1、目 录第一章 总 论31.1项目概要31.2可行性研究报告编制依据91.3综合评价9第二章 建设背景及必要性142.1建设背景142.2建设的必要性14第三章 建设条件173.1项目区概况173.2项目建设条件优劣势分析23第四章 市场分析与销售方案254.1市场分析254.2营销策略、方案、模式284.3市场风险分析29第五章 建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局315.3建设标准315.4生产工艺技术方案315.5设备方案415.6原料供应方案465.7建筑工程、辅助工程及其它配套工程475.8节能减排措施515.9建设实施进度安排52第六章 环境影响评价536.12、环境影响分析536.2环境保护措施546.3评价与审批55第七章 项目组织与管理557.1组织机构与职能划分557.2经营管理模式577.3项目管理措施577.4技术培训587.5劳动安全、卫生与消防58第八章 投资估算与资金来源598.1投资估算依据598.2投资估算618.3资金来源618.4资金使用和管理61第九章 财务评价629.1财务评价依据629.2营业收入、营业税金和附加估算629.3总成本及经营成本估算639.4财务效益分析659.5不确定性分析659.6财务评价结论68第十章 社会效益分析6810.1社会评价基本结论6810.2农业产业化经营7010.3农民增收、农业增效评价3、73附 录75一、 附表：75附表1：建设投资总估算表75附表1-1：建设投资明细表76附表1-2：设备投资明细表79附表2：主要财务指标及评价指标表83附表3：项目资金筹措与使用计划表84附表4：总成本费用估算表85附表5：固定资产折旧估算表86附表6：无形资产和其他资产摊销估算表87附表7：利润及利润分配表88附表8：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表89附表9：项目投资现金流量表90附表10：项目资本金现金流量表91附表11：借款还本付息计划表92附表12：财务计划现金流量表93附表13：资产负债表94其它附表95二、附图：951、项目区位置示意图952、加工厂区总平面布置示意图964、第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况xx县xx核桃xx公司是一家以种植、加工核桃产品为主的民营企业。2005年1月经xx县工商局登记，注册资金1040万元，截止2007年底公司总资产达3703.12万元，建筑面积为4000平方米。公司是xx省农业产业化龙头企业、xx省扶贫龙头企业、xx省百家重点扶持企业、“重合同、守信用”单位。xx核桃产品在2007年杭州国际农产品博览会上荣获“优质果品金奖”，并经国家商标局注册许可使用原产地 “xx薄皮核桃（露仁核桃）”认证标志。公司与有限公司签订了的核桃种植及核桃油、核桃罐头、核桃露等产品深加工意向协议。填补了xx核桃深5、加工领域的空白。对核桃产业起到了推动作用。公司自成立以来一直以做大做强薄皮核桃产业，带动地方经济收入为宗旨。对公司开发当地优势农产品，促进本地种植业结构的调整，增加农民收入的做法给予了充分的肯定。公司先后开发土地478亩，通过土地流转方式租赁土地1102亩，建立了1580亩的薄皮核桃种植基地，成为全省最大的核桃生产基地。并通过产购销合同对农民进行培训并在产前、产中、产后为核桃种植户提供服务。现已辐射到xx地区黄河沿岸的xx县查汗都斯乡、清水乡，为当地核桃产业发展奠定了坚实的基础。今后，该公司计划通过“公司+基地+核桃协会+农户”的产业化经营模式，将种植基地辐射到民和官亭、中川；化隆群科、甘都；6、尖扎的康杨等地的24个村，直接带动1700余农户从事核桃种植。在种植基地建设中普及推广种植当地品种xx薄皮核桃，保护特色品种资源，形成以xx为主的xx薄皮核桃基地。预计到2010年建立核桃种植户基地达12000亩，到2015年核桃种植基地面积扩大到1.5万亩，带动薄皮核桃种植户5000-6000户。公司通过本项目扩大加工能力，生产核桃油及核桃露等核桃深加工产品，力争产值超亿元，成为我省最大的核桃种植与加工、销路为一体的产业化龙头企业。管理制度：实行公司制管理，严格按公司法要求设立董事会、监事会、组建管理机构，实行总经理负责制，公司总经理向董事长负责，董事长向董事会负责。管理模式：公司+基地+薄7、皮核桃协会+农户人员结构：由管理人员、技术人员、操作工人组成。常设岗位人员50人，其中：管理人员8人，技术人员5人，工人37人。作业高峰期操作人员不足时从当地聘用临时工。1.1.1.2财务状况截止2007年底公司总资产利润总额为48.73万元。公司的财务风险比较小，未对公司的效益状况产生不利的影响，真正制约公司效益状况的风险主要来自经营领域，主要是原材料价格的上涨和人员工资的上涨所带来的经营风险和种植基地霜冻等自然灾害形成的风险，为此公司将通过核桃深加工改善产品结构、实行多元化经营的措施有效地防范和化解经营风险，力争避免财务风险的发生。公司近二年经营情况表 单位：万元序号财务指标2006年208、07年1总资产（万元）2负债(万元)3资产负债率（）4流动比率（）5净资产（万元）6速动比率（）7销售收入（万元）8净利润（万元）9利润率（）1.1.1.3法人代表基本情况项目法人代表xx先生，现为xx县xx核桃xx公司董事长兼总经理，是一位优秀的民营企业家，1989年，高中毕业后，进入父亲创建的红旗皮革厂做销售经理。2000年3月经过xx县政府牵头，公司经过几年的艰苦创业，资本的原始积累，已经具有一定的基础和规模。作为一名农民企业家，如何加快和改变农村经济社会发展滞后的问题，带领当地农民尽快脱贫致富是当前的首要问题。xx先生通过市场调研并根据国家相关产业政策和投资方向、决定投资建设核桃种植及9、加工项目。为使xx县的薄皮核桃树生产向标准化、规范化、规模化迈进，鲁xx又出资30万元成立了“xx薄皮核桃”协会，通过协会免费为1000多户会员举办培训班，邀请省内外农科院的专家讲解薄皮核桃的栽培、苗木育苗及疫病防治等技术，解决农户在核桃生产过程中的难题，提供技术、培训、销售、信息咨询等方面的一条龙服务，还定期组织会员到陕西、新疆等地学习考察，实实在在地成了种植、经营薄皮核桃大户贴心的“娘家人”，在他的影响和带动下，仅有520户农户的xx县苏志村核桃种植面积就超过1000亩，由此，苏志村成了xx省远近闻名的“核桃村”，xx得到了村民的拥护和信任，2008年2月当选为苏志村村委会主任。xx先生在10、xx县具有很高的威望。多年来获得了许多荣誉。2003年，xx县政府授予他“五佳主人翁”荣誉称号，公司被团省委授予“青年文明号”荣誉称号，2005年xx县慈善协会授予他“慈善使者”荣誉称号，当年他被当选为xx地区慈善协会副会长。2007年，他又被选为xx省第十届政协委员。同时，xx先生致富不忘乡亲，每年都为xx县的社会公益事业捐赠资助。1999年开始每年为村贫困户捐助10万元，截止2007年共捐助70万元，先后为村修路，给学校修围墙，帮助贫困户和孤儿，累积为投资达100余万元。为xx县社会公益事业贡献了一份力量。1.1.2项目建设条件1.1.2.1项目实施的有利条件xx县地处xx省东部的黄河谷地11、，气候温和，年平均气温为8.5，适合薄皮核桃的生长发育。项目区日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃树的生长和核桃的丰产丰收。项目区土壤适合核桃树生长，xx县和周边的马克唐以及县的官亭、中川、峡口等乡镇是省内核桃种植的重点地区，已规划核桃种植面积5万余亩，按照亩产675公斤估算，待到盛果期年可产优质核桃3375万公斤，核桃资源充足。xx县黄河河谷地区是薄皮核桃优良品种露仁核桃的原产地，核桃树生长快，病虫害少，产量高，核桃的品质优良，是优质核桃的生态适宜区。xx县政府和xx行署十分重视核桃产业的发展，把发展河湟谷地的核桃种植业作为调整农村产业结构，增加农民收入的重要途径，并组织专家编制了12、核桃产业发展规划，有力地推动和促进了核桃种植业的发展。为本项目的实施提供了优惠政策的支持。公伯峡、苏志水电站的建成投产，为项目区新建灌溉工程创造了优良的水源条件。黄丰渠水量充沛，水质良好，可为本项目提供灌溉条件。本项目区位于xx县查汗都斯黄河上游现代农业产业园内，交通方便，10KV输电线路从项目区通过，电源可就近接入。1.1.2.2协作条件本项目核桃产业发展技术有保障。主要依托xx县农业技术推广中心，并与xx省农科院、xx大学、xx省林业技术中心建立了长期合作关系。xx县基层有从事林果技术推广的科技服务队伍50余人，从而保证了产业发展技术指导到位。1.1.3项目建设方案项目名称：xx县xx核桃13、xx公司核桃种植与加工项目产品方案：项目建成后，生产的产品主要为精选核桃干果、核桃糖、核桃仁罐头、核桃露、核桃油。建设地点：项目拟建场址选择在xx县查汗都斯农业示范园区（苏志村），该地区基础设施完善，原材料及成品进出方便，通讯设施齐全，水、电供应充足，拟建项目选址较为理想。 建设规模：种植规模:建设公司自有核桃种植育苗基地1050亩，其中核桃种植面积1000亩，育苗基地50亩（育苗基地建设育苗温棚10栋，定植苗圃30亩，年供应优质核桃嫁接苗11万株）。与公司签订种植合同的种植户种植面积为3161亩，种植核桃1422245万株，种植范围包括民和官亭、xx查汗都斯、化隆群科、甘都、尖扎康杨等地。加14、工规模:根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要，项目建成后年产精选核桃5.62万公斤； 核桃糖28.90万公斤，核桃仁罐头28.90万斤，核桃露28.02万公斤，核桃油27.53万公斤。技术来源的可靠性与可得性：本项目以xx县农业技术推广中心为技术依托单位，基地与陕西渭北核桃研究开发中心和新疆蓝田种苗基地建立了良好的合作关系,提供种植基地的种植技术。同时公司与山东等地的设备制造厂商建立了加工技术和设备统一提供的购销方式，既保证了设备的正常运转，又保证了加工技术来源的可靠性。进度安排：项目实施期为3年，其中：建设期3年（育苗期3年，加工厂建设期2年）2009年开工建设，2012年10月投15、产。组织管理方案：本项目由xx县xx核桃xx公司统一组织实施，建立核桃种植和种苗基地及深加工项目，通过核桃协会发动和组织农户积极参与到项目中来。1.1.4投资结构及资金来源1.1.4.1投资结构：本项目总投资6095.03万元，其中:建设投资3114.37万元(土建工程投资1161.97万元，设备购置投资1139.86万元，安装工程费46.67万元,工程建设其他费用535.18万元，预备费230.69万元。)；流动资金投资2540.92万元。建设期利息439.75万元。1.1.4.2资金筹措：项目总投资6095.03万元，其中：申请银行借款3000万元，占总投资的49.22，企业自筹3095.16、03万元，占总投资的50.78。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.2.2xx省种植业“十一五”发展规划；1.2.3xx省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划；1.2.4xx地区“十一五”特色农业及产业化发展规划；1.2.5xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；1.2.6 项目区基本情况统计资料；1.2.7 项目实施单位提供的有关资料；1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性1.3.1.1发展名优品种，扶持特色产业发展的需要xx薄皮核桃知名度的逐步提高，已成为当地政府乃至xx省业务部门致力倡导种植和加工的特色农产品之一。目前17、xx核桃产业已呈现良好的发展势头，产业化基础已初步形成，也已成为当地群众增收致富的重要途径。1.3.1.2调整农业结构，开辟增收新途径的需要随着xx县核桃种植规模逐年扩大，核桃种苗的需求量也不断增加。本项目的建设将满足xx县核桃种苗不断增加的需求，促进高效生态产业的发展， 为农业增效，农民增收开辟新的途径。1.3.1.3拓展就业渠道，促进新农村建设的需要本项目的实施可吸纳和安置农村剩余劳动力100余名，可缓解城镇就业的压力，正确引导农民工的劳动转移，提高当地部分群众和农民的生活水平，为推进项目区新农村建设做出积极的贡献。1.3.2项目建设的可行性1.3.2.1政府政策支持中共中央国务院关于促进18、农民增加收入若干政策的意见颁布实施后xx省、xx行署，xx县领导都十分重视农业产业结构调整，在xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出了：以农业增效、农民增收为中心，以特色农业为主攻方向，大力推进农业产业化，努力提高农业综合生产能力，扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积，重点发展线辣椒种植和优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。“十一五”期间通过基地建设，全县线辣椒种植面积达到2.5万亩，核桃种植面积达到2万亩以上。为项目的实施创造良好的政策环境，有利于xx公司把核桃产业做大做强，形成规模，实现农业增效、农民增收的目标， 1.3.2.2科技服务体系健全项目区拥19、有近60名农业科学技术人才，建立有健全的地、县、乡三级农业服务体系，并经过多年的生产实践，xx县已经探索和总结出一整套核桃生产和栽培技术，能够指导和带动项目区群众进行核桃的规模化生产。尤其是近年来，通过实施新型农民培训工程，培养造就了一大批土生土长的青年农民科技人才，从生产技术力量上为核桃产业的规模化发展提供了强有力的保障。1.3.2.3种植条件优越项目区位于xx县黄河谷地，是一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。同时，周边地区没有厂矿企业，不存在有害气体污染。项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象，符合种植生产条件。同时xx县黄河谷地适宜核桃树的生长20、，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。1.3.2.4市场前景广阔核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价值，核桃在国际市场上一直供不应求，核桃是我国出口创汇的传统土特产品之一，每年为国家创汇3000余万美元，市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广,老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都有了了解和重视,市场上核桃壳果、核桃仁价格居高不下,且供不应求。我国国内消费对核桃产品的需求量每年将增长10%20%,预计到2020年人均消费量将达0.96公斤,总量将达124.8万吨。由此可见,核桃产销的国内市场空间也是非常巨大的。21、1.3.3风险评估本项目风险主要来自技术、市场和自然灾害。来自技术方面的风险可采取与核桃研究开发中心、设备提供商建立良好合作关系及对技术人员、操作工人进行技术培训的方法有效规避。目前，xx省内尚无规模化核桃深加工企业，核桃深加工在省内尚属起步阶段，来自市场的风险较小，而种植基地的自然灾害风险可通过当地气象部门提供气象信息服务和参加自然灾害保险等方式来减少损失。1.3.4带动作用通过本项目实施将直接带动民和官亭、中川；xx查汗都斯、清水；化隆群科、甘都；尖扎的康杨等地的24个村，直接带动1700余农户从事核桃种植，可使黄河沿岸川水地区扩大核桃种植面积3161亩，平均每个合同种植户种植90棵核桃树22、，到盛果期每户年产核桃可达到1350公斤，每公斤核桃按35元计算，项目区合同种植户年平均可实现收入超过4万元。项目实施对扩大xx薄皮核桃（露仁核桃）种植面积，促进优势农产品规模化生产，带动核桃产业的发展，为农业增效开辟新的途径。可增加农民收入，加快少数民族地区脱贫致富步伐。同时项目建设还有利于农业产业化龙头企业的发展。1.3.5问题及解决方案xx县无核桃育苗基地，长期以来xx县所需的核桃种苗多从陕西、新疆两地引进，由于路途远、长途运输和管理不善等多种原因，致使核桃种苗成活率低，种植成本偏高，农民从中收益少，另外当地种植的核桃多为外地品种如中林1号、5号、晋丰等，致使本地核桃品种与其它品种杂交，23、出现品种变异退化现象，影响了当地xx薄皮核桃优良品种露仁核桃的品质，项目的实施将有效促进当地优良品种的提纯复壮和推广种植。xx县尚无规模化核桃深加工能力，核桃产品销售主要为核桃干果，产品附加值低，严重影响了农民增收，农业增效。因此，xx县xx核桃xx公司在农业行政主管部门的引导下，建设育苗基地自主培育当地优良品种核桃苗，加强核桃种植基地的建设，上建核桃深加工项目，生产市场上适销对路的核桃油、核桃露等产品，提高核桃种植的产值和效益。进一步调动农民种植优质核桃的积极性。1.3.6结论与建议1.3.6.1结论1.项目建设符合国家产业政策，符合省、地、县地区特色经济发展规划和农业结构调整政策。2.项目24、区气候、水利、土壤等自然环境适于xx县特色优势农作物生长。发展核桃产业具有得天独厚的自然条件。3.项目区公路交通条件、通讯设施等基础条件良好，群众从事核桃生产的积极性高。4.项目建成后具有良好的社会和经济效益。本项目的实施可带动种植农户1729户，平均每户种植1.82亩，每亩年实现收入为23625元，平均每户种植户年均收入大于42000元。种植户通过采用良种种苗年新增收入1015875元，新增产量2133675公斤，由于项目实施单位对种植户进行无偿的技术培训和无偿提供种苗，采用订单生产的采购核桃方案，核桃收购价格稳定，农民种植核桃比种植其他经济作物合算，为种植农户培育了“绿色银行”。项目建设将25、有效提高核桃产量，扩大种植面积，提高xx薄皮核桃品质，为核桃加工业提供优质原料，从源头上提高xx薄皮核桃产品的质量。5、项目运行采用“企业基地薄皮核桃协会+农户”的产业化运作模式，既能确保项目实施单位优质核桃的来源，利于核桃种植、加工产业区的形成，符合省情，符合农民生产需要，又能克服购销环节中不利于生产发展弊病，是一个利于项目效益发挥的运行方案； 6、根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要，项目建成后年产精选核桃5.62万公斤； 核桃糖28.90万公斤，核桃仁罐头28.90万斤，核桃露28.02万公斤，核桃油27.53万公斤。项目建成后正常年销售收入12082.49万元，利润总额24826、3.50万元，项目投资利润率39.24%，项目盈利能力可以满足国家和行业要求，项目抗风险能力较强，经济效益较好。本项目的实施不仅对公司开发当地优势农产品，促进本地种植业结构的调整提供了有利的保障，而且为实现“农业增效、农民增收、农村稳定”的农业发展目标做出了应有的贡献。项目生态效益良好，社会效益、经济效益显著，示范作用明显，符合国家建设生态文明，发展高效农业的产业政策。1.3.6.2建议1.项目育苗技术难度较大，要衔接县农技推广中心，乡镇农业综合服务站和村干部配合工作，多层次、多方位、多渠道做好项目的实施工作。2.温棚育苗对基地来讲是新技术，建议技术培训尽量采用通俗易懂的方式进行。3.由于本项27、目是项目区核桃种植业的种植、收购、加工、销售为一体工程，将有效促进种植业产业结构调整，实现农业增效、农民增收。因此，政府部门应在资金、政策等方面给予大力扶持，以便实现良好的经济效益和社会效益。4、在核桃深加工新产品开发中，要利用xx省工业污染程度低的优势，重视无污染核桃系列产品的开发和生产，将环境洁净优势转化为经济效益。第二章 建设背景及必要性2.1建设背景xx地委、行署把社会主义新农村建设的核心重点放在了发展农村生产力、致富农民的根本点上，加快产业结构调整，跳出“三农”抓“三农”，以工业发展理念谋划农业，发展农业，为农村经济发展建立起强大的产业支撑。核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价28、值，核桃加工产品含有人体所需的自然互补型营养，是营养价值极高的保健食品。市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。本项目的实施增加了核桃的附加值，适应了市场的需求。生产核桃产品满足出口创汇和人民生活的需要，通过核桃加工可激发农民种植核桃树的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，能促进xx县核桃产业区的形成，对发展农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村会具有显著的拉动作用。2.2建设的必要性2.2.1发展名优品种，发挥特色优势，扶持特色产业发展迫切需要xx薄皮核桃（露仁核桃）栽培已有800余年的历史，是当地群众在长29、期的种植实践中培育出的优质核桃品种，皮薄、仁厚、油脂多，且富含多种维生素，属核桃品种中的珍品。也是我国核桃种植资源基因库中的优良品种和特色品种，是当地的特色资源。随着xx薄皮核桃知名度的逐步提高，已成为当地政府乃至xx省业务部门致力倡导种植和加工的特色农产品之一。核桃种植及加工已成为当地经济增长的特色产业在不断发展壮大。近年来由于本地不规范地引进其他核桃品种进行繁育种植，如新疆、陕西、山西核桃等，致使本地核桃品种与其它品种杂交，出现品种变异退化现象。据调查数据显示，目前xx薄皮核桃（露仁核桃）品种退化严重，纯度只有50-60%，部分核桃树抗病虫害的能力下降等，严重影响xx薄皮核桃（露仁核桃）良30、好的知名度和产业整体效益的提高，且影响今后规模化发展。项目实施正是基于保护特色品种资源，从源头上提高xx薄皮核桃品质，杜绝品种退化及品质下降。目前xx核桃产业已呈现良好的发展势头，产业化基础已初步形成，也已成为当地群众增收致富的重要途径。群众种植积极性高，种植面积逐年扩大，加工、销售及与之关联的产业不断壮大。xxxx公司采取“公司+农户+协会+基地”的模式，形成产供销为一体的产业化链条，对核桃产业的发展起到了积极推动作用，推动和促进核桃产业的发展。2.2.2调整农业结构，开辟增收新途径的需要xx县地处xx省的黄河谷地，气候地理条件独特，光能资源丰富，是核桃、花椒等经济苗木的生态适宜区。本项目的31、实施依托xx的核桃资源和xx县薄皮核桃协会进行建设，协会根据市场行情组织核桃的种植、种植户的技术培训、收购，xx公司通过加工、营销，把一家一户的核桃种植户组织起来，共同面向市场。企业根据市场需求组织生产，生产市场适销和畅销的产品，通过核桃深加工，提高核桃附加值，实现核桃升值和企业增效。核桃树对土地适应性强，易于管理，农民投入少、销售收入高，是目前农村经济增效、农民增收的一条好的途径。项目的实施充分挖掘xx薄皮核桃这一得天独厚的资源优势，面向市场，促进种植业结构的调整。协会的建立和xxxx公司核桃深加工生产线的建成投产为农民提供了市场信息，开拓了核桃稳定的销售渠道，保证了会员和种植户的利益，促进32、和推动了核桃种植业的发展。加工企业通过与科研、院校等单位的合作，生产核桃深加工的新产品，并对核桃青皮、核桃壳进行开发，拓展核桃深度加工和综合利用新途径，提高资源的利用率，增加原料产品的种类，增加收入。薄皮核桃协会和加工企业聘请有关专家向会员和核桃种植户推广，普及核桃绿色产品生产技术以及核桃优质丰产技术，大幅提升核桃的产量和质量。xx薄皮核桃协会已申请了地理标志，提升了产品的市场竞争力，打造知名品牌和知名产品，为农业增效和农牧民增收开辟新的途径。据测算，目前，xx县核桃丰产年平均单株产量为15千克，每亩种植45株核桃树，平均亩产量为675千克。2007年核桃的收购价为35元/千克，每亩产值可达到33、23625元，农民增收效果显著。2.2.3实现核桃产业化经营和规模化经营的需要目前，xx县的核桃种植主要靠出售核桃干果实现收入。原料产品加工业发展滞后，产品加工工业基础差、规模小，设施简陋而落后，不能满足产业规模化发展的需求。资源优势尚未转化为产品优势和经济优势，影响了核桃种植产业的发展。为加快核桃种植产业的发展就须发展加工工业，培育产品加工龙头企业，研究开发市场畅销和适销的新产品，实现特色产品的产业化和规模化经营，只有这样才能把核桃种植产业的经济功能开发出来，通过采集、加工和营销实现农业的增产和增效。本项目依托xx薄皮核桃的优良品质，抓住国内外市场对核桃及其深加工产品需求持续增长的极好机遇，34、建设核桃仁罐头、核桃油、核桃露等新产品的加工生产线，采取“公司+基地+协会+农户”的产业化经营模式，实现核桃产业的产业化，建立集核桃育苗、种植、采集、加工、营销为一体的核桃产业化体系。xx县xx核桃xx公司，本着从实现农民增收、农业增效，共同富裕奔小康的目标出发，充分挖掘xx薄皮核桃这一得天独厚的资源优势，面向市场，促进种植业结构的调整。通过扩大生产规模做大做强xx薄皮核桃产业，实现“公司+基地+协会+农户”的经营管理模式和xx薄皮核桃品种优质化、种植区域化、生产规模化、加工产业化、销售订单化和产品品牌化的农业产业化发展目标，促进农村经济的快速发展。项目实施后，不仅能全面落实产业化运作模式，实35、现xx薄皮核桃原料的就地消化，而且还能极大地提升产品的附加值，使其成为带动当地农业和农村经济发展的主导产业，也可为xx县及周边地区农业产业化和高效益提供成功的经验和示范。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1自然地理条件3.1.1.1地理位置xx撒拉族自治县位于xx省东南部，东接甘肃省临夏回族州，南临甘肃夏河县和历史文化名城xx同仁县，西与尖扎县为邻，北连化隆县，与民和县相望。地理坐标为北纬35253556，东经1020110249。东西长90多公里，南北宽40余公里，总面积约2060.15平方公里。3.1.1.2气候xx县地处高原边缘，深居内陆，四周高山阻挡削弱了西南、东南的暖湿气流和北36、来的冷气流，故降水稀少，气候干旱，太阳辐射强，日照时间长，光热条件好，无霜期较长，是全省种植条件最好的地区之一。黄河河谷地区，多年平均气温为8.6，历年极端最高气温为34.1，极端最低气温在-19.9；浅山区的平均气温在7左右，脑山区在5以下，黄河河谷地区全年无霜期为192天，其它地区在50167天之间。据县气象站资料，多年平均日照时数为2685.8小时，日照百分率为61%，一般川水地区日照时数2600小时左右，浅山地区2500小时左右，脑山地区2400小时左右，多年平均降水量为268.6毫米，多年平均水面蒸发量为2206.4毫米，全县各地区的干旱指数在3.28到5.5之间，属半干旱地区。根据37、xx县气象资料表明，县境的气候特点是：日照时间长，太阳辐射强，热量较充裕，降水量少，光、热、水的垂直变化明显。项目区气候情况表序号指标名称单位指标序号指标名称单位指标1年平均气温8.511年降水量mm262.82最冷月均温-5.1124-10月降水量mm260.53最热月均温19.713年蒸发量mm2169.94极端最高气温34.114相对湿度%535极端最低气温-19.915年日照时数h2685.96日均温0天数日265.3164-10月日照时数h1839.1期间积温3510.817日照百分率%617日均温5天数日220.218年平均风速m/s3.3期间积温3341.319最大风速m/s2438、8日均温10天数日172.920大风日数日24.4期间积温2914.121沙尘暴日数日0.39作物生长季天数日24022冰雹日数日2.4期间积温3412.823太阳总辐射量Kj/cm604.610牧草生长季天数日253.924年平均地面温度11.4期间积温3459.73.1.1.3水文本项目建设地为xx县黄河谷地现代农业示范园核心区，水利灌溉设施良好。项目水源为黄河水，黄河干流从项目区北面通过，经xx县主要水利灌溉体系黄丰渠将黄河水提灌至项目区。黄河径流深102.3毫米，年径流量226亿立方米；地下水贮藏量为0.048亿立方米，可利用量为0.009亿立方米。其水质良好，通过县卫生防疫站对黄河水39、的DO（溶解氧）、COD（化学耗氧量）、氨氮等3项有机污染项和酚、氰、砷汞、铬（六价）等5项毒物以及PH、总硬度、氯化物等共11项指标的分析结果表明，该水质良好符合饮用渔业的一级水质标准，以此灌溉育苗基地不会引起土地盐化。3.1.1.3工程地质因所选场址未作地勘工作，参考较近建筑物的地质条件及相关工程地质资料。1、地形地貌、地层岩性本项目场地位于黄河南岸I级阶地的边缘，地面平坦。经探井结露，场地地基基础自地表向下分别为杂填土、卵石层。杂填土：褐色、杂色粉土组成，含有石灰、砾石颗粒，结构松散，厚度为0.8-1.4米。卵石：灰色、骨架颗粒为卵石，卵石含量60%-65%，一般粒径2-4厘米，骨架间填40、充粗砂、细砂等，颗粒级配较好，分选性较差，磨圆度较好，呈亚圆形，稍密中密，主要成分为石英岩等硬质岩，揭露岩层最大3.7米，未穿透。2、地基土物理力学性质及评价杂填土埋浅，厚度薄，不宜做为天然地基土。卵石为良好的天然地基持力层，综合评价卵石承载力标准值为fk=350kpa。3、地震效应评价按建筑抗震设计规范，本项目建筑物为丙类建筑。xx地区地震设防烈度为7度，建筑场地类别属II类，场地土为中硬场地土。4、冻胀性评价xx地区最大冻深为1.36米，场地地基土无冻胀性。5、项目区地震设防烈度为7度，建筑场地类别属II类，场地土层中硬场地土。项目建设阶段项目实施单位必须要相关资质单位提供建设地点详勘，以41、满足项目设计施工需要。3.1.2社会经济条件1、经济总量增长速度迅速xx县的GDP生产总值从2000年的2.10亿增加到2007年的7.82亿，年平均增长率达到17.86。人均国内生产总值从2000年1861万元增长到2007年的6281万元，年平均增长率达到16.42。2007年xx县实现社会消费品零售总额19718万元，比2006年增长17.45%；农村经济总收入达4.07亿元，完成固定资产投资5.05亿元，财政收入达3750万元。2、产业结构调整速度加快 2007年，xx县的三次产业结构为20：39：41，其中，其中第一产业完成1.53亿元，第二产业完成3.09亿元，第三产业完成3.2042、亿元。从xx县2000年2007年历年三次产业结构可见，第一产业比重逐年降低，第二产业和第三产业比重不断增加，产业结构正逐步趋于优化，产业结构已经实现由“二三一”向“三二一”演变。3、林业增加值比重很低，对农民增收、致富尚未发挥作用。种植业和畜牧业是xx生态农业的优势产业和支柱产业。林业增加值比重很低，对农民增收、致富的作用尚未发挥出来。xx县的山地面积占91%，谷地面积不足10%。xx县有林地面积13778.82公顷，占全县林地总面积的35.25%。林区内有乔灌木树种320余种，有野生药用植物资源73科，322余种；已收入药典的药用植物44科，共81种。有观赏植物120余种。有林地面积是全县43、耕地面积的2.67倍；但林业的增加值仅为种植业的5.7%。林地的平均产出只有180.71元/公顷，仅为耕地平均产出（8459.32元/公顷）的2.14%。林业资源的优势尚未转化为产品优势和经济优势。林业发展潜力大。4、基础设施良好国家实施西部大开发战略和可持续发展战略以来，xx县在国家和省政府的支持下，加强了基础设施建设和农田、草原基础设施建设，使基础设施条件得到了很大改善。西宁至xx、xx至临夏、xx至同仁、xx至民和的等级公路已全部建成和运营，县城至街子、河北地区等乡镇的公路已建成通车，项目区有水泥公路与县乡公路连接，为本项目的建设提供了便捷的交通条件。xx县黄河谷地的农村电网建设已经完成44、，10千伏高压输电线路从项目区通过，电源可就近接入；公伯峡水库至xx县城的饮水水源工程已开工建设，可为本项目建设提供优质淡水。xx县已建成了覆盖城乡的市场体系和物流服务体系，为核桃产品的销售提供了良好的市场条件。5、旅游产业发展迅速。xx县旅游资源丰富，且特色明显，在xx省发展旅游业大潮的推动下，xx县加强了旅游业基础设施、服务设施和景区建设，使全县的旅游业有了快速发展。2007年全县接待国内外游客62.1万人次，旅游收入达到1.0847亿元。旅游业的发展，有力的带动和促进了餐饮业、旅店业、旅游纪念品加工业和特色食品加工业的发展，使核桃等特色产品的需求持续、快速增长，为本项目的建设和运营提供了45、良好的市场环境。3.1.3建设地点选择项目区位于xx地区xx县黄河谷地，是一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。同时，周边地区没有厂矿企业，不存在有害气体污染。项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象，符合种植生产条件。同时xx县黄河谷地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。公司自有种植育苗基地位于xx县查汗都斯乡，该乡在县城以西15公里处的黄河南岸，东与街子乡为邻，南与尕楞乡藏族乡接壤，西距公伯峡水电站仅5公里，北同化隆县甘都镇隔河相望，该乡地处祁连山支脉拉脊山的东端，黄河由西向东横贯该乡。地理位46、置为北纬3552，东经10218。全乡总面积103.71平方公里，折合12336万亩，占全县总面积的4.94。项目种植基地占地面积1050亩。项目拟建加工厂址选择在xx县查汗都斯乡苏只村，南临循贵公路，东、西、北面均为农田，占地面积22亩，场地南北长120m、东西宽122m，呈较规则长方形，该地区基础设施完善，原材料及加工成品进出方便，通讯设施齐全，水、电供应充足，拟建厂址选择较为理想。 3.1.4本行业及关联产业发展现状核桃是喜光性较强的树种，光照充足有利于提高产量和坚果品质。xx核桃生长在海拔1760-1890m的黄河谷地无污染的环境区中。项目区昼夜温差大、日照时间长，年平均气温8.6，无47、霜期220天，特殊的地理气候等生长环境条件，不仅使xx核桃具有皮薄、仁厚、油脂多、富含多种维生素等优势，这种特征是其他任何核桃无法比拟的，属核桃品种中的珍品。自国家提倡农业结构调整和产业化经营以来，xx核桃这种优势农产品种植面积不断扩大，核桃种植面积由2000年的4640亩扩大到2007年6000多亩，年产核桃270万公斤，核桃加工企业依托优势资源开始兴起。随着xx县核桃种植规模逐年扩大，核桃种苗的需求量也不断增加。xx县无核桃育苗基地，长期以来xx县所需的核桃种苗多从陕西、新疆两地引进，由于路途远、长途运输和管理不善等多种原因，致使核桃种苗成活率低，种植成本偏高，农民从中收益少。核桃种植企业48、主要有xx和中华两家公司，两家公司自有种植基地2000余亩，两家公司销售主要以核桃干果为主，xx县当地无规模化核桃深加工企业，核桃深加工处于空白，发展潜力大。因此，xx县xx核桃xx公司在主管部门的引导下，建设育苗基地自主培育核桃苗，加大种植基地建设，上建核桃深加工生产线，实现核桃种植产业的规模化、产业化，促进种植业结构调整，进一步调动农民种植优质核桃的积极性。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目实施的有利条件3.2.1.1资源优势1、科技资源xx地区科技资源优势明显，辐射带动能力强。近年来，针对广大农民科技素质低，组织化程度低的现象，xx地区六县政府、县农业局、林业局积极组织了各类果品49、种植培训班，到目前，全区已培训5多万农民，从生产技术力量上为核桃种植提供了科技保障。2、劳动力资源近年来xx县政府实施的阳光工程，通过城镇下岗职工再就业培训和农民工技能培训，将普通的劳动者转变成为具有一定技能的人力资源，因此，本项目的人力资源主要依托政府实施的“阳光工程”中专门培训从事核桃种植和加工生产所需的农民技工，劳动力资源丰富，可满足生产需要。3、土地资源xx全县大部分地区土壤碳酸钙含量较高，属于弱碱性土壤，土壤PH值在7.58.5的占74.43，PH值超过8.5，呈强碱性的占25.57。根据全国土壤肥力标准，土壤有机质含量大于3，碱解氮120PPM以上，速效磷20PPM以上，速效钾1550、0PPM以上为丰富面积。全县其丰富面积个占总耕地面积的比例依次为8.95、10.89、23.82和90.26。4、气候资源xx县黄河谷地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。3.2.1.2协作条件本项目核桃产业发展技术有保障。主要依托xx县农业技术推广中心，并与xx省农科院、xx大学、xx省林业技术中心建立了长期合作关系。xx县基层有从事林果技术推广的科技服务队伍50余人，从而保证了产业发展技术指导到位。3.2.1.3基础条件良好：1、 交通与通讯项目区位条件好，东距甘肃临夏103km，南距xx黄南州府同仁74km，西距化隆公伯峡30余k51、m，北距省会西宁160km，xx县境内公路四通八达，已形成了以积石镇为中心的城镇交通网络。项目区内有联通、移动等通信网络覆盖，电话实现程控化。区域网信息发达，对外联系度广泛，通讯便捷。2、 供电：项目供电由黄化供电局统一配电。项目为满足项目用电需求。3、 供水：本项目生产水源为黄丰渠，其水质满足生产用水要求。4、 征地（租赁土地）条件：项目种植基地所需的1050亩土地全部为承包方式取得，加工厂区所需土地22亩，全部以征用方式取得。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1科学种植技术普及率低科学种植技术是种植核桃的关键，但项目区多数农民不懂该技术。所以在项目实施中通过薄皮核桃协会召集组织基52、地种植户，聘请专家对种植户作好技术培训工作，让项目区群众掌握种植核桃的种植技术后的进行种苗移植栽种，确保项目顺利实施。3.2.2.2农民组织化程度有待提高加强并提高农民组织化程度是项目实施的重点。分户小规模种植和农民积极性的差异，加大了核桃产业化发展的难度。实现标准种植、规模化经营有一定难度。要通过组织薄皮核桃协会培育加工型龙头企业和加强技术培训等措施，激发群众种植核桃的积极性。为扩大核桃种植面积，促进产业化、规模化经营创造条件，并为核桃基地的壮大创造良好的舆论环境。3.2.2.3资金筹措难度大种植基地建设和深加工生产线上马需要大量资金。目前在金融部门降低投资风险的情况下，资金筹措难度加大。为53、此，公司自有种植基地的土地以租赁方式取得，减少土地征用费用，节约投资，同时要加大项目建设资金筹措力度，多方开辟资金筹措渠道，同时加大争取国家资金的力度，解决建设资金不足的问题。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状4.1.1.1现状在核桃原果品贸易方面,我国具有传统优势,早在1929年出口量就达22.74吨。上世纪七八十年代,我国的核桃出口占世界贸易量的50%以上,居全球第一位。从1986年以后,这个市场就被美国所取代,我国核桃出口量急剧下降,从1万吨跌至几百吨。我国核桃仁的品质是其他国家所无法比拟的,核桃仁出口占据着世界核桃仁贸易的霸主地位,主要出口日本、加拿54、大、新西兰及欧洲和中东各国,年出口量1万吨左右。近几年世界核桃市场销售量增长迅速,年国际贸易量约40万吨,以核桃原果品、核桃仁和核桃加工品为主,核桃加工品所占比例有明显的上升趋势。目前世界核桃消费水平总的来看还处于极低水平,全球年人均占有量仅为0.15公斤,世界核桃主产国美国为1.1公斤,我国为0.24公斤,与其他果品相比显得较少。这充分说明世界核桃的总产量低下,核桃生产和贸易的发展空间广阔。 4.1.1.2产量1、世界核桃产量世界核桃主产区和出口国为：美国、中国、土耳其、印度、法国、意大利、智利等国家。美国年产量最多，近几年约15万25万吨，法国、意大利、土耳其近几年产量约1.5万2万吨，其55、它几个国家年产约在万吨左右。2、国内核桃产量近年来我国核桃的年产量约在15万20万吨左右，产量仅次于美国。每年出口量多在3万5万吨。我国核桃出口主要销往德国、英国、澳新地区及日本、中东等国家。xx省内核桃产地主要为民和县和xx县，民和县核桃种植业发展缓慢，核桃品种单一，为原有的老品种，产量低，种植面积少。xx县核桃种植发展快速，每年按500亩的速度递增，截至2006年，xx已种植核桃近6600亩，已种植核桃树40万棵，重点培植了中华核桃园、苏只核桃园等规模化生产基地。已建起24个百亩以上的核桃基地，xx县已列入第五批国家级核桃标准化示范基地。据测算，当这些核桃进入盛果期，年亩平均产量将在50056、公斤以上，产量将达到3300吨。 4.1.2市场前景分析核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价值，核桃在国际市场上一直供不应求，核桃是我国出口创汇的传统土特产品之一，每年为国家创汇3000余万美元，市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。核桃加工产品含有人体所需的自然互补型营养，主要有不饱和脂肪酸系列DHA、EPA、GLA、亚油酸和油酸，特别是含有来自于核桃的高浓度亚麻酸、精氨酸、赖氨酸、牛磺酸和高度离子化的钙。这些营养成份对调节现阶段我国人群营养失衡有很大作用，尤其是对蛋白质、脂肪及碳水化合物的比例失调，所导致的营养不良，过度肥胖。高血压、高血脂、心脑血管疾病等有很好的预防和治疗作用，是营养价57、值极高的保健食品。从国内外市场分析，由于核桃露、核桃粉、花生糊、黑芝麻糊、核桃油、豆奶粉等产品最大限度地保存了原料中营养成份，并且提高了人体对营养物质的吸收率，产品档次高，科技含量高，随着人们生活水平日益提高，消费者对核桃加工产品反响良好，市场需求越来越大，市场开发前景广阔，特别是核桃油的开发也还处于起步阶段核桃油国际市场价格达1万美元/吨，核桃油作为一种很有发展前途新型营养保健食品，市场广阔，在国内及国际市场上有很强的竞争力。4.1.2.1需求预测我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广,老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都有了了解和重视,市场上核桃壳果、核桃仁价格居高不下,且供不应求。58、我国国内消费对核桃及其产产品的需求量每年将增长10%20%,预计到2020年人均消费量将达0.96公斤,总量将达124.8万吨。由此可见,核桃产销的国内市场空间也是非常巨大的。4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析4.1.3.1产品知名度高因为xx县独特的小气候因素，所生产的核桃不仅皮薄个大，味香油多，而且成熟期早，三年即可挂果，成为国内外核桃中的精品。在召开的“xx省首届国际农产品展示会”上，xx薄皮核桃零售价高达每公斤40元。现在这里盛产优质核桃的信息已经在各地客商中不胫而走产品在市场竞争的有力条件首先是原材料无污染、出油率高、原材料供应环节少及生产销售过程运行费用低；其次，本项目选用的是59、国内先进设备，采用先进工艺生产的核桃仁、核桃油等系列产品更能符合市场需求。基于以上原因，项目产品具备着优良质量和较低价格优势，具有高的市场竞争力。4.1.3.2产品销售渠道畅通公司经过几年的市场开拓工作，已形成稳定的产品销售渠道。近几年除供应xx省内市场外，还销往甘肃省、陕西、江苏等地，总销售量500余吨。由于产品质量好，受到客户的青睐，公司产品处于供不应求的地步。公司目前年生产量为50万公斤，目前已有西宁、西藏、兰州、西安、广州5个省级营销点，10个地、市级营销点。拟进一步增加5个省级营销点，20个地、市级营销点，在更广泛的领域开发市场。4.1.3.3市场定位与占有份额分析1、根据企业目前产60、品的销售范围、业绩，市场定位为一级市场以西宁、格尔木及省内各州县和兰州为主；二级市场为：西藏、陕西、宁夏、四川等周边省市；三级市场为：安徽、湖南、江苏、广州等中部沿海省份。2、经市场调查发现，到目前为止，本省所生产加工的核桃仁、核桃油市场占有率极小。因此，本项目实施后，将引进先进生产技术，做大作强核桃加工，实现产品生产规模化、加工产业化、销售订单化、产品品牌化并争取在短时间内突破我省生产的核桃仁罐头、核桃油等核桃深加工产品市场占有率为零的目标。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略4.2.1.1加大宣传力度，提高知名度。xx薄皮核桃（露仁核桃）栽培已有800余年的历史，是当地群众在长期的61、种植实践中培育出的优质核桃品种，皮薄、仁厚、油脂多，且富含多种维生素，属核桃品种中的珍品。也是我国核桃种植资源基因库中的优良品种和特色品种，是当地的特色资源。随着xx薄皮核桃知名度的逐步提高，已成为当地政府乃至xx省业务部门致力倡导种植和加工的特色农产品之一。 4.2.2.2建立产品展示平台，普及核桃食用知识依托市场和代销商建设企业产品展示平台，以直接面对面的方式增加消费群体对产品的了解，同时印制核桃食用的相关保健知识及产品介绍册，加深消费群体对核桃产品的认知度，开发市场潜在需求群体，促进产品的销售。4.2.2营销方案4.2.2.1建立销售网点，逐步扩大产品市场份额。随着企业生产规模的扩大，产62、品销售以直接销售为主逐步转变为代理销售为主，在适当的地区，选择代理经销商，建立代销关系，或直接向经销商批发销售产品，由其零售。4.2.2.2借助互联网，逐步实现网上销售。依据先进的科技手段，依托电子商务平台，建立企业营销网站，发布产品销售信息，接收网上订货，实施网上销售。4.2.3营销模式通过销售网点和网上销售渠道直销。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目核桃深加工产品有相当的竞争能力。据市场预测结果，核桃深加工产品国内市场容量较大，本项目主目标市场为华东沿海地区及香港、澳门等地区，产品加工成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要。总之，本项目虽有一定市场风险63、，但市场风险不大。在产品价格的确定中采取稳妥的原则，因此价格风险也不大。4.3.2防范和降低风险对策做好市场调查、新产品研发的建设工作。根据市场需求及发展趋势研发科技含量的新品种，尽快占领省内外市场，为消费者提供优质优价的产品，满足市场不断增长的需求。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案1、种植基地产品方案xx薄皮核桃皮薄、仁厚、油脂多，且富含多种维生素，具有益智、安神、补气、养血的保健功能，是我国核桃品种中的珍品。公司建设的50亩育苗基地年育苗11万株。基本满足4161亩种植基地建设所需种苗。公司建设的种植基地年产核桃干果为280.86万公斤，满足企业核桃深加工的原料需64、求。种植方案表序号产品名称种植面积种植数量每株单产总产量1核桃树4161亩18.72万株15公斤280.86万公斤2、核桃深加工产品方案根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要，确定核桃加工产品为精选核桃仁罐头、核桃糖、核桃露、核桃油。核桃深加工产品方案表序号产品名称包 装 规 格产 量（公斤）1核桃500克/袋*12=9362/箱56173.52核桃油500克/瓶*12=45875/箱275250.153核桃罐头500克/瓶*12=48169/箱289012.664核桃糖500克/小袋/5小袋/1大袋/20=7707箱289012.665核桃露200克/小瓶*12=155647/盒2865、0165.34合计1189614.315.1.2建设规模5.1.2.1核桃种植规模xxxx核桃xx公司建设核桃种植基地4161亩（公司自有1000亩），种植核桃树18.72万株。5.1.2.2核桃加工规模项目建成后年产精选核桃5.62万公斤； 核桃糖28.90万公斤，核桃仁罐头28.90万斤，核桃露28.02万公斤，核桃油27.53万公斤。5.2建设规划和布局本项目加工厂区的总平面布局原则上充分利用厂址自然条件和生产要求进行布局。大门布置在北侧，综合办公用房位于厂区北侧与西北角，原料库房位于西侧，东侧为成品库房，锅炉房位于东北角，新建的加工生产车间位于厂区中部，生产车间南侧为预留场地，西南角布66、置配电室、机井及厕所，厂区总体布置符合工艺流程顺畅，满足经济合理、安全防护、方便运输、绿化环保以及设计规范要求，形成加工区和办公生活区分离的合理布局（见总平面布置图）。5.3建设标准种植基地按照xx县农业技术推广中心提供的核桃种植技术规程进行核桃种植。加工厂建设按照食品加工企业标准建设。5.4生产工艺技术方案5.4.1种植基地育苗、栽植技术方案（一）苗木繁殖方案为改变实生苗木遗传基因比较复杂，后代分离较大，不同单株间表型差异很大，结果期参差不齐，产量及果品差异大的落后现状，在核桃栽培育苗生产中，改实生苗繁殖为嫁接繁殖。嫁接繁殖的优点为一是能加速实现核桃良种化，二是能提早结果，显著提高产量和改善67、品质，三是有助于矮化栽培。1、技术流程温室砧苗培育定植育苗嫁接苗质量监控，技术支持嫁接、砧苗：利用种子繁育而成的实生苗，主要用作嫁接苗的砧木。本项目选用砧木为核桃。砧木种类可选择核桃和核桃楸。、定植育苗：将1年生砧苗移植到定植地，进行定植培育。、嫁接苗：将2年生的砧苗通过嫁接，经1年培育后即可进行田间栽植，嫁接苗的接穗种类主要为xx薄皮核桃露仁核桃。嫁接穗来源和嫁接技术有保障。2、育苗基地苗亩产量 产量统计表序号品名种植面积出芽率成活率年均产量苗龄1砧苗8亩85100%149860株1年2定植苗30亩95142367株2年3嫁接苗82116740株3年（二 ）育苗技术方案1、种子处理春季播种干68、种时，播种前都应进行浸种处理。因为核桃种子外壳坚硬，吸水缓慢，如用干种子直接播种，常需5060天才能发芽。为了确保发芽，一般采用以下4种方法处理种子。冷水浸种法 将种子放在缸（或桶）等容器中，倒入冷水，水量以埋住或超过种子为宜，为防止种子上漂，上边可加一木板再压上石头。浸泡710天，每天换1次水，或将核桃种子装入麻袋放在流水中，待吸水膨胀裂口时，即可播种。冷浸日晒法 将冷水浸泡过的种子置于强烈的阳光下暴晒几小时，待90%以上的种子裂口时，即可播种。如有不裂口的种子占20%以上时，应把这部分种子拣出再浸泡几天，然后日晒促裂，剩少数不裂口的可人工轻砸种子尖部。温水浸种法 将种子放在80温水缸中，随69、用木棍搅拌，使温度自然降至常温后，再浸泡810天，每天换冷水1次，待种子有部分膨胀裂口后，捞出播种。 催芽法 种子经水浸而吸水膨胀、缝合线开裂后，在温室、暖房或塑料棚内，用湿锯末（含水50%左右）或湿沙和种子混合（比例为3:1）后，也可采用沙种层积，堆放高度为4050厘米，上盖草帘或湿麻袋片。温度控制在2530时，经过7天左右，种子便陆续发芽，可分期分批地挑出露胚根的种子，立即播种。催芽的种子出苗快、整齐，尽早达到嫁接粗度，节约用地，但比较费工。本项目采用冷水浸种法、冷浸日晒法、温水浸种法三种方法结合使用。 2、播种及苗期管理（1）、播种播种时期播种核桃，可分为秋播和春播。播种期的选择主要根据70、当地的气候条件。本项目采用温棚育苗，可在春季采用覆膜播种，播后约20天即可出苗。播种方法手工点播可分为床作和垄作。床作时株行距为15厘米*50厘米。如为垄作应先整地做垄，垄宽50厘米，高20厘米，垄距50厘米。随后在垄上覆盖地膜，并在地膜两侧压土，然后在地膜两侧（相距15厘米）打孔，将经过处理的种子播入孔中。放置种子时，应使其缝合线同地平面垂直，种尖也向一侧播下，这样出苗整齐。播后覆土5-10厘米厚。床作可浅些，垄作要深些；春播可浅些，秋播宜深些。播种量过去计算播种量，常按每667平方米若干千克（如180-200千克）计算。每千克种子约有120粒，应该按育苗株行距和种粒大小来计算。用大粒种子育71、苗，不仅当年的苗木粗壮，而且翌年长势也旺，利于嫁接。（2）苗期管理核桃春播后20天左右，开始发芽出苗，40天左右幼苗出齐。要培育健壮的砧木苗，就必须加强苗期田间管理工作。补苗当幼苗大量出土时，应及时检查。若发现缺苗严重，应及时补苗，以保证单位面积的成苗数量。补苗的方法：可用水浸催芽的种子重新点播，也可将边行或多余的幼苗带土移栽。施肥灌水一般来说，在核桃苗出齐前不宜灌水，以免造成地面板结。需及时灌水，并在表土干燥后进行浅松土。当幼苗出齐后，为了加快生长，应及时灌水。五、六月份，是幼苗生长的关键时期，在北方地区一般要灌水2-3次，并结合追施速效氮肥两次，每次每667平方米施硫酸铵10千克左右。七、72、八月份，雨量较多，可根据雨情决定灌水与否，并追施磷、钾肥两次。九、十月份，一般灌水2-3次，特别要保证灌好最后一次封冻水。此外，幼苗生长期间还可进行根外追肥，用0.3%的尿素或磷酸二氢钾液喷布叶面，每7-10天喷一次。在雨水多的地区或季节，要注意排水，以防苗木晚秋徒长或烂根死亡。中耕除草及时中耕可以疏松表土，减少蒸发，防止地表板结，促进气体交换，提高土壤中有效养分的利用率，给土壤微生物活动创造有利的条件。在幼苗前期，中耕深度为2-4厘米，后期可逐步加深到8-10厘米。中耕次数，可视具体情况进行2-4次。苗圃的杂草生长快，繁殖力强，与幼苗争夺水分和养分，有些杂草还是病虫的媒介或寄生。因此，对苗圃73、地必须及时除草和中耕。中耕除草应与追肥灌水结合进行，除在杂草旺长季节进行几次专项中耕除草外，每次追肥后必须灌水，并及时中耕和消灭杂草。防止日灼幼苗出土后，如遇高温暴晒，其嫩茎先端往往容易焦枯，即日灼，俗称“烧芽”。为了防止日灼，除注意播前的整地质量外，播后可在地面覆草。这样，可降低地温，减缓蒸发，亦能增强苗木长势。3、砧苗定植与嫁接管理砧木定植地的选择与整地。根据核桃苗木的特性，定植地应选择地势平坦，背风向阳，排水良好和水源充足的地方。土壤以深厚、肥沃、质地疏松的砂壤为好。定植地选好后，于9月中旬进行深耕，深度在35厘米以上，使土壤细碎、平整。结合深耕每亩（667平方米）施有机肥5立方米，碳酸74、氢铵15公斤，过磷酸钙15公斤，硫酸亚铁10公斤。砧木定植密度为行距25厘米，株距15厘米，平均每亩4495株左右。采用穴播法播种。当苗木高达60-70厘米时，喷施磷镁精、磷钾精或腐殖酸钠1500倍液，以后每10天喷一次，提高叶面的光合作用，利于干物质的积累。5日中旬追肥一次，667平方米施尿素15公斤。苗木嫁接。5-6月中旬，选择核桃良种发育充实、饱满的腋芽，用特制的双刃刀在芽子上下(芽居中)横切达木质部，宽达接穗粗度的1/3-1/2，细心切下一个方块芽片。同样用双刃刀在砧木上取下一块与芽片等大或略大的砧皮，并在砧木切口处下方纵割两刀(防止伤流液对成活的影响)，将芽片贴补在砧木切口处，除芽子75、外用塑料绑条明包扎严密。嫁接后管理。剪砧：嫁接后，嫁接部位以下叶片全部抹掉，部位以上留3-4片复叶后去顶。嫁接10天左石，进行第二次剪砧，留1-2片复叶。嫁接20天左右，当接芽萌发后，进行第三次剪砧，即接芽3厘米以上叶片全部剪去。除萌：嫁接后要及时除去砧木上萌芽，以减少对接芽成长所需养分和水分的争夺。解绑和绑缚：当接芽长到20厘米左右时，解去绑条或用刀片割断绑条，以免影响苗木质量。解绑后，及时用木棍或竹棍绑缚新梢。嫁接苗管理：当接芽长到30厘米后，每10天左右在叶面喷施磷镁精、磷钾精或腐殖酸钠一次。8月上、中旬进行追肥，每亩（667平方米)施尿素20公斤，9月上、中旬亩施磷、钾肥25公斤，促进76、苗木木质化，利于越冬。苗木嫁接后要及时中耕锄草，干旱时浇冰。（三）定植移栽1、栽植时间：栽植时间春秋季栽，秋栽比春栽好，秋栽在落叶后，结冻前，这时栽植伤口容易愈合，第二年春，根部能较早的吸收养分，发芽早，成活率高，生长健壮，尤其干旱地区最适宜，土壤含水量高，但较寒冷的山区，需堆土防寒。春季栽植时间在土壤解冻后至发芽前，为了使根部伤口早日愈合，春栽宜早不宜迟，时间在3月中旬为宜。2、栽植密度：因立地条件、栽植品种和经营管理水平而定，在平地肥沃土地上一般栽植818株/亩，土质较差的土地宜栽1522株/亩，在山区的山坡上一般都打的平台，以平台的台面为准，一个平台栽一行，株距48米为宜。3、栽植方法：77、以株行距挖定植穴，土壤疏松的可挖1米见方的穴，土壤板结的砂砾，土壤穴要挖大一点，穴挖好后，将表土和土粪混合填入底层。栽植小苗时应在清水中泡24小时，让苗木充分吸收水分，容易成活，栽植时将苗木放在穴中央，使根系疏展，先填一些细土，再将上层的侧根疏展埋土踏实，这样分层埋土使根系分布均匀，埋土可高于原草圃土印35cm，过高过低都不宜，然后灌足定根水，等水渗完后，上面覆一层细土，以保水分，土壤不易板结。4、栽后的管理栽后要经常进行土、肥、水的管理，及时清除杂草，修好保水育肥坑，每年要培一次土，增加活土层，疏化土壤。 为了发挥更好的肥效，促进核桃的生长发育，根据核桃不同时期的需肥量施肥，幼树多采用环状沟78、或条状沟施肥法。盛果期宜采用放射状或沟施肥法，但要以地上树冠大小而定，在树冠外3050cm外将肥料渗入土壤中施入施肥沟，然后覆盖土壤，以后施肥时进行轮换位置。整形修剪 整形修剪是栽培管理过程中的一项重要技术措施，合理修剪可以形成良好的树体结构，枝条疏密适宜，并且能调节生长和结果的关系，可以达到早结果，多结果，连年丰产的效果。（四）病虫害防治1病害 主要有核桃黑斑病和核桃炭疽病等。核桃黑斑病为害果实，也为害叶片和新梢，引起果实腐烂和早期落果，降低出仁率，是一种细菌性病害。防治方法：在萌芽前喷一次波美3度5度的石硫合剂，开花前后再喷200倍石灰倍量式的波尔多液，以后每隔20天左右连续喷药23次。核79、桃炭疽病主要为害果实，是一种真菌性病害，并与苹果炭疽病病菌能互为传染。防治方法可参照苹果炭疽病。2、虫害 主要有核桃举肢蛾、核桃小吉丁虫、木橑尺蠖、云斑天牛等。核桃举肢蛾又名核桃黑，华北产区发生严重，每年发生12代。幼虫蛀食青皮，引起总苞变黑腐烂，幼果脱落，核仁干缩，以老熟幼虫在土中越冬。防治方法：结合深刨树盘，地面喷洒50辛硫磷300倍液毒杀；在成虫产卵和蛀果前喷5O杀螟松1000倍液或20速灭杀丁乳油5000倍液；受害较轻时在幼虫脱果前摘除虫果深埋。5.4.2核桃深加工技术方案5.4.2.1 核桃仁罐头加工技术(一)工艺流程 原料验收筛选水煮速冷甩水油炸甩油晾冷撞皮挑选蘸油拌糖分选装罐密封80、检查杀菌冷却 (二)各工序操作要点 1原料验收：采用色泽呈黄白色，片形肥大、丰满、完整、干燥、肉质净白新鲜、无哈败气味及虫食现象之核桃仁，参照外贸部输出商品检验暂行标准进行验收。2筛选：将进入车间后的核桃仁，除去碎仁、碎皮、虫食、霉烂等不合格之核桃仁及杂质。将筛选好的核桃仁放入箩筐内；堆放在干燥、清洁的地方，切勿潮湿。3水煮：将筛选好的核桃仁，以每次50千克左右，置于夹层锅内，沸水热烫34分钟，待水再次沸腾后即可捞出冷却。预煮用水应经常注意更换，保持清洁。4速冷：将水煮好之核桃仁捞出，立即放入流动的清水容器中，用冷水冲洗使核桃仁迅速冷却透，漂洗除去涩味。5甩水：将漂洗速冷后的核桃仁水分沥净或将81、冷却后的核桃仁装于布袋，于离心机内甩水12分钟，使核桃仁的含水量控制在10左右。该工序注意与油炸工序的密切配合，在此不允许有过多的核桃仁堆集，因为水煮后的核桃仁不宜放置时间过长，以免影响制品的色泽及酥脆。6油炸：将45千克的核桃仁装入油炸筐内，置于油炸槽内进行油炸，油温控制在150160，油炸时间为24分钟，使核桃仁均匀炸透而不焦糊，色泽呈浅棕色为宜。切勿油温过高，否则核桃仁不易炸透，并且很容易焦糊。反之，如果油温过低，则核桃仁不酥脆，影响产品的质量。所以，操作人员必须严格掌握好火候，控制油温与油炸时间。同时，在油炸过程中应随时摇动油炸筐和翻动桃仁，以使上下油温均匀，核桃仁色泽一致。并应注意随82、时捞出炸焦碎粒和碎核桃仁。7甩油：核桃仁炸好后，迅速将桃仁倒入衬布的离心机内，趁热进行甩油3050秒钟。8晾冷：将甩油后的核桃仁倒入筛子上，置于晾干机架上吹风冷却。以免使核桃仁的色泽加深。9撞皮：将冷却后的核桃仁于撞皮机上，来回撞击使桃仁皮衣脱落，撞击时间为23分钟，筛孔直径为06厘米。但是，撞皮的时间不宜过长，否则会使桃仁因过分撞击而被破坏，使油渗出反而使桃仁皮衣难于脱落。10挑选：选除毛、麻、核壳等杂质及虫食、霉烂、臭仁、异味、焦糊等不合格之核桃仁。11蘸油：将挑选后的核桃仁放入拌糖机内，开动机器并加入适量的花生油，但核桃仁的附油不易过多，以能沾附糖为准。12拌糖将糖粉与食盐粉混合均匀，然83、后再将糖盐混合粉撒在桃仁上，拌料均匀，最后用筛子将多余的未附着的糖盐粉筛除。13分选：按色泽及片形大小分开装罐。14装罐罐与盖处理：将经检验后之空罐与盖，洗刷干净后放入沸水中消毒23分钟，取出送入烘干房烘干。用干洁布擦除水渍后，再用清洁干布(或纱布)或脱脂棉蘸有75的酒精在罐内、罐盖上消毒一次。消毒后的空罐口向下叠放，待酒精挥发后备用。5.4.2.2 核桃油加工技术1、核桃油生产工艺，将核桃机械脱壳，然后将脱壳后的桃仁送入风选机将壳和核仁分离，再送入榨油机榨得核桃乳液，再将乳液中通入二氧化碳气体，在180-200温度条件下，在反应罐中搅拌精炼除去杂质，脱色，除去涩味即得核桃油。本工艺的突出效果84、是：核桃仁原料被充分利用，生产过程中无有害物质产生，克服了现有核桃油油加工工艺存在的去水份、去杂质不充分的缺陷，增加雾化去杂质工艺环节，使所得油体具有透明度高，口感好，保存期长达三十二个月以上的显著优点。2、工艺流程 破壳分离核桃红壳炒制榨油粗滤精炼脱色雾化去杂质； 5.4.2.3 核桃露加工技术 核桃露以核桃仁为主料，用纯水以及乳化剂、稳定剂、防腐剂和甜味剂等添加剂和调节剂来制取的。其工艺流程：核桃仁制粗浆压滤除渣调配乳化灭菌处理细化物质装罐冷却成品。它的生产步骤是：粗浆制备。核桃仁经洗涤净化，再以46倍（重量比）、温度为7585的纯水浸泡，尔后粉碎均质成粗浆。压滤除渣。粗浆通过12015085、目滤材压滤分离，除去粒度大于20微米的滤渣，得到滤浆。调配乳化。滤浆中加入纯水以及添加剂和调节剂，在搅拌条件下制成。其组成含量（重量百分比）：核桃仁固形物410，乳化剂0.51，稳定剂0.30.7，防腐剂0.10.3，甜味剂1215，余量为纯水，调节剂调成pH57的乳化液。灭菌处理。乳化液在液温9098条件下灭菌。细化均质。乳化液在7080，压力1520兆帕条件下细化均质成核桃仁固形物粒度小于或等于0.2微米的天然植物蛋白型核桃乳。灌装。灌注封浆于容量不同之瓶、罐内。冷却。封装之瓶、罐冷却降温至常温。5.4.2.4 核桃糖加工技术 1. 将核桃仁、黑芝麻炒香。2. 红糖加水用旺火煮沸，再用文火86、熬至稠状，加入核桃仁与黑芝麻，搅拌均匀，倒入涂有香油的瓷盘，待晾凉后切成块即可。5.5设备方案5.5.1设备选型主要购置育苗基地所需设备及核桃深加工，主要设备选型如下：1、青核桃剥皮机：三江牌 QHT-8000B 型青核桃剥皮机为集青核桃剥皮、清洗为一体的综合加工机器。设备采用智能控制系统，高压水清洗系统，操作简单，使用灵活，加工效率高。设备青核桃皮脱净率100，核桃壳破损率小于0.5。本设备适用于大型加工企业，日处理青核桃能力在6-8吨。2、核桃油包装设备包装设备选用DZGCX20定量灌装机，该机为双缸活塞式全气压驱动设计，适应各类植物油、润滑油、化工产品等高粘度的液体定量灌装。DZG-CX87、20定量灌装机主要技术参数：灌装容量：500-5000ml；生产能力：5-2瓶/min；灌装精度：0.5%；工作压力：0.6-0.7mpa；配用气源压力：1.0-1.2mpa；风机气容积：0.4m3。3、HP-241B色带自动打码机主要技术参数速度20-70次/min；电源220W/220V；热打印带宽度35/30mm 质量10kg。4、核桃露主要设备双联过滤器 本设备适用于除去鲜奶、糖液、饮料等液体中各种肉眼看不见的固体杂质的净化。两支过滤器交替使用，可不停机更换滤布，适于长期连续生产。技术参数：过滤面积 0.75 m2；过滤温度100；使用压力 0.2Mpa；进口管径mm G2；出口管径 88、mm G2；外形尺寸(长宽高) 13005001300mm。胶体磨：该机适用于制药、食品、化工及其它行业的湿物料超微粉碎，能起到各种半流体及乳状液物质的破碎、乳 化、均质和混合，主要技术指标已达到国外同类产品的 先进水平。该机是通过不同几何形状的定、转子在高速旋转下 的相对运动，通过剪切、研磨、高频震动而获得破碎。 破碎室设有三道磨碎区，一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区，通过调整定转子的间隙，能有 效地一次达到所需的超微破碎效果（也可循环加工）。该机具有结构紧凑，运转平稳、噪音小、耐腐蚀、易清洗 、维修方便等特点。目前是国内湿法碎最理想的设备。产品型号JMS180,物料处理细度89、250（微米），产量0.86吨/小时，电机功率15千瓦，电机转速16005000转/分，外形尺寸13555134厘米，总重为550公斤。研磨机：本机应用了国际上先进三元振动加工原理。型号LMJ900；容器容量（L）900；总高度A（mm）1660；分选口高度B（mm）1256；外径C（mm）2350；安装面积F（mmmm）23502120；总重（kg）2000；振动电机功率（KW）11；转速（r/min）1480电压（V）380。 筛选机本机用于食品加工厂食品筛选分级.全不锈钢制作，易于清洗，符合HACCP系统要求；外形尺寸：2100*1100*1500；电源：380V 3PH 0.37K。X90、D-600XD-700自动卸垛、喷淋冲罐机 XD-600自动卸垛机主要适用于空罐的自动卸垛，将堆叠于栈板上的空罐，由下而上一层层的提升并推至网式输送机上，与空罐喷淋机配套使用，是大中型饮料、罐头生产厂家必不可少的理想设备。 XD-600技术参数： 生产能力：200280罐/分；功率：2.6KW 外形尺寸：750028003500mm ；重量：2500kg 。XD-700喷淋冲罐机是对易拉罐内腔及外表面自动进行喷淋杀菌，所有材料均为不锈钢。 技术参数：生产能力：0280罐/分；使用范围：为每种罐型定制 ；外形尺寸：40005002300mm；重量：200kg。5.5.2设备来源设备选择以国产设备91、为主，设备为国内知名厂家生产。5.5.3设备清单（参见主要设备、仪器明细表）主要设备明细表序号设备名称规格与型号单位数量一核桃初加工设备1青核桃剥皮机QHT-8000B台22核桃剥壳机A23N5/08台23核桃仁存放容器80cm90cm60cm、不锈钢台30二核桃仁罐头加工设备1筛选机2100mm1100mm1500mm台12蒸煮锅双层、不锈钢台13清水罐自制台14油炸槽80cm*300cm台15油炸框台106离心机ssw1000台27风冷却机4600mm1160mm1380mm台18撞皮机台19拌糖机台110封口机111喷淋式灭菌机10m3台112自动打码机HP-241B色带打码机台113运92、输机200kg/h台2三核桃油加工设备（一）初加工1风选机台22炒炙锅台33榨油机6YZ-230台24进油罐V:7.5m3台15过滤器DN50台26进油泵Q:3.7m3h台27计量泵Q:3m3h台28离心机RSA60-15KV台1(二）预处理及脱色系统台1析气罐Voiume:5m3台12进油泵Q:6m3H-P:3Kv台13静态酸搅拌器Voiume:5.000L台14酸储存箱台15计量泵Q:7.5m3H-P:3Kv台16过滤器卸斗台17离心吸风机:900m3台18脱色器附件台19脱色油泵:12m3/h台110脱色过滤器Surface:20m3台211脱色油罐V:0.45m3台112脱色油泵:6.93、5m3/h台13安全过滤器219mm台214回收油罐附件台115过滤器蒸汽吹扫捕集器1200mm台116真空生产系统45-55Torr台117二氧化碳萃取机台2（三）脱臭系统台1析气罐V:5m3台12脱臭塔卸料泵Q:6m3H-P:5.5Kv台13脱臭塔附件台14计量泵Q:2.2m3H-P:3Kv台15飞溅油收集罐附件台16脱臭塔卸料泵2.45mm-H:10.46m台17过滤器129mm台28最终冷却器S=8.20m2台19循环冷却器S=1.34m2台110冷却水泵Q;20m3/h-p:1.5Kv台1（四）包装设备台1定量灌装机DZGCX20台12喷淋式灭菌机10m3台13自动打码机HP-24194、B色带打码机台14运输机200kg/h台2四核桃糖加工设备台1炒炙锅台22蒸煮锅双层、不锈钢台13瓷盘台100五核桃露加工设备1化糖锅RPJ-G2000 台22过滤器0.75 m2台23筛选机2100*1100*1500台24研磨机LMJ900台35胶体磨JMS-180台16过滤机台27配料罐PZG-3000台18冷热缸3000L台19自动卸垛机XD-600台110喷淋冲罐机XD-700台111灌装封口机台112高温杀菌锅1000型台113喷码机台114离子交换器台115离子交换器台116冷水储罐台117板式换热器BR 0.1台118微孔过滤器1.5t/h台119热水保温罐台15.6原料供应方95、案5.6.1原材料供需有保证5.6.1.1 种植基地原料来源1、本项目生产实生砧苗所需原料为核桃种，嫁接接穗品种主要为xx薄皮核桃（露仁核桃）。基地与陕西渭北核桃研究开发中心建立了良好的合作关系,负责砧木的嫁接。核桃种子和部分嫁接穗全部由合作单位提供。为项目建设提供了可靠的原料保证。原材料来源充足，能满足项目的生产需要。2、其它辅料化肥、农药原料资源广泛，可从就地采购。包装袋（绳）：年需求量少，可以当地采购5.6.1.2 核桃深加工项目原料来源。1、加工主要原材料本项目生产的主要原料为核桃干果，年需要干果280万公斤。自国家提倡农业结构调整和产业化经营以来，xx核桃这种优势农产品种植面积不断扩96、大，核桃种植面积由2000年的4640亩扩大到2007年6000多亩，年产核桃270万公斤，公司建设的核桃种植基地4161亩（种植农户3161亩，公司自有1000亩），待到丰产年，年产核桃干果280万公斤，上述产量合计550万公斤，为项目建设提供了可靠的原料保证。原材料来源充足，能满足项目的生产需要。2、加工其它辅料添加剂及辅助原料资源广泛，可从xx、甘肃、陕西等地采购。包装袋（罐、箱）：可以当地采购。煤：项目生产年需用煤可从甘肃窑街采购。5.7建筑工程、辅助工程及其它配套工程5.7.1育苗温棚建设方案本项目土建工程为日光节能温室主体工程和温室内蓄水池。本项目新建日光节能温室10栋，修建温室内97、蓄水池10座。1、布局：温室呈坐南朝北排列，每栋温室之间间隔7m。2、规格：每栋温室长70m，宽7.5m，每栋温室主体占地约0.8亩，温室间距7m，每栋温室总占地面积约1.5亩。3、骨架：采用CW/RW08型冷弯型钢材骨架，棚内无立柱，钢管梁长7.8m，单栋钢梁69根，梁间距1m，梁间用横钢筋焊接，横筋间距为1m。4、墙体：温室墙体采用砌体结构，后墙为双层，中间填充保温材料泡沫板（外墙24cm、内墙12cm，内衬8cm泡沫板）砌体基础采用C15砼条形基础。5、温室棚膜：采用无滴膜式省内自产棚膜，厚0.2mm，每座温室用料约80kg。6、蓄水池：每栋温室内设一座砌体结构蓄水池容积4.5m3，规格98、为1.5m1.5m2m。蓄水池墙体为37cm砌体结构，防水砂浆抹面，池底为30cm厚的C15砼垫层。7、看守房：规格为3.33m，面积为9.9m2，墙体为24cm砌体结构，水泥混合砂浆抹面，地面为砖地坪。5.7.2加工厂区主要建筑工程建设方案1、厂房及车间厂房呈“一”字型布置，结构型式采用钢筋混凝土框架。厂房分加工车间和原料库及成品库。其中加工车间建筑面积5500m，层高7.5m，原料库、成品库建筑面积1000 m，层高4.5m。厂房墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。内墙面及墙裙瓷砖贴面，颜色宜为白色或浅色，板缝间及边缘连接处应是密封的，厂房地面加工车间水磨石铺贴，原料库、成品库为水泥砂浆地面。窗选99、用平开彩板窗，高窗。门为成品实木门。2、综合楼综合办公楼坐北朝南，建筑面积1500 m。结构型式采用砖混结构，地面三层，一至三层层高3.3m，四层层高4.2 m。一层为车库及储藏室和食堂、宿舍等，二、三层为行政办公室。办公楼每层设男女卫生间及盥洗间各一间，面积72m。建筑装饰方面房间除卫生间墙面贴瓷砖其余均为白色涂料粉刷。楼地面铺贴浅色地板砖。窗选用平开彩板窗，门为成品实木门。3、锅炉房、配电室、封闭式垃圾收集站均按砌体结构建设。5.7.3附属工程附属工程主要包括大门、围墙、道路、绿化等工程。1、大门大门宽度长12m，采用钢筋混凝土结构，选用成品电动大门。2、围墙场区围墙总长400m，采用半截100、铁栅栏式围墙。3、道路厂内道路为砼路面，车间、库房周围均为环形道，便于物流和人流的出入，必须满足消防需求。拟建项目的厂内道路主要包括：主、次干道路，总长度为800m，其中：主干道路200m，次干道路600m。主、次干道路主要功能是承担车流、物流、消防及连接各车间、仓库等建筑物的作用。同时考虑到今后主次干道路要承载大型机动车辆运力荷载，因此，拟建的道路结构设计层为三层，总厚度为35cm。其中：垫层为天然砂砾20cm，基层为水泥稳定砂砾层10cm，面层为砼5cm。4、环境绿化厂区绿化根据县城规划及当地经济情况，主要采用乔、灌、花、草相结合的方式进行点缀美化环境。绿化面积1200 m。项目主要建（构101、）筑物结构与规模一览表序号建筑物名称结构类型层 数规模备 注一加工车间钢筋混凝土15500m二综合办公楼砖混41500m三原料库砖混1600m四成品库砖混1400 m五封闭式垃圾收集站砖混120 m六配电室砖混120m七锅炉房砖混1120m八其它设施1化粪池砼1座2厂区硬化2600m3围墙400m4大门1栋5.7.4辅助工程（一）供电1、供电电源查汗都斯乡农电电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置315KVA变压器一台，本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，计量方式高供低计。项目年耗电量为20万度（加工）。2、系统配置：车间电力配电一般采用102、放射式电缆配电系统。控制柜由车间配电柜供电或者变电室低压开关柜直接供电。重要负荷设自动切换装置，较大容量电机采取软启动方式启动运行。车间合适位置设必要的取电装置。当电气设备（如按钮、行程开关等）必须安装在车间内多水潮湿的场所时，应采用密封防水型电气产品，手持电动工具、移动电器和安装在多水潮湿场所的电气设备以及插座回路均应设漏电保护开关。3、控制方式：各用电设备均设集中控制和就地控制相结合。4、电缆及敷设：电缆线路采取电缆桥架明敷或穿管敷设。加工车间宜采用暗配线，照明配电箱宜暗装。当有吊顶时照明灯具宜采用嵌入式安装，不应采用拉线开关。车间动力与照明配线应采用铜芯塑料线、铜芯塑料护套线或电缆。 5103、接地保护：各电气装置均做可靠接地。工作地、保护地及防雷等公用接地装置接地电阻小于4欧姆。6、照明：车间宜采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式。采用外防潮型灯具。整厂区的照明尽量采用高效、节能的照明灯具。光源以白炽灯和高压钠灯相结合。办公室、控制室等的照明，一般采用荧光灯。（二）供水项目区供给水源深水机井供水，水质经有关部门检测，符合人畜饮用和食品加工用水的水质要求。年取水量为2.03万m，来水保证率为95%，水流量大，根据项目生产工艺要求，日用水量约68m（包括生产和生活、其他用水），用1台潜水泵，轮流抽水，每小时抽水量为6 m，总供水管50mm，支水管25mm，管材为PE高压聚氯乙烯104、管材材质。加工厂需水量见下表：序号用水类别水质用水量（吨/年）1生产用水地下水200002生活用水地下水2503其他地下水50合计20300（三）排水项目区排水主要为生产用水和生活废水。生活废水及雨水汇合一并排入排水管网。排水系统中根据地形情况分别采用排水管式和排水沟式，集中排出厂区。生产排水主要为加工过程中的清洗污水。污水经排污渠集流至沉淀池，加氯消毒处理后排放至加工厂区外，达到环保排放标准。全厂排水量如下：序号排水种类排水量吨/年1生产用水54002生活用水1003其它10合计5510（四）采暖及通风1、采暖项目区配置2吨燃煤锅炉一座，可满足办公及生活区冬季取暖及生产工序的热源需要。室内管105、网根据采暖面积需要安装，室外热力管道采用地下管沟敷设，保温材料选用岩棉或其它材料进行裹敷。2、通风生产车间预留有通风口，并且安装排风机或轴流风机，排热、排湿、排气，改善局部环境。5.8节能减排措施本项目建成后能源消耗主要是燃煤、电和水。这些能源都是国民经济和人民生活必不可少的能源。根据中华人民共和国节约能源法及国家节约能源技术大纲的要求，必须作好节能降耗工作，采取的措施如下：1、建设设计方面作好墙、板的保温设计，选用带密封的门、窗，力争保温隔热性能良好。作好建筑物采光设计，尽可能利用自然光能；土建工程优先选用新型建筑材料。耗汽、用电设备、供电设施、灯具、泵类等选用节能型新产品。2、供热方案力求106、合理布置，管沟敷设热管网，尽量缩短供热管线，车间供热管网均用保温材料作严密保温处理，减少热量损失。锅炉房选用高效节能设备，节约用电、用煤。3、供电系统选用新型的节能变压器，采用合理的补偿方案，力求做到供电、用电系统的合理匹配，节约电耗。4、合理确定供排水方案，选用节能型管网、阀门和水嘴，安装计量仪表，节约用水。5.9建设实施进度安排5.9.1建设工期本项目从项目前期工作到建成投产交付使用为3年，从2009年3月2011年10月。5.9.2项目建设实施进度安排2009年(第1年)1-2月:完成项目的可行性报告编制、论证项目审批；2009年(第1年)3-4月:完成项目的设备选型、土建设计及建设招标107、；2009年(第1年)5月-2011年(第3年)12月:完成种植育苗基地建设；2009年(第1年)6月-2011年(第3年)4月:土建工程、设备购置、安装，同时进行技工岗前培训；2011年(第3年)7-10月:完成设备联合运转，并进行建设工程验收；2011年(第3年)11-12月:进行试生产，达到设计要求，安排生产。工程进度示意图 年 份项 目2009年2010年2011年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度可行性报告编制、论证项目审批设备选型、土建设计、建设招标种植基地建设土建工程建设、设备购置、安装调试人员培训竣工验收、试运行、正108、常运行建设进度取决于银行贷款的执行时间。如果贷款执行时间变更，项目建设进度依上述进度进行相应调整。第六章 环境影响评价6.1环境影响分析6.1.1环保法规和标准：6.1.1.1法规1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国大气污染防治法；3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。6.1.1.2标准1、污水综合排放标准GB8978-1996；2、大气污染物综合排放标准GB16297-1996；6.1.2项目建设中对环境的影响6.1.2.1本项目建设中需开挖地基，拉运建材砂、石料和建筑垃圾，会造成扬尘和遗洒沙、石、建筑垃圾等，对周围环境造成不利影响；6.1.3项目运营过程中对环境的影响本项目109、建成、投产、并达到设计能力后，增加林地面积，并推动和促进了核桃种植业的发展，有利于保持水土，增强防风固沙，涵养水源的生态功能，有利于生态环境的保护。在劳动过程中，会产生生活废水、生活垃圾和其他固体废物，如不能及时、妥善处理，就会对周围环境造成污染。6.1.3.1废水：本项目投产后，主要为生产和生活污水。6.1.3.2固体废弃物：本项目产生的固体废弃物有冬季取暖产生的少量炉灰渣、枝干、树叶、杂草等。固体废弃物要根据性质、成分、来源的不同，采取相应的环保措施进行处理。6.2环境保护措施6.2.1项目建设中环境保护措施6.2.1.1在项目建设中，要依据建筑工程环保施工的有关规定，进行文明施工。施工场110、地要经常洒水，减少扬尘；拉运砂、石、砖、瓦和建筑垃圾的车辆要慢行，并对货箱进行覆盖，防止建筑材料或建筑垃圾遗洒到公路上。发生建筑材料和建筑垃圾散落时，要安排专人及时清除，防止对环境造成污染。6.2.2项目运营过程中环境保护措施6.2.2.1废水处理年排放生产污水经沉淀池沉淀处理后，达标排放。废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-96）标准。生活污水处理采用发酵处理措施进行处理，处理后作为优质有机肥用于核桃育苗。6.2.2.2固体废弃物的处理和利用本项目建成投产后，产生的固体废弃物有苗木的树枝、核桃青皮、核桃壳等和炉灰渣、生活垃圾等。要分类进行处理和利用。对种植生产过程中产生的产生的苗木的111、枝叶、杂草等进行集中发酵处理后，作为种植的有机肥料；生活废弃物和少量的不可回收利用的生产废弃物，无毒，可作一般固体废弃物集中收集处理。对加工生产过程中产生的产生的核桃青皮、核桃壳等进行回收利用。核桃青皮可以提炼叶绿素。核桃壳含核桃醌、氢化胡桃醌，葡萄糖甙、鞣质等。核桃醌，是橙色针状结晶体，具有抗出血的生物活性，与核桃醌共存的还有几种还原衍生物，都具有抗菌生物活性，可以作药用，治血崩、乳痈、疥癣、牛皮癣及疮疡等，有消肿止痒作用。核桃壳还可作为生产活性炭的原料。本项目产生的核桃壳可全部利用。加工区内产生的生活废弃物和少量的不可回收利用的生产废弃物，无毒，可作一般固体废弃物集中收集处理。炉渣可运至x112、x县垃圾填埋场，或用于修路的筑路材料。包装瓶等可以交废旧物资回收部门回收后处理。旧纸箱也交废品回收站统一处理。6.2.2.3化肥农药残留本项目在种植育苗生产中使用的肥料主要采用农家肥，并采用测土配方施肥的措施，少用化肥，促进核桃苗的生长。采用物理的生物的及农艺的综合措施防治病虫害减少化学农药的施用，防止化肥、农药的污染。6.3评价与审批本项目的建设只要通过对该生产技术方案和工艺流程的合理设置，在设计阶段按有关规范标准采取一定的防范措施，污染物对周围环境空气质量影响很小，项目建设内容符合环保要求，从环保角度，项目可行。本项目建设必须取得当地环境保护管理部门的批准方可实施。第七章 项目组织与管理7113、.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构本项目由xx县xx核桃xx公司负责建设和营运。公司经营管理实行总经理负责制，下设生产部、销售经营部、采购仓贮部、财务部和办公室。公司机构健全，内部管理体系完善，管理机制灵活。劳动人事管理实行员工聘用制和劳动用工合同制人事管理制度。组织机构图总经理生产部副经理办公室财务部储藏车间包装车间加工车间机修车间电力维护间副经理采购仓储部销售经营部7.1.2劳动定员本项目劳动定员130人，其中管理人员15人，技术人员15人，工人100人（常设）。人员全部面向社会招聘。主要生产人员根据生产要求和生产班次进行设置。基地所需其他劳力（临时用工）可从当地的农民中雇用。公司人114、员编制一览表序号部门工人管理人员技术人员合计1种植基地2024142加工车间5844623包装车间51194储藏车间611105其他117515合 计9015157.2经营管理模式项目实施按照“公司+基地+核桃协会+农户”产业化运作模式进行经营管理。7.3项目管理措施为保证项目顺利实施，项目实施采用项目法人责任制，严格按照基本建设程序进行，工程实行招投标和工程建设监理制度以确保工程质量。加强设计施工管理。确保工程质量，严格资金的审计和使用管理，以确保项目按要求完成。7.3.1组织管理7.3.1.1在项目管理领导机构的统一安排下，主管部门根据有关部门的职能，按业务分工全力做好项目建设实施的协调工115、作，加强项目管理，抽调专业技术人员为工程建设提供服务，确保项目建设顺利进行；7.3.1.2项目管理领导机构统一协调各方面的关系，切实安排进度计划并监督工程建设顺利实施；7.3.1.3建设项目批准后，要落实项目法人责任制，指定项目负责人，专职负责项目实施，不准擅自更改批准的建设项目规模、技术标准和建设内容，以保证工程计划的严肃性。7.3.2资金管理要确保建设资金专款专用、专户存储，不能挤占挪用。建设资金必须按工程设计的规模和内容，实行内部提款报账的财务管理制度，要加强对资金使用的追踪、检查和审计工作，严格财务制度。7.3.3项目建设管理7.3.3.1实行工程监理制。为确保工程质量，建设工程实行监116、理制；7.3.3.2实行竣工验收制度。项目建成后，必须按照国家有关规定进行竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。7.3.3.3根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，应对本项目所涉及的设计、施工均采取招投标制。7.4技术培训项目以xx县农业技术推广中心和薄皮核桃协会为组织者，对核桃种植合同户进行无偿培训，普及薄皮核桃种植技术和丰产栽培技术，以科技示范户的示范种植，核桃提早结果，丰产丰收的实例为题材，大力宣传优质核桃种苗优点和丰产性能，推广117、普及科学种植技术。本项目以xx核桃协会为联系纽带，依托xx县政府实施的阳光工程，计划培训农民300余人，主要是对基地种植户进行技术培训，培训内容包括：科学种植技术、温棚育苗、移苗、病虫害防治等技术。同时邀请省、地、县农业科技专家和技术人员对基地管理、生产人员进行科技知识培训，即生产操作技术和管理经营知识培训，尽快掌握生产技术。管理人员和技术人员经培训后持证上岗。工人要求培训合格后方可上岗。主要技术人员应具有中等专业以上文化程度和必要的专业技术职称。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动保护与安全本项目中不使用有剧毒有害物质（农药为低毒农药），无高温和有害气体作业，劳动强度较低，设备安全使用，118、严格按规程操作；所有电器设备都安装可靠的接地线路；用电设施，运转设备加防漏电和防护罩装置；对职工进行安全生产教育。建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。各工序必须严格遵守操作规程，操作人员不能私自调换工作岗位，不允许串岗。7.5.2消防本项目的防火与消防设施的管理，遵照建筑设计防火规范（GB16-87）、建筑物防雷设计规范和中华人民共和国消防法的规定。必须作好消防的设计工作和建成后的消防管理工作。本项目建筑物按三级耐火等级设防，消防措施如下：1、建筑物消防间距和疏散通道应满足建筑设计防火规范的要求；2、按三级耐火等级要求，建筑物承重件均为非燃烧体，地面采用不发火地面；建筑设计中要充分考119、虑安全通过出入口及消防梯，满足人流疏散和灭火工作的便利。3、根据消防规范，厂区配制消防水池、室外消防栓、泡沫灭火器等消防设施及器材，生产过程中按有关规定经常检查，保持灵活好用。4、消防用电设备采用放射式供电，其配电线路均为耐火线穿焊接钢管式金属线内敷设。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1工程费用依据建设方案并参照类似工程、有关文件、标准，结合本项目实际进行估算。主要参见文件如下：8.1.1.1建筑工程采用xx省建设工程消耗量定额（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）2004、xx省建设工程消耗量定额基价（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）2004，并参考本地区类似工程投资情况120、估算。8.1.1.2人工、机械调整系数按xx地区xx县调整系数执行。8.1.1.3地方材料执行xx省建设工程造价管理总站主办的xx工程造价管理信息（2008年第四期建设工程材料指导价格）；8.1.1.4建筑安装工程各项取费按xx省建筑安装工程费用项目组成及计算规则（青建工20051号）计取。8.1.1.5建筑职工工伤保险费计取按xx省建设厅、xx省财政厅关于计取建筑职工工伤保险费的通知（青建工2007174号）。8.1.1.6人工费差价计取依据xx省建设厅关于调整xx省建设工程预算人工费日工资标准的通知（青建工2007253号）；8.1.1.7设备购置费用为设备供应方提供.8.1.2其它费用按121、有关文件及实际情况编制，参见以下文件：8.1.2.1建设单位管理费按照财政部关于印发的通知(财建2002394号)；8.1.2.2招标代理服务费按照xx省发展计划委员会转发的通知(青计价格2003300号)；8.1.2.3工程建设监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发的通知(发改价格2007670号)，并在此基础上下调20%；8.1.2.4预结算审核费按照关于省财政性投资审核中心收取审核费有关问题的批复(青价费字2000第058号)；8.1.2.5项目前期费及施工图审核费按照xx省发展计划委员会关于转发的通知(青计价格2000786号)；8.1.2.6质量监督费按照关于重新核定全省建设系统行122、政事业性收费标准的通知(青计收费2004151号)；8.1.2.7工程设计及地质勘察费按照国家计委、建设部关于发布的通知(计价格200210号)，设计费在此基础上下调20%；8.1.2.8环境影响评价费按照国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)，并结合实际情况估列。8.1.2.9土地为租赁方式，不发生征地费用。8.1.2.10设备单价以市场询问价为参照依据。8.1.3工程基本预备费按一、二类费用的8%计取。8.2投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资该项目建设投资3114.37万元，其中：土建工程投资1161.97万元，设备购置投资1123、139.86万元，安装工程费46.67万元,工程建设其他费用535.18万元，预备费230.69万元。8.2.1.2流动资金该项目实施所需流动资金2540.92万元。8.2.1.3建设期利息该项目长期借款3000万元，借款利率7.34%，建设期利息439.75万元。8.2.1.4总投资6095.03万元。8.3资金来源项目总投资6095.03万元，其中：申请银行借款3000万元，占总投资的49.22，企业自筹3095.03万元，占总投资的50.78。8.4资金使用和管理根据项目建设的实施计划，建设投资按3年投入，共需投资3114.37万元（第一年投入1868.62万元，第二年投入622.87万124、元第三年投入622.87万元）。流动资金2045.92万元全部为企业自筹。项目建设资金专款专用，专户存储，不能挤占挪用。建设资金必须按工程设计的规模和内容，实行内部提款报账的财务管理制度，要加强对资金使用的追踪、检查和审计工作，严格财务制度。第九章 财务评价9.1财务评价依据9.1.1建设项目经济评价方法与参数（第三版）。9.1.2原材料价格、产品价格按项目实施单位提供的2008年第四季度的市场价估算。9.1.3项目计算期为20年，其中：建设期3年，第四年达到设计产量的70%，第五年达到80%，第六年达到90%，第七年达到100%为正常年，基准收益率按12%测算。9.1.4贴现率按12测算。9125、.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1产品产量：项目建成投产后，正常年每年可生产各种核桃产品3219724件。9.2.2销售收入：项目正常年销售收入为13491.54万元。 精选核桃年产112347袋每袋按35销售；核桃油年产1238626瓶每瓶按170元销售；核桃罐头年产770700瓶每瓶按30元销售；核桃糖年产770700袋每袋按18元销售；核桃露年产19151277瓶每瓶按4元销售。9.3总成本及经营成本估算估算的依据：该项目的生产成本主要有外购原材料成本、固定资产、设备折旧费、维修费、人工工资及其他费用等支付项目组成。估算的依据是农业种植深加工产品的规律和有关规定。固定资产、设备折126、旧费按残值率5%；无形、递延资产摊销率按10年期限摊销，修理费按折旧费的5%估算。其他制造费用按销售收入的1%测算；其他管理费用按销售费用的2%测算；其他营业费用按销售收入的1%测算。9.3.1外购原材料成本及外购燃料及动力成本估算。9.3.1.1 收购3161户合同种植户的 213.37万公斤核桃，每公斤按35元收购，则年原材料采购成本为7467.86万元；年需外购原材料（如：砂糖、调味料、添加剂、包装等）费用355.17万元（详见下表）。外购原材料估算表 项目数量单价合计砂糖200吨6000元1200000元调味料1吨50000元50000元添加剂40吨1000元40000元包装瓶1128127、525个0.65元733541.3元包装罐1400827个0.3元420248.1元小包装袋718459个0.2元143691.8元大包装袋115605个0.5元57802.5元小纸箱116736个3元350208元大纸箱139052个4元556208元合计3551700元9.3.1.2 该项目正常年用水量为2.03万吨，每吨按2元计算，年需4.06万元；用电量为20万度，每度0.49元，年需9.8万元；用煤量为500吨，每吨600元，年需30万元，年需燃料及动力费43.86万元。9.3.1.3工资及福利费: 项目固定劳动力220人，其中每人月均工资920元，年工资总额为243.59万元；福利128、费按工资总额的14估算，为34.10万元，工资及福利费合计支出277.7万元。项目数量月工资年工资福利费年工资总额工人种植基地8070067200094080766080加工车间10090010800001512001231200技术人员种植基地10120014400020160164160加工车间51400840001176095760管理人员种植基地10140016800023520191520加工车间15160028800040320328320合计220243590034104027770409.3.2折旧与摊销费用估算9.3.2.1折旧费项目固定资产折旧年限按20年考虑，残值率为5年129、折旧额为55.19万元；机器设备折旧年限按19年考虑，残值率为5年折旧额为59.33万元;其他固定资产年提取折旧额52.33万元。9.3.2.2修理费修理维护费按折旧额的5考虑，年提取修理维护费150.52万元。9.3.2.3摊销费无形资产及递延资产摊销按10年考虑，年提取5.09万元。9.3.3其他费用其他制造费用：按销售额的1考虑计取30.10万元；其他管理费用：按销售额的2考虑计取5.55万元；其他营业费用：按销售额的1考虑计取120.82万元。该项目总成本合计为8623.54万元，详见总成本估算表。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析利润总额销售收入增值税及销售税金与附加总成本25130、51.97万元项目财务内部收益率35.20%高于基准收益率12%，财务净现值8868.87万元，大于零。9.4.2清偿能力分析该项目总投资6095.03万元，其中:建设投资3114.37万元其中使用银行借款3000万元，在投产后五年内还清。本息合计4232.87万元。偿还本金的资金来源为税后利润。经测算第五年还本资金来源总计2502.96万元，第六年还本资金来源总计3755.27万元，利息备付率（ICR）均大于2，偿债备付率（DSCR）均大于1，说明偿还本金的保证倍率高，偿债资金充足，偿债风险小，项目偿还能力强 (详见借款还本付息计划表)。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析该项目第十年盈131、亏平衡点为22.87，即当销售收入为2763.27万元时，该项目可实现盈亏平衡，项目的经济效益显著。计算项目计算期91011121314年销售收入12082.4912082.4912082.4912082.4912082.4912082.49年销售税金及附加67.1867.1867.1867.1867.1867.18年增值税839.79839.79839.79839.79839.79839.79年可变成本7866.897866.897866.897866.897866.897866.89年固定总成本756.65756.65756.65756.65756.65751.56BEP(%，生产能力利用132、率)22.87%22.87%22.87%22.87%22.87%22.72%9.5.2敏感性分析该项目的经济效益与产品产量、产品价格、原材料价格和建设投资的增减有关，当产品产量减少10、产品价格减少10、外购原材料价格增加10、建设投资增加10时，内部收益率分别为22.65、23.88、27.86、33.22。分析表明该项目具有较强的抗风险能力，经济效益明显。敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折现率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%产品产量(生产负荷)15.10%2133、2.65%29.27%35.20%40.61%45.60%50.23%产品价格17.21%23.88%29.82%35.20%40.15%44.74%49.03%原材料价格44.80%41.76%38.57%35.20%31.64%27.86%23.80%建设投资(不含建息)38.57%37.37%36.25%35.20%34.23%33.32%32.46%敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率35.20%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%29.27%1.19-17.30%核桃油-10.00%22.65%1.26数量临界值：-1134、5.00%15.10%1.34455285.692产品价格-5.00%29.82%1.08-19.23%核桃油-10.00%23.88%1.13单价(含税)临界值：-15.00%17.21%1.20.013原材料价格5.00%31.64%0.7130.10%核桃收购成本10.00%27.86%0.73单价(含税)临界值：15.00%23.80%0.7604建设投资(不含建息)5.00%34.23%0.19130.40%建设投资10.00%33.32%0.19临界值：15.00%32.46%0.187175.669.6财务评价结论项目所得税后投资财务内部收益率35.20%，高于设定基准收益率12135、%，偿债能力较强，具备财务生存能力。根据建设项目投资收益的一般水平，结合产业的发展前景、市场走势、项目建设条件等因素，建议投资方采取积极的投资战略。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论10.1.1生态效益本项目建成投产并达到设计能力后，可以使核桃苗木育种与农户规模化种植紧密连接，为核桃种植规模的扩大及核桃产业化的发展解决优质种苗的供应问题，促进核桃种植业的发展，同时为林业种植经营单位的自我发展，自我积累开辟了新的途径。核桃等经济林产业效益的提高可以带动农民承包经营荒坡，种植经济林的积极性，促进荒坡绿化和四旁植树事业的发展，促进森林和林草植被覆盖率的提高，有利于生态环境的保护和恢复，生态136、效益良好。10.1.2社会效益1.本项目实施后，公司自有种植育苗基地将年生产11万株种苗，可使xx县及沿黄川水地区年扩大核桃种植面积。本项目实施对扩大xx核桃种植面积，促进优势农产品规模化生产，带动核桃产业的发展，为农业增效开辟新的途径。2.增加农民收入，少数民族地区脱贫致富步伐。项目的实施可促使地区农业根据市场需求调整产业结构来解决二元经济结构矛盾的转换，将资源优势转化为经济优势，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展核桃加工提升农业产业层次，把核桃加工业发展成为一个大产业。本项目的实施后带动种植农户1729户，平均每户种植1.82亩，每亩年实现收入为23625元，平均每137、户种植户年均收入大于42000元。由于项目实施单位对农民采用订单生产的采购核桃方案，核桃收购价格稳定，农民种植核桃比种植其他经济作物合算，为农民培育了“绿色银行”。核桃为可再生资源，丰产期在20年以上，种植一次，可收益20年以上。管护经营成本低于农作物，增收效果显著。有利于农区种植业的内部结构调整和种植规模的扩大，利用优质良种繁育，促进当地农区核桃种植业向优质高效方向的发展。种植核桃不与粮争地，也可在荒滩荒坡进行核桃林的建设，为农民增收致富培育新的资源，开辟新的发展空间。3.项目建设有利于农业产业化龙头企业的发展。通过xx核桃种植育苗基地建设，促进xx核桃品质和产量的提高，为核桃深加工企业做大138、做强建立雄厚的原料生产基地，保证了原料来源，促进加工工业的发展，有利于产业化龙头企业的培育。本项目的实施增加了核桃的附加值，适应了市场的需求。生产核桃产品满足出口创汇和人民生活的需要，通过核桃加工可激发农民种植核桃树的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，能促进xx县核桃产业区的形成，对发展农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用。4.项目建设有利于农村劳动力的转移。本项目建设可直接解决100名农村剩余劳动力的就业问题。而由于产品经营活动，通过原料和产品的交易活动，将能带动市场发展，139、城镇第三产业的发展将能间接安排更多的劳动力，不仅能减少城镇就业的压力，而且能安排更多的农村劳动力向城镇转移。10.2农业产业化经营10.2.1壮大种植产业，促进农业结构调整xx县是一个农业为主的民族自治县，农业经济是传统的主体经济。经过50多年的建设和发展，已建立了以特色种植业、畜牧业为支柱的生态农业，为全面建设小康社会奠定了初步基础。2006年末，一产业增加值分别为11899万元，其中：种植业4361万元，林业249万元，畜牧业7287万元，农林牧渔服务业120万元，种植业和畜牧业是xx生态农业的优势产业和支柱产业。林业增加值比重很低，对农民增收、致富的作用尚未发挥出来。xx县的山地面积占9140、1%，谷地面积不足10%。xx县有林地面积13778.82公顷，占全县林地总面积的35.25%。有林地面积是全县耕地面积的2.67倍；但林业的增加值仅为种植业的5.7%。林地的平均产出只有180.71元/公顷，仅为耕地平均产出（8459.32元/公顷）的2.14%。林业资源的优势尚未转化为产品优势和经济优势。林业发展潜力大。xx县委、县政府十分支持全县核桃产业的发展。本项目的建设将有效的促进核桃种植规模的扩大，加快当地农区种植业的稳步快速发展，因地制宜，促进农业结构战略性的调整，带动广大种植户按照市场需求进行专业化种植生产，本项目实施后通过移苗每年增加核桃种植面积1000余亩，有利种植业产业的141、壮大和结构调整。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展项目是核桃种植产业的种植、加工产业化工程，项目的实施为种植户提供优质核桃种苗，促进核桃种植规模的扩大，通过协会搭桥收购，公司深加工的联动方式，带动核桃种植、生产、加工的产业化发展。项目通过“公司+基地+薄皮核桃协会+种植户”的经营模式，形成有机结合的组织形式和经营机制，完善企业与种植农户间的组织制度和利益联结机制，发展核桃种植产业化经营，加快建设标准化育苗、种植基地，为核桃深加工提供充足的原料保障，公司规模化的核桃深加工，有利于形成核桃优势产业的集聚效应； 实现农业增效、农民增收和产品竞争力增强的目标。10.2.3项目辐射带动能力分析10142、.2.3.1项目单位与农户利益联结机制公司在推进农业产业化进程中，实行“公司+基地+薄皮核桃协会+种植户”的产业化经营模式, 公司建设自有育苗基地，公司会同薄皮核桃协会与马克唐和等地的24个村的种植户签订核桃种植收购合同；并为合同种植户无偿提供种苗，无偿提供技术服务（包括：病虫害防治、免费培训等），基地建设的辐射带动作用主要表现在： 利 益 连 接 图提供良种苗和技术种植户实现收入公司自有育苗种植基地种植户签订核桃收购合同核桃出售 10.2.3.2辐射带动基地及农户种植基地建成后，主要辐射范围为黄河河谷川水地区，项目实施后通过种植核桃3161亩，带动种植农户1729户(平均每户种植1.82亩)143、，有利于农区种植业的内部结构调整和种植规模的扩大，利用xx薄皮核桃（露仁核桃）优质种苗的推广与种植，促进当地农区核桃种植业向优质高效方向的发展。项目区核桃种植情况一览表 单位:户、亩、项目区村名总户数合同种植户种植面积xx乡村1004040村1325353乙村1074343村1957878村2088383小计742297297xx乡村853468亥村732958村22791182小计385154308镇滩300120240村270108216320128256小计890356712镇17771142213851701867414817269138小计748299598镇147591182641144、06212953876小计506203406乡159641282359418820180160小计595238476镇156631261485911815060120小计454182364总计37432017293161备注:1、种植户按总户数的40%计算； 2、种植面积：按每户1.82亩计算,每亩种植核桃树45棵；10.3农民增收、农业增效评价本项目的实施后带动种植农户1729户，平均每户种植1.82亩，丰产年按亩产675公斤，每公斤核桃按35元计算，每亩年实现收入为23625元，平均每户种植户年均收入大于42000元。由于项目实施单位对农民采用订单生产的采购核桃方案，核桃收购价格稳定，农民145、种植核桃比种植其他经济作物合算，为农民培育了“绿色银行”。核桃为可再生资源，丰产期在20年以上，种植一次，可收益20年以上。管护经营成本低于农作物，增收效果显著。有利于农区种植业的内部结构调整和种植规模的扩大，利用优质良种繁育，促进当地农区核桃种植业向优质高效方向的发展。种植核桃可利用荒滩荒坡资源和零星土地资源，不与粮争地。为农业增效，农民增收配置新的资源，开辟新的途径。项目区核桃种植情况一览表单位:户、亩、公斤、元项目区村名总户数合同种植户种植面积产量（公斤）单价收入合同户年均收入100404027000359450002362513253533577535125212523625.00 1146、0743432902535101587523625.00 19578785265035184275023625.00 20883835602535196087523625.00 7422972972004757016625118125.00 8534684590035160650047250.00 7329583915035137025047250.00 2279118212285035429975047250.00 3851543082079007276500141750.00 300120240162000355670000472502701082161458003551030004725147、032012825617280035604800047250890356712480600168210001417501777114295850353354750472502138517011475035401625047250186741489990035349650047250172691389315035326025047250748299598403650141277501890001475911879650352787750472502641062121431003550085004725095387651300351795500472505062034062740509591750148、1417501596412886400353024000472502359418812690035444150047250201801601080003537800004725059523847632130011245500141750156631268505035297675047250148591187965035278775047250150601208100035283500047250小计4541823642457008599500141750总计374320172931612133675746786251015875.00 备注:1、种植户按总户数的40%计算； 2、种植面积：按每149、户1.82亩计算,每亩种植核桃树45棵； 3、产量：按每棵产量（盛果期）15公斤计算； 4、价格：收购价35元/公斤。附 录一、 附表：附表1：建设投资总估算表建设投资总估算表序号项目单项投资估算（万元）合计备注建筑工程设备购置设备安装调试费其他费用预备费一工程费用1161.97 1139.86 46.67 2348.50 1加工车间759.00 995.76 44.81 0.00 0.00 1799.57 2综合楼149.25 51.10 0.00 0.00 200.35 3原料库、成品库115.50 0.00 0.00 0.00 115.50 4辅助设施77.97 24.00 0.00 0150、.00 101.97 5附属工程60.25 5.00 0.00 0.00 65.25 6种植基地141.03 43.60 1.86 0.00 186.49 7车辆购置6464.00 二第二部分 其他费用535.18 535.181项目前期费6.00 6.002建设单位管理费16.94 16.943招标代理费3.58 3.584工程设计费34.86 34.865施工图和岩土工程审查费5.00 5.006工程监理费33.98 33.987质量监督费1.98 1.980.17%8地勘费6.00 6.009环评费1.50 1.5010竣工决算审核费4.65 4.650.40%11培训费30.00 30151、.0012种苗购置费170.69 170.6913土地征用费220.00 220.0022亩第一、二部分费用2883.68 三基本预备费四一三项合计230.69 230.69 8%总投资3114.37 附表2：主要财务指标及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元6095.032固定资产投资万元3450.243项目资本金万元2655.294营业收入（经营期平均）万元11656.055营业税金及附加（经营期平均）万元64.816总成本费用（经营期平均）万元8389.37利润总额（经营期平均）万元2391.798所得税（经营期平均）万元597.959税后利润（经营期平均）万元1793.8152、5二财务评价指标1销售利润率%20.52%2投资利润率%39.24%3财务内部收益率（所得税前）%35.20%4财务净现值（所得税前）万元8868.875投资回收期（所得税前）年5.616资本金收益率%60.98%7资产负债率（经营期第1期）%51.85%8利息备付率（偿还期内平均）19.159偿债备付率（偿还期内平均）2.1810总投资收益率%40.01%11项目资本金净利润率%67.56%以下表格单位均为万元附表3：项目资金筹措与使用计划表序号项 目合计建设期生 产 经 营 期12345678910111213141516171819201总投资6095.031934.68781.8683153、7.571813.17242.58242.58242.5800000000000001.1建设投资3114.371868.62622.87622.8700000000000000000人民币3114.371868.62622.87622.8700000000000000000外币0000000000000000000001.2建设期利息439.7566.06158.99214.700000000000000000人民币439.7566.06158.99214.700000000000000000外币000000000000000000000债券0000000000000000000001.3流154、动资金2540.920001813.17242.58242.58242.5800000000000002资金筹措6095.031934.68781.86837.571813.17242.58242.58242.5800000000000002.1项目资本金2655.2968.6222.8722.871813.17242.58242.58242.580000000000000建设投资000000000000000000000流动资金0000000000000000000002.1.1中方投资000000000000000000000建设投资000000000000000000000流动资金000155、0000000000000000002.1.2外方投资000000000000000000000建设投资000000000000000000000流动资金0000000000000000000002.2债务资金3439.751866.06758.99814.7000000000000000002.2.1长期借款3439.751866.06758.99814.700000000000000000建设投资借款3000180060060000000000000000000人民币3000180060060000000000000000000外币000000000000000000000债券000000000000000000000建设期利息借款439.7566.06158.99214.7000000000000000002.2.2流动资金借款0000000000000000000002.3其他资金000000000000000000000