1、天冬、续断、龙眼、花椒等中药材加工新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月天冬、续断、龙眼、花椒等中药材加工新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第一章总论1色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1 项目单位基本情况12、色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1.1 概况1色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1.2 财务状况2色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1.3 法人代表基本情况2色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2 项目基本情况3色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点3色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.2 产品方案及规模3色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.3 品种、技术、设备方案3色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.4 土建工程4色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.5 建设期限4色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.6 投资结构及资金来源5色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.7 项目效益6色遍垤廛贾唳锰郐雍1.3 可行性研究报告编制依据7色遍垤廛贾唳锰郐雍1.4 综合评价7色遍垤廛贾唳锰郐雍第二3、章 背景及必要性9色遍垤廛贾唳锰郐雍2.1 项目区社会经济状况9色遍垤廛贾唳锰郐雍2.2 本行业及关联产业发展现状9色遍垤廛贾唳锰郐雍2.3 项目建设的必要性10色遍垤廛贾唳锰郐雍第三章 项目选址与建设条件12色遍垤廛贾唳锰郐雍3.1 建设地点选择12色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2 建设条件12色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.1 自然条件12色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.2 政策、资源、科技支撑条件13色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.3 基础设施条件16色遍垤廛贾唳锰郐雍第四章 市场分析与销售方案18色遍垤廛贾唳锰郐雍4.1 市场分析18色遍垤廛贾唳锰郐雍4.1.1 市场供求现状及前景分析18色遍垤廛贾唳锰郐雍4.4、1.2市场竞争优势分析19色遍垤廛贾唳锰郐雍4.2 营销策略、方案、模式20色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3 市场风险分析21色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3.1 市场风险因素分析21色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3.2 防范和降低风险的对策21色遍垤廛贾唳锰郐雍第五章 建设方案22色遍垤廛贾唳锰郐雍5.1 产品方案和建设规模22色遍垤廛贾唳锰郐雍5.2 建设规划和布局22色遍垤廛贾唳锰郐雍5.3 建设标准和产品标准23色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4 技术（工艺）方案23色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.1 技术路线及流程23色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性25色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.3 主要技术5、参数25色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.4 物料平衡分析26色遍垤廛贾唳锰郐雍5.5 设备选型方案27色遍垤廛贾唳锰郐雍5.6 主体工程方案29色遍垤廛贾唳锰郐雍5.7 辅助工程及其它工程方案30色遍垤廛贾唳锰郐雍5.8 实施进度安排30色遍垤廛贾唳锰郐雍第六章 环境影响评价及节能减排措施31色遍垤廛贾唳锰郐雍6.1 环境影响31色遍垤廛贾唳锰郐雍6.2 节能减排措施32色遍垤廛贾唳锰郐雍6.3 环境影响评价及审批33色遍垤廛贾唳锰郐雍第七章 项目组织与管理35色遍垤廛贾唳锰郐雍7.1 组织机构与职能划分35色遍垤廛贾唳锰郐雍7.2 劳动定员37色遍垤廛贾唳锰郐雍7.3 管理措施37色遍垤廛贾唳锰郐6、雍7.4 技术培训38色遍垤廛贾唳锰郐雍7.5 劳动安全、卫生与消防39色遍垤廛贾唳锰郐雍第八章 投资估算与资金来源41色遍垤廛贾唳锰郐雍8.1 投资估算依据41色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2 投资估算41色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2.1 总投资41色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3 资金来源42色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.1 中央财政资金42色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.2 地方财政配套资金42色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.3 自筹资金及来源42色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.4 银行贷款及筹措情况42色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.5 其他43色遍垤廛贾唳锰郐雍8.4 财政资金的使用范围43色遍垤廛贾唳锰郐雍第九章 财务评价44色7、遍垤廛贾唳锰郐雍9.1 财务评价依据44色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2营业收入、营业税金和附加估算45色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2.1营业收入45色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2.2营业税金及附加45色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3 总成本及经营成本估算46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.1 单位产品生产成本估算46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.2 项目总成本估算46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.3 经营成本估算46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4 财务效益分析46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4.1 盈利能力分析46色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4.2 银行贷款清偿能力分析47色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5 不确定性分析47色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5.1 盈亏平8、衡分析47色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5.2 敏感性分析48色遍垤廛贾唳锰郐雍第十章 社会效益分析50色遍垤廛贾唳锰郐雍10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析50色遍垤廛贾唳锰郐雍10.2 与农户利益联结机制分析50色遍垤廛贾唳锰郐雍10.3 带动基地分析50色遍垤廛贾唳锰郐雍10.4 带动农户及农民增收效果分析50色遍垤廛贾唳锰郐雍10.5 带动就业分析51色遍垤廛贾唳锰郐雍10.6 对比分析52色遍垤廛贾唳锰郐雍附 录1色遍垤廛贾唳锰郐雍一、附表：1色遍垤廛贾唳锰郐雍二、附图：2色遍垤廛贾唳锰郐雍三、附件：2色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第一章 总论色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍19、.1 项目单位基本情况色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1.1 概况色遍垤廛贾唳锰郐雍项目单位法定名称：*市*中药材开发有限公司色遍垤廛贾唳锰郐雍企业性质：股份制，股东由*、*、*构成。色遍垤廛贾唳锰郐雍发展历程：*中药材发展有限公司成立于2004年7月，企业注册资金200万元。是一家集中药材的种植生产、加工及销售为一体的龙头企业。色遍垤廛贾唳锰郐雍公司多年来在各级地方政府部门的关心支持下，经过全体员工的努力，有了较大的发展，公司现有综合办公楼及初加工厂房1000多平方米，中药材仓库500多平方米，20亩的中药材种苗扩繁基地，80亩的种植示范基地，在全县15个乡镇建立了中药材技术指导站和中药材收购网点1510、个。2007年公司加工销售各种中药材900吨，销售收入800万元；2008年公司加工销售各种中药材1100吨，销售收入1250万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍主营业务：中药材种植及粗加工，主导产品：续断、天冬、云当归、附子等。色遍垤廛贾唳锰郐雍人员结构：公司现有在职职工57人，其中专业技术人员17人（从事技术研发的5 人），高职3人，中职9人，助师5人，管理人员4人，营销人员4人，技术工人32人。色遍垤廛贾唳锰郐雍获得的主要业绩、荣誉：2006年被*市人民政府评为“农业产业化经营市级重点龙头企业”，2008年*市对龙头企业运行监测中被重新认定为“市级重点龙头企业”，同年，被*县林业局评为“林业产业县级11、龙头企业”等。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.1.2 财务状况色遍垤廛贾唳锰郐雍20x年公司资产总额1144万元(数值采用四舍五入，下同)、固定资产549万元、流动资产507万元、净资产483万元、负债总额661万元、所有者权益483万元、销售（营业）收入985万元、净利润153万元、净资产收益率32%、投资报酬率13%、资产负债率58%。色遍垤廛贾唳锰郐雍20x年公司资产总额1345万元、固定资产642万元、流动资产615万元、净资产647万元、负债总额698万元、所有者权益647万元、销售（营业）收入1288万元、净利润163万元、净资产收益率25%、投资报酬率12%、资产负债率52%。色遍垤廛贾唳12、锰郐雍1.1.3 法人代表基本情况色遍垤廛贾唳锰郐雍*中药材发展有限公司法人代表：xx，46岁，大专学历，经济师，长期从事中药材产品产业的生产、销售、经营，有丰富的经营管理经验。1982年从事野生中药材收购个体经营，成立*野生中药材经营部，曾任经理；1985年至2008年多年进行*中药材原料产品的收购，濒危中药材品种的引种种植，中高档中药材品种的示范开发、初加工及中药材销售市场的开拓等。无破产、银行欠资等不良社会形象和诚信问题。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2 项目基本情况色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点色遍垤廛贾唳锰郐雍项目名称：*市*县500吨中药材加工新建项目。色遍垤廛13、贾唳锰郐雍建设性质：新建。色遍垤廛贾唳锰郐雍建设地点：初加工生产线建于*县*镇xx村，中药材天冬、续断种植布局于*、*等乡、镇。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.2 产品方案及规模色遍垤廛贾唳锰郐雍公司在原有基础上新增生产能力500吨/年，新增初加工产品的种类、产量、产品为中药材天冬、续断、龙眼、花椒等。其中：天冬42吨/年、续断315吨/年、龙眼100吨/年、花椒43吨/年，合计年产500吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.3 品种、技术、设备方案色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目加工主要品种为中药材天冬、续断，技术来源为云南省农业科学院药用植物研究所，该所主要从事药用植物资源收集，引种驯化，栽培和加工利用技术的研14、究和开发。拥有一批从事药用植物资源引种驯化、繁殖、栽培关键技术研究及新品种新技术推广等方面的专家教授，长期协作中药材种植科研等项目的技术研究、开发及其产业化开发。公司与该所签订了合作协议，因此技术及来源是可靠的和可得的。色遍垤廛贾唳锰郐雍主要设备名称：风选机2台，振动筛2台，磁选机2台，清洗机2台，带式干燥机1台。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.4 土建工程色遍垤廛贾唳锰郐雍主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量：色遍垤廛贾唳锰郐雍净选车间，砖混、钢屋面、单层厂房，500平方米；色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗车间，砖混、钢屋面、单层厂房，450平方米；色遍垤廛贾唳锰郐雍干燥车间，砖混、钢屋面、单层厂房，45015、平方米；色遍垤廛贾唳锰郐雍原料仓库，砖混，400平方米；色遍垤廛贾唳锰郐雍成品库，砖混，300平方米；色遍垤廛贾唳锰郐雍合计建筑面积2100平方米。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.5 建设期限色遍垤廛贾唳锰郐雍项目建设期一年，20xx年12月前完成项目申报、评审等工作；第二年12月完成初步设计方案审批；第二年3月完成建设准备工作；第二年4月争取各项工程全面开工，设备开始定货；第二年910月完成土建工程，加工生产线设备进入安装阶段；第二年11月完成设备安装并试运行；第二年12月竣工投产。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.6 投资结构及资金来源色遍垤廛贾唳锰郐雍一、投资结构色遍垤廛贾唳锰郐雍项目总投资336万元16、，其中：建设投资264万元、流动资金72万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍建设投资按概算法进行估算，估算建设投资总额为264万元，其中工程费用236万元，工程建设其他费用2万元，预备费用26万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍流动资金采用分项估算法估算为72万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍二、资金来源色遍垤廛贾唳锰郐雍项目总投资336万元色遍垤廛贾唳锰郐雍建设投资264万元,筹措方案：申请财政补助资金76万元，公司自筹188万元；色遍垤廛贾唳锰郐雍流动资金72万元，公司自筹32万元作铺底，其余流动资金40万元，向银行申请流动资金贷款。色遍垤廛贾唳锰郐雍资金来源：色遍垤廛贾唳锰郐雍财政资金：由于公司主要经营中药材，利润薄，积17、累少，但社会效益显著，为顺利开发该项目，申请中央财政补助资金50万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍地方财政配套资金：申请省级财政配套23万元，市级财政配套3万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍自筹资金及来源：公司自筹资金220万元，其中，用于建设投资188万元，用于铺底流动资金32万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.2.7 项目效益色遍垤廛贾唳锰郐雍经济效益：项目建成达产后，正常年销售(营业)收入911万元，利润78万元、增值税46万元。财务内部收益率(税后)21%、财务净现值(折现系数8%)215万元、投资回收期6年(含建设期1年)。色遍垤廛贾唳锰郐雍社会效益：公司在项目开发中，按照“公司+基地+农户”的农业产业化经营模18、式，把几年来积累的经营、管理、技术应用到产业化开发中，公司建立原料生产部，实行技术人员分片包干联系责任制，指导农户种植，形成标准化、规范化、规模化生产，在产业的产、加、销，农、工、科、贸各相关环节形成了一个“互为依托，优势互补，风险共担，利益共享”的经济共同体，与农户签订购销合同，确定中药材的最低保护价，解除农民的产品“卖难”和“价格不稳”的后顾之忧，通过公司把千家万户小生产与国际、国内外大市场联结起来，真正与农户形成互为依托、谋获“双赢”的“风险共担、利益共享”的经济利益共同体。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目以公司所在地的*镇为中心，直接带动*、*等9个乡镇种植中药材续断、天冬1300亩。色遍垤廛贾19、唳锰郐雍项目达产后，可直接带动*县*、等9个乡镇1000余户农民5000人增收224万元，户均增收2236元，人均增加纯收入447元。色遍垤廛贾唳锰郐雍1.3 可行性研究报告编制依据色遍垤廛贾唳锰郐雍1、国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见国发200922号；色遍垤廛贾唳锰郐雍2、国家六部委联发的中药现代化发展纲要(20022010年)；色遍垤廛贾唳锰郐雍3、云南省2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；色遍垤廛贾唳锰郐雍4、*县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；色遍垤廛贾唳锰郐雍5、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲色遍垤廛贾唳锰郐雍6、建20、设项目经济评价方法与参数（第三版）中国计划出版社。色遍垤廛贾唳锰郐雍7、国家相关规范、标准、法规等 。色遍垤廛贾唳锰郐雍8、*县相关基础资料。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍1.4 综合评价色遍垤廛贾唳锰郐雍经过分析，该项目可促进农业产业化调整，特别是为农作物结构、品种结构单一、产出率低而又适宜种植中药材的高寒山区农民，提供了一条增收致富的新途径。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目提出的建设内容及目标明确、可行，选择的品种合理，采用的加工工艺技术水平比较先进适用，项目组织管理措施得当；项目前期工作基础扎实，公司实施产业化生产线建设的基础较好；从项目经济效益分析看，有较好的经济效益，财务可行；项目的经费21、预算合理，符合国家要求，项目技术经济可行。色遍垤廛贾唳锰郐雍有利于野生种质资源的保护，避免过度采挖而造成水土流失、生态环境遭到破坏；有利于生态环境建设。生产过程产生的有害成分少，不会对周围环境产生污染。色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目经分析，具有较好的经济效益和社会效益，对促进县域经济的发展都具有重大意义，同时采用必要有效的措施，控制和归避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。色遍垤廛贾唳锰郐雍问题和建议：*县农业产业结构不尽合理，工业基础薄弱，农民增收困难，加之企业刚起步，请求国家、省、市各级政府在政策上、资金上给予大力支持，使项目能尽快顺利实施。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第二章 背景及必要22、性色遍垤廛贾唳锰郐雍2.1 项目区社会经济状况色遍垤廛贾唳锰郐雍 *县位于滇西北的*市中部,全县辐员面积4950平方公里，辖15个乡（镇）147个村委会（居委会），盛产粮食，有滇西北“粮仓”之美称，2008年全县人口399182人,其中:农业人口363821人,非农业人口35361人,少数民族人口130599人,少数民族人口占总人口的比重为32.72%；生产总值209757万元，地方财政一般预算收入10222万元，农业总产值126887万元，粮食总产量15.07万吨，农民人均纯收入2315元。是一个典型的农业大县、工业弱县、财政穷县，矿产资源不丰，农村产业结构单一，长期以来以农业为主，县内精、23、深加工工业发展起步较晚，十分滞后，农民增收渠道狭窄，增产不增收的问题越来越突出，成为新一轮国家级扶贫工作重点县。色遍垤廛贾唳锰郐雍2.2 本行业及关联产业发展现状色遍垤廛贾唳锰郐雍*县是一个典型的农业大县，生物资源十分丰富。在*县委、政府确定的七项重点培育产业中，中药材开发是重点产业。*市*中药材开发有限公司决心依托当地优越的自然条件，开发中药材加工工业，走产业化开发之路。色遍垤廛贾唳锰郐雍县内中药材主要通过小商小贩收购销往外地，无一家加工企业，药农和经营者效益不明显。色遍垤廛贾唳锰郐雍公司通过六年来中药材收购初加工、销售，建立了收购、加工、销售一体化经营的企业。但由于产业开发起步晚，加工场地24、设备和资金投入不够，尚未形成规模效益，产业开发的带动作用不能充分显现。因此，中药材加工开发急待增加投入、抓住难得的历史性发展机遇，乘势而上，顺势而谋，扩大规模，加快发展。色遍垤廛贾唳锰郐雍2.3 项目建设的必要性色遍垤廛贾唳锰郐雍国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见国发【2009】22号文件提出要提升中药材产业发展水平，在建设地道药材良种繁育体系和中药材种植基地、中药材产业制造基地方面给予支持。色遍垤廛贾唳锰郐雍云南省委关于“打造云南天然药品产业，把云药建成继烟草产业之后的一个大产业”的重要指示精神，云南省人民政府关于“十五”期间加快工业结构调整的若干意见(云政发(2001)45号)25、，文件中指出：在我省特有的中药材系统和以天然药物为主的现代医药产业，建设一批符合现代需求、适应市场需求的绿色中药材基地。色遍垤廛贾唳锰郐雍*县2004年被国家农业部列为全国无公害中药材生产基地县，20xx年被云南省科技厅列为“云药之乡”，县委县人民政府对中药材产业的发展高度重视，成立了*县产业发展领导小组，在全县上下形成了齐抓共管的产业发展局面。色遍垤廛贾唳锰郐雍*县长期以来以农业为主，农村产业结构单一，县内精、深加工工业发展起步较晚，十分滞后，农民增收渠道狭窄，增产不增收的问题非常突出，本项目的实施对调整农业产业结构和农村经济结构将起到推动作用，能有效带动农民的生产积极性，提高农民综合素质，26、推动农业和农村经济的发展，促进农村繁荣和稳定，增加地方财政收入。色遍垤廛贾唳锰郐雍实施该项目对发挥资源优势，走出一条产业为载体，公司为龙头，互为依托的“公司+基地+农户”的农业产业化开发的路子，培育绿色主导产业，形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理格局，增强企业的幅射带动能力，增加农民收入，推进农业产业化、现代化进程，带动相关产业的发展、全面建设农村小康社会具有十分重要的示范作用和现实意义。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第三章 项目选址与建设条件色遍垤廛贾唳锰郐雍3.1 建设地点选择色遍垤廛贾唳锰郐雍加工生产厂所在地*镇山清水秀，林木葱郁，环境十分优美。厂区周围无污染，当地27、群众生活用能主要使用液化气、电等，很少使用煤，烟尘少而无毒。TSP达一级标准，SO2、NO4完全控制在一级范围内，环境空气质量良好，是理想的药品、食品加工地。色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2 建设条件色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.1 自然条件色遍垤廛贾唳锰郐雍*县自然资源丰富，境内有江、河、湖泊、高原、盆地、河谷等多种地貌类型。最高海拔3963.5米，最低海拔1056米，相对高差2897.3米。河流水系为金沙江水系，全县地表水年径流量11.081亿立方米，枯水季节流量9.98亿立方米。气候特点是：冬春干旱，夏秋多雨，高海拔地区湿冷，中海拔地区温凉，低海拔地区干热。项目区年平均气温15-18.2，积温43028、0-5329，年日照时数2403h以上，日照百分率55以上，太阳幅射总量136.2千卡/cm2，年平均降水量709-920mm。土地资源丰富，光热资源充足，昼夜温差大，是各类农作物的最佳适生地带。由于地貌多异，光、热、水、土及生物资源垂直差异明显，水平分布复杂，构成典型的立体气候、立体资源、立体农业特点。色遍垤廛贾唳锰郐雍*气候，据资料分析具有如下特点：(1)气温年际变化比外地小，热量条件充裕而且比较稳定、对农业生产有利；(2)热资源的分散性；各月平均气温升降变化不剧烈，这种气候对高海拔地区农作物生长不太有利，而对低海拔地区农业生产比较有利，6-8月高温不突出(即气温高于30)，减少了“热害的29、发生；(3)热资源垂直变化明显，一般是海拔每上升100米，气温下降0.650.72；(4)热资源的地域差异性；一般为北部偏低0.5，南部偏热0.51.5，其中期纳是一个偏热的中心。高山区的羊坪、松坪、大安区海拔高于2500米的地带，比同海拔区热量低0.5左右。色遍垤廛贾唳锰郐雍土壤条件：项目区土壤有棕壤、山地红壤，中药材主要生长在棕壤或山地红壤上。项目中药材种植土壤经农业部质量监督检验测试中心详细检验完全符合要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍水质条件：项目区水质经农业部质量监督检验测试中心详细检验完全符合要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.2 政策、资源、科技支撑条件色遍垤廛贾唳锰郐雍*县2004年被国家农30、业部列为全国无公害中药材生产基地县，20xx年被云南省科技厅列为“云药之乡”，县委县人民政府对中药材产业的发展高度重视，成立了*县产业发展领导小组。色遍垤廛贾唳锰郐雍*县历届县委、政府始终把农业摆在优先发展的战略地位，提出了“优势在农、出路在农”、“大力发展生物资源，建设绿色经济强县，在大农业上奔小康”的战略构想。目前，*县委、政府紧紧围绕实现*县经济跨越式发展战略目标，突出重点，科学规划，择优布局，把特色中药材列为重点培育的产业之一，并出台了相关政策。色遍垤廛贾唳锰郐雍*县中药材资源较为丰富，根据中药材资源普查采集标本733份，经鉴定共计有81个科、207种。其中常用的大宗药材61种，有云茯31、苓、云木香、草血竭、白芍、赤芍、丹参、续断、芸香草、紫草，防风，重楼，珠子参、益母草，香附、草乌、云当归、杜仲等有较大生产量。民族草药有松蒿、吉祥草、铜锤玉带草、鞭打绣球、羊角天麻、接骨丹、铁扫帚等种。新发现资源有百部、面面白等种。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目所选择的中药材品种属常规大宗药材，主要存在于我省滇西北高寒山区，其它地方没有或绝种，没有种源就无法繁育，项目具有种源的特殊优势。色遍垤廛贾唳锰郐雍地方政府对发展中药材产业高度重视，*县中药材产业得到县委、政府的高度重视，自 “十一五”开始，就把中药材产业列入全县农业经济发展规划中，作为山区带动型产业来抓，并组建了由县农业局、创新办和*中药材发展32、有限公司组成的产业发展办公室，由县农业局组织成立中药材科技生产组，负责全县中药材种植科技措施推广，积累了丰富的种植经验，为项目下一步开发提供了较好的基础。色遍垤廛贾唳锰郐雍农民对种中药材积极性较高，自从2004年公司在*县农户中推广中药材种植500亩后，种植中药材的农户得到了实惠，农户每亩的纯收入在2000元，随后，种植农户迅速增加，种植面积也在不断扩大，特别是公司采用订单式收购模式后，农户的利益得到了充分保证，农户种植中药材的积极性较高。色遍垤廛贾唳锰郐雍自然资源：*市*县地处云贵高原和青藏高原的衔接部，是滇西高原与横断山脉两个地形单元的结合部，具有地貌类型多样，海拔高差悬殊，形成了有南亚热33、带、中亚热带、比亚热带、温暖带、寒温带等多种气候类型，属于植物界公认的生物多样性中心，野生中药材资源丰富的“植物王国”之一，*县作为云南省重要的天然药材基地之一，2004年被国家农业部认定为无公害中药材生产基地县（在云南省仅有3个县）。*县具有人工种植中药材的传统和经验，是开发和利用中药材资源最为适宜的地方。色遍垤廛贾唳锰郐雍加工品种龙眼，全县种植面积7327亩，产量2390吨，花椒，全县种植面积上万亩，产量1000吨以上。色遍垤廛贾唳锰郐雍因此，项目所涉及到的资源量、品质、价格情况对项目无大的影响。色遍垤廛贾唳锰郐雍*中药材开发有限公司有技术人员17人，其中从事技术研发5人，公司己完成野生资34、源品种鉴定苗圃园、野生药材资源人工驯化繁育、200亩GAP标准规范化种植示范基地建设，以试验示范基地带动全县中药材种植,同时建设中药材加工生产厂。色遍垤廛贾唳锰郐雍技术依托单位，云南省农业科学院药用植物研究所，该所是云南省专业从事中药材植物研究的省级科研单位之一，研究所有职工48人，其中专业技术人员43人（有高职28人，中职10人，初职5人）。主要从事药用植物资源收集，引种驯化，栽培和加工利用技术的研究和开发。设有化学分析实验室和遗传育种实验室、品质分析实验室、植物营养实验室、农药检测分析实验室、作物栽培实验室等与项目相关的实验室。拥有一批从事药用植物资源引种驯化、繁殖、栽培关键技术研究及新品35、种新技术推广等方面的专家教授，长期协作中药材种植科研等项目的技术研究、开发及其产业化开发。近年来，研究所在药用植物研究领域注入了大量的精力，紧紧围绕省打造“云药”产业，利用滇西北地区特有和涉危药用植物资源优势，开发药用植物系列基础研究工作，参与、服务于国家中药现代化科技产业（云南）基地建设工程。为项目实施奠定了基础。色遍垤廛贾唳锰郐雍3.2.3 基础设施条件色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目厂址所处地区的交通主要为公路运输。*县交通方便，公路通达全县的所有乡镇，县城距四川省攀枝花174公里，距大理199公里，距*城103公里，距昆明市460公里，过境公路南北有祥云至宁蒗干线。东有攀枝花至*干线。祥（云）36、宁（蒗）二级公路已经通车。境内省道241公里，县乡公路377.5公里，乡村道路1609.3公里。通过以上公路的方便、快捷的进行中药材的收购、加工和销售。色遍垤廛贾唳锰郐雍厂址位于祥宁线二级公路旁。色遍垤廛贾唳锰郐雍给水：厂区已有市政自来水干管，可满足使用要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍排水：厂区旁即有河道，可满足使用要求，需考虑环保设施。色遍垤廛贾唳锰郐雍供配电：厂区已有供电系统完全能满足项目用电需求，供电有保障。色遍垤廛贾唳锰郐雍通信：程控电话和移动通讯网已覆盖项目区，可满足需要。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第四章 市场分析与销售方案色遍垤廛贾唳锰郐雍4.1 市场分析色遍垤廛贾唳锰郐雍4.137、.1 市场供求现状及前景分析色遍垤廛贾唳锰郐雍(一)产品市场供求现状 色遍垤廛贾唳锰郐雍随着我国加入世贸组织和国家对中药材开发的重视，中医药将全面走向世界。目前，我国中成药的产业规模越来越大，年销售额已从1980年近10亿元增加到现在的400多亿元（约合50亿美元），天然植物药品是目前国际市场的热点，年增长率超过10%，到2010年，天然药物和保健食品的贸易将突破2000亿美元，中药市场需求量大。我国人口占世界的五分之一，形成了一个巨大的市场群体。色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目产品均属于中成药制品中用量较大品种，其发展空间十分巨大。近十年来，各中药材价格稳中有升。据专家预测，随着我国加入WTO以及中38、医药被世界范围内越来越多的人所接受，地道中药材的需求量将以每年10%的速度递增。上述产品作为用量大且野生药材产量下降的大宗药材品种，其增长幅度将会高于平均水平，只要严格按照GAP标准生产出绿色、无公害、质量好的产品，进入国际市场的前景是广阔的。色遍垤廛贾唳锰郐雍1、国内市场色遍垤廛贾唳锰郐雍全国提取中药材的厂家达百余家，年消耗中药材原料300000吨以上，云南是中药材生长适宜区，也是全国中药材主产区。色遍垤廛贾唳锰郐雍云南省内需要中药材的制药企业主要有：*制药厂、大理制药厂、昆明制药集团、兴中制药厂、保健药厂等大中型企业，年需要中药材原料万吨以上。色遍垤廛贾唳锰郐雍省外主要的需求厂家：深圳津村39、药业有限公司、贵州安顺地区制药厂、四川康福来制药有限公司和福州制药集团等，年需求量极大。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、国外市场色遍垤廛贾唳锰郐雍中国中药材产品向外销售的国家主要是韩国、日本和东南亚等国，每年这些国家对中药材的进口需求量大。色遍垤廛贾唳锰郐雍(二) 产品市场前景分析色遍垤廛贾唳锰郐雍由于中药材是治疗疾病的天然药物，中药材用途不断拓展，中药材作为天然原料药的用药量逐年增加。据不完全统计，最近十年中药材生产量年均增长12.1。色遍垤廛贾唳锰郐雍且人体用药需求趋势向纯天然方向发展，中药材产品远远不能满足国内外市场需求，市场需求前景广阔，在供应国内的同时，考虑出口销售。色遍垤廛贾唳锰郐雍4.1.40、2市场竞争优势分析色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材种植是现代农业向着高科技方向发展的又一个创新点，以市场的需求为导向，种植中药材，不但利用了较少的土地，发挥了较好的经济效益，而且更有效的利用自然资源优势，在现代农业中起到优势互补的作用，不但能带动千家万户农户增加收入，而且具备良好的产品成本、价格、质量的竞争优势。色遍垤廛贾唳锰郐雍1、具有生产绿色产品的环境优势色遍垤廛贾唳锰郐雍种植基地选在海拔2100米以上的地域，这里无工业，无任何污染源，这里空气、水、土都能达到AAA级绿色食品生产环境的要求和中药材GAP规范要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、具有品质优良的优势色遍垤廛贾唳锰郐雍据资料显示，我省滇西北地区所41、产中药材，由于生长在特殊的生态环境，地域特征十分明显，是名符其实的地道药材，不但产量高，而且品质优良，药用成份含量高，在全国各地药材市场价格看好，颇具市场竞争力。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、具有稳定销售市场的优势色遍垤廛贾唳锰郐雍公司通过六年的经营，与国内中药材厂商建立了良好的信誉，并与多家药业公司订立长期供销合同。色遍垤廛贾唳锰郐雍4.2 营销策略、方案、模式色遍垤廛贾唳锰郐雍营销策略：根据公司与药业公司签订的中药材销售合同情况，在中药材产品营销策略上采取对策为：一是以各厂家签订长期合同，确保产品的主要市场；二是公司积极争取外贸出口，把产品推向国际市场。色遍垤廛贾唳锰郐雍方案、模式：通过初加工的中42、药材生药供应*制药厂、大理制药厂、昆药集团等制药企业。色遍垤廛贾唳锰郐雍销售队伍和销售网络建设：不拘一格地引进专业人才，为员工营造良好的工作、学习环境，创造学习条件，不断提高员工的综合素质，建立具有凝聚力和战斗力的营销队伍，增强企业发展后劲。同时，加大产品宣传力度，把与制药企业的合作作为良好开端，通过与国内外实力强的制药企业合作，“借船出海”，采用滚雪球的发展方式，建立健全营销网络。色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3 市场风险分析色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3.1 市场风险因素分析色遍垤廛贾唳锰郐雍该项目市场风险因素主要是种植的品种是否适销对路，其次是市场价格。该项目选择天冬、续断两个品种正是考虑大宗药材的种43、植发展情况，而作出的选择。价格方面，*县人口多，特别山区、半山区农作物产量低，而种植中药材，当地农民收益已高出农作物的数倍，相对于其他地区来说，*县的中药材具备了价格优势。色遍垤廛贾唳锰郐雍4.3.2 防范和降低风险的对策色遍垤廛贾唳锰郐雍防范和降低风险的对策：公司应当即时掌握市场动态，选择适销对路的种植品种，确保公司和种植户的利益。公司要加强技术研发和管理，努力降低生产成本，使产品具有竞争优势。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第五章 建设方案色遍垤廛贾唳锰郐雍5.1 产品方案和建设规模色遍垤廛贾唳锰郐雍公司在原有基础上新增生产能力500吨/年，新增初加工产品的种类、产量、产品为中药材天冬44、续断、龙眼、花椒等。其中：天冬42吨/年、续断315吨/年、龙眼100吨/年、花椒43吨/年，合计年产500吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.2 建设规划和布局色遍垤廛贾唳锰郐雍加工厂拟建于*镇，规模达到年产中药材500吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍公司以发展3千吨中药材加工为目标，建立规模化原料药材初加工基地。在规模化加工基地建设中，一方面保护药用野生动植物资源，加快中药材种植，带动*县及周边地区贫困山区发展产业，走特色农业发展经济之路。另一方面，组织引导广人农户(规划区种植农户为8.6万户)利用林地发展规模化、标准化中药材种植基地，切实解决长江中上游森林禁伐(*县属于禁伐区)后山区农民增收问题。色遍垤廛45、贾唳锰郐雍在规模化中药材加工快速发展的同时，按照农业产业化的要求，对项目的中药材生产实行产业化经营，既解决广大农民种植的原料药材销售问题，保护农民利益，又通过初加工来实现原料药材的增值，推动产业持续发展，做大做强*县的中药材产业。色遍垤廛贾唳锰郐雍该项目的中药材初加工生产线的建设，是为了实现总体规划而建设的。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.3 建设标准和产品标准色遍垤廛贾唳锰郐雍中华人民共和国药典(广东科技出版社、化学工业出版社1995年版)。色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材加工达到GAP生产标准、规范。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4 技术（工艺）方案色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.1 技术路线及流程色遍垤廛贾唳锰郐雍中药46、材加工工艺流程：中药材初加工工艺流程主要是：1、净选(拣选、风选、筛选、磁选)；2、清洗；3干燥。见加工工艺流程图（图52）。色遍垤廛贾唳锰郐雍加工工艺流程图色遍垤廛贾唳锰郐雍图52色遍垤廛贾唳锰郐雍原料色遍垤廛贾唳锰郐雍拣选 （除去异物、发霉品、变色品等）色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍风选（除去土沙、异物、轻物、重物等）色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍筛选 （除去土沙、异物、毛根、碎屑等）色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍金属检出（除去金属异物）色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍干燥色遍垤廛贾唳锰郐雍工艺要求：色遍垤廛贾唳锰郐雍1、净选生47、产工艺要求： 色遍垤廛贾唳锰郐雍（1）检查需净选的中药材、，并称量、记录； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（2）净选操作必须按工艺要求分别采用拣选、风选、筛选、磁选等方法，清除杂质，使原材料符合净选质量标准要求； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（3）拣选应设工作台，工作台表面应平整，不易产生脱落物； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（4）风选、筛选等粉尘较大的操作间应安装捕吸尘设施； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（5）经质量检验合格后交下道工序或入净材库。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、清洗工艺要求： 色遍垤廛贾唳锰郐雍（1）清洗用水应符合国家饮用水标准； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（2）清洗厂房内应有良好的排水系统，地面不积水，易清洗，耐腐蚀；色遍垤廛贾唳48、锰郐雍（3）洗涤的设备或设施内表面应平整、光洁、易清洗、耐腐蚀，不与原材料发生化学变化或吸附原材料； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（4）洗涤应使用流动水，用过的水不得用于洗涤其他原材料，不同的原材料不宜在一起洗涤； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（5）按工艺要求对不同的原料采用淘洗、漂洗、喷淋洗涤等方法； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（6）洗涤后的原料应及时干燥。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、干燥工艺要求： 色遍垤廛贾唳锰郐雍（1）根据原料性质和工艺要求选用不同的干燥方法和干燥设备，但不得露天干燥； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（2）除另有规定外，干燥温度一般不宜超过80 ，含挥发性物质的不超过60 ； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（3）干燥设备及工艺49、的技术参数应经验证确认； 色遍垤廛贾唳锰郐雍（4）干燥设备进风口应有适宜的过滤装置，出风口应有防止空气倒流装置。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目加工主要品种为中药材天冬、续断，种子选用天然采集的续断、天冬种，来源是可靠的。色遍垤廛贾唳锰郐雍技术来源为云南省农业科学院药用植物研究所，该所主要从事药用植物资源收集，引种驯化，栽培和加工利用技术的研究和开发。拥有一批从事药用植物资源引种驯化、繁殖、栽培关键技术研究及新品种新技术推广等方面的专家教授，长期协作中药材种植科研等项目的技术研究、开发及其产业化开发。公司与该所签订了合作协议，因此技术及来50、源是可靠的和可得的。色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材加工，只进行初加工，公司收购原料，进行筛选、干燥、包装，不涉及深加工，其技术是简单、成熟的、来源是可靠的，公司已具备生产技术。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.3 主要技术参数色遍垤廛贾唳锰郐雍续断：色遍垤廛贾唳锰郐雍续断科植物续断Dipsacaceae的根茎。根茎不规则团块，质坚硬，灰色或淡棕色，切片、生用或炒用。味苦、甘、辛，性微温。有补肝肾、行血、止血、安胎、续筋骨的功能。用于腰背酸痛、足膝无力、遗精、崩漏、胎动不安、关节不利、痈疽溃疡、筋骨折伤。色遍垤廛贾唳锰郐雍天冬：色遍垤廛贾唳锰郐雍天冬Radix Asparagi（英）Cochinchinese51、 Asparagus Root。别名：大当门根。来源：为百合科植物天门冬Asparagus cochinchinensis (LouH) Merr.的根。味甘、微苦。化学成分：含多种螺旋甾甙类化合物天冬甙-（Asp）；天冬酰胺、瓜氨酸、丝氨酸等近20种氨基酸，以及低聚糖；并含有5-甲氧基-甲基糠醛（5methoxy-methylfurfural）。性味：性寒，味甘、苦。功能主治：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳、虚劳咳嗽、津伤口渴、心烦失眠、内热消渴、肠燥便秘、白喉。色遍垤廛贾唳锰郐雍天冬加工出品率90%、损耗率10%，续断加工出品率90%、损耗率10%，龙眼加工出品率90%、损耗率10%，花52、椒加工出品率90%、损耗率10%。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍5.4.4 物料平衡分析色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目主要原材料及消耗材料为中药材续断、天冬、龙眼、花椒。色遍垤廛贾唳锰郐雍其中：天冬42吨/年、续断315吨/年、龙眼100吨/年、花椒43吨/年，合计年产500吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍近年来*县中药材种植已达5000亩以上，公司建设的中药材续断、天冬初加工生产线所需原料，只需种植1300亩就能保障天冬、续断原料供应；加工品种龙眼，全县种植面积7327亩，产量达2390吨，完全能保障原料供应；花椒，全县种植面积上万亩，产量1000吨以上。完全能保障项目所原料。色遍垤廛贾唳锰郐雍物料消53、耗与产（排）出物之间的平衡对应关系，见表51。色遍垤廛贾唳锰郐雍物料消耗与产出物平衡表色遍垤廛贾唳锰郐雍表51单位：吨色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍续断色遍垤廛贾唳锰郐雍天冬色遍垤廛贾唳锰郐雍龙眼色遍垤廛贾唳锰郐雍花椒色遍垤廛贾唳锰郐雍合计色遍垤廛贾唳锰郐雍原料色遍垤廛贾唳锰郐雍350色遍垤廛贾唳锰郐雍46色遍垤廛贾唳锰郐雍111色遍垤廛贾唳锰郐雍48色遍垤廛贾唳锰郐雍555色遍垤廛贾唳锰郐雍产品色遍垤廛贾唳锰郐雍315色遍垤廛贾唳锰郐雍42色遍垤廛贾唳锰郐雍100色遍垤廛贾唳锰郐雍43色遍垤廛贾唳锰郐雍500色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍5.5 设备选型方案色遍垤廛贾唳锰郐雍依据54、项目仅为初加工的特点，结合初加工工艺流程和生产规模，设备选择国产技术成熟，先进的设备。色遍垤廛贾唳锰郐雍1、风选设备选择：变频立式风选机 规格型号：FLBL-500B 色遍垤廛贾唳锰郐雍主要用途：适用于中药材、的选别,将毛发、棉纱 泥沙杂物有效分离。 色遍垤廛贾唳锰郐雍工作原理及结构特点：风机产生的气流经风管匀速进入风选箱,物料经输送机、振动送料器再经风选箱的一端落下,随风飘移,由各出口排出。风选箱被隔板分成五部分,隔板在箱内移动,可调节相邻出料口的出料数量。配有物料输送机，实现自动化作业。 色遍垤廛贾唳锰郐雍产品性能及参数：选别档数(个): 5 风机转速(r/min): 1001000(无级55、可调) 风机最大风量(m3/h): 5000 生产能力(kg/台h): 180500；配套电机(KW)：1.35，外形尺寸(MM)：3150*680*1850，重量(KG)：350。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、筛选设备选择：SX-500振动筛色遍垤廛贾唳锰郐雍主要参数：1、生产能力：200-500公斤/小时 2、外形尺寸：10005006503、电机功率：0.55 千瓦 4、总 重 量：75 公斤。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、磁选设备选择：XCD300型带式磁选机色遍垤廛贾唳锰郐雍带式磁选机：工作原理：物料由振动喂料器均匀送入输送带，输送带的一只转鼓自动除去物料中的铁性物质（包括含铁性的沙石）。主要用途：56、用于中药材饮片或其它的除铁处理。主要特点：便于实现自动化流水作业，铁性物质与磁性材料自动分离，生产效率高。色遍垤廛贾唳锰郐雍工作能力200500kg/h，电机功率0.37kw，电压380V，重量70/60kg。色遍垤廛贾唳锰郐雍4、清洗设备选择：Xrj-700型滚筒式清洗机色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗是前处理加工的必要环节，清洗的目的是要除去原料中的泥沙、杂物。根据原料清洗的目的，选择水选机型。色遍垤廛贾唳锰郐雍5、干燥设备选择：HDP系列 QW30KW 蔬菜中药材干燥机色遍垤廛贾唳锰郐雍多层带式穿流是在单层带式基础上，叠加而成，网带一般为3层或5成，来回往复式运动干燥，物料由顶层加入，遂层向下移动57、干燥，最后由底层送出产品。色遍垤廛贾唳锰郐雍网带透气性好，停留时间任意调节。物料无剧烈运动，不易破碎。挤条后干燥面积大，干燥强度大。采用复式布风循环结构，热风均匀，不存在偏干现象。分为若干单元，每个单元可单独控制循环回路。采用热风温度自动恒温控制，可满足不同工艺的干燥要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍设备的类型、规格型号、数量等（见设备清单），表52。色遍垤廛贾唳锰郐雍主要设备选型表色遍垤廛贾唳锰郐雍表52色遍垤廛贾唳锰郐雍序号色遍垤廛贾唳锰郐雍设备名称色遍垤廛贾唳锰郐雍设备类型色遍垤廛贾唳锰郐雍规格型号色遍垤廛贾唳锰郐雍数量（台/件）色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍风选机色遍垤廛贾唳锰郐雍筛选色58、遍垤廛贾唳锰郐雍FLBL-500B色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍振动筛色遍垤廛贾唳锰郐雍筛选色遍垤廛贾唳锰郐雍SX-500色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍3色遍垤廛贾唳锰郐雍磁选机色遍垤廛贾唳锰郐雍筛选色遍垤廛贾唳锰郐雍QW30KW色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍4 色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗机色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗色遍垤廛贾唳锰郐雍Xrj-700型滚筒式色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍5 色遍垤廛贾唳锰郐雍带式干燥机色遍垤廛贾唳锰郐雍干燥色遍垤廛贾唳锰郐雍HDP系列色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍5.6 主体工程方案色遍垤廛贾唳锰郐雍项目涉及的59、主体工程主要是加工生产性建筑（构筑物），主体工程面积（数量）、结构类型见主体工程清单，表53。色遍垤廛贾唳锰郐雍主体工程清单色遍垤廛贾唳锰郐雍表53色遍垤廛贾唳锰郐雍序号色遍垤廛贾唳锰郐雍工程名称色遍垤廛贾唳锰郐雍结构类型色遍垤廛贾唳锰郐雍建设面积（平方米）色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍净选车间色遍垤廛贾唳锰郐雍砖混、钢屋面、单层厂房色遍垤廛贾唳锰郐雍500色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍清洗车间色遍垤廛贾唳锰郐雍砖混、钢屋面、单层厂房色遍垤廛贾唳锰郐雍450色遍垤廛贾唳锰郐雍3色遍垤廛贾唳锰郐雍干燥车间色遍垤廛贾唳锰郐雍砖混、钢屋面、单层厂房色遍垤廛贾唳锰郐雍450色遍垤廛贾唳60、锰郐雍4色遍垤廛贾唳锰郐雍原料仓库色遍垤廛贾唳锰郐雍砖混色遍垤廛贾唳锰郐雍400色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍成品库色遍垤廛贾唳锰郐雍砖混色遍垤廛贾唳锰郐雍300色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍合计色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍2100色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍5.7 辅助工程及其它工程方案色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目在公司内建设生产线，管理用房、生活福利用房等已具备；只需建设生产区水、电、道路、绿化等工程。色遍垤廛贾唳锰郐雍5.8 实施进度安排色遍垤廛贾唳锰郐雍20xx年12月前完成项目申报、评审等工作；第二年12月完成初步设计方案审批；第二年3月完成建设准备工作；第61、二年4月争取各项工程全面开工，设备开始定货；第二年910月完成土建工程，加工生产线设备进入安装阶段；第二年11月完成设备安装并试运行；第二年12月竣工投产。见项目实施进度表（表54）色遍垤廛贾唳锰郐雍项目实施进度表色遍垤廛贾唳锰郐雍表54色遍垤廛贾唳锰郐雍年月色遍垤廛贾唳锰郐雍 色遍垤廛贾唳锰郐雍进度色遍垤廛贾唳锰郐雍内容色遍垤廛贾唳锰郐雍2009色遍垤廛贾唳锰郐雍2010色遍垤廛贾唳锰郐雍11色遍垤廛贾唳锰郐雍12色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍3色遍垤廛贾唳锰郐雍4色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍6色遍垤廛贾唳锰郐雍7色遍垤廛贾唳锰郐雍8色遍垤廛贾唳锰郐雍962、色遍垤廛贾唳锰郐雍10色遍垤廛贾唳锰郐雍11色遍垤廛贾唳锰郐雍12色遍垤廛贾唳锰郐雍项目申报、审批色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍建设方案、初步设计色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐63、雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍建设准备色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍生产线土建色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍64、垤廛贾唳锰郐雍设备购置色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍安装调试色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍试运行色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤65、廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍竣工投产色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍 第六章 环境影响评价及节能减排措施色遍66、垤廛贾唳锰郐雍6.1 环境影响色遍垤廛贾唳锰郐雍1、环境现状调查色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材加工生产区环境：选址于*县*镇，选址经环保、城建等专业人员进行全面调查而确定，其生产环境优越。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、项目对环境的影响色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材加工生产对环境的影响：拟建的生产线，在生产过程中产生的机械噪音小，使用量大的原料中药材，废水为冷却洗涤用水，不参予化学反应过程，且污水经处理，符合环保排放标准后才外排，中药材原料加工形成的废渣，量小且可直接作肥料还田。该生产工序产生的“三废”不会对周围人群和环境造成危害。色遍垤廛贾唳锰郐雍执行的环境保护标准色遍垤廛贾唳锰郐雍1、污水综合排放标准二级。色遍67、垤廛贾唳锰郐雍2、大气污染物综合排放标准二级。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、工业企业厂界噪声标准类地域。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、生产线建设期间环境影响分析色遍垤廛贾唳锰郐雍施工过程中产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气、噪声以及施工废水、建筑垃圾等对周围生态环境产生不同影响。在施工期环境空气与施工活动紧密相关，施工结束后就不在延续，是短期和非联系性的影响。合理安排好施工进展、缩短基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期不利的环境空气影响。色遍垤廛贾唳锰郐雍施工过程产生的废水也会造成一定的影响。但因废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后即可终止，故不会对水体产生大的影68、响。色遍垤廛贾唳锰郐雍另外，施工期因挖方、填土产生裸露地面，存在水土流失现象。但项目所处地势平坦，在通过采取一定的保持水土流失措施后，可控制水土流失程度。施工期水土流失属轻度侵蚀状况。色遍垤廛贾唳锰郐雍6.2 节能减排措施色遍垤廛贾唳锰郐雍1、生产线建设期间节能减排措施色遍垤廛贾唳锰郐雍（1）合理计划安排，缩短施工工期，建立施工用沉淀池，施工废水经沉淀后尽量回收利用。色遍垤廛贾唳锰郐雍（2）材料运输车辆行驶的路线尽量避开居民区等环境敏感点。色遍垤廛贾唳锰郐雍（3）修建建筑用隔离墙。基础建设使用防尘帷幕，粉状颗粒材料堆放进行遮盖。色遍垤廛贾唳锰郐雍（4）合理安排施工时间、合理布局施工场地、选用优69、质低噪施工设备、降低人为噪声等。此外夜间（晚22：00至次日8：00）禁止打桩机、电锯等噪声较大设备的使用，防止扰民。色遍垤廛贾唳锰郐雍（5）道路建设中同期完成排水沟、截流沟、沉砂池等防水土流失工程。在施工中采取水土保护措施，要做到及时分层压实覆土。土方、砂石料尽量避免过高堆放，挖方时避开暴雨时段。色遍垤廛贾唳锰郐雍（6）按照开发建设项目水土保护方案技术规则总则1.0.4条规定，项目应做好防止水土流失工作。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、生产期间节能减排措施色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目生产工艺过程，产出的污染物主要是中药材、加工后的废渣、生产用污水，严格按“三废”排放标准处理后排放，其治理措施是：色遍垤廛贾70、唳锰郐雍污水处理：污水经过污水池沉淀再沉淀等物理处理，水质达到灌溉用水标准，处理水可重复利用，泥砂等沉淀物按规定倾倒。色遍垤廛贾唳锰郐雍废渣处理：本项目产生的废渣为中药材选别后的剩余物，属有机物，其加工生产过程无余留有害化学物质，是较好的有机肥。色遍垤廛贾唳锰郐雍废水（液）处理设施：200m3沉淀、净化池2个，投资2.8万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍废渣处理设施：50m2废渣堆沤场一块。色遍垤廛贾唳锰郐雍6.3 环境影响评价及审批色遍垤廛贾唳锰郐雍1、环境评价色遍垤廛贾唳锰郐雍建设期间对环境的影响时间短，破坏程度浅，符合国家项目建设的有关要求。本项目工艺流程按照国家的有关标准建设，营运期间污染物少，71、主要的污染物为废水，废水主要是中药材、洗涤水，进入集水池再经三级处理后排放。色遍垤廛贾唳锰郐雍为此，本项目对整个环境影响很小，符合建设项目环境保护要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、审批色遍垤廛贾唳锰郐雍2008年，*市环境保护局作出了准予行政许可决定书（*环许准200847号）。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第七章 项目组织与管理色遍垤廛贾唳锰郐雍7.1 组织机构与职能划分色遍垤廛贾唳锰郐雍项目建设期：为了确保项目顺利实施和目标的完成，组建项目实施领导小组、中药材规范化加工技术组。领导小组由公司的总经理*、项目主要技术负责人*、*和*等4人组成。领导小组负责实施过程中的重大问题。*为领导小组组72、长，负责整个项目协调工作和项目资金落实；*、*和*主要负责中药材加工技术，主要开展中药材加工技术、生产工艺完善、产品质量控制等。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目竣工后：在现有公司的基础上，以股份有限公司形式组织，用现代企业管理方式进行管理，按社会主义市场经济规律及现代企业制度规范运作。色遍垤廛贾唳锰郐雍机构设置：行政后勤部、原料采购部、加工生产部、市场部、财务部、科技部。各部门分工明确，职责分明，相互协作。色遍垤廛贾唳锰郐雍管理机构体系见图71色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍管理机构体系图色遍垤廛贾唳锰郐雍图71色遍垤廛贾唳锰郐雍总经理色遍垤廛贾唳锰郐雍 色遍垤廛贾唳锰郐雍 副总经73、理 副总经理 色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍 行 财 市 原 加 科色遍垤廛贾唳锰郐雍 政 务 场 料 工 技色遍垤廛贾唳锰郐雍 后 部 部 采 生 部色遍垤廛贾唳锰郐雍 勤 购 产 色遍垤廛贾唳锰郐雍 部 部 部 色遍垤廛贾唳锰郐雍部门职能分工：色遍垤廛贾唳锰郐雍行政后勤部：负责行政事务协调、文秘工作、人事管理、食堂、接待、保安。色遍垤廛贾唳锰郐雍财务部：负责财务收支、账务统计报表、实物管理和审计监督等。色遍垤廛贾唳锰郐雍市场部：负责产品信息收集、市场开拓、原材料采购。色遍垤廛贾唳锰郐雍原料收购部：负责原料收购。色遍垤廛贾唳锰郐雍加工生产部：负责中药材、加工生产、产品检测、化验。色遍垤74、廛贾唳锰郐雍科技部：负责中药材加工技术，改进生产工艺技术。色遍垤廛贾唳锰郐雍7.2 劳动定员色遍垤廛贾唳锰郐雍公司定员：公司新增人员16名。其中行政后勤1名（含管理人员）、财务2名、市场营销1名、原料收购2名、企业(加工生产线)8名、科技2名。公司定员见表71。色遍垤廛贾唳锰郐雍公司定员表色遍垤廛贾唳锰郐雍表71色遍垤廛贾唳锰郐雍序号色遍垤廛贾唳锰郐雍岗位名称色遍垤廛贾唳锰郐雍定员色遍垤廛贾唳锰郐雍班制色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍行政后勤人员色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍财务人员色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍75、3色遍垤廛贾唳锰郐雍市场营销人员色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍4色遍垤廛贾唳锰郐雍原料收购人员色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍加工生产人员色遍垤廛贾唳锰郐雍8色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍6色遍垤廛贾唳锰郐雍科技人员色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍合计色遍垤廛贾唳锰郐雍16色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍7.3 管理措施色遍垤廛贾唳锰郐雍一、项目建设期间，为保障项目的顺利实施，从组织、技术、资金、安全上实行层层负责制。具体措施如下：色遍垤廛贾唳锰郐雍1、组织管理色遍76、垤廛贾唳锰郐雍为确保工程顺利启动，健康推进，稳步实施，公司成立项目领导小组。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、项目建设及技术管理色遍垤廛贾唳锰郐雍项目工程实行招投标、工程监理，建立建设施工质量检查验收制度和建设竣工验收制度，建立施工技术档案，严把质量关，并协调好与地方政府和相关部门的关系，确保项目的顺利进行。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、资金管理色遍垤廛贾唳锰郐雍建立健全财务制度，制定项目资金具体管理方法，设立项目建设资金专用帐户，按国家和公司资金使用管理的关规定，严格管理财政资金、自筹资金及银行贷款，做到专款专用。色遍垤廛贾唳锰郐雍4、安全管理色遍垤廛贾唳锰郐雍严格按照国家有关安全的法律、法规进行项目建设。色遍77、垤廛贾唳锰郐雍二、项目竣工投产后，加强生产经营管理、财务管理、营销管理，制定各项管理制度，采取措施为：色遍垤廛贾唳锰郐雍1、生产经营管理：坚持“生产以质为本”，把产品质量作为企业的生命线工程长抓不懈，实行种植到加工的全程质量管理，严格岗位责任制和奖惩制度，扩大规模的同时确保产品质量，实现标准化、规范化、规模化生产。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、财务管理：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，同时健全并严格执行公司财务管理的各种规章制度，保证资金专款专用，产生最大化的经济、社会效益。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、销售管理：健全并严格执行公司销售管理制度，明确销售方针和交易原则，严格规范管理货物、货款，同时做好客户78、管理和广告宣传，以诚为本，诚信取胜，不断拓展市场，提高营业实绩。色遍垤廛贾唳锰郐雍7.4 技术培训色遍垤廛贾唳锰郐雍根据生产技术要求，对公司员工开展技术培训，项目期间，由公司组织技术培训，将生产技术人员和生产人员送到同类厂家进行培训，分2次，每次培训员工5人，30天，计培训员工300人次。色遍垤廛贾唳锰郐雍同时，公司员工进厂前必须进行体格检查和文化的考核，录取的职工必须对口培养，合格后才能上岗操作。色遍垤廛贾唳锰郐雍7.5 劳动安全、卫生与消防色遍垤廛贾唳锰郐雍一、劳动安全色遍垤廛贾唳锰郐雍1、在厂区总平面布置上，各建筑物之间按规定留有足够的间距，道路成环形，畅通，能满足消防和运输等方面的要求79、。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，建筑物内的楼梯和门厅均满足安全要求。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、生产车间内设计将电器设备非带电的金属外壳、配线穿管以及电气安装支架均作接零保护，各类建筑物须作防雷设计。色遍垤廛贾唳锰郐雍4、各机械设备的传动装置均设安全防护罩，各机械设备定期检查、维修、保养，以保证设备的正常运行。设备维修时电源要切断，并在电极闸刀处和维修设备的显要位置挂上醒目的维修告示牌。色遍垤廛贾唳锰郐雍5、在生产各工序和岗位醒目处挂上“安全操作要点”，工人上岗前进行严格岗位前培训，操作时严格按操作规程进行，并按生产要求穿戴好劳动保护用品。80、色遍垤廛贾唳锰郐雍6、有洁净控制要求的区域内设置应急标志灯和安全门，并有醒目的标志，以供生产操作人员安全疏散用。色遍垤廛贾唳锰郐雍二、工业卫生色遍垤廛贾唳锰郐雍1、生产车间均有良好的自然采光和通风效果，且按有关要求在建筑物四周进行绿化，全厂绿化率超过30。色遍垤廛贾唳锰郐雍2、本项目噪声为工艺设备的噪声，设计中采用了增设减震隔层，最大限度降低噪音和振动。色遍垤廛贾唳锰郐雍3、生产车间内设有男女厕所和男女更衣室，进车间前必须进行严格消毒。色遍垤廛贾唳锰郐雍4、工人定期进行身体检查，不适宜在生产岗位时应及时调离，以保证车间卫生。色遍垤廛贾唳锰郐雍5、厂内设有医疗站，及时处理工伤事故。色遍垤廛贾唳锰81、郐雍三、消防色遍垤廛贾唳锰郐雍工厂的各生产车间、办公楼等都按严格按有关消防规范设计，具有完整的消防设备及设施。此外厂区设置了消防水池给消防带来极大的方便。色遍垤廛贾唳锰郐雍设立200立方水池为生产、生活、消防共用。根据建筑设计防火规范GBJ1687（2001修订版），在同一时间内的火灾次数按两次考虑，建筑物的耐火等级为三级，火灾危险性分类为丙类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒，两消火栓之间距离不小于50米。色遍垤廛贾唳锰郐雍车间内均设室内消火栓，两消火栓之间距离不小于36米，室内消防水量为10升/秒。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍第八章 投资估算与资金来源色遍垤廛贾唳锰郐雍8.1 82、投资估算依据色遍垤廛贾唳锰郐雍科技投资按签订协议、培训费用按市场价格进行估算。色遍垤廛贾唳锰郐雍加工生产线投资估算依据：机电设备，采用国家机械信息中心颁布的20xx年机电产品报价进行概（估）算。建筑工程参照近期造价指标，并结合云南*市建筑材料市场价格和人工工资标准情况进行估算编制。安装工程和其他费用按照近年颁发的轻工业工程设计概预算编制办法以及类似工程指标估算色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2 投资估算色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2.1 总投资色遍垤廛贾唳锰郐雍 项目总投资336万元，其中：建设投资264万元、流动资金72万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2.1.1 建设投资色遍垤廛贾唳锰郐雍建设投资按概算法进行估83、算，估算建设投资总额为264万元，其中工程费用236万元，工程建设其他费用2万元，预备费用26万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2.1.2 建设期利息色遍垤廛贾唳锰郐雍 建设期无固定资产贷款，不计算建设期利息。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.2.1.3 流动资金 色遍垤廛贾唳锰郐雍 流动资金采用分项估算法估算为72万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3 资金来源色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.1 中央财政资金色遍垤廛贾唳锰郐雍由于公司主要经营中药材，利润薄，积累少,但社会效益显著，为顺利开发该项目，申请中央财政补助资金50万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.2 地方财政配套资金色遍垤廛贾唳锰郐雍 地方财政配套资金：申请省级财政84、配套23万元，市级财政配套3万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.3 自筹资金及来源色遍垤廛贾唳锰郐雍 公司自筹资金220万元，其中，用于建设投资188万元，用于铺底流动资金32万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.4 银行贷款及筹措情况色遍垤廛贾唳锰郐雍 银行贷款仅为流动资金贷款，贷款额度40万元，将根据生产情况商请银行贷款，公司已向*县信用联社达成意向性协议，*县信用联社同意提供流动资金贷款。色遍垤廛贾唳锰郐雍8.3.5 其他色遍垤廛贾唳锰郐雍8.4 财政资金的使用范围色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目财政资金76万元，主要用于加工厂建设，其中：用于技术引进3万元，技术培训3万元，计6万元；用于初加生产线生产车85、间建设61万元,设备购置9万元,计70万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍 色遍垤廛贾唳锰郐雍第九章 财务评价色遍垤廛贾唳锰郐雍9.1 财务评价依据色遍垤廛贾唳锰郐雍一、各项取费标准色遍垤廛贾唳锰郐雍1、原料及燃料、动力费用按项目区市场现行价格计取；色遍垤廛贾唳锰郐雍2、工资及福利费用：定员16人，工资及福利费用按10500元/年人计取；色遍垤廛贾唳锰郐雍3、固定资产折旧：按平均年限法计算折旧，房屋按20年折旧、机器设备按12年折旧，年折旧额14万元；色遍垤廛贾唳锰郐雍4、无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。年摊销费为1万元；色遍垤廛贾唳锰郐雍5、修理费用按折旧费的30%计取，每年4万元； 色遍垤廛86、贾唳锰郐雍6、其他费用：是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费用、折旧费、摊销费、维护费后的费用。色遍垤廛贾唳锰郐雍二、财务制度规定：色遍垤廛贾唳锰郐雍（1）中华人民共和国会计法色遍垤廛贾唳锰郐雍（2）企业会计制度色遍垤廛贾唳锰郐雍（3）会计准则色遍垤廛贾唳锰郐雍三、税收政策：增值税17%、城市维护建设税5%、教育费附加3%、所得税15%。色遍垤廛贾唳锰郐雍四、银行流动资金贷款利率5.31%。色遍垤廛贾唳锰郐雍五、贴现率（8%），项目计算期（10年）。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目计算期：本项目建设期为1年。计算期第2年（经营期第1年）达到设计能力的60%，计算期第3年（经营期第2年）达到87、设计能力的80%，计算期第4年（经营期第3年）达到设计能力的100%。生产期按9年计算，计算期为10年。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2营业收入、营业税金和附加估算色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2.1营业收入色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目产品销售价格是根据财务评价的定价原则，并分析了近几年国内外的市场价格，预测到生产期初的价格。本项目产品定价为：续断12000元吨、天冬40000元吨、龙眼15000元吨、花椒50000元吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍正常年份营业收入估算值911万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.2.2营业税金及附加色遍垤廛贾唳锰郐雍年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率按17%。城市维护建设税按增值88、税的5%计取，教育费附加增值税的1%计取。本项目正常年份增值税46万元,营业税金及附加估算值为3万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3 总成本及经营成本估算色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.1 单位产品生产成本估算色遍垤廛贾唳锰郐雍 单位产品生产成本估算为14926元/吨。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.2 项目总成本估算色遍垤廛贾唳锰郐雍 项目总成本达产年估算为761万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.3.3 经营成本估算色遍垤廛贾唳锰郐雍项目经营成本达产年估算为743万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4 财务效益分析色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4.1 盈利能力分析色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目正常年份利润总额为101万元，所得税根据云财89、税（2002）19号和云财税（2002）38号文的有关西部大开发税收优惠政策问题的通知精神，按利润总额的15%计取。盈余公积金按税后利润的10%计取。色遍垤廛贾唳锰郐雍盈利能力指标分析：（按正常年份计算）色遍垤廛贾唳锰郐雍投资利润率30%；色遍垤廛贾唳锰郐雍投资回收期（税后、静态，含建设期）6年；色遍垤廛贾唳锰郐雍财务内部收益率（税后）21%；色遍垤廛贾唳锰郐雍财务净现值（税后，Ic=8%）215万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.4.2 银行贷款清偿能力分析色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目无固定资产贷款，因此不作银行贷款清偿能力分析。色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5 不确定性分析色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5.1 盈亏平90、衡分析色遍垤廛贾唳锰郐雍盈亏平衡分析（BEP），盈亏平衡点用生产能力利用率计算，色遍垤廛贾唳锰郐雍生产能力利用率（N）=48 911-713-48色遍垤廛贾唳锰郐雍= 32%色遍垤廛贾唳锰郐雍计算结果表明，该项目盈亏平衡点为32%，说明项目生产能力只要达到设计能力的32%，企业就可以保本。见盈亏平衡图，图9-1。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍9.5.2 敏感性分析色遍垤廛贾唳锰郐雍本项目分别选择建设投资、经营成本、销售收入三个较为敏感的因素，做提高10%和降低10%单因素变化对财务税后内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析表，见表9-1。色遍垤廛贾唳锰郐雍敏感性分析表色91、遍垤廛贾唳锰郐雍表9-1色遍垤廛贾唳锰郐雍序号色遍垤廛贾唳锰郐雍项 目色遍垤廛贾唳锰郐雍基本色遍垤廛贾唳锰郐雍方案色遍垤廛贾唳锰郐雍投资色遍垤廛贾唳锰郐雍销售收入色遍垤廛贾唳锰郐雍经营成本色遍垤廛贾唳锰郐雍-10%色遍垤廛贾唳锰郐雍+10%色遍垤廛贾唳锰郐雍-10%色遍垤廛贾唳锰郐雍+10%色遍垤廛贾唳锰郐雍-10%色遍垤廛贾唳锰郐雍+10%色遍垤廛贾唳锰郐雍1色遍垤廛贾唳锰郐雍财务内部收益率%色遍垤廛贾唳锰郐雍21色遍垤廛贾唳锰郐雍24色遍垤廛贾唳锰郐雍16色遍垤廛贾唳锰郐雍14色遍垤廛贾唳锰郐雍26色遍垤廛贾唳锰郐雍25色遍垤廛贾唳锰郐雍15色遍垤廛贾唳锰郐雍2色遍垤廛贾唳锰郐雍较基本方案92、增减%色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍4色遍垤廛贾唳锰郐雍-4色遍垤廛贾唳锰郐雍-6色遍垤廛贾唳锰郐雍6色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍-5色遍垤廛贾唳锰郐雍3色遍垤廛贾唳锰郐雍投资回收期（年）色遍垤廛贾唳锰郐雍6色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍7色遍垤廛贾唳锰郐雍7色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍5色遍垤廛贾唳锰郐雍7色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍通过敏感性分析，说明项目抗风险能力受运营成本和产品售价影响较大，受建设投资影响较小，企业必须加强内部经营管理、降低成本、保证产品质量，才能保证项目效益目标实现。见敏感性分析图，图9-2。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐93、雍9.6 财务评价结论色遍垤廛贾唳锰郐雍项目完成后，税后财务内部收益率为21%，投资回收期为6年，正常年份投资利润率为30%，超过行业基准水平。通过不确定性分析，项目具有一定的抗风险性能力，本项目投资方案合理，财务评价可行。色遍垤廛贾唳锰郐雍综上分析，项目财务效益好，具有较强清偿能力，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低或原料价格提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，应采取有效的措施注意防范风险。 色遍垤廛贾唳锰郐雍第十章 社会效益分析色遍垤廛贾唳锰郐雍10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析色94、遍垤廛贾唳锰郐雍10.2 与农户利益联结机制分析色遍垤廛贾唳锰郐雍公司在中药材产业开发中，按照“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，把几年来积累的经营、管理、技术应用到产业化开发中，公司建立原料采购部，在产业的产、加、销，农、工、科、贸各相关环节形成了一个“互为依托，优势互补，风险共担，利益共享”的经济共同体，与农户签订购销合同，确定中药材的最低保护价，解除农民的产品“卖难”和“价格不稳”的后顾之忧，通过公司把千家万户小生产与国际、国内外大市场联结起来，真正与农户形成互为依托、谋获“双赢”的“风险共担、利益共享”的经济利益共同体。色遍垤廛贾唳锰郐雍10.3 带动基地分析色遍垤廛贾唳锰郐雍项95、目以公司所在地的*镇为中心，直接带动*县仁和、东山、*、大安、松坪、光华、顺州、羊坪、程海等乡、镇9个乡镇中药材种植1300亩。色遍垤廛贾唳锰郐雍10.4 带动农户及农民增收效果分析色遍垤廛贾唳锰郐雍从种植业收益看，种植中药材的比较效益高，种植区属高寒区域，农作物多为苦荞、土豆，每亩地年纯收入在200元左右，1300亩纯收入为26万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍而种植中药材来看，每亩地中药材的产量：色遍垤廛贾唳锰郐雍续断为二年一采收，正常产量每亩产干品续断700公斤，折为每年亩产350公斤，按公司向农户收购的保低价为9元/公斤，每亩产值3150元，减去每亩投入成本1320元（其中种子120元、肥料1196、00元，其他费用100元），每年每亩纯收入1830元,1000亩合计183万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍天冬为三年一采收，正常产量每亩产干品天冬420公斤，折为每年亩产140公斤，按公司向农户收购的保低价为28元/公斤，每亩产值3920元，减去每亩投入成本1700元（其中种子400元、肥料1200元，其他费用100元），每年每亩纯收入2220元,300亩合计67万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍两项合计，年纯收入为250万元，扣除传统种植的纯收入26万元，年纯收入增加224万元。色遍垤廛贾唳锰郐雍因此，项目达产后，可直接带动*县仁和、东山、*、大安、松坪、光华、顺州、羊坪、程海等9个乡镇1000余户农民50097、0人增收224万元，户均增收2236元，人均增加纯收入447元。色遍垤廛贾唳锰郐雍10.5 带动就业分析色遍垤廛贾唳锰郐雍该项目的开发，带动项目区农业向生态高效农业方向发展，形成良性循环的产业链，同时公司可直接安排农村劳动力16人就业，年度工资总额16.8万元。进一步提高农民收入，促进农村稳定，最终形成“一业兴，百业举”的局面，为全面建设农村小康社会发挥重要作用。色遍垤廛贾唳锰郐雍10.6 对比分析色遍垤廛贾唳锰郐雍项目建设前后农民增收、农业增效对比分析：色遍垤廛贾唳锰郐雍中药材续断、天冬种植区属高寒区域，项目建设前，农作物多为苦荞、土豆，每亩年产值800元，纯收入200元左右；项目建设后，每98、亩年产值3500元，纯收入2200元左右，项目区人均增加纯收入447元。色遍垤廛贾唳锰郐雍项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析：色遍垤廛贾唳锰郐雍项目区农民人均比非项目区农民增加纯收入447元，项目区亩产值比非项目区亩产值增加2700元。色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍附 录色遍垤廛贾唳锰郐雍一、附表：色遍垤廛贾唳锰郐雍附表1：可研报告编写人员基本情况表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表2：建设投资估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表2-1：土建工程投资明细表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表2-2：设备投资明细表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表2-3：科技投入明细表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表2-4：生产性和公99、益性生物资产费估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表3：流动资金估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表4：资金筹措与使用计划表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表4-1：财政资金使用明细表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表5：总成本费用估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表5-1：单位成本估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表7：利润及利润分配表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表8：项目投资现金流量表色遍垤廛贾唳锰郐雍附表9：银行贷款还本付息计算表色遍垤廛贾唳锰郐雍色遍垤廛贾唳锰郐雍二、附图：色遍垤廛贾唳锰郐雍1.*市*县500吨中药材100、加工新建项目加工生产线建设位置示意图色遍垤廛贾唳锰郐雍3.*市*县500吨中药材加工新建项目生产线建设厂址现状图色遍垤廛贾唳锰郐雍4*市*县500吨中药材加工新建项目生产线建设总平面布置图色遍垤廛贾唳锰郐雍三、附件：色遍垤廛贾唳锰郐雍附件1：营业执照副本色遍垤廛贾唳锰郐雍附件2：税务登记证色遍垤廛贾唳锰郐雍附件3：组织机构代码证色遍垤廛贾唳锰郐雍附件4：2007，2008财务审计报告色遍垤廛贾唳锰郐雍附件5：企业信用等级证明色遍垤廛贾唳锰郐雍附件6：银行贷款证明色遍垤廛贾唳锰郐雍附件7：土地使用证色遍垤廛贾唳锰郐雍附件8：环保部门审批意见色遍垤廛贾唳锰郐雍附件9：自筹资金来源证明色遍垤廛贾唳锰郐雍附件10：三不欠证明色遍垤廛贾唳锰郐雍附件11：龙头企业级别认定材料色遍垤廛贾唳锰郐雍附件12：直接带动农户证明