1、项目类别：种植类项目编码：2010年*省*市*县千亩大樱桃示范基地新建项目可行性研究报告项目单位：*市*县*专业合作社项目建设地点：*市*县*乡可研报告编制时间：二一年三月目 录第一章总 论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源41.4项目效益41.5可行性研究报告编制的依据51.6综合评价6第二章项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性11第三章建设条件153.1项目地区概况153.2项目建设条件优劣势分析21第四章市场分析与销售方案244.1市场分析244.2营销策略、方案、模式264.3市场风险分析29第五章建设方案315.1建设内2、容与规模315.2建设规划和布局315.3建设标准和产品标准325.4产品方案325.5技术方案365.6建筑方案405.7设备方案435.8节能减排措施445.9实施进度安排45第六章组织机构与管理476.1组织机构与职能划分476.2劳动定员486.3劳动制度486.4技术培训486.5劳动安全卫生与消防49第七章投资估算与资金来源517.1投资估算依据517.2编制范围及方法517.3项目总投资估算的原则517.4投资估算527.5资金来源567.6资金使用和管理56第八章项目财务评价588.1项目评价的依据588.2销售收入598.3总成本及经营成本估算598.4财务效益分析618.53、不确定性分析628.6财务评价结论63第九章社会效益分析649.1社会评价基本结论649.2农业产业化经营659.3农民增收、农业增效评价67一、附表：附表1： 可研报告编写人员基本情况附表2： 建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表附表3： 流动资金估算表附表4： 资金筹措与使用计划表附表5： 总成本费用估算表附表6： 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7： 利润及利润分配表附表7-1：销售收入表附表8： 项目投资现金流量表附表9： 银行贷款还本付息计算表附表10: 财政资金使用明细表附表11：财务计划现金流量表附表4、12: 资产负债表 二、附图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件：附件1：项目申请逐级联合上报文件复印件附件2：项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件附件3：供销合作社入股情况相关证明附件4：项目单位2008、2009年财务审计报告附件5：银行贷款承诺书件及银行存款证明附件6：土地租赁协议书复印件附件7：自筹资金来源证明文件附近8：技术依托协议书复印件附件9：商标注册证明附件10：合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况附件11：合作社成员大会同意申报项目的决议附件12：合作社章程及各项管理制度 第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称：5、*市*县*专业合作社经济性质：农民合作组织发展历程：*市*县*专业合作社成立于2006年2月，注册资本34万元，是*市*县供销社出资领办的专业社。主营业务：鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料；组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果；开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。人员构成：该合作社组织现有成员9名，其中经理1人，理事长1名，理事3名，监事长1名，监事1名，财务人员2名，地 址：*市*县*2号1.1.2财务状况*市*县*专业合作社近两年的财务状况分别为：2008年末，资产总额118万元，其中固定资产81万元、流动资产37万元，净资产116万元、负债2万元，销售收入60万6、元；2009年末，资产总额166万元，其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元，销售收入72.5万元，净利润0.8万元。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表*，年龄48周岁，中专学历，高级技师，连续三年被*县政府评为优秀公务员。没有破产、银行欠款情况，形象良好，社会信誉高。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年*省*市*县千亩大樱桃示范基地建设项目建设性质：新建建设地点：*市*县*乡*村1.2.2建设规模及经营方式1、建设规模该项目是根据中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发供销合作社项目7、申报指南通知的要求，深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神，立足*市*县*专业合作社供销优势，充分发挥项目示范引导作用。本项目规划在*市*县*乡*村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。项目分二期建成，一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程；二期以相同方式扩大种植面积500亩。本次项目主要实施一期工程。建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株；平整土地500亩；灌溉工程新建500m3 蓄水池2座，喷灌管网12km；温室大棚3座，总面积900m2 ；10kv电力线路工程0.8km及附属用房450 2、产品方案该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种：红灯、拉宾斯、早大果、艳8、阳、岱红等。砧木以大青叶、酸樱桃为宜。该基地果树达到稳产期时，年产无公害优质大樱桃300吨。经营模式为以基地为依托，以企业为桥梁，以客户为服务对象，以市场求发展，满足消费者的需求，形成“企业+基地+农户”的产业发展模式，产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。1.2.3技术、设备、建筑物1、技术来源大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类，*市为较早的栽培区域之一，由于其品质好、收益效率较高，目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。项目区域内的*县*村，从事大樱桃种植多年，取得了显著的经济效益，同时已掌握了许多现代种植技术，积累了丰富的管理经验，方便技术学习与交流；同时项目9、单位与*县农业技术推广中心已建立了技术服务协议，使项目的技术力量得到有效保障。加之本地区建立了*樱桃研究所，离本地较近的国家级*农业高新技术产业示范区，依靠交通便利及区位优势，保障了技术的可靠性和可得性。2、主要设备（见表1-1）表1-1 种苗及主要设备清单设备名称单 位数 量备 注苗木株300007个品种电动运输车辆2示范基地内用双排货运汽车辆1基地外运输用喷灌设备套4灌溉设备车载喷雾器台2病虫防治机动喷雾器台10病虫防治手推货运车辆10田间运输水泵套1直径200mm、扬程80m启动柜台2150QJ/64变压器台1S11-M-10配电柜套1GGD3、建（构）筑物该项目主要建筑为护林房、交易厅10、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等；构筑物有2座高位蓄水池，1座小型抽水站。1.3投资结构及资金来源项目总投资566万元。其中工程费用330万元，工程建设其他费用130万元，预备费23万元，建设期利息17.8万元，铺底流动资金65.2万元。资金来源为申请中央财政补贴资金80万元，地方配套40万元，银行贷款300万元，自筹资金146万元。1.4项目效益经济效益：项目建成后,正常生产年份，平均年可实现销售收入600万元，年新增利润263.7万元。生态效益：项目建成后，增加了本地区绿地面积，提高林地覆盖率，净化空气，增加森林碳汇，吸收空气中温室气体，顺应国家应对全球气候变化的形势，11、增加生态旅游景观，美化环境，提升城市形象。社会效益：通过本项目的实施，直接带动当地615户群众脱贫致富，并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式，走向脱贫致富的新路径，推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。因此，该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益，是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。1.5可行性研究报告编制的依据原国家发展计划委员会印发的投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）中华全国供销合作总社2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南供销经联字20096号国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程12、建设的意见（国办发201018号）*省实施七大工程促进农民增收规划纲要 （20082012年）*省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划*市果业“十一五”发展规划中共*市委*市农民增收规划中共*市委关于进一步加快现代果业发展的决定*市政府关于加快大樱桃发展的意见*市*县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中共*市*县委、区人民政府关于进一步加快现代果业发展的实施意见项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料1.6综合评价经研究论证，本项目符合国家产业政策及区域发展规划，建设依据充分，建设地址环境良好，建设条件优越，建筑规模适度合理，建设方案切实可行；投资估算准确完整；环境效益良好；经对项目13、财务及经济分析评价，项目经济效益较高，社会效益显著；项目建成后，使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构，提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收，为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献，促进本地经济又好又快发展。因此项目的建设是必要的，也是可行的。- 45 - 第二章 背景及必要性第二章 建设背景及必要性2.1建设背景2.1.1政策背景党的十七大报告中明确提出：解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新14、格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见中提出：建设一批园艺产品设施化生产基地。在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区，支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”15、产品生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设，发展园艺产品标准化生产。同时要求转变发展方式，提高农产品质量安全水平，推进标准化生产。选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品，大规模开展标准化创建活动，带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。加快标准制（修）订和推广应用，制定产品生产技术要求和操作规程，开展标准化生产宣传培训，推动放心农资进村入户，指导建立生产档案。加大品牌培育和认证力度，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。国家发展和改革委员会制定的*天水经济区发展规划中明确指出加快农业结构调整，科学16、确定区域农业发展重点，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业带。加快建设现代农业示范工程，建立农业标准化示范基地。发展果业提质增效工程，实施生态果园。大力发展特色产业，壮大县域经济。加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。*省实施七大工程促进农民增收规划纲要中提出：积极发展现代农业,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，转变农业发展方式，推进农业科技进步，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，改善农业生产条件，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，构建农业增效17、农民增收的长效机制，促进农民收入持续较快增长。以农业结构调整为主线，以发展一村一品为抓手，以解决投入问题为重点，明确目标，统筹规划，强化措施，严格考核，加快发展优势特色产业，积极促进劳务输出和农民创业，力争经过五年努力，增加农民家庭经营性收入430亿元，工资性收入100亿元，加上财产性收入和转移性收入，确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右，农民人均纯收入达到5000元，年均递增13.6。为了实现这一目前，特制定了七大增收工程，其中包括果业提质增效工程。力争到2012年，全省果园总面积达到1850万亩，水果总产达到1800万吨，果业增加值达到260亿元，主要依靠新增挂果面积和18、提高果品品质增加农民收入150亿元。推广关键技术,实行标准化生产。加强对新增果园的标准化管理，提高产量，改善品质，增加效益。*市农民增收规划中指出：到2012年，全市新增40万亩水果，果园面积达到200万亩，鲜干果各100万亩。水果总产达到100万吨，优果率达到80，水果产量增加665万吨、实现增收6亿元。干杂果面积稳定在100万亩，产量达到2.25万吨、增加1.25万吨，实现增收1.25亿元。*县重点发展大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果。推行“果一沼畜”循环联动模式，到2012年，建成生态果园示范村20个。 中共*市委、*市人民政府关于进一步加快现代果业发展的决定中要求进一步扩大果园19、面积，推进布局调整。到2012年，*县水果面积达到32万亩，王益区水果面积达到5万亩，印台区水果面积达到30万亩，宜君县水果面积达到30万亩，*县水果面积达到3万亩。干杂果在现有100万亩的基础上，继续在适生区扩大栽植规模。在布局调整上提出：*县、*县和王益区南部台塬区以大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果、加工专用苹果为主；印台区、*县北部和宜君县东部塬区以中晚熟苹果为主；*县西北部山区、宜君县、印台区西部以核桃为主；*县东部、西北部沟壑区以花椒为主；*县、王益区南部川塬区重点发展柿子。*市*县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中提出积极发展林果业，加强对已栽植40万亩鲜干果和干杂果的20、管理，到2010年苹果总产量达到12万吨，花椒、核桃产量达到1.2万吨，优果达到80%。同时提出大力发展农产品加工业，是实现农产品的增效增值，使二三产业收入占到农民人均收入的20%左右，以特色产业为突破，积极发展“一乡一业、一村一品”，以农业产业化为重点，突出抓好果、牧、药、菜四大优势特色产业，是四大产业的收入占农民人均收入的50%左右。由此可见，该项目的提出符合中省市产业政策、行业规划及区域发展规划等，项目建设依据充分。2.1.2项目建设的理由*地处世界级多种果树最佳适生区，具有发展果业得天独厚的自然条件。近年来，*市把果业作为增加农民收入的头号支柱产业来抓，在国内率先实施了欧盟EUREPG21、AP标准，初步形成了生产、加工、贮运、销售一体化的果业发展格局。用现代发展理念引领果业，用现代物质条件装备果业，用现代科学技术提升果业，用现代经营形式发展果业，推进*果业国际化，促进*市农业增效、农民增收，实现经济、社会和生态效益共赢。*樱桃集成了国内外大樱桃产品的优点优势，弥补了缺点不足，是市场和消费者公认的大樱桃少有之珍品，以品种优新、个大色艳、口感好、成熟早、无污染、耐贮运等特点和优质、安全、营养而深受广大消费者的喜爱。目前，*樱桃在*省生产规模最大，品质最优、技术力量最强，产业体系最完备，销售市场最广阔，果农增收最显著。樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境22、质量带来明显影响，每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,樱桃园绿树成荫,郁郁葱葱。果熟期，铺天盖地的樱桃树交枝接叶，一串串红玛瑙似的樱桃晶莹剔透，高悬枝头；果农们喜气洋洋忙碌采摘，商贩们人来人往，熙熙嚷嚷；休闲度假的人们，流连其中，轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。据*林果站估计,近几年来,每年围绕樱桃来*旅游观光的外地游客年均达到20000人次。由此可见，该项目建设自然条件优越，具有得天独厚的地理环境优势；产品品质优，市场竞争力强，并有雄厚的技术力量支撑，产业体系完备，销售市场广阔；经济效益、社会效益、生态效益显著，为本地区做优、做大、做强现代果业，促进农业增效、农民增收、农村经济23、繁荣具有重大意义。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南扶持对象为由供销合作社领办的农民专业合作社，以及由供销合作社兴办的农业产业化龙头企业；扶持范围包括围绕供销合作社有优势的果品、茶叶、棉花、食用菌等支柱和特色产业的种植，扶持重点为以扶持农民专业合作社申报的项目为主，兼顾龙头企业申报的项目。该项目申报单位是*市*县*鲜干果专业合作社，属农民合作组织，申报项目是*市*县千亩大樱桃示范基地建设项目，属指南优先鼓励的项目，项目和项目单位符合指南要求应具备的各项条件。2.2.2是当地农民脱贫致富的迫切要求近24、年来，*樱桃种植规模逐年不断增加，已成为本地区农民发家致富的新兴特色产业。发展樱桃最早的*县*村，亩收入从2005年的8000元增长到2006年的1.2万元,2007年的2万元，2008年的2.6万元，2009年，亩均收入突破3.3万元，户均年收入达到10万元以上，成为远近闻名大樱桃专业村，全村仅樱桃产业收入达5860多万元。大樱桃成为*村的“摇钱树”，彻底改变了村里的经济状况，如今，村里200多户盖起了楼房，60多户村民买回了小轿车。效益之高，是其它农业产业无法相比的。项目地的*村仍延续传统的农业经营模式，以种植小麦为主，小麦丰年亩产400公斤，欠年亩产50公斤，且为一年一熟，无法保证农民的25、基本生活，农民大部分收入来源是依靠外出打工或做小本生意维持生活，加之随着农业生产资料价格上涨，不但打击了农民生产的积极性，甚至成为一种负担，农民们不愿从事农业生产，仅有个别农户从事少量种植或养殖业，但规模小，技术落后，形不成气候，这也成为一种普遍的社会现象，严重制约了经济的发展和社会的进步。为此国家出台了一系列积极的财政政策、产业结构调整政策和土地流转政策等，相继减免了农业税，增加各种补贴等措施，鼓励农民的生产积极性，促进农村经济发展，实现农业增效，农民增收的效果。本项目地处*市*县城郊结合部，该项目是继*县*村大樱桃基地建设示范成功后，又一个千亩大樱桃示范种植基地项目，通过樱桃基地的建设，可26、彻底改变人们的种植观念，优化农业产业结构，推广先进技术，选择优良品种，提高管理经营水平，并辐射带动相关产业发展，对增加农民收入，有着很大的促进作用，使当地农民走出一条脱贫致富的新途径。2.2.3有利于提升本地区农业产业化经营*市的樱桃种植虽然已初具规模，但产业化经营水平还不高，大多数都是散户种植。由于市场体系滞后，对外信息不通，以及交易市场缺乏等现状严重制约了产业化经营水平的提高。该项目属于供销合作社农业综合开发项目，项目承办单位属于农民专业合作社。产业经营模式以“企业+基地+农户”的形式发展，企业和农户互惠互利，保障了产品的质量和销售。本项目建成后，产品将直接进入本地区供销社现代物流系统，提27、供一个科学、完善的交易平台，极大地推进产业化经营的进程，有利于市场信息采集和质量安全监督管理，推动放心“菜篮子工程” 建设。2.2.4有利于进一步解决当地特色产业的主要制约因素樱桃是一种稀有水果，随着人民群众消费水平的提高，需求量急剧增加，但樱桃种植存在的着诸多制约因素：一是产量低下。按传统的种植方式，每株樱桃树的单株产量只有30公斤左右。由于产量低，种植业的经济效益优势发挥不出来。二是品种单一，2004年以前，樱桃树品种一直没有突破5个品种，这些品种的明显劣势是，产量低、口味差、防病能力差，大规模种植商业化价值低。三是专业技术力量跟不上。四是优良品种种植面积较小。本地樱桃产量不大，果树经营及28、技术措施跟不上。五是商品化能力弱，附加值低，不能形成商品系列销售，制约着特色农产品种植规模，影响了当地经济发展步伐。该项目的实施有利于解决樱桃种植存在的诸多制约因素。2.2.5是企业自身发展的需要在*县政府和区供销社的扶持下,*合作社已确立了今后一个时期的发展目标,即：充分发挥自身的优势，指导带动当地樱桃种植业蓬勃发展，架起群众致富桥梁，做大做强优势产业，实现企业规模效益。但由于公司成立时间短，资本积累少，难以承担起为广大农民服务的需求，加之种植业属于长线产业，要迅速做大樱桃种植产业，必须依靠上级的扶持。通过上级扶持，进一步完善当地基础设施不足，解决樱桃种植技术的瓶颈，建立较大规模的生产基地，29、实现宏观互动，在增加农民收入的同时，实现公司的生产效益的增加，为*樱桃种植业的健康发展、做大做强绿色无公害大樱桃产业基地打下基础。 第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目地区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则应选择不积涝，向阳、背风，有水浇条件的山、丘、泊地，且以活土层厚一般不少于50cm或经改良不少于50cm、ph值在6.07.5的沙壤土和壤土为宜。2、选址及占地面积该项目建设地址位于*市*县*乡*村，位于区城郊结合部，属于*县果树种植规划区。区域内已有*市*县南部*村大樱桃产业基地。项目地日照充足，气候温和避风、土壤条件良好，灌溉方便，适合大樱桃种植技术要求。该村现有农户615户，30、人口2580人，耕地面积5000亩，2009年人均收入3800元。村民农业生产方式仍延续传统种植模式，以种植小麦为主，只有极少数农户从事苹果、柿子、葡萄等经济作物种植，农民生活比较贫困。为了转变该地区农业生产方式，提高农业生产效率，带领农民走向一条脱贫致富的新路径，项目单位拟在该村建设一个1000亩大樱桃示范基地，农户的参与热情极高。该项目总规划占地面积1000亩，一期占地500亩。3、土地类型及来源方式本项目土地以租赁农户的方式取得，与农户签订了土地租赁合同，租赁期限为70年。 4、场址现状项目场址现为农户种植的小麦田，有个别农户的田地里栽植有柿子树苗。为统一种植，需做毁苗处理，项目单位将向31、农户按标准补偿苗木损失费。双方已达成协议，每株赔偿50元。因此对项目的实施不会造成影响。 3.1.2自然条件1、地理位置及地形地貌该项目拟建地位于*市*县*村，距*市*县西北5公里，这里地势开阔平坦, 土地肥沃，潜水位浅。*市*县属于*南部台塬区，项目选址地势平坦，黄土深厚，由西北向东南倾斜，坡度2%5%左右。2、气象条件*县属暖温带半湿润气候区，大陆性季风气候特点显着，四季冷暖分明，光、热、水资源丰富。冬季在强大的西伯利亚冷气团控制下，盛行偏西风，气候寒冷干燥，雨雪稀少。春季西伯利亚冷气团迅速衰退，南部热带暖气团日趋增强，温度逐渐回暖。降水明显增多，但气候不够稳定，冷空气活动频繁，天气多变，32、夏季主要受盛行的副热带高压影响，天气炎热，降水集中，多以雷阵雨形式出现，秋季处于暖湿气团和干冷气团交替期，降湿迅速，多阴雨天气，秋季后期，受高压天气系统控制，多秋高气爽的晴朗天气。*市*县气象情况如下：年平均气温 11.4全年最高气温 35全年最低气温 -11.9全年降水量 550.3 mm年平均风速 2.2米/秒全年最大风速 16.7米/秒全年大风日期 7天无霜期日数 222天全年日照时数 2309.6时霜 日 135天以上气象指标说明，该地区适应樱桃种植业生产。3、水资源条件*市地处渭北旱原,系*平原与*高原的过渡地带,多年平均降水在555.8709.3mm之间。境内河流分为石川河和洛河两33、个水系，石川河水系流域面积2236km2,其中流域面积10km2以上的支流67条,主要河流有漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等，北洛河水系流域面积1646km2,其中流域面积在10km2以上的支流78条,主要河流有白水河、青河、五里镇河、雷原河等。全区有水库8个，分别是：桃曲坡水库、玉皇阁水库、高尔塬水库、友谊水库、涧沟水库、豹村水库、前咀子水库、沟西水库等。项目地在桃曲坡水库灌溉区内，且距离较近，灌溉水源方便。本区地下水主要是埋藏于第四纪地层中的潜水，北部为碎屑岩裂隙水，东南部为碳酸盐岩溶水，南部为松散堆积层空隙水。含水厚度由数米逐渐变为5070米，承压水埋深100米左右。4、34、工程地质条件*县位于鄂尔多斯地台与*地堑衔接地带，属*高原区，区内老地区为奥陶纪灰岩，上为第四纪黄土所覆盖，厚度120240米，大部分由黄土及黄土状亚粘土组成。属级非自重湿陷性，承载能力大于12吨/平方米，地震烈度为7度。5、土壤条件该地区土壤类别为塿土，塿土是长期耕种熟化的土壤，其土母质为黄土，土壤内含有丰富的矿物质和有机质，保水保肥，抗旱耐涝，土质疏松，是比较肥沃的农业土壤；加上本地区雨水充足，光照条件良好，无环境污染，且地势平坦，这里的土壤条件、气候条件和自然环境，是种植大樱桃的优生区。6、交通条件*市*县交通条件十分优越，南距*市60公里，距*国际机场70公里，北距*160公里，是*连35、接*的要地，*高速公路，*国道穿境而过。*至*铁路线，*铁路线沿东侧通过，与陇海大动脉相连。*境内公路四通八达，*省道，新西环线纵横交错，公路密度位居全省前列。项目地距*市*县西北5公里，*公路经此穿过，东距*县5公里，北距老市区25公里，交通便利。3.1.3社会经济状况近年来，*市人民在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省委的一系列重大决策部署，积极应对宏观经济形势震荡变化，抢抓危机中蕴藏的机遇，全力以赴保增长，多措并举保民生，千方百计保稳定，经济社会各项事业都取得了新成就。2009年全市实现生产总值155.86亿元，增长15.2%；增幅位居全省第一，财政总收入突破20亿元大关，达36、到21.06亿元，增长31.5%，提前一年实现省委、省政府提出的十一五末财政总收入达到20亿元的奋斗目标；地方财政收入10.08亿元，增长34.29%；全社会固定资产投资88.12亿元，增长39%；城镇居民人均可支配收入13717元，增长24.6%；农民人均纯收入3968元，增长20.5%，万元生产总值能耗下降5.84%，圆满完成了市委十届四次全会确定的各项目标任务。当前，*正处在跨越发展前的加速追赶阶段，面临着诸多难得机遇和有利条件。一是中央继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，政策环境依然比较宽松。*市作为全国资源型可持续发展试点城市、*-天水经济区37、次核心城市和陕甘宁革命老区生态能源经济协调发展试验区成员，将获得国家、省上在政策、项目、资金上的大力支持。二是国家将出台西部大开发新的十年规划，工作重点将由“打基础”更多地转向“兴产业”，这为我市打造四个百亿元产业集群、建设四大基地创造了极为有利的条件。三是随着宏观经济的回暖，煤炭、铝、水泥等主要工业品价格回升，我市的重点企业、支柱产业已经呈现出良好发展势头，全市经济正在逐渐摆脱金融危机影响。四是近五年全市经济平均增速达15.12%，经济实力迈上了一个新台阶，传统支柱产业产能实现了数倍增长，新兴产业迅速壮大提升，为下一步加强产业结构调整和优化转变经济发展方式，实现跨越发展积蓄了强大势能。五是各38、级干部的思想更加解放，加快发展的决心更加坚定，广大群众的城市自豪感不断提升，对*未来发展充满了信心。*市主要经济指标增幅连续五年位居全省前列，人民群众生活水平显著提升，城乡面貌焕然一新，经济发展已驶入了快车道。3.1.4本行业及关联产业发展现状林果业是*县农业的第一大主导产业。其大致经历了三个高峰期，第一次高峰期为上世纪七十年代；第二次发展高峰期为上世纪八十年代末九十年代初，全区苹果面积达到11.3万亩，1986年被列入全省苹果基地县；第三次高峰期为新世纪以来，全区苹果面积增加到12.6万亩。目前全区林果面积已达到40万亩以上。苹果的主要栽培品种有美国八号、藤木、嗄啦、红富士、红星、秦阳等，主39、要分布演池、石柱、董家河、寺沟、坡头、小丘、关庄、柳林等乡镇。*县的苹果产量也由过去的3.5万吨达到目前的8.5万吨，优果率由过去的30%到现在的68%以上。2006年，*苹果拥有了自己的四张名片，10万亩苹果通过无公害苹果基地认证；*县被确定为出口苹果标准化示范基地；“*牌”苹果（嗄啦、秦阳）荣获“中华名果”称号，成为奥运会推荐果品；拥有了苹果原产地保护标志。同时，出口苹果标准化示范区建设也通过了国家验收。在此基础上，扩大规模优化果业种植结构，增加新品种，提高优果率，现已形成了大樱桃、美国提子、核桃、柿子等产业基地。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势分析1、政策条件该项目符合中省市相40、关政策、规划，属于国家大力支持的项目，得到各级政府和相关部门的高度重视，对项目的建设起到了促进作用。2、资源条件*地处*黄土高原区，海拔高（900-1200米），日照长（年日照时数2345-2412小时），温度适宜（年均温8-12.3），降水充足（降水量600mm以上），土壤肥沃，土层厚（50200米），昼夜温差大，光、热、水、气、土等主要自然条件匹配合理，土壤中富含钾、钙、镁、硒等各种微量元素，是多种北方果树最佳适生区，完全符合大樱桃生产各项自然指标，栽植成活率高、生长快、长势强、植株健壮、易成花座果、果实发育充分、着色理想、病虫害少等，而且生产成本低，生产周期短。加之交通便捷，距省会*和*41、机场近，具备较好的区位优势和独有的地理优势。3、市场优势一是本地区所产樱桃具有果个大、色泽艳、口感好、风味香、硬度大、无污染、耐贮运等特点，是真正营养、优质、安全、放心的绿色果品。据专家鉴评和考察对比，在国内同产品中内外在质量最优，优势较大。二是成熟早，较国内栽培面积最大最集中的山东各产区平均早一周，其中较烟台早15天。树形大，单株产量高（最高达到60kg/株），居国内种植区之首位，具有很大的发展前景。三是群众基础好。多年的栽培实践，使栽植户探索和积累了较为丰富的管理技术和经验，发展信心更为坚定，同时由于全市大樱桃虽然规模不大，但分布广泛，每年的高价热销让更多的农民都感受到大樱桃是一项效益诱人42、的产业项目，投入发展的积极性也空前高涨。四是市场知名度高。近年来，市委、市政府和果业部门每年都围绕樱桃产品举办大型、颇有声势的营销宣传活动，2006年省上在*举办了规模宏大的欧洲大粒樱桃示范推广会，经众多媒体报道和各地客商竞相抢购，使我市的大樱桃在国内市场美名远扬，在很短的时间里拥有了较高的知名度。五是政府大力支持，市政府也非常重视大樱桃发展，出台了关于加快大樱桃发展的意见，把大樱桃种植做为全市果业结构调整中的优选产业，促进农业增效、农民增收。同时在品种引进、成片规划、技术指导、市场宣传上也给予大力支持。这一系列优势有利于*樱桃打入国内和国际市场，创造名牌效应，带动本地区经济社会快速发展。4、43、基础设施条件本地区公路、铁路运输网发达，交通便利；供水、供电量充足，且接入方便，满足项目建设和使用的需求；通讯网络有中国电信、中国移动、中国联通网络已经全部覆盖，使用方便。同时为了果品储藏，*市级有关企业相继建设了多个气调库。3.2.2劣势分析一是规模小，全市一万亩的面积小于周边灞桥区，远远形不成规模效益，而且不集中连片。二是品种杂。现栽培品种有十数个，呈现多、乱、杂，优势品种红灯所占比例不大。三是管理水平低。主要表现为技术不配套、不成熟，生产水平参差不齐，普遍挂果迟、单产低。四是配套设施落后。除*县外几乎无必要的灌溉条件，设施大棚目前只有两个，面积不足10亩。五是技术力量薄弱。全市掌握大樱桃44、生产技术的专业人员寥寥无几，没有专门的技术服务和研发机构。六是扶持力度不够。由于建园投入较大，群众栽植、建棚缺乏足够的资金，在支持政策上也很不完善。这些都阻碍着*市大樱桃的快速、健康发展。3.2.3主要障碍因素及解决方案影响该项目的主要障碍因素有：一是建设资金不足，苗木价格高，投入成本大。目前乔化苗每株10元，矮化苗15元，且要从山东、河南远距离调运，加上运费和其他杂费，每亩投入高达5001000元。如建大棚，每亩投入则超过3万元。二是技术力量薄弱。全市掌握大樱桃生产技术的专业人员寥寥无几，没有专门的技术服务和研发机构。果业管理技术不配套成熟，生产水平参差不齐，普遍挂果迟、单产低。主要解决方案45、：一是企业吸纳更多会员，扩大自有资金规模的同时，积极争取申请国家农业综合开发专项资金扶持，努力化解资金瓶颈。二是请技术依托单位以及当地农林部门技术人员对农民种植户进行技术和管理培训，另外多组织实地参观学习，丰富理论知识，交流积累实践经验。 第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、市场供求现状近年来,我国樱桃栽培面积虽然发展很快,但与苹果、梨、桃、葡萄相比仍然很小。目前我国大樱桃栽培面积约25万亩，年产7万吨左右，全国产量人均占有量很低，人均消费量不及美国、日本等国家的1%。从调查情况看,目前,我国大粒樱桃仅销售在北京、上海、46、大连、沈阳等城市，中小城市很难见到，因此,大粒樱桃的发展具有很大的发展空间。预计十年后我国大樱桃栽培面积扩大到90万亩，全部进入丰产期后，每亩生产750公斤，总产量为67.5万吨。如果以每公斤20元的价格计算，亩产纯收入可达15000元，是一项名副其实的高效产业。2、市场前景分析我国加入WTO之后，大樱桃生产面临巨大发展机遇。大樱桃生产是典型的劳动密集型产业，德国、美国、日本由于樱桃种植业高强度的劳动而放松种植，致使大樱桃种植业趋于萎缩。北欧、东欧、俄罗斯部分地区和东南亚国家因气候原因不能生产大樱桃，消费全靠进口，低廉的劳动力和合理的运距，使中国成为日本、香港、台湾及东南亚地区进口大樱桃的最佳47、选择地，大樱桃出口前景广阔。随着我国保鲜运输技术的发展，大樱桃也将会大批量的出口到欧洲、非洲市场，将来的国际市场更加广阔。*樱桃集成了国内外大樱桃产品的优点优势，弥补了缺点不足，是市场和消费者公认的大樱桃少有之珍品，以品种优新、个大色艳、口感好、成熟早、无污染、耐贮运等特点和优质、安全、营养而深受广大消费者的喜爱。目前，*樱桃在*全省生产规模最大，技术力量最强，产业体系最完备，销售市场最广阔，果农增收最显著。2009年，*村全村586户、2680口人，亩均收入突破3.3万元，户均年收入10万元，全村仅樱桃产业收入达5860多万元。经济效益十分显著，是促进农民增收的有效途径。由此看来，本地区发展48、大樱桃种植具有一定优势条件，市场前景十分看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析在水果家族中，一般铁的含量较低，樱桃却卓然不群，一枝独秀：每百克樱桃中含铁量多达59毫克，居于水果首位；维生素A含量比葡萄、苹果、橘子多45倍。此外，樱桃中还含有维生素B、C及钙、磷等矿物元素。每100克含水分83克，蛋白质1.4克，脂肪0.3克，糖8克，碳水化合物14.4克，热量66千卡，粗纤维0.4克，灰分0.5克，钙18毫克，磷18毫克，铁5.9毫克，胡萝卜素0.15毫克，硫胺素0.04毫克，核黄素0.08毫克，尼可酸0.4毫克，抗坏血酸3毫克，钾258毫克，钠0.7毫克，镁10.6毫克，另含丰富的维生素A49、。同时樱桃具有补中益气，祛风胜湿，主水谷痢，止泄精。主治病后体虚气弱，气短心悸，倦怠食少，咽干口渴，及风湿腰腿疼痛，四肢不仁，关节屈伸不利，冻疮等病症。因此一般人群均可食用，消化不良者、瘫痪、风湿腰腿痛者、体质虚弱、面色无华者适宜食用。目前在我国樱桃产量为3500万kg，人均只有29g，相当于每人有大樱桃3个或中国樱桃15-17个。可见樱桃具有广阔的市场前景。加之该地区自然条件优越，是樱桃种植的优生区；果子品质好，个大、色艳、口感好、风味香、无污染、耐运输，是真正营养丰富、优质、无公害的绿色果品；成熟早，较国内栽植面积最大最集中的山东各产区早熟1525天左右；市场知名度高，*樱桃已在全国市场上50、闻名遐迩，市场供不应求。同时该专业合作社拥有先进的樱桃种植、管理技术，樱桃品质可以得到有效保证，售出价格较其它地区有一定的优势。随着冷鲜物流的发展，冷鲜储藏及运输技术的应用，其销售附加值将进一步提高。由此可见，该产品在市场中具有一定的竞争优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1产品定位符合国家食品安全法和农产品质量安全法的要求，既要保证产品的质量，更要保证产品的安全，保障公众身体健康和生命安全，产品定位为绿色无公害优质大樱桃，用绿色促发展。4.2.2产品质量 樱桃栽培管理过程符合无公害要求，保鲜、存储与运输途径采用冷鲜技术，无任何对人有毒副作用的添加物质，采用绿色包装，环保节约、安全健康。451、.2.3目标人群由于樱桃具有营养价值高和药物疗效，适合各类人群，特别是年轻女性、儿童、老人。4.2.4市场目标方案由于*市农产品资源的特色所决定：第一目标市场为*、*、*等省内大中城市，仅以*市为例，市区人口达600余万人，以人均年需5公斤计算，按70%的需求率计算，可产生2.1万吨有效销售量。第二目标市场为：全国各大中城市，以山西太原、北京、郑州及南方发达地区为主，主要发展绿色无公害农产品需求市场。第三目标市场为：日本、韩国、俄罗斯及港澳台地区，主要发展特色优质农产品异域市场，实现外贸创汇。樱桃产品为无公害，迎合时尚消费理念，使用冷鲜储藏技术，发展一定数量的温室大棚栽培，错开竞争高峰，填补市52、场空白。4.2.5销售策略以质量求生存，以信誉谋发展；树立品牌形象，创建名牌产品，以服务和诚信开拓市场，使产品走向国内外市场。切实以农民利益为准则，诚心诚意为客户服务，使企业走可持续发展的道路，为当地经济发展做出贡献。同时，项目建成后，采取下列措施使企业产品迅速融入市场，创建社会效益。 加大宣传力度，做好电视媒体的广告宣传工作，在各城市收视率较高的电视台插播诱人的樱桃广告，精心宣传公司生产的无公害晚产鲜樱桃，力求卓尔不群，雅而不俗。设计出特色易记的形象广告词。在各超市、商场、景区由公司专职人员对流动人群进行促销；政府机关及事业单位派出专员进行洽谈促销。扩大信息交流，充分利用网络媒体，实现电子交53、易形式。申办自营进出口权，加大外销力度，争取出口创汇及补偿贸易。加强南北货物对调业务，实现资源互补。参与农博会与推广会，宣传展览产品，推销给更多更大的客商，使产品在国内外市场上拥有一定知名度。4.2.6公关策略邀请消费者在广播中讲述在樱桃园游玩的快乐经历，制作相应的网站、写博客、到有关论坛发帖子。 聘请*省果树研究所、绿色食品监督部门等信誉度较高的社会机构的专家作为公司的技术顾问，增加产品的可信度和权威性。4.2.7发展模式以企业为桥梁，以农户为依托，以客户为服务对象，以市场求发展，满足消费者的需求，形成“基地企业客户市场消费者”的产业发展链条模式。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险54、因素分析农产品生产状况和销售方式、农产品需求变化、农产品供求环境以及农产品的质量构成了项目市场风险。由于农产品生产方式、农产品成本、价格、生产品种和销售方式的不同以及企业的服务态度，使农户和企业要承担市场风险水平不同，同时由于农产品供求环境的不稳定，也加大了农产品市场风险发生的概率。樱桃成熟期集中，货架期短，保存时间短，品质产量容易受到天气影响，市场上价格波动比较大，因此具有一般的贮藏风险。另外市场风险、技术风险、生长要素风险、价格风险也对樱桃生产有一定限制。4.3.2防范和降低风险的对策农产品市场风险因素贯穿于农产品供求系统及其环境的各个方面。可以通过加强企业管理，提高产品质量，依托新技术及55、先进管理经验扶持种植基地，实行“农户+基地+企业”的发展模式，标准化种植、专业化果品加工、销售，加强企业服务意识，建立完善的市场机制，引导农户和企业合理、高效生产，增强抵抗市场风险的能力。1、市场风险由于市场需求加大，价格较好，只选优良品种，确保产品品质。为确保稳妥，积极推行订单销售，在准确把握市场动向，正确估算产品价格的基础上，努力实现订单销售，同时采用冷鲜技术储藏，错开高峰期，另外可发展一定数量的反季节温室大棚栽培，着力化解大樱桃成熟期集中，货架期短的矛盾。2、技术风险建成经常性接受省市农科院所，*樱桃研究所等相关单位的技术培训指导，确保先进技术推广应用。项目建设充分考虑早、中、晚熟合理搭56、配。3、贮藏风险随着现代冷鲜储藏技术的日益成熟，已经能把大樱桃在普通冷库中储藏3个月。这一科研成果对解决大樱桃销售期短促问题意义重大。通过学习大樱桃冷鲜储藏技术经验和科研成果应用，可有效防范和降低风险。错开市场高峰，增加产品附加值。4、生长要素风险主要为幼苗生长68月的抗高温、抗涝、保灌溉及病虫害防治。抗高温采用喷灌模式，确保树苗的成活率；加强果园管理，对果园管理人员进行系统培训，确保植株挂果前生长健壮，采用正确的方法及时防治病虫草害。5、价格风险目前，我国大樱桃价格稳定在1620元/kg，亩产值12万元，而优质高档大樱桃更是供不应求，且价格更高。从长远来看，价格逐步趋于合理（每公斤10元左右57、，亩收入仍可达万元左右）。且樱桃种植投资回收期短，具有较强的抗价格波动风险能力。 第五章 建设方案第五章 建设方案5.1建设内容与规模根据本地区大樱桃发展规划及通过本次对市场的调研论证，结合企业发展现状，项目规划新建标准化樱桃示范基地1000亩，本次实施一期工程500亩，每亩平均载植60株，共植种苗30000株。项目建设内容包括土地平整（含人工栽植）500亩；新建500m3高位蓄水池2座，小型抽水站1座，微喷灌工程：铺设管网12km，及配套微喷灌设施；新修田间机耕路10km；建设示范温室大棚3座，共900m；架设10kv高压线路800米，及配电房1座；新建护林房、交易厅、服务及办公用房等建筑458、50m2。5.2建设规划和布局5.2.1、规划原则按照“因地制宜、适地适树、科学规划、构筑特色、集中连片、形成规模”的原则。5.2.2布局要求项目地区有霜冻，应选春季温度上升缓慢、空气流通的北坡或西北坡。樱桃园地宜选平坦、土壤肥沃、疏松、湿润、排水和灌溉条件良好的地段。粘重土壤、低洼涝地、盐碱地均不用于建樱桃园。樱桃根系分布浅，易受风倒伏。宜选背风地段建园，并加强防风林的营造，建园前进行土壤深耕熟化。樱桃为自花不孕的果树，建园时充分考虑授粉品种。选择交通方便的地点建园，利用产品运输；同时充分考虑早中晚品种的搭配。5.2.3总平面布置本项目规划选址位于*市*县*乡*村，种植基地占地1000亩，地59、形呈西北高东南低，坡度在3%-5%。北靠*村，南邻*村办砖厂，西靠*路老路，东临*，*新路经项目区内南北穿过，将项目区自然分成两个区域东区和西区。东区占地400亩，西区占地600亩，一期工程主要在西区完成，西区内有新砖厂和农家乐各一个。为了便于田间管理，在西区内新修3条机耕路，东西2条，南北1条，将西区自然划分为6个板块。（详见后附项目总平面布置示意图）5.3建设标准和产品标准本项目按照绿色食品生产要求建设，产品标准按照NY/T747-2003执行；土建工程按国家建筑工程质量设计规范执行。5.4产品方案5.4.1树种选择该项目所需树种30000株，全部引进新品种。在品种选择上，以个大、色艳、质60、优、丰产稳产、适应性强、经济价值高为原则，并做到生食与加工兼顾，早、中、晚熟品种合理搭配，该项目主栽树种选择近一两年推广的优质高产品种：红灯、艳阳、早大果、岱红、拉宾斯等；授粉品种应选择与主栽品种间授粉亲和力高，花期一致、丰产、经济价值高的品种作授粉品种；砧木以大青叶、酸樱桃为宜。1、主栽树种红灯：大连农科所培育的早熟大果型优良品种，单果重9.6克，果实心形，果皮紫红色，光泽鲜艳，果肉肥厚，多汁，酸甜味略淡，可溶性固形物17.1%，短果柄，树势强健，是大樱桃早熟品种中的主栽品种，成熟期在5月下旬，比莫利、早大果略晚。属于中熟品种。2004年引入*，在*县5月中旬成熟。艳阳：加拿大品种，由先锋与61、斯坦勒杂交育成。果实圆形，平均果重13.12克，最大果实可达22.5克，果皮暗红色，有光泽，果柄中长中粗，肉质细软，酸甜爽口，品质佳，在大连地区，4月中下旬开花，果实7月上旬成熟，果实发育期70-80天，属于晚熟品种，抗裂果特性稍差，成花易，丰产、稳产，白花结实能力强，果实耐贮运，有较强的抗寒性，无病毒病。早大果：乌克兰品种，引进乌克兰品种中的最优良品种，烟台区5月中下旬成熟，熟期一致，果个大，单果重12克，花期比红灯晚35天，成熟期比红灯早5天，属于早熟品种，成熟后在树上可挂果15天，硬度不变，果肉硬，抗烈果，早采时口味略酸，树势自然开张，结果早，丰产，晚采时果实紫红色，在出口的大樱桃中占较62、大的比例。岱红：早熟品种果个最大的甜樱桃：烟台5月17日左右成熟，平均单果重10.85克，最大可达14.2克，果实为圆心脏形，畸形果少，果型端正，整齐美观，果柄短，平均果柄长2.24厘米；果皮鲜红至紫红色，富光泽，色泽艳丽，果肉粉红色，近核处紫红色，果肉半硬，味甜适口，抗裂果，树势强健，成花率高，结果早。2、授粉树种授粉品种不少于个，授粉树比例不少于30。拉宾斯：青岛农科所1991年由烟台引入，各市区均有栽培。果实6月中下旬成熟，卵园形，单果重7-8克，果面紫红色，有光泽，硬肉，裂果轻，自花结实，坐果率高，丰产、稳产性突出，适宜作大樱桃其他品种的授粉树。由于该品种为自花结实品种，可作其他大樱桃63、品种的授粉树。种植园最好土质疏松，排涝条件好、中性土壤，平地或山坡丘陵地，1/15公顷栽56-110株，树形采用自然纺锤形、修剪主要实施拉枝、刻芽、夏季摘心措施，加强土肥水基础管理，增强树势，做好病虫害的综合防治。该品种自花结实，丰产、稳产性突出，可作为露地或大棚栽培的优化良种。先锋：由加拿大哥伦比亚省育成1983年中国农业科学院郑州果树研究所由美国引进，1984年引入山东省果树研究所，1988年在烟台发展。该品种树势强健，枝条粗壮，丰产性好。花粉量多，也是一个极好的授粉品种。果实大，平均单果重8.0克，大者达10.5克；肾形，浓红色，光泽艳丽；果肉玫瑰红色，肉质肥厚，较硬且脆，汁多，糖度高，64、含可溶性固形物17%；甜酸比例适当，风味好，品质佳，可食率92.1%；果皮厚而韧，很少裂果，耐贮运。成熟期在6月中下旬。5.4.2苗木质量苗木应选择用根系完整，枝条粗壮，芽体饱满的优质苗。在砧木上，宜选用大青叶樱桃和莱阳矮樱桃（包括大青叶）的压条苗做砧木。5.4.3栽植技术1、栽植时间栽植时间以月中下旬，临近发芽前为好。2、栽植密度土壤条件好、品种长势强、乔化砧栽植密度宜小些，反之可大些。大面积栽植可采3m4mmm，每亩3355株；小面积栽植可采用.mm.mm，每亩5576株。若采用莱阳矮樱桃作砧木或紧凑型品种，密度还可大些。3、栽植方法栽植方式根据地形而定。该地块属于平地，平地建园宜采用长方65、形，行距宽，株距窄，宽行密植的优点是光照条件好，行间可以开进打药机及小型运输车，便于机械化操作，并省人工。按主栽品种和授粉品种预定位置。另外在定植果树后的前13年，可以种一些间作物，行间较宽利于间作物的生长，以后也可以间作绿肥。 栽植行的方向要求南北向，这样上午和下午，可以充分利用阳光，使光照能照到树的下部，中午光线过强，有一部分可以被行间的作物或绿肥利用。4、栽植技术流程首先平整地面和树盘，做到地面平坦树盘规则。定植头年秋天或初冬进行全面深翻或按行距开宽1m，深0.8 m的栽植沟，并施有机肥每亩不少于3000kg。栽植时，将在水中浸过的苗木蘸k84杀菌剂和泥浆后，把苗木放在穴内，使根系自然舒66、展，填土过程中，要将苗木略微上提使根部与土壤密接，然后踏实。栽植深度与苗木在苗圃中原来生长深度相同或略深。最后将余土填平，浇水封穴，并在苗干周围培成30 cm左右高的土堆。栽植后，半月内如天干再浇一次水，以确保成活率。5.5技术方案5.5.1樱桃栽培技术要点温度：樱桃是喜温而不耐寒的落叶果树，中国樱桃原产于我国长江流域，适应温暖潮湿的气候，耐寒力较弱，故长江流域及北方小气候比较温暖地区栽培较多，甜樱桃和酸樱桃原产于西亚和欧洲等地，适应比较凉爽的干燥的气候，在我国华北、西北及东北南部栽培较宜。但夏季高温干燥对甜樱桃生长不利。冬季最低温度不能低于-20，过低的温度会引起大枝纵裂和流胶，另外花芽易受67、冻害。在开花期温度降到-3以下花即受冻害，所以在发展樱桃时，不宜在过分寒冷的地区。水分：樱桃对水分状况很敏感，既不抗旱，也不耐涝。中国樱桃的栽培区，除南方省份雨水充沛外，北方多选择山坡沟谷小气候较温润的地区栽培。从世界各国甜樱桃的栽培分布区来看，大都选在靠近水系统域或近沿海地带。我国甜樱桃的主要栽培区目前多分布在渤海湾的山东烟台、辽宁大连等地，这两地靠近海，年降雨量为600-900毫米，空气也比较湿润。但这并不能限制降雨量少的地区栽培甜樱桃，像美国甜樱桃生产区华盛顿州的雅基玛和韦纳契，年降雨量不超过250毫米，生长季降雨量不超过150毫米。乌克兰甜樱桃产区主要分布在靠黑海沿岸的夏天干旱地区，年68、降雨量不超过300毫米，7-9月很少降雨，但这些地区温度适宜，光照充足，将影响根系的正常呼吸，树体不能正常地生长和发育，引起烂根、流胶，严重将导致树体死亡。如果雨水大而没及时排涝，樱桃树浸在水中2天，叶子即萎蔫，但不脱落，叶子萎蔫不能恢复甚至引起全树死亡。光照：樱桃是喜光树种，尤其是甜樱桃，其次是酸樱桃和毛樱桃。光照条件好时，树体健壮，果枝寿命长，花芽充实，坐果率高，果实成熟早，着色好，糖度高，腥味少。光照条件差时，树体易徒长，树冠内枝条衰弱，结果枝寿命短，结果部位外移，花芽发育不良，坐果率低，果实着色差，成熟晚，质量差。因此建园时要选择阳坡、半阳坡，栽植密度不宜过大，枝条开张角度，保证树冠内69、部的光照条件，达到通风透光。土壤：甜樱桃是适宜在土层深厚，土质疏松，透气性好，保水力较强的砂壤土上栽培。在土质粘重的土壤中栽培时，根系分布浅，不抗旱，不耐涝也不抗风。樱桃树对盐渍化的程度反应很敏感，适宜的土壤pH值为5.6-7，因此盐碱地区不宜种植樱桃。樱桃很容易患根癌病，土壤中有根癌病菌及线虫则容易传染根癌病。种植樱桃、李、杏的老果园，土壤中根癌病菌多，不宜栽植樱桃树，更不宜作为发展樱桃的苗圃。如果树苗有根癌病，将引起更严重的后果。风：樱桃的根系一般比较浅，抗风能力差。严冬早春大风易造成枝条抽干，花芽受冻；花期大风易吹干柱头粘液，影响昆虫授粉；夏秋季台风，会造成枝折树倒，造成更大的损失。因此70、，在有大风侵袭的地区，一定要营造防风林，或选择小环境良好的地区建园。疏果：疏花疏果是人工调节果实负载量的一项技术措施，使结果量合适，促进果实增大，提高品质产量并不减少而提高经济收益。疏花在开花前及花期进行，主要疏去树冠内膛细弱枝上的畸形花、弱质花。短果枝大约留23个花序，疏花后可发送保留花的养分供应，提高坐果率和促进幼果的生长发育。疏果在坐果稳定后，主要在结果过密处，疏去小果、畸形果及光线不易照到、着色不良的下垂果。促进留下的果实增大，提高品质。防止和减轻裂果：甜樱桃在果实生长发育期间，若前期干旱，后期灌水或遇大雨，常常会造成不同程度的裂果，严重影响商品价值。裂果的轻重和品种有关：有些品种较抗71、裂果，如拉宾期、萨米脱等；有些品种成熟期早，在雨季到来之前已经成熟，如意大利早红、红灯、芝罘红等。另外在土壤管理方面，在保持土壤的湿度比较稳定，防止土壤忽干忽湿，特别是临近成熟前，不能灌水，土壤湿度稳定即不产生裂果。防止鸟害：成熟的樱桃果实色泽艳丽，口味甘甜，常常引起鸟的危害。由于一般鸟类属保护动物，所以提倡预防措施，不能毒杀鸟类。国内外预防鸟类的方法较多；如在樱桃园内悬挂稻草人或用塑料制做的猛兽形象挂在树上，来吓跑害鸟；在果园内敲锣打鼓，或录放一种鸟类惨叫的录音磁带，用扩音机插播放，来惊吓鸟类；日本采用架设防鸟网的方法，把树保护起来，效果最好，但投资较大。果园除草：樱桃园除草有4种方法，一是72、人工锄草；二是利用地膜压草；三是果园覆盖，利用割下的杂草，作物秸秆告示没有腐烂的有机物覆盖土壤掏杂草；四是用化学除草剂，常用的除草剂有：茅草枯、阿特拉津、除草醚、百草枯、草甘膦、西马津、敌草隆等。果实采收：由于樱桃果实贮运性差，不耐机械操作，因此主要靠人工采摘。采摘时，手握果梗，用食指顶住果柄基部，轻轻掀起即可采下。若在脖子上挂一扁形塑料桶，则可两手同时采摘，提高工作效率。在采摘过程中，各个环节都要注意轻拿轻放，避免人为损伤，同时注意保护好结果枝，以保证来年产量。包装与储藏：包装材料采用纸箱、纸盒或塑料箱、塑料盒；贮藏方法采用低温、气调、减压等贮藏法。病虫防治：樱桃树上的病虫害主要包括丛枝病、73、穿孔病、流胶病、根癌病及红颈天牛等，防治时应以“预防为主、综合防治”为原则，适地适时，对症下药，搞好病虫害的防治工作。5.5.2技术来源的可靠性和可得性大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类，*市为最早栽培区域之一。由于其收益效率较高，目前已成为全市一村一品优选发展产业和果业新的亮点。多年的栽培实践，使栽植户探索和积累了较为丰富的管理技术和经验，樱桃生产和果园管理技术已比较成熟，加之本地区政府对樱桃特色产业大力支持，成立了*市樱桃研究所，有利于项目获得技术支持。5.5.3水资源平衡本地区年降水量550.3 mm，主要流域为沮河、赵氏河、漆水河，地下水丰富，该项目水资源利用主要为果园灌溉，由于74、建设规模较小，灌溉量较小。加之，通过实施节水灌溉技术与设备，项目对水资源的平衡影响极小。5.6建筑方案5.6.1主体工程1、土地平整该项目平整土地500亩，使用推土机推平。通过平整使土地能够集中连片，达到田块内部的平整，水平坡度为1.5%，以满足果园灌溉和机械化作业的需要。设计原则田块设计依据地形和生产的需要，在实用的基础上兼顾美观；满足工程量最小的平整方案； 对田块灌排要求的保证；田块尽量设计为长方形；不能够设计为长方形的区域，要依据地形和界线使用合适的不规则形状； 便于农业机械化作业；满足果树的灌溉与光照的需要。施工布置和方法土地平整好坏，直接影响后续施工的进程，本项目采用局部平整方式，根75、据地形和面积等特点将项目区划分成土地平整单元区进行平整，田块内土方尽量内部消化，在不符合设计高程情况下就近调配。2、灌溉工程蓄水池新建蓄水池2座，每座500m3 。高位蓄水池高于下游地面1030米，以保障自压喷灌。蓄水池采用圆形钢筋混凝土结构。水池地基夯实，承载力按10 t/m2设计，池底板为C15混凝土，厚度10cm，池壁厚度根据荷载条件按标准设计，池墙浇筑时，要预埋（预留）进、出水管（孔），出水管处要做好防渗处理。池墙内壁和池底要做好防渗处理，用M10号水泥砂浆抹面3cm厚，砂浆中加入防渗剂，表面要求密实、平整、光滑。灌溉管网铺设灌溉管网12km，管材采用壁厚2mm的PE管，主管采用50，76、支管采用2032，工作压力0.2mpa，管道采用地埋敷设。3、温室大棚新建温室大棚3座，每座面积300m2 ，采用薄膜大棚，大棚跨度8米，长37.5米。3栋相连，间距4米，面积共900m2。肩高3米，顶高5米，外遮阳高5.5米。性能指标抗风载能力：风力11级抗雪载能力：30cm厚积雪抗作物荷载能力：15公斤/m2技术参数温室框架结构主要由基础、立柱、拱杆、天沟、门、顶部手动开窗、外遮阳系统等组成。基础：温室基础采用钢筋混凝土预制件、全部为点式基础，在施工埋放基础桩时底部及四周加混凝土固定，温室四周梁圈用砖砌0.3m挡风墙。立柱：主立柱采用60X80X2.5mm热镀锌矩形管。副立柱采用60X4077、X2mm热镀锌矩形管。拱杆：主拱杆采用60X40X2mm热镀锌矩形管。副拱杆采用32X1.5mm热镀锌矩形管。卡槽：温室专用0.7厚镀锌板卡槽天沟：采用1.5mm冷弯镀锌板，大截面可抗140mm/小时的雨量，天沟与天沟连接使用防水专用粘接剂，每条天沟单向排水，通过排水管道导入排水沟。移门：每座温室设两套推拉移动门，每套门规格为2X2m，双扇门，采用矩形管型材，阳光板覆盖。屋顶通风系统：温室通风系统采用自然通风的办法,依靠室内外热压和风压,引入室外新鲜空气,保证室内良好的空气环境，是温室自然排气的理想位置。屋顶通风口的设置在温室顶部,采用齿条传动开窗，开启角度为30度，通风窗宽度为1.2m。覆盖78、材料：屋顶均采用单层塑料薄膜，采用国产0.15mm厚薄膜，使用寿命3年。薄膜初始透光率90%。四周采用国产阳光板作为覆盖材料，阳光板厚度为6mm。5.6.2辅助工程1、机耕路修建农田机耕路10km，路面宽4m，路面采用石渣铺设，厚度 15cm，路面加铺松散砂或砂包土，并碾压成型，保证达到晴雨通车。沙石路面横向坡度不小于路面宽度的2%，道路两边筑简易土质排水沟，截面为底宽40cm，顶宽60cm，高40cm。2、高压线路架设10kv高压线路0.8km，采用杆式架空敷设，由电力系统专业设计、专业施工。搭建高压电架的时候，严格按照设计标准进行施工，严格执行电力设施保护条例实施细则规定，确保使用的安全性79、。5.6.3其他工程护林房、交易厅、服务及办公用房、抽水站及配电房等建筑采用砖混结构, 墙体用砖砌筑，屋顶采用钢筋混凝土现浇结构，塑钢门窗，外墙清水墙面，内墙用普通涂料粉刷。保持与农村建筑的协调性。5.7设备方案5.7.1设备选型1、原则适用性原则；经济性原则；易维护性原则；耐用型原则。2、主要设备选择设备主要为水泵、喷灌设备、电动运输车辆、双排货运汽车等。5.7.2设备清单表5-1主要设备清单设备名称单 位数 量备 注苗木株300007个品种电动运输车辆2示范基地内用双排货运汽车辆1基地外运输用喷灌设备套4灌溉设备车载喷雾器台2病虫防治机动喷雾器台10病虫防治手推货运车辆10田间运输水泵套180、直径200mm、扬程80m启动柜台2150QJ/64变压器台1S11-M-10配电柜套1GGD5.7.3设备来源1、成套设备从厂家直接订购或委托加工；2、简易设备聘请专业技术人员现场加工。5.8节能减排措施本项目本身属于环境保护项目，项目节能减排工作主要集中在项目建设过程中。根据本项目的特点，拟采取如下措施确保节能减排工作的开展：1、加强对项目的规划管理，按照建设计划合理的利用土地，加强土地的使用规划，防止土地的抛荒，防止项目建设计划不周出现的土地资源浪费；2、加强项目用水、用电的计划管理，合理布局微积水工程，充分利用地形、地势优势，充分利用水源自流，减少不必要的电能流失；3、采取覆盖塑料膜的81、技术，充分利用太阳能的优势；4、禁止在田间引燃火源，防止各类火灾事故的发生；5、建筑工程在保证功效的前提下，尽可作到一房多用，提高各种功能性用房的效用。5.9实施进度安排项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发挥经济效益，早日收回投资的原则，合理安排工期，该项目建设周期安排为14个月。从2010年3月2011年4月。具体时间安排如下：项目建设计划分为五个阶段完成：第一阶段（2010年3月2010年5月）：项目建设的前期准备工作，完成可行性研究报告、土地租赁协商、工程设计等，同时办理相关审批手续。第二阶段（2010年6月2010年11月）：完成土建施工，包括土地平整，灌溉工程、供电工程、道路工程82、辅助用房工程。第三阶段（2010年10月2011年1月）：完成设备定购及安装。第四阶段（2010年12月2011年2月）：完成基地工作人员技术培训及果树栽植前的准备工作。第五阶段，（2011年3月2011年4月）引进种苗，集中在3月中下旬栽植树苗；4月份组织竣工验收及收尾工作。 附图51项目实施进度横道图 序号日期内容2010.352010.6102010.11122011.122010.341项目建设的前期准备工作，完成可行性研究报告、土地租赁协商、工程设计等，同时办理相关审批手续2完成土建施工，包括土地平整，灌溉工程、供电工程、道路工程、辅助用房工程。3完成设备定购及安装4完成基地工作人83、员技术培训及果树栽植前的准备工作。5引进种苗，集中在3月中下旬栽植树苗；4月份组织竣工验收及收尾工作 第六章 组织机构与管理第六章 组织机构与管理6.1组织机构与职能划分本项目实行法人代表负责制。在项目建设阶段，成立由区供销社和项目单位有关负责人员组成的项目实施领导小组，负责项目立项等前期工作，具体项目实施由项目单位承担。项目建成后，即可转入正常生产运行维护期，由合作社具体负责项目的运营，任命1位基地主任，负责基地全盘工作，领导下设技术管理科，负责基地果树种植技术指导、培训及田间管理等工作；供应科负责种苗、肥料、农药采购和产品的销售工作；财务科，负责基地财务监督与管理工作。图6-1 项目组织机84、构示意图合作社基地主任技术管理科供销科财务科6.2劳动定员根据“精简、高效”的原则合理配置人力资源，本项目建成后，由合作社管理示范基地，设主任1人，负责全基地工作；副主任兼技术总监1人分管生产、技术等工作；副主任1人分管采购、销售工作；财务人员2人，分别担任会计和出纳；技术员3人，负责果树管理及技术指导；司机暂定1人，负责采购及销售运输。基地共配置工作人员9名。果树管护工作由会员承担，并由基地按市场价计发劳务费，樱桃全部挂果后再按需求配备人员。6.3劳动制度本项目员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其他事宜，均按照中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。合作社实行全员聘用合85、同制。正式录用后，签定劳动合同，以保障员工的合法权益。6.4技术培训本项目将按照国家有关规定和合作社经营要求对所有的工作人员进行培训，并制定有关培训程序文件。每位员工上岗前，统一接受岗前培训，培训内容主要有樱桃栽培技术、嫁接技术、修剪技术、病虫害防治、果业管理等。工作人员经过考核达到合格标准后方能录用。在生产过程中，定期组织技术人员以讲授种植知识和田间实地示范教学等方式，对示范基地技术人员和基地种植户开展技术培训，定期派送技术人员前往*省果树研究所及*市樱桃研究所等技术力量雄厚的科研院所培训学习。不定期邀请樱桃研究方面的专家、教授等高科技人员示范基地指导技术工作。经常性的组织基地农民前往*村等86、樱桃栽植经验丰富的园区参观学习。6.5劳动安全卫生与消防6.5.1劳动安全卫生为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后符合职业安全卫生的要求。项目执行中华人民共和国工业企业设计卫生标准的卫生规范。采取的主要安全措施如下：建立健全安全和防护规章制度，严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查、评比、奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全。对全体员工进行经常性的安全防护知识教育，牢固树立“安全生产”观念，把“安全第一”作为企业生产的指导思想。6.5.2消防措施种植基地电气设备及照明设施均要求按照国家规定的防火、防爆有关规范进行设计。种植基地要求配置一定数量的消防器材，职工要进行防火、87、防爆知识培训。林区消防严格执行森林防火的法律法规，在重要位置设置防火标记，并组织相应的消防排查小组，对林区进行全面的消防排查，坚决杜绝林火发生。森林火灾是对项目威胁最大的灾害之一。要对职工进行森林火灾防范意识教育，增强人人防火，时时防火的意识。还要建立完整的森林防火制度和惩奖制度。- 63 - 第七章 投资估算与资金来源第七章 投资估算与资金来源7.1投资估算依据中国建设工程造价管理协会标准建设项目投资估算编审规程CECA/GC 1-2007；*省现行的工程综合概预算定额及全国统一安装定额*省价目表；原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定标准；*省工程建设其它费用定额；项目单位提供的88、有关数据、资料以及项目建设工程量。7.2编制范围及方法估算范围为本项目全部工程建设内容建安工程费用采用综合估算指标法，并参考近期完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算7.3项目总投资估算的原则项目投资估算尽可能地反映项目的实际情况；项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；项目总投资估算对于无法准确估算的项目在预备费中考虑。7.4投资估算7.4.1项目总投资该项目总投资为566万元，其中建设投资483万元，建设期利息17.8万元，铺底流动资金65.2万元。1、建设投资该项目建设投资483万元，其中工程费用330万元，其他费用130万元，基本预备费23万元。工程费用该项目工程费用33089、万元，其中建安工程费240万元，设备购置费90万元。建筑工程费土地平整该项目平整土地500亩，使用机械作业，每亩机械费按500元估算，共计25万元。蓄水池500m3 的混凝土蓄水池2座，每座按20万元估算，共计40万元。灌溉管网铺设PE管网12km，按40000元/km估算，共计48万元。温室大棚薄膜温室大棚共3座，每座面积300，共900。按500元/估算，共计45万元。机耕路修建机耕路10km，石渣路面，宽4米，按4万元/km估算，共计40万元。高压线路架设10kv高压线路1km，按6万元/km估算，共计6万元。房屋建筑工程新建护林房、交易厅、服务及办公用房、抽水站及配电房等房屋建筑面积490、50，按800元/ 估算，共计36万元。建安工程费合计240万元。设备购置及安装费（见表7-1）表7-1 种苗、设备购置及安装费估算表单位：万元设备名称单 位数 量金 额种苗株3000060电动运输车辆24双排货运汽车辆17.5喷灌设施套84车载喷雾器台21机动喷雾器台107.5手推货运车辆100.3水泵套12启动柜台20.3变压器台13配电柜套10.4合 计90其他费用土地租赁费按照项目单位与*市*县*村签订的土地租赁协议，共租赁土地1000亩，年租赁费55万元。苗木补偿费因项目田地上有当地农民栽植的柿子树苗2400棵，为统一种植，需向农户补偿苗木损失，每株按50元赔偿，共需苗木补偿费12万91、元。开办费开办费包括筹建期工作人员技术培训费、人员工资、办公费等，共计60万元。前期工作费依据项目建设单位与服务中介机构协商的合同价格确定前期工作费，共计3万元。其他费用合计130万元。基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，约为23万元。2、建设期利息本项目银行贷款共300万元，建设期按1年计算。建设期利息按中国人民银行公布的中长期贷款年利率5.94%计算，建设期利息为17.8万元。3、流动资金本项目流动资金通过详细分项估算法，流动资金估算为217.7万元，其中铺底流动资金为65.2万。表7-2 项目总投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购置及安装费其它92、费用合计1工程费用24090330 58.3%1.1 主体工程158158 27.9%1.1.1土地平整2525 4.4%1.1.2灌溉工程8888 15.5%1.1.3温室大棚4545 8.0%1.2 辅助工程4646 8.1%1.2.1机耕路4040 7.1%1.2.2高压线路66 1.1%1.3 其他工程3636 6.4%房屋建筑工程3636 6.4%1.4设备购置及安装9090 15.9%2其他费用130130 23.0%2.1土地租赁费5555 9.7%2.2苗木补偿费12120 2.1%2.3开办费6060 10.6%2.4前期工作费33 0.5%3预备费2323 4.1%3.1 93、基本预备费2323 4.1%3.2 涨价预备费4建设投资483 85.3%5建设期利息17.817.83.1%6铺底流动资金65.265.211.5%项目总投资566100%7.5资金来源7.5.1申请中央财政资金项目总投资566万元。根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项目拟申请中央财政补贴资金80万元。7.5.2申请地方配套资金根据财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发200859号）规定，本项目申请地方配套资金40万元，其中申请省财政配套资金20万元，市区财政配套资金20万元。7.5.3自筹资金及来源按照资金筹措计划，本项目需自筹资金146万元。自筹资金来源为*县94、供销合作社入股101万元，*专业合作社9位股东自筹45万元。7.6资金使用和管理7.6.1财政资金使用和管理本项目所筹措的资金到位后，公司将组织专门机构（项目领导小组办公室）对项目的投资进行管理，严格按照项目的投资规模、投资进度进行投资管理，专款专用，以提高资金的使用效益，充分发挥项目的带动作用。为保证上级扶持资金的合理、高效使用，本项目资财扶持资金拟通过县财政监管拨付，即所有资金列入专项，独立建帐，采取专款专用，按工程进度统一拨付，对资金使用情况XAX农业综合开发办公室、县财政局将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。7.6.2银行贷款使用和管理银行贷款资金应遵循专款专用95、统一管理的原则，银行贷款资金必须用于项目建设，任何单位及个人不得以任何理由和任何形式截留、挤占和挪用。银行贷款资金及项目的配套资金统一纳入会计核算，保证该项目资本金与商业银行贷款资金按一定比例到位。本项目银行贷款资金300万元，计划5年内归还完本息（自项目达产时），建设期利息及培育期贷款利息一并做为债务资金，到生产期与本金一并归还。7.6.3自筹资金使用和管理本项目申请及自筹资金到位后，将组织项目工作小组办公室，严格按照项目的投资规模、投资进度进行投资管理，专款专用，按工程进度统一拨付，对资金使用情况，将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。 第八章 财务评价第八章 财务96、评价本项目经济评价依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版、以下简称方法与参数）及国家最新的财税制度和行业有关规定，采用现行市场价格并结合了本项目的具体情况，主要针对建设项目的财务盈利能力、项目的清偿能力以及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务上是否可行。8.1项目评价的依据国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版以项目当地市场价格为依据本项目计算期定为13年，其中建设期为1年。参考同行业平均收益水平，拟定项目财务基准收益率为8%。利息备付率的最低可接受值为2；偿债备付率的最低可接受值为1.3。折旧：固定资产折旧按房屋3097、年，设备20年，残值率为5%。形成固定资产其他费用采用直线法计提折旧，按10计提，不留残值；无形、递延资产摊销，分别按10年直线法摊销；本项目为经济林种植类，按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，对项目收入免征增值税与所得税。中国人民银行现行的中长期贷款年利率5.94%。8.2销售收入本项目建设期为一年，建设期无新增效益。根据*市近年来樱桃产量统计，稳产期每亩平均为1200斤，市场出园价格按10元/斤计算。项目生产基地第三年开始挂果，达产率为30%，第四年达产率为70%，第五年进入盛果期,达产率为100%。初挂果（2013年）：500亩1200斤10元30%=180万元第二年（2014年）：98、500亩1200斤10元70%=420万元稳产期（2015年）：500亩1200斤10元100%=600万元8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算生产成本构成为原辅材料和动力、工资及福利费等。其生产成本大致相同，为便于计算，这里按统一的生产成本估算，经估算每亩樱桃的种植成本正常年份为6726元。8.3.2经营成本估算项目经营成本为项目生产外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、维护费及其他费用，维护费按固定资产原值的3%计；工资及福利费人员编制估算；营销费用按当年销售收入的5%估算。根据上述对总成本各种成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为295.2万元。8.3.3项99、目总成本估算总成本的成本构成为经营成本加固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费及利息支出，经估算，项目稳产后年总成本费用为336.3万元，其中固定成本99.3 万元，可变成本182万元。材料购进费用本项目原辅材料消耗主要为肥料、灌溉用水、农药等，年共需采购材料费为70万元。其中，肥料40万元，水费14万元，农药16万元。外购燃料及动力费本项目燃料动力消耗主要为采暖用煤、运输车辆及果业农机燃油及动力耗电。经估算年用煤需5000元，燃油需3.5万元，电费18万元。人员工资及福利费该项目劳动定员9人，临时雇佣9人，人均工资及福利费按2000元/月人计算，年需工资及福利费43.2万元。土地租赁费根据100、土地租赁合同，该项目土地租赁费55万元。维护费维护费按项目固定资产投资的3%计提，年需维护费15万元。其他费用其他费用包含采摘费等，按项目销售收入的15%计提，年需采摘费90万元。折旧费通过计算，本项目固定资产中房屋年折旧费为1.1万元，设备年折旧为4.3万元，形成固定资产的其他费用年折旧为29.7万元，其他资产年摊销为6万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析1、投资收益率项目总投资566万元，达产后年均实现销售收入600万元，年实现利润263.7万元。根据公式计算投资利润率为：投资收益率=年利润总额/总投资100%=263.7/566100%=47%2、财务收益、投资回收期根据投资现101、金流量表计算的评价指标有财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期。其中：财务内部收益率：25%财务净现值：833.5万元静态投资回收期为5.5年（自建设期开始）8.4.2偿债能力分析1、利息备付率该项目长期贷款为300万元，通过对项目的清偿能力分析，生产期的利息备付率在12.462.2之间，均高于利息备付率的最低可接受值2，说明项目建成后利息偿付的保障程度较高。2、偿债备付率通过财务分析得到项目稳产期各年的偿债备付率在1.74.0，均高于偿债备付率的最低可接受值1.3，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的102、盈亏平衡，盈亏平衡点的计算：BEP(生产能力利用率)=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)100%=99.3/(600-182) 100%=24%从计算结果看出，当项目生产能力达到24%时，项目即可保本经营，获利水平较高。8.5.2敏感性分析根据该项目的特点，经营效果主要受自然气候和市场销售价格影响，因此，本项目敏感因素分析主要针对销售收入、经营成本进行分析，按基本方案变化率10%计算,结果见表7-2：附表8-1 敏感性分析表基本方案营业收入+10%营业收入-10%固定资产投资+10%固定资产投资-10%25%30%20%23%27%由敏感性分析可知，项目营业收入的变化即产103、量、销售价格波动和建设投资的变化对项目的影响均比较小，项目市场风险、投资风险较小，因此，该项目具有一定的抗风险能力，经济效益良好。8.6财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行的。 第九章 社会效益分析9.1社会评价基本结论该项目符合中省市相关政策规划，是落实国家产业结构调整政策，转变农业经济发展方式的迫切需要，项目具有较强示范引导作用，可转变当地农民传统的农业生产方式，由低效落后向现代化、标准化、规模化转变。项目建成后，进一步提高了*樱桃的产业发展规模，为本地区培育优势主导产业打下基础。有利于优化农业104、产业结构，促进农业综合生产能力、提高农产品的质量，促进农业增效，带动农民增收，提高农民生活质量，繁荣农村经济。为推进现代农业发展和加快社会主义新农村建设具有较大贡献，促进本地经济又好又快发展，项目社会效益显著。其次，樱桃园的建设，不仅有利于保护生态，绿化环境，提高森林覆盖率，增加森林碳汇，吸收空气中的温室气体，顺应国家应对气候变化的形势；而且增添了市郊风景游览点，提高城市形象，为人们提供一个旅游、观光的好去处，丰富人民文化生活及满足其日益增长的户外游憩需要，为*樱桃旅游节又增添了一个新景点。有利于推动当地生态旅游业发展。由此可见，该项目不仅有较高经济效益和社会效益，而且具有一定的生态效益。是实105、现生态环境和农民增收双赢的一项工程。9.2农业产业化经营9.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析*是全国水果生产最佳适生区域。近年来，市委、市政府依托这一资源优势，把果业确定为主导产业，因地制宜，鼓励农民发展壮大，在全市着力抓好鲜干果、蔬菜等专业村建设，并把果业作为“5523工程”的五大传统产业之一来抓，走出一条“一乡一业、一村一品”产业发展的新路子，农业主导产业规模不断提升，种植面积不断扩大，樱桃基地、苹果基地、核桃基地、柿子基地等，各种果品基地和产业种植园已形成规模，果品的商品率和优质率不断提高，取得了一定的经济利益和社会效益。本项目通过樱桃生产规模扩大，示范带动周边农民走向优质樱桃种植之106、路，由传统的低档樱桃产品向高档樱桃种植转移，不仅大幅度优化当地农业产业结构，还增加了农民收入，调动了广大农民的种植积极性，使项目区内樱桃种植逐步走向规模化、一体化。9.2.2建设现代农业，促进产业化发展该项目的开发建立在*市良好的自然生态、资源条件以及社会环境基础上。项目建设将有利于合理扩大资源的开发利用程度和规模，按照现代农业发展要求，树立品牌，扩大规模、专业种植、科学管理、开拓市场，将分散无序的农产品种植和交易整合起来，促进产业化发展，为了实现农业增产增效、农民增收，开发新品种、推广新技术、加强农民种植户的技术及管理培训，提高本地区各种蔬菜、水果、干杂果等特色农副产品的商业价值；更好地实现107、农民和企业的经济效益。本项目的建成将可以为本地区新农村现代物流系统提供产品来源，推动农产品现代化、产业化、一体化、集约化发展。9.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制项目单位以农户和各种植基地为依托，开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务等。企业将积极参与农产品的生产与管理，发挥市场导向和引领作用。与农户共同创业、致富，通过完善的制度，使合作社在管理、财务、盈余分配等方面进行有效的运作，使得农民增收明显。合作社实行保护价统一收购，盈余部分返还给合作社成员，提高入社成员的经济效益。提供产前、产中和产后的全方位服务。提高种植户农产品的市场竞争力，增加农户经济利益。合作社将建立108、以市场为导向，种植、加工、流通为一体的产业发展机制，使农户参与农业产业化经营，按照“自愿、互惠、互利”的原则，积极推广“农民专业合作社+农户+基地”模式，形成风险共担、利益共享的利益联结机制。合作社对各种植户实行从优质苗木供应和技术培训、科学管理、果品质量控制、储藏、包装销售一条龙服务。专门聘请专家指导，提高成员果品种植技能，促进各类果品新品种、新技术、新知识的推广和传播。突出抓好果品提质增效工作，解决农户科技成果应用少、科技转化率低、农民科技素质差等问题，提高果品的商品率。强化果品质量的监督机制，发展绿色、无公害、有机果品，大幅度提高优质果品的比重，让消费者真正吃上放心、可口、营养有益健康的109、大樱桃。实现由农产品到品牌商品的转换，并提高商品档次，打入城市高端市场，大幅度提高产品附加值，增强市场竞争力和可持续发展能力。使企业与农户建立更加紧密的利益联接机制。2、带动基地项目建成后将直接带动本地区果蔬基地1000亩，通过“企业+基地”的模式，签订协约，互惠互利。间接带动周边地区果蔬基地5000亩。3、带动农户项目建成后将直接带动本地区农户615户，农民2580人，按照自愿互利的原则，鼓励农民直接入社成为会员，实行统一品种，统一生产、统一管理、统一品牌、统一销售的合作共赢方式。辐射带动周边农户2000多户，农民6000多人。9.3农民增收、农业增效评价9.3.1农民增收通过企业与农户建立110、的合作关系，将生产、销售做到“五个统一”即统一种植、统一标准、统一包装、统一品牌、统一销售，实行产加销一体化经营。项目建成后农民年直接增收429万元；通过示范带动，间接培训、间接技术交流等，使农民间接增收1650万元。9.3.2农业增效开拓市场，是农业增效的主要措施之一，使农民生产的农产品实现商品价值。该项目的实施，可以扩大*市*县樱桃的种植面积，也带动了全区樱桃种植水平的提高，对优化结构，促进农业增效有着十分重要的意义。通过采用“农户+基地+企业”这一生产经营方式，实现了农户与市场的对接，推进了农业产业化的进程，对农村经济的发展起到了很大的促进作用。9.3.3对比分析项目建设后，500亩樱桃种植基地按每亩平均单产1200斤，单价10元/斤的价格，500亩可实现总产值600万元；若种植小麦，亩产量平均按700斤计算，每斤市场收购价为0.9元，500亩总产值为31.5万元，因此，项目实施后与项目实施前相比可新增产值568.5万元，经济效益明显高于无项目时。显著的经济效益，将会吸引更多的农户参与现代化、标准化、规模化的生产基地中，有利于农业经济结构调整，转变农业经济发展方式。使农村经济走向一条可持续发展的道路。