1、目录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）41.3 投资结构及资金来源51.3.1投资结构51.3.2资金来源51.4 项目效益51.4.1经济效益51.4.2生态效益61.4.3社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.1.1 项目提出的主要依据92.1.2项目提出的理由102.1.3项目地区自然背景与社会经济背景122.2 项目2、建设的必要性142.2.1是解决云阳产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要142.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要142.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要152.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要162.2.5是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要162.2.6推动国家中药现代化战略，实施“GAP”规范化种植的需要162.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要172.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可持续发展的需要17第三章 建设条件193.1 项目区概况193.1.1 建设地点选择193.1.2 自然条件203.3、1.3 社会经济状况203.1.4本行业及关联产业发展现状213.2 项目建设条件优劣势分析223.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等22第四章 市场分析与销售方案254.1 市场分析254.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析254.1.2项目产品的市场竞争优势分析274.2 营销策略、方案、模式284.2.1建立完善的市场网络284.2.2加强对外宣传284.3 市场风险分析294.3.1 项目产品市场风险因素分析294.3.2 防范和降低风险的对策29第五章 建设方案315.1建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准315.3.1建设标准315.3.4、2产品标准325.4 技术方案325.4.1技术路线及流程图325.4.2技术流程说明325.4.5 物料消耗及平衡分析335.5 设备方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备清单345.5.3 设备来源365.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程375.7 节能减排措施375.8 实施进度安排37第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 评价与审批39第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.2 劳动定员417.3 经营管理措施417.4 技术培训427.5 劳动安全、卫生与消防425、7.5.1劳动安全、卫生427.5.2消防43第八章 投资估算与资金来源448.1 投资估算依据448.2 投资估算448.2.1 总投资448.3 资金来源458.3.1 中央财政资金458.3.2 地方财政配套资金458.3.3 自筹资金及来源458.4 资金使用和管理468.4.1 财政资金使用和管理468.4.2 其它46第九章 财务评价479.1 财务评价依据479.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算479.2.1 销售（营业）收入479.2.2 销售（营业）税金及附加489.3 总成本及经营成本估算489.3.1 项目总成本估算489.3.2经营成本估算499.4 财6、务效益分析509.4.1 盈利能力分析509.5 不确定性分析519.5.1 盈亏平衡分析519.5.2 敏感性分析519.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 社会评价基本结论5410.2 农业产业化经营5410.2.1有利于促进农业产业结构调整5410.2.2 有利于建设现代农业，促进产业化发展5510.2.3 项目辐射带动能力强5510.3 农民增收、农业增效评价5610.3.1 农民增收5610.3.2 农业增效5710.3.3 对比分析5765第一章总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况本项目单位重庆三峡云海药业有限责任公司其前身三峡云海药业创建于17、992年，注册资金1000万元,为库区腹心最大的制药国有企业。重庆直辖后公司定名为重庆三峡药业有限责任公司。2001年开始国有产权体制改造。2003年8月，丁地海先生独资收购，并将公司注册资金扩大为2000万元人民币,更名为重庆三峡云海药业有限责任公司。公司是一家集中药材种植与加工、中成药制造、化学药品制造与销售为一体，具有独立法人资格的现代化中型制药企业。现有胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、酊剂五条生产线，并于2004年2月22日一次性通过国家药品GMP认证，设计年产胶囊剂1.2亿粒，片剂6亿片，颗粒剂180吨，口服液6000万支。主要产品有:还少胶囊、消栓口服液、玄麦甘桔颗粒等几十个中成药，8、产品畅销于江苏、东北、广东、福建、重庆等十多省市，年销售收入3000余万元。其中，产品还少胶囊是国家中药保护品种，消栓口服液是国家基本药物，并分别被江苏、重庆等十多个省市列入公费医疗目录和医保目录。 在市场得到良好拓展的同时，公司通过与北京大学、成都中医药大学、重庆中药研究院的合作，对三峡库区道地药材进行排查，研究以“公司+基地+农户”的模式建立了5个中药材资源基地，以“保底价+订单” 方式与农户形成紧密的、科学合理的利益共同体。重庆三峡云海药业有限责任公司于2004年被云阳县授予“县级龙头企业”称号，2005年、2007年分被重庆市授予“市级龙头企业”称号。公司现有员工143人，其中高级职称9、3人、中级职称7人，90%以上的员工都是从各大、中专院校引进的专科毕业生，其中本科20人、大专40人、中专50人，是一支协作精神较强，专业素质过硬，特别精干的团队。1.1.2 财务状况1.1.2.1公司资产状况项目资产总额固定资产流动资产净资产负债总额所有者权益200751390227.618024915.1639738859.8222126402.5129263825.1022126402.51200650540705.9410576322.3936483420.5221164895.8829375810.0621164895.88表1-1公司资产状况表1.1.2.1经营状况表1-2 经营状10、况表项目销售收入净利润净资产收益率投资报酬率资产负责率200742619103.231548176.307.0%3.8%58.1%200635557964.183396108.1516.0%10.4%58.1% 1.1.3 法人代表基本情况本项目法人代表丁地海，男，现年38岁，大学本科学历，工程师职称。为重庆远鹏集团（实业）有限公司董事局主席。所主持的远鹏集团下辖十一个公司。产业涉及房产、地产、建筑、药业、旅游、科技开发（医药/食品）、农业开发等。丁地海先生是云阳县知名民营企业家，在致力于家乡的建设的同时，也体现了高度的社会责任感。其下公司解决国有企业上岗失业工人过百人，解决农村劳动力就业过百11、人。累计向社会义赠义捐近100万元人民币。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：云阳县贯叶金丝桃药材种植基地项目1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3建设地址：重庆市云阳县桑坪镇、上坝乡1.2.2 建设规模1.2.2.1种植规模：4200亩。其中新建贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地190亩，发展农户种植贯叶金丝桃4000亩。1.2.2.2产能规模：2000吨1.2.2.3建筑规模：新建温室大棚500平方米，品种改良、种苗繁殖用房100平方米，产品整理、分级、清洗、包装等初加工用房500平方米，检测室30平方米，以及建设基地水利12、灌排设施和农用道路2500米。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术贯叶金丝桃是一种观赏价值较高，栽培容易的乡土植物，值得大力开发、引种栽培。贯叶金丝桃原产我国，主要分布在中部和南部各省。贯叶金丝桃多生长于山坡灌丛、林缘或沟谷旁，具有耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤的特点，适应性强。其繁殖方法也比较容易，播种、扦插、分株均易成活。因此本项目在种植技术上难度小，且有重庆市中药研究院作为该项目的技术支持单位，能够为公司和农户提供技术指导。重庆市中药研究院系西南地区资深的中药专业研究机构。主要承担国家、部及市级中药科研的重点和攻关项目，进行中药的研究与开发，开展中药学的基础理论研究、交流13、与合作，培养中药学科人才，推进中药技术进步。重庆中药研究院拥有完善的中药标本室，对全国，特别是三峡库区的中药资源普查与可持续发展，做出了突出贡献。1.2.3.2设备本项目主要设备包括种植基地所需各种耕作器具及供配电、供水、粗加工、烘干、包装、检测等设备。本项目所需设备数量、型号详见附表2-2。1.2.3.3主要建筑物本项目拟新建温室大棚1个，500平方米，为简易结构大棚；修建育种中心1个，建筑面积100平方米，初加工用房1 个，建筑面积500平方米，检测室1 个，建筑面积30平方米。育种中心、粗加工用房、检测室均为一层砖混结构。本项目建设期限为3年，即2009年3月至2012 年02月1.3 14、投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目总投资1316.77万元，其中建设投资816.77万元，流动资金投资500.00万元。1.3.2资金来源本项目总投资1316.77万元，拟申请中央财政资金90.00万元，申请地方财政配套资金45.00万元，项目业主自筹资金1181.77万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益本项目总投资利润率为14.35，税后项目投资财务内部收益率为11.77%，大于基准收益率8%；税后项目投资财务净现值为246.44万元，大于0万元。税后项目投资回收期为8.08年（含建设期3年）。以上数据充分说明本项目有一定的盈利能力，财务上可行。本项目业主单位种植贯叶金丝桃只是微15、利经营和扶持当地农民，企业主要利润来源是将其深加工，大幅提高金丝桃附加值以赚取利润。1.4.2生态效益通过4200亩贯叶金丝桃中药材的种植，不仅满足了企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。1.4.3社会效益本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、动机电设备、运输业的发展。其实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫致富具有重要作用，社会效益显著。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家计委计办高技（2001）219号文：“国家计委办公厅关于印发现代中药产业化专项实施方案的16、通知”；1.5.2国家计委计办高技（2002）580号文：关于开展2002年现代中药产业化专项项目可行性研究的通知；1.5.3国家计委、国家中医药局“现代中药产业化研究报告”；1.5.4国家计委计高技（2001）996号文：“关于进一步开展西部高技术产业化示范工程项目可行性研究的通知”；1.5.5重庆市发展计划委员会渝计委地（2003）1274号文“关于上报重庆市三峡库区产业发展思路及2004年计划的报告”。1.5.6云阳县国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年发展纲要；1.5.7国家药品监督局第32号令中药材生产质量管理规范试行；1.5.8云阳县农业产业化工作领导小组办公室之农产办2017、023号文件精神；1.5.9重庆市百万亩优质中药材产业化工程规划；1.5.10项目业主提供的有关资料。1.6 综合评价本项目的业主企业重庆三峡云海药业有限责任公司,是重庆市市级农业产业开发龙头企业。具有较强的中成药开发、生产和销售能力，公司实力雄厚、设备先进、技术力量强，工厂通过国家药品GMP认证，具备实施中药材种植基地（GAP）的能力。本项目符合国家产业政策，是国家对三峡库区重点支持发展的农业产业化项目，对于充分发挥中药材的优势，改善三峡库区产业空虚化问题，带动当地经济发展，提供就业机会具有积极的意义。本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、包装业、运输业的发18、展。种植基地拟种植贯叶金丝桃药材是云阳道地中药材，也是云海药业公司即将推出中成药产品的重要原料药。有自身的品质、产量、种植技术优势，市场前景好。通过中药材优良品种繁育，不仅满足了龙头企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。项目种植基地实施后，为企业现有产品提供了可靠的原料保证，还为公司现有产品规模扩大规模奠定了基础。本项目的实施，将从根本上有效的解决企业原料的需求，确保工厂采用优质药材原料，提高中成药产品质量，促进云阳中药制药产业的发展，提高产品的市场竞争力。本项目的实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫19、致富具有重要作用，社会效益显著。项目选址恰当，建设规模适度，各项配套条件较好，财务评价结果表明项目经济效益良好。可行性研究表明，重庆市三峡云海药业中药材规范化（GAP）种植项目的建设是必要的，也是可行的。第二章背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据2.1.1.1国家产业政策早在1997年由科技部等部委就提出并组织实施了“中药现代化科技产业行动计划”，特别是2002年以来，科技部、卫生部等部委制订并转发国务院实施的中药现代化发展纲要、中医药条例、中医药创新发展规划纲要等一系列政策加强中医药产业发展的导向。在国家“中医药事业十一五规划”中明确提出要加强中20、药资源保护、开发和可持续利用。开展中药资源普查。加强道地药材、珍稀濒危中药材研究，支持野生药材家种家养。建设中药资源基地，建立濒危药材种质资源示范圃、濒危中药资源保护示范区、濒危中药材繁育和野生抚育示范基地。国家为了发展和改造传统中药业，把中药产业作为国民经济发展的支柱产业之一，国家科技部启动了中药现代化与产业化项目，国家计委也启动了现代中药专项，投入巨资推动中药现代化和产业化，使中药走向国际。国家将通过推进医药自主创新体系的建设，提高持续创新能力；优化产业结构与布局，促进各地区医药经济协调发展；鼓励医药产品出口及实施“走出去”的国际发展战略等几方面的政策促进，努力发展现代医药生物技术、推进中21、药现代化和天然药物的发展、加快创新药物和特色非专利药的研制，整合各种资源，培育具有国际竞争力的大型医药集团，保护资源和生态环境，坚持行业的可持续发展。2.1.1.2区域发展规划重庆市在重庆市实施西部大开发总体规划将中医药产业作为支柱产业重点发展，并启动了百万亩中药材产业化工程。云阳为国家级贫困县，为解决三峡库区产业空虚化问题，为配合云阳市农业产业结构调整、脱贫致富工程，大力发展中药材现代种植（GAP）产业，可培育云阳县新的农村经济增长点。2.1.2项目提出的理由2.1.2.1中药产业发展中存在的问题目前国际天然药物领域竞争激烈。表现在国外势力从药材资源的竞争、研究开发的技术手段和雄厚资金的投入22、产品的质量水平、生产技术的先进、生产经营规模的集约化到市场开拓的能力和人才竞争的优势，以及在接受中药的同时抬高“门槛”法规等，对我国的中药产业构成了全方位的威胁。生物技术药品以其特有的、某些与中药类似的优势，正得以飞速的发展。中药产业面临稳住国内、进军国际的激烈竞争，因此，必须加速中药现代化进程，才能促进中药科技进步和中药产业的发展。中药要走向国际，必须建立国际认可的质量标准体系。而中药种植业则是中药现代化的基础，它是中药生产的第一车间，是中药质量控制的首要环节。中药种植业属农业种植业的特有经济作物，既具有农业种植的一些特性，又有别于农业。种植生产产品的质量与药物的临床疗效密切相关。目前中药23、种植普遍存在种植技术不规范，栽培技术落后，采收期不一致，滥施农药，重金属含量超标，质量参差不齐，质量不稳等问题。为了提高和稳定中药质量，国家药监局已颁布GAP规范，国家科技部也大力支助GAP的研究，研究建立中药种植的标准操作规程。因此，发展中药现代化种植(GAP)，对于推动中药产业和重庆市国民经济、社会、文化和科学技术发展具有重大意义。重庆市中药的现代化研究和开发，可以将现有重庆市三峡库区的中药资源和人才资源转变成现实生产力，形成重庆市三峡库区新的经济增长点；有利于三峡库区医药产业和产品的结构调整，增强重庆市三峡库区中药行业的出口创汇能力。中药材的规范化、规模化种植，有利于带动重庆市三峡库区地24、方经济的发展，提高库区农民的经济收入和脱贫致富；有利于改善生态环境，保证重庆市中药产业的持续发展；建立国际认可的中药标准规范体系，研发生产具有自主知识产权的中药并以治疗药物进入国际医药主流市场，有利于提高重庆市医药行业的整体水平和地位，满足重庆市经济和社会发展的需求。2.1.2.2项目单位自身发展需求本项目单位与北京北大维信生物科技有限公司建立了合作关系。北京大学的高科技制药企业，由新加坡维信集团、北京大学和北控高科合资经营。 1994年，北大维信创建于北京中关村高科技园区，致力于天然药物和现代中药的研究、开发、生产和销售。 北大维信现开发产品为国家五类抗抑郁新药“金玉康胶囊”，已获得两项发明25、专利。现与重庆三峡云海药业有限责任公司签订合作协议，公司建设贯叶金丝桃种植基地，成为金玉康胶囊的原料提供基地。 本项目的实施能够科学地利用地方资源优势，充分发挥自主创新能力，符合国家“十一五”规划要求，也符合国家提出的振兴中医药目标。2.1.3项目地区自然背景与社会经济背景2.1.3.1自然背景云阳县地处三峡库区腹地，是库区移民大县，其淹没线下的人口、房屋、耕地分别占全库区指标的13.4%、11.7%、12.6%。由此造成大量移民和迁建工程。由于云阳地形高差大，具有立体性气候的特点。加之山高林密，雨量充沛，气候温和，适宜多种中药材的生长，因此，药材生产环境得天独厚，据调查，县境内主要药材品种有26、小茴香、牛膝、枳壳、麦冬、玄参、关夏、大黄等、杜仲、天麻、佛手及其它珍稀药材。云阳县是我国中药材的主产区之一，近十年来，虽然在农业产业结构调整的过程中，加大了对药材生产的投入，但与全国相比，中药产业的发展明显相对滞后。主要是产量与质量不稳定，缺乏中药材生产的龙头企业，未能建立规范化、标准化、药材种植基地，更谈不上药材生产技术的研究、总结、推广，药材生产多为农民单家独户的粗放种植，药材的采集与加工方式落后，影响了中药的质量。2.1.3.2社会背景随着三峡库区一座座拔地而起的移民新城镇的建设，库区产业“空虚化”现象日益突出，移民安不稳，生活水平下降的问题十分明显，已经直接影响到云阳的经济发展和社会27、的长治久安。因此，必须加快云阳的产业培植，在努力解决好移民安得稳，逐步能致富的同时，还要加快全面建设小康社会进程，缩小与全市、全国经济社会发展的巨大差距。而解决库区产业“空虚化”，加快产业培植，则需从发展当地特色经济入手。三峡库区自然资源相对丰富，农副产品及山区林特资源有较大开发潜力。但开发利用程度较低。大力发展现代中药及生物医药加工业是解决三峡库区在移民迁建过程中的“产业空虚”，加快推进新型工业化进程，与西部同步实现工业化的有效途径和手段之一。基于以上背景，项目业主重庆市三峡云海药业有限责任公司，提出发挥企业中成药研发、生产和销售的优势，利用当地种植中药材的有利条件，在贫困农户相对集中的中高28、山区发展现代中药产业，利用现代科学技术种植和生产“安全、高效、稳定、可控”的中药，满足国际、国内市场对绿色中药的需求，并以此带动项目区内的移民工作、农村扶贫工作，取得经济、社会、生态三效益的长足进步。2.2 项目建设的必要性2.2.1是解决云阳产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要三峡库区工业经济基础十分薄弱，城市人民就业十分困难。特别是大批工矿企业在移民搬迁、企业改制过程中关闭破产后，库区工业出现“产业空虚化”，经济发展后劲不足，数以千计的移民企业职工加入“下岗失业”队伍。通过本项目实施，发展以本地资源优势为特色的中药材种植业，有利于缓解库区产业空虚化的矛盾，推动库区经济的发展。同时，项29、目的实施能安置人员“再就业”，可有效缓解库区移民“就业难”的矛盾，有助于库区社会稳定和发展。2.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要三峡库区是中国最特殊的地区之一，移民、扶贫和生态环境建设不仅是三峡库区的中心任务，也是党和国家最高决策层十分关心与关注的“三件大事”。移民的重点在农村，扶贫的难点也在农村，生态环境建设的核心还是在农村。因此，三峡库区的“三件大事”实质问题就是农业、农村与农民问题。本项目的实施将带动云阳高山地带结合退耕还林还草种植中药材4000亩，可以使千余名农民增加收入，每个农户每年可增加纯收入1000元左右。不仅可以有效解决库区移民人多地少及生态建设中林、粮争地的矛盾，还可以30、帮助移民或贫困农户增收脱贫。在中药材种植、收购、中药材提取及营销过程中，还可有针对性的吸收农村移民和贫困农户参与，通过发展现代中药农业增收，实现农村移民“安稳”、“致富”的移民目标和增收脱贫的扶贫目标，提供更多的就业机会。2.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要当前，云阳县农村产业结构的单一，经营方式粗放，经济增长缓慢，农民增收困难。另一方面，云阳县有着发展中药产业得天独厚的条件，长期以来优势资源没有得到有效的利用，产业化综合开发滞后。因此，充分利用当地自然资源优势，大力发展中药材植业、加工业，实行集约化，产业化经营，将有助于改变农村分散、单一粮食种植为多种经营、产业化发展31、并举的格局，使云阳县农业从传统农业向特色高效优质农业转变，从而促进农村经济的快速发展。公司以订单形式回收药材为生产原料进行综合开发加工和销售，形成产业化运作的良性循环，不但可以切实保护当地农民利益，对提高农业和农村经济的质量和效益，增加农民收入，加快云阳县农业结构调整都具有重要意义。本项目运用农业产业化手段，带动包括移民、贫困户在内的库区农民发展，既有生态效益又有经济效益的高效生态农业现代中药农业，通过农业结构调整，实现农业增效、农民增收、农村经济发展。2.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要中药产业是中华民族的传统产业，而中药材则是中国独特而宝贵的自然资源。由于中药材具有化学药品32、不能取代的保健和疾病防治功能，再加上其毒副作用小，基本为低毒、低有害残留，自我保健意识不断增强的人们往往选用中药材保健和防治疾病。通过规模化、规范化种植中药，使之产地固定、质量稳定，形成新兴的高效农业，从而满足人们对现代中药产品的需求，形成有中国特色的中药工业，使资源优势转化为商品优势，进而转化为经济效益。2.2.5是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要为实现库区的可持续发展改善库区生态环境，确保三峡库区及长江中、下游地区生态安全。党中央、国务院决定25度以上农耕地全部退耕还林还草，本项目种植的中药材-贯叶金丝桃为多年生草本植物、半绿或常绿灌木，种植贯叶金丝桃可以充分利用农村劳动人口及33、荒山坡土地资源，不仅提高了土地利用价值，而且推动了生态环境建设。项目的实施对推动项目区森林工程建设、对绿化荒山、水土保持、调节气候、改善生态环境将产生极其深远的影响。不仅有显著的经济效益，也有重大的生态效益。因而本项目是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要。2.2.6推动国家中药现代化战略，实施“GAP”规范化种植的需要中医药是中华民族传统智慧的结晶，随着人类疾病病谱的改变和回归自然潮流的兴起，中医药得到了世界的广泛关注与重视，对中药的需求量也日益增加。但是，长期以来，由于对合理开发利用中药资源的认识不足，致使有些药用资源受到不同程度的破坏，一些种类出现衰退甚至濒临灭绝；有些种类的优良34、种质正面临消失和解体；地道药材质量下降，野生中药材资源减少；药材种植生产过程缺乏标准化、规范化，药材商品产量和品质不高，我国药材资源的优势正在下降。实施中药现代化应首先从源头抓起，实施中药材种植的规范化。通过建立“GAP”药材种植基地，产出质量上乘，药效成分含量稳定，重金属和农药残留低的药材，有利于中成药和配方用药材质量的提高和稳定，对于我国实施中药现代化战略具有重要意义。2.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要为确保药品质量，对药品生产（配制）、经营单位进行资格认证，实行许可证制度和GMP、GSP认证制度，GAP标准化、规范化种植的药材，是GMP药品生产的基本条件，因此本项目对切35、实保证药品质量有着十分重要的意义。2.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可持续发展的需要当前，随着人民生活水平的提高，科学技术的进步，我国的中医中药事业正逐步向科学化规范化方向发展。尤其是近年国家药监局推出的一系列规范化措施，规范药品生产，确保生产药品安全、有效。要想得到质量优异、性能可靠、安全稳定的药品，除了严格按照规范化生产以外，更主要的是要有同样质量优异、性能可靠、安全稳定的原料。为此，国家药监局在2003年6月正式颁布了中药材生产质量管理规范（试行）。此规范对种植药材基地在自然环境、种质种源、栽培管理、农药化肥、采收加工、包装储存及运输等各个方面进行严格的控制。只有通过建立36、中药材种植基地，走产业化道路，才能保证各种规范的实施，提高中药材的种植水平和药品质量。 项目业主已通过了国家GMP认证，所生产药品在市场具有良好的销售渠道。公司通过建立中成药原料GAP种植基地，走中药产业化发展道路，把中药生产过程的产前、产中、产后诸环节联结为一个完整的产业系统，科学合理地配置生产要素和资源，因地制宜，多元化、多层次、多形式地发展有竞争力的云阳中药产业，实现药品生产产业链可持续发展，形成自我积累、良性循环的公司发展机制。第三章建设条件 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择3.1.1.1、选址原则、依据中药材种植基地，应按中药材产地适宜性原则选定，因地制宜，37、合理布局，重视“道地药材”的地理学和“原产地”概念。只有良好的生态环境，才能种植出优质的中药产品。生产基地选择大气、水质、土壤无污染地区，选择在一定范围内没有各种污染源，灌溉水质要达到农田灌溉水质标准CB5084-92；种植基地大气环境达到“大气环境”质量指标CB3095-82的二级标准；土壤环境质量达到土壤质量CB15618-1995二级标准。对中药基地选择考虑当地药材种植历史、已有种植规模、农户技术熟练程度，以及中药产量和品质的提高、生产与消费间的关系，以及国民经济的发展水平等因素。根据上述原则，贯叶金丝桃种植基地拟选址在重庆市云阳县桑坪、上坝乡镇、平均海拨900米以上。项目区地理条件良好38、，交通方便，远离工业污染源。3.1.1.2地理位置云阳县桑坪镇系云阳县东北角的一个边贸农业大镇，东与奉节建龙乡为邻，西同团坝乡接壤，南和大阳乡连界，北同奉节桃树乡相连。上坝乡位于云阳县最北端的云阳、奉节、巫溪三县交界处，东临奉节县、西连巫溪县田坝乡，北接巫溪尖山乡，南与沙市镇为邻。3.1.1.3土地类型、来源方式、占地面积本项目拟建贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地190亩，此200亩为公司向农户租用地；并发展当地农户种植药材4000亩。3.1.2 自然条件桑坪镇属高中山丘陵地区，南以无量山为屏，北依长龙山支脉为靠，南北高，东西低。四面环山，形成盆形。北面山脉呈一溜水斜坡式，起39、伏不大，形成四沟，南边无量山坡度高达60度。土壤以中性沙壤土为主。气候属亚热带湿润小盆地气候，立体气候比较明显，全年气温较低，常年平均气温13.2度，无霜期约290天，年日照时数1440小时，四季分明，雨量充沛，年降雨1160毫米，气候温和。荒山荒坡等未利用土地805.16公顷。野生日常动植物较多，水质清澈，空气清新。上坝乡属高山深丘地貌，地势为两山夹一槽，南北两条山脉呈东西走向，西高东低，连绵不断。地质构造运动主表现为明显的升降运动，构造形式以褶皱变形为主，断裂不发育，土壤类型属黄壤土。冬季寒冷，夏季凉爽，常年平均气温15，昼夜温差大，年降雨量1000毫米左右，无霜期为240天。3.1.3 40、社会经济状况云阳县地势陡峭、山高坡陡、水土流失严重，人多地少、垦殖率高、人地矛盾突出。通过改坡治水、营造经果林、建设生态家园等措施，改善生态环境；同时大力调整农业产业结构、开发名优和无公害农副产品，发展生态农业建设，保护和建设生态环境、以期达到农业可持续发展的目的，实现安置移民早日致富的目标。深入推进“135”战略，蚕桑业、畜牧业、水果业、经济林业等支柱产业基本形成。全面落实农业税免征、财政资金直补、农机具购置补助等扶农助农政策，农民得到前所未有的实惠。桑坪镇是一个传统的农业乡镇，以种养业为主。现有药材种植面积达700亩，产量235吨。经济作物面积达2850亩，蔬菜作物播面3705亩，产量3841、72吨。各村主导产业突出，主要有中药材种植，板粟、银杏等干果产业，黄花、竹荪等特色蔬菜和迟熟玉米、烟熏腊肉等土特食品具有相当规模。上坝乡是农业大乡，农业经济居于全乡经济主导地位，收入来源主要为种养业和劳务输出。种植业主要以洋芋、红苕、玉米“三大砣”为主。经济作物以辣椒、烟叶、油菜、磨芋为主要品种，经济林木有核桃、板栗、柿子、苹果、葡萄等，养殖业以饲养猪、牛、羊、鸡、鱼为主，尤以猪、牛、羊居多，大部分远销重庆各地。3.1.4本行业及关联产业发展现状金丝桃在德国用作抗抑郁药已有百余年历史。1911年，切尼（Cerny）分离、鉴定了金丝桃素。后来，药理研究发现，金丝桃素有明显的抗抑郁作用，对轻度、中42、度抑郁有效。如今各大制药公司都在生产以金丝桃素为主要原材料的抗忧郁药品，本项目是金丝桃种植项目，目的是为提取金丝桃素，为生产抗抑郁药物提供药品原料。我国拥有丰富的金丝桃资源，其分布几乎遍及全国各地，部分种类作为中草药直接从野外采集利用。金丝桃属植物多生长于山坡灌丛、林缘或沟谷旁，具有耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤的特点，适应性强。其繁殖方法也比较容易，播种、扦插、分株均易成活。据估计，我国金丝桃素总产量已有500600吨。未来，金丝桃素将取代紫杉醇成为我国出口增长最快的植提物产品，市场需求强烈。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1政策重庆市在重43、庆市国民经济和社会发展十五规划和重庆市实施西部大开发总体规划将中医药产业作为支柱产业重点发展，并启动了百万亩中药材产业化工程。云阳为国家级贫困县，为解决三峡库区产业空虚化问题，为配合云阳市农业产业结构调整、脱贫致富工程，大力发展中药材现代种植（GAP）产业，可培育云阳市新的农村经济增长点。2007年，云阳县委、县政府决定三峡库区产业发展基金将重点扶持“中药材规范化种植及现代制药”等六类已开工建设的项目，把基地建设作为现代制的“第一车间”。3.2.1.2资源三峡库区中这一特殊的地理资源，蕴藏着几千种天然药材资源。这一药材宝库理应在国家中药资源区划中获得应有的席位，对成熟的中药材资源进行基地建设，44、是实现这一过程的必要发展阶段。同时这一过程也是实现库区的可持续发展，改善库区生态环境，确保三峡库区及长江中、下游地区生态安全的必要。地处三峡库区的云阳县地形高差大，具有立体性气候的特点。加之山高林密，雨量充沛，气候温和，适宜多种中药材的生长，因此，药材生产环境得天独厚。3.2.1.3市场近年由于医疗模式的改变，疾病谱的变化，化学药品毒副作用的凸现，药源性疾病增多和保健观念的增强，中药材及其产品在世界各地市场销售现出前所未有的良好态势。贯叶金丝桃是目前世界上应用较广泛的草药之一。贯叶金丝桃药材主要用于抗抑郁症、治疗艾滋病、乙型和丙型肝炎、单纯疱疹、流感等疾病。3.2.1.4科技国家有关部门及科研45、机构按照党中央、国务院指示纷纷支持三峡库区发展。其中，中国农业科学院根据三峡库区农业和农村工作的实际需要，抽派30名博导级专家在万州组建了“中国农业科学院三峡生态可持续发展工程技术中心”，加之项目业主自建的与科研院所科技合作支撑体系，可确保本项目在高技术支撑下，高起点建设和高效益发展。3.2.1.5基础设施条件交通：项目所在地交通较为方便。云阳正在实行交通“2小时工程”， 桑坪镇政府所在地距县城102公里，距奉节县城78公里，距渝巴路最近公路线26公里，上坝乡距云巫主干道16公里，沙红公路贯通全境，村社公路网络纵横，村村通达。药材种植基地到县城都有四级以上公路。行车时间约需2小时。供水：桑坪镇46、境内有四大沟流汇成的穿不得流而过的梅溪河支流，有良好的水资源。建有小型水电站一座，有小型水库3座，山平塘、山湾塘223口，加上近几年来修建的人饮池，全镇基本实现自流灌溉，上坝乡人畜饮水主要靠高水低引工程、人工蓄水工程和少量天然泉水等几种方式供水。排水主要靠天坑和溶洞自然排水，排洪主要靠坝中一条3米宽的溪沟。在种植基地内，有较为充足的泉水及水库，基本能满足项目的需求。供电：目前项目所在地，已有重庆电网的10KV输电线路。能满足基地用电要求。通信：当地已有中国电信、移动和联通公司的网络覆盖。可提供长途、移动通信、互联网等服务。第四章市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.147、.1 项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1市场现状及前景本项目种植的贯叶金丝桃提取物中的金丝桃素可作为安全的神经营养品，防治抑郁症调节情感障碍和情绪失调，消除紧张与抑郁，恢复自信并能改善睡眠。金丝桃素因为具有出色的抗抑郁作用而被欧洲草药药典所收载，其制剂在欧洲市场销路极佳，年销售总额大约有3亿多美元。贯叶金丝桃提取物金丝桃素1毫克99%纯度的原药可卖到1000元，比黄金还贵。由于金丝桃素国际市场前景看好，我国已有包括陕西、四川等省在内的西南、西北地区在大力发展贯金丝桃种植，并将其作为帮助当地农民脱贫致富的手段之一。我国首批出口至欧洲的符合欧盟标准的金丝桃素原料药已于2007年顺利出口至48、德国。4.1.1.2项目产品的目标市场与市场需求1、目标市场通过GAP基地建设，优质贯叶金丝桃无论形态还是有效成分含量，都具有市场优势，本项目种植的贯叶金丝桃经保公司护价收购后将主要提供给项目业主及其合作单位以及北京北大维信生物科技有限公司，用作其开发生产的抗忧郁类药物所需药品原材料，面向国际国内的中药制药企业、植物药生产企业、天然植物原料药加工企业形成专销基地。2、市场需求分析随着多种应急因素的加剧，抑郁症已成为现代社会的常见病、高发病，其发病率正在快速攀升。据不完全统计，目前全世界抑郁症患者已占世界人口的35。高发且难以根治的抑郁症正在悄悄地构建可观的抗抑郁药市场，这正是近年来国外对中枢神49、经系统（CNS）药物的研究开发特别活跃的主要原因之一。据统计，抗抑郁药市场的销售额1995年为30亿美元，1998年为60亿美元，相信在未来几年内还会有大幅度提高。 现代病理学研究表明：抑郁症发病机制甚为复杂，诱发原因较多，针对某单一环节的药物往往难以取得满意疗效。合成抗抑郁药大多存在抗抑郁谱窄、副作用大、药价高和易复发等缺陷。人们的“绿色消费”意识不断增强，“回归自然”的热潮日益高涨，中药材的需求量将大幅度增加。据统计，在今后的10年间，每年的增幅将达到15-20%。因此，国内外在抗抑郁药的研制与开发方面越来越注重有两千多年历史的中草药。据统计，中国有天然药物约1.28万种，其中药用植物（即50、植物型中药材）约1.11万种，占天然药物87%。其中常用中药材1200种。由于中药材资源的有限性、可降解性及区域性限制，野生中药材产量将急剧下降，部份品种处于濒危状态。与此同时，随着中药加工工业发展，一方面增加了对中药材原料的需求量，另一方面对中药材的品质提出了更高的要求，即：产地道地固定、内在品质稳定、绿色无公害且可持续供应。按GMP规范要求，只有达到GAP标准的中药材，才能作为原料药材进入加工工业。达到GAP标准的优质贯叶金丝桃无论形态还是有效成分含量，都具有市场优势，国际国内的中药制药企业、植物药生产企业、天然植物原料药加工企业对此需求相当强烈。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析项目业51、主重庆三峡云海药业有限责任公司，已通过国家GMP认证，建立了一套行之有效的药品生产、销售及原材料供应体系，拥有自主知识产权的中药新药，形成了从药材种植、加工、药品生产、销售的可持续发展的产业链。在中药材种植方面，有北京大学、成都中医大学、重庆中药研究院等强大的技术支持，拥有中药材如贯叶金丝桃种植经验与技术。项目区是贯叶金丝桃最适宜生长与发育的地区，具有道地性优势。远离工业污染源，加之中药农业基地主要建在库区农村中、高山区，水土及空气基本无污染，符合未来GAP药材基地建设要求；同时，贯叶金丝桃无公害生产技术的应用，强化了产品质量。进行贯叶金丝桃云阳道地药材的GAP基地建设，有利于云海药业建立巩固52、的原料基地，提高中成药质量，有利于云海药业的中药产业链的有序发展，提升市场竞争力。综上所述，本项目的实施，它对三峡库区云阳中药产业的发展和三峡库区经济发展具有很大的推动作用，并且本项目具有较强的市场竞争能力。4.2 营销策略、方案、模式本项目种植的药材主要是用于企业生产药物所需药品原材料，也可面向中药制药企业、植物药生产企业、天然植物原料药加工企业提供原材料。其营销策略如下：4.2.1建立完善的市场网络完善的市场网络是产品渗透到各个领域和地域的有力保障，也是产品市场、质量、价格信息反馈的重要来源。企业要自己建立销售网络，招聘有销售经验和新销售理念的专业人员组成全新的销售队伍，销售业绩和回款多少53、与个人经济效益挂钩。销售人员要经常进行培训，培养出一支懂法律、有谈判技巧、会签合同、人品好、礼仪佳、忠于职守的销售队伍。依托经销商已有的销售网络，充分利用经销商已有的销售网络，建立起利益共享机制，共同拓展产品销售市场。并努力发展代理商、发展联营企业联销，通过外贸企业出口。4.2.2加强对外宣传企业在地方及全国有较大影响的媒体上进行产品及企业形象宣传，介绍产品的品质及特点。利用本地或外地举办的贸易洽谈会、交易会、展销会等机会，举办产品展销、定货等方式，进行药材推介促销活动。与当地举办的地方文化、经贸活动相结合，加强地方特色中药材的推介，扩大产品及企业知名度。由于本项目属于农业产业化、山区扶贫和生54、态保护项目，社会效益显著，应充分利用这一热点，动员各种媒体进行无偿的报导和宣传，提高产品知名度。要进行网络宣传和促销，企业应在intrenet建立企业主页，推广介绍本项目产品，并且加入网站，扩大企业知名度，必要时可进行网上定货。企业应组织和通过ISO9001:2000版的国际质量管理体系的认证，以此提供企业的品牌形象。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析4.3.1.1技术风险本项目是中药材繁育和种植，对种植技术要求较高，规范性较强。4.3.1.2市场风险本项目产品为中药材,中药材品种繁多，市场变幻莫测。4.3.1.3经营管理风险本项目的产业链较长，涉及种子繁育、大规模种植基55、地的建设和管理，其生产技术和管理水平要求较高，任何一个环节出现问题，最终将影响企业的经济效益。4.3.2 防范和降低风险的对策4.3.2.1技术风险本项目设计上应注意技术风险，应加强人员培训，严格种植操作规程，确保项目成功。4.3.2.2市场风险业主应加强市场调查、分析，针对市场动调整产品结构，提高产品市场竞争能力，以尽量减少产品因市场变化带来的风险。4.3.2.3经营管理风险良好的经营和管理是企业取得效益的保证。建议业主在经营过程中加强与地方政府的协调，处理好与农户的关系，确保项目顺利实施。第五章建设方案第五章 建设方案5.1建设规模建设贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地1956、0亩，发展农户种植药材4000亩；建设基地水利灌排设施，密集履盖面200亩，广泛履盖面4000亩；农用道路2500米，温室大棚500平方米，育种用房100平方米，初加工用房500平方米，检测室30平方米。5.2 建设规划和布局本项目规划建设贯叶金丝桃育种繁殖中心1个，育种、种苗优化中心1个，核心规范种植基地1个，规范种植推广区4000亩。贯叶金丝桃育种繁殖中心1个，种苗优化苗圃1个，核心规范种植区1个共200亩拟在云阳县桑坪镇建设，其余4000亩规范种植推广区，则在桑坪镇以及上坝乡适宜地区建设。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目按照国家中药材生产质量管理规范（GAP）的要求，建57、设规范化技术药材种植基地。5.3.2产品标准药材种植必须严格按GAP操作规范执行，种质和繁殖、栽培采收与初加工、包装运输与贮藏、质量管理、人员和设备、文件管理以及使用的术语均应符合GAP操作规范相关条款的要求。GAP种植的具体要求，详见GAP操作规范。药材品质达国家药典标准，建立云阳道地药材企业内控质量标准。5.4 技术方案5.4.1技术路线及流程图为将不可预见的损失降至最低，本项目的实施，采取分阶段、逐步实施的原则。其技术路线为：基地质量评价 育种中心建设 示范种植中心建设 种植操作规程研制及技术培训 4000亩GAP基地建设 采收药材5.4.2技术流程说明5.4.2.1育苗：每年34月间育58、亩，每亩0.30.5kg。5.4.2.2 移苗：翌年4月平整田间，实施条播。以22*25cm开穴，移苗。每穴移亩约56株。5.4.2.3分株移栽：冬季或春季从老株边挖取带根的分蘖苗栽种。5.4.2.4田间管理： 1、育苗地田间管理：当苗高57厘米时，保持株距在56厘米开始间苗、补苗。每月进行1次除草计划。第1次间苗除草，6、8、10月中耕除草，并及时追肥1次。2、推广移栽：每年中耕除草4次，一般在3、5、7、10月进行；追肥3次，在3、5、10月中耕除草后进行。3、采收：贯叶金丝桃地上部分全草入药，药材每年采收2次。第一次在67月花前期采收；第二次在10月中下旬采收。4、加工：新鲜植株在采集之59、后立即加工，防止光照，将植株打成捆，然后干燥，以微温干燥为好，天气温和条件下，可将植株铺在平板上干燥或通风处阴干，打包成件。5.4.5 物料消耗及平衡分析本说明种植示范基地的种苗从优质苗圃基地购进，发展农户种植4000亩所需种苗依靠育种中心自繁解决。其余消耗材料如农膜及各种肥料在就近市场购进。水：种植基地灌溉用水，依靠基地内较为充足的泉水及水库解决。电：种植基地所需电由基地所在地供电部门提供。燃油：种植基地机械用燃油，将从附近市场采购。5.5 设备方案5.5.1 设备选型本项目设备选型遵循功能适宜、技术先进、性能可靠；配套性强、性价比高；检查维修方便等原则。本项目主要设备包括种植基地所需各种耕60、作器具及供配电、供水、初加工、包装、检测等设备。设备选型立足于国内成熟的设备以保证产品的质量和生产效率。具体设备选型如下：主要生产设备：犁、旋耕机、秸秆还田机。检测仪器：显微镜、快速水分测定仪、高效液相色谱仪、水浴锅、 干燥机、切药机等。农药用具：背式喷雾剂、弥雾剂。采收加工器具：干燥机、切片机、脱皮机、打包机。气象仪器：仪表、观测风象、风速、气压、温度、雨量等仪表。生产和检验用计量器具：天平、秤、磅秤等。5.5.2 设备清单表5-1设备清单序号项目领域设备名称型号/规格数量（台、套）单价（元）金额（元）育种中心445701冰箱250L2450090002冰柜350L1350035003筒式消61、毒器100L1150015004种子风选机HMC671500050005封口机ZS-100250010006放大镜235707电子显微镜2800B210000200008电子天平3级1350035009种瓶/种盘100101000示范基地28335010大棚育苗大棚设施1500005000011灌溉设施12500250012苗盘1100001000013种植设备犁耕机18000800014旋耕机1100001000015锄5105016钯5105017箕101010018筐101010020灌溉设施自动灌溉设施115000015000021农药用具背式喷雾器20L215030022弥雾器12562、025023采收加工设备干燥机JLXG-21250001500024切片机 ZQP861150002500025打包机DB-211200012000质量中心20950026高效液相色谱LC-100115000015000027快速水分测定仪SH10A型15000500028远红外干燥箱101-1Y15000500029马福炉SX系列18000800030电子显微镜2800B2100002000031电子天平3级13500350032架盘天平510050033索氏提取器50MM21500300034石英重蒸水制水器1810BC15000500035蒸馏水制水器5L/h11000100036酸度计63、PHS-3C13500350037土壤肥力+PH测试仪144004400土壤酸度计16006-气象仪器150038仪表510050039风速仪510050040温度仪55025041雨量仪550250合计1955389205.5.3 设备来源本项目设备不复杂，选型均为国产设备，方便购买。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程）5.6.1.1温室大棚本项目拟建温室大棚500平方米，为简易结构大棚。规格：25米10米，肩高2.5米、南北走向、顶高5米，共两拱。 5.6.1.2育种用房育种用房建筑面积100平方米，一层砖混结构，20米长、4米宽、层高3米。5.6.1.3初加工用房初加工用房建筑64、面积500平方米，一层砖混结构，50米长、10米宽、层高3米。5.6.1.4检测室检测室建筑面积30平方米，一层砖混结构，10米长、3米宽、层高3米。5.6.2 辅助工程、其它工程5.6.2.1水利灌排设施建设根据基地不同的地形和土壤情况，修建拦山堰、排灌沟、背沟、蓄水池、沉沙凼等水利设施。5.6.2.2农用道路系统建设按照运输方便、布局合理、运距短捷的原则，在基地建设与主干道相通干道、次道、支路和便道，形成网络。5.7 节能减排措施按照国家能源政策规定，凡在新建项目和改扩建项目中，应尽量采用行之有效的节能措施。本项目首先在设计和实施过程中，严格执行国发（1986）4号文节约能源暂行条例之规定65、，在设备选型上尽可能选用节能产品，在照明方面采用第三代节能型混光光源，此种光源比普光源照明节电20%以上。线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减小。5.8 实施进度安排本项目建设工期为3年，即2009年03月至2010年02月。具体上述进度安排如下：2009年03月完成项目可行性研究报告及基地基础设施规划等前期准备工作。2009年04月完成育种中心建设，开始育苗技术研究和育苗工作。2009年05月完成示范基地建设以及设备采购工作，并启动种植基地金丝桃栽种工作和技术培训。2010年02月完成种植基地1000亩贯叶金丝桃的栽种工作，并进行规范种植技术研究、病虫害研究、加工技术研究。2066、10年03-2011年02月，贯叶金丝桃种植面积达到2500亩，完善基地基础设施建设，并开始投产。2012年02月种植基地全面建设完成，种植面积达到4000亩。表5-2工程建设进度表序号工作阶段2009年（季度）2010年（季度）2011年（季度）2012年（季度）2341234123412341前期准备工作2育种中心建设与育苗3示范基地建设、设备购置、与技术培训4完成种植基地1000亩栽种工作以及技术研究5种植面积达到2500亩，完善基地基础设施建设，开始投产6种植面积达到4000亩，种植基地全面建设完成。第六章环境影响评价 第六章 环境影响评价6.1 环境影响污染物情况：本项目中药材种植基67、地，符合GAP要求，基本无污染产生。仅种植基地存在一定农机具产生的噪声以及少量生活垃圾。6.2 环境保护与治理措施生活垃圾采取定点清运处理；噪声主要是机械设备运行噪声，其治理方案是在设备上设置缓冲器，并选用低噪声设备使噪声降至噪声卫生标准。6.3 评价与审批本项目分别对废水、废气、废渣、噪声采取了相应的控制及治理措施，治理后能够达到国家规定的排放标准。本项目的环境保护是可行的。第七章项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分本项目法人单位为重庆三峡云海药业，该公司是按“公司法”要求组建、并按现代化企业管理制度要求进行规范管理的有限责任公司，实行总经理负责制。公司为本项目专门68、成立了一个金丝桃种植基地管理中心。中心下设种植部、育种中心、供销部、财务部、行政部、质检部等部门。各主要部门职能如下：种植部：主要负责组织种植、田间管理、病虫害防治、药材采收等工作。育种中心：为贯叶金丝桃种苗繁育育种。供销部：负责生产用肥料、辅助材料的采购供应，药材的收售。技术部：负责农机的使用、维护保养等工作。负责GAP种植技术管理、环境检测、品种资源管理等。财务部：负责公司财务管理。行政部：负责公司行政管理。公司组织机构详见图7-1。总经理种植部供销部财务部行政部育种中心技术部质量管理中心 图7-1：公司种植机构图7.2 劳动定员贯叶金丝桃种植基地管理中心定员50人，其中中心主任1名，育种69、中心和示范基地劳动定员10人，初加工劳动定员20人，工程技术人员7人，供销人员8人，财务人员2人，行政人员2人。7.3 经营管理措施项目工程实施管理:本项目由重庆三峡云海药业有限公司负责组织种植基地规划、土地整治、基础设施建设等，并组建项目班子进行管理及日常工作。项目实施过程中，项目班子将根据项目各阶段的不同要求特点，切实组织好项目的规划、设计、施工，以保证工程质量自设计开展至施工的各个阶段都能达到管理目标的要求。同时在实施过程中负责项目协调及质量管理、合同管理、财务管理，确保项目按GAP规范要求优质、高效建成。项目经营管理:中药材种植基地采用“公司+基地+农户”经营模式，按GAP规范要求进行70、种植、管理，公司配备工程、种植、机电等专业技术人员，根据种植农艺要求指导农民生产。技术管理:公司以重庆中药研究院为该项目的主要技术支持单位，其负责基地建设技术方案的审定与技术方案的实施及效果评价。7.4 技术培训种植基地人员由公司现有科研、技术骨干及临时雇工组成，科研、技术人员由重庆市中药研究院、成都中医药大学有关专家会同西南农业大学教授定期进行技术培训，农民在技术人员指导下进行种植。初加工车间生产人员面向社会，以当地青下岗人员为主，进行招聘。所招聘的员工必须进行必要的技术、技能培训。培训人员经安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理等各项考试合格后方能上岗。7.5 劳动安全、卫生与消防7.71、5.1劳动安全、卫生依据中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1997年1月1日施行）和其它有关行业规范及标准制定劳动安全制度。种植基地设有急救箱，可作事故紧急处理，基地设安全部门，负责职业安全卫生教育工作。凡新工人、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。7.5.2消防建筑物按第三类防雷建筑物设计。防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1。建筑物内的照明配电均采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线(ZR-BV-)穿钢管保护，动力配线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆沿金属桥架敷设。装设短72、路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电保护。基地设消防安全部门，负责基地的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对基地的消防设施进行维护管理。同时制订严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强员工的消防观念。第八章投资估算与资金来源 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目投资估算依据如下：8.1.1.项目建设总体规划及类似工程资料；8.1.2.建筑工程费参照1999年全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表、1999年重庆市市政工程预算定额、1999年重庆市建设工程费用定额，以及相关规定及造价指标估算；8.1.3设备参照市场询价资料73、估算；8.1.4工程建设其它费用及有关税费按国家有关规定标准计取。勘察设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格（2002）10号文计取。建设单位管理费按渝财建（2002）247号文计取。8.1.5基本预备费根据国家的有关规定，不再计取涨价预备费，只计算基本预备费，基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的6%进行计算。则基本预备费为38.08万元。8.2 投资估算8.2.1 总投资本项目总投资1316.77万元，其中建设投资816.77万元，流动资金投资500.00万元。8.2.1.1 建设投资本项目建设投资816.77万元，其中：固定资产投资为579.69万元74、无形资产投资55.00万元、预备费38.08万元、其它资产投资144.00万元。详见附表2。8.2.1.2 流动资金项目流动资金主要用于向农户收购药材，每年可分两次收购，项目全额流动资金估算为500.00万元，铺底流动资金按全额流动资金的30%计算为150.00万元。本项目流动资金全部由项目业主自筹。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金本项目拟申请中央财政资金90.00万元，占建设投资的11.00。8.3.2 地方财政配套资金本项目拟申请地方财政配套资金45.00万元，占建设投资的的5.50。8.3.3 自筹资金及来源本项目总投资1316.77万元，项目业主自筹资金1181.77万元；其75、中：681.77万元用于建设投资，500.00万元用于流动资金。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理本项目政府财政资金主要用于编制项目可行性研究报告、初步设计（或实施方案）所需费用，新品种、新技术引进补助及示范和培训所发生的费用，以及部分设备购置费用和基地所需的部分必要的基础设施建设投入补助。项目政府财政资金使用严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，实行专人管理、专账核算、专款专用，及时足额拨付，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用并实行报账制。8.4.2 其它项目自筹资金由项目单位按预算每年一次全额到位，项目单位成立项目筹建领导小组，建立严格的财务管理制度，严格按照项目预算76、使用资金，所有资金经项目领导小组研究，报分管领导审批，并严格按照报账制规范程序操作。第九章财务评价第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.1.1本项目财务评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版为依据。9.1.2项目计算期为10年（含建设期3年），本项目建设期第1年种植贯叶金丝桃1000亩，第2年即可采收；建设期第2年种植规模达到2500亩，建设期第3年完成贯叶金丝桃种植4000亩，计算期第4年即可达产。9.1.3成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的企业会计准则的有关规定为依据。9.1.4本项目税金测算，依据国家颁布的税种、税目及相关规定，结合重庆市对该类项目给予的77、优惠政策予以估算。9.1.5按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8%，同时也作为对项目投资内部收益率指标的判据。9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1 销售（营业）收入本项目销售营业收入分为两部分，一部分是药材收入，另一部分是种子种苗销售收入。在本项目中，种植基地的药材公司以每公斤5元的价格向农户收购，主要用于公司制造抗抑郁药物的原材料，贯叶金丝桃的市场价格在6-8元，平均以溢价2元/kg获得收入。则项目达产年药材收入为4000亩*500公斤*7元1400.00万元。同时公司将自繁的种子种苗低价出售给农户，则种子种苗销售收入为：16675（株/亩）*0.03（元78、/株）*4000亩200.00万元。因此，本项目正常年销售收入为1600.00万元人民币。9.2.2 销售（营业）税金及附加本项目为中药材种植项目，国家免征农业税，其费用为零。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 项目总成本估算项目总成本为经营成本、折旧、摊销费之和。9.3.1.1折旧折旧费采用直线折旧法，建筑按30年、设备按10年折旧期，残值率5%进行估算，则种植基地建筑折旧每年为1.36万元，设备折旧为5.12万元。折旧费合计为6.47万元。9.3.1.2摊销费1、无形资产摊销项目形成无形资产原值55.00万元，按5年等额摊销，每年摊销费为11.00万元。2、其他资产摊销项目形成其他资产79、原值144.00万元，按5年等额摊销，每年摊销费为28.80元。以上2项摊销费共计39.80万元。9.3.1.3经营成本本项目经营成本估算详见9.3.3，项目正常年经营成本为1261.59万元则本项目正常年总成本估算为以上3项之和，共计1307.87万元。详见附表5：总成本费用估算表9.3.2经营成本估算本项目经营成本包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其它费用组成。9.3.2.1外购原辅材料费本项目外购原辅材料费包括以保护价收购向农户药材和购置其它肥料、包装材料等辅料费用。项目正常年收购药材费用为4000亩*500公斤*5元1000.00万元，外购其它辅料费用估算为180、5.00万元，共计1015.00万元。9.3.2.2外购燃料及动力费本项目外购燃料及动力费主要包括育苗、示范种植、初加工的用电、用水和一些机械用燃油，经估算为25.00万元/年。9.3.2.3工资及福利费项目总定员50人，年平均工资为1.5万元，再按工资总额的30考虑员工的医疗保险、失业保险、养老保险以及福利等。则工资福利总额为172.50万元。9.3.2.4修理费项目修理费按折旧费20计算，则年维修费1.29万元。9.3.2.5其它费用本项目其它费用为公司建设育种中心和示范基地在桑坪镇租用土地200亩的土地租赁费及其年消耗成本。租地费用按每亩400元计算,则为8万元/年。育种中心、示范基地年81、运营成本见下表9-1。表9-1 育苗及示范基地年成本估算表名 称数量单价总 价（万元）肥料农药200亩100元/年亩2.00管理费200亩1000元/年亩20.00苗木3168250株0.05元/株15.80人工费20亩/人2000元/人/年2.00合计39.80因此，本项目其它费用为47.80万元/年。本项目经营成本为以上几项之和，为1261.59万元/年。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析本项目总投资例如利润率为14.35，税后项目投资财务内部收益率为11.77%，大于基准收益率8%；税后项目投资财务净现值为246.44万元，大于0万元。税后项目投资回收期为8.08年（含建设期382、年）。以上数据充分说明本项目有一定的盈利能力，财务上可行。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡点是分析项目成本与收益平衡关系的指标，项目盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（年销售收入年可变成本-年销售税金及附加）100=76.53%，即本项目盈亏平衡点为56.74%，即生产能力发挥56.74%以上，就会盈利。随着生产能力的增加，项目盈利随之增大。图 91 盈亏平衡分析图9.5.2 敏感性分析 敏感性分析主要是考察本项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。考虑到项目在实施过程中，经营收入、生产经营成本、建设投资等因素可能发生变化，影响项目预期经济效益。因此，有必83、要就上述各单因素变化时，对项目财务内部收益率的敏感性分析进行测算，其结果可详见表9-2。表9-2 敏感性分析表 变化率变化因素-50+5基准折现率ic13.9713.9713.97建设投资14.6013.9713.36销售收入8.2713.9719.47经营成本18.7913.979.14图9-2 敏感性分析图分析表明，影响项目的各种风险因素中，销售收入因素风险最大，经营成本、建设投资因素次之。收入降低5%或成本增加5%时，内部收益率仍高于基准收益率。表明项目具有一定的抗风险能力。经不确定性分析，说明农业项目还是有一定的风险，因此需要各级政府给予扶持。9.6 财务评价结论综上分析，该项目税后项84、目投资财务内部收益率为11.77%，税后项目投资回收期为8.08年，具有一定的盈利能力和一定的抗风险能力。本项目业主单位种植贯叶金丝桃只是微利经营和扶持当地农民，企业主要利润来源是将其深加工，大幅提高金丝桃附加值以赚取利润。第十章社会效益分析第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论本项目的实施有利于促进地区资源优势转化为经济优势，有利于库区的移民安置和脱贫致富。种植基地的建设有利于改善库区生态环境，能够大大提高土地的利用价值。实施GAP栽培，解决了中药资源可持续利用与中药产业可持续发展问题。对项目区农民增收致富、农村稳定、农业发展建设社会主义新农村都具有重要作用。10.2 农业产业化经营85、10.2.1有利于促进农业产业结构调整本项目在云阳建设4000亩贯叶金丝桃种植基地，中药材种植将带动当地农村劳动力就业，项目的实施不仅能获得较好的经济效益，对于实施农业产业结构调整，推动偏远贫困山区的开发，增加就业机会等均有积极的意义。重庆三峡云海药业有限责任公司从事的贯叶金丝桃产业化经营，大力发展中药贯叶金丝桃的 GAP 规范化种植、精细化深度加工和产品开发，可以充分发挥云阳的资源优势，把云阳贯叶金丝桃的产业做强做大，完成我国中药现代化科技产业基地建设，同时也能 有效增加药材种植业在农业种植业中的比重，促进云阳县农村经济中产业结构的调整， 推动大农业中各种种植业的协调发展和当地 GDP 的增86、长，促进云阳农业经济和中医药产业的发展。10.2.2 有利于建设现代农业，促进产业化发展农业产业化是以市场为导向，以加工企业为依托，以农户参与为基础，以科技服务为手段，把农产品的生产、加工、销售连成一体，形成有机结合的组织形式和经营机制。农业产业化作为农业和农村经济发展的一种生产经营形式，已被社会所公认，并取得了显著的经济效益和社会效益。可以说农业产业化也是我国农业发展的必然选择，是增加农民收入的重要途径。本项目的实施，从一定程度上实现了项目所在地的农业和农村经济区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，集种养加、产供销、内外贸、农科87、教为一体的经济管理体制和运行机制，加速了项目地区农业产业化进程。10.2.3 项目辐射带动能力强10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制1、利益分配机制：项目建设采用公司+基地+农户模式。农民收入为公司收购贯叶金丝桃药材的收入。公司收入以出售种苗以及收购金丝桃植株进行深加工或出售原药材生产而获得的收益。2、利益保障机制：公司保底价全面收购农户产品保障农户种植经济性和利益。公司与下游企业签订供货协议保障公司收益。3、利益运行机制：每年向农户进行2次药材收购，收购以现金收购方式保障农户利益。4、利益监督机制：公司与村委、农户签订三方协议，以保障各方的权益。10.2.3.2 带动基地1、直接带动88、：公司以低价销售或赠送种苗方式带动当地农户种植。在桑坪、上坝乡镇种植基地面积预计4000亩。2、间接带动：公司以种苗低价销售方式，在扩展区带动农户种植，桑坪、上坝等乡镇种植基地面积预计2000亩。10.2.3.3带动农户上坝与桑坪共有人口约30000人，约4000户农户。农村结构人员近于3成老人，3成小孩，4成青壮年结构。根据基地建设方式，可直接带动1100人的劳动力就业，间接带动农户近2000人。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收农民种植贯叶金丝桃的种植成本是1044元，贯叶金丝桃的产量是500公斤/亩，贯叶金丝桃收购单价为5元/公斤，每亩价值2500元，农民种植贯叶金丝89、桃每亩可以收入1256元。种植基地农户种植成本见表10-1。表10-1种植基地农户种植成本表名称数量单价总价（元/亩）苗木16675（株/亩）0.03（元/株）500肥料20（kg/亩）1.8（元/kg）36农药1（kg/亩）8（元/kg）8人工1户/亩500500合计104410.3.2 农业增效项目区农业资源主要以传统农作物及蔬菜、水果为主。大量的自然降雨、和沙壤土等自然农业资源不适合传统农作物的生长，平均30度以上的坡度，土地资源相对薄弱。经济林木的生长缓慢，难成大器。特殊的农业资源条件，迫切需要培育主导产业，调整传统农业结构。贯叶金丝桃的种植，则充分发挥了土壤、气候、海拨等特殊的地理与90、农业资源优势。10.3.3 对比分析10.3.3.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目区总体经济收入构成以农作物贩买、打工工资收入、政府补贴三大来源，其中，打工工资收入基本占总体收入的70%的份额以上。以总体人员结构近6成留下的老人小孩主观创造能力相对较弱，特色产业结构与龙头经济作物不易形成。从长远角度看，这种现象一定程度上影响了新型农村建设。10.3.3.2当地农民种植传统农作物的平均年与种植贯叶金丝桃的收入差别分析项目区整体生产经营现状基于传统的农业生产劳作，以土豆、红著、谷物、油菜等为主要经济作物，以辣椒、蔬菜、水果为辅助农产品；以兔、牛、羊为主草食牲畜养殖状况一般。与人民生活密91、切相关的生猪、家禽等肉蛋类产品和蔬菜类产品基本自给自足，传统农作物基本没有收益。而通过种植贯叶金丝桃，平均每户每亩净增收益就可达1456元。10.3.3.3收入项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析在非项目区农村人员基本以334结构现象存在。青中壮年等优秀劳动力大量外出，30%现有劳动力以老人、妇女为主，整体素质较差、数量不足，农业生产质量下降，部分承包耕地出现荒芜。农村二、三产业发展滞后，农民增收渠道狭窄、数量不稳定；主要经济收入以外出务工形式结余，人均结余可支配收入1000元不足。通过对项目的农业资源排查，贯叶金丝桃是有条件形成该区龙头经济作物，其经济效益与社会效益都对改善农业人力资源92、结构、发展地方特色粗加工工业、调整和构建地方相对稳定的产业结构具备可能性，对项目区新型农村建设能起到推波助澜的作用。目录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）41.3 投资结构及资金来源51.3.1投资结构51.3.2资金来源51.4 项目效益51.4.1经济效益51.4.2生态效益61.4.3社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景993、2.1.1 项目提出的主要依据92.1.2项目提出的理由102.1.3项目地区自然背景与社会经济背景122.2 项目建设的必要性142.2.1是解决云阳产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要142.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要142.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要152.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要162.2.5是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要162.2.6推动国家中药现代化战略，实施“GAP”规范化种植的需要162.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要172.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可94、持续发展的需要17第三章 建设条件193.1 项目区概况193.1.1 建设地点选择193.1.2 自然条件203.1.3 社会经济状况203.1.4本行业及关联产业发展现状213.2 项目建设条件优劣势分析223.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等22第四章 市场分析与销售方案254.1 市场分析254.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析254.1.2项目产品的市场竞争优势分析274.2 营销策略、方案、模式284.2.1建立完善的市场网络284.2.2加强对外宣传284.3 市场风险分析294.3.1 项目产品市场风险因素分析294.3.2 防范和降低风险的对策29第五章 95、建设方案315.1建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准315.3.1建设标准315.3.2产品标准325.4 技术方案325.4.1技术路线及流程图325.4.2技术流程说明325.4.5 物料消耗及平衡分析335.5 设备方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备清单345.5.3 设备来源365.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程375.7 节能减排措施375.8 实施进度安排37第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 评价与审批39第七章 项目组织与管理407.1 组96、织机构与职能划分407.2 劳动定员417.3 经营管理措施417.4 技术培训427.5 劳动安全、卫生与消防427.5.1劳动安全、卫生427.5.2消防43第八章 投资估算与资金来源448.1 投资估算依据448.2 投资估算448.2.1 总投资448.3 资金来源458.3.1 中央财政资金458.3.2 地方财政配套资金458.3.3 自筹资金及来源458.4 资金使用和管理468.4.1 财政资金使用和管理468.4.2 其它46第九章 财务评价479.1 财务评价依据479.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算479.2.1 销售（营业）收入479.2.2 销售（营97、业）税金及附加489.3 总成本及经营成本估算489.3.1 项目总成本估算489.3.2经营成本估算499.4 财务效益分析509.4.1 盈利能力分析509.5 不确定性分析519.5.1 盈亏平衡分析519.5.2 敏感性分析519.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 社会评价基本结论5410.2 农业产业化经营5410.2.1有利于促进农业产业结构调整5410.2.2 有利于建设现代农业，促进产业化发展5510.2.3 项目辐射带动能力强5510.3 农民增收、农业增效评价5610.3.1 农民增收5610.3.2 农业增效5710.3.3 对比分析57目 录第1章总98、 论31.1.项目背景与概况31.2.主要技术经济指标71.3.问题与建议8第2章项目投资环境与市场研究92.1.投资环境分析92.2.区域房地产市场分析112.3.销售预测152.4.营销策略19第3章建设规模与项目开发条件213.1.建设规模213.2.项目概况现状213.3.项目建设条件22第4章建筑方案264.1.设计依据264.2.项目设计主题和开发理念264.3.项目总体规划方案274.4.建筑设计284.5.结构设计294.6.给排水设计30第5章节能节水措施325.1.设计依据325.2.建筑部分节能设计32第6章环境影响评价336.1.编制依据336.2.环境现状336.3.99、项目建设对环境的影响346.4.环境保护措施34第7章劳动卫生与消防357.1.指导思想357.2.职业安全卫生健康对策与措施357.3.消防设计36第8章组织机构与人力资源配置388.1.组织机构388.2.人力资源配置38第9章项目实施进度399.1.项目开发期399.2.项目实施进度安排399.3.项目实施过程控制措施39第10章项目招投标4110.1.工程项目招标投标概述4110.2.工程项目招标投标因素分析4210.3.招标依据4410.4.招标范围4410.5.招标方式44第11章投资估算与资金筹措4511.1.投资估算4511.2.资金筹措45第12章财务评价4712.1.项目评估依据4712.2.财务评价基础数据的选择4712.3.财务评价4712.4.不确定性分析48第13章社会评价4913.1.项目对社会的影响分析4913.2.风险分析5013.3.社会评价结论51第14章研究结论与建议5214.1.可行性研究结论5214.2.建议52