1、泽库县中藏药材种植及加工项目可 行 性 研 究 报 告泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司二00八年十一月二十六日目 录第一章 项目概述1第一节 项目提要1第二节 可行性研究报告编制依据3第三节 综合评价4第二章 项目背景与必要性4第一节 项目背景4第二节 项目建设的必要性6第三章 项目建设条件9第一节 项目区概况9第二节 项目建设单位和技术支撑单位基本情况11第三节 项目建设的条件分析13第四章 产品市场需求预测与销售15第一节 市场前景预测15第二节 市场分析18第三节 项目产品竞争能力19第四节 建设目标20第五章 建设标准、内容与规模21第一节 项目建设标准21第二节 建设内容与规模212、第六章 建设方案22第一节 中藏药材生产技术方案22第二节 科技培训方案33第四节 项目建设与运作方案33第五节 项目实施进度34第七章 项目建设对环境影响评价35第八章 投资估算与资金筹措35第一节 投资估算依据与估算35第二节 资金筹措与管理37第九章 财务评价38第一节 财务评价依据38第二节 销售收入38第三节 项目总成本及经营成本估算39第四节 财务效益分析41第五节 不确定性分析41第十章 产业化经营与贫困牧民增收效果评价43第一节 产业化经营43第二节 贫困牧民增收农业增效评价44第三节 其它影响评价45第十一章 组织管理及保障措施45第一节 项目组织45第二节 项目管理46第三3、节 保障措施47第十二章 结论与建议48第一节 结论48第二节 建 议49附表：1.项目总投资估算表； 2.总成本估算表；3.折旧摊销表；4.销售收入及税金表；5.利润分配表；6.现金流量表；7.还本付息表附图： 泽库县泽和珍宝生物开发公司厂址平面图附件： 1.建设项目选址意见书；2.建设用地规划许可证；3.建设工程规划证可证tunnel should be built. This would solve the problem of ventilation, for if a train entered this tunnel, it would draw in fresh air behi4、nd it. Forty-two years later a tunnel was actually b being examined by a scientist, is called an oarfish. Such creatures第一章 项目概述第一节 项目提要一、项目名称：泽和珍宝生物科技开发有限公司黑土滩中藏药材种植及加工产业化项目二、建设性质:新建三、项目建设主管单位：泽库县扶贫开发办公室四、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司法人代表：罗泽和所有制形式：私营五、建设地点、规模、期限及建设内容1、建设地点泽库县泽曲镇、恰科日乡、王家5、乡、多禾茂乡、麦秀镇、西卜沙乡、宁秀乡、和日乡（2镇5乡）。2、建设标准按照国家药品监督管理局正式公布中药材生产质量管理规范（试行）（简称GAP）要求建设,建成规范化、规模化、符合现代药材生产要求的中藏药材产业化生产基地。3、建设内容与规模（1）中藏药材繁育基地及种植基地建设项目建设总规模7000亩。其中，建设中藏药材优质种子繁育基地一处，规模1000亩；建设中藏药材优质种苗繁育基地一处，规模1000亩；建设中藏药材种植区5000亩。（2）土建工程包括中藏药材晾晒场6000，厂房1000，仓库1000，药材初加工车间400，育苗温室2400，质检室120，恒温库200；遮荫棚200；围栏2006、00m。（3）仪器设备购置包括播种机、收割机、粉碎机、烘干机、切片机、质检仪器、运输车辆等共48台套。(4)技术培训对牧户开展技术培训，共培训5000人（次）。4、建设期限：项目建设期2年，20082010年。六、投资规模及资金筹措项目总投资2791.59万元。其中土地租赁费140.00万元；土建投资1274.00万元；设备仪器购置费286.2万元；公用工程投资290.00万元；其它费用190.00万元；建设期利息261.39万元；流动资金350.00万元。项目总投资2791.59万元。其中，申请国债资金730万元，占项目总投资的26.15；企业自筹761.59万元，占项目总投资的27.28，7、银行贷款1300万元，占项目总投资的46.57。七、项目效益评价项目达到设计要求投产后，年可生产中藏药材180.5万公斤，年均新增利税553.34万元，新增纯利润392.89万元。同时，项目可带动700户贫困牧户进行中藏药材种植，年人均收入可增加562元。项目总体经济效益良好。净现值为1972万元，内部收益率为21.61%，投资利润率为14.07%；投资回收期为5.5年。第二节 可行性研究报告编制依据一、中共中央关于推进农村改革发展若干问题的决定 2008年10月12日中国共产党第十七届三中全会全体会议通过；二、支持青海等省藏区经济社会发展的若干意见；三、青海“十一五”藏区发展建设规划；四、编8、制青海省产业化扶贫项目可行性研究报告的工作方案；五、黄南州国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要；六、中华人民共和国国家药品管理局公布的中药材生产质量管理规范（简称GAP）；七、中华人民共和国药典；八、中药现代化发展纲要；九、青海省药品标准；十、国务院批准实施的青海三江源自然保护区生态保护和建设规划；十一、国家发展改革委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版；十二、中国农业出版社出版的农业项目投资评估；十三、青海人民出版社出版的青海中草药区域开发综论。第三节 综合评价项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合青海省当前中藏药材生产实际，可操作性强，资金使用合理，市场前景看好，9、不会对环境造成污染，经济、社会、生态效益显著，项目可行。第二章 项目背景与必要性第一节 项目背景青海省是一个拥有丰富自然资源但经济发展相对滞后的贫困省份，高效率地开发利用省内丰富的各类天然资源是发展青海省地方经济的一个重要方面。青海省委、省政府明确提出要把资源战略作为发展青海地方经济的基本指导思想。鉴于青海省丰富的中藏药材资源，中藏药生产被青海省列入优势产业。青海省中藏药材资源丰富，已查明，共有药用资源1660多种，其中有国家和青海省确定的198个重点品种。在1660种天然药物中有植物类中藏药材1087种，其中一些特产和地产药材已驰名中外，如大黄、麝香、冬虫夏草、麻黄、贝母、鹿茸、甘松、藏茵陈10、锁阳、红景天、秦艽等久负盛名。青海省的中藏药事业，经过几十年的不懈努力，取得了令人瞩目的成绩。尤其是近几年来，对中藏药的生化、药理、毒理的研究，使传统藏药从单纯而神秘的藏传佛教的医道中，起步向现代医学发展，开辟了中藏药产业发展的新天地。目前，在青海省西宁市城北区生物园区内，数十家以青海省地产的中藏药材为开发对象的中藏药生产企业正在拔地而起，随着中藏药生产企业家和技术人员的努力，新的中藏药会不断走向市场，将为中国人民乃至世界人民的身体健康做出贡献。尽管青海的中藏药资源相对丰富，但也不是取之不尽、用之不竭的。青海省地处高寒，低温、长日照、缺氧、温差大和基本上无污染生态环境条件，使这里生产的药材有11、其独有的特点和品质，但寒冷的气候导致中藏药药用植物生长缓慢，如果仅仅靠用野生中藏药材生产中藏药品，只能是杀鸡取卵、竭泽而渔。长期以来，由于只采挖不保护，致使野生资源数量和质量均大幅度下降，部分品种破坏性采挖严重，一些品种已处于濒危境地，面临枯竭危险。单靠天然中藏药材来支撑中藏药产业，原料资源匮乏必然成为制约青海中藏药产业发展的“瓶颈”。为克服人为采挖不当对中藏药资源的破坏和中藏药资源不足对正在发展的中藏药产业发展的制约，青海省开始加大了野生中藏药资源保护力度，同时鼓励农牧民进行大面积人工培育种植。一些有远见的厂家，也已开始建立自己中藏药材种植基地，如晶珠藏药已在西宁市建立了3500亩的国家级藏12、药材种植基地。但从总体看，青海省中藏药材种植目前还远未形成产业规模，还基本处在野生资源采集阶段，药材资源种植与大规模开发的要求还很不适应。因此，不论从现实的需要出发，还是从长远的产业发展看，科学开发利用中藏药材，必须走可持续发展道路，变野生为“家种”应是青海中藏药发展中坚持的方针。鉴于此，泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司立足于泽库县的生态条件和地多、人少、无工业污染的药材生产优势，以现代科技为依托，在泽库县建立中藏药材产业化种植基地，以期通过示范，完善组织牧民生产药材的管理方式，大力推进植物类中藏药材种植，支持青海省中藏药产业的健康发展。为此，特提出泽库县中藏药材种植生产示范项目。第二节 项13、目建设的必要性一、项目建设利于中藏药材生产的产业化和生物资源可持续利用青藏高原地域辽阔，生态环境独特，中藏药资源种类极其丰富，药用植物品质好，药效高，无污染。当前，中藏药资源的开发利用已成为青海经济发展中的重点之一。由于藏药生产产品所需原材料大部分依赖于野生植物，加之过度采挖，资源日益匮乏，甚至无药可采，已经影响到藏药产业的可持续发展。为此，进行中藏药材的人工栽培，实现中藏药材生产的产业化和标准化，不仅为解当务之急之所需，也是实现藏药产业化和生物资源可持续利用的必由之路。本项目是为推进中藏药材大规模、规范化生产进行示范的，通过示范基地建设和运转，总结高寒地区种植中藏药材的经验，提出规范生产的措14、施，对推进青海省中藏药材生产的产业化必将产生积极作用，利于生物资源可持续利用。二、项目建设是贫困牧民脱贫致富，奔小康所必须据2007年统计数据，泽库县牧民人均纯收入1438.3元，与小康生活标准差距还很大，不少牧民还处在贫困线下。如何通过利用和开发当地资源实现牧民奔小康成为亟待解决的课题。本项目通过市场引导、龙头企业带动、贫困农牧民参与、在优惠政策的扶持下，逐步成为培植和发展起点高、规模大、辐射带动能力强的企业，形成高原特色区域性主导产业和优势产品，增加贫困牧民收入，是实现牧民脱贫致富奔小康的重要途径之一。三、项目建设是实施国家药材生产的整体发展规划的具体体现中国是药材资源大国，中华本草收载药15、用品种达12028种，药用资源种类和数量为世界资源最丰富的国家；同时又是药材资源消费大国。为推进我国中药材和中成药生产规范化和科学化，提高药品质量，增强出口创汇能力，国家科技部、中国中医药管理局启动了“中药产业现代化科技行动”，在中药生产企业和中医药界产生了相当大的影响，在国家政策的指导下，地方政府和中药生产企业开展了一系列中药材生产栽培基地示范工程的工作，中药材栽培基地建设取得了重大成果。实施中药生产现代化以来，全国先后在传统地道药材生产区域建立了约100多个示范基地，青海省也被列为西部著名道地药材大黄、秦艽、藏茵陈、羌活等的生产基地。项目建设以中藏药材为对象，因地制宜开展种植（目前我公司以16、种植十多种地产药材1500亩），种植药材是实施国家药材生产整体发展规划的具体行动。四、项目建设为青海省生态建设的需要青海省是长江、黄河、和澜沧江的发源地，有世界最大的咸水湖泊-青海湖，还有数千个淡水湖和咸水湖，具有“中华水塔”的生态调节功能。由于全球气候变化，加上天然草地牲畜超载放牧和人为不适当的采挖，不仅导致中藏药材资源大幅度减少，也使天然草地严重退化，水土保持功能下降，导致青海省生态调节功能急剧减弱，突出的表现为进入黄河的径流量减少。鉴于我省贫困地区现有资源、产业发展优势，立足多样化、优质化、专用化的市场需求和重点发展贫困地区区域性优势产业、地方性特色产业。项目建设推进中藏药材人工种植和产17、业化加工，有利于减轻牧民对天然草地和天然中藏药资源的生活依赖，也有利于草地和林地植被的恢复，为青海省生态建设所需要。五、支持中藏药产业发展需要中藏药生产是青海省的朝阳产业，从事中藏药生产的厂家在西宁市相继建设，久美、晶珠、金诃、格拉丹东等一批藏药生产企业已开始投产，正在建设的通天河、藏宝、东格尔、帝玛尔、益欣等藏药生产企业也将投产。随着投产的企业增多，对中藏药材的需求会迅速增大，这会带来两种结果，一是藏药产业发展促进中藏药资源的开发利用，推动地方经济的发展；二是推动野生原料药材的采挖。鉴于青海省地处青藏高原，气候寒冷，药材植物生长缓慢，单靠天然药材，就有一些用量大的药材植物濒危危险，一旦原料药18、材严重不足或短缺，就会有某些企业停产倒闭的现象产生，从而产生一系列的社会问题。防止后一种结果发生的办法就是大力开展中藏药材的人工种植。项目建设正是为防止后一种结果产生而提出的，通过项目实施和示范，推动牧民人工种植中藏药材业的发展，保证中藏药生产企业对原料的需要。第三章 项目建设条件第一节 项目区概况一、自然环境（一）地理位置泽库县位于黄南州东南部，东部与甘肃省夏河县毗邻，西靠同德县，北接贵南县，东与同仁县相连，南与河南县接壤，东西长142km，南北宽85km，总面积6658.06km2。地理坐标为东经10034-10208，北纬3445-3532。（二）地形地貌泽库县地处西倾山北麓，境内山峦迭19、起，地貌复杂多样，总的地势是由东向西倾斜。按地貌特点，可划分为：高山带、亚高山带、滩地、河谷阶地、低山丘陵地带。境内平均海拔3700m，最高海拔4971m，最低海拔2890m，相对高差2171m。（三）气候泽库县气候受海拔高度及地形影响，冷季漫长寒冷，暖季短促润凉，全年平均气温-3-2.8，全年无绝对无霜期，牧草生长期为150天左右，年太阳辐射量为585-653J/cm2，年日照时数2509-2639H，年平均降水量437.2-511.9mm，主要集中在5-9月份，降水东南多于西北，冬春季时常降大雪，每年都有不同程度的雪灾发生。全年大风日数平均44天，最多可达98天，风沙十分严重，特别是近几年20、来沙尘暴已成为泽库县最主要自然灾害之一。（四）泽库县土地（草场）面积泽库县土地总面积6658.06km2（折合998.71万亩），其中草地面积978.79万亩，占全县土地总面积的92.49%，全县人均占有草场面积168亩，全县草场退化面积489.4万亩，占草场总面积的50%，沙化草地面积34万亩，占草场总面积的0.03%。二、社会经济状况（一）行政区划泽库县隶属黄南州管辖，下辖2镇5乡、65个行政村、318个牧业合作社，其中泽曲镇是县政府驻地。（二）人口2007年底，泽库县牧业人口11166户、57923人，是一个以藏族为主的纯牧业县。人口主要分布在中部、东部和西部。中部主要是泽曲镇、恰科日乡21、牧场；西部主要是宁秀乡、西卜沙乡、和日乡、王家乡；东部主要是多禾茂乡、麦秀镇乡。（三）生产现状2007年底，泽库县实现农业总产值22685.21万元，其中农业产值1498.88万元，牧业产值19799.83万元，林业产值9.42万元，服务业产值1377.08万元。牧民人均纯收入1438.3元，全县年末各类牲畜存栏数80.63万头(只)，其中牛21.54万头，马0.65万匹，山羊2.03万只，绵羊56.41万只。主要畜产品产量：牛奶14074.72吨，肉类产量11437吨，其中牛肉6473.68吨、羊肉4963.32吨；羊毛产量415.41吨，山羊绒4103.75公斤，牛毛绒110819公斤，22、牦牛毛66491.4公斤。第二节 项目建设单位和技术支撑单位基本情况一、项目建设单位基本情况项目建设单位为泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司。该公司于2006年成立，注册资金53万元，目前有职工10人，公司主要依托泽库县中藏药资源和当地特产以“公司+农户”和“龙头带基地、基地带产业、产业带农户”的思路进行发展，主营中藏药材种植，兼营土特产加工及销售。目前拥有980万元固定资产，3600 m2的厂房场地（有673m2办公楼，360m2药材加工场所，仓库1080m2），1500亩黑土滩中藏药材种植的基地。目前，公司已对冬虫夏草、大黄、秦艽、羌活、龙胆花等产品进行收购、生产，取得了成功,并已制定出了23、企业生产标准。为公司开展大规模生产奠定了基础。今后公司将严格按照中药材生产质量管理规范（试行）生产规程进行生产，同时公司成立专业营销队伍，开拓新市场，力争以最快的速度能让产品得到中藏药生产厂家及消费者的认可。二、技术支撑单位情况中国科学院西北高原生物研究所长期以来立足青藏高原中藏药材资源的调查研究，历经几十年考察和积累，先后编写了青藏高原药物图鉴、藏药志、青海植物志、青藏高原生物资源分析化学等学术专著。这些成果曾获国家、中国科学院及青海省自然科学奖、科学进步奖。研究所主持和参与完成了多项中藏药资源的研究与开发课题，其代表成果有“藏茵陈”片、“塞隆”骨新药资源开发及其制剂“塞隆”风湿酒研究、青藏24、高原沙棘资源综合利用研究等，发表相关研究论文数百篇，代表性论文有“西宁大黄的培育”、“唐古特大黄的生物学生态学特性及其驯化的研究”等，为青藏高原中藏药资源的持续利用以及GAP基地的建设奠定了重要技术基础。研究所的科技人员对青藏高原及其毗邻地区的重要资源植物开展了长期的、系统的引种栽培、组织及细胞培养技术、成分分析等方面的研究工作，掌握和了解青藏高原地区名贵植物藏药材生长、土壤、气候、地形及物种群落结构与繁殖特征。特别是本项目所涉及的大黄属植物的资源特征、分布与生态环境、种子繁殖特点、栽培种植技术、植物组织细胞培养及快繁技术和药效成分跟踪分析等研究方面均有良好的基础。为本项目的顺利实施提供了技术25、保障。第三节 项目建设的条件分析一、有利条件（一）泽库县地形复杂，土壤类型多样，适合多种药用植物生长泽库县是青藏高原的重要组成部分，地势高耸，地形复杂，山脉连绵，适合生长多种药用植物。在海拔27003500米的中山、亚高山地带，土壤多为黑钙土、山地草甸土和高山灌丛草甸土，年均温510，适合种植秦艽、贝母、羌活、迷果芹、大黄、柴胡、板蓝根、蓝花龙胆等中藏药材，这为项目建设创造了有利条件。（二）泽库县日照长，昼夜温差大，雨热同季，适合种植药用植物泽库县全年日照2509-2639小时，太阳辐射总量585-653焦耳/平方厘米，昼夜温差在15以上，而且雨热同季,每年的69月份既是雨季，又是气温高的季节26、，利于药用植物生长和药物有效成分的积累。（三）泽库县黑土滩面积大，有扩大药材种植的余地泽库县土地总面积6658.06km2（折合998.71万亩），其中草地面积978.79万亩，占全县土地总面积的92.49%，全县人均占有草场面积168亩，全县草场退化面积489.4万亩，占草场总面积的50%。数十万亩“黑土滩”的出现，是草地严重退化的结果，也为秦艽种植提供了土地，通过秦艽种植的途径去治理黑土滩可能成为重要的治理途径。（四）泽库县无工业污染，是种植药用植物的理想地区泽库县地处青藏高原，空气纯净度高，无工业污染。因此，在该地区种植中藏药材，会得到有效成分多、生物活性强、不受工业污染的地道药材。（五27、）政府支持中藏药生产是青海省实施西部大开发战略的重点支持行业。由于中藏药材种植是防止天然药材因采挖过度导致枯竭，支持中藏药开发的唯一措施，也是防止因天然药材采挖过度导致生态恶化的根本举措，青海省政府在支持中藏药生产行业发展的同时，也将中藏药材种植列为重点支持的产业，支持龙头企业带领农牧民依据当地条件种植药用植物，发展中藏药材生产。本项目建设的目标是在泽库县建立中藏药材产业化生产基地，推动中藏药材生产实现标准化和规范化，与中外药材生产要求相衔接，属于省、州、县政府重点支持产业发展的内容。二、主要障碍因素与解决方案建立中藏药材产业化生产基地的主要障碍因素在于资金和牧民群众基本不掌握种植及初加工技术28、。对于项目建设资金采用财政支持和企业自筹的措施解决。对于牧民的技术缺乏，要通过项目实施单位和技术支撑单位派技术人员定期下到中藏药材种植区进行种植及初加工操作示范培训的办法传授各项所需技术。第四章 产品市场需求预测与销售第一节 市场前景预测中医是中华民族现存的两个显著特征（汉语和中医）之一。中医由密不可分的医术和中药所构成，藏医和藏药是中医的重要组成部分。中医与西医治病机理不同。西医治病是从人体系统和器官的层次进行治疗的，着眼于对病治疗，没有同时治疗多种疾病的药物，用于治疗某器官的急性病有特效。中医治疗是将整个人体纳入视野，以组织层作为治疗对象，着眼于对症治疗，重视机体生命活动的平衡调理，有一药29、治多病的药物和异病同治的治疗方法，治病在于调理，使人体生命系统由不平衡运转，转向相对平衡，治病就来得慢，但治标也治本，特别适合治疗慢性病和西医无从下手的疑难杂症，应用中医治疗，效果都比较好。在西方，将中医视为自然疗法。在国内，自改革开放二十多年来，中药发展极为迅速，已被看作是中国独具特色和优势的朝阳产业，是最有可能成为世界医药高新技术板块中最具活力和前景、能够容纳生命科学最新成果的重要领域。由于中药的实际功效，越来越多的西方人开始相信并开始使用中药。由于人类生存环境的不断恶化，“回归大自然”的思潮日渐强劲，人类的医疗模式正由单纯的疾病治疗转向预防。根据医学机构调查，当前，49的疾病西医药无法治30、疗，20左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药，使人们对天然药物的需求与日俱增。在疾病预防和治疗研究方面以中医和中药材为基础的研究成为热点；因化学农药残留对人体的危害越来越被人们所认知，科学家正利用中药材研制开发新型、对人体无害的生物农药；利用天然植物研制防癌药物和防治艾滋病、心脑血管病、糖尿病药物，已成为全世界医药科技领域和医药生产企业研发的热点，许多西方国家也投入巨大的人力财力进行研究；植物保健品已开始风靡世界。我国特产的许多药材都是研制这些药品及保健品不可少的原料。目前,世界天然植物药越来越受到世界各国政府和医药界的关注。据统计，世界上有120多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构31、。国际上一些大型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作，以拓展市场，获取更大利润。在世界药品市场上，天然植物药的市场交易额已达到近300亿美元，而且正以每年20的速度增长。美国已放宽中草药进口，美国国会通过的植物药在美批准法开始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场，在加利福尼亚洲，政府还批准成立了美国中医药研究院。最新资料显示，欧洲、俄罗斯也兴起了中医药热，欧洲共同体的天然植物药发展速度已超过化学药品，欧洲共同体已成为目前全球潜力最大、最有发展前途的天然植物药市场。由于中医药具有这方面的先天优势，所以在世界市场有着广阔的发展前景。在我国加入世贸组织后，中药在世界绿色健康32、产品市场上将有更大的发展潜力。根据测算，绿色健康产品在美洲、欧洲、亚洲的市场需求额均为120亿美元，其他地区的市场需求额为90亿美元。这些因素对我国加入世贸组织后中药的发展提供了有利的机遇和条件。为适应世界中药发展的潮流，继承、发展和弘扬传统中医科学，造福于全人类，我国制订了中药现代化发展纲要。纲要指出，要以科技为动力，以企业为主体，以市场为导向，以政策为保障，充分利用我国中药资源优势、市场优势和人才优势，构筑国家中药创新体系。高质量的药材生产是中医药发展和走向世界的基础。为使我国的中药材生产实现规范化生产，我国制订出GAP标准。实施GAP能对药材生产实施全面质量管理，最大限度地保证药材内在质33、量的可信性、稳定性。由此延伸至中药科研、生产、流通的所有质量领域，为整个中药材质量体系打下基础。同时解决现实存在的药材种质、种养、加工、农残等诸多质量问题。纲要的发布和GMP与GAP的制订为中医药产业的发展奠定了法规和政策基础。针对中医药发展趋势，香港已提出了要建“中药港”的设想。第二节 市场分析一、国际市场需求预测中藏药材市场的需求分析目前还没有系统的统计资料可以利用。以中药材作为参照，2001年度，国际中草药市场需求增大。欧洲市场近年以10%的速度递增。我国中草药出口市场主要有：传统华裔国家、地区市场；日、韩市场和欧洲市场。分别占出口额的40%、20%和10%；中药材出口占中药总出口额的734、0%。约占全球市场的3%。1998年世界天然药物交易额高达150亿美元，加上香料、保健食品、化妆品交易额高达300亿美元。上半年据海关统计，出口近1.44亿美元，较上年下降52.1%。其主要原因重金属含量和农药残留物超标以及工艺落后，质量标准不符合国外法规要求。而青海省所生产的中藏药材由于其特殊的地理环境，无污染、质量高、药效好，在中药材市场中占据不可替代的地位，所生产的药材基本处于供不应求的状态。据国家中医药局计划预测，在2020年前，我国中草药市场分额有望从3%提高到15%，因此，中藏药生产国际市场潜力巨大。二、国内市场预测近几年国内中草药市场的总趋势是稳中有降，降多升少。家种药材降，野生35、药材升；内地大宗药材降，青藏地道药材升。青藏高原地道药材因污染少，且货少价高，其售价比一般药材高出20%还供不应求。因此，青藏地道药材生产在近几年国内市场需求量仍然会保持上升趋势。三、市场占有率分析在青海省中藏药材种植尚无形成规模，而快速兴起的藏药产业对资源的需求量已始料不及。根据国家科技部下达中国科学院西北高原生物研究所承担的藏药现代化战略研究课题的初步调查，野生资源供应量因青藏高原自然地理条件所限，对目前快速发展的藏药产业有支持能力仅仅有1/10，根本难以为继，估计将有数亿元的资源缺口。因此，本项目达产后的供给量仍然将长期处于卖方市场地位。第三节 项目产品竞争能力藏药产业尽管发展迅猛，但较36、之其他产业起步较晚，尚处于无序发展阶段，资源与生产严重脱节，没有形成完整的产业链。生产受制于资源的矛盾初显端倪。本项目的实施不存在实际意义上的竞争对手。由于青藏高原特有的地理环境，项目本身又是按GAP标准实施，需要长时间的基础研究和应用技术的积累，这无疑给竞争者铸造了坚实的技术壁垒，而这恰恰是本项目的突出优势之一；在此基础上，大规模的种植又可以有效的降低成本，这也给竞争对手加高了市场门槛；种苗与种植技术标准的制定，使竞争对手进入市场的成本进一步加大；通过上述措施可以整合市场，实现垄断性经营，使本项目具有的示范作用得到最大的发挥。同时本项目还具有很强的可拓展性，其中间产品可为相关产业提供新的生物37、资源，而最终产品又可获得很大的附加值。本项目的顺利实施为青藏高原生物资源科学、合理、可持续利用，为藏药产业实现产业化提供充足的资源保障奠定了坚实的基础。因此，本项目的竞争优势极为明显。第四节 建设目标一、总体目标本项目建设目的旨在探求黄南州泽库县特殊高原环境下道地药材的规范化种植和示范推广，同时使泽库县道地药材的生产形成规范的产业化工程;以优质药材生产基地建设的方案和途径，实施国家和地方的生态环境保护与建设工程，改善区域生态环境；满足国家和地方对青藏高原道地药材的需求，发展青海特色产业，提高泽库县社会经济水平。通过中藏药材产业化种植基地建设项目的实施，旨在项目区建成一处符合现代中藏药材规范化栽38、培的原产地千亩产业化示范园并以此为核心，积极向周围地区辐射，采取“公司+农户”的结合模式，大力发展种植具有青藏高原地域优势和资源优势的地道药材或主打品种，项目最终规模达10000亩，初步形成黄南州中藏药材产业化发展雏形，从而引导泽库县中藏药材产业化发展方向，为地方经济和地方产业发展提供科学技术依据。二、具体目标1、建立5000亩高产优质中藏药材生产基地；2、建立中藏药材优质种子繁育基地1000亩；3、建立中藏药材优质种苗繁育基地1000亩；4、贫困牧民稳定增长收入，解决温饱问题，实现脱贫致富。第五章 建设标准、内容与规模第一节 项目建设标准按照国家药品监督管理局正式公布的中药材生产质量管理规范39、（试行）（简称GAP）要求建设,建成规范化、规模化、符合现代药材生产要求的中藏药材生产示范基地。药材品质和栽培地环境符合GAP标准，其农药残留和重金属含量低于世界卫生组织（World Health Organization）和联合国粮农组织（Food and Agricultural Organization）限定的标准。种植基地建设必须符合栽培地选择、种子生产、收获和处理规范；播前整地和杂草防除规范；病虫害防治和农药施用规范；播种和田间管理规范；采收加工、贮藏和运输规范；原始资料记录和文档管理规范；农药残留和重金属含量检测规范。第二节 建设内容与规模一、中藏药繁育基地及产业化种植基地建设项目40、建设总规模7000亩。其中，建设中藏药材优质种子繁育基地一处，规模1000亩；建设中藏药材优质种苗繁育基地一处，规模1000亩；建设现代中藏药材产业化种植区5000亩，其中，秦艽种植区700亩；大黄种植区2500亩；迷果芹种植区600亩；当归种植区300亩；板蓝根种植区900亩。二、土建工程包括中藏药材晾晒场6000，厂房1000，仓库1000，药材初加工车间400，遮荫棚200，育苗温室2400，质检室120，怛温库200，围栏20000m。三、仪器设备购置包括播种机、收割机、粉碎机、烘干机、切片机、质检仪器、运输车辆等共48台套。四、技术培训对牧户开展技术培训，共培训5000人（次）。第六41、章 建设方案第一节 中藏药材生产技术方案一、野生中藏药材种子的采集、扩种与育苗（一）野生中藏药材种子的采集与扩种参照青海省药品标准，筛选和采集秦艽野生种子，在种子、种苗生产基地扩种繁殖。种子采收中要掌握秦艽种子成熟的时间，采收后要将蒴果置于阴凉干燥的地方，晾干后脱粒。贮藏条件宜24干燥贮藏。按照秦艽的生物学特性，选地扩种和提纯。鉴于多数药材种子隔年出苗率低，最好每年保持与需要相适应的种子田面积。（二）暖棚育苗技术要点为减少气候自然变化对育苗生产的影响，控制出苗时间，以适应不同地区药材种植的需要，主要采用暖棚育苗技术。其技术要点如下：1、育苗容器为山西产蜂窝状塑膜容器，规格为66cm。2、营养基42、质配方为40%黄土+45%草原黑土+5%腐熟羊板粪+5%细砂+2%磷酸二铵。3、营养基质装填与消毒处理：先平整夯实床面土壤，再铺放容器实施装填作业。在基质装填容器后，喷施0.3%硫酸亚铁溶液1次，用量为2kg/。然后，喷洒透水。4、种子催芽处理：温水（60左右）浸24小时处理，除去水液，室内暖处摊放催芽2-3天，待种子有1/3左右种子裂嘴吐白时即可播种。5、播种与播后管理：每杯穴点播已催芽籽种三粒，用细眼筛均匀覆细沙土0.3后稍镇压，播种后用细眼喷壶喷洒透水，以后每天坚持喷水2次，保持杯穴表面基质湿润，直到苗出齐。6、苗期管理：出苗后20余日进行间苗定株，并移栽补植空杯。间苗和移栽时闭开高温时43、段。每杯定壮苗1株。补栽后4-5日内注意补充喷水，并遮阴防日晒。每20-30日除草一次，中期喷施0.5%尿素溶液一次。7、育苗周期：苗高要求10-20cm，全根苗，根系长到容器底部出圃移栽，约50-60天出圃一次，年出圃2-3次。8、炼苗处理：夏秋移栽时，出圃前宜逐步进行全光炼苗10天。二、规范化栽培、管理技术要点（一）种子处理为了提高中药材种子品质，防治种子病虫害感染，打破种子休眠，促进种子萌芽和幼苗健壮成长，秦艽种子在播种前要进行处理。其主要常规处理方法归纳如下：1、选种：选取颗粒饱满、发育完善、大小均匀一致、不携带病虫卵、生活力强的种子。数量少时可手工选种，数量大时可用水选或风选。 2、44、晒种：播种前晒种能促进种子的生理后熟，促使种子内部新陈代谢，增强种子活力，提高发芽率，并起到杀菌消毒的作用。晒种一般选晴朗天气晒23天。在水泥地上晒种时，注意不能摊得太薄，以防烫伤种子，一般以5-10厘米为宜。每隔2-3小时翻动一次，使种子受热均匀。3、浸种：用冷水或40左右温水直接浸种或冷、热水变温交替浸种24小时，可使种皮老化、渗透性增强，并能杀死种子内外所带病菌，防止病害传播，促使种子快速、整齐地萌发。若浸种时采用一些化学物质直接进行种子处理，可得到更好效果。（二）主要中藏药材的种植技术要点1、秦艽的种植技术要点（1）土壤选择 秦艽系高山药用植物。分布于海拔24004500米。多生长在气45、候冷凉、雨量较多、日照充足的高山地区，土层深厚、肥沃、富含腐殖质的山坡草丛尤为适宜。（2）选地整地 选择向阳、平缓、肥沃、质地疏松、土层深厚的沙壤土栽培。于春季或秋季进行深翻，深30cm左右，并结合深耕施足底肥，亩施优质腐熟农家肥3000kg，过磷酸钙80kg、草木灰500kg，然后整平耙细，起墒或打垄待播。（3）繁殖方法 有分株繁殖、种子繁殖和育苗移栽繁殖方法。本项目用育苗移栽繁殖。播种 秦艽可分春播和夏播，春播在4月上旬，夏播于6月中旬进行。撒播法，将选好的成熟饱满种子在整好的土地上撒入。条播或穴播，沟距24cm，沟深12cm，然后覆土，轻轻镇压，并盖上一层草或地膜进行遮荫，经常保持湿润促46、进种子萌芽，每亩播种量约0.50.8kg。如采用育苗移栽，在春季气温回升后，按宽120250cm理成墒，墒面平整用木块压实。播前种子处理，种子首先要用50150ppm赤霉素溶液浸种24小时而后用清水洗净，按种子量与清洁河沙1：3混合，先放在室外低温处理（温度不高于20）。尔后，待种子露白后，在整平的墒面上，用细筛均撒播。也可采用按行距2030cm、3cm深的沟条播，而后把拌细土的种子均匀地撒在沟内，覆薄层细土即可，待下一年苗长出两片叶子，即可移栽。移栽 在选择好的大田内以120150cm开墒，按株距1020cm，行距2030cm移栽。穴深视苗的根大小而定，覆土3cm左右，压实，浇透水。待露出二47、叶片后，盖上薄膜，并破出苗，以防草害及保持土壤湿度。每亩移栽10000株左右。（4）田间管理间苗定苗 若采用种子直播繁殖方法，需要间苗定苗，当苗高45cm时进行。按株行距2030cm间苗，苗高68cm时进行定苗，间苗后要适当浇水施肥。松土除草 一般于5月中下旬进行，每年松土除草34次，勿伤幼苗及其茎叶。追肥 结合中耕除草进行追肥，以农家肥为主，每亩施15002000kg，或腐熟油饼50100kg。化肥以复合肥为好。一般在植株封垄降雨后或浇水时撒施，每亩20kg。开花期间可叶面喷施磷酸二氢钾，每亩0.3kg，分多次喷施。（5）病虫害防治 主要是叶斑病和蚜虫。叶斑病多在67月发生，严重时可致植株枯48、萎死亡。清除病叶，集中烧毁。发病初期喷1：1：150波尔多液，施23次；或10代森铵800倍液，喷12次。蚜虫为害以花期最为严重，利用瓢虫、食蚜蝇等天敌，发生期用鱼藤精或1000倍乐果液喷洒。（6）采收与加工采收 种子繁殖的需23年，即秦艽生长到第三年，大量开花结果后进行。一般在910月，种子呈浅黄色时将果实带部分茎杆收获，置于通风处，贮藏干燥处。根茎繁殖育苗移栽的，12年即可采收（撒播的视土壤肥力及管理技术23年可采收）。一般在911月挖取全根。加工 除去茎叶，洗净泥土，凉晒至半干，堆闷发汗12天，然后再摊开，直至全干。每亩产干货150180kg。2、迷果芹种植技术要点（1）整地施肥 宜选择49、沙壤土或腐殖质土的山坡种植。切忌在粘土或积水洼池种植。先要全面深翻土地，清除杂草、石块后，每亩施腐熟的厩肥800-1000或饼肥200，然后耙平整细作床。（2）播种 本项目采用细沙拌种后播种。（3）定植 实施间苗定植，株行距10厘米15厘米。定植后要浇透定根水。（4）田间管理迷果芹定植后当年一般都不封行，要在雨前和雨后锄草松土。当苗高15厘米时，应在中耕除草后每亩施硫胺7-8公斤、过磷酸钙14-15公斤、氯化钾3-4公斤。到第二年长出花蕾时，要及时中耕和追施氮、磷、钾肥。并随时搞好排灌工作。（5）病虫害防治： 黄凤蝶 幼虫危害叶片和花蕾。每隔7天喷洒一次90%敌百虫800倍液或青虫菌300倍液50、。赤条椿象(臭屁虫)6-8月靠一根吸管吸取嫩枝、叶柄、花蕾的汁液，使植株生长不良。用90%敌百虫800倍液喷洒。（6）采收与加工： 茎叶采收每年在“霜降”前用镰刀收割，晒干或晾干。根部采收在第三年进行，根部挖出后抖去泥土，切除残茎，将整块根或切成段后晒干即成商品。再用塑膜袋扎紧防潮。质量要求：茎叶青翠、根部颜色新鲜有清香。3、大黄种植技术要点（1）生长习性:大黄 喜欢凉爽气候,怕高温,适宜生长的温度为1525度,气温超过28度生长缓慢,持续时间过长会被热死,在海拔1500米以上山区生长良好，46月生长较快,7月生长缓慢以至于停止生长,89月以后恢复快速生长,植株生长到第三年才开花结果,种子发芽51、湿度1013度,最适合1520度，只要土壤湿润，温度适宜，经过两昼夜可萌发。种子寿命在自然条件下只有一年,怕积水,高温多雨季节易烂根。适种范围:在海拔1500米以上的山区种植,生长表现良好。（2）整地施肥:选土层深厚、疏松、肥沃、排水良好的腐殖质土、中性微碱性沙质土壤培植。在春季解冻时,按亩施优质农家肥5000公斤以上,把肥料均匀撒入地表,然后结合整地进行耕翻入土,耕地深度30厘米左右,耕平整细。（3）种子处理:大黄采用种子繁殖。采用种子繁殖，宜选择三年生大黄植株上所结的饱满种子,在2030度的湿水中浸泡48小时后,以23倍于种子重量的细沙拌匀,放在向阳的地下坑内催芽,或用湿布将将要催芽的种子52、覆盖起来,每天翻动二次,有少量种子萌发时,揭去覆盖物稍晾后,即可播种。（4）种植方式 有直播和育苗移栽两种。本项目采用育苗移栽方式。 直播方法 在整好的地内,按行距60厘米,株距45厘米,挖深度为3厘米的穴点种,每穴点籽56粒,覆土厚度12厘米,稍做镇压,使种子与土壤密接,然后在地面撒施敌百虫粉剂,防止害虫危害刚出土幼芽及幼叶,每亩播种量22.5公斤。 育苗移栽 移栽时按行距60厘米,挖24厘米宽,深30厘米左右的沟,将挖出的土培成垄,施用农家肥5000公斤以上于沟内,再用铁锹翻一遍,使肥料与土均匀混合,整平低沟,待栽苗子。当清明前幼苗刚开始萌动时,先从育苗畦内挖出药苗,选健壮苗,削去侧根及尾53、稍移栽,芽头向沟壁平放沟内,离沟壁3厘米左右,株距3045厘米。摆好后覆土。（4）田间管理间苗锄草 直播田当植株长出23片叶时,去弱留强,去小留大,实施间苗定苗,当叶片长出15厘米高时,中耕锄草培土施肥。培土施肥 移栽后当年6月份进行培土,把垄上的部分土培于沟内,8月份实施二次培土,移栽第二年清明前后将优质农家肥亩用量4000公斤与垄上的土混匀培到植株茎基部。割除花苔 当大黄长出花苔时,除留种者外在花苔刚刚抽出时,选择晴天用镰刀将花苔割去,并培土到割苔处,用脚塌实,防止雨水浸入空心花序茎中,引起根茎腐烂。（5）防治病虫害 根腐病是大黄毁灭性的病害,当年78月高温高湿季节最易发病,栽培上防治此病54、除实行轮作,及时排水等措施外,当田间发现中心病株时应及时拔出,带出田外做深埋处理或集中烧毁,并用5%的石灰乳浇灌病穴。对尚未发病的药苗用1:1:100波尔多液或50%代森锰锌800倍液灌根,710天一次,连续三到四次,进行预防。此外还有大黄霜霉病、轮纹病等。发生时对症防治;蚜虫是常出现的虫害,在开花期发生较重,可喷洒40%乐果乳油1000倍液。（6）收获加工移栽后3年便可收获,中秋至深秋当叶子由绿变黄时刨挖。采挖时选晴天先将地上茎割去,再将植株四周的土深刨4060厘米,挖出地下根,抖去泥土,切去根茎部顶芽及芽穴,刮掉根茎部粗皮,对过粗的根纵劈成6厘米厚的片,小根不切,直接晒干或慢火熏干,呈黄色55、时可供药用,根茎部分称大黄,根及侧根可作兽用大黄(称水根、水大黄)，45公斤鲜货，可烘干1公斤干货。一般亩产干品500600公斤。4、当归种植技术要点（1）生长习性与土壤选择：性喜气候凉爽和湿润环境，在海拔15003000米的高山，空气湿度较大的自然环境下生长良好。土壤以微酸性至中性、土层深厚、疏松肥沃、排水良好的砂质壤土或腐殖质壤土为好。忌连作。（2）繁殖方法 采用种子繁殖和育苗移栽。本项目采用育苗移栽。育苗 采用暖棚育苗。播前将种子放入30 的温水中浸种24小时，取出晒干后播种。 移栽 栽培地深翻25厘米，每亩施厩肥3000千克，翻入土种，整细整平，做宽1.2米的高畦。按行株距33厘米2356、厘米，穴深20厘米，三角形栽植，每穴栽苗2-3株，填土压紧。（3）田间管理 移栽苗后第1年松土除草23次。中耕 除草后施追肥，每亩追施腐熟厩肥2500-3000千克。及时拔除抽薹苗，天旱时浇水，但后期禁止浇水，以免引起烂根。（4）病虫害防治 病害主要是根腐病。发病初期挖除病株，用石灰消毒病穴，或用50%多菌灵500倍液灌病区。主要虫害为黄凤蝶，可用90%敌白虫800倍液喷杀，每周一次，连续2-3次。（5）采收与加工 采收 于第2年植株枯黄时采挖。 加工 先将泥土除净，晾干23天，至根条变软时，除去须根，按根条数大小理顺，扎成小把，头朝下挂在炕架上，用烟火慢慢熏烤，熏时要注意室内通风，并经常翻动57、，烤干后，搓去毛须，修去过细的尾根，即成商品。（6）产量与质量 一般亩产干品200公斤左右，高产时可达400公斤。以主根粗壮、油润、外皮色黄棕、断面色黄白、香气浓郁者为佳。5、板蓝根种植技术要点（1）生长习性 板蓝根为越年长日照植物，秋季播种出苗后，是营养生长阶段，露地越冬经过春化阶段，于翌春抽茎、开花、结实而枯死，完成整个生长周期。在生产中为了利用其根和叶，于春季播种，在秋季或冬初收根。喜温暖向阳环境，对土壤要求不严。抗旱，耐寒，忌积水。（2）土壤选择与整地 以地势平坦、排水良好、肥沃疏松的砂质壤土为佳。每亩施有机肥30004000千克，把肥料扬撒均匀，深耕20厘米左右，耕后细耙。（3）繁殖58、 采种。5月间种子成熟后采收、晒干，存放于通风干燥处备用。播种。春播在月上旬，夏播在月下旬。按行距20厘米在畦面开沟，沟深23厘米，将种子均匀撒入沟内，覆土稍加镇压，保持土壤湿润，在气温1820下3天左右即可出苗。 （4）田间管理 除草 出苗后即使中耕除草，使幼苗正常生长，1年进行23次。 间苗 3厘米时间苗，去弱留强苗；苗高10厘米左右时，按株距58厘米定苗。 追肥：在5月下旬至6月上旬每亩追施有机肥1000千克或每亩追施硫酸铵10千克，过磷酸钙12千克，混合撒入行间，施后浇水。（5）病虫害防治 病害有霜霉病危害叶部，在叶背面产生白色或灰白色霉状物，严重时使叶片枯黄。发病初用50%退菌特1059、00倍液喷雾防治。虫害有蚜虫，在虫害发生期喷50%杀螟松10002000倍液防治，每710天喷1次，连喷数次。（6）采收加工 10月间刨收，为不将其刨断刨伤，先靠畦边用铁锹挖60厘米深的沟，顺沟将根刨出，抖掉泥土，剪去茎叶，晒干入药。亩产干板蓝根400公斤。三、中藏药材初加工工艺流程 本项目生产严格按照中藏药材加制剂规程所规定的工艺技术和流程进行中藏药材的初加工，其工艺流程如下：收购 筛选 检验 清洗 炮制 切片（粉碎） 装盒第二节 科技培训方案管理人员、技术人员主要采用到省内外考察学习的方式进行培训；牧民主要采用集中观摩、现场指导和讲课等方式进行培训。培训管理人员3人，培训技术人员和药材生产60、综合服务人员10人，牧民5000人（次）培训。培训内容主要为：现代企业管理制度与营销策略；中藏药材制种与制苗生产技术；中藏药材种植技术。第四节 项目建设与运作方案采用“公司+基地+牧户+市场”的综合性新型实体的中藏药材营销市场模式，以公司为龙头按照“龙头带基地、基地带产业、产业带龙头”的人性化理念，以人为本，以为贫困牧民增收为目的，充分尊重牧民意愿，用科学的技术和先进的管理模式加强基地的效益。与牧户在平等、自愿、互利的基础上签订合同，明确各自的权利和义务及违约责任，通过契约机制结成利益共同体。公司向牧户提供门前、产中和产后服务，按合同规定收购牧户生产的产品，建立稳定供销关系的合作模式。本公司致61、力于发展泽库县西部中藏药材基地，初期基地科研成功后，开始以点带面的形式用68户有黑土滩的牧户为试点，公司租用牧户的黑土滩并交由牧户种植管理，公司先提供机耕、人工、种苗、围栏等物资，并给予牧民技术指导和培训，等收获后，公司按当地市场鲜货价进行统一收购，此时，牧户再向公司交纳公司所投入的前期费用，其余收入归牧户所有，公司不再收取其它费用。如种植不成功，亏损全部由公司承担，而牧户还可收入土地租赁费及种植管理费。由项目实施单位负责，按照GAP标准要求，制订中藏药材生产规范，按照规范组织生产。种植规模由项目实施单位按照市场需要与预测予以选定。在生产环节上，中藏药材种子生产基地建设由实施单位负责建设和生产62、；种植区建设由牧民负责，在项目实施单位技术人员指导下，开展中藏药材种植、管理、收获与初加工，种子或种苗由项目实施单位提供；种植区产品由项目实施单位按合同回收，实施统一销售。第五节 项目实施进度本项目基本建设在2009年2014年内完成，建设期5年，期末生产能力达标。2009年2014年，年为项目运行推广期。其具体工作和建设进度计划如下。2009年15月申报立项，期间主要是进行前期调研，编制项目可行性研究报告，经专家论证后上报。项目立项批复下达后，即进入项目建设阶段。2009年510月份，完成种子生产基地、种苗生产基地及主要土建任务，购置必要设备，制订中藏药材生产规范，组织管理人员和技术人员培训63、。组织牧民培训和项目管理人员的科技培训，项目运作全面展开，申请GAP生产基地认证。2010年102010年12月，接受项目主管单位验收。第七章 项目建设对环境影响评价本项目的实施，对泽库县环境保护能将起到有利作用，主要表现在：是在黑土滩上进行中藏药材种植，既提高了土地利用率，增加牧民收入，还有利于黑土滩的治理，促进生态环境的改善。项目实施，提高了中藏药材的市场供应量，对于减少此类天然药材的采挖力度十分有利，对保护青藏高原生物多样性能起积极作用。种植中藏药材对当地环境无不利影响，但应在种植地四周建田埂，以避免因种植地雨水多可能引起的水土流失。第八章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据与估算一64、投资估算依据依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、农业建设项目财务估算和经济评价方法、农业项目经济评价实用手册中所规定的有前方法和参数、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法、财政部关于印发的通知等有关要求进行投资估算。二、投资估算与构成项目总投资2791.59万元。其中土地租赁费140.00万元，占项目总投资的5.02；土建投资1274.00万元，占项目总投资的45.64；设备仪器购置费286.2万元，占项目总投资的10.25；公用工程投资290.00万元，占项目总投资的10.39；其它费用190.00万元，占项目总投资的6.81；建设期利息261.39万元，占项目总投资的9.35；流65、动资金350.00万元，占12.54（详见表8-1）。表8-1 项目投资估算表项目单位数量单位投资总投资（万元）合计国债资金企业自筹贷款合计2791.59730.00761.591300.00一、土地租赁费7000200140140二、土建投资1274540150.2583.8办公用房m26801700115.60115.6药材晾晒场m260002001206060厂 房m210001700170170仓 库（藏储中心）m210001700170170 药材初加工车间m240017006868遮荫棚m220010002020育苗温室m224003007272质量检测室m2120170020.466、14.65.8恒温库m220025000500500围栏m2000091818三、设备仪器286.200286.2小型播种机台41000004040小型收割机台41000004040移动喷灌台660003.63.6发电设备套31200003636粉碎机台4900003636筛选机台3120003.63.6烘干机台32000066制丸机台3600001818切片机台34500013.513.5搅拌机台33500010.510.5包装机台3500001515制盒机台2500001010质量检测仪器套21000002020运输车辆辆31000003030电脑及打印机等套22000044四、公用工程267、9000290供水系统8080排水系统5050电力系统6060道路、地坪m234002508585围 墙m6002001212厕所m230100033五、其它费用19019000前期费6060培训费人（次）50001005050科技支撑费80.0080六、建设期利息261.39261.39七、流动资金350350第二节 资金筹措与管理一、资金筹措项目总投资2791.59万元。其中，申请国债资金730万元，占项目总投资的26.15；企业自筹761.59万元，占项目总投资的27.28，银行贷款1300万元，占项目总投资的46.57（详见表8-1）。二、资金使用与管理国债资金主要用于土建工程和其它费68、用投资，银行贷款资金主要用于设备购置和公共工程投资，企业自筹资金主要用于建设期利息、流动资金和部分土建工程。资金管理严格执行财政报账制，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度，加强监督检查，保证资金安全和使用效益。资金管理要按财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，注意控制不必要的管理费用，确保资金及时、足额到位。第九章 财务评价第一节 财务评价依据一、评价方法项目财务分析评价方法依据国家发展改革委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版的要求及项目实行情况进行。二、评价的基准参数基准收益率9%；项目计算期15年（含建设期）。三、生产指标达标年份项目竣工投产后，至69、2011年达到计划生产能力。第二节 销售收入一、产品产量秦艽10.5万kg；柴胡3万kg；大黄125万kg；当归6万kg；板蓝根36万kg。二、产品价格根据市场分析及近年来中藏药材市场价格，秦艽平均销售价格为20元/kg；柴胡20元/kg；大黄4元/kg；当归120元/kg；板蓝根3.5元/kg。三、收入预测项目建成达产后，预计年收入1811.5万元，即：秦艽 20元/kg10.5万kg=210万元柴胡 20元/kg3万kg=60万元大黄 4元/kg125万kg=500万元当归 120元/kg6万kg=720万元板蓝根 3.5元/kg36万kg=126万元四、税金及附加根据现行税收政策，该项目70、享受免税政策。第三节 项目总成本及经营成本估算一、生产成本本项目至达产年，年生产成本为566.35万元，其中：1.原辅消耗费：334.6万元2.燃料、动力消耗：42.31万元3.工资及福利费：人员定额80人，按月平均工资1000元计，福利费按工资总额的14%计，则全年工资与福利费为109.44万元；收获季节、加工高峰期需雇佣临时工进行采收，需人工费80万元。共计需189.44万元。二、折旧及摊销费厂房、仓库等基础设施按15年折旧，净残值率取4%；设备按10年折旧；无形资产按5年摊销，则折旧与摊销费为165.57万元(详见附表3)。三、维修费维修费包括所有固定资产的大、中、小维修费，经测算，本项71、目的维修费为38.27万元。四、管理费用管理费用按销售收入的5%计，为80.80万元。五、销售费用销售费用按销售收入的10%计，为161.60万元。六、总成本费用项目总成本费用为1092.15万元(详见附表2)。其中：固定成本472.84万元可变成本619.31万元七、经营成本项目经营成本为847.02万元(详见附表2)。第四节 财务效益分析利润 总收入1616.00万元成本1092.15万元=523.85万元；税后利润 392.89万元。税前投资利润率:20.79%；税后投资利润率：14.07%。税前财务净现值3055万元；财务内部收益率为27.84%。税后财务净现值1972万元；财务内部收72、益率为21.61%。税前项目投资回收期为5.5年；税前项目投资回收期为4.6年。(详见附表5、附表6)。第五节 不确定性分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡主要是用来分析项目投产后收入后支出平衡时所必须达以的最低生产能力。项目预计达产年销售收入1616.00万元，固定成本472.84万元，可变成本619.31万元。分析结果，项目生产能力利用率盈亏平衡点44.25%(详见附表9)，说明当项目启动后其实际生产能力低于设计生产能力较大时，仍能保本，因而该项目表现出较强的抗风险能力（见图8-1）。金额 万元 销售收入 总成本费用 固定成本 0 图9-1 生产能力利用率盈亏平衡图二、敏感性分析本项目敏感性分析以73、正常情况下财务内部收益率21.61%，财务净现值1972万元，投资回收期5.5年为设计方案，测算项目投资、经营成本、销售收入等影响的主要因素变动时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期等主要经济指标的影响程度，来考察项目的抗风能力。项目灵敏度分析表9-1变动因素10%5%基本方案-5%-10%销售收入28.58%25.11%21.61%18.06%14.40%经营成本17.94%19.79%21.61%23.42%25.20%建设投资19.37%20.45%21.61%22.88%24.27%图9-2 敏感性分析图从敏感性分析表中可以看出，销售收入对项目影响最大，经营成本影响次之，建设投资74、影响最小。虽然销售收入影响明显，但当销售收入下降10%时，内部收益率仍高于基准收益率，说明本项目抗风险能力较强，但项目建设单位应制定可行的营销策略，加强销售队伍建设，保证产品顺利销售，确保取得稳定收益。第十章 产业化经营与贫困牧民增收效果评价第一节 产业化经营一、增加贫困牧民收入，提高生活水平实施项目建设能使泽库县牧户大幅度增加收入。平均每户按种植10亩中藏药材，每户5口人测算，在测算期2009年2014年内，户均种植药材纯收入年平均10000元，人均2000元，与当前人均纯收入1438.3元相比，提高562元，将为促进牧民脱贫,增加牧民收入，加快小康社会建设步伐起到重要的推动作用。二、发挥示75、范作用，促进地方产业结构调整通过项目实施，种植中藏药材年平均每亩纯收入1000元，每亩草地纯收入（种草养畜）不足120元相比，前者比后者高8倍。示范区成功范例能吸引更多的牧民参与，将有利推动地方牧业产业结构的调整，使高原药材生产成为实现牧民小康的重要途径。三、增加中藏药材供应量，利于中藏药产业的发展中藏药产业是朝阳产业，随着制药科技的发展和中藏医药宝库的发掘，不少投资者在向该产业投资。目前，一批从事中藏药产业的企业在青海省建成或正在建设。确保这些企业的建设成效，保证高质量、足数量的中藏药材供给是首要条件。项目建设按GAP标准实施，基本上是半野生生产，药材质量高，对青海省中藏药业发展和巩固能起重76、要作用。第二节 贫困牧民增收农业增效评价项目实施后，泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司可带动周边地区1618户贫困牧民进行中藏药材种植生产，使11560人贫困牧民收益，使户均种植药材纯收入年平均10000元，人均2000元，与当前人均纯收入1438.3元相比，提高562元，对促进贫困牧民脱贫致富起到十分重要的作用。第三节 其它影响评价一是人工种植中藏药材，可补充市场野生药材货源的不足，减轻对野生药材的采挖压力，对保护日益减少资源量的中藏药材资源十分有利，同时在黑土滩进行中藏药材种植，可增加土地植被覆盖度，（药材采挖后补种）对保护和改善生态环境有利；二是为牧民增加收入开辟一条新途径，降低对天然草77、地和野生药材的依赖，有利于减缓草地过载放牧和野生药材采挖力度，对保护和改善泽库县生态环境有利。第十一章 组织管理及保障措施第一节 项目组织一、项目建设主管单位泽库县扶贫开发办公室二、项目建设实施与运作单位泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司。由实施单位负责组成包括项目区所在乡贫困牧民在内的项目建设与运作办公室，具体负责项目的建设与运行。第二节 项目管理一、项目建设期管理 加强项目实施过程的管理，实行项目法人制、招投标制、合同制和监理制，罗泽和为项目法人，对项目实施、质量、资金管理及建成后的运行等负总责，制订企业章程，严格按章程规定执行，对项目勘察设计、施工、监理等单位法定代表人按照各自职责对所承78、建项目的工程质量负责。严格按照国家技术标准组织施工。项目建设单位要与施工单位签订承包合同，明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等。不能降低建设标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口。项目建设严格执行国家基本建设程序，按规划立项，按项目管理，按设计组织施工，按工程进度安排资金，按效益考核。项目建设竣工后，要及时申请省、州有关部门组织验收。验收通过后，要进一步做好工程项目的后期运行管护，明确产权、管护归牧户，及时办理移交手续，建立管护制度，保证项目正常运转，长期发挥效益。二、项目资金管理 项目建设期间要明确项目资金的使用范围，与项目建设有关的资金都应列入资金管理范79、围，统一管理，集中使用。严格遵循“讲求效益、计划运用、专款专用、厉行节约、严格审查”的资金使用原则，项目资金设立专户，专款专用；实行报账制，实施单位按照项目建设周期，分期分批将有效原始凭证编制成报账材料；在项目实施阶段对资金使用情况实行全程跟踪审计，防止建设资金被挤占挪用，最大限度地发挥资金效益；积极推行项目资金使用公示制度，让领导清楚，群众知道，做到资金使用“公正、公开、透明”，接受群众的监督。三、项目运行管理项目运行由泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司负责实施，实行董事会领导下的总经理负责制，组织项目区成立项目实施办公室，具体负责生产计划拟订，定期将实施情况上报泽库县发改局、泽库县扶贫办和80、泽库县财政局，接受指导和监督。第三节 保障措施一、实行谁建设、谁管护、谁受益的政策对于项目建设中的种子与种苗地建设和药材地建设，实行谁建设、谁种植、谁管护，谁受益的政策。种子与种苗基地建设由实施单位经管，按时、有偿、高质量提供种子与种苗给项目户。项目户要按照生产技术规程，在实施单位无偿指导下进行中藏药材生产基地建设、管理与药材的采收与加工。二、生产环节交接实行合同制度中藏药材种植户与种子、种苗生产基地的种子、种苗交接，实施单位与药材种植户间的产品交接都要实行合同制度，按合同要求制订交接内容、标准、价格及要求，明确各自的责任、义务和违约处罚办法，一切依照合同办事，避免不必要的纠纷，确保项目生产诸81、环节间的协调运作。三、建立合理的运行机制合理的运行机制是项目成功实施的关键。对于该项目而言，主要是牧民、中藏药材生产、种子种苗生产、产品回收与销售及综合服务间的关系处理问题，体现在各生产环节的交接，必须建立一套运行机制使各单位与各环节按照项目建设目标去协调运作。运行机制的核心是制订统一的交接价格和交接标准。交接价格制订要体现风险共担与利益共享的原则，实施单位应根据各生产环节的平均生产成本、所承担的风险概率大小及最终产品的价格测算结果，每年年初修订一次。为保证项目建设的成功实施，在项目区建立包括项目实施单位、项目监管单位和中藏药材种植户在内的项目运作管理代表大会，负责审核和批准每年修订的交接价格82、和交接标准。第十二章 结论与建议第一节 结论项目对调整生产结构，促进贫困牧民增收，增加中藏药材供应量，促进青海省中藏药产业的发展及推动当地藏区建设、经济的全面发展将起到重要作用。本项目投资相对较小，有较好的经济效益，投资回收期为5.5年。项目的技术成熟，工艺简单，较容易实施。项目的经济效益较为显著。项目达到设计要求投产后，年可生产中藏药材180.5万公斤，年新增利税523.85万元，新增纯利润392.89万元，项目税后净现值为1972万元，内部收益率为21.61%，投资回收期为5.5年。同时，项目可带动1618户贫困牧户进行中藏药材种植，年人均收入可增加562元。项目的社会效益和生态效益显著。83、项目实施后，对增加贫困牧民收入，提高生活水平，发挥示范作用，促进地方产业结构调整，增加中藏药材供应量，促进青海省中藏药产业的发展，推动项目区社会经济快速发展都具有重要作用。项目实施后，利用黑土滩进行中藏药材种植，可增加土地植被覆盖度，对保护和改善生态环境有利；同时为牧民增加收入开辟一条新途径，降低对天然草地和野生药材的依赖，有利于减缓草地过载放牧和野生药材采挖力度，对保护和改善泽库县生态环境有利。第二节 建 议1、项目建设单位应加强对种植牧户、专业技术人员、管理人员和营销人员的培训力度。应采取多种形式开展培训。2、项目建设单位应重视中藏药材市场动态研究，防范市场风险。3、项目建设单位应广泛进行84、技术、设备市场的调研，选择技术和设备提供商时，应格外慎重，要进行多方比较，尽量选择那些企业技术力量雄厚、信誉度好的供应商。目 录第1章 总 论11.1 项目建设单位概况11.2 项目概况11.3 项目建设背景及必要性21.4 本报告的编制依据、研究范围及编制原则51.5 研究结论与建议7第2章 市场分析10第3章 建设内容与建设规模123.1 建设内容123.2 建设规模12第4章 项目选址与建设条件134.1 项目选址134.2 项目建设条件13第5章 工程技术方案195.1 土建工程195.2 总图215.3 公用工程22第6章 环境保护286.1 项目采用标准286.2 项目周围环境质量85、现状286.3 项目施工期的污染物及其防治措施296.4 项目营运期的污染物及其防治措施316.5 环境影响分析结论31第7章 劳动安全337.1 标准和规范337.2 施工期劳动安全337.3 项目建成后劳动安全34第8章 节 能358.1 用能标准和节能规范358.2 节能措施36第9章 企业组织和劳动定员419.1 企业组织机构419.2 人力资源配置429.3 人员培训42第10章 项目实施计划与招标4410.1 项目进度4410.2 建设期管理4410.3 项目招标45第11章 投资估算与资金筹措4811.1 投资估算4811.2 资金筹措及投资计划51第12章 效益分析5212.186、 经济效益5212.2 社会效益56第13章 风险分析5713.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析 7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研究结论7815.2 建议78目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质87、.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.4888、1、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.49目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模389、95.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.6051