1、 *生态观光园林地休闲区和湿地生态观光园建设项目第一章 总论1.1项目基本情况1.1.1概要项目名称：*生态观光园林地休闲区和湿地生态观光园建设项目。项目地址：*县高*镇重兴镇村东。承建单位：*县*生态观光实业有限公司。法人代表：*建设性质：新建建设期限：2年。 建设规模和内容：项目共占地2105亩，分两大区域，一是白家湾树林地休闲度假区，位于*生态岛的南面白家湾树林地，总占地约70000平米，包含有房车露营地、休闲木屋、树屋区、宿营区、环湖环林休闲步道、音乐广场的露营休闲度假区；有拓展训练基地、户外游乐区、攀岩运动区的户外拓展训练基地及四季林下花海景观区；另一是*湿地生态公园，也位于*生态岛2、南，总占地约2000亩，计划利用该处独特的湿地环境优势，拟建设湿地主题生态公园，包含山西首家水上灯光秀，湿地科普观赏教育区、荷花大观园、水上摩托艇表演、冬季冰雪世界、冬捕大会、举办承办大型赛事场地等项目。投资估算：项目总投资估算8000万元，其中白家湾树林地休闲度假区投资5000万元，*湿地生态公园投资3000万元。资金筹措：本项目总投资8000万元，全部由建设单位自筹解决。1.1.2项目提要*县*生态观光实业有限公司自2009年开始建设以来，始终按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，以农业产业化建设和休闲旅游业开发为中心，先后投资3.5亿元，建设了集生态观光、休闲度假、健身娱乐等多项功能3、的综合生态园，使其成为大同市的“生态旅游观光名片”和“城市生态后花园”。该公司充分利用水库、农林生态资源、地热温泉资源和乡村文化资源，把“村”、“园”、“情”、“绿”、“水”资源有机地组合在一起。充分发挥园区的生态集聚效应、产业聚集效应，发掘园区旅游资源，构造复合多元的旅游产品体系，建设具有浓郁文化底蕴的休闲旅游度假目的地，是项目提高开发质量、把握更广泛市场的必由之路。*县*生态观光实业有限公司总体定位于创意农业休闲、温泉养生度假、快乐健身运动体验和航天国防科普教育密切协同的乡村全景产业链园区、旅游、养生、健身、农林推进乡村现代化示范区。项目建成后，必将为我国振兴乡村、转变经济发展方式、调整经4、济结构走出一条新路，成为*县和山西省的一个养生符号。1.2项目承建单位*县*生态观光实业有限公司成立于2009年，地处*县*镇重兴镇村东，是一家以生产销售绿色无公害农（水）产品、提供旅游观光度假服务为一体的复合型企业。总占地1000亩，其中水域面积约360亩，总投资2亿元。公司现有员工300名，其中生产人员180名，管理人员35名，业务人员85名，大专以上学历人员50名。到目前已成为山西省渔业（养殖、观光）、旅游服务业示范产业，山西省绿色无公害基地。现在，通过广泛深入地考察学习，通过与政府主管部门、养老服务机构、工程咨询机构、规划设计机构等单位领导、专家的交流商议，对*生态观光园项目有系统的思5、考和明确的开发战略及经营理念，并编制完成了项目规划和经营战略方案。1.3研究工作范围 1.通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2.对市场调查和需求预测，确定本项目的建设规模；3.对项目区条件和工程方案进行可行性论证；4.对总平面布置和公用工程配套设施方案进行技术论证；5.对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；6.根据国家有关法规、规范和标准，对项目的环境保护、节能、节水、消防、劳动保护和安全卫生等内容进行论证；7.对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；8.对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；8.得出可行性研究结论。1.46、本项目研究的主要依据1.国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2.建设项目环境保护管理条例（国家环境保护委员会、国家计委）。3.2015年关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见等中央政府2001年以来出台的养老相关政策。4.国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；5.*县国民经济和社会发展第“十三个”五年规划；6.建筑设计常用数据汇编；7.投资项目可行性研究指南；8.山西省建筑工程预算定额估价表和大同市大宗材料市场价格信息；8.建筑抗震设计规范(GB50011-2012)；10.大同市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料；10.项目建设单位提供的有关本项7、目的各种技术资料、项目方案、基础材料及*县地热分布图。1.5主要技术经济指标表表1-1 项目主要经济指标表序号科目单位指标备注1规模总投资万元8000.001.1建设投资万元6228.001.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元500.002年均销售收入万元9247.503年均总成本万元6766.513.1年均固定成本万元1148.793.2年均可变成本万元5617.724年均经营成本万元6443.365年均利税总额万元2480.595.1年均营业税金及附加万元43.005.2年均利润总额万元1900.135.3年均增值税万元537.466财务内部收益率%23.85税后7财务净现值万元18、7502.9税后8税后投资回收期年6.28含建设期9财务内部收益率%27.57税前10财务净现值万元17554.5税前11总投资收益率%31.0012投资利税率%22.5813项目资本金净利润率%28.5014盈亏平衡点%32.03在投资实践中，边建设边为建成运营筹备资源，随之边运营边建设，前期工程项目的经营收益用于补充后续项目的建设资金和运营流动资金，将缓解后续建设和运营的资金缺口，承建单位总体上可顺利实现滚动投资。*生态园区项目具有较为可靠的盈利能力和抗风险能力。承建单位能够比较稳定地获得充足的资金维持正常经营活动，而且有扩展服务和延伸产品的资金实力。项目从财务角度分析是可行的。第二章 项9、目的建设背景及提出理由2.1 建设背景2.1.1 国家及地方政策背景1、产业结构调整指导目录（2011）项目的建设符合该指导目录中的第一类鼓励类第三十四项旅游业第2条乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。2、十八大报告精神建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。党的十八大报告把生态文明建设放在突出地位，纳入社会主义现代化建设总体布局，进一步强调了生态文明建设的地位和作用，进一步昭示了我们党加强生态文明建设的意志和决心。党的十八大报告明确了大力推进生态文明建设的总体要求着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，这是推进生态文明10、建设的基本途径和方式，也是转变经济发展方式的重点任务和重要内涵。在经济发展中，要尽可能减少单位产品的资源消耗强度和能源消耗强度，减少污染物排放，减少废弃物产生。积极发展节能产业，推广高效节能产品；加快发展资源循环利用产业，推动矿产资源和固体废弃物综合利用；大力发展环保产业，壮大可再生能源规模。积极发展循环经济，促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资源化。3、国家相关规划（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家“十二五”规划明确提出，积极发展旅游业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建11、设。推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。（2）全国休闲农业发展“十二五”规划全国休闲农业发展“十二五”规划指出：到2015年，休闲农业成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业，成为缓解资源约束和保护生态环境的绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。产业类型丰富多元。创新农家乐、休闲农庄、农业示范园、农业观光园、民俗文化和农事节庆等模式，新颖性、趣味性、体验性进一步增强。积极引导符合条件的农户利用农业与生活资源，大力发展以“12、吃农家饭、住农家院、摘农家果”为主要内容的农家乐。以休闲度假和参与体验为核心，拓展多元功能，发展功能齐全、环境友好、文化浓郁的休闲农庄。突出传统农耕文化与现代科技的结合，拓展教育示范功能，推进现代农业示范园建设。充分利用农业生产过程的时空景观，发展农业观光园，彰显人与自然和谐的丰收景象。挖掘包装民俗文化，强化民族精神，塑造民族品格，推进民俗村发展。全面提升农事节庆活动内涵，实现“以节会友、以节拓市、以节富民”。由上可见，无论是国家规划还是地方规划，都对以旅游业为代表的服务业进行了规划，本项目是以生态旅游产业为主导，融合生态观光、休闲度假、娱乐商贸等元素于一体的综合性生态观光园区建设，其规划定位13、和内容完全符合国家和地方各项规划所确定的方向，是国家和地方各项规划的具体反映。2.1.2 旅游业发展背景旅游业是21世纪的朝阳产业，也是目前我国第三产业中最具活力的行业。旅游业社会化程度高、综合性强，是经济社会发展和人民生活质量提高的重要标志。旅游业的发展在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方面发挥着越来越重要的作用。作为第三产业最主要组成部分之一的旅游业近几十年来在全球范围内获得了突飞猛进的发展，而生态旅游作为生态理念向旅游业渗透的产物也越来越受到人们的重视。2014国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）中指出，要坚持融合发展，推动旅游业发展与新型工业化、信息化、14、城镇化和农业现代化相结合，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求。既要规范服务流程和服务标准，发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游，并结合养老服务业、健康服务业发展，积极开发多层次、多样化的老年人休闲养生度假产品。又要大力发展乡村旅游，推动乡村旅游与新型城镇化有机结合，合理利用民族村寨、古村古镇，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的旅游小镇，建设一批特色景观旅游名镇名村。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美15、国等发迖国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义16、上的休闲农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。休闲农业基地是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多祥，这是休闲农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展17、趋向。而现实中，这祥的景点场所显得相对匮乏，这就为休闲农业基地的快速发展提供了广阔的发展市场。*县位于最适宜生物生长的北纬39到40度这一黄金维度带。温度宜人、空气清新、阳光充沛是*人健康长寿的主要自然因素。*县有大泉山、千年古刹、桑干河、万亩杏林、温泉、火山群、古长城、古堡、“许家窑”遗址、度假岛、设施农业、美丽乡村、二人台、恒山道乐、晋北鼓吹、鳌石赛戏、*布艺、皮革制品、剪纸、泥塑、刺绣、杏脯、杂粮等，这些无不为*县休闲农业的发展增添活力和动力。2.2项目提出理由2016年1月，国家旅游局局长李金早发表了全域旅游大有可为的署名文章，提出了旅游转型的发展之路。在2016年全国两会的政府工作报18、告中，国务院总理李克强，提出“加强自驾车营地建设”的指示。2016年7月初，国务院副总理汪洋前往房车露营公园，进行房车露营相关的实地考察和现场调研。在此形势下，*县认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“财政脱困、农民脱贫”两大目标，依托交通区位资源优势，大力实施“大开放、大开发、大招商、大发展”四大富民强县战略，大力推进以文化、生态为代表的旅游产业发展。因此，从2009年开始，*县*生态观光实业有限公司抓住机遇决定在*镇邢家堡村兴建一个以生态开发为宗旨，以旅游度假为主题，集温泉、滑雪、会议、餐饮美食、沙滩烧烤、自然观光体验、生态采摘垂钓、游泳、健身、水上游乐为一体的绿色休闲农业综合基地，总面积约为19、1000亩，总投资近2亿元。日均接待游客达1000人次，旺季时段超4000人次，全年可游客量可达55万人次。目前，*公司又一次抓住这一大好时机，决心打造*县及至大同市生态旅游产业名牌，到现在已完成两期建设，其中一期工程为*温泉生态岛，二期工程为*欢乐岛。根据政府相关政策，决定发展林下经济和湿地主题生态公园为主的两大项目。2.3 项目建设必要性2.3.1项目的建设是加快*旅游产业快速发展的需要*县旅游资源虽然丰富，但开发能力不足。已开发景点的旅游项目和内容也单调古板，在“食、住、行、游、购、娱”等方面不能满足游客的需求，丰富的旅游资源发挥不出应有的经济效益。*县国民经济和社会发展第“十三个”五年20、规划中提出：要“培育旅游新业态，形成旅游新优势。”；“到2020年，休闲康养产业比重占全县地区生产总值6%以上，将我县打造成为“国家级康养产业示范区”、京津冀晋蒙康养知名目的地和晋北旅游强县”。*县康养产业发展规划纲要（20162025年）中明确指出：“根据*县县域资源和区位特点，将*县康养产业确定“一核引领、一廊联动、四区协同、多点布网、项目驱动”的空间布局和“3+1+X”产业发展体系。”；“四区协同：指*县四大康养产业集聚区。一为罗文皂温泉康养产业集聚区，二为大泉山绿色康养产业集聚区，三为安家皂恋恋乡愁文化康养产业集聚区，四为六棱山山地康养产业集聚区。”；“大泉山绿色康养产业集聚区以*度假21、岛水上康养、杏泉峪禅修康养、大泉山森林康养三个为项目抓手推进，辐射周边。”。为加快推进旅游业发展，2013年以来，*县投巨资，倾力打造百里生态旅游长廊，实现实施农业、旅游、人文等多种资源的整合开发利用，有力推动全县经济快速发展。百里生态旅游长廊全长约150公里，贯穿全县9个乡镇84个村庄。长廊的“一廊四心，四片八景”的空间布局。几乎涵盖了全县人文、自然综合景观。“一廊”，即百里生态旅游长廊；“四心”，即县城一级旅游服务接待中心和罗文皂镇养生小镇、*镇*度假岛、友宰镇二级旅游服务接待中心；“四片”，即北部长城探秘旅游、中部生态功能示范、中东部文化遗址全面提高和南部山岳休闲旅游等四大片区；“八景”22、，即采凉积雪、长城古堡、杏花烟雨、火山沸泉火山冰洞、云林壁画、大泉碧海、沟壑刘丹、桑干奇刹。而本项目就位于南部山岳休闲旅游片区的核心部位，体现于桑干奇刹之中。有着良好的地利优势。本项目的建设，将生态农业与休闲旅游充分结合，充分拓展传统农业的就业增收、生态涵养、观光休闲、文化传承等功能，与周边其他景区形成错位发展，形成特色生态观光游的精品产品，必将成为*县景区中的新点和亮点，大大推动整个大同地区的建设步伐。2.3.2是推动区域经济发展的需要休闲观光农业以农业为依托，以农村为空间，以农民为主体，以城市居民为客源，能够实现“大农业”与“大旅游”的有机结合，使得城乡互为资源、互为市场、互为环境，必将在23、加快城乡经济文化融合和三次产业联动发展，缩小城乡差别，加快城乡一体化进程方面发挥重要作用。本项目的建设以当地山水景观构造为魂，农业产业、休闲旅游为主体，将农业产业化建设和生态休闲旅游有机的融为一体，达到人与景观和谐共生，具有产业经营、生态观光、休闲度假的功能。本项目的建设不仅可以带动旅游业的发展，同时以园区为核心，有效推进当地现代农业、商贸等相关的现代服务业和第三产业整体发展。同时本项目的综合带动特性必然会给当地乡镇及居民带来多方面效益，其实际利税贡献、就业贡献、产业综合贡献、社会福利贡献也会大幅度增加，项目的建设必将大力推动区域经济的快速发展。2.3.3是企业多元化发展和可持续成长的需要项目24、建成后，公司产业链条得到极大的延伸，实现了产品多元化发展。项目建成后，计算期内年平均可实现收入9247.5万元，计算期内累计实现利润总额22801.68万元，累计净利润17104.8万元，项目资本金净利润率28.5%，盈亏平衡点可以达到30.03%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，市场前景广阔且投资风险较低，有利于企业的可持续发展。第三章项目建设条件分析3.1区位交通优势*县位于山西省东北部，晋冀蒙三省（区）交界处，是煤都大同的近郊县。区域位置优越，交通方便快捷。东距北京320公里，西去大同52公里，南下省会太原350公里，北距内蒙古自治区呼和浩特市230公里，距大同飞机场40公25、里，即将开建的大张高铁设有*南站。项目地位于*县*镇南部，重兴镇村村庄东南侧，经S301省道2公里，经S301北距*县城15公里，南距大同市区35公里，距天大高速巨乐出口17.6公里。3.2自然条件3.2.1地形地貌*县地处北纬39414031，东径113281146之间，位于山西东北部，北隔长城与内蒙相邻，南与浑源、广灵为界，西与大同县相邻，东与天镇、河北相接。向以“山西之肩背，神京之屏障”而著名。境内地形有平川、丘陵、滩地、山地和边山峪口五种自然地形，北、南部有东西走向的阴山余脉云门山、恒山山系六棱山，西有南北走向的彩凉山，最高海拔2420.5米，最低海拔980米。境内河流有桑干河、吾其河26、白登河、黄水河、黑水河，属永定河水系。3.2.2气候*县属典型的内蒙古大陆性气候，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季短，高温多雨，春秋两季凉爽，昼夜温差大。年平均气温7.2，有效积温2909。年降水量420mm，主要集中在7、8、9月，年蒸发量1733mm，十年九旱，年年春旱。平均日照时数为2747h。年均气温7.1，夏季（6月至8月）常年平均气温为20.6摄氏度，累年7、8月平均气温为20.8摄氏度，舒心惬意、昼不淌汗、夜盖薄被、没有蚊虫、不需空调，有“夏都”之称，极端最高气温38，极端最低气温-37，无霜期110135d。年平均风速3m/s，最大风速达4.34.5m/s，年平均28级大风日达327、1d，大风日有增无减。3.2.3土壤、地质*县境内土壤分5个土壤类，17个亚类，42个土属，79个土种，其中，栗钙土和栗钙性土面积最大，占总面积的74.9%，大部分土填养分含量较低，N、P比例失调，质地较差。园区内及周边无工业污染和其他污染源，具备发展生态农林业的条件。根据建筑抗震设计规范（GB 50011-2010），场址所在地区的抗震设防烈度为7度。3.2.4植被*县植被处于暖温地带阔叶林带向温带草原带过渡的区域，即温带草原地带【6-8】，全县有天然草地3.6104h,占总土地面积20.1%。山地灌丛类草地1.95104h,占草地总面积的58%,主要分布在大泉山、绿苑山一带，涉及*镇、下深28、井乡、大白登镇；山地草原类草地0.87104h,占草地总面积的26%，主要分布在云门山一带，涉及长城乡、罗文皂镇；低湿草甸类草地0.53104hm,占草地总面积的16%,分布在北徐屯、*、龙泉镇和狮子屯、大白登及罗文皂的部分河滩区，以白登河沿岸较为集中。3.2.5水资源*县地表水资源是通过自然降雨所产生的径流和泉水来补给。地表径流总量为8738.4万立方米/年，来自境内外流域面积2184.6平方公里（境外481平方公里），每年泉水的补给量为3678万立方米/年。境内有桑干河、吾其河、白登河、黄水河、黑水河五条河流，属永定河水系。水资源位居大同地区之首，全年水资源总量177亿立方米，可利用量达129、18亿立方米，人均水资源量625立方米，比大同市和全省人均水资源占有量分别高出308.4立方米和244立方米。*县现有水浇地37万亩，大小水利设施2245处，其中机井1942眼，在册小水库28座，其中可蓄水使用的13座，总投资217亿元的守口堡水电站项目正在兴建当中。3.2.6地热资源全县地热田面积2.3平方公里，热能为5.742MW。水温2532，热水资源量为2200m3，山水温43，热水资源量为1200m3/d。地热水水质以重碳酸钙型水为主，水质位居全省前列，锂、锶、硒等28种微量元素含量居华北地区之首。矿泉水水质优良，1994年被地矿部评定为锂锶偏硅酸复合型饮用天然优质矿泉水，并获得省级30、证书。地热温泉是洗浴疗养的理想水源，开发前景广阔。3.2.7名优特产*盛产谷子、黍子、豆类、莜麦、山药蛋、高粱、玉米、胡麻、白麻和甜菜。境内多山丘陵,林业资源丰富，有木瓜、玫瑰和枸杞等。*镇的槟沙果、京杏、杏脯和罗文皂镇的元白菜驰名国内外，是全国7大蔬菜生产基地县之一。*京杏历史悠久，主要产区在*县*乡西部的都司口、恶石、康窑、花窑、胡窑、唐窑等处，属采凉山一带。京杏，品种繁多，有成熟季节早的“土杏”，有外青里黄的“青皮杏”，有形状似鸡蛋的“桃接杏”，亦名“鸡蛋杏”，还有色彩红艳的“红杏”，果实肥厚、酸甜可口的“京杏”。“京杏”中，有核仁不苦与苦仁两种，其中，以杏仁不苦的京杏为上品。*乡产的京31、杏个儿大均匀，肉厚味甜，核小杏仁甜，颜色黄里透红，以色、味、香、形俱佳出名，在国内外享有盛名。*杏仁、*京杏，已成为名牌产品走入市场。同时，制成杏脯，包装加工后出口销售。*杏脯，打入市场，在日本及东南亚一些国家和香港地区产生影响，人们称之为“中国名贵小食品”。3.3社会经济条件*县位于山西省东北部，晋冀蒙三省(区)交界处，是煤都大同的近郊区。全县国土面积1668平方公里，耕地面积92万亩，辖7镇6乡，256个行政村，总人口288万人，其中农业人12246万人。*龙泉工业园区是山西省循环经济试点园区。*县是全国无公害蔬菜生产基地县、山西省瘦肉型猪养殖基地县、山西省著名“杏果之乡”、中国“二人台”32、艺术之乡，也是新时期国家扶贫开发工作重点县，山西省“两区”(晋西北、太行山革命老区)开发重点县，中国最具投资潜力中心城市百强县。近年来，*县委、县政府认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“财政脱困、农民脱贫”两大目标，依托交通区位资源优势，大力实施“大开放、大开发、大招商、大发展”四大富民强县战略，工业经济正在向新型生态工业基地转变，化工、冶金、建材、医药等高新产业发展态势良好；传统农业正在向现代高效农业转变，绿色蔬菜、高效畜牧、特色杏果、优质杂粮四大农业特色产业基地基本形成；人文资源正在向旅游经济转变，温泉度假、长城采风、塞外观光等旅游服务业蓬勃兴起。*县经济社会呈现出重点突破、整体推进、和谐发33、展的可喜局面。*镇为晋北闻名的“杏果之乡”，气候、土壤适宜发展杏、果、李等经济林。该镇旅游资源丰富。2013年，该镇承办了第七届世界养生大会。3.4休闲旅游业发展的资源组合优势随着*生态园的全面发展，园区旅游资源涵盖自然资源、社会人文资源和产业经济资源，主要分为：情：民俗风情、乡土民情、田园情、农业文化情、爱农怀农之情、感恩之情；园：生态田园、设施农艺园、生态休闲庄园、温泉养生庄园；绿：郊野田园生态环境；水：邢家堡村水库和位于地热温泉带上的地热温泉水。资源分析结论：园区资源组合度良好。围绕“情”、“园”、“绿”、“水”开发特色旅游产品，形成具有丰富游览内容、独特文化色彩和休闲生活意境的农旅综合34、发展区是*生态园区发展的核心吸引力所在。塑造特色农业产业化核心基地和休闲旅游目的地品牌形象，将农业以及人文资源价值转化为旅游产品价值，延长游客驻留时间，增加人均消费金额，形成大同市重要的旅游目的地。3.5*生态园区的优势条件*县文化底蕴深厚，自然环境宜居，物产丰富，质量上乘，民风淳朴，尊老尽孝。*县大同市老人比例高，2014年80岁以上老人有7500多人，占全县总人口的2.6%，远远高出联合国提出的80岁以上人口占总人口数1.4%的期望标准；90岁以上老年人有1579人，百岁老人达19人，全县预期人均寿命达76.6岁，高于全国人均寿命（73.4)3.2岁。*县素有“四季瓜果乡，养生大同市地，人35、文荟萃城”的美誉，为国家养生（养老）示范基地。2013年9月，第七届世界养生大会在该地成功举办。来自美国、荷兰、瑞典、韩国等19个国家和地区的养生保健专家齐聚*，共同探索养生大同市之道，纵论养生经济、健康产业的发展。*县享受国家扶贫开发和山西省“两区”开发有关优惠政策。大同市享受振兴华北老工业基地政策，大同市*县等6县（区）享受西部大开发政策，山西省被确定为全国唯一的煤炭工业可持续发展政策措施试点省份、生态省建设试点和发展循环经济试点省份，也为项目建设提供了发展机遇。*生态园区区位条件面临升级，战略地位逐步凸现，市场保障逐渐增强。*生态园区近邻有北京、太原、呼和浩特、大同、张家口等大中城市；交36、通方面有京大高速、大运高速、张同公路、京包铁路、京大高铁、大同飞机场等与各大中城市相连，可进入性较好。周边有五台山、北岳恒山、悬空寺、云冈石窑、应县木塔等众多国家级的优秀旅游景点区，处于京西最大的旅游观光带上，未来存在发展“周末两日游”或“小长假三日游”的机会，发展养生休闲游和运动健身的条件更为可观，有更为可靠的市场支撑。第四章市场分析与预测4.1客源市场分析4.1.1现状分析本部分主要从宏观上分析了国内旅游业的发展趋势，围绕建设区的旅游发展现状，对与建设区旅游市场进行分析，为建设区的市场定位提供依据。一、国内生态旅游大势分析随着社会的高速发展，城市化生活和现代节奏对人的压力越来越大，尤其是科37、学技术的发展，使得人们在现代生活中异化程度越来越高，感觉越来越强。正是这种总体背景，对生态环境的需求，对生态产品的需求以至对生态旅游的需求自然而然也就产生了。从需求角度看，中国的生态旅游的市场需求很强。我国生态旅游虽比世界某些旅游业发达国家起步晚，但发展势头却非常迅猛。生态旅游是从20世纪90年代以来发展起米的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游，而且还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，以达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然38、地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负而影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。改革开放以来，我国旅游业在入境旅游、国内旅游和出境旅游方面得到了全面发展，形成了吃、住、行、游、购、娱六大要素比较完整的产业链，从经济总量很小的产业发展成为国民经济新的增长点，从单一观光旅游发展到观光、休闲、度假、商务旅游、会展旅游等全方位的现代化旅游产业。2014年全年国内游客36.1亿人次，比上年增长10.7%，国内旅游收入30312亿元，增长15.4%。国际旅游外汇收入569亿美元，增长10.2%。根据国家39、旅游局预测，2015年后，中国将成为全球最大的国内旅游市场。二、大同、*县地区旅游状况旅游市场和其它市场一样，都与周边同类市场存在主导与辐射、区域与核心的关系，因而对于项目旅游市场的分析必须基于对周边地区旅游市场、上一层面旅游市场的分析，以大同地区旅游市场现状为背景。（1）大同地区旅游状况随着大同地区旅游基础设施的改善，旅游资源的开发，品牌旅游资源的深入挖掘，大同地区旅游市场在逐年壮大，主要从出入境游客人次、入境游客人次两方面体现。2011年，大同市接待海内外旅游者1616.17万人次，同比增长16.27%，旅游总收入136.6亿元，同比增长15.5%。其中，16家重点监测旅游景区（点）累计游40、客617.5万人次，同比增长45.07%。到2014年末，全年全市旅游总收入238.7亿元，比上年增长18.2%。其中，国内旅游收入236.5亿元，增长22.6%。全年全市接待国内游客2751.8万人次，比上年增长18.9%；接待入境海外游客6.18万人次，旅游外汇收入3518.8万美元。可以看出大同地区的国际旅游市场在逐步打开，并且其增长速度迅猛。（2）*县地区旅游现状为加快推进旅游业发展，2013年以来，*县投巨资，倾力打造百里生态旅游长廊，百里生态旅游长廊全长约150公里，贯穿全县9个乡镇84个村庄。长廊的“一廊四心，四片八景”的空间布局。几乎涵盖了全县人文、自然综合景观。实现实施农业、41、旅游、人文等多种资源的整合开发利用，有力推动全县经济快速发展。4.2客源市场细分4.2.1旅游市场的定位与细分为了提高效率，避免在客源市场上平均用力，必须更加重视对客源市场进行细分并确定其价值，只有分辨出最具吸引力的细分市场目标市场，将有限的营销资源尽量多地集中在目标市场上，才能获得客源市场较高的回报。旅游市场定位原则：规模效益原则：目标市场的规模要大到足够获利的程度。资源与市场良性互动原则：结合资源导向与市场导向，将市场与资源充分结合。可达性原则：即信息能有效地到达目标市场，目标市场中的旅游者也能有效到达旅游地。行动可能性原则4.2.2目标市场定位与划分目前*生态园区的目的地市场细分工作的重42、点应放在国内旅游客源市场，这部分市场是旅游发展的基础，需要进行准确的细分和定位。而国际旅游客源市场还有待进一步培育。综合以上因素，确定项目旅游市场总体定位为：以大同市为基础，以山西省周边地区市场为依托，积极开拓京津冀市场，同时兼顾其他客源市场。4.3客源市场发展趋势及预测4.3.1旅游客源市场发展趋势 随着改革开放的进一步深入，未来几年将是山西省发展较快的时期。人们用于旅游消费的可自由支配收入将会有较快的增加，省内旅游的频率将会加大。城市居民回归自然，求知休闲，娱乐健身，放松身心为目的的休闲旅游会有很大的市场。*生态园区以悠闲、运动、娱乐为底蕴，发展休闲农业观光旅游度假，可实现旅游者潜在需求。43、因此，可以预见：在近中期，旅游市场辐射范围将会扩大。在旅游产品方面，人们对旅游产品的要求不单单停留在欣赏自然风光的层面，发展文化与自然相和谐的旅游场所将成为趋势。在客源构成方面，周边城市将逐步成为规划区旅游客源市场的主要构成部分，游客群将主要由散客和家庭出游组成。4.3.2项目旅游客源市场流量预测近几年，山西省旅游业发展势头强劲，规划区国内游客目前仍处于初级阶段，随着旅游环境和交通条件的改善，国内旅游的发展也会加快。因此，依托*县百里生态旅游长廊的带动效应，我们预测近期*生态园区年游客量为41.1万人次左右（1300人次/日）；中期预测年游客量将达到62万人次（2000人次/日）；远期游客量估44、计在69-90万人次左右（2200-3000人次/日）。 第五章 建设目标与原则5.1指导思想5.1.1项目建设总体指导思想为：以资源为基础，以市场为导向，以效益为中心，以文化为升华，构筑*乃至大同区域景观特色鲜明、活动主题明晰的综合型生态观光旅游场所。具体体现在：（1）提高人们的生活质量（2）促进地方经济发展（3）继承传统文化（4）促进康养产业（5）创造良好的旅游环境5.2建设目标5.2.1总体目标为实现将山西打造成文化旅游经济强省的目标和落实新时期*县国民经济和社会发展规划要求；项目以市场需求为导向，紧密结合*县城总体规划以及*县旅游发展总体规划；通过充分调查、了解*县基本生态特征和功能改45、变的基础上，以可持续发展理论、城市生态学、景观生态学、生态经济学和循环经济理论为指导，因地制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，坚持政府调控、市场调节、公众参与，实现*县社会经济的可持续发展，改善生态环境、展示康养文化、建设生态文明，促进我国城乡统筹协调和可持续发展。5.2.2具体目标*生态园区建设依据*县旅游总体规划理念，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，以“休闲旅游+康养+文化产业”的模式，集旅游观光、休闲度假、康养娱乐、科普教育、拓展训练、会议培训为一体，结合*秀美的自然风光、优越的气候条件、丰富的旅游资源、深厚的文化底蕴，以恢弘的气势、丰富的内涵、多变的布局、迷人的景观46、，力争打造国家级文化旅游示范基地、山西科普教育基地、青少年素质拓展训练基地和生态宣教基地，与*县百里生态旅游长廊干线相得益彰，将生态区域变成巧夺天工的人间仙境。将*生态园区建设成具有文化产业、生态旅游观光、生态休闲度假、科研、教育，以及娱乐、健身、保健等多项功能，融科学性、文化性、艺术性、参与性于一体的国际休闲生态文化观光旅游基地。成为青少年接触生态建设、环境保护等方面的基本知识、参观教育普及的基地；成为市民接触大自然、体味民俗、接受生态、环保教育、休闲娱乐度假的生态旅游基地。5.3建设原则借鉴国内外休闲观光生态示范园区的建设和发展的成功经验，项目的建设和今后发展应贯彻以下六项原则。5.3.147、因地制宜原则根据项目区的地形地貌特点和土地利用现状，建设要坚持因地制宜，科学合理进行布局。减少不必要的土地整理和环境整治工作量，实现优地优用、劣地改用。5.3.2资源统筹原则根据项目区功能要求，在建设布局上，将各功能区有机地结合在一起，形成项目区特有的、完整的功能集合群。5.3.3主业带动原则项目区建设在优先发展第三产业的同时，着力发展第一产业，实现产业相互促进，协调发展的新局面。5.3.4延续性原则1、地域文化的融合；2、规划区内外的功能延续；3、开放空间的绿地系统的延续；4、景观视线的延续。5.3.5效益统筹原则力争经济、社会与生态效益相统一。5.3.6可操作性原则制定切实可行的设计方案，48、同时考虑统一功能分区、提出合理可操作的建设程序，分期实施。第六章 项目建设方案6.1 总体原则1、可持续发展原则坚持规划建设的高标准与前瞻性，以保护生态环境为主旨，协调开发建设过程中的经济效益、社会效益与环境效益。正确处理好加快发展与保护生态环境的关系，控制环境污染，美化景观，形成与旅游区建设相适应的生态环境，实现规划区的可持续发展。2、总体协调发展原则遵循“珍惜和合理利用土地”的基本国策，加强对土地资源的统筹安排，合理布置各类用地，依据规划区的总体定位，达成土地利用与景观、生态和人文要素的协调，实现景区与本开发区的良性互动。3、因地制宜的原则对现状基础性资料作深入分析，合理确定规划区的功能布49、局、空间形态、路网结构及各项服务设施，充分发掘景区已有、现有资源和发展空间，形成特色鲜明、环境优美、健康舒适的现代化多功能的旅游综合开发区。6.2规划目标合理布局规划区内用地，完善项目功能，利用周边独一无二的自然环境提升项目品质，把本项目建成大同市最具特色的建筑精品，打造大同市名片工程。6.3方案设想6.3.1白家湾树林地休闲度假区白家湾树林地休闲度假区位于一期*生态岛的南侧，该公司根据白家湾树林地的实际，将该地独特的自然资源规划独到的旅游开发见解，提出：依托*生态景区，以*露营地、户外拓展为载体，打造全域旅游示范区。这一思路的提出，不仅体现出可持续发展为核心设计理念，提升了*的内涵与品牌形象50、，更主要是把支农和运营发展有机的结合在一起，为全县依托公司实施农村精准扶贫闯出一条新的路子。 白家湾树林地休闲度假区，规划占地约70,000平米，共分三大区域： 一、露营休闲度假区露营休闲度假区，占地30,000平方米，本功能区域将利用区域内水面营造及周围坡体、植被的良好的景观氛围和生态环境，建设供游客休闲、度假旅游的场所。1、 房车露营地：建设常规式房车露营地，提供房车内水源、电力等的设施，营地设施齐全，保证宾客的游乐、休闲度假及汽车保养与维护完善。 营区营位总数330个，房车营位100个，自驾车营位停车位面积1020,占地面积不少于80，自行式房车营位停车面积2030，占地面积不少于80，51、托挂式房车营位停车面积30-50，占地面积不少于100。 2、休闲木屋：兴建森林小木屋或小竹屋若干幢，分期建设，每幢竹屋建筑面积40左右，设有1-3个床位。木屋内应高标准配置现代化生活用具，但外观古朴、典雅，与周围环境相协调。小木屋营位50个，小木屋营位占地面积不少于80。3、 树屋区：以木屋建筑为特色景观，以树木为载架，结合自然环境、民俗风情等载体展开的新型农业旅游方式。木屋的室内设计以自然健康，舒适使用为原则；功能分区合理，细心考虑到多样的家庭结构，适合不同年龄人群居住。树屋营位30个，树屋营位不少于100。4、宿营区：又分为帐篷营位区和泡泡屋营位区：备有帐蓬、睡袋、防潮垫、充电灯等；吊床52、区；帐篷营位150个，泡泡屋营位30个，帐篷营位面积不少于20，泡泡屋占地面积不少于80。5、烧烤区：提供各类副食、饮料、生活必需品，宿营用具、烧烤器皿出租，鲜活食物（土鸡、土鸭、猪肉、各种蔬菜、山野菜等）、野味及各类烧烤食品，当地小吃。6、环湖休闲步道：修建环湖游览步道，线路布局为曲线，宽度4米，材质为碎石、青石、鹅卵石等分段修建；部分地段可以修建栈道，增强游客的体验性。7、活动区：设立音乐广场、森林浴场、乒乓球场、羽毛球场、室外游泳池、篮球场等自由活动区域；另配套水吧、音乐动感餐吧、太阳屋、儿童乐园等设施及负氧离子呼吸区。 二、户外拓展训练基地区户外拓展训练基地区，占地22,000平方米，53、利用区域自身形成的生态条件和生态环境，开展各种户外休闲运动项目。1、 拓展训练基地：拓展训练基地需占地10,000。建立可覆盖周边地区范围的，青少年、企事业等单位员工拓展训练基地，达到拓展训练单位员工陶冶情操、锻炼体能、培育团队精神的培训任务目标。实现特色旅游、军旅培训、商务休闲、企业内训、素质教育等。建立经典拓展背摔、断桥、天梯、电网、求生、盲阵、结伴等项目场地设施。2、户外游乐区：户外游乐区占地10,000。包括草地保龄球、智慧谷迷宫、彩弹野战、山地定向等项目。3、攀岩运动区：攀岩区占地2000，巧妙利用树和树之间的距离，设备安全保护装置，如绳索等；中远期可以定期举办攀岩比赛。三、四季林下54、花海景观区 开发四季花海景观区，利用林场优势，日照不足，建成一个天然大花圃，花海园区以“花海、爱情地、水中薰衣草”为主题，是集薰衣草及其他香草景区观光、影视摄影拍摄基地、礼仪庆典、农艺体验、娱乐服务于一身的现代化花海庄园。郁金香、薰衣草、紫丁香、万寿菊、百合、茶菊、玫瑰、种籽种苗、宿根花卉和草盆花，实现种苗自己培育，利用现代大棚技术实现了四季鲜花不断。青山绿水间，千亩鲜花铺展开来，姹紫嫣红，山水画廊相伴在侧，大片花的海洋。鲜花陆续绽放，必将成为*县现代农业发展的新样本。6.3.2*湿地生态公园*县*镇及周边地域水资源丰富，滩涂湿地面积广阔。湿地资源环境是水陆相互作用形成的独特生态系统，是自然界55、最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一。利用独特优势的地理环境，进行湿地建设，对于保护和改善当地自然环境，走可持续发展的生态道路、发展生态旅游业，具有充分必要性。*生态岛秉承“回归自然，乐享*“的生态发展理念，继续扩大规模，持续发展，规划建设湿地主题生态公园，打造晋北首家稀缺型生态旅游产品。*湿地生态公园拟建在*县王官镇*生态岛南，总面积约2000亩。项目区周边公路四通八达，交通运输方便，周边旅游发展条件良好，水资源丰富，滩涂湿地面积广阔，非常适合建设湿地公司。湿地公司主要包含以下几个功能项目：1、 山西首家水上灯光秀 2、湿地科普观赏教育 3、荷花大观园4、 水上摩托艇表演5、冬56、季冰雪世界6、举办承办大型赛事场地等 6.3.3辅助工程部分辅助工程主要建设室外广场、道路、绿化、停车场、消防水池等。6.4公用工程 6.4.1道路工程6.4.1.1外部交通（1）航空方面：依托大同云冈机场、太原武宿机场可直达全国各地。（2）铁路方面：京包、大准铁路穿越东部。京包线（北京-包头）、同蒲线（大同-风陵渡）、大秦线（大同-秦皇岛）等线路以及通往二连浩特、莫斯科等地的国际铁路线均在大同交汇，使得大同的铁路交通十分便利。（3）公路方面：公路交通也很方便，张家口至大同，大同至河北宣化、*神泉堡至内蒙丰镇，大同至天津塘沽干线公路在县境内纵横交错。起于神丰路陈官屯东至天镇唐八里、*至河北阳原57、吐泉、大白登至大同县西坪、大同县养老洼村至神泉堡等县级公路与上述干线公路一起构成了四通八达的公路网。目前全县各乡镇间均可通行汽车。综上所述，景区的对外交通定位应发挥综合优势，利用现有便利的交通，招徕省内外、国内外的游客。6.4.1.2内部交通根据园区功能的要求，内部交通分为主要道路、内部之路和步行系统三级，有效的满足交通和消防的要求。（1）主要道路经过园区主要地段，贯通各主次入口，主要为车行道路，规划路宽7米。（2）内部支路为各功能区内的主路，规划路宽5米。（3）主要步行系统主要为园区中部，沿景观道路而设。（4）停车在园区西侧次入口处设计了多个停车位，能有效的满足停车的需求。6.4.2给排水58、工程（1）建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；（2）国家现行有关给水、排水设计规范及规程；（3）建筑给水排水设计规范GB50015-2003；（4）室外给水设计规范GB50013-2006；（5）室外给水设计规范GB50014-2006；（6）自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001。 6.4.2.1给水工程 水源：来自园区自打机井。农业用水以开采当地地下水为主。 给水方式：给水管网采用树状形式对项目区供水。 用水估量估算：因项目主要功能为旅游服务接待，按公共建筑生活用水考虑。总用水量=公共建筑用水量+流动游客用水量+未预见用水量。游客用水量按照每人100升估算，公共用水量按照生59、活用水量1/3估算。 给水管网系统：根据网管中管线的作用和管径大小，将网管分为干管（输水管）、支管（配水管）、接户管三种类型。干管管径100mm，支管管径75mm，接户管管径视用户用水量大小而定，但不宜小于20mm。6.4.2.2排水工程水量估算：污水量按供水量的80%计算。排水体系：采用雨污分流制。a雨水结合景区地形地貌特点和防洪排涝规划的需要，充分利用景区内的水系，雨水采用就近排入河道的方式，既节约投资，又最大可能保持原有的自然生态系统。屋面、道路、硬地雨水经管道收集后，排入道路雨水管道，再排入河道。雨水管管径200-300mm。b污水生活污水由管道系统统一收集，排放至景区污水管道，根据规60、划总平面和地势条件，景区内生活污水经管道系统收集后以最短距离流至景区主要道路的污水管道。生活污水经化粪池或生化处理达标后排入市政污水管网。污水管管径300mm。6.4.3电气工程6.4.3.1电力规划用电量估算：新建设施的电力系统与项目地区相衔接。前两年每人每日1.5度，后期每人每日2度电。配电设施：新建设施的电力系统与项目地区相衔接，根据规划地块用电负荷要求，为满足本工程负荷的供电要求，根据负荷和供电半径要求，从生态岛变电站引两路10KV高压电线。变压器安装容量按20W/（建筑面积）估算，取Kc=0.6，补偿后功率因数为0.9，则变压器容量为2534KW，选用四台630KVA和一台500KV61、A箱式变压器。电缆敷设：区内电缆主干线及干线均采用树状布线方式埋地铺设，且尽可能沿道路铺设。特殊部分用PVC防火缘电套管外加钢管保护。6.4.3.2电信工程电信线路引村电信线，通信线路在规划区内原则上沿道路敷设，与电力线路分侧布置；由电话交接箱至用户的电话线路采用HYA型或HPVV型电缆地下直埋或穿管敷设。电信线路总长度5.5km，其中区外电信线路长度2km，区内3.5km。在景区主干道和重要景点设置公用电话亭，共设电话亭20座。1、电信交接箱：在规划区范围内共设电信交接箱4门。分别向规划区内各建筑物连接公用电话分线。2、公用电话：在各景区主干道上根据人流量设置IC卡公用电话亭一处，共设电话亭62、20个，以方便应急通讯使用。3、旅游区各景点内的通讯线路全部采用地下PVC管道形式敷设，交接箱一般采用落地式或室内布置。由交接箱至用户的线路也宜采用地下敷设的方式。4、固定电话、移动、联通、网通、有线电视、计算机数据宽带等信息传输线均采用同一线位，在线路负荷大的区域采用电缆沟敷设，在负荷小的区域可采用直埋形式敷设。电信管道埋深在地下0.8m处，随地形坡度敷设，横穿道路、交叉口埋深达不到规范及埋于快车道下等特殊地段均应穿镀锌钢管加以保护。5、与电力线平行布置的电信线应有足够的间距以满足电磁兼容性要求。沿道路敷设的线路与电力线路分侧布置于道路两旁。新建道路、建筑物均应预留电信线路通道和管位。应考虑63、景区管理网络化对传输通道及管位的潜在需求。6.4.4暖通工程6.4.4.1设计依据（1）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003（2）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001（3）山西地区气象资料（4）其他专业提供的条件6.4.4.2设计内容（1）空调设计部分建筑采用数码多联机加新风系统，每层设一个系统，室外机安装位置在本楼屋顶或群房屋顶上，以缩短室内外机之间冷媒管道的距离。室内采用四面出风天花板嵌入式或超薄暗装型，具体视室内装修情况而定。空调冷凝水集中引至公共卫生间排放。（2）环保设计通风设备均设减震装置和减震软接头。通风系统总管上设有消声器。公共卫生间设机械排风排至64、室外，通风换气次数为10次/h。垃圾收集转运。分类收集，将逐步推行分类收集的废弃物源头管理方式，废品回收系统将逐步健全。设常规垃圾收集（容器）间，服务半径200米，项目区内共设置2处。废物箱。公园内主要道路每25-50米、次要道路每50-80米设一废物箱。废物箱的形式应与周边环境或建筑风格相协调。（3）节能设计设计采用高效，低噪声设备；凡振动设备均采用减振消声措施。空调系统采用数码或变频多联机系统，空调系统相对小型化，使用灵活，设备布置时尽量缩短内外机之间距等措施，以利节能，多联机能效比应大于（或等于）2.60。6.4.5公共信息符号公共信息符号的使用要符合国际统一标准，文字采用中文、英文、韩65、文三种标识。牌示要求系统、规范，信息内容充分，主题突出，文字准确，句语生动，造型有创意，书写规范；并有专人负责管理、保洁，定期更新。景区内设置的标牌系统，按内容分为指示性、规定性、说明性、解释性、宣传性等五类，所有标牌均按国家AAAA级景区要求的规范设计。1、指示性标牌景区景点指示牌，设置在入口处；用来提供线路指南，让游客心中有数，帮助他们寻找目标。为便于指示，措辞简练，字体较大，配以图景，以利于游客选择路线。服务设施指示牌，用来指示饮用水、卫生间、垃圾桶等处所方位。2、规定性标牌规定性标牌，用来揭示规章制度，规范游客行为，布置在出入口、休息点等游客集中场所。通过这类标牌，提醒游客注意自己的责66、任，使游客的行为符合生态旅游的原则拉近游客与生态旅游的距离。标牌的内容明确清楚，言简意赅，措辞委婉、亲切，内容积极向上，不让游客感到压抑。3、说明性标牌说明性标牌用来说明景区景点的情况，可以丰富游客的知识面，增强游兴，开阔视野。在景点竖牌，进行概括介绍，内容包括位置、面积、地形地貌、气候、动植物自然与人文景观特色等。4、解释性标牌对景区内的生态系统与生态环境因子（如土壤、地貌、岩石、植物、常见动物、气候现象等）进行科学解释、介绍，帮助游客更好的认识大自然。此类标牌设立在被解释的对象旁边，便于游客对号认知。5、宣传性标牌主要是宣传环保、生态、文化旅游等口号，营造人与自然、文化相和谐的旅游氛围，同67、时弥补其他标牌系统的不足。设置地点主要在景区入口、休息点及森林、水体等生态系统内，语言亲切感人，让游客与良好的生态环境和人文环境沟通对话，陶冶情操。第七章 工程工艺要求及方案选择7.1土木工程7.1.1设计要求与依据依据国家土建工程实施大纲的指导原则，按照国家土建工程建设技术要点进行设计，说明方案的设计构思，并充分阐述规划建筑设计的特点。设计依据：(1)民用建筑设计通则（GB503522011);(2)建筑地基基础设计规范（GB5072011);(3)砌体结构设计规范（GB500032011);(4)混凝土结构设计规范（GB500102010);(5)建筑物防雷设计规范（GB50057201068、);(6)建筑设计防火规范（GB500162014);(7)建筑抗震设计规范（GB511一2010)。(8)建筑给排水设计规范（GB500152010);(9)采暖通风与空气调节设计规范（GB500192011);(10)民用建筑电气设计规范（JGJ/T162008)。7.1.2技术经济指标分析依据GB50180-2002城市居住区规划设计规范中规定的必要指标进行计算分析。7.1.3规划建筑设计图纸文件(1)土建工程现状图：区位分析图；现状分析图（图纸比例为1:2000至1:500)。(2)土建工程规划总平面图（图纸比例1:1000至1:500)。(3)土建工程用地功能分析图（比例同总平面图）69、。(4)主要建筑单体设计方案图：包括平、立、剖面图。图纸比例以1:100为准，需作细部设计的可用1:50。7.2给排水工程7.2.1建设原则(1)给水排水系统的布设要根据*生态园区发展的需要，坚持集中与分散相结合的原则，以合理的投入，取得最佳的效果。(2)按国家有关规定合理确定休闲旅游度假、康养健身及消防用水量，预测污水排放量，合理建设给水排水设施。(3)正确处理好旅游接待服务设施、康养服务设施与给水排水系统的关系，以达到既满足用水的需要，又有利于改善和保护环境，实现零污染。(4)确保生活污水的排放符合国家有关规定。7.2.2给排水规划*生态范园区用水包括休闲旅游用水、康养健身用水、景观用水和70、灌溉用水这四个主要方面。景观用水和农业灌溉用水以邢家堡水库为主要水源，其中景观用水以节约为本、合理利用引水和雨洪灌溉；尽量减少使用地下水。休闲旅游度假、康养健身供水系统及排水系统全部铺设水管，管道采用地埋方式，接入片区的给排水管网。7.2.3污水工程1、规划原则根据邢家堡水库水质保护的要求，需高起点、高标准控制污水的收集和排放，防止对水库产生污染。排水制度为雨污分流制。2、污水处理*生态园区内部需具备完整的污水处理能力，不涉及市政管网。设立一小型污水处理站，统一收集全部污水，采用化学、生物学相结合的先进处理方法。中水回用，用于浇灌绿化植物和景观用水，处理后的淤泥用作农作物有机肥料，注重资源循环71、利用。7.2.4雨水排放工程充分利用地形、水系进行合理分区，根据分散和直接的原则，保证雨水管道或沟渠沿最短路线、较小管径把雨水就近排入附近水体。规划沿规划道路敷设雨水管道，采用自流方式排放，避免设置雨水提升泵站；规划在零散建设用地内建设沟渠或铺设雨水管道，收集并排放该部分的雨水。7.3电力电信工程7.3.1电力规划规划电力设施网络应达到安全、可靠、经济、合理、适应性强的目标，电力规划应合理布局站点，完善供电网络。*生态园区内电力设施应与*镇电力系统规划布局相结合，在利用现有的电力网络的基础上，针对未来的发展和布局模式对电力设备进行改进。整个园区的电力线路均要求采用地下电缆铺设，尽量位于无人工铺72、装的地下，便于管理。开闭所、变电室、箱式变压器等的建设与改造应与周围环境相协调。7.3.2电信规划*生态园区所有主要建筑均有有线电视网络、宽带网络、无线网络信号覆盖，实现光缆连接。光缆到户，在接待点做到微机卡式双向传输。有线电视全部数字化传输，高清晰度播出，节目在60套以上。7.4消防工程7.4.1规划原则1、贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针；2、坚持以规划为指导，消防设施与基础建设统一规划，统一设计，统一建设，以适应发展的需要。3、因地制宜，合理布局；远近结合，分步实施的原则。4、坚持安全使用、技术先进、经济合理的原则。7.4.2消防安全布局完善消防设施，疏通消防通道，保障人流物流畅73、通。按照2014年10月1日实施的消防给水及消火栓系统规范（GB50974-2014)标准实行，消火栓沿道路布置间距不大于120m，每个流量10L/s。建设消防基础设施，主要道路的出入口应不小于两个；开闭所、燃气调压站等的设置应符合相关消防技术规范的要求。建筑以一、二级耐火等级为主，控制三级耐火等级建筑，严格限制四级耐火等级建筑。7.4.3消防通道1、消防主道路*生态园区内道路系统是消防通道的主体，道路网络合理、快捷。2、消防通道消防车道路宽度不小于4米，转弯半径不小于12米。尽端式消防车道必须设置长、宽均不小于12-18米的回车场地。沿路不设置摊点，保证消防通道的畅通。临时性摊点和夜市必须集74、中布置。大型公共建筑、物资仓库等消防通道的设置应符合消防技术规范要求，并留出消防车扑救火灾的操作场地。只有一条道路通道的消防安全重点单位应增辟第二条道路。第八章 环境保护8.1环境保护执行标准 8.1.1排放标准 （1）饮食业油烟排放标准（试行）（GWFD52000）（2）生活垃圾焚烧污染控制标准（GWKB32000）（3）声环境质量标准（GB30962008）（4）污水综合排放标准（GB89782002）（5）生活垃圾填埋污染控制标准（GB168892008）（6）大气污染综合排放标准（GB162972004） 8.1.2环境质量标准（1）地表水环境质量标准（GH38382002）（2）环境75、空气质量标准（GB30952012）（3）生活饮用水水源水质标准（CJ302093）8.1.3环境安全卫生标准（1）旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T177752003）（2）公共信息标志用图形符号（GB100011994）（3）导游服务质量（GB/T159711995）8.1.4产品标准（1）生活杂用水水质标准（CJ/T481999）（2）生活饮用水卫生标准（GB57492006）8.1.5环境行业标准包装与包装废弃物（GB/T16716.12008）8.2环境影响因素8.2.1建设过程对环境的影响项目主要以建设发展自然生态绿色旅游景点为核心，兼顾多层次、多功能和多效益风景区，项目建76、设将有利于周围环境质量改善。但是本项目建设过程中，景点的建设、景区建筑物及基础设施的建设对环境必将造成一定的不利影响，其影响主要是：工程占地和场地平整对土壤、植被及树木的破坏；开挖的土方表面干燥后，风沙扬尘对大气环境和人体健康的影响；工程施工噪声对周围环境造成的影响。8.2.1.1施工期噪声施工期噪声污染主要来自施工机械设备的噪声。这些施工设备无法防护，在露天施工，噪声随着距离增大而衰减。分析表明，大部分施工设备在30米内己衰减到70dB（A）以下，达到施工场界噪声标准。只有木工机械在100米处才达到70dB（A）。8.2.1.2施工扬尘施工扬尘主要有几个方面：（1）土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘77、；（2）建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；（3）施工垃圾的清理及堆放扬尘；（4）人来车往造成的现场道路扬尘。要减少扬尘对环境的影响，必须切实加强施工现场的监督和管理。8.2.2运营过程对环境的影响项目的建设实施，将形成多种特色的景区及景观，使该区域成为碧水蓝天、品味很高的休闲、游憩、度假的风景名胜地。项目建成将使本地区的环境质量更加优越。项目运营期间，风景区内旅游活动也会产生一定量的废水、废弃及固体废弃物，对周围环境也会产生一定影响，如游客和工作人员产生的废污水，不经处理直接排放会污染项目区的地表水体；区内游客和工作人员产生的生活垃圾，也会污染环境。8.2.2.1水78、环境污染水环境污染主要为生活污水。经化粪池或生化处理后方可排入污水管网。8.2.2.2固体废弃物固体废弃物主要包括生活垃圾、办公垃圾等。采取分类处理。8.2.2.3大气污染各项目的动力、采暖、制冷等能源供给均采用电力、液化天然气，因此基本杜绝了粉尘、SO2等污染物质的排放，代之以出现的大气污染源可能为空调机排出的氟利昂以及未完全燃烧的天然气。8.2.2.4噪声污染项目区噪声污染主要集中在项目建设期间，并且以施工噪声为主；项目建成后，噪声主要来源为动力设备运转噪声，如空调机房噪声。采取安装销声设备方法解决。8.2.2.5其他污染其他可能导致影响片区环境的因素还有游客践踏草地、乱丢弃废物、折枝、采79、花等不文明行为。可采取加强宣传教育和管理的措施解决。8.3环境保护措施1、按照国家大气环境质量标准（GB30952012）及其使用区域的划分原则，主要控制对策有加强大气污染防治，积极采用清洁能源，提高燃气工程普及率；推行防尘标准，抓好烟尘控制区建设；加强绿化，提高环境质量。2、在区内项目建设施工期间，尽量减少烟尘排放和噪音污染，将各种污染指数控制在国家法律规定范围内。严格按照规定，不过多开发山体和破坏植被，注重保护自然环境。严格遵照相关法律对水域的保护，控制区内水域的污染指数在国家法律许可范围内。3、引用水源和水质保护规划为科学合理地开发利用区内水资源、实现水资源永续利用，确保社会经济可持续发80、展，促进生态系统良性循环，加强水源管理和保护是非常必要的。按照流域管理与行政区域管理相结合的原则，域内市、县行政主管部门负责本辖区内水资源统一管理和保护工作，对水资源的开发、利用、保护、配置进行有计划的统一领导。4、采用声环境质量标准（GB30962008）为标准，控制项目建设施工期噪音在0类，即，白天50分贝，夜间40分贝。5、绿化美化措施生态环境用地绿化：针对项目落地区域的实际情况，结合项目规划中的景观绿化方案进行。公共游憩用地绿化：公共游憩用地是植物造景的主要手段，项目建设将充分考虑公共游憩用地的美化、绿化。8.4生态发展与环境建设目标8.4.1田园及植被以保护良好的自然生态环境为前提，81、杜绝任何有可能对生态环境造成危害的开发行为，以最大限度保护田园景观资源，改善自然生态环境，维护生态多样性，保护动、植物物种的生长、栖息和繁衍，保护园内生态可持续发展。8.4.2大气环境目标：大气环境质量达到环境空气质量标准中的二级标准。对策：各餐饮建筑（油烟废气）均需安装油烟净化装置。根据饮食业 油烟排放标准的规定，油烟无组织排放视同超标。8.4.3地面水环境目标：湖区地表水水质达到地表水环境质量标准（GB3838-2012)中的二类标准。对策：1、*生态园区内休闲旅游度假、康养健身废水全部接入自设废水处理设施集中处理，处理达标后排入相关纳污水体。2、采取各种措施防止地表泾流的污染规划对污染物82、较多的地区的初期雨水截流至污水管道，待地面冲刷一段时间，雨水经监测达标后再排入自然水体。种植施用有机肥，逐渐减少化肥的使用，放弃使用农药。停车场除采用多孔路面外，还需修建雨水收集系统，雨水集中收集，再经渗漏沟渠排放。及时清扫地面，定期清运垃圾收集点的垃圾，清除停车场沉淀池内的沉积物。3、内地表水域限制水产养殖规模，实行有机水产养殖。4、垃圾集中处理，防止垃圾随意丢弃污染水体。5、湖区两侧设置防护绿地，防止水土流失。8.4.4声环境目标：*生态园区声环境质量确定为达到城市区域环境噪声标准（GB3096-2008)中相应的区域环境噪声标准。对策：1、建设环境噪声达标区，使建成区区域环境噪声达标区覆83、盖率100%;2、机动车主要停放在停车场，控制区内机动车数量，减少噪音污染，打造宁静环境。8.4.5固体废弃物环境目标:规划区内固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。对策：1、园区设置足够数量、足够收集范围的废弃物收集箱。旅游垃圾和生活垃圾集中收集，对垃圾中有利用价值的部分进行资源综合利用，无利用价值的送垃圾填埋场进行卫生填埋。2、餐饮产生的剩菜剩饭必须经过无害化处理后，可作为有机肥料或饲料使用，严禁直接使用或随意丢弃。8.5环境影响评价项目的建设积极落实有关环境保护规定，总体规划和布局设计上与周边自然环境紧密结合起来，营造一个良好自然景观环境。污水经化粪池或生化处理达标后84、排入污水管网，最大限度地实现项目区污水、废水的减量化、无害化和资源化，有效地减少项目区污水对环境的不利影响。引进与推行垃圾分类和固体垃圾处理技术，最大限度地实现固体废弃物减量化、无害化和综合利用，减少有机垃圾、固体垃圾对项目区大气、土壤、水体的污染。综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市、县有关环境保护的要求。项目建成后将有利于该地区环境改善，更不会造成环境污染。第九章 节能方案分析 9.1 用能标准和节能规范 9.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（85、2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。9.1.2规范和依据1、相关法律、法规和规划（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国可再生能源法；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）中华人民共和国电力法；（5）中华人民共和国建筑法；（6）中华人民共和国清洁生产促进法；（7）中华人民共和国水污染防治法；（8）关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）；（9）86、节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；（10）产业结构调整指导目录（2011年本）；（11）中国节能技术政策大纲（国家发改委 科技部2006年12月）；（12）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005年65号）。2、产业政策和准入条件（1）国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发200540号）；（2）产业结构调整指导目录（2011年本）；（3）中国节能技术政策大纲（计交能13121005号）；（4）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委200565号令）。3、行业标准、规范，技术规定和技术导则（1）民用建筑节能设计规范DB68.87、8J24-2000；（2）居住建筑节能设计标准DBJ03-35-2008；（3）公共建筑节能设计标准DBJ03-27-2007；（4）建设工程质量管理条例（国务院令第279号）；（5）民用建筑节能管理规定（GB50034-2004）。9.2能耗状况和能耗指标分析9.2.1主要能源消耗种类本项目运行过程中主要能源消耗为：电力、电器设备能耗；水能耗。9.2.2主要能源消耗数量我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境，因此调整能源结构节约能源是我国发展国民经济的一项长期基本国策，对每一个建设项目，从计划到生产管理，都必88、须认真的研究并采取节约能耗，从而降低产品成本，提高企业经济效益。本项目主要能源消耗系统：电力、电器设备能耗、水能耗。1、电力项目年新增用电66.65万kWh。耗电量=照明用电+插座设备用电+水泵用电=700015w/2500h0.6/1000/10000+700035w/2500h0.4/1000/10000+220kW1200h1/10000=66.65万kWh2、水项目用水量为18.63万吨。耗水量=员工用水+旅游人员用水+消防用水+浇洒用水+绿化用水+其他用水+不可预见用水（按上述用水量的10%计算）=（100人150l/d/人365d/1000/10000+41.1万人次250l/人次89、365d/1000/10000+2h30l/s1/1000/10000+210000.4m3/a/10000+400000.9m3/a/10000+5000m3/10000）1.10=18.63万吨9.2.3项目总能耗根据综合能耗计算通则（GBT2589-2008）计算本项目总能耗。E总=E电+E水=66.65kW/h1.229t/万kWh+18.76万m30.0857kg/m3=97.88tce表9-1 全年能源消耗汇总表能源消耗种类能源消耗实物量折标煤（tce）折标系数电力66.65万kWh81.911.229 t/万kwh水18.63万m15.970.0857kg/m3合计97.889.90、3节能措施和节能效果分析9.3.1建筑节能根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体项目和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。（1）建筑朝向和平面形状选择合理的建筑物朝向是一项重要的节能措施。同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑物应尽量采用南北向。建筑的平面形状，应在体积一定的情况下，采用外围护结构表面积小的建筑。外表面积越小，冷负荷越小，能耗越小。（2）合理规划空间布局及控制体型91、系数如果是依靠自然通风降温的建筑，空间布局应比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。而设有空调系统的建筑，其空间布局应十分紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，这样可以减少空调负荷。出于节能的考虑，在建筑设计时应尽量控制建筑物的体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较大的体形系数时，应尽量增加围护结构的热阻。（3）绿化对节能建筑的影响绿化对项目区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善微小气候，改善建筑室内环境，也是节约建筑能耗的有效措施。（4）增强建筑围护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效92、地减少建筑物的冷热负荷，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。 （5）使用环保、节能型建筑材料使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。（6）隔离太阳辐射热 对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面，种植屋面等。对屋面进行绿色覆盖，既可遮阳，又能隔热，而且通过光合作用，可消耗或转化部分能量，也起到美化93、环境作用。因此植物覆盖法是节能的较好的方法。还有设计通风屋面、蓄水屋面等节能措施。（7）门窗的节能技术措施尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外围护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。门窗是外围护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。设置遮阳设施设置遮阳设施，减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。提高门窗的气密性有资料表明，房间换气次数由0.8次/h降到0.5次/h。建筑物94、的耗能可降低8%左右，因此应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。合理控制窗墙比窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于建筑节能，应尽量减少房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。控制窗墙比、对外墙及屋顶的导热系数等提出具体要求。通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%45%。在保证室内采光通风的前提下95、合理控制窗墙比，一般北向不大于25%；南向不大于35%；东西向不大于30%。9.3.2其他节能措施（1）合理选择配电站建立位置，使其尽量靠近负荷中心减少线耗。（2）在低压侧进行集中无功补偿，对大容量动力设备（空调、水泵等）采取就地补偿，降低无功损耗。（3）优化系统接线，灵活调配电能，根据用电特点对部分负荷进行补偿投切，减少变压器空耗。（4）选用新型的节能型用电设备和节能电机，用电设备力求做到供电、用电及电力拖动系统合理配置，降低电耗，节约用电。（5）照明节能应从照度合适，灯具布置合理，采用高效光源和灯具，提高控制水平等各个方面入手。高大房间和室外场所采取金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光96、源，室内等地方尽可能采用节能荧光灯。较大场所采用照明分区控制开关。采用各种节能开关和管理措施，如定时开关、调光开关、节能控制器、限电器及照明自控管理系统等。充分利用自然光并根据自然光的照度变化，调整电气照明点亮的范围。（6）尽可能使用清洁能源，充分考虑太阳能的利用，采用太阳能热水器制备生活热水，以减少和节约地热水资源的利用，在因天气或气候原因热水器出水温度达不到使用水温时，在利用其他辅助热源进行加热，以满足生活热水的要求。9.3.3节水措施（1）认真贯彻执行中华人民共和国水法、城市供水条例（国务院158号令）、建设部城市节约用水管理办法，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。（2）合理的97、确定供排水方案，选用节能型管网，节约用水。（3）采用节水型卫生洁具，公共卫生间的洗手盆、小便器采用自闭式冲洗龙头，大便器采用自闭式冲洗阀。（4）设计中水系统，以提高水循环利用率和用水效率，减少污水排放量，实现水资源的可持续发展和利用，具体措施为：通过排水管网的设置，收集生活污水中较为清洁盥洗水（约占总排水量的25%），进入中心处理装置，处理后水质达到城市污水再生利用，景观环境用水水质（GB/T18921-2002）标准，用于环境绿化，道路浇洒及景观用水。9.3.4节约土地土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的98、建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。9.3.5运行管理节能技术措施在实际运行中，对于系统形式相同和建筑规模相似的建筑物，其运行能耗也存在较大的差别。因此，加强运行管理，合理降低设备的运行能耗可以大大的节约能源，并带来显著的经济效益。（1）提高运行管理人员的技术素质加强对管理人员的专业培训，提高管理人员的专业素质，实行管理人员从业证书制度。（2）合理用能计费制度集中实行计量收费，是节能的一项基本措施。制定用收费制度，适当提高价格，对超出定额用能标准的部分，累计收费；制定排污收费制度。（3）管路系统的检漏、检垢管路系统中的水或空气都是携带能量的99、介质。它们从系统中泄露就直接造成了能量的损失。所以，经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，如果泄露的水打湿了保温材料，就会大大生气保温性能，造成能量损失。换热设备的结垢会造成设备性能的下降，所以，需要对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗。当风系统中过滤器上截留的杂物过多时，阻力升高，导致风机压力上升、能耗增加，并且增加了漏风的可能性，应时常对其进行清洗或更换。对于风冷热泵冷热水机组，还要注意保证空气流动的畅通、换热器表面的清洁和不受腐蚀。同时安装计量仪表，加强对水的计量工作，严格计量管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏。（4）充分利用室外空气的自然风量，合理设定100、设备的启动和停止的时间根据围护结构、室内物品的热工特性、气候的变化及房间使用功能等，在实际运行过程中总结规律，确定空调预热预冷的时间和提前停机时间。在供冷季当室外空气的焓值低于室内空气的焓值时，就应该尽量利用新风供冷。此时，应尽可能开启非空调区域的门窗。（5）通过宣传教育，强化社会公众的资源、环境和生态意识，提高节约用水、保护水资源的自觉性。9.3.6节能效果分析本项目对主要耗能、耗水设施、设备和环节，从设备造型，操作维护等各方面均提出了节能、节水措施，通过上述措施的实施，在节能降耗和节水方面将取得明显效果，符合国家和山西省有关节能减排的政策和法规。第十章 *模式10.1*模式中国乡村的图景已101、经和正在被激进的城市化战略和产业化的力量所改写，在世界逆全球化、中国逆城市化的新的社会背景下，乡村的功能与地位，也正在和将要被重新审视和考量。 *生态园区的发展，是以工业设计和复合型产业园区的思维，对园区内田园、水域和周边的邢家堡村、重兴镇革及邻近村庄统一进行战略谋划，园（*生态园区）+村（邢家堡村及相邻村庄）一体化发展，形成“园+村”空间利益共同体，建设主题鲜明的乡村全景产业链园区，构建旅游业+康养业+农业复合产业体系，最终“园+村”一体，建设成为旅游业、康养业、农业推进乡村现代化示范区、复合型旅文农商协同发展区、休闲旅游度假目的地。*生态农林科技示范园区的建设和运营，是以*生态园区及毗邻为102、代表的中国农村、复合型园区化产业项目寻求突破有限发展路径、迎合历史潮流的伟大实践，对勤劳朴实却在产业化、现代化当中缺乏资本和技术的农民而言，对缺乏信仰的资本而言，这既是前所未有的挑战更是一个机遇。10.1.1乡村教育先行，农民知情、明理、参与、得利存在形态和发展路径决定着乡村和农旅协同发展区的命运。*生态园区建设和邢家堡村及相邻村庄的现代化进程，需要乡村教育先行。这需要在主体投资商和政府有力、持续地支持和帮助下进行，集中期约36个月，延续期约2年。从资本属性和运行体制机制角度，*生态园区的建设，以动员农民行动起来建设新农村作为基本路线，把人的精神、协作和互助、生态与环境、文化与艺术、历史与科教103、民俗与技艺，视为与有形财产同等重要的宝贵财富，在知情、明理、参与、得利的前提下，农民积极主动加强自身能力的建设。倡导人和自然的和谐和人与人的和谐，从实施垃圾分类、垃圾资源化、村庄环境整治、田园水域生态保护入手，降低生活及农业生产成本，美化生活环境，老百姓从回归优良传统、转变观念中得到改善生活的实惠，寻回由于物质追求导向而失去的心中家园，奠定未来持续发展的基础。基于良好的社会人文环境的营造，农民迅速加强自身认识，追求根本地发展，有序理顺村民、村委会、集体经济组织、承建单位、政府和城市非政府组织（NGO)各个方面之间的关系，实现乡村民主自治。农民全面参与、当家作主，切实、良好的自主管理，生活态度104、和交流方式的深彻改变，使得农村生产方式的变革具备了先决条件。新型农民思想和文化动力的形成，使*生态园区建设走出坚实的第一步，*生态园区的魅力自此生成。10.1.2产业发展方式从产业发展角度，确定*生态园区的最佳发展战略，是“园村共建，协同发展”，共同构建旅游业+康养业+农业复合产业体系，实施科技兴园、文化兴园、旅游名村、产业强县战略，以“城”哺“乡”，以“工”哺“农”，以“农”促“旅”，以“文”促“旅”，以“旅”强“农”，以“旅”兴“商”以“文”引“商”以“商”富“农”“工旅文农商”紧密结合，相互促进，彼此借力，递进发展。*生态园区的建设、运营以村民村社共同体为根本，以民为本，乡村教育先行，恢105、复、扶持发展乡村集体经济组织，有序组建、发展壮大农业合作社、旅游合作社等乡村集体经济为发展根基，承建单位和外来产业资本与农村集体经济密切衔接，共存共生，与农民和土地的命运连为一体，“园+村”一体化发展，走共同富裕之路。旅游业、康养业、农业三大产业体系下业态类型丰富，形成园内“精耕细作”和园外“推广带动”二者并举的战略格局。实行“总社-分社分工协作”、“社-社联盟”，农民以资金、土地入股，以技艺、劳动分红，实现乡村人力资源资本化，极大减少了工资支出，能够实现总成本领先优势和可持续发展。10.1.3实行“一心两翼”“双联双助共建制”创立“*模式”品牌化新园区、新农村*生态园区是以政府扶持、企业投资106、与发展乡村集体经济并重，龙头带动企业与农民共存共生，将发展有组织的现代合作经济置于战略地位，走共同富裕之路。摒弃国内普遍通行、但无法保障可持续发展的“公司+农户”组织模式和经营方式，经济和社会发展的主要路径特征，概括为“一心两翼双联共建制”。“一心”特指以*生态园区和邻近村庄的产业形态、存在形态和发展路径的战略抉择为发力点，以构建旅游业一康养业一农业复合产业体系为支撑，“园村共建，协同发展”，*生态园区以推进具有现代乡村社会人文环境特色的新农村建设为关键依托和核心目标。“两翼”，指以创意农业休闲、温泉养生度假、“园一村”文化体验旅游和社会教育密切协同为特色的休闲旅游业，作为产业两翼，成为新农村107、建设和可持续发展的坚实保障。对于土地等生产资料和与农民的合作关系，采用“联产联资股份制”，即“双联”：一种是联产，生产资料农户私有，不联资联地，涉及的农地不流转，农业生产、手工商贸、旅游服务经营标准化、组织化；另一种是联资联地，生产资料集体化，涉及的农地也可进行流转。“双联”进退自由，集体化、合作化经营，两种运作方式都保证了企业总成本与市场的适应性，保证了企业投资风险的可控性，保证了农民土地承包的经营权，保证了农地非农化时农民的权益。“共建”，建设现代农业园、运动健身基地、社会教育基地和旅游民俗村，是*生态园区因地制宜地推进发展多元化新型农村经济的最佳产业抉择。“*模式”的实现，需要在党和政府108、的领导下，投资商和广大农民群众一是确立超越物欲的信仰，二是形成逻辑思维的习惯，三是反思儒家思想，革除人情社会的传统，确立平等、普世的价值观。“*模式”代表了在拐点期和大变局下发展机会不多的情势下投资者顺应时代的呼唤，危中寻机，在“安”与“转”中创造价值的企业家精神，代表了中国农民抗争命运、自强不息、振兴家园的信念和精神，是我国现行土地制度和农村政策下农村发展模式、路线的最佳抉择，是确立中国原生态文明的光荣和挺进大工业思维的艰辛实践，是中华民族复兴的必由之路。第十一章 劳动安全卫生与消防11.1安全危害因素及危害程度分析11.1.1主要隐患部位本项目建设规模较大，其特点是活动人员多且集中。施工期109、间隐患主要有房屋基础土石方开挖、施工场地边界不明确且围护不好等；运营期间安全、卫生方面的主要隐患部位是建筑物内人流通道、消防设施等。这些需在设计、施工及使用过程中予以足够的考虑，不可留下隐患。11.1.2有害物质种类及危害性分析该项目有害物质种类主要为生活污水及垃圾、游客丢弃的垃圾、汽车排放的尾气等，但这些有害物质随着各种环保设施的配置和管理的完善，其产生的危害性将得以防治。11.2劳动安全卫生1、在总平面及单项工程的布置上均根据规划方案，做到科学分区、合理布局，使各区互不干扰，符合国家有关规定，可以保证运行的安全。2、场区交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，在总图布置中考虑建筑物的安全距离、110、防火规范以及采光、通风等，均能保证安全生产。场区内采用人货分流布局，避开人流和货流交叉，以保证人员运输的安全。3、电力及配电设备设置警告牌和隔离装置；各种电器设备均设置有保护安置、有接地和避雷装置。4、环园区湖边界设置明显标识排或护栏，防止游客落水；5、房屋建筑物使用环保的绿色建筑材料，不使用含化学物质的材料和粘接装饰材料。房间的涂料、填料、密封剂、粘合剂、地面覆盖物、墙面覆盖物和家具一般都会散发VOC，即“挥发性有机化合物”，VOC对于人的寿命造成的影响相当于被动吸烟，甚至使入住者患上“建筑物综合症”，或导致过敏或癌症，这就要求采用无污染的“绿色装饰材料”和低能耗，节约不可再生资源，有利于生111、态平衡的“生态装饰材料”。11.3消防11.3.1设计主要依据1、中华人民共和国消防法；2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；3、建筑抗震设计规范（GB50011-2012）；4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；5、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；6、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。11.3.2 消防设计原则消防是设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。11.3.3总平面消防设计本项目总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行112、合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，并按规定设置室外消火栓等设施。11.3.4火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。第十二章 项目组织与运行机制12.1项目的组织管理为了保证*生态观光园建设项目建设及运行的正常开展，*县*生态观光实业有限公司对项目进行实行统一管理和开发。其主要职能是：负责组织实施基础设施建设，搞好项目管理和综合服务。项目采用“统一领导、统一规划、统一整治、统一管理”和“合理布113、局、综合开发、配套建设、分期实施、滚动发展”的管理操作模式进行运作。*县*生态观光实业有限公司将下设4个职能部门，包括：1、办公室负责项目日常事务、行政及宣传，综合协调部门。2、市场部全面负责项目品牌包装及销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。3、工程部负责项目的基础设施建设工作。对项目的建设项目进行统一规划管理；负责项目内负责重大基础设施招投标工作，对各建设项目的验收、交付使用等日常管理工作。4、财务部负责项目资金的使用和管理，保证项目实施期间投入资金的供给和借贷及时归还。*生态观光园建设项目组织管理机构如图12-1。办公室*县*生态观光实业有限公司市场部工程部财务部专家顾问组咨询图12-1114、 *生态观光园建设项目组织管理机构示意图12.2项目区建设的具体管理形式*县*生态观光实业有限公司是项目建设具体承担单位，负责按项目计划组织工程施工。施工形式采取承包给工程建设部门或公开招标的方法，严格按施工计划要求施工。同时制定具体措施，做好项目资金的管理工作，保证项目资金的足额投入，提高工程质量。12.3劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目运营后劳动定员为100人，其中管理人员10人、服务和后勤人员90人。根据项目的特点，服务人员和后勤人员实行三班制，管理人员实行一班制，每班工作8小时。12.4技术培115、训企业所需的管理人员和服务人员一律实行招聘制，面向社会公开招聘，招聘来的职工与公司签订劳动合同，确立劳动关系。专业培训：除专业技术人员外，其他招聘人员一律参加有关单位组织的专业培训；服务人员培训1060天。职业培训：全部人员都要参加单位组织的职业培训，主要学习道德规范、规章制度、法律法规，对特殊岗位的人员，还要进行专门技能训练。12.5项目实施进度安排根据项目的总体布置，结合资金筹措计划，并考虑项目间的配套关系，项目建设期为2年，2016年12月至2018年12月。具体进度安排如下：（1）编制可研报告并上报审批 2016年12月；（2）初步设计、施工图设计 2017年1月4月；（3）一期工程土116、建工程施工 2017年5月2017年10月；（4）一期工程设备购置及安装 2017年11月12月；（5）一期工程验收、试运营 2017年12月；（6）二期工程前期准备 2018年1月2018年3月；（7）二期工程土建工程施工 2018年4月2018年10月；（8）二期工程设备购置及安装 2018年11月2018年12月；（9）竣工、验收 2018年12月。第十三章 投资估算与财务分析 13.1 投资估算13.1.1估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）国家有关部门117、关于可行性研究阶段投资估算的编制要求；（3）安装工程按照山西省当地价格结合建设内容工程进行估算；（4）工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；（5）原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定标准；（6）其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用5%计算。13.1.2编制范围及方法（1）估算范围为本项目全部工程建设内容。（2）建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算。（3）设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费、调试费及安装费。（4）征地价格按建设单位提供的计列。13.1.3投资估算经估算，118、本项目总投资为8000万元，其中：建设投资7500万元，流动资金500万元。1、建设投资（1）工程费用总计5228万元，主要为建筑工程费、设备购置及安装费用。建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照大同市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费估算为5228万元。表13-1 项目建筑工程估算表序号项目建设面积或数量单位造价（元/单位）投资额（万元）一主体工程4702.001白家湾树林休闲度假区70000平方米2950.001.119、1露营休闲度假区33000平方米1210.001.1.1房车露营地100个营位500050.001.1.2休闲木屋50个木屋营位800040.001.1.3树屋区30个树屋营位1500045.001.1.4宿营区150帐篷、30泡泡300054.001.1.5烧烤区 21.001.1.6环湖休闲步道 200.001.1.7各种活动区9000平方米10000.001.2户外拓展训练基地22000平方米1140.001.2.1拓展训练基地10000平方米900900.001.2.2户外游乐区10000平方米120120.001.2.3攀岩区2000平方米600120.001.3四季花海景观区150120、00平方米600.002湿地主题生态公园2000亩1752.002.1水上灯光秀100.002.2湿地科普观赏教育200.002.3荷花大观园72.002.4水上摩托艇表演120.002.5冬季冰雪世界60.002.6大型冬季竞赛场1200.00二配套工程526.001消防水池100030030.002道路12000120144.003绿化4000080320.004停车场40008032.00三合计5228.00（2） 设备购置费 设备购置费预计为1000万元。（3）工程建设其他费用土地费用按800万元计费；前期设计、规划按30万元计费；建设单位管理费按工程费用的1.0%计费52万元；勘察设121、计费按工程费用的1.5%计费78万元；工程建设监理费按工程费用的1.0%计费52万元；工程建设其他费用合计为1012万元。（4）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为260万元。综上所述，项目建设投资合计为7500万元。2、流动资金（1）估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品（2）估算结果经估算本项目达产年需流动资金500万元。13.2资金筹措项122、目所需资金8000万元，计划由项目建设单位自筹5000万元，申请银行贷款3000.00万元。85第十四章 经济效益分析 14.1 财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。123、由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。 14.2 财务评价基础数据与参数选取1、基准收益率的确定根据本项目资金占用成本，再加一定的风险系数，确定本项目基准收益率定为12%。2、计算期的确定根据本项目实际，确定项目计算期为16年，建设期2年，其中运营期为14年。3、有关负荷计算项目建设期分2年完成，第2年投入使用按照设计负荷的30%进行计算，第3年按照设计符合的60%计算。4、有关税费率的计取本报告采用的各种税费率见表14-1：表14-1 税费率表单位：%税费项目税费率税费项目税费率企业所得税25法定赢余公积金10城市维护124、建设税5公益金5教育费附加5任意赢余公积金10 14.3 财务效益估算 14.3.1休闲旅游项目财务预测依据 1、休闲旅游度假赢利项目收入构成分析为便于分析，一些规模较小的项目产品，或经营收益较低的项目类别，均未纳入收入预测范围。价格拟订充分考虑了大同市、山西省休闲旅游消费能力可能面临衰退的因素以及竞争因素，价格预测较为保守。 表14.2 *生态园区旅游赢利项目收入构成分析表运营初期（20182019年）重点赢利项目平均单位价格项目消费者比率房车露营地50100元/人次5%-10%休闲木屋150200元/屋次10%15%树屋区150200元/屋次10%15%宿营区50100元/人次10%20%125、烧烤区3050元/人次15%20%环湖休闲步道2050元/人次5%10%各种活动区50-200元/人次10%-30%拓展训练基地50100元/人次5%户外游乐区50-200元/人次5%15%攀岩区150300元/人次5%10%四季花海景观区50100元/人次30%50%水上灯光秀50-100元/人次20%-30%湿地科普观赏教育50100元/人次15%-30%荷花大观园50100元/人次10%15%水上摩托艇表演50200元/人次5%10%冬季冰雪世界50100元/人次30%50%大型冬季竞赛场200-1000元/场次5%-10% 2、休闲旅游度假项目市场预测 将预测期限划分为两个阶段：运营初126、始阶段，主要*县及大同市城区家庭、来大同市的商旅人士、学生市场将是先期市场重点。巩固、扩展市场期，人均消费金额将得以提高的标志。自2019年开始计，预测期限至2030年。不同营业日休闲旅游顾客数量预测见下表。表14.3 休闲旅游度假项目不同营业日顾客数量预测表（2019）营业日分类黄金假期与节 事活动节事活动与旺 季周末旺季周中淡季合计天数3065110135340曰均顾客人次300020001000600顾客人次小计（万人次）9.0013.0011.008.1041.10 表14.4 休闲旅游项目游客量预测表年份增长率接待人数（万人次）20205061.6520216065.76202270127、69.8720231069.872024569.87202569.87202669.87202769.87202869.87202969.87203069.873、休闲旅游度假项目营业收入和收益估算*生态园区休闲旅游度假项目参考华北尤其北京同类温泉休闲旅游度假项目，经营成本约占营业收入之60%70%,在此既考虑资本成本和财务费用的因素，也考虑*园区度假住宿类产品多采用自助方式使得经营成本显著低于同业，故取适宜值按营业收入之60%65%计，比重前高后低，逐年递减；我国经济步入了持续通货膨胀阶段，休闲旅游项目加权人均消费价格按每2年增长6%计。因此，按2020年营业计算，人均按150元计算，61.128、65万人营业收入为9247.5万元。 14.3.2 成本费用估算项目总成本费用按国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制。本项目成本费用只估算由项目方经营的化东园区成本，采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及其他费用等成本项目，见附表二。各种相关费用的计提具体情况如下：（1）原材料本项目的主要原材料按照旅游收入的60%预估，共需要5548.5万元。（2）燃料及动力主要为日常水、电消耗，投入明细见表14-5。表14-5 燃料及动力投入明细表名称单位数量单价（元/单位）成本费用（万元）水万吨18.6312000129、22.36电万度66.65700046.66合计69.02（3）职工工资及福利项目定员100人，服务人员平均工资按2000元/月计算，管理人员3000元/月计算，按14%计提福利费，则工资及福利为287.28万元。（4）固定资产折旧本项目折旧费用按平均年限法计算，其中房屋折旧年限按30年残值率5%计算；设备折旧年限按15年、残值率5%计算。年折旧费为323.15万元，见附表一。（5）修理及维护费按年固定资产折旧额的40%计算，为129.26万元。（6）其他费用主要为管理费用、营业费用等，合计为409.1万元。14.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额1900.53万元，年均营业税130、金及附加43万元，年均企业所得税475.13万元，年均净利润1425.4万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。见附表四。 14.4 财务盈利能力分析（1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：式中：为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为27.57%和23.85%，均超过设定的财务基准收益率12%。（2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年131、净现金流量的现值之和。式中为基准折现率，本项目为12%。本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为17554.5万元和17502.9万元。详见附表五。（3）投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为7.03年和6.28年（含建设期24个月）。详见附表五。（4）总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比132、率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为23.75%。 14.5 不确定性分析 14.5.1 盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为： 年固定成本=32.03%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的32.03%，即可实现保本经营，达到当年的盈亏平衡，亦即说明在项目边际贡献逐步实现的过程中，只需其中的较小部分弥补固定成本支出。经营安全率=1-32.03%=67.97%30%，说明企业经营风险很小。 14.5.2 敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本133、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为6%、4%、2%、0%、-2%、-4%和-6%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、财务净现值的影响进行敏感性分析。计算结果见表14-6，图14-1。表14-6财务敏感性分析表内部收益率变动幅度-6%-4%-2%0%2%4%6%销售收入15.1219.54 23.6727.57 31.29 34.87 38.35经营成本35.1932.72 30.18 27.5724.87 22.07 19.16 建设投资30.29 29.3528.44 27.5726.71 25.87 25.06 图14-1 敏感性分析134、图 14.6 财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过财务清偿能力分析表明该项目具有较强的债务偿还能力；通过盈亏平衡分析和敏感性分析，表明该项目风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。第十五章 研究结论与建议 14.1 结论*生态观光园依托于*县地理区位和自然资源优势，遵从现代生态观光景区的长远规划，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，以农业产业化建设和休闲旅游业开发为中心，建设集生态观光、休闲度假、健身娱乐等多项功能的综合生态园，使其成为未来大同市的“生态旅游观光名片”和“城市生态后花园”。本项目的建设符合国家135、当前的鼓励发展以休闲旅游业为代表的服务业产业政策，拥有良好的政策背景；生态旅游产业近年来呈稳步上升状态，同时项目选择新颖、特色鲜明，通过温泉养生、水上度假等项目的引入解决了旅游项目淡季营运困难的问题，项目建成有拥有着良好的市场前景；项目建设及运营期间对周边环境影响不大，可保障周边生态环境的维持，并通过绿化工程美化当地发展环境；项目财务盈利能力较强，经济效益显著，具有良好的债务清偿能力和抗风险能力。 14.2 建议由于项目规模较大，建设工期较长，开发过程中各方面工作协调难度较大。项目品位定位突出，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的136、不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。（3）要做精品。产品设计各个环节都要以招标方式求得高水平设计出来的标志性、有品位的产品。（4）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。（5）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。102附表一序号名称合计234567891011121建筑工程费原值5228.00 当前折旧费168.65 168.65 168.65 168.65 168.65 137、168.65 168.65 168.65 168.65 168.65 168.65 净值5059.35 4890.71 4722.06 4553.42 4384.77 4216.13 4047.48 3878.84 3710.19 3541.55 3372.90 2设备购置费原值1000.00 当前折旧费62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 净值937.50 875.00 812.50 750.00 687.50 625.00 562.50 500.00 437.50 375.00 312.50 3安138、装工程费原值0.00 当前折旧值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他费用原值1012.00 当前折旧费92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 净值920.00 828.00 736.00 644.00 552.00 460.00 368.00 276.00 184.00 92.00 0.00 5合计原值7240.139、00 当前折旧费323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 323.15 净值6916.85 6593.71 6270.56 5947.42 5624.27 5301.13 4977.98 4654.84 4331.69 4008.55 3685.40 附表二序号名称合计234567891011121外购原材料2986.562986.562986.562986.562986.562986.562986.562986.562986.562986.562986.562外购燃料及动力费161.59161.140、59161.59161.59161.59161.59161.59161.59161.59161.59161.593工资及福利费287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.284修理费61.9961.9961.9961.9961.9961.9961.9961.9961.9961.9961.995其他费用2002002002002002002002002002002005.1其他制造费用5.2其他营业费用5.3其他管理费用9经营成本(1+2+3+4+5)3697.423697.423697.423697.42369141、7.423697.423697.423697.423697.423697.423697.4210折旧费154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.9711摊销费12总成本费用合计3852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.3913其中：可变成本3148.153148.153148.153148.153148.153148.153148.153148.153148.153148.153148.1514固定成本142、704.24704.24704.24704.24704.24704.24704.24704.24704.24704.24704.24附表三序号名称234567891011121营业牧入4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 1.1营业收入4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 4977.60 销项税额723.24 723.24 723.24 143、723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 2营业税金与附加23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 2.1城市维护建设税14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 2.2教育费附加14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 3增值税289.30 289.30 28144、9.30 289.30 289.30 289.30 289.30 289.30 289.30 289.30 289.30 销项税额723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 723.24 4购原材料2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 2986.56 进项税额433.94 433.94 433.94 433.94 433.94 433.94 433.94 433.94 433.9145、4 433.94 433.94 附表四序号名称234567891011121营业收入4977.60 4977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.62营业税金及附加23.14 23.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.143增值税289.30 289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.34总成本费用3852.39 3852.393852.393852.393852.393852.393852.393852.3938146、52.393852.393852.395补贴收入6利润总额812.77 812.77812.77812.77812.77812.77812.77812.77812.77812.77812.777应纳税所得额0.00 00000000008所得税203.19 203.1925203.1925203.1925203.1925203.1925203.1925203.1925203.1925203.1925203.19259净利润609.58 609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775147、10可分配利润609.58 609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.5775609.577511盈余公积金81.28 81.27781.27781.27781.27781.27781.27781.27781.27781.27781.27712未分配利润528.30 528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.300513累计未分配利润528.30 528.3005528.3005528.300148、5528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005528.3005附表五序号名称1234567891011121现金流入4977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.66761.541.1营业收入4977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.64977.61.3回收固定资产余值1283.941.4回收流动资金5002现金流出2402.6 4509.864009.864009.864009.864009.8149、64009.864009.864009.864009.864009.864009.862.1建设投资2402.6 2.2流动资金5002.3经营成本3697.423697.423697.423697.423697.423697.423697.423697.423697.423697.423697.422.4营业税金及附加23.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.142.5增值税289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.33所得税前净现金流量(1-2)-2402.6 150、467.74967.74967.74967.74967.74967.74967.74967.74967.74967.742751.684累计所得税前净现金流量-2402.6 -1934.86-967.120.62968.361936.12903.843871.584839.325807.066774.89526.485调整所得税203.2 203.19203.19203.19203.19203.19203.19203.19203.19203.19203.19203.196所得税后净现金流量(3-5)-2605.8 264.55764.55764.55764.55764.55764.55764.55764.55764.55764.552548.497累计所得税后净现金流量-2605.8 -2341.24-1576.69-812.14-47.59 716.961481.512246.063010.613775.164539.717088.28投资回收期4.00 9财务净现值税前￥8,039.610财务内部收益率前29.07%11投资回收期5.06 12财务净现值税后2722.0 13财务内部收益率后15.34%