1、-目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、行性研究报告编制依据及设计法规2三、综合评价和论证结论2四、存在问题与建议3第二章 项目建设的必要性3一、项目建设背景4二、项目畜牧业生产经营发展状况4三、项目建设的必要性4第三章 建设条件8一、项目区概况8二、项目实施的有利条件9第四章 建设单位基本情况12一、建设单位概况12二、研发能力13第五章 市场分析与销售14一、市场分析14二、产品生产及销售状况15三、市场策略和营销模式16四、销售队伍和销售网络建设17第六章 项目建设方案19一、建设任务和规模19二、项目规划及布局19三、项目建设标准和具体内容20四 项目实施进度31第七章 投资估算与资2、金筹措32一、投资估算编制依据32二、建设投资估算32三、资金来源与筹措33第八章 财务评价34一、财务评价说明及依据34二、销售收入和销售收入税金及附加34三、总成本及经营成本计算35四、财务分析35五、不确定性分析35六、财务评价结论36第九章 环境影响评价37一、环境质量现状调查37二、环境保护措施37三、环境保护评价38第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价39一、农业产业化经营概述39二、农业产业化经营的绩效评价40第十一章 项目的组织与管理41一、组织机构设置41二、运行管理和劳动定员42三、冷库管理措施43四、劳动保护与安全卫生43五、招标方式和招标范围44第十二章 可行性研究3、结论与建议46一、可行性研究结论46二、问题与建议46三、结论46第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：某某绿翔牧业公司800吨冷库2、项目建设性质：新建800吨冷库3、项目建设单位：某某绿翔牧业公司， 法人代表：#4、建设地点、规模、期限及建设内容某某绿翔牧业公司800吨冷库修建在绿翔牧业公司院内，建设期为一年，建设项目主要包括冷库的土建和设备部分。5、项目申报单位：某某绿翔牧业公司6、投资规模及资金构成：该冷库建设项目总投资为420万元，其中土建工程费114万元，设备购置费250万元，安装工程费10万元，工程建设其他费用35万元， 预备费10万元。7、资金筹措：总投资为420万元，其中申4、请国家投资150万元，自筹资金270万元。 8、主要经济技术指标 该项目正常年生产羊肉5624吨，总成本5343万元，年平均销售收入 6187万元，税后利润393万元， 销售税金及附加为141.85万元，内部受益率为16.33%，财务净现值（i=10%）税后为924.6万元，静态投资回收期税后为4.8年。 9、项目辐射范围及带动能力某某绿翔牧业公司成立于2002年8月，是九师农业产业化（肉制品、面粉、制糖）三大龙头企业之一，是目前*地区规模最大的集科研、养殖、加工、销售于一体的唯一的肉食品加工企业，随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。公司下联*师养殖户近805、00户，以每户饲喂60只羊，职工每出栏1只羊可获净收入100120元，按户均出栏40只羊户均年增收约5000元。使职工在近半年的农闲时间得到利用，通过自己的劳动转化资源优势，从而开辟一个增收的渠道。二、可行性研究报告编制依据及设计法规(1) 投资项目可行性研究编写指南中国电力出版社； (2) 国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第二版；(3)关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见*年中央1号文件。(4)关于进一步加快*师畜牧业发展的决定(5)某某兵团*师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(6)*师*年畜牧业统计资料(7)冷库设计规范(GB500722001) (8)肉6、类冷库建设标准三、综合评价和论证结论1、综合评价：绿翔牧业公司800吨冷库建设项目有利于绿翔牧业公司发展、促进*师产业结构调整，对稳定祖国边疆和民族团结，提高边疆各民族生活水平，建设和谐小康社会起到不容忽视的作用，同时也为兵地融合、快速发展经济起到了重要作用。该项目选用先进进口设备，采用对环境影响不大的制冷剂R22和先进的技术，能取得可观的经济效益。 2、论证结论：该项目建成后，从社会评价、经济效益评价和环境评价各方面来说都是可行的。四、存在问题与建议1、随着绿翔牧业有限公司的发展以及销售和加工规模的不断扩大，屠宰加工由季节性变为常年加工生产，已经建成的160吨冷库不能满足现有生产需要。因此新7、建800吨冷库势在必行。2、冷库在施工时，冷库的墙面、地面和顶棚在喷聚氨酯前，必须使墙面、地面和顶棚完全干透才能喷。第二章 项目建设的必要性一、项目建设背景畜牧业是*师的主要产业，根据*年中央1号文件、*师关于进一步加快*师畜牧业发展的决定和某某*师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要两个文件的规定，又把畜牧业确定为*师大力发展的首要产业。二、项目畜牧业生产经营发展状况*年*师国内生产总值80166万元，其中第一产业33500万元，第二产业15965万元，第三产业30641万元。牧业总产值11000万元，年增长20.1%。*年全师牲畜存栏高速增长，并超历史最高水平，牲畜存栏60.22万头，其8、中：牛存栏1.75万头，羊存栏57.67万只（其中66支以上细毛羊9.09万只），猪存栏0.8万口。 饲草饲料资源量：天然草场面积379.3万亩，其中可利用249.1万亩，占草场总面积的65.7%。人工草场面积及苜蓿种植面积44万亩。优质饲草供应量22万吨，其中：天然草场为10万吨，人工草场为12万吨。其他饲料供应量主要有大麦、玉米、麦头子、麦麸、油渣和大量的糖渣等，供应量为8万吨。粮食种植面积24.15万亩，可利用秸杆产量7.2万吨。三、项目建设的必要性（一）冷库建设有利于绿翔牧业公司的发展1、繁殖母羊每年十月配种，次年三、四月份产羔至八、九月份育肥后出栏并大量上市。如不及时销售此时一系列问9、题会产生，继续喂养给草埸带来巨大压力甚至占用冬草场，使冬草场进入恶性循环；如采取育肥手段的则继续进行，过了这段时间（40天最佳时期）就会产生消耗增多、增重迟缓甚至停滞，不继续投入甚至会影响体重。达不到最佳效果相反加大费用（每天维持费用为1.0元/日）影响收入；近可能多收购出栏羊减少职工应出栏的喂养成本，反过来也是帮助职工增加收入；2、九师离畜产品主要市场半径600公里以上，况且八月份正是天气温度较高的时候不适宜活畜运输；3、按照消费习惯羊肉产品消费十月下旬开始，冬天多些、到过元旦、春节逐渐上升，到古尔邦节、肉孜节达到高峰；4、由于受区域环境的限制，使塔额地区八至十月份这段时间羊肉产品价位最低，10、可大量收购，为降低生产成本打一时间差； 5、现在已投入日屠宰量为1500只（22.5T/d）的生产线，据测算正常月份销售消耗，每日入库量与出库量为2：1，正常生产每天净入库量约为15T（占库容94m3），这样计算建设800T冷库能满足羊出栏高峰（8月初10月中）时的生产量，解决约7万只羊的收购量。6、 绿翔牧业公司的生产线为“吊挂-宰杀放血剥皮-红白分离-排酸分割速冻进冷库进入市场”，但由于公司目前只有160吨冷库一个，远远不能满足绿翔公司的低温冷藏要求，冷库造成了绿翔牧业公司发展的“瓶颈”。（二）、有利于边疆稳定和民族的大团结 某某兵团*师师部紧靠塔额盆地腹地的额敏县，师部管辖的十一个农牧团11、场分布在150公里的中哈边界疆线上，肩负“屯垦戍边，保家为国”的历史重任。所以要稳定边疆，改善和提高边疆人民的生活水平，就必须要求当地政府和主管部门想尽办法改善百姓生活水平，使百姓安心扎根边疆，扼守祖国西北边陲的战略要地。另外，具有“绿色净土”之称的塔额盆地，有中国四大草原之一的“库鲁斯台”大草原，总面积2593万ha，可利用草场面积21万ha，是*、额敏、托里、裕民三县一市、地区种牛场、种羊场以及某某生产建设兵团*师部分农牧团场的重要畜牧业生产基地。盆地有民族25个，汉族为主要民族，在少数民族中人口最多、以放牧为主的是占全区总人口的15.2的哈萨克族。该项目的建设给放牧为主的哈萨克族带来一定12、的经济效益。所以，绿翔牧业公司的发展，对边疆的稳定，民族团结及当地人民生活的提高起到极大的作用。（三）、有利于“绿翔”牌冷却排酸肉成为名牌产品“绿翔”牌冷却排酸肉就是该公司精选以24月龄以内的品种肉牛和当年小羔羊为原料，经过严格检疫、检查和先进的排酸、冷却加工工艺生产的高品质肉品，其营养可得到更充分吸收，且味道鲜美，香气浓郁。该产品荣获“2001年中国国际农业博览会名牌产品”称号。*年在“乌洽会”上被评为“新产品开发奖”；被国家轻工部评为“AAA”企业；被兵团列为龙头企业，绿翔牌产品通过有机食品认证。2006年2月在中央电视台7套农业节目做过专题报道。冷却排酸肉。它指的是在全封闭无污染的卫生条13、件下，通过严密的控制系统和较为复杂的工艺流程排除动物体内的乳酸而制成的肉食品。刚屠宰完的牛羊肉因生化作用产生乳酸，若不及时经过一定的科学处理，则集聚在动物体内的乳酸会损害肉的品质，同时外表微生物加快繁殖，影响肉的品质、口感，而且人体需要的营养也受到极大破坏。排酸牛羊肉，使动物体内难溶的肌球蛋白会发生自身分解，可提高肉中蛋白质的利用率，结缔组织软化后更利于不同体质人群的需要，尤其是肠胃功能相对较弱的老人、儿童更易吸收。（四）、有利于促进农业产业结构的调整绿翔牧业公司是*师畜牧业的龙头企业，集“良种繁育+基地育肥+产品加工+销售”于一体，公司的发展将对*师的畜牧业发展起到决定性的拉动作用，能促进*14、师农业产业结构的调整。而目前制约绿翔牧业公司发展的瓶颈主要因素就是肉制品的低温冷藏问题，即现有的冷库库容量过小的因素，因此建设800吨冷库有利于*师畜牧业的发展，促进农业产业结构的调整。（五）、*师“牧业强师”的发展战略离不开该项目的建设和支撑某某兵团*师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出要全面落实强牧战略，即“家家户户见牛羊”，“家家有畜示范连”工程，加大畜牧产业发展。另外，力争到“十一五”末把绿翔牧业，绿翔糖业，绿翔粮油建成兵团最大的农业产业化龙头企业之一，把绿翔牧业建成兵团畜牧产品加工行业的一流企业，成为*师第一家上市公司。（六）、有利于保证肉制品的安全肉制品具有保质期短，如果15、加工后不立即进行速冻、冷藏、保鲜，就会影响肉制品的食品安全。另外，进入市场的肉制品都要求必须是冷冻过的，而目前绿翔牧业公司的冷库容量只有160吨，冷库容量严重不足，影响了肉制品低温冷藏的要求。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围*师位于*地区三县一市（*市、额敏县、裕民县、托里县）境内，在某某的西北部，距乌鲁木齐570公里，距*市约57公里。地理坐标：东径：82158510，北纬：45254703。地处准葛尔盆地西北部边缘的塔额盆地额敏县朝阳区。下设11个农牧团场及教育、科研、工交、建筑等二十几个师直团级企事业单位。*年年末全师现有人口71114人 ，其中师直14136人，下属16、团场56978人，汉族人口67965人，哈萨克族人口1849人，维吾尔族人口63人，蒙古族人口185人，回族799人，其它民族255人，属于多民族居住地。*师的西边和北边与哈萨克斯坦相邻，全师共有十一个农牧团场，其中有八个分布在394公里长的中哈边界线上，呈现出点多、线长、面广的分布格局。2、自然资源状况*师垦区三面环山，东高西低的盆地，海拔435-1400米，气候属于温带大陆干旱气候，全年日照时数为4447小时，年平均气温3.6-6.1摄氏度，无霜期119-135天，年降水量267-458毫米，平均降水量322毫米。区内有大小河流33条，年地表经流量9.3亿立方米。3、社会经济状况*师辖区面17、积551.1万亩，是少数民族的居住地，居住有维、哈、蒙、回等十几个少数民族。近几年国内生产总值都已年增长率超过10%的速度发展，*年国民生产总值突破8亿元。4、项目关联产业的发展现状：*师 “十五”期间通过实施退牧还草、改良天然草场，建立人工饲料基地近50万亩。目前放牧的主要羊品种以德美羊、萨福克羊为主；投资100万元的动物防疫冷链体系已投入使用； *年师给畜牧业设施发展各种投资达4157万元。5、项目建设地点选择绿翔牧业公司位于*师军垦路西面，颗粒粉厂旁边，绿翔糖厂北面，五一大队东面。新建的800吨冷库位于绿翔公司厂区内的原毛条厂车间内。场址土地属营利性公共建设用地，在规划用地目录范畴中属旧18、城区改造的建设用地，土地权属*师的国有土地，权属无争议。绿翔牧业公司总用地面积为4.7 hm2，800吨冷库建筑面积1534 m2。二、项目实施的有利条件1、政策环境*师关于进一步加快*师畜牧业发展的决定和某某*师兵团国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要等文件，大力支持畜牧业及畜牧产业的发展。2、资源优势（1）可利用天然草场249.1万亩，人工饲料基地近50万亩。优质饲草供应量22万吨。粮食种植面积24.15万亩，可利用秸杆产量7.2万吨。（2）全师有5个配种站有43只种羊，配种以人工为主、自然为辅；（3) 2006年初存栏羊57.9万只，按*年年初存栏52.4万只、年末出栏42万只出栏率为19、80%计算，2006年末可出栏羊46.3万只。 3、市场优势每年八月初至九月底，羊肉价格一般每公斤在8.59元之间，十月份销售价格每公斤疆内1415元左右，疆外在22-28元左右。在八、九大量收购低价育肥羊，进行加工、冷藏，十月份以后进入市场，这样为公司带来可观的经济效益。目前在深圳、上海、广州、北京、南京、杭州、福州建有分公司和销售点，2006年计划再投资2000万元新建3个销售分公司，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。4、科技应用能力（1）绿翔牧业公司目前屠宰加工量1500只/日、分割羊肉3240吨/年、胴体羊5620、70吨/年、可以达到出口伊斯兰国家标准的肉制品加工生产线建成并于*年未投入运行。（2）全师已有5个配种站有43只种羊，配种以人工为主、自然为辅。（3）掌握利用双羔素、胚胎移植、塑料大棚养畜和秸杆“三贮一化”等先进技术进行良种繁育和羔羊育肥。（4）建立了无公害冷却排酸牛羊肉质量控制体系标准，畜产品安全体系已投入使用。（5）动物防疫冷链体系投入使用，有能力预防和消除动物疫病的发生和蔓延。 5、基础设施条件（1）交通、通讯该地区东面有军垦路，可以直通*和各团团部，对外有省道S221与国道G312相连，交通便利。*师师部已有通信站，宽带网络系统、移动电话均已形成，站内数字程控电话交换机容量为1500021、部，而实装容量约10000部，800吨冷库建成后新增的电话不会超过10部，因此不需对站内交换机进行扩容即可满足要求。（2）公共设施条件供电由*师热电公司供应，热电公司距离该地点约0.3公里，*师热电公司的总供电量约100万KW，而目前实际用电量约80万KW，均能满足绿翔牧业公司双回路供电要求。供水由*师城建局供应，根据建筑给排水设计规范，800吨冷库日最高用水量不到100L，*师城建局现有2座80立方米、35米高水塔，供水管径为100mm，总供水量可满足该建筑物的需求。该建筑物产生的污水为生活污水，不需要经过净化处理即可排入城镇排水管网集中统一排出，其排水量约为给水量的80，*师的城镇排污能力22、可以满足该800吨冷库的要求，排水管径为200mm。（3）社会环境条件该建设地点在*师师部位置，不属于国家自然保护区、风景名胜区等禁建区场地，符合国家环境保护法规要求。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况某某绿翔牧业公司（简称绿翔牧业公司）成立于2002年8月，注册地址石河子经济开发区金融建材城82号，注册资金500万元。绿翔牧业公司主要的生产和加工基地在额敏，是塔额垦区最大的集科研、养殖、加工、销售于一体的肉食品加工企业，固定资产2000万元，公司拥有一批经验丰富的专业技术人才队伍，现有在职员工172人，其中管理人员10人，专业技术人员5人。公司现有办公楼一座，日屠宰加工能力达1500只23、的现代化生产线一条，育肥基地两个， 160吨冷库一座，排酸库两座。目前已投资1800万元在深圳、上海、广州、北京、南京、杭州和福州建有销售分公司，2006年计划再投资2000万元新建3个销售点，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。该公司在牛羊育肥、屠宰、加工技术、销售网络等方面建设已日趋完善，加工产品种类达60多种，产品深受广大消费者的欢迎。随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。2004年加工“绿翔”冷却排酸羊肉产品289吨，主营业务收入938.9万元，实现利润99.2万元。*年加工牛羊24、肉产品526吨，其中：牛肉187吨，羊肉339吨，其它6吨，销售收入2018万元，实现利润39万元。目前屠宰量1500只/日、分割羊肉3240吨/年、胴体羊5670吨/年的绿翔牧业公司肉制品加工产业化项目正在运行中。二、研发能力(1)某某绿翔牧业公司利用级进技术，培育具有种用价值的高代种公羊。(2)推广人工授精技术，进行杂交改良羊育肥生产，采用高效胚胎移植技术，增高羊繁殖率，增加胴体肉和羊毛产量。（3）利用长草短喂、短草槽喂技术，缩短育肥羊出栏时间，降低养羊成本，提高经济效益。（4）创建“生态食品”、“绿色食品”和“健康食品”生产基地。（5）以绿翔牧业公司为龙头，带动全师个体散养向集体、股份制25、集团饲养发展，逐步形成繁育、育肥、加工、销售一体的产业化格局。第五章 市场分析与销售一、市场分析1、产品市场供求现状自2004以来，肉羊生产的发展速度加快。肉羊主产省河南、山东、某某、河北、内蒙古出栏肉羊同比分别增长4.3%、0.4%、8.2%、23.6%和12.5%。羊肉产量超过17万吨的有山东、河南、某某、内蒙古和河北，五省（区）羊肉产量占全国总量的55.5%。羊肉价格：上半年我国带骨羊肉平均零售价格为17.65元/公斤，比去年同期提高7.16%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）平均价格为21.17元/公斤，比去年同期提高7.46%。主产区（包括山东，某某，河南，河北，内蒙古，四26、川，江苏）平均价格为16.26元/公斤，比去年同期提高4.63%。*年1月5月份，我国城镇居民人均消费羊肉总计0.68公斤，人均消费额为11.78元。某某羊肉消费最多，人均消费羊肉量为5.01公斤，消费额为84.81元； *上半年，我国羊肉出口额为1826.07万美元，占羊产品出口总额的99.27%，同比增长40.93%；进口额为2668.34万美元，同比增长2.14%；贸易逆差为842.27万美元。羊肉出口目的地主要是阿联酋、约旦和阿曼，合计出口量为7157.21吨，占我国羊肉出口总量的70.56%，同比阿联酋和阿曼分别增长了42.62%和54.97%。2、产品市场前景分析我区有羊只育肥的习27、惯和设施、方法。育肥目的是为了在短期迅速达到增加肉产量、改善肉品质，生产品质优良的毛皮。育肥的原理就是一方面增加营养的储积，另一方面减少营养的消耗，这就使食入的养分除了维持生命之外，还有大量的营养形成肉与脂肪。育肥羔羊包括生长过程和育肥过程，羔羊的增重来源于生长部分和育肥部分，生长是肌肉组织和骨骼的增加，育肥是脂肪的增加。肌肉组织主要是蛋白质，骨髓则由钙、磷所构成。成年羊体重的增加主要是脂肪的增加，没有生长的因素在内，就育肥效果来说，育肥羔羊比育肥成年羊更有利，因为羔羊增重较成年羊要快。平均日增重可达165克，屠宰率可达45%以上，可增重1015公斤。经过一个育肥期（出栏前40天）的饲养，育肥28、羊育肥出栏羊的肉质鲜嫩多汁，肥瘦适宜,深受广大消费者的欢迎。3、项目产品的市场竞争优势每年八月初九月底，羊肉收购价格一般每公斤在8.59元之间，十月份销售价每公斤在疆内14-15元左右，在疆外22-28元左右，季节市场价差优势维持将近二个月。此时大量收购待出栏羊，进行加工、冷藏，可降低成本，取得丰厚利润。目前，绿翔公司在深圳、上海、广州、北京等内地七个大城市建有分公司，2006年计划再新建3个销售点，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在已建立了四个直销点和116个代销点。二、产品生产及销售状况本公司主导产品为排酸系列肉制品，由于产品是冷却排酸羊肉档次上了一个台阶，是疆内肉制品第一个出疆外的产29、品，已经被内地消费者认可。“绿翔”产品荣获“2001年中国国际农业博览会名牌产品”称号。2004年加工“绿翔”冷却排酸羊肉产品289吨，主营业务收入938.9万元，实现利润99.2万元。*年实现销售收入5000万元，并在“乌洽会”上被评为“新产品开发奖”；被国家轻工部评为“AAA”企业；被兵团龙头企业，绿翔牌产品通过有机食品认证。2006年2月在中央电视台7套农业节目对绿翔牌排酸肉做过专题报道。公司发展目标：（1）总量目标:2006-2010年，通过“十一五”时期的发展，形成以冷却排酸牛羊肉、种畜、饲料、肥料为主体、以优化改造后的传统优势产业为基础的新型产业结构。企业将保持较快的增长速度，2030、06年销售额达到0.5亿元；2007年达到0.6亿元，年增长率20%；2008年达到0.8亿元，年增长率33%；2009年达到1.2亿元，年增长率50%；到2010年企业销售额达到2亿元，年增长率达到67%。（2）产业结构调整目标：2006-2007年，绿翔牧业的发展主要加强基础设施建设，加强流通网络的建设，扩大经济总量，加大项目工作力度，通过产业发展引导，树立起自己的品牌，形成绿翔牧业自己的特色；2007年后，组建集团公司，同时加强技术创新，扩大疆内外合作，完善资本市场，在项目与整体形象上形成质的突破，不断加强绿翔牧业与疆外企业的交流与合作，引进先进技术与投资，引导企业走向疆外市场，参与竞争31、，适应国内、国际市场的要求。此外，还要加快培育资本市场，建立多种融资渠道，积极成为上市公司，建立起外向型的集科、工、贸一体化，产、供、销一条龙的企业集团公司。将集团建成*师地方经济的重要支柱和环境优美、富有强大创新能力的特色集团。三、市场策略和营销模式 绿翔公司在市场发展策略和市场营销模式上制定“一主两翼”的发展战略，提出三步走战略方针。 “ 一主两翼”即打造绿翔品牌为主，以“养殖基地建设+农户养殖”和精加工销售+市场开拓“为两翼，共同构成龙头带动、两翼齐飞的新型产业化经济链，带动九师及周边地方乡镇畜牧业共同快速发展。公司制定三步走战略：一是塔额盆地建立稳固的畜牧业生产基地，并结合市场需求和*32、师畜牧业发展实际，优化畜牧产业结构：二是建立稳固养殖基地的基础上构建以新建为重点的疆内营销网络：三采用滚动发展模式，建立国内销售市场，做强做大“绿翔”品牌。力争到“十一五”末，绿翔牧业公司成为九师第一家上市公司。四、销售队伍和销售网络建设绿翔牧业公司规划期间，重点培养冷却排酸牛羊肉支柱产业，同时重点发展种畜、育肥、羊毛、饲料、肥料五个潜力产业。按照绿色食品、无公害农产品、有机食品的要求，打造*师“绿翔”品牌格局。1、畜产品深加工建设*师属某某的畜牧业生产基地，是发展畜产品深加工的理想原料基地。到“十五”末，*师牲畜存栏总保持在60万头以上，年出栏牲畜45万头以上，为发展畜产品深加工业提供了充足33、的原料保障。在“十一五”期间，绿翔牧业公司通过对畜产品的精深加工，提高畜产品的附加值。2、销售网络的建设中国加入WTO后给畜牧业带来了巨大有商机，同时也给绿翔牧业公司带来了挑战，要让*师的优质畜产品走向区外市场，真正的做大做强绿翔品牌，必须加强销售网络的建设，它是*师畜产品外销的窗口，也是绿翔走向区外的必经之路。该项目2002年开始启动，目前疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。在深圳、上海、广州、北京四地建有分公司和销售点，“十一五”期间我们将每年投资1500万元，在全国大中型城市建立6个销售点，使绿翔公司在内地销售网点达到50个，让人们先了解绿翔品牌34、，在市场中占住脚，然后建立起超市连锁销售网络，最后形成绿翔名牌。3、绿翔良繁体系建设*师是兵团规划的细毛羊养殖区，但细毛羊的比例仅20%多一点，近年来羊毛市场价格持续低迷，严重制约了*师牧业发展。根据市场羊肉价格稳步上升的趋势，绿翔良繁体系项目引进肉毛兼用的种公羊，建立良种杂交繁育体系，提高繁育率、产肉量、羊毛质量；合理调整畜群结构，在养殖细毛羊的前提下，大力发展肉毛兼用羊或肉羊；提高肉毛品质，促进养羊业的整体效益提升。4、绵羊养殖示范基地长期以来所采用的靠天养畜、粗放经营形成的旧的生产体系已不适应当今的经济发展，绿翔公司采用高新技术改造传统的养殖业，以绿翔牧业为龙头，在以有育肥基地、加工基地35、销售网点的基础上，完善良繁体系建设，形成养羊产业化发展，对增强*师养羊业的市场竞争力具有重要作用。5、生物肥料项目建设在持续、稳定发展种植业的同时，建立高效节粮型的畜牧生产体系，种植业为养殖业提供物质基础（饲草、饲料），养殖业的“过腹还田”为种植业提供大量优质有机肥，减少了化肥用量，生化肥料厂对牲畜的粪便进行加工，根据不同持土壤类型、作物种类，制成各种作物适宜的有机肥料 ，既改良了土壤，又促进了农业生产的持续增产，从而实现了农、牧业的良性循环。第六章 项目建设方案一、建设任务、规模及需求分析该项目建设为绿翔牧业公司800吨冷库建设，冷库建设面积1438 m2，单层平房，冷藏间库容4463m336、。冷库共分六间，为冻结物储藏库，每间库使用面积为177.11 m2，公称体积为540.93 m3，总公称体积为3245.58 m3，总储藏量为778.9吨。计算如下：G=V*p*/1000=3245.58*400*0.6/1000=778.9吨其中：p为食品的计算密度，取400kg/ m3 为冷藏间体积利用系数，取0.60因此该冷库的实际总储藏量为778.9吨，号称为800吨冷库。二、项目规划及布局1、绿翔牧业公司大院规划描述绿翔牧业公司大院位于军垦路西面，五一大队东面，绿翔糖厂北面，整个大院有二个出入口，主入口朝向军垦路，次入口朝西。整个绿翔牧业公司大院南北长250米，东西宽320米，公司生37、产厂房是利用原毛条厂改造而成的，东北角是办公楼(原毛条厂办公楼改造的)，往西走是集生产车间、速冻库、实验室于一体的生产厂房，生产厂房的南面是160吨冷库，再往西走是公司的待宰圈，在主入口两侧布置有自行车和小车停车位。新建的800吨冷库位于原毛条厂厂房内。2、绿翔牧业公司大院的水、电、暖均从军垦路引进，在军垦路均有连接口。3、规划主要参数总用地面积：8.00hm2总建筑面积：5439m2建筑占地面积：5439m2 绿化面积：20210m2 硬质砼地坪面积：2181m2绿化率：25.2建筑容积率：0.07建筑覆盖率：7三、项目建设标准和具体内容（一）、建设标准建筑依据标准：公共建筑节能设计标准(G38、B50189*) 冷库设计规范(GB500722001) 该项目建成以后能冷藏800吨肉制品，满足绿翔日屠宰加工1500只羊生产线的需要。（二）、具体的建设内容 A、土建工程方案（1）、项目设计的指导思想和原则 1）、在充分满足使用功能要求的基础上，合理组织各类功能空间，注重建筑使用功能的设计。 2）、合理进行功能分区，组织交通流线，达到通顺便捷，互不干扰，并充分利用天然采光和自然通风，以利于节能。 4）、遵守国家相关政策、法令和规程，合理进行防火分区和组织疏散通道。 5）、积极合理地采用新技术、新工艺、新材料、新设备。 6）、注重环境保护，充分满足环保要求和噪声控制要求，采用低噪声设备，土建39、方面采取隔声、吸音措施。 7）、根据功能要求，在充分满足使用的前提下，合理控制建筑标准和造价。（2）、建筑方案1）、建设方案的描述该冷库为800吨肉类冷库，由于绿翔公司已建有50吨速冻库，因此该冷库仅设计六个低温冷库，并设计有制冷机房、配电间、办公室、值班室等。冷藏间室内净高为4.2米，氟里昂缩机房室内净高为4.5米，其余室内净高为3.1米，其中中间的常温穿堂宽2.7米，方便铲车进出。建筑物根据原毛条车间的厂房改造，按东西向布置，主入口设于西面，出口设于东面，这样速冻车间包装羊肉从西面进入冷库，从东面出，符合厂区交通。总建筑面积为1438平方米，低温冷藏库的使用面积分别为177.11平方米；制40、冷机房使用面积为67.74平方米。2）、原厂房描述和改造简述原毛条车间总长114m，宽48.5m，采用锯齿排架结构，屋顶为预应力多空板，地面为水磨石地面，地面四周有通风口和地下风洞。填实地下风洞，按12米排架结构砌240砖墙，分6间使用面积177.11平方米的冷藏间，在副房隔办公室、值班室、制冷机房和配电间。3）、低温冷藏库墙面、顶棚及地面做法：外墙做法由外向内依次为： 370厚砖墙； 20厚1：2水泥砂浆抹面； 150厚聚氨酯隔热层(现场喷涂)。内墙做法为： 80厚聚氨酯隔热层(现场喷涂)； 20厚1：2水泥砂浆抹面； 240厚砖墙(角钢拉杆以下砌240厚砖墙，角钢埋在240砖墙内)； 2041、厚1：2水泥砂浆抹面； 80厚聚氨酯隔热层(现场喷涂)。 顶棚做法(由上到下)： 混凝土屋面； 150厚聚氨酯隔热层(现场喷涂)地面做法(由上到下)： 80厚C25钢筋砼地坪，随打随抹光，钢筋6150双向钢筋； 20厚1：2水泥砂浆保护层； 一毡二油防潮层(可用0.20.3厚的耐低温塑料膜替代)，墙角处上翻400，油毡搭接宽度不得小于100；200厚聚氨酯隔热层(现场喷涂); 一毡二油防潮层(可用0.20.3厚的耐低温塑料膜替代)，墙角处上翻400，油毡搭接宽度不得小于100； 原混凝土地面。4）、冷藏门：采用国标M202型冷藏门。5）、冷藏门的毛樘、净樘及门口处的筒子板必须用干燥的松木。（342、）、土建技术1）、本工程地处寒冷地区，冷库的面积较大，其地坪要做好防冻胀问题，否则会带来冷库底板胀裂的严重后果。2）、墙面、地面、顶棚必须完全干透，才能喷涂聚氨酯，每次喷涂厚度不超过30毫米。B、制冷系统技术方案（1）、项目总体设计说明800吨低温储藏冷库连为一体，布局紧凑，（详见冷库平面图）一共六间，每间使用面积为177.11M,每间冷库都作为低温储藏使用。设有常温穿堂、制冷机房（同时作控制室用）、值班室。以便于设备维护和管理。（2）、设计参数 蒸发温度：-25 入货温度：-10-15 储藏温度：-18 储藏品种：冻结物（3）、制冷工艺设计方案1）、库容指标冷库共分为六间，为冻结物储藏库。每43、间使用面积为177.11M，容积为744m，总储藏量为800吨。2）、配置方案特点说明 本方案采用氟里昂蒸气压缩制冷系统。一机组多间库制冷方式，整个冷库为1套制冷系统，即一台主机带6间冷库为一套独立制冷系统。整个系统可同时供全部或部分冷库使用，每一间冷库都可以单独的使用或停止使用。主机可根据冷库负荷的大小加载或减载。这样设置可使制冷设备更充分高效的被利用，降低了运行成本。每间库内设置2台高效冷风机，充分利用了冷风机在射程内的能量，使空气搅动均匀，库内温度均匀。冷库除霜采用水冲霜形式，这样即大大减少了耗电量，又避免了在除霜时库温回升的问题。使用西安中欧农业设备有限公司编程的PLC控制系统，每日根44、据时间和风机结霜情况进行除霜，完全实现自动化控制。制冷剂使用R22。符合国家有关环保政策，即安全，又经济。3）、设备选型主机选配每套制冷系统主机用一台并联机组。并联机组由2台德国比泽尔6F-40.2半封闭制冷压缩机并联装配而成，在t0=-25/tk=+30工况下，该并联机组的制冷量为178KW，输入功率为2*18.67KW=37.34kw，能够满足使用要求。六间每间冷库内冷风机采用2台吊顶式水冲霜DD200冷风机，每台冷风机蒸发面积为200m2，单台风机的电机功率为4*1KW。不选用氨系统的理由-氨系统工作在定压状态下，在降温过程中不能发挥压缩机的最大能效。-氨冷风机的电机功率太大，产生热量大45、，抵消压缩机的制冷量太多。-氨系统不安全，氨液如果泄漏，直接威胁到人的生命安全。不选用单机单库系统的理由-能量不能调配，功能单一，按予冷库设计，造价比并联机组高20%-30%，按储藏设计，则没有予冷功能。-可靠性低，如压缩机发生故障，对应的冷库将无法使用。-运行、维护费用高。选用水冲霜的理由-不会因冲霜失控或冲霜时间过长而引起火灾。-电冲霜的电加热管要几十千瓦，而水冲霜只需几千瓦，每天可节省一笔电费，而且电冲霜产生的热量使库温局部回升，无形中增大了热负荷。水冲霜则无此现象。相反，冲霜水流入冷却水池，降低了水温，就降低了冷凝温度，加大压缩机的制冷量。选大蒸发面积冷风机的理由-满足降温的要求，可加46、快降温速度，提高货物的质量。并且降低干耗，减少干损。4)、并联机组的配置和优越性并联机组优越性与单机机组相比，并联机组的一个最明显的优点是可靠性高，当机组中的某台压缩机出现故障时，其他压缩机仍可继续正常工作。并且主机采用性能先进的德国比泽尔半封闭制冷压缩机，及国际品牌的零部件。另一个明显优点是效率高，运行费用低。众所周知，制冷系统是按最恶劣工况选配压缩机的，而实际上制冷系统绝大部分时间运行在半负荷工况，在这种工况下并联机组COP值可以与满负荷状态时完全相同，而单机机组在这时的COP值将降低一半以上，综合比较，并联机组比单机机组要节电30-50%。并联机组实现能量自动调整，根据冷库负荷的大小逐台47、加载或卸载，使机组工作在最佳状态。可靠性设计中每一台压缩机都可以单独启动或停用。其中一台压缩机发生故障，丝毫不会影响整个冷库的使用，保证了系统运行平稳和库温衡定。并联机组采用电子和机械两套控制系统，可互备互换。如一套出现故障，只需扳动几个开关就转换到另一套控制系统，使机组正常运行。并联机组配有：-比泽尔专用曲轴箱加热器，可以防止停机期间，因溶有制冷剂致使润滑油的过度稀释，影响压缩机润滑，减少压缩机使用寿命。-比泽尔专用电子油压保护开关，当压缩机缺油时，自动保护停机。-系统高低压控制，控制系统高低压值在正常范围内工作。-压缩机油压表，显示压缩机内的油压压力值。-系统高低压表，显示系统高低压压力值48、。-带安全阀的高效冷凝器，冷凝器采用先进的高效管，具有体积小，换热效率高的优点，大大提高制冷效率。-吸气过滤器和回气过滤器，确保压缩机内部的清洁度和系统的干燥。-气液分离器，防止液击和油击。确保压缩机运行可靠。-储油器，油分离器及油位控制系统，杜绝并联机组因系统缺油而引起压缩机的故障。-压缩机能量控制装置，可根据冷量大小的需求自动调节压缩机开启的台数。实现冷量25%-50%-75%-100%调节，实现最小负荷启动。任何一台压缩机都可以单独启动或停用，这样，就大大降低了运行费用，并在维修时不会影响系统的正常运转，保证了整个系统的可靠性。-配有能量控制器的机组控制柜。实现能量自动调节，油压自动保护49、，油位自动控制，电机过载、升温自动保护，故障自动保护，自动报警，指示故障位置等功能。5)、并联机组主要技术参数BLS4*6F-40.2运行工况-25/+30制冷量KW178并联机组功率KW37.34工质R22注油量L20冷却水量m3/h电源3P，380V，50HZ6)、制冷工艺方案比选：并联制冷系统与氨制冷系统的比较本工程选用了两种制冷工艺：氟里昂并联制冷系统和氨制冷系统，比较的具体情况详见下表：氟里昂并联制冷系统与氨制冷系统的比较一览表系统并联系统氨系统推荐的氟里昂并联制冷系统优点压缩机世界名牌压缩机国产氨压缩机国际一流品牌的压缩机，运行更加可靠采用多台并联系统一般为大功率单机运行多台意味着50、更多的能量调节级数及节能性单机设计寿命15年，故障率极低寿命短，故障率高更长的寿命及极低故障率意味着更多的长期投资回报冷凝器水冷冷凝器用内螺纹铜管普通无缝钢管更小的体形，更高的换热效率风冷冷凝器用铜管铝翅片冷风机内螺纹铜管铝翅片钢管钢翅片或铝翅片更好的换热效率实现全自动控制费用低，可靠实现全自动控制费用高，不可靠费用低，可靠性高控制阀件丹佛斯，ALCO等国际最著名品牌阀件国产阀件高质量的阀件控制更可靠，更稳定制冷系统制冷系统配置简单制冷系统配置复杂占地少，易操作，易实现自动控制电控系统PLC电脑集中控制及信号采集每台机组单独控制PLC集中控制各台压缩机及阀件实现全自动控制投资低实现全自动控制投51、资过高自动化程度高可方便的实现远程通讯不易实现远程通讯不需人工操作机房一体化程度高，机房占地少分散布置，机房占地大机房占地少，节约投资费用运行维护仅需1-2人定时巡查需3班8-12人24小时维护节省更多的人工费用运行费用故障率极低，维修简单，不影响生产故障率高，需定时维修节省维修费用，缩短维修时间，提高用户生产率并联系统平均比国产氨系统可节电50%左右，具体视不同运行工况而定低耗节能为用户带来可观的经济效益结论先进的设计理念和世界一流的制冷部件，为客户制造可靠，节能，高性价比的制冷系统经过比较，采用氟里昂并联制冷系统：1)、氟里昂安全性好，无毒无味，不会危害人的身体健康，不会污染食物；而氨系统52、中的氨液有毒，发生汇漏直接危害到人的生命，污染库内货物。2)、采用的制冷剂R22是一种广泛使用的制冷剂，属于氢氯氟烃类物质，简称HCFC，在国际公约蒙特利尔议定书中R22被限定2020年淘汰，发展中国家可以推迟10年。我国政府于1991年6月13日，对蒙特利尔议定书交存加入书，并于1992年8月20日对我国生效。我国于1993年国务院批准中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案，规定最迟于2010年淘汰全部CFC类物质。但对HCFC类物质没有规定使用期限。3)、设备先进与可靠性好，并联机组技术先进，工作可靠，实现全自动控制，而氨机系统自动化程度低，依靠人工手动开停机，有可能出现由于人为操作错误引起事53、故。4)、节省运行费用，在人员费用上，氟里昂并联制冷系统采用全自动控制，只需12人看守库即可，这个工作一般由库管兼顾。而氨制冷系统至少要两个运行班组，24小时轮换值守，并且在设备运行上，氟里昂并联系统采用全自动控制，根据冷库负荷大小，其能量可以自动调整，保证库内温度的恒定，能效比高，而且能效比并不依靠运行人员的责任心和技术水平，而氨制冷系统由于原理上的原因，在大多数情况是“大马拉小车”，能效比低，而且需要依靠人工操作的责任心和操作水平来保证库内的温度恒定。（4）、水系统设计方案1）、冷却水系统冷却水系统和除霜水系统共设一个冷却水池，冷却水系统配用1台流量100T/h、电机功率3KW的冷却塔。冷54、却塔选配2台水泵，（一备一用）要求每台水泵流量为100m3/h。电机功率为11KW。整个冷却水系统名义功率25kw，使用功率15kw。2）、冲霜水系统制冷系统用一套冲霜水系统，冲霜管道选用两台流量25T/h、功率为3KW的冲霜水泵。在通往各间库的冲霜管道中给每间库加装水电磁阀和阀门，可分别随意设定各间库的冲霜时间和次数。冲霜水系统管道采用PVC水路管道。3）、循环水水池冷却水系统和冲霜水系统循环共用水池内的水。（5）、电气设计方案1）、设计依据制冷工艺的要求和国家有关设计规范。2）、电气方案内容西安中欧农业设备有限公司提供的制冷用电设备的控制。3）、电源要求本工程要求提供三相380/220V，55、50HZ，电压波动范围为5%-10%，总设备最大负荷：380KW，电源进户前做重复接地处理，地零分开。电源采用双回路供电，保证冷库有备用电源。4）、设备安装在机房内集中安装控制柜，控制柜固定在槽钢底架上，与基础固定牢。由业主提供总电源，接入受电柜，再由受电柜引出，分别接入各控制柜。5）、线路敷设设备选线按照芯线长期工作温度不超过65，敷设处环境温度不超过40，另加5-10%的余量选择。控制、动力、测温线沿电缆桥架敷设后，经软管至设备。6）、制冷系统的控制系统主设备采用并联机组，使用先进的能量控制器，可根据低压压力变化实现自动开停机，自动卸载，实现无人值守。每间冷库都有一套独立的控制系统，任何一56、间冷库都可以单独使用或停用，并且不会影响到其他间冷库。7）、库内温度的显示在控制柜面板上装有温度控制器，分别数字显示每间库内的温度情况。根据储藏货物品种要求先设定库温的上限（即温度升到该温度时压缩机自动开启）和下限，（即温度降到该温度时压缩机自动停机）温度控制器显示的同时将信号输出给PLC程控器，在由PLC输出信号来控制冷风机和电磁阀是否工作。该温度控制器的测量控制范围：-30+30，测量精度0.5，分辨率0.1。以便了解和操纵制冷系统的运行，使系统更安全经济运行。当设定除霜时间到时，PLC输出关闭冷风机和电磁阀信号，输出开启冲霜水泵和水电磁阀信号，冲霜系统开始工作。冲霜完毕后，如库温低于设定57、上限，制冷系统不工作，如库温高于设定上限，制冷系统延时5分钟，冷风机和电磁阀开始启动工作。这是为了将冲霜水淋干，使冷风机表面不结冰，以便提高冷风机的效率。8）、水系统的控制冷却水系统通过PLC控制器实现水泵启动后，压缩机启动，（即使启动一台压缩机也是水泵先启动）压缩机全部停机后，水泵停止工作。水泵如发生故障，立即报警指示，压缩机不工作。冷却塔根据水温的高低决定开停。冲霜时由PLC输出某号冷库除霜的信号指示，冷风机电机停止工作，冲霜水泵启动，冲霜水系统开始工作，到设定冲霜时间后，冲霜水系统停止工作，延时5分钟，制冷系统工作。（6）、设备配置详见附表2。四 项目实施进度（一）、建设程序项目建设程序58、包括项目立项、可研审批、设计文件阶段、建设准备阶段、建设实施阶段等。（二）、实施进度安排项目2007年2008年四季度一季度二季度三季度项目立项、可研审批地勘、设计、招投标 现场准备与土建施工设备采购设备安装设备调试交付使用第七章 投资估算与资金筹措本项目的工程内容仅包括800吨冷库建设。一、投资估算编制依据投资估算编制依据包括以下几方面：1、委托书2、方案设计及有关图纸和技术资料3、工程监理费根据关于发布有关工程建设监理费用规定的通知（国家物价局、建设部），并结合当地监理市场进行收费。4、设计费和地勘费根据工程勘察设计收费标准（2001年修订本），并结合本地市场进行收费。5、消防审查费根据关59、于城市消防设施建设费收取标准的通知（新计价费200210号）进行收费。6、*地区单位估算表。二、建设投资估算以下数据以推荐方案为依据进行投资估算的。1、建筑工程费用根据*地区造价指标，采用指标估算法估算造价，经估算800吨冷库的建筑工程费为114万元（包括冷库的主体、隔热工程和室内照明） 2、设备购置费合计250万元。3、安装工程费合计10万元。4、工程建设其它费合计35万元。5、预备费基本预备费按第1、2、3、4项和的2.4计算得：10万元。三、资金来源与筹措该冷库建设项目总投资为420万元，其中申请国家投资150万元，自筹资金270万元，自筹部分由*师和绿翔牧业公司筹集，并足额到位。第八章60、 财务评价一、财务评价说明及依据1、根据国家计委、建设部1993年国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数的通知（第二版）并结合农业部、建设部编制的农业部项目经济评价实用手册的要求编制的。2、项目建设期为1年，经营期按12年计算，计算期13年。3、项目分析只计算投资带来的直接经济效益，不计算其间接效益。项目基准收益率取10%。4、项目分析以绿翔牧业公司800吨冷库为核算单位。二、销售收入和销售收入税金及附加绿翔牧业公司冷库建成后，年屠宰37.5万只（5625T/年）的加工生产线可正常运行，该项目只分析羊肉生产过程中冷库产生的效益。产品销售收入产品名称数量（万只/年）平均产肉量（公斤/只61、）出厂价（元/公斤）合计（万元）羊37.5151161871、利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加；2、根据国家有关规定，企业缴纳所得税税率为33%；3、根据国家有关规定，城市维护费和教育附加费税率分别取5%、3%。项目正常年总收入6187万元。销售税金141.85万元。详见表5。三、总成本及经营成本计算1、产品成本产品名称数量（万只/年）平均产肉量（公斤/只）单价（元/公斤）合计（万元）羊37.5159.553432、制造费用项目投资按综合折旧法，年制造费用共计96.67万元。估算详见附表1。3、工资与福利费项目新增劳动定员6人，人均工资1.3万元，正常年工资及福利为8万元。4、其62、他费用动力及水费每年按8万元计算，管理费为4万元。达正常生产年项目总成本费用5458.67万元；经营成本费用5414.42万元。项目总成本费用估算详见表1.四、财务分析项目（全部投资）现金流量分析详见表4。计算得出：项目全部投资内部收益率税前28.45%，税后16.33%，财务净现值（i=10%）税前1674.63万元，税后924.56万元。投资回收期税前5.4年，税后4.8年。上述指标表明项目盈利能力较好，财务净现值大于0，项目在财务上可行。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP=（固定成本/（销售收入-销售税金及附加-可变成本）=15.51%说明生产能力达到15.51%，可保不亏，说明本项63、目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析根据项目特点，本项目进行所得税后全部投资的敏感性分析。预测不确定的因素（固定资产投资、经营成本，销售收入）对项目的影响程度。主要因子敏感性分析指 标基准值固定资产投资销售收入经营成本+5%-5%+5%-5%+5%-5%内部收益率(%)16.3318.2318.7030.398.95.735.28财务净现值（万元）924.56924.56924.561902.7753.654492298投资回收期(年)4.84.54.43.96.37.13.6六、财务评价结论本项目税后财务内部收益为16.33%，基准收益率I=10%，财务净现值为924.56万元，投资回收期64、为4.8年，说明项目有较好的经济效益，表明本项目财务评价结果是可行的。第九章 环境影响评价一、环境质量现状调查1、大气环境现状某某绿翔牧业公司附近的主要大气污染源为师热力公司的供暖锅炉及生活垃圾焚烧排放的废气。2004年对这该地区进行环境空气质量监测结果见下表监测项目SO2N O2TSP日平均0.0050.0030.0030.0020.2240.232由表可以看出，各监测值均低于环境空气质量标准中的二级标准，按照全国重点城市空气质量周报技术规定进行划分，空气质量级别为级，空气质量良好。2、水环境现状该项目区没有地表水体，给水由师城建局水塔供给，*师防疫站对该地区的水质进行取样化验，化验结果均不65、超标，是较好的生活饮用水水源。产生的废水通过城镇排水管网排往西郊，经抽样检查各种指标均不超标。二、环境保护措施1、施工期间产生少量的生活污水只需进行简单的沉淀即可排放。2、对于施工噪音，在建设中应严格控制工地噪音，把噪音控制在符合建设部、国家环保局规定的范围之内，夜间施工噪音控制在50分贝以内，不影响周围居民的休息，白天应尽量控制在70分贝以内，不影响周围单位的工作和居民的生活。3、施工范围内，不允许乱砍原有树木，践踏草地，除有碍施工的树木，确需砍伐，必须先办理有关手续再进行砍伐，项目建成后补栽。4、施工垃圾不允许随意乱倒，应拉运到指定垃圾区堆放，然后再进行二次处理。5、在地质勘察及施工过程中66、，若发现有国家文物，应及时通知有关部门进行处理后方可施工。6本项目制冷系统的制冷剂采用氟里昂R22，在国际公约蒙特利尔议定书中R22被限定2020年淘汰，发展中国家可推迟10年至2030年。三、环境保护评价本项目在施工期间产生的噪声、污水、垃圾经处理后对周围环境影响不大，项目建成后运营期间使用的制冷剂(氟里昂R22)对周围环境影响均不大。因此，本项目从环境保护角度考虑是可行的。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营概述某某绿翔牧业公司（简称绿翔牧业公司）成立于2002年8月，是九师农业产业化（肉制品、面粉、制糖）三大龙头企业之一，是目前*地区规模最大的集科研、养殖、加工、销67、售于一体的唯一的肉食品加工企业，随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。绿翔牧业公司在产业化发展方向上采取以下措施：1、在经营方式上改变先建厂，再找市场的传统做法，把“产、加、销”到抓，变成先找市场，再建厂，以市场带加工，以加工促养殖。2、在产业化发展的市场定位上，抓住有机绿色食品这一特点，以“排酸”肉食品加工这一突出特点赢得更广阔的市场份额，积极打造“绿翔”品牌。3、在产业化发展方向上，坚持“稳固一方，扩展周边”的企业发展理念，以集团发展做大做强龙头企业。先做稳、做强、做优“绿翔”牧业龙头企业，再整合*师周边畜牧业资源，采取多种合作形式和多元化经营方式，扩大畜68、产品原料基地建设，提高生产加工能力，营造集团化、规模化发展格局。公司下联*师养殖户近8000户，以每户饲喂60只羊，职工每出栏1只羊可获净收入100120元，按户均出栏40只羊户均年增收约5000元。使职工在近半年的农闲时间得到利用通过自己劳动转化资源优势从而开辟一个增收的渠道。同时作为龙头企业的绿翔牧业公司与农户形成“利益共享、风险共担”的利益共同体。二、农业产业化经营的绩效评价1、提高了单位投入产出量和农业劳动生产率。在养羊业上一再发现，纵向产业一体化对于提高饲料转化率和降低出栏成本的作用是明显的。其中，技术上的突破起了至关重要的作用。家庭圈养比放养节省成本，而其能减少对自然环境的破坏。另69、外，近50万亩的人工草场和苜蓿种植提供的22万吨优质饲草可为圈养提供大量饲料。2、农产品加工和运销显著增值，提高了农业的比较效益。农业产业化的一个实质性突破，是冲破了只搞种植、养殖业的传统格局，农业由产中向产前、产后延伸，大幅度提高了农业产值，使农业有了分享社会平均利润的机会。绿翔牧业公司的肉食品生产、加工、销售一条龙服务，整合了农牧业资源，保证肉质品市场健康稳定的发展。第十一章 项目的组织与管理一、组织机构设置项目建设实行项目法人责任制、合同制、招投标制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行审计监督。项目管理依托绿翔牧业公司现有管理机构，为保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组、70、项目管理办公室。项目领导小组组长为主管农业副师长，组员由师发改委、畜牧局、财务局、审计局和绿翔牧业公司领导组成。师发改委、畜牧局、财务局、审计局对项目宏观管理，负责全盘协调、统筹安排，以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等工作，由绿城牧业公司承办，负责具体实施。实施过程中实行总经理负责制，落实责任，保证项目切实有效的建设。项目管理办公室设在绿翔牧业公司生产办公室，成员由采购办、生产办、管理科、财务科等部门负责人组成，负责年度计划制定、项目实施、竣工验收、工作总结等。其中生产办公室负责项目的报批等前期工作及制定项目实施计划，采购办负责仪器设备选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排；管理科负责各自71、相关的人员培训及管理、总结资料档案整理工程、建设、监理、竣工验收；财务科负责根据实施进度安排资金计划、资金管理、合同管理。项目的资金管理实行专款专用，不准挪用与铺张浪费，把有限的资金落实到实处，使其发挥最大的作用。项目建设资金由兵团发展与改革委员会根据项目进展情况下达投资计划，由师财务局管理；资金管理按基本建设财务管理制度、国有建设单位会计制度、兵团基本建设财务管理暂行办法等进行，实行专款专用。项目竣工前需经过有关部门进行审计。项目建成后的管理模式为市场运做、自负盈亏。二、运行管理和劳动定员800吨冷库建成后，整体移给绿翔牧业公司绿翔排酸肉加工厂。企业内部独立核算，自负盈亏。项目建成后，绿翔排72、酸加工厂需增加6人，即管理员和守库员，其它的管理人员、维修人员均由该厂现有的工人兼顾。所需劳动人员可采取招聘方式，择优上岗，要求生产技术人员必须具备中专以上文化水平，具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。绿翔牧业公司的组织管理机构如下：*公司销售公司种畜公司加工基地育肥基地绿翔排酸肉加工厂承包户承包户生产示范基地良种羊扩繁基地深圳分公司北京分公司 三、冷库管理措施1、本项目的制冷系统采用氟里昂并联系统，可减少手工操作人员；2、库房进、出货物均有铲车运输，代替人工搬运堆放，减轻操作工人的强度。3、为保证肉制品的安全，要求出库品种无霉烂变质，色泽不退化73、，保持一定的水份，需建立一套完善的质量及卫生检验制度，根据国家有关卫生、质量标准，严格对出、入库货物口进行质量和卫生的检查。四、劳动保护与安全卫生（ 一）、危害因素及危害程度分析1、在建期间的危害因素(1)高空作业如驾塔吊、支脚手架等危险性作业，可能造成人生安全。(2)施工期间辐射、振动、噪声等可能造成对人生的危害。(3)施工期间在施工现场有许多火灾隐患，如电焊时产生的火花等。(4)施工期间的工人大部分是内地过来的打工人员，有可能存在一些水土不良等现象，并且*师的施工期短，为了赶工期在炎热的中午仍进行室外作业，有可能引起中暑、急性中毒等。(5)施工期间的工人食堂是人员密集的场所，有可能引发一些74、传染病的流传等。2、运营期间的危害因素(1)火灾安全隐患，如工作人员在生活过程中可能用火不慎。(2)流行病的危害，800吨冷库是用于冷藏内制品，一旦肉类有病菌很危害人体健康。（二）、安全措施及安全设施1、在建期间的安全措施及安全设施(1)严格按照施工现场的消防要求，设置室外消防栓及灭火器。(2)禁止在施工现场抽烟，减少火灾隐患。(3)注意搞好施工现场、工人食堂，让工人休息好、生活好，做到文明施工。(4)施工期间严格遵守建筑工程安全生产管理条例。2、运营期间的安全措施和安全设施(1)严格按照建筑防火设计规范的要求，在800吨冷库内可以不设消火栓，只需在建筑物内每层设置4组灭火器，800吨冷库四周75、设置环形消防通道。(2) 所有消防出口及消防通道严禁封堵。(3)严格禁止在楼内抽烟，可以减少火灾隐患。五、招标方式和招标范围按照关于深入贯彻落实（中华人民共和国招标法），进一步整顿和规范招标投标活动的通知（兵计“政策法规”发2002222号）中关于“严格履行招标方案核准制度”的要求，工程招标方案如下：1、工程招标范围、标准本项目拟使用国家财政预算资金，按规定必须进行招标。项目总估算投资420万元，其中土建投资114万元，设备投资250万元，在招标范围内。其余分项投资可不进行招标。2、招标组织形式、招标方式项目建设单位没有招标资质，可委托有资质的招标公司招标。根据本项目招标范围，招标方式应为公开76、招标。招标基本情况详见下表。招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采取招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建设工程114万元安装工程监理设备250万元重要材料其它情况说明：根据兵团新兵办发200155号文工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目的建筑工程属于招标范围，其它不需要进行招标，项目在实施过程中对上述内容进行招标。 建设单位盖章 2007年11月第十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论（一）、推荐方案概况绿翔牧业公司800吨冷库总建面积为1438平方米，设计为单层，总投资420万元，申请国家投资150万元，自筹资金270万元。 77、（二）、项目建成后可达到的预期目标1、建设目标： 建成技术领先小型的分配型冷库，属于肉类冷库，满足绿翔牧业公司现有生产线全负荷生产时的需要。2、项目建成后可以美化 环境，获得良好的生态环境效益。3、项目运做模式为市场运作，差额拨款。二、问题与建议1、绿翔牧业公司800吨冷库建设项目是绿翔牧业公司生产线的一道不可缺少的程序，它的社会效益显著，因此建议尽快使资金到位，让广大职工群众尽早享受其益处。2、本工程处于寒冷地区，冷库地坪面积较大，要做好地坪防冻措施，否则会影响冷库的使用效果。3、冷库的墙面、地面和顶棚在喷聚氨酯前，必须使墙面、地面和顶棚完全干透才能喷。三、结论综上所述，建设*师的800吨冷78、库建设项目是可行的。附表1： 建筑工程费估算表序号建(构)筑物名称每个生产基地投资单位工程量单价（元）费用合计(万元)1冷库m21438833114 1.1土建工程m21438130191.2隔热工程m21438650931.3电气工程m21438152 2砼地坪m2合计114附表2 设备购置费估算表序号设备名称单位数量单价(元)金额(万元)一制冷系统1比泽尔并联机组(3*4H-15.2)台28000001402冷风机台121500018 3膨胀阀套3030009 4球阀组件套640002 5冷冻油桶308002 6电磁阀套3030009 7制冷剂Kg100010010 8钢管Kg10010079、1 9管道保温套540002 10无缝钢管T380002 11型材T440002 12安装附件套560003 13钢件套550003 合计203二水系统1冷却塔台1150001.52循环水泵台280001.43冲霜水泵台2500014水电磁阀套2500015防霜管道及附件套160000.66冷却水管道及附件套160000.67安装附件5018安装线米200501合计8.1三电气控制系统1受电柜台12000022库内温度控制柜台2120002.43水系统柜台280001.64安装附件套650003合计9四运输费用20五税金10所有设备费用累计250所有设备购置费均以出厂价加国内运杂费构成，为方便80、计算，设备总投资按250万元计取附表3 安装工程费估算表序号项目名称取费金额(万元)取费比例()金额(万元)1二次搬运吊装费25012.52安装管理费25012.53安装调试费25025合计10附表4 工程建设其它费估算表序号费用名称计费基数(万元)费率计费基数(万元)形成资产类别固定资产无形资产其它资产1建设单位管理费3751.10%42三通一平费1 3土地使用费2 4招标代理费375 0.30%1 5可研编制费3751%46施工图审查费3750.30%1 7消防审查费1 8设计费3753.00%119地勘费10预算费3750.25%1 11监理费3751.50%612质监费375 0.3081、%1 13室外城市配套费1 14临时设施费1 合计35 合计35万元，全部为无形固定资产说明：本表中所指其它资产原称是递延资产附表5 项目投入总资金汇总表序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资42001.1建设投资静态部分42001.1.1建筑工程费11401.1.2设备及工器具购置费25001.1.3安装工程费1001.1.4工程建设其它费用3501.1.5基本预备费1001.2建设投资动态部分001.2.1涨价预备费001.2.2建设期利息002流动资金003项目投入总资金(1+2)4200Opinions and suggestions on the partys mass 82、line educational practiceAccording to the central and provincial, municipal unified deployment, according to municipal Party committee about carrying out the partys mass line educational practice activity in the citys implementation opinions, the spirit of the partys mass line educational practice a83、ctivities from 20* in January to 99 months, carried out at all levels of departments and directly affiliated institutions and grass-roots party organizations. According to my actual County, the county to carry out the education practice put forward the following implementation opinions.First, the ov84、erall requirementsCounty county education practice to the eighteen Party of eight, the spirit of the the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee as the guidance, conscientiously implement the spirit of general secretary Xi Jinping book series of important speech, earnestly implement 85、the Central Committee really, opinions and advice , party implementing the guiding ideology of opinions to determine the objectives and requirements, step method, in accordance with the look in the mirror, dress up, wash bath, cure treatment, the general requirements of for the people pragmatic hone86、st people as the theme, in carrying forward the spirit of Zhuanglang Zhuang, improve their work style, service to the masses of the people, the foundation of consolidating grassroots, promote transformation across efforts, to further implement the central eight regulations and The opposition party a87、nd government austerity waste regulations , double section provincial regulations, municipal provisions of the twelve plan and the implementation measures for on improving the work style of close ties with the masses law, highlight style building, carry out the whole wind spirit, resolutely oppose f88、ormalism, bureaucracy, hedonism and wasteful extravagance to solve the problems, Party members and cadres of the style and the masses of people strong, the Ministry of Party members and cadres to further improve their thinking and understanding, to further change the style of the wind, the masses to89、 close, honest and pragmatic people honest image to further establish the foundation to further reinforce the basic level. Style of the building of the new results to promote the construction of a powerful force of the county and the ecological culture of the county and county construction.In educat90、ional practice activities of the unit is mainly: the county and below county departments under the organs, enterprises and institutions directly under the township, street, and community, village, non-public economic organizations, social organizations and other grass-roots organizations. Agencies a91、nd branches, each single unit, follow the rules on internal institutions. Educational practice with step by step.To adhere to the county leadership, leadership and leading cadres to focus on outstanding catch to directly contact the service of the masses of law supervision departments and window uni92、ts, service industry, educational practice, pay attention to grasp the heavy towns, streets and villages, community education activities and the masses of grassroots groups in close contact to strengthen, and the majority of Party members, cadres and the mass line line Marx doctrine view of the mass93、es and the partys education.Always speak seriously as a basic attitude, adhere to positive education, to carry out criticism and self criticism group, adhere to the pragmatic, more emphasis on leadership, pay more attention to the layers of the demonstration, more focus on the four winds, solve the 94、problem, pay more attention to open the door, the participation of the masses, pay more attention to the classification guidance. Orderly, pay more attention to the cooperation and cohesion driven, more strict requirements on injection, really supervision practice, ensure education practice is not e95、mpty is not empty is not partial, not as a mere formality.Two, the key point of the taskThe main task of the countys education practice is to seize against four wind this focus on centralized solve outstanding problems asked County, township leadership and leading cadres of the four winds, the disad96、vantages of the style, scale behavior to a large scale investigation, overhaul, cleaning greatly. At the same time, respond to the concerns of the masses, safeguard the interests of the masses, pay attention to solve practical problems, solve the people around the unwholesome tendencies especially o97、n eat, take the card, Yong lazy luxury, extravagance and waste fees, privileges and other issues, timely and effective, without any discount to solve, to improve the style of real implementation of the requirements of real to the grassroots, real let group Benefit the public.(a) focus on solving the98、 four winds outstanding issuesThe central and provincial requirements, the county leadership and leading cadres of key performance concept is not correct, do not dare to play, to engage in image project, political project, a leadership guide, a set of ideas, orders and prohibitions, and a policy, th99、ere are countermeasures county. The units directly under the heavy focus on solving Yung lazy drag, buck passing skin, work is not implemented, the service is not active. The dynamic problem of law enforcement and supervision departments and window units, service industry mainly solve the door hard,100、 ugly face, something difficult, and arbitrary charges, fines, levies, and breach of privilege, chinakayao, not the problem of law. The township, street The collar of leading bodies and leading cadres to solve key does nottheir own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investm101、ent risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influe102、nce and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broa103、den their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultatio104、n, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen t105、he management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market competition, the sense of urgency, improve the ability to respond to market competition, improve management and operation106、 of the market. At the same time, according to the need of industrial development, vigorously the introduction of high-quality management management personnel, and strive to build a high-quality professional management team, hard work, and promote the entire workforce knowledge structure, age struct107、ure, structure optimization and upgrading ability, enhance core competitiveness, adapt to the need of market competition.(six) seriously study the policy for policy. Serious research about social support the development of cultural undertakings in the country and the XX policy, especially the policy of industrial development, financial investment policy, financial policy and tax policy, and actively seek policy, projects and funds, enterprise and industry group mission to promote leapfrog development.-