”意识，缺乏良好的投资环境，没有大资金的介入，没有品牌意识，没有充分的旅游业人才作后盾，那么，在这场世纪旅游的大竞争中注定要落伍的。旅游业曾经错过了一次发展机会，也42、把握了一次发展 21 机遇，使旅游业迎头赶上，后来居上。22 4 创意文化产业发展状况分析创意文化产业发展状况分析 4.1 创意文化产业发展现状创意文化产业发展现状 根据2005 年中国文化产业发展报告，2004 年中国的出版业、报刊业、电影业、广播电视业、音像业、印刷复制业、广告业、游戏业、演艺业、网络传播业等文化产业的总产值已经达到 1.2 万亿元，加上文化带来的相关服务，总产值已经在 2 万亿元以上，约占当年国内生产总值的 14.65%；文化产业抑或文化创意产业正以其特有的知识、文化与创新含量，以及大幅提高产品附加值的能力，在国家以及城市经济的进一步繁荣发展中扮演日益重要的角色。自 2043、01 年国民经济和社会发展第十个五年计划首次提出文化产业的概念起，短短 5 年间，文化产业在中国逐步彰显出功能多样化的产业属性，党的十六大报告更明确了其“繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径”的身份定位。这一定位在 2006 年 9月颁布的“十一五”时期文化发展规划纲要中得以进一步深化，九大重点文化产业门类的确定和 12 项经济支持政策的出台表明，中国已将文化产业的发展提升到经济社会发展战略的前沿高度。中国发展创意产业是一种产业升级的必然选择。如果说“Made in China”是中国在世界商业版图上崛起的前奏，那么政府倡导的自主创新将是中国实现从“中国制造”到“中国创造”的重44、要一步，而创意产业在中国发展中将起到起承转合的作用。更为重要的是，创意产业有着巨大的直接经济效益。据有关资料显示，全世界创意产业每天 23 创造 220 亿美元。创意产业已成为和平年代经济崛起的重要手段，中国要想走自主创新的道路，实现和平崛起，发展创意产业是一个很重要的途径。4.2、创意文化产业发展困境和问题创意文化产业发展困境和问题 创意人才缺乏、中间环节缺失、消费市场流失是中国创意产业发展面临的严峻问题。关键在于：一是缺乏创意阶层培养和生存的环境 二是缺乏关键的中间环节成熟的经纪人或产业协会体系 三是失掉了巨大的创意产业消费市场。在我国，创意文化产业正在以前所未有的速度迅速崛起，上海、深圳45、北京等城市积极推动创意型行业的发展，正在建立一批具有开创意义的创意产业基地。创意产业的知识密集型、高附加值、高整合性，对于提升我国产业发展水平，优化产业结构具有不可低估的作用。中国创意产业的发展已具备一定的基础，有着良好的势头，但仍然存在着众多的困难与问题。目前，我国创意产业发展的首要问题是全社会必须加强和提高对创意产业发展的重要性、前沿性和未来发展态势的理解、认识与认同，特别是各级决策层。创意产业是一个全球产业发展中后发的新兴产业，其理念与传统的制造业发展理念、思维路径和管理经验有着很大的不同。因此，发展我国文化创意产业需要各级决策层进一步解放思想，转变观念，学习和掌握世界各国创意产业发展46、的理论、战略、策 24 略、成果、经验、方法和措施，并结合本地经济和社会发展现实实践，实事求是地开拓跨越式发展的新途径。当前我国创意产业的理论研究已有相当的基础，一批全国及各地的文化产业发展的蓝皮书出版，一批西方文化创意产业的报告和著作发表，一批文化创意产业的案例研究也已发布，成果是显著的。但与飞速发展的现实特别是对其发展战略的研究还很不够，对国外创意产业发展的理论基础、政策制定、产业布局、人才战略的研究还十分肤浅。对美国、英国及欧盟其他国家、日本、韩国、澳大利亚创意产业的各自特色与取向还缺乏深入细致的探讨。因此，我国创意产业的发展仍然需要一个更加富有开拓性的理论先导，需要与全世界创意产业专家47、共同探讨它的发展、危机和困境，共同寻找未来发展的道路。在先进理论支持下，我国文化创意产业迫切需要建立一个国家总体规划，确定未来若干年发展的政策导向，完善和优化创意产业发展的内部与外部的环境，研究和探讨如何以高新技术带动传统产业的升级换代，构成与完善创意产业的产业链条，建设一批文化创意产业园区，加强创意项目作为风险产业的辅导、推动，改革和完善创意产业的投融资体制。从根本上说，我国创意产业发展的瓶颈是创意人才的极端匮乏。大批量创意人才的教育与培养是我国未来创意产业获得大发展的前提。从近 10 年的经验来看，各国创意产业的发展无不得力于各国创意人才的教育与培养。仅以游戏产业为例，到 2003 年，美48、国设有游 25 戏专业的大学（学院）有 540 所，日本有 200 所大学设有游戏（开发、设计、管理、运营）专业，韩国有 288 所大学或学院设有相关专业，其中政府指定赞助的大学及研究院游戏专业就有 106 个。在韩国 19992000 遇到第二次经济危机时，正是文化创意产业的高速发展拯救了韩国经济，而其游戏业在短短几年中之所以获得高速发展，与其丰富的人力资源的强大支持分不开。我国创意人才的培养，受到原有教育培训机制的制约，不能适应成飞速发展的需要，必须尽快变革，创造新的培育机制，培养大批量创意人才，推动我国创意产业的健康高速的发展。4.3、创意产业的发展趋势创意产业的发展趋势 从产业本身的发49、展来看，有以下几个热点趋势：与数字技术相关的动漫、网游等产业是我国创意产业的切入点，将成为我国各城市发展创意产业的突破口。据专家介绍，动漫、网游产业被称为 21 世纪知识经济的核心产业，是继 IT 产业后又一个经济增长点。统计显示，2004 年全球游戏、动画业相关衍生产品产值在5000 亿美元以上。在日本，动漫艺术及相关产业规模仅次于旅游业，已经成为六大支柱产业之一。我国动漫产业有着每年总计 200 亿元的庞大市场，动漫产业无疑将成为未来几年中国经济的热点话题。包括影视、广播、出版、网络等在内的传媒产业将有新的突破。有关业内人士称，我国不缺少好的作品，缺少成熟的运作商业化运作体系。传媒产业相关50、管理体制的将进一步放开，公司化运营的商业化 26 运作日趋成熟，传媒产业逐步展开争夺本土市场的举措，并且已经表现出了一定的优势。比如，近几年国产大片与好莱坞大片的抗衡取得了初步的成功。传统类艺术将绽放异彩。剧院、音乐厅、画廊、演出等艺术活动，以及与之相关的交易、展示、旅游、出版等行业，将以新的产业化模式，重新焕发新的活力。这将成为最具中国特色的创意产业类别。“卖飞机不如卖文化创意”。香港特区全国政协委员、全国工商联副主席施子清曾这样形容“文化创意产业”的诱人前景。随着科技的发展和人们层出不穷的新奇想法，可以想象，创意产业还将会不断出现新的产业类别、新的产业组合模式、新的产业运营方式，创意产业将51、以不断变化的内容和形式，占据着人们的视线，在区域经济发展、城市改造与建设等多个方面发挥重要作用。“文化创意产业”，这个融合了高新科技文化、艺术及商业运作，以纸、电波、电子、数码媒体、信息公路等为载体，体现在影视、电脑游戏、卡通、漫画、手机、音乐、网络、广告等领域的新兴产业，内涵和外延都是清晰的。中国在这方面基本还属空白，但中国周边国家早已开始积极推动“文化创意产业”。在美国，“文化创意产业”已经超过航空、重工业等传统领域，成为美国最大的出口产业。可惜的是，在中国，人们玩韩国的游戏，看日本的动画，赏好莱坞的大片中国人越来越多地“陷入”他国文化创意的“包围圈”。27 日本在 2000 年的电影与音52、乐创收分别列世界第二位，电子游戏软件则位居世界第一；韩国政府在 1997 年对这一新兴产业进行扶助性介入，尤其注重向电子游戏、音乐及电子网络等新产业倾斜支援，2003 年其影视、音乐、手机及电子游戏 4 个产业都有二位数的增长，出口额首次超过钢铁。这个新产业在国外正方兴未艾，但在中国市场却未曾引起足够的重视或者并为找到适合中国国情的发展之路。靠代理韩国游戏“传奇”的陈天桥可以跻身中国亿万富豪的前列，但很多中国的漫画业者却仅停留在“养家糊口”的水平上。可见中国“文化创意”产品之匮乏。应令国人警觉的是，外国的“文化创意”产品大量进入中国市场，网络游戏几乎全是美、日、韩等国产品，造成许多国人从小耳闻53、目濡外国文化，受外国文化影响，长此以往，将直接冲击中国的传统文化。伴随着中国现代化进程和中国经济高速、可持续性发展，中国文化消费和娱乐消费必然会日见增长。文化创意产业将会是未来中国发展潜力最大的一个产业。许多国家和政府的领导都亲自挂衔主持“文化创意产业”的发展。中国在发展“文化创意产业”方面起步已晚。参考国外的成功经验，整合各部门的资源，给予必要的政策支持，主导、统筹这一产业 28 的发展。“关键是政府的重视”。中国政府已经开始意识到文化产业的重要性。目前，中国正在进行的文化体制改革中，文化的产业化成为改革的主要方向，“文化产业要成为中国新的经济增长点”已得到共识。5 建设条件建设条件 5.154、 建设地点建设地点 本项目建设地点位于市镇高云村，项目建设总占地面积为亩，建筑总面积为多万平方米。5.2 自然条件自然条件 地理位置地理位置 29 （一）市地理位置 市是长江三角洲南端的一颗绿色明珠，位于省西北部，东径 11851至 11952北纬 2956至 3023，东临市余杭区，南连富阳，桐庐和淳安，西接安徽歙县，宁国和绩溪，北靠安吉。市是距离上海、等大都市最近的山区市，耕地面积 19124公顷，其中水田 16909 公顷，是一个山多田少的山区市，森林覆盖率达 76.5%，是国内评选的 14 个“森林城市”中唯一的县级市。市域东西长 100 余公里，南北宽 50 余公里，总面积 312655、.8 平方公里，辖 4 个街道 22 个乡镇 662 个行政村，人口 52 万。市区建成区面积20 平方公里，人口 15 万。（二）镇地理位置 镇是于 2001 年 8 月市行政区划调整由原来的青云镇、东天目乡、杨岭乡和临目乡一镇三乡合并而成，现辖 20 个行政村，地域总面积为 240.1 平方公里，总人口 34500 人。镇被誉为国家级小城镇改革试点镇，省省级中心镇，位于市西部，市东部地区的北部。它东邻高虹镇，西接西天目乡、於潜镇，南面是市区的玲珑街道,北面是湖州市安吉县。距市区只有 10 分钟的车程。气象条件气象条件 市属中纬度北亚热带季风气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，气候中垂直方向56、上差异悬殊。多年平均气温为 15.80 摄氏度，七月为最热月，历年平均为 28.10 摄氏度，1 月为最冷月，历年平均为 3.40 摄氏度。极端高温 41.90 摄氏度（1996 年 8 月 6 日），极端低温-13.30 摄氏度（1967 年 1 月 6 日）。历年平均日照明数 1939 小 30 时，无霜期 234 天。全市常年偏东风最多，以东北风和东北东风为主，出现频率分别为 12%和 11%；偏西风也较多，以西南风和西南西风为主，出现频率分别为 10%和 9%，静风占 30%。年平均风速为 1.8 米/秒，最大风速出现在 81 年，为 18 米/秒。气候温和，雨量充沛，土地肥沃，满目青57、翠，优越的生态环境孕育着 4700 多个物种，享有“绿宝地”、“万宝山”的美称。工程地质地貌工程地质地貌 镇地处天目山区，北部临天目乡与东天目乡处于多山地区，其余一镇一乡处于河谷平原丘陵区。整体地貌分布为北多山峦，南为丘陵平原，地势由北向南倾斜。镇内地质以山地多页岩和石灰岩为主，上部为褐色亚粘土，下部为砂砾石屑，承力一般为 12-20 吨/平方米，平均承载力为 15 吨/平方米。镇地震强度小于 IV 度，多为浅源地震，强度不大，频数不高。水文水文 河流 镇境内流经的最大溪流为南苕溪，主要支流有南溪、潘溪、马溪、锦溪、横溪和灵溪。原临目乡境内的东坑水和马跑泉（西坑水）自北向南流入里畈水库。原青云58、镇境内青溪自西向东横贯镇区，于浪口处汇入南苕溪。镇境内水系具有山溪型特征，水系源短流急，易旱易洪，河床比降大，水文特性深受地形气候的影响，径流季节性变化明显，暴雨洪水过程短、峰量大。地下水 地下水主要类型有河谷平原冲积层孔隙潜水，碳酸盐岩夹碎屑岩 31 溶洞与裂隙水，火山岩及侵入岩裂隙水，碎屑岩裂隙水。5.3 社会和经济发展社会和经济发展 5.3.1 行政区划行政区划 市全市总面积 3126.8km2，辖 4 个街、15 个镇、7 个乡、11个社区、15 个居民区和 651 个行政村。4 个街道分别为锦城街道、青山湖街道、玲珑街道、上甘街道。15 个镇分别为横畈镇、三口镇、高虹镇、镇、於潜镇、59、藻溪镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、河桥镇、湍口镇、清凉峰镇、潜川镇、岛石镇和大峡谷镇。7 个乡分别为板桥乡、西天目乡、千洪乡、横路乡、乐平乡、马啸乡和新桥乡。5.3.2 人口及社会结构人口及社会结构 5.3.2.1 人口人口 5.3.2.1.1、市人口 截止 2006 年末，市总人口达到 52.6 万人，其中非农业人口10.8 万人，男女比例为 102:100。人口自然增长率为 0.58。总人口中 0-17 岁的学龄前及学龄人口为 8.6 万人，占总人口的 16%；18-34岁的人口为 13 万人，占总人口的 25%；35-59 岁的人口为 23.4 万人，占总人口的 44%；60 岁级以上人口60、为 7.6 万人，占总人口的 14%。5.3.2.1.2、镇人口 镇位于林安市区西北部，总面积 243 平方公里，是林安市地域面积最大的乡镇。下辖四个居民小组、51 个行政村。全镇共 1.13万户，其中农业 10391 户。总人口 33160 人，其中农业人口 32389 人，外来人口 3008 人。人口自然增长率 2.3。总人口中 0-17 岁的学龄前及学龄人口为 5047 人，占总人口的 15%；18-34 岁的人口为 7575 32 人，占总人口的 23%；35-59 岁的人口为 15563 人，占总人口的 47%；60 岁级以上人口为 4975 人，占总人口的 15%。全镇耕地面积 261、7567.5 亩，其中水田 24038 亩，山林面积 28 万亩，森林覆盖率 86%。5.3.2.2 社会结构社会结构 市是市下属的县级市，社会构成以农业人口为主，非农业人口为总人口数的约 20%。除政府部门和机关单位外，市区范围内以商业服务和企业单位为主，另有林学院等个别大专院校。社会构成以企业及商业服务从业人员为主，达到从业人口的60%以上；事业单位和机关工作人员约占 30%；其中专业技术人员占从业人口的约 25%。城区社会构成以市民阶层和工商业从业者为主，辅以部分专业机构和教育机构的科研技术人员。镇社会构成以农业人口为主，但区内设有工业开发区，有化工、纺织、服装、节能灯等工业企业，有相当62、数量的企业从业人员。因旅游业的发展，农业人口中有相当一部分从事旅游商业服务及农家乐等经营服务活动，整个社会人口构成和阶层状况出现了进一步的发展和细化。5.3.3 城镇发展战略城镇发展战略 5.3.3.1 城镇发展目标城镇发展目标 形成高效率、高质量、可持续发展的市域城镇体系。5.3.3.2 城镇发展方针城镇发展方针 强化中心城市和中心镇，重点建设东部城镇群，提高城市化水平和质量。5.3.3.3 城镇发展战略城镇发展战略 1 加快城市化进程。33 2 加快要素集聚，加速城镇扩张。3 提高城镇质量与品位。4 加强政策扶持与宏观调控。城市化水平预测(见表 2-1)表 2-1 市城市化水平预测一览表 63、4.3.4 宏观经济状况和产业经济宏观经济状况和产业经济 5.3.4.1 宏观经济状况宏观经济状况 2006 年，市实现生产总值 158.7 亿元，同比增长 15%，比2002 年增长 77.2%，人均 GDP 达到 3700 美元；完成全社会固定资产投资 65.7 亿元，同比增长 14.1%，比 2002 年增长 159.4%；实现财政总收入 14.7 亿元，同比增长 23.9%，比 2002 年增长 134.8%，其中地方财政收入 8.04 亿元，同比增长 19.5%，比 2002 年增长 175.3%；三次产业比重为11.757.430.9。继续跻身全国综合发展百强县（市）和县域经济基本64、竞争力百强县（市）行列。5.3.4.2 产业经济发展状况产业经济发展状况 5.3.4.2.1、农业、农业 农业八大产业总产值从2002 年的12.51 亿元上升到21.73亿元。新增市级农业示范园区 28 个，建成无公害农产品基地 25 个，23只产品获国家级无公害农产品证书。新增农业龙头企业 39 家、农村年份年份 市域户籍人市域户籍人口（万人）口（万人）市域实际居市域实际居住人口（万人）住人口（万人）城 镇 人 口城 镇 人 口（万人）（万人）城 市 化 水城 市 化 水平（平（%）2001 年年 2010 年年 2020 年年 34 专业合作经济组织 64 家。粮食综合生产能力稳步提高，65、总产量保持在 9 万吨以上。农业基础设施不断完善，累计投入水利建设资金 18.8亿元，华光潭水库、水涛庄水库、分水江水利枢纽配套工程等一批重点项目建成投入使用，完成“千库保安”工程 20 座，实施农业综合开发 6.1 万亩。气象保障和服务能力进一步提高。2006 年全市实现农业总产值 26.7 亿元，同比增长 12.2%，比 2002 年增长 64.4%；实现农村经济总收入 437.5 亿元，比 2002 年增长 163%。5.3.4.2.2、工业、工业 累计完成工业性投资 85.9 亿元，其中，实施省、市重大技改项目 33 个，完成企业技改投资 56.6 亿元。全市工业规模企业达到589 家66、，比 2002 年增加 328 家。六大主导产业实现销售产值 144 亿元，占全部规模工业的 64.8%。累计新增国家、省、市级高新技术企业 12 家，31 家企业通过清洁生产审核、40 家企业通过 ISO14000环境管理体系认证。2006 年全市实现工业销售产值 428.8 亿元，同比增长 20.1%，比 2002 年增长 132%。5.3.4.2.3、服务业、服务业 旅游产业日益壮大。累计接待游客 1245 万人次，实现门票收入2 亿元，旅游总收入从 2002 年的 11 亿元上升到 17.85 亿元。商贸业持续繁荣。传统和新兴业态进一步巩固壮大，拥有商贸限额以上企业67 家。深入实施“67、千万工程”，在全省率先实现连锁超市乡镇全覆盖，品牌连锁超市门店从 2002 年的 11 家增加到 125 家，建成农村放心示范店 706 家。2006 年全市实现社会消费品零售总额 38.08 亿元，同比增长 16.9%，比 2002 年增长 76.8%。房地产业较快发展。金融、保险、信息、物流等现代服务业发展势头良好。2006 年全市预计实现服务业增加值 49.06 亿元，同比增长 15.5%，比 2002 年增长 95.5%。35 5.3.5 资源优势及经济发展重点资源优势及经济发展重点 5.3.5.1 资源优势资源优势 5.3.5.1.1、气候及农特产、气候及农特产 市气候属中纬度北亚热68、带季风气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，气候在垂直方向上差异悬殊。多年平均气温为 15.80C。本市土地肥沃，满目青翠，优越的生态环境孕育着 4700 多个物种，享有“绿宝地”、“万宝山”的美称。这里盛产木、竹、笋、茶、丝、果、药等，“茶叶、笋干、山核桃”被誉为“三宝”。茶叶、蚕茧为全国重点产区，久享盛名的昌化山核桃是的传统特产，年产数万吨的食用笋被奉为疏菜上品，天目笋干“清鲜盖世”，驰名中外。名贵药材萸肉、於术、杜仲和白果、板栗、方柿、高山蔬菜，人无我有，人有我优。5.3.5.1.2、矿产资源、矿产资源 境内已探明各种矿藏 34 种，金属矿有钨、铍、铜、铅、铝、锑、汞、饿、钼、金、银等。非69、金属矿有钠基膨润土、砩石、重晶石、叶腊石、花岗石、大理石、石灰石、石煤等。其中位于锦城北部的钠基膨润土因藏量大、品质优而具有较大的经济价值。5.3.5.1.3、林业资源、林业资源 市林业用地面积 3865862 亩，有林地面积 3286887 亩，林分面积 1899182 亩，森林总蓄积 5168789 立方米，林分蓄积 4726663 立方米，森林覆盖率 76.5%，综合生长量 433555 立方米，林木年平均消耗量 315852 立方米。保护动物：全市共有国家一级保护动物 7 种，二级保护 36 种，省级重点保护动物 47 种，省级一般保护兽类 10 种,爬行类 12 种,两栖类 3 种及70、国家和省重点以外的所有鸟类。其中一级保护动物 7 种有：梅花鹿、白颈长尾雉、豹、云豹、白鹳、黑鹳、黑 36 麂。珍稀植物：被列为市第一批国家重点保护野生植物名录的有 24 种，其中一级保护 4 种，分别是：银杏、南方红豆杉、天目铁木、银缕梅。二级保护 20 种。5.3.5.1.4、旅游资源、旅游资源 全市自西向东百余公里内分布有龙塘山、大明山、瑞晶溶洞、湍口温泉、西天目山、东天目山、越王坪、玲珑山、钱王陵、功臣塔、洞霄宫、青山湖、彭祖遗迹等旅游景点与景观，其中国家级自然保护区天目山和清凉峰二处，省级自然保护区一处，国家级重点文物保护单位 2 处，省级重点文物保护单位 2 处，市级 15 处。市71、旅游区划可分为六个旅游区，即天目山自然生态宗教文化旅游区、生态旅游区、青山湖休闲度假区、锦城吴越文化旅游区、大明山自然风光旅游区和昌西北自然生态绿色长廊旅游区。已形成“一、二、三”旅游区格局，即一个文化旅游区（锦城）、二个自然与文化兼容的旅游区（天目山、青山湖）、三个自然生态旅游区（、大明山、昌西北）的总体格局。5.3.5.1.5、交通资源、交通资源 公路通车总里程 1614.7 公里，居全省之首。公路网密度 51.69公里/百平方公里。杭徽高速公路段全线通车，全市 541.2 公里县道公路全面黑色化，完成乡村“康庄工程”802 公里，实现了村村通公路。5.3.5.2 经济发展重点经济发展重点72、 全市紧紧围绕“强市、名城、胜地”战略目标，经济和社会事业加快发展。和平、发展、合作是当今世界的主题。随着加入世贸组织过渡期的结束，我国将全面融入世界经济；工业化、城市化、市场化、信息化、国际化趋势增强，城乡结构、产业结构、消费结构、社会结构加速变革。长三角区域经济一体化进程加快，环湾产业带 37 发展加速，市域网络化大都市逐步成型，绿色理念深入人心，特别是“旅游西进”、“交通西进”、产业梯度转移等发展举措将对我市产生极大的辐射、带动作用。把增强自主创新能力作为产业结构调整和增长方式转变的中心环节。按照做优一产、做强二产、做大三产的目标要求，坚持走新型工业化道路，加快转变经济增长方式，推进经济73、结构战略性调整，促进产业结构优化升级，不断增强产业集群和综合竞争力。大力推进技术和管理创新，发展一批具有核心竞争力的优势产业。坚持以自主创新提升产业技术水平，积极实施品牌战略，走出一条互动互补、集聚集约、创新创优、优质高效的产业发展之路。5.3.5.2.1、做优一产，建设大都市绿色农业高效区、做优一产，建设大都市绿色农业高效区 1 提高农业综合生产能力。贯彻“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，建立多元化的农业投入机制，多渠道增加农业投入。加强农业资源保护和基础设施建设，严格保护耕地，加大中低产田改造和土地整理力度，提高基本农田的地力和产出能力。2 大力发展高效生态农业。立足区域资源优势，突破74、行政区域，形成三大产业带；继续调整农业产业结构，逐步形成种、养、加一条龙，产、供、销一体化的发展格局；重点发展笋竹、山核桃、畜禽、蚕桑、茶叶、蔬菜、花卉、瓜果八大产业，加快发展生态农业、观光农业、休闲渔业、香榧、药材、特种养殖、食用菌、吊瓜等，形成新产业，推动农业产业化发展。3 建设绿色农产品供应基地。面向沪杭等大都市，充分利用市生态资源优势，大力发展地方特色农产品和绿色有机食品，完善农产品质量监督监测体系，打响无公害、绿色、有机农产品和森林食品的品牌，建设长三角大都市绿色农产品基地。加快发展竹、笋、山核桃等农特产品精深加工，不断延长产业链，形成具有地方特色的资源精深加工基地，推进农业从资源导75、向型向市场导向型转变。38 5.3.5.2.2、做强二产，建设先进制造业特色区、做强二产，建设先进制造业特色区 1 着力推动产业集聚。加快省级经济开发区和玲珑、於潜、昌化等重点工业功能区的建设；着力抓好射频电缆、纺织服装、纸制品、医药化工、绿色照明、农特产品加工等六大优势产业的培育提升，形成一批大企业、大集团，迅速扩大产业规模；加强中小企业创业基地建设，促进一批已具有一定优势的中小企业向“专、精、特、新”发展，形成中小企业健康快速发展的企业组织体系，推进企业集聚、产业集群发展。2 加快推进工业西进。在於潜、太阳、昌化三镇建立“工业西进功能区”，加大中小企业创业基地建设力度，积极发展轻纺制线、五76、金工具、汽车配件、卫生用品、精密元器件、家具和金属制品等产业，大力发展高新技术产业和能耗低、附加值高的环保、清洁型产业。藻溪要着力促进已有良好产业基础的轻纺工业集聚发展。龙岗以农副产品加工业为基础，以工业集聚点为重点，着力做好干果、旅游商品的加工、生产与开发，成为我市最大的特色农副产品加工基地。3 大力发展高新技术产业。大力发展电子信息、生物医药、新材料、环保能源等高新技术产业，积极运用信息技术、生物技术、纳米技术、光机电一体化等高新技术改造提升机械制造、轻纺服装、农产品加工等传统优势产业。着力营造推进企业创新的动力机制，提高企业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，大力支持特色产业共性77、和关键技术的科研攻关，实现由跟踪模仿、贴牌生产为主向自主创新、自创品牌为主转变，提升企业核心竞争力。5.3.5.2.3、做大三产，建设长三角旅游休闲度假区、做大三产，建设长三角旅游休闲度假区 1 优先发展休闲度假旅游业。承接“旅游西进”、“交通西进”，以上海世博会、休博会为契机，着力办好森博会。加大对现有旅游资源的整合力度，着力发展休闲农村群，重点建设五大特色 39 旅游区，全力打造旅游精品，提升旅游产品档次。加大宣传促销力度，打响“天目”和“钱王”两大品牌。积极培育发展以特色餐饮业和娱乐业为重点的特色休闲产业，建设吃、住、行、游、购、娱六大要素协调发展、相互配套的旅游综合产业体系。努力把建设78、成为产业发达、设施完善、产品丰富、服务优良、开放程度高、竞争力强的长三角旅游休闲度假区。2 重点发展商贸服务业。锦城打造中心商务区、中心商业区、特色商业街区，优化网点结构和布局，建设统一开放、竞争有序、主体多元、业态多样、布局合理、运作高效的商贸服务业网络体系，建成重要的区域性购物中心。通过整体加盟等方式与大型连锁企业集团合作，初步形成以城区为重点、乡镇为骨干、村为基础的农村消费品零售网络，以连锁经营方式整合乡镇村商贸经营网点；在主要景点、旅游集散地配套一定规模的宾馆、商业设施、餐饮娱乐服务场所，为休闲区、度假村创造良好的消费休闲环境，满足游客度假和商务活动需要。3 全面发展社区服务业。以提高79、人民生活品质为中心，大力发展社区公益性服务业，拓展社区服务领域，发展家政、餐饮、幼托、养老、保健、维修等服务，努力构建以社会福利、社会保障、便民利民服务为主要内容的新型服务网络，加快社区服务业由分散型向规模型、政府行为向市场行为转变，满足居民多样化需求。今年上半年，经济运行快中有好的特征比较明显，主要表现在：第一，工业经济效益大幅改善。15 月全市规模以上工业实现利税总额 6.06 亿元，同比增长 36.8%，实现利润 3.31 亿元，增长 58.1%，增幅分别高出上年同期 15.2 和 41.9 个百分点。亏损面下降 1.2 个百 40 分点，亏损率下降 5.2 个百分点。第二，财政收入较快80、增长。16月，全市实现财政总收入 10.69 亿元，其中地方财政收入 5.54 亿元，同比分别增长 34.4%和 26.8%，增幅分别高出上年同期 16.1 和 16.6个百分点。从分税种来看，增值税增长 28%，营业税增长 36.7%，企业所得税和个人所得税分别增长 71.3 和 63.9%。第三，城镇居民收入持续增长。1-6 月，城镇居民人均可支配收入为 9904 元，同比增长 12.4%，增幅同比提高了 2 个百分点。主要原因是经营性收入和财产性收入快速增长，同比分别增长 34.2%和 1.21 倍，两项收入占了10%，但贡献率达到 28.4%。第四，农民收入增幅较快回升。16 月，农民81、人均现金收入为 5696 元，同比增长 5.5%，增幅比一季度上升 4.2个百分点。主要受益于工资性收入实现了 19%的较快增长，增幅同比提高 4.2 个百分点，比一季度加快 1.6 个百分点。根据的现状基础及发展条件，市近期到 2010 年基本实现现代化，到 2020 年全面实现现代化。5.4 基础设施依托条件基础设施依托条件 拥有发达的基础设施，高效的服务机构，规范的法制环境，文明的社会风尚，适宜的人居条件及优惠的投资政策，是投资创业的乐园。5.4.1 交通条件交通条件 交通四通八达，十分便捷，一个以五省道为主骨架、32 条县道为主干线、148 条乡道为之干线的叶状型大交通网络，辐射上海、82、41 安徽、江苏、福建等省市的 20 多个县市。青山航道直通京杭大运河。市距市区仅 30 分钟路程，至宁波港、上海港等国际大港仅 2 个多小时，并有高速公路相连通，能够充分接受来自上海、等大都市的资金、技术、人才和信息辐射。从市区到市区(锦城镇)，仅需半个多小时，到於潜约需 1 个多小时，到昌化约需 2.5小时。市交通便利，县乡都通汽车，到各景点的道路畅通。5.4.2 供电条件供电条件 用电来自华东电网，电力调度自动化，电网建设水平可满足发展需要；水电资源十分的丰富，年发电量超过 2 亿千瓦时，发展速度和管理水平名列全省前茅；电力供应除满足本市的需求外，还并入网。5.4.3 供水条件供水条件 83、市水资源总量为 26.64 亿 m3，人均占有量为 5134 m3，高出全省人均水资源量 2100m3水平。城市日最高供水能力为 20 万吨、水质达国家 I 类标准。5.4.4 通讯条件通讯条件 邮电通信实现了现代化，一个由程控化的本地电话网，数字数据网、分组交换网、综合业务数字网、国际互连网和移动通信网组成的高质量的电信网络，使能与 160 多个国家和地区进行通信联系。42 电话交换机总容量 24 万门，建有移动电话机站 310 座，移动通信网络覆盖全市，已开通可视电话、会议电视、多媒体通讯等业务；6 项目建设方案项目建设方案 6.1 建设规模建设规模 6.1.1、该项目需征用建设用地面积（84、不包括区块内山林地）约为万平方米。6.1.2、总建筑面积约为万平方米，如下表：区块 建筑面积()动漫区域动漫区域 动漫创作中心 总部 动漫培训 培训配套宿舍 衍生产品孵化区 营销中心 创意中心 动漫体验 动漫剧场 43 英语村英语村 英语学校 国际情景英语村 员工宿舍 学生宿舍 休闲商业 星级酒店 商业街 会展中心 体艺馆 游泳馆及多媒体楼 养生休闲养生休闲 养生公寓 精品酒店 企业会所 动漫创意园 外教宿舍 健康保健健康保健 保健中心 休闲度假 合计 6.2 项目定位项目定位 6.2.1 创意文化产业理念创意文化产业理念 该项目将以教育集团旗下的文化公司和央视动漫公司合作的原创动漫剧为支撑，85、打造一个集动漫培训、动漫制作和动漫衍生产品孵化中心、信息服务业四大功能为一体的创意产业中心。并通过筑巢引凤的现代营销模式，让更多的现代创意产业在此聚集。6.2.2 生态休闲旅游理念生态休闲旅游理念 44 “与自然界和谐相处”是当今一个日益深入人心的口号，并已形成了一种回归自然的潮流。这种回归是一种崇尚自然，与自然和谐相处，协调发展意义上的回归。在这种回归的召唤下，我们将采用有利于环境保护，顺应自然的旅游开发方式。在本项目的开发中，运用生态休闲旅游理念，将建设融文化、教育、休闲、旅游、养生、养老为一体的动漫文化创意产业园项目。6.2.3 文化内涵的挖掘文化内涵的挖掘 开发旅游资源，创造独特的旅游86、风格，形成具有文化特色和现代特点的旅游项目。一个没有文化的旅游项目是没有生命力的，所以要塑造一个标志性的旅游区必须创造独特的旅游文化，创造与现实生活有区别的生活空间。在将以营造中国动漫文化为主，同时注重休闲、养生文化的基调，给旅游者提供一种可居可游的旅游大环境。在营造中国动漫文化、休闲、养生文化的同时，挖掘文化品味传承的载体，形成多文化协调发展。6.3 项目建设内容项目建设内容 文化产业有限公司选址在市镇高云村，总征用土地面积为万平方米，投资开发“动漫文化创意产业园”项目。该项目以国际英语村为主体，配套建设旅游休闲项目、影视科技体验拍摄基地、省共青团活动实践基地、青少年夏令营基地以及休闲养生和87、文化养老为一体的开发项目。具体内容如下：6.3.1、动漫创意园区、动漫创意园区 45 建设从创意、创作、制作、研发、营销和市场开发的产业链条。建设包含人才培养、创作、制作、产品设计、产品营销推广的完整产业链，并着重培养企业衍生产品的营销渠道，在 2-3 年内以战略参股或自建的方式形成覆盖全国的衍生产品销售推广渠道。凭借“”品牌影响力及营造的完善的工作环境和优雅、舒适的工作氛围面向全球吸引动漫产业内各领域的优秀人才加入，尽快形成一支高端动漫创作、制作队伍，不断提高技术和产品核心竞争力。建造具有区域网络功能特色的、硬件设施完备的、配套服务完全的动漫产业园区，提供动态的技术交换、商业交易的数字支持平88、台，吸引动漫产业链内各层面的动漫企业加入网络中来。同时依靠各级政府对文化产业尤其是动漫行业的政策扶持，最大限度争取政府对项目动漫产业园区的优惠政策，扶持中小动漫企业在园区内成长。将园区建设成具有区域特色、园区内企业充分互动、结盟、具有产业集群优势的地域内领先产业园区。引导园区内企业，在动漫产业的部分细分领域形成全国甚至世界领先的集群技术优势，形成优势地域产业及核心产业竞争力，借以推广企业品牌并提高行业地位。6.3.2、动漫培训基地和文化产业交流基地、动漫培训基地和文化产业交流基地 以文化带发展，以文化促发展，项目将提供超一流的场所为全国文化相关产业提供交流、度假、年会、展会、学术交流的平台，在89、享受湖光山色的同时实现文化信息的大交流、大碰撞。通过各种年度峰会打造中国的文化交流基地。同时与自身的国际外语村、国际学校、国际培训基地相结合，实现文化项目的有机互动。另外依托公司动漫 46 产业技术资源和人才资源，将在项目地内建设动漫人才培训基地，顺应国家发展动漫产业的导向，为全国培育和输送动漫人才。6.3.3、国际英语村、国际英语村 该项目规划将欧美国家的某个小城镇的建筑物“搬迁”到英语村来，英语村中将模拟设立海关、法庭、银行、警察局、邮局、商店、医院、旅行社等等，由来自英美英语系国家的教师扮演海关关员、法官、警察、营业员、医生、银行职员等等，在英语村内的语言一律使用英语，地名、路牌、广告、90、商店名称等均用英文表示。在英语村内设置有更多服务项目，如酒吧、音乐录像带租售店、鞋店、书店、礼品店、修理店、国际咖啡连锁店、照片冲洗店等等，这些配套设施的服务人员可聘用非英语系国家的但会说英语的人员，担任餐厅服务员、书店店员、救生员、护理员等，让学生在全英语环境中学习。让来此培训的所有人员都有一种直接进入欧美国家的感觉，在此学习、生活就到了国外一样。该项目将与政府教育部门协作，把学生来英语村上课纳入正规教育系统，计入课时。所以，即便不是假期，英语村也将会满满地容纳着来自不同学校的学生。6.3.4、省共青团实践活动、青少年夏令营基地、省共青团实践活动、青少年夏令营基地 该项目还通过与省教育厅、省91、共青团委合作，为全省青少年营造一个社会实践活动基地，目前正积极与国家教育部相关部门联系落实，争取将本项目建设成为全国青少年社会实践与修学旅游修学旅游的活动基地。47 6.3.5、具有欧美文化特色的休闲度假村、具有欧美文化特色的休闲度假村 为各方游客提供了一个设施配套齐全的休闲游乐场所，休闲游乐设施项目的设置坚持不搞重复建设，休闲项目配套设置实行四方游客“来得了、住得下、吃得好、玩得乐”的原则。充分利用当地的山型地貌进行设计建设，引进目前尚欠缺的游乐设施项目，为旅游业填补空白。在“动漫文化创意产业园”内配套建设约 240幢左右的商务会所，并配置高标准的游泳馆、体艺馆、图书馆、电影院等。让旅游者流92、连忘返，解决旅游淡旺季矛盾，为项目增加客流量提供保障。6.3.6、星级特色酒店、星级特色酒店 在“动漫文化创意产业园”内建造一座按五星级标准的假日酒店，为来此的休闲、度假、学习、会展的人员及旅游团队提供一个高档次的住宿、餐饮设施。提供山珍野味、生猛海鲜的餐饮服务，同时，结合具有浓厚乡土气息的农家乐，在尽享自然美景的同时体现完美的自然体验。成为、上海等地乃至国际知名企业的会议交流、度假休闲首选地。6.3.7、国际休闲养生、养老中心、国际休闲养生、养老中心 48 随着工作和竞争压力的日趋加大，城市生活环境质量日趋下降，休闲养生、文化养老项目迫在眉睫。这个氧离子充分、让人身心可以得到释放的地方，渗透93、着安居的气息，营造了一种住在“世外桃源”，生活在“天堂”的生活意境。通过对项目的创意策划，根据不同人群的喜好，计划建造近套产权式养生公寓，建造不同风格的建筑物，让他们有所选择的居住，把身心彻底地回归自然。在“动漫文化创意产业园”内设置的医疗保健中心配备必要的先进医疗设备，可作为医疗保障中心，随时随地为居住的人群提供医疗保障服务。“动漫文化创意产业园”内建造的体艺馆、游泳馆、图书馆等可为疗养中心的相关人群提供开放服务，实行资源共享。设立相关人群的喜好开设各种相关课程，提供一个修身养性的场所。面向上海、等大中城市的人群，他们在这里将获得世外桃源的休闲养生与其乐融融的新概念交往。6.4 项目结构项目94、结构 49 7 环境保护和消防环境保护和消防 7.1 采用标准和规范采用标准和规范 大气污染物综合排放标准（GB16279-1996）环境空气质量标准（GB3095-1996）地表水环境质量标准（GB3838-2002）生活引用水卫生标准（GB5749-85）城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）污水综合排放标准（GB8978-1996）建筑设计防火标准（GBJ16-87）7.2 环境保护环境保护 7.2.1 项目对环境的影响项目对环境的影响 从环境保护、生态长远发展的角度出发，考虑到餐饮废弃物对环境的影响，考虑到旅游业中可能的人为造成的垃圾、破坏等因素，这些都是可控因素，可以采取措施95、降低最小。7.2.2 环保措施环保措施 根据国家的环境保护的相关规定，制定了观光者遵守条例、旅游地保护制度和对污染、垃圾等采取有效处理措施。根据市旅游业发展“十一五”规划，并围绕“休闲度假胜地”的建设目标，通过合理安排休闲度假旅游产品建设项目，力求实 50 现旅游业从生态、观光型旅游为主向生态、观光、休闲、度假并举的旅游业转变。7.3 消防消防 本项目建设须遵守中华人民共和国消防条例实施细则。本项目建筑物防火间距、建筑物主要承重构件的耐火要求及建筑内外消防措施的设计应符合建筑设计防火规范（GBJ1687）。7.3.1 火灾危险等级火灾危险等级 本项目建筑材料和流通物品均为难燃烧物，考虑到因地制96、宜的自然景观的树木为可燃烧物，借鉴经验和采取积极消防措施，排除安全隐患。7.3.2 消防措施消防措施 7.3.2.1、本项目建筑物四周均形成环状消防通道，建筑物内部通道和出入口应符合人流疏散要求，建筑设计按使用功能满足防火要求。7.3.2.2、本项目消防给水系统直接与市政自来水管网相连。一期工程将建设 350 消防水池及消防水泵等设施。7.3.2.3、按照规范配置消防器材，在室内设置消火栓和手提式紧急消防器材，室外设地上式消火栓，所有选用的消防产品应具备相应的合格证明，并加强对消费设施的维护和使用训练。51 8 组织形式组织形式 52 9 项目建设时间控制项目建设时间控制 本项目建设计划从 297、009 年 10 月开始分区块施工并逐步投入运营，2012 年 10 月全部区块基本完成并投入运营。10 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 10.1 投资估算投资估算 10.1.1 投资估算依据投资估算依据 10.1.1.1筑工程费参照当地同类建筑的单位造价进行估算 10.1.1.2其他费用按省工程建设其他费用定额估算 10.1.1.3不可预见费用率取 10.1.2 投资估算投资估算 项目投资约为人民币亿元，（按建筑面积多万平方米计算），具体见下表：投资估算投资估算 项目 数量 成本单位 单价（元）总价（万元）土地成本 建筑成本 水系改造 环保能源系统 管理系统 道路 广场及景观区 绿化 98、特色植被 53 附属设施 建筑成本 游乐设备 体检设备 景观设施 车辆购置 大型 中型 电动 动漫制作设备 动漫体验设备 通用设备 专用设备 合计 10.2 资金筹措资金筹措 项目开发资金的筹集办法，具体见下表：筹资方式筹资方式 金额（万元）金额（万元）比例（比例（%）公司自筹 对外融资 合计 54 11 效益分析效益分析 11.1 项目经济效益预测项目经济效益预测 通过对市场的广泛调查及对公司经营能力的全面评估，我们认为，在正常运转的情况下，可以实现以下经济目标：11.1.1 动漫产业经营预测：动漫产业经营预测：单位单位 发展期发展期 扩张期扩张期 成熟期成熟期 项目项目 4 年年 3 年年99、 3 年年 培训学员 人数 动画片产量 分钟 其中外加工 分钟 自主品牌动画 分钟 经营团队 教师数量 人 创作团队 人 制作团队 人 管理及营销团队 人 在开始经营的 4 年内，公司将加大人才引进投入，提高管理水平，迅速壮大团队力量，在多个产业层面抢占市场。在此期间，企业将快速发展，行业位置不断提高，核心竞争力不断加强，产业形态不断优化，并稳步进入扩张期。在扩张期内，公司将持续的提高管理水平、创新能力、技术力量，不断培育和加强市场网路渠道，巩固并增强品牌影响力和号召力，形成核心竞争能力，并通过战略资本引入、股票发行等现代融资筹资手段，扩大资本投入，丰富和加强产业链建设，55 巩固产业领先位置100、。预计在 7 年后公司将进入成熟期：品牌价值突出，市场优势明显，核心竞争力不可替代。11.1.2 旅游产业经营预测：旅游产业经营预测：游客类型游客类型 游客游客量量 单位单位 年总量年总量（人次）（人次）游览游览天数天数（天（天/次）次）入园入园数数（人（人/天）天）购物购物消费消费（元（元/人）人）游乐游乐消费消费（元（元/人）人）消费总额消费总额（万元）（万元）游乐总额游乐总额（万元）（万元）养生度假养生度假 健康体检健康体检 旅游观光旅游观光 动漫体验动漫体验 英语村体验英语村体验 其中住宿其中住宿 英语村实习实英语村实习实践践 高端培训高端培训 体育馆体育馆 会展中心会展中心 参会人数101、参会人数 小计小计 根据对市场的广泛调查，和对公司经营内容的详细分析，在正常的经营状态下，项目地内游客主要可以概况为以养生为主要目的的养生度假型游客；以健康体检为目的的体检型游客；以观光旅游为目的的观光型游客；以动漫体验、动漫娱乐为目的的娱乐参与型游客；以英语村参观游览为目的的体验游客；以英语村体验学习、课外教学活动为目的的英语村实践游客（学员）；高端培训参与学员；展会、会务、会议参会人员。根据对市场的调查，及对项目品质、内容、经营能力、科学接待量的评测，对未来项目地内的游客数量进行了预测；根据不同目的游 56 客的活动内容、消费能力、消费倾向，我们对游客的消费进行了合理预测。如上表所示。57102、 10.2.2 在经营目标实现的情况下，对收入及成本的预测入下：（1）综合旅游收入预测 综合旅游项目财务指标测算综合旅游项目财务指标测算 收入收入 第第 1 年年 第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第第 10 年年 健康检验 健康养生健康养生 养生项目-门票 -餐饮-高 -餐饮-中 餐饮-低 游乐设施 特色商品销售 精品酒店 星级酒店 综合旅游综合旅游 企业会所 养生公寓 养生度假养生度假 休闲度假 餐饮 住宿 英语教育英语教育 体验教学费 合计 58（2）动漫产业收入预测 动漫项目财务预测动漫项目财103、务预测 收入收入 第第 1 年年 第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第第 10 年年 动漫培训收入动漫培训收入 转播权收入转播权收入 形象授权收入形象授权收入 音像发行音像发行 图书发行图书发行 衍生产品销售收入衍生产品销售收入 产业园区产业园区 孵化区孵化区 产业区产业区 收入小计收入小计 59（3）项目成本预测：综合旅欧项目成本预测：成本成本 项目项目 第第 1 年年 第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第104、第 10 年年 人力成本 营销费用 综合综合 管理费用 营业税 增值税 附加税 房产税 税金类税金类 所得税 餐饮成本 住宿成本 水 电 销售成本 维护养护 设备维护 直接成本直接成本 经营类 合计 60 成本预测中，我们充分的考虑了经营中发生的成本，并对其进行了合理的预测。部分成本指标的说明：1）人力成本：根据旅游项目的特点，及经营内容、经营品质的需要，对稳定经营期的人员定编，我们进行了详细预算，如下表所示：岗位类型岗位类型 定编标准定编标准(平平米米/人人)面积面积 员工分类员工分类 人数人数 工资标准工资标准 工资（年）工资（年）管理岗位 保安 保洁绿化 车辆管理员 机电 园区 管理岗位105、 保安 保洁绿化 机电 住宅类 管理岗位 保安 保洁绿化 机电 办公类 管理岗位 保安 保洁绿化 机电 公共服务 驾驶员 综合物业综合物业 设备维护 61 餐饮类型餐饮类型 就餐人数就餐人数(日）日）定编标准定编标准 定编员工定编员工 员工分类员工分类 分类人数分类人数 工资标准工资标准 年工资成本年工资成本 高端餐饮 中档餐饮 速食餐饮 酒吧茶座 餐饮服务餐饮服务 零售 客房种类客房种类 入住人数入住人数 定编标准定编标准 定编员工定编员工 员工分类员工分类 分类人数分类人数 工资标准工资标准 高端客房 英语村实践 住宿服务住宿服务 功能功能 学生人数学生人数 定编标准定编标准 定编员工定编106、员工 员工分类员工分类 分类人数分类人数 工资标准工资标准 英语村教员 旅游服务旅游服务 游客服务 62 功能功能 接待量接待量 定编标准定编标准 定编员工定编员工 员工分类员工分类 分类人数分类人数 工资标准工资标准 专项服务专项服务 健康体检 功能功能 定编标准定编标准 定编员工定编员工 员工分类员工分类 分类人数分类人数 工资标准工资标准 市场营销 综合管理综合管理 行政管理 合计合计 在经营期内，员工人数预计人，年工资成本万元，企业人力成本（涵盖社保、劳保支出、公积金支出等）预计万元。1、水、电成本：水成本按照市居民生活用水取高值估算；电成本取建筑能耗成本偏高值估算。2、餐饮、住宿成本107、：根据不同品质、档次的服务类型及内容及对项目经营能力的评估，以正常行业偏高水平估算。3、维护养护、设备维护成本：根据项目区域市场价格、设备、建筑特点等进行估算。4、管理费用、营销费用：根据经营规模估算。63（4）动漫产业成本预测 成本成本 第第 1 年年 第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第第 10 年年 培训成本培训成本 人力成本人力成本 动漫制作动漫制作 物耗成本物耗成本 营业税金营业税金 增值税增值税 营业税营业税 房产税房产税 设备更新资本支出设备更新资本支出 衍生产品生产成本衍生产品生产成本108、 营销成本营销成本 支出合计支出合计 64（5）综合财务数据分析：现金流量预测：成本成本 第第 1 年年 第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第第 10 年年 折旧折旧 所得税所得税 现金流入现金流入 现金流入动现金流入动漫漫 现金流入合现金流入合计计 投资投资 净现金流净现金流 综合财务指标：内含报酬率：净现值：万元（8%折现率下的净现值）项目的综合财务指标表明，项目的经济效益显著，投资价值很高。65 11.2 社会效益分析社会效益分析 随着社会的发展，旅游休闲产业已成为新兴产业之一。旅游休闲产业在城109、市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。11.2.1、项目节能设计及环境评价、项目节能设计及环境评价（1）本项目在规划设计时将充分考虑按国家节能要求进行设计，同时与国际国内先进水平进行对比分析，达到符合能耗准入标准的要求。（2）本项目是属非生产性污染项目，开发建设过程及日后运营中均不会产生污染物对项目地周围环境产生污染，日常产生的生活排放物将与当地的排污设施接轨。委托有资质的环境评估机构对项目作环境评估并作出环境保护措施。11.2.2、项目社会效应、项目社会效应（1）目前，我国农村经济如何发展已成为国家和各级政府最为关110、注的问题，国家大力鼓励、扶持发展农业特别是发展农业第三产业，通过本项目的开发建设，可带动当地周边的村庄发展“农家乐”业、开发“香菲林”示范基地、“杨梅林”基地、桂花观赏园、梅花观赏园等。推出各种例如“香菲节、杨梅节、赏桂节、赏梅节”等，做到每季有节，使每年游客量连绵不断上升，为当地农民发展农业第三产业提供一个有力的前提保障。（2）通过本项目的开发建设完成后，因该项目需要一定量的服务人员为项目提供保障服务，所以也可为当地居民提供一定数量的就业机遇。（3）通过本项目的开发建设，为项目当地带来的游客团队将连 66 年呈上升趋势，促进了当地的旅游消费水平，增加地方财政的收入。（4）本项目建成后，可迅速111、推出生态观光旅游区黄金旅游线路，逐步拉长各功能区的产业链，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全区旅游产业新的经济增长点，使生态观光旅游区的游客分流到里畈水库外围，切实保护饮用水源不受人为的破坏。（5）本项目建成后，将为休闲养生、文化养老提供保障。为解决中国的老龄化问题，满足不同人群的休闲保健旅游需求。（6）通过本项目的开发建设，将为、等地区的英语教育提供新的模式，为建设成为文化品质之城、生活品质之城提供支持。12 项目综合评述项目综合评述“动漫文化创意产业园”项目的开发建设符合国家产业政策和省委、省政府关于切实加强旅游产业的要求及市旅游产业规划要求，有利于促进地方经济的发展，为、打造成为“生112、活品质城市”起到有力的促进作用。本项目适合老、中、青、少各个层次年龄的人员共同参与，是具有较高的社会意义，既为旅游增添新的元素与分量，也是发展当地经济勇于创新的表现。将“动漫文化创意产业园”项目打造成华东地区乃至全国最具影响力的“文化教育、旅游休闲”品牌，成为长三角范围内颇具规模的旅游集散地，成为新兴的教育培训、休闲度假中心的典范。本项目的开发走出了简单的旅游兴市的局限，从多方位、多角度体现市开放之现状，创造一条可持续发展的产业模式，并有效地促进市地区经济文化的快速发展。通过开发建设“动漫文化创意产业园”的项目，将会促进市与国际间的交流，使市快 67 速与国际接轨跟上发展的步伐。本项目的开发建113、设将自始至终坚持在保护原始生态的前提下，实施科学规划、合理布局、循序渐进。充分利用一切原始生态资源，在选址地原有的基础上，加以改造与完善提高，建成山水相融、人文相依、人与自然和谐、内涵丰富的项目，创建全国一流的品牌度假中心。该项目目前在中国境内尚未有同类的项目投资开发，属首创之举。同时，动漫创业产业园的建设，将极大的带动市的精神文明建设和动漫产业的建设，将对市乃至地区的创意文化产业起到巨大的推进作用和示范作用。通过对该项目的投资、收益预测后分析，鉴于对成本的测算是按成本扩大化的原则进行的，因此成本还有降低的空间，加上项目市场尚有扩大发展的潜力，整个项目的经济分析可行，项目的社会效益和经济效益十分显著。“动漫文化创意产业园”项目具有很高的开发价值。