1、鑫枫牧业肉羊养殖繁育基地项目可研报告建设单位：辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司目 录第一章 总论 11.项目提要 12.可行性研究报告编制依据 43.主要经济技术指标 5 第二章 项目背景 61.项目的由来 62.项目建设的必要性 83.项目区基本情况10第三章 市场分析 151.市场现状 152.市场供需预测 163.价格预测 164.产品市场竞争力分析 175.营销策略 17第四章 项目建设方案 231.建设内容和规模 232.建设规划和布局243. 项目建设要求和具体建设内容 264.生产技术方案工艺流程 31第五章 环境影响评价 331.环境影响 332.环境保护与治理措施333.评价与审2、批 35第六章 节能方案分析 361.编制依据 362.建筑节能的重要性 363.遵循原则 374.项目耗能指标 385.合理利用能源促进可持续发展396.建筑节能 397.充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行. 43 8.充分利用水资源，节约用水 44 9.注意几点 45第七章 项目组织与管理 461.组织机构与职能划分 462.经营管理模式 463. 经营管理措施 464.技术培训 47第八章 项目进度及招投标 481.项目实施进度 482.招投标 50第九章 投资估算与资金筹措 511.投资估算 512.资金筹措 57 第十章 效益分析 581. 经济效益 582. 2.社会效益3、 61 第十一章 财务评价 621. 财务评价依据 622. 销售收入、销售税金及附加说明 623. 总成本及经营成本结算 624.财务效益分析 625. 财务评价结论 65第十二章农业产业化与农民增收效果评价661.农业产业化经营 66 2.农民增收 673. 农业增效 67 第十三章 风险分析 69 1.项目产品市场风险因素分析 692.防范和降低风险对策 70 第十四章可行性分析结论与建议 721.结论 72 2.建议 72第一章 总 论1.项目提要1.1项目名称：辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司肉牛羊养殖繁育基地建设项目1.2建设单位：辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司1.3法人代表：侯文 1.4、4单位简介：辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司成立于2006年5月，注册资金2000万元，占地面积18万平方米，规划建筑面积3万平方米。公司现有固定资产2.1亿元，员工286人，其中有中、高级技术人员28人。鑫枫牧业是清真企业，按照伊斯兰民俗和欧盟EEC卫生标准，由国内贸易部设计院设计，引进美国查维斯设备、德国BANSS五线联动自动生产线，以牛羊屠宰加工为主的牛羊屠宰加工及熟食制品、革制品和生物制品生产的现代化企业，是国家农副产品深加工试点项目，是辽宁省农业产业化龙头企业。1.5建设地点：建平县的2个街道、14个镇、10个乡、2个畜牧农场：万寿镇街道、富山街道、小塘镇、奎德素镇、沙海镇、深井镇、榆树5、林子镇、朱碌科镇、喀喇沁镇、张家营子镇、建平镇、北二十家子镇、黑水镇、昌隆镇、老官地镇、哈拉道口镇、热水畜牧农场、八家国营农场、三家蒙古族乡、太平庄乡、马场乡、青峰山乡、白山乡、罗福沟乡、烧锅营子乡、义成功乡、青松岭乡、杨树岭。1.6建设性质：新建。1.7建设年限：2011年4月-2012年12月，建设期为2年。1.8建设内容与规模：一是新建年出栏10000头牛育肥场1个；二是新建年出栏2000只杂交肉羊养殖小区100个；三是新建年生产2万吨饲料厂一个；四是新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜交易市场1个。1.9主要建设内容（1）生产型基础设施饲养舍：新建牛舍130栋，每栋480平方米，新建6、羊舍500栋，每栋640平方米，共38.24万。饲料库：新建15栋，面积1.8万。原料库：半径10米高10米圆柱形玉米囤积库5个；库房2栋，面积0.24万；c饲料加工车间1栋，面积2000平方米。成品库2栋，面积0.24平方米。（2）生产性辅助设施水电配套，晾晒场地面，围墙等。场区道路。粪污处理池。（3）仪器设备饲草料加工设备质检医疗仪器购置医疗、化验用仪器2套，包括：离心机2台，微型移率液器2台，高压灭菌器2台，电子分析天平2台，酸度计2个，超低温冰箱2台，显微镜2台，液氮罐5个。购置胚胎移植设备1套，包括：内窥镜3台，体式显微镜2台，胚胎冷冻仪2台。（4）科技推广费本项目计划办技术培训班67、0场次，培训人员8000人次。1.10投资估算：该项目总投资43781万元。其中，出栏10000头牛育肥场投资15360万元；年出栏2000只杂交肉羊养殖小区投资26365万元；年生产2万吨饲料厂投资1416万元；四是新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜交易市场640万元。1.11资金筹措方案：本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措：一是申请扶持资金4000万元，；二是企业自筹及申请银行贷款39781万元。1.12效益：项目建成后，可获直接经济效益17708.9万元，社会效益6亿元，同时，安排劳动就业5000人和带动一大批人员从事市场销售等经营活动。由于肉牛羊生产全部实行舍饲圈养，因此，可以有效8、地保护生态环境。2.可行性研究报告编制依据2.1中共中央国务院（中发20071号）关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；2.2 国务院（国发20074 号）关于促进畜牧业持续健康发展的意见；2.3农业部全国畜牧业发展第十二个五年计划（2011-2015年）；2.4国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲；2.5国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令29号）；2.6辽宁省“十二五”农业发展规划；2.7国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等。2.8朝阳市、建平县畜牧业“十二五”发展规划。3、主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项 目单位评估报告备 注19、建设期年22总投资万元437812.1固定资产投资2.2无形递延资产投资万元2.3铺底流动资金2.4其它费用3销售收入万元正常年4所得税万元正常年5利税总额万元平均值6财务净现值(全部投资)万元所得税前, 注：ic=8%7投资利税率8投资回收期(税后)年9投资回收期(税前)年10经营成本万元正常年11盈亏平衡点第二章 项目背景1.项目的由来经过几十年的建设与发展，建平县养牛羊业发生了巨大变化。特别是进入“十一五”以来，我县养牛羊业取得了快速发展。到2010年末，全县羊饲养量达到200万只，居辽宁省首位，其中存栏91.2万只，出栏108.8万只；牛饲养量16万头，牛羊业实现产值13.6亿元，占畜10、牧业产值的41.2%，养羊业人均收入达到470元。更为重要的是养牛羊业正在发生质的变化。主要表现在：一是生产规模的突破，正在由零星散养向规模饲养转变，全县建设养牛羊小区473处，发展养牛羊大户1.1万户，小区和大场大户饲养量占全县羊饲养量的40%以上。二是生产技术上的突破，正在由传统的放牧散养向半舍饲、舍饲方式转变。牛羊的快速育肥、秸秆青贮、人工授精、胚胎移植等实用技术得到大面积推广应用，几年来，已繁育纯种肉牛羊1000余只，为肉羊发展提供了种源保障，有效地提高了养羊业的科技含量和经济效益。三是生产方式的突破，正在由过去单一生产向产业化经营转变。亿兴牧业、鑫枫羊业的兴起，有效地解决羊产品加工和11、销售问题，养羊业链条不断加长变宽。四是产业关系上的突破，正在由过去林牧发展“两难”向林牧“双赢”转变。2007年全国农业工作会议提出，我国农业和农村经济工作要加强良种繁育和推广体系建设，加快新品种新技术推广，推进畜牧业养殖方式转变。加快转变畜牧业增长方式，提高重大动物疫病防控能力。加强农产品质量监管，提高农产品质量安全水平。建平县在“十二五”发展规划中把草畜产业列为农村支柱产业之首，在发展草畜产业中把牛羊产业作为调整农村经济结构的突破口。同时提出了建设大型畜牧业基地的宏伟蓝图；建平县在“十二五”草畜产业发展规划明确提出，要充分发挥区位与传统优势，围绕畜牧业生产方式转变，突出质量效益，加强基地建12、设，扩大饲养规模，加快品种改良，扶强龙头企业，完善市场体系，推广先进技术，推行系列服务，争创精品名牌，建立适应市场、产效紧密结合、收入分配合理、高效运行的种、养、加一体化产业链，加快推进畜牧业工业化进程。2009年建平县特色畜牧大县建设实施方案中提出稳定发展农业生产，用现代产业体系提升农业。要加快发展草食畜牧业。突出发展以肉羊、肉牛为主的战略性主导产业，转变养殖观念，调整养殖模式，发展健康养殖，重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。积极推广舍饲半舍饲饲养，加快品种改良步伐，建立健全畜禽良种繁育体系，着力推广“五良”配套技术。通过政府引导，龙头带动，协会辐射，加快规模化、集约化进程，形成“大”而“13、特”的畜牧业产业格局。通过建设该项目，可以提高我县羊的规模化、集约化饲养水平，改变传统的分散饲养方式，实现资源的有效利用和先进科学配套技术的整体应用，目标明确的生产适销对路产品，积极参与市场竞争，增强抵御自然灾害的能力；全面实行舍饲圈养，可以减少对生态环境的破坏，增加农民收入，同时，对粪便进行无害化处理，可以改变农村的卫生环境，有利于社会主义新农村建设；可以进一步调优畜牧业生产结构，发挥建平发展羊产业的优势，扩大种羊群体，提高良种公羊的繁育与供应能力，增加商品羊供应量，最终形成产业化经营。2.项目建设的必要性2.1建设该项目是建设社会主义新农村、实现农民增收的需要。建平县农民有着悠久的养羊历史14、和传统习惯。随着科学技术的不断发展和饲养水平不断提高，农民的养羊积极性也越来越高，能够接受现代科学饲养技术。发展牛羊产业，可以有效地增加农民收入，使农民通过养牛羊实现稳定增收脱贫，快速走上小康之路。2.2建设该项目是推进牛羊产业化进程，建设畜牧业大县的需要。我县畜牧业开发潜力大，人多、地多、干旱少雨，这一基本县情决定我们必须发展最具优势的避灾农业畜牧业。建平县把畜牧业作为农村经济第一主导产业对待，奋斗目标是建设畜牧业大县，到2015年，全县羊、猪、牛、禽饲养量分别达到300万只、300万头、32万头、4000万只。实现这一奋斗目标，必须建设一批生产规模大、质量档次高的畜牧业产业化项目，建设本项15、目就是其中之一。通过种牛羊扩繁改良，扩大总量，提高品质，加快羊产业化发展步伐，为养羊产业在市场竞争中站稳脚跟创造有利条件。2.3建设本项目是资源优化配置，调整农业产业结构的需要。建平县现有人工草地和天然草原130余万亩，年产农作物秸秆7亿公斤以上，可饲养草食动物600多个羊单位。而现在实际饲养草食动物折羊单位200万个左右，尚有近400万个羊单位的潜力。建设本项目可以有效地利用丰富的饲草饲料资源，加快畜牧业发展速度，提高畜牧业在农业中的比重，实现产业结构的有效调整。2.4建设本项目是发展地方经济的需要。建平县属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营16、的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将围绕羊肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路，开展肉羊改良扩繁及育肥基地建设，逐步实现羊产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化和出口型经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。通过建设本项目，可以不断加快地方经济的发展速度，以此带动二、三产业的发展，进而壮大整个地方经济，实现总体经济实力的发展壮大，为实现小康社会建设目标创造有利条件。2.5增强服务社17、会的需要。近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。3.项目区基本情况3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围。建平县位于中国辽宁西部朝阳市的北端。东部与朝阳县交界，南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及赤峰县隔老哈河相望。东北与敖汉旗毗邻。地处东经11914至12003，北纬418、119至4123之间。现辖9个镇，23个乡。全县东西长75千米，南北长125千米，略呈矩形。面积约4900平方公里，总人口约55万人。有汉、满、蒙、回、朝鲜、等民族。建平县属辽西山地丘陵区，山区面积占30.4%，丘陵面积占43.3%，平川面积占26.3%，可谓“六山一水三分田”。境内群山起伏，沟壑纵横。努鲁尔虎山脉横贯中部，自东北延伸西南，将全县分成南北两个不同的自然区，中部地势较高，是老哈河与大凌河的分水岭。3.1.2气候资源条件。建平县属北温带大陆季风气候区，但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入，形成了半干旱半湿润易旱地区。全县处于海洋性季风气候向大陆性气候过渡的区域内,属半湿润、半干旱19、季风型大陆性气候。雨热同季，全年平均气温7.6，最高气温37，最低气温-36.9,年均日照时数28502950小时。年降水量平均614.7mm，多集中在6-8月份,无霜期120155天。春秋两季多风易旱，风力一般23级，冬季盛行西北风，风力较强。 境内水力资源丰富，沟谷交织，河流密布，建平县有大小河流12条，其中较大河流有老哈河、蹦蹦河、海棠河等。 建平境内山川秀美，草茂林丰，地下矿产种类繁多。其中膨润土、珍珠岩、硅灰石、花岗岩等非金属矿藏储量大，质量好，在国内外享有很高知名度，素有“中国膨润土之乡”之称；铁、金、磷、锰等金属矿藏在全省占据重要位置。境内已探明的有益矿藏55种，储量为1.5亿吨20、的膨润土；储量8千余万吨的铁资源，已得到初步开发利用，精深加工，潜力巨大。其中膨润土制品已经远销美、德、韩、日、泰、澳、台等国家和地区。全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特点，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、潮土、新积土等。全县土壤PH值为5.0-7.5之间，土壤有机质含量为1.69%，全氮含量普遍值为0.05-0.08%；速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。3.1.3建设地点选择。符合项目建设地区土地利用发展和村镇建设发展规划。具备满足扩建后生产条件的水源和电源，周围有足够的土地面积消纳其粪便。项目建设及生活用水可来自地下水、水深约20M左21、右，水质良好，电力及通讯线路沿公路通过，移动通信覆盖该区域，基础设施配套完整，附近无工业企业，水资源和生态环境良好无污染，周围3km内没有饲养其它家畜家禽，与居民区的间距应在2000米以上，与主要公路、铁路距离应在1000m以上，有利于防疫和隔离。3.1.4项目关联产业的发展现状。建平县农业生产以农业增效、农民增收为主线，继续调整农业内部结构，大力发展农产品生产基地，发展订单农业和无公害农业，为农村经济注入活力。“十一五”以来，全县各级认真贯彻落实党在农村的各项方针、政策，把发展畜牧业作为推动农业结构调整，繁荣农村经济和增加农民收入的重要措施来抓，充分利用我县畜牧业资源丰富和畜牧业基础较好的优22、势，根据市场需求，大力调整优化产业内部结构，引进先进的畜牧养殖技术，加大畜禽品种改良的力度，多方筹资，广开渠道，大力推进标准化、规模化养殖，培育大型龙头企业，使畜牧业始终保持了强劲的发展势头。到2010年末，全县羊、猪、牛、禽饲养量分别达到200万只、150万头、16万头、2020万只，实现畜牧业产值27.6亿元，占农业总产值的48.6%。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策。产业政策上，建平县政府认真规划草畜产业，实施优势突破战略，加快商品基地建设。以农户“小规模、大群体”的饲养模式为主，突破常规，增加基础母羊，走自繁、自育与易地育肥相结合的路子，突出抓好引进种羊、种牛，加快繁育和育肥23、牛羊两个环节。该项目实施后，会进一步优化配置龙头企业的资源条件，对增加地方财政收入、安排富裕劳动力就业、增加当地农民收入等都具有积极意义，所以，本项目的提出受到当地政府相关部门的极大关注和支持。3.2.2市场。建平县位于辽宁西部朝阳市的北端。东部与朝阳县交界，南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及赤峰县隔老哈河相望。建平县不仅是内蒙、河北的活畜交易、贩运、屠宰集散地，还联系着全国20多个省市。3.2.3科技。建平县已建成县、乡、村三级技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员近百人，先后参加完成了农业部和省列科研、推广项目近十项，取得了一批科技成果。并与知名学24、院建立了长期的技术协作关系。县、乡、村建立了养羊协会，开办了农民信息之家，为全县培训了大批畜牧兽医技术人员，同时为本项目的实施提供了技术支撑。第三章 市场分析与营销方案1.市场现状1.1国际方面：近年来，在国际牛羊肉市场，产量正在不断下降。自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以后，欧州各地对畜群实行了严格检疫和大规模宰杀，导致该地区牛羊肉自给率已从2000年的81下降到76，预计五年内将减少30%，美国将减少14%。世界羊肉主要出口国澳大利亚和新西兰两国的羊肉产量也在减少。而在同期内，世界牛羊肉的消费量却在大量增加，国际羊肉市场的供求缺口很大。这种情况为我国发展肉羊产业提供了绝好机遇。1.225、国内方面：近年来，我国的羊肉生产保持快速发展势头。2001年牛羊肉产量为293万吨，2006年增加到 万吨，2010年为 万吨，分别增长 %和 %。自80年代以来，我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。特别是近年来，牧区的草原生态环境恶化，草场退化，沙化严重，饲草产量下降，牧区被迫采取强制性禁牧措施。据农业部资料，2001年内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏五大牧区牛羊肉产量比重由占全国的49下降到33。而同期河南、山东、河北、安徽四省牛羊肉产量由20上升到33.7%，目前，牧区省牛羊肉产量占全国的比重仍在下降，农区省的比重仍在上升。饲养方式也逐步由放牧为主转变为舍饲或半舍饲。2.市场供需26、预测2.1.国际市场：欧盟国家因重新调整畜牧业布局，预计五年内牛羊肉产量下降30，比目前减少3.2万吨，特别是英国在受口蹄疫打击后，牛羊肉产量下降幅度将比预期要大。美国牛羊肉生产未来数年内产量将下降1.8万吨，降幅达14。中东地区的土壤和气候条件决定了该地区牛羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要牛羊肉出口国牛羊肉产量下降已成定局，需求供给差距进一步拉大，这为我国牛羊肉出口带来了良好机遇。2.2国内市场：近年来，随着我国经济发展，人们的食品消费结构发生了很大变化，从猪、禽肉的主体消费转向了牛、羊肉，尤其是在牛羊肉消费量加大的同时，对其品质提出了更高的要求，分割、精选羊肉成为抢27、手货。目前，国内牛羊肉市场缺口约为30%。新疆为我国羊肉产量最多的地区，但羊肉缺口仍为20%。北京市年消费羊7-8万吨，需活牛100万头、活羊700-800万只，市场缺口为200-300万只。据调查，部分加工企业收购肥育杂交牛羊的价格为本地牛羊的两倍以上，一些超市的销售价格为本地牛羊肉4-5倍，因此，羊肉市场前景十分广阔。3.价格预测牛羊肉以高蛋白、低脂肪著称，是人们非常喜欢食用的食品，随着人们生活水平的不断提高，对牛羊肉制品的消费量将会不断加大。西方发达国家和伊斯兰国家对牛羊肉产品的需求量尤其巨大并且需求稳定。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2010年我国去骨牛肉平均价格32.08元28、/公斤，羊肉平均价格30.28元/公斤，比去年同期提高9.86%、10.10%。从月份价格来看，牛肉价格从2008年7月份的全年最低价28.27元/公斤开始一路走高，一直上升到2011年2月份的30.35元/公斤，升幅为11.38%。因此，其销售价格不会下降。4.产品市场竞争力分析目前，我地区生产的牛羊肉以本地羊品种居多，肉质档次较低，主要销售市场是当地及周边地区，没有很好地竞争附近其他省市及地区的市场。随着人民生活水平的不断提高，现阶段生产水平生产的羊肉将受到消费者口味的因素影响而限制其发展，所以当前必须生产绿色、有机牛羊肉；因为绿色、有机牛羊肉是将来市场的主导产品。本项目所生产的产品将以绿29、色、有机牛羊肉为主，具备较强的市场竞争力，能够较好地占领国内外市场。5.营销策略5.1产品生产及销售方案。根据市场分析及我地区养羊业的发展趋势，该项目的产品定位为杂交肉牛羊。形成种牛羊场养原种，畜牧小区、大场大户养良种，实现舍饲、快速育肥杂交肉羊的生产经营格局。销售市场定位在华东、华北、东北、华中等大中城市高档消费群体。5.2销售策略和营销模式。拟建设对养牛羊畜牧小区、大场大户实行“五统一”，即统一供种、统一供料、统一防疫、统一供药、统一回收，生产加工绿色、有机羊肉产品。在当地采取直销加推广的方式进行销售，对外埠采取推销加代理商的方式进行销售。5.3销售队伍和销售网络建设。建立专职的销售和售后30、服务队伍，形成紧密的营销网络。成立销售公司，负责牛羊肉及产品的总经销，在外埠建立销售分公司，负责在当地牛羊肉及产品的销售。5.4成立养牛羊协会。其主要职责和业务范围：一是进行技术指导与服务。达到“多产、快出、优质、优价、高效”的目的。二是进行融资服务。为广大饲养场（户）、加工营销厂（户）解决饲养、加工过程中的资金短缺问题，增强发展后进。三是进行销售服务。通过制定和实行科学的养殖规程、建立严格的质量标准体系，确保商品羊、种羊品质优良，品牌响亮，优质高价，通过外引内联，统一协调，提高群众的养羊效益。四是推进产业化经营。积极鼓励、支持加工、营销企业到乡村建立肉羊、超细毛羊、种羊生产基地，协调产销协作31、，开拓国内外市场，创造条件开发加工与流通。五是信息服务。以县肉羊网站为依托，及时收集相关产业信息，为广大养羊户提供及时、标准、快捷的信息服务。六是进行其它服务。搜索、整理国内外先进实用养殖信息和畜牧业发展动态在本会内部交流；举办技术讲座研讨，组织赴外考察，宣传法律法规政策。 第四章 项目建设方案1.建设任务和规模1.1建设任务。本项目充分发挥地区资源优势，按照“公司+基地农户”模式，以现有肉羊饲养场为基础，充分利用肉牛羊杂交优势，高效组织优质肉牛羊改良与育肥生产，探索出一条优质肉牛羊产业发展的新路子，逐步实行统一品种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营管理方式，为当地养植业可持32、续健康发展奠定良好基础。本项目旨在采取“公司+基地农户”的产业一体化经营模式，按照现代企业管理制度，联合多种社会投资资源，由龙头企业扶持带动，由养殖小区、大场大户组织肉牛羊扩繁生产，培育育肥牛羊，龙头企业集中组织短期快速育肥，最终形成规划、组织、标准、服务、销售五配套，风险共担，利益共享的规范化肉牛羊生产体系。1.2建设规模。本项目建设规模为：（1）新建年出栏10000头牛育肥场1个，见牛舍130栋，购进架子牛1万头；（2）新建年出栏15万只杂交羊畜牧园区1个，小区100个，建羊舍500栋，购进基础母羊50000只；（3）新建年生产2万吨饲料厂一个；（4）新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜33、交易市场1个。（5）配套行政生活及附属设施，满足管理、生产及生活需要。2.建设规划和布局2.1规划标准及原则。为提高肉牛、肉羊标准化规模生产水平，以“资源节约、质量安全、环境良好”为基本目标，本项目建设应严格执行以下标准和原则：2.1.1场址选择适宜，布局合理。养殖场选址位于法律法规明确规定的禁养区以外，通风良好，给排水相对方便; 距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源; 在总体布局上做到生产区与生活区分开，净道污道分开，正常牛羊与病牛羊分开，种牛羊与育肥牛羊分开。2.1.2设施改造完善，设备配套。圈舍朝向、规格合乎标准化要求，饲养密度合理；有围栏、食槽、粪道、通风系统；大34、门口有车辆消毒池、人员消毒室和高压喷枪等消毒设施，有兽医室、常规防疫检测设备；有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施。2.1.3防疫严格，管理规范。有生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理操作规程；场从业人员无人畜共患传染病；建立规范的档案和生产记录，记录资料应保存2年以上；场区内部应尽量推行单栋全进全出的生产模式，其品种应大体一致，外购育肥牛羊应有动检部门出具的检疫证明。2.1.4废污利用，排放达标。养殖场污水和粪便应进行集中处理，处理后应符合GBl8596规定；牛羊场粪污无害化处理工艺应根据养殖规模、清粪方式和当地自然地理条件，选择达标排放技术模式或综合利用技术模式。宜35、采用沼气工程对粪污进行无害化处理等综合利用技术模式。2.2布局方案。本项目由四个部分组成。即：肉牛育肥场、肉羊养殖基地、饲料加工厂和活畜交易市场。2.2.1肉牛育肥场位置在 。2.2.2肉羊生产基地以万寿镇街道、富山街道、小塘镇、奎德素镇、沙海镇、深井镇、榆树林子镇、朱碌科镇、喀喇沁镇、张家营子镇、建平镇、北二十家子镇、黑水镇、昌隆镇、老官地镇、哈拉道口镇、热水畜牧农场、八家国营农场、三家蒙古族乡、太平庄乡、马场乡、青峰山乡、白山乡、罗福沟乡、烧锅营子乡、义成功乡、青松岭乡、杨树岭。2.2.3饲料加工厂在万寿镇。2.2.4活畜交易市场位于万寿镇，总占地面积300亩。3.项目建设要求和具体建设内36、容3.1建设要求。坚持人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、节约用地、保护耕地、突出重点、稳步推进的原则，提高肉牛、肉羊育肥生产水平，出栏肉牛、肉羊优质率达到90%以上。3.2具体建设内容3.2.1生产性基础设施：育肥牛舍。新建牛舍130栋62400。建筑规格80m6m，每栋建筑面积480，为半封闭式轻钢结构，采用砖混结构，彩钢板屋面，舍前后建运动场。清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。育肥羊舍500栋32万平方米：建筑规格80m8m，每栋建筑面积640，为封闭式轻钢结构，采用砖混结构，彩钢板屋面，舍前后建运动场。清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。饲料储藏设施：新建饲料库15栋，建筑规格12米37、100米3米，建筑面积18000m2；与周围房舍至少保持一定距离。原料库：半径10米高10米圆柱形玉米囤积库5个，储存豆泊等库房2栋，建筑规格12米100米3米，面积2400平方米。饲料加工车间1栋，建筑规格20米100米4米，面积2000平方米。成品库2栋，建筑规格12米100米3米，面积2400平方米。运动场：每个饲养场新建100m20m（2000）的运动场，运动场四周设围栏，地面铺设红砖。各类新建构筑物一览表序号建设内容数量规格尺寸合计建筑面积（m2）耐火结构备 注（m）等级形式一管理区1.1办公楼1栋50*14*31200二级砖混1.4消毒大门1栋4.2*6.025二级砖混1.5配电室38、1栋6.6*6.040二级砖混1.6加压泵房1栋4.0*4.020三级砖混1.7水塔1座50m3 钢筋砼1.8深井1处1.9门卫1栋40二级二生产区2.1育肥牛舍13080m6m62400三级轻钢半开放2.2育肥羊舍50080m8m32万三级轻钢全封闭2.5牛羊隔离舍2栋2510500三级轻钢半开放2.6饲料储藏库15栋120m1018000三级轻钢全封闭2.7原料库2栋10012m2400三级轻钢全封闭2.8玉米囤积库5个全封闭2.9饲料加工间1栋10020m2000轻钢全封闭2.10 成品库2栋10012m2400轻钢全封闭2.1地磅房1座20轻钢2.11运动场围栏6000m 三废弃物及无39、害化处理区3.1干牛粪处理场1处3003.2污水处理设施1处氧化塘四公用设施工程4.1给水管线1500m 4.2排水管线及污水井等1600m 4.3供电线路1500m 4.4砖围墙450m 4.5场区围栏1150m 4.6场内碎石道路6400m 4.7场区绿化10000m2 3.2.2生产性辅助设施供水工程。全场年总用水量20万m3。日用水量估算详见下表。 序号用水部门数量用水标准日最大用水量备 注1牛羊舍9000头50升/头日225m3同期存栏量2生活用水120人150升/人日18m33其 它5.0m3合 计248m3水源由场区新建自备机井供给（单井出水量约50m3/H），为了调节水量及水压40、，场区内建一座高位水塔及加压泵房，并配套相应的输配水管网系统。根据该场区有关资料及水井水质化验报告，水质符合人畜饮用水标准。排水工程。全场污水主要来源于牛舍冲洗废水，冲洗水量为20m3/日，生活污水6.0m3/日，牛只粪尿排污量约90m3/日，日排水量为116m3，年排水量约4.2万m3。场区排污采用固液分离系统，污水排放建设埋地管网，排至污水处理设施。供电工程：供电由当地10KV线路引入场内并安装变压器供全场用电。根据本场用电负荷，配电中动力用电和照明用电在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为380/220伏。照明线路及灯具根据不同需要配置。围墙、晾晒场地面等。场区道路。粪污41、处理池。（3）仪器设备饲养设备。主要饲养设备详见下表主要饲养设备详见下表 单位：万元序号名 称型号单位数量备 注1保定架个1442高压喷枪台603喷雾器个604推料车辆1485推粪车辆1486场内运输车辆67消毒设备套1448地磅台29饲草喂料车套2小 计台（套）718饲草料加工设备。依据技术要求，本项目配备日加工调制精饲料10t，青干草30t的饲草料加工设备。加工设备详见下表。序号名 称型号单位数量备 注1大型饲料机供设备HLL-90000000套42铡草机9ZC-15台103牧草打捆机9RSZ-8套4小 计台（套）18运输车辆及公用设备序号设 备 名 称单位数量备 注1货车辆62双排客货车42、辆33变压器台14配电柜台65水泵台36深井泵套1合 计台（套）133.3科技措施。采取多种形式，对农户进行良种扩繁、饲养技术、疫病防治、饲草料加工等知识培训，通过多种形式与高等院校、技术推广部门建立稳定的协作关系，共同开发和推广新技术。4.生产技术方案工艺流程该项目采用国内先进设备，引进优良种羊，建筑标准化羊舍，个别设备采用自动控制方式。工艺流程为三条线，一是生产流程：育肥牛肉牛，种羊改良羊肉羊；二是肉羊加工流程：屠宰分割包装排酸贮藏销售。按其品种、部位优选优育，生产出绿色、有机食品；三是饲草料加工技术：青贮饲料，其原料以含糖量多的青玉米、玉米秸、块根茎叶及禾本科牧草等为主。方法步骤应参照青43、贮饲料技术规范（DB/6200B 46388）的要求进行。精饲料加工配制采用全自动成套配合饲料生产设备，设计制定适宜当地的肉牛系列饲料配方，同时严格执行饲料和饲料添加剂管理条例及有关绿色食品生产准则。粗饲料加工利用，凡调制的青干草、麦秸、玉米秸等全部经粉碎机加工成混合草粉，提高饲草料的转化利用率。第五章 环境影响评价1.环境影响本项目都坐落远离城镇，土地广阔，区内及周围1km内没有工业污染和饲养其它家畜家禽。本项目是一个肉牛羊饲养项目，生产过程中将产生大量粪污物、废水和废气等有机物，为了减少污染物对环境的不良影响，项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理。在生44、产过程中产生的有机污染物如下：1.1污水来源。主要来源于肉牛羊饲养场排出的粪尿、冲洗污水以及生活办公区排出的污水。1.2噪声来源。一是饲料加工车间的各种加工机械设备；二是牛羊群饲喂前的哞叫声。1.3粉尘来源。主要从原料搬运、精饲料加工、粗饲料粉碎等过程中产生的粉尘。1.4固体废弃物来源。主要是牛羊粪、生活垃圾和生产废弃物。2.环境保护与治理措施2.1综合防治措施（1）污水、牛羊粪尿处理的设计标准应符合建设项目环境保护设计规范（国环1987002号）、农田灌溉水质标准（GB 508492）、畜禽养殖业污染物排放标准（GB 18596）和畜禽场环境质量标准（NY/T 388）。（2）环保饲料的应用45、。应用高新技术改善饲料品质和饲料物理形态等手段外，按照生态营养原理，积极研究应用环保饲料，均可达到无公害化和环保的效果。2.2污水处理及综合利用2.2.1本项目肉牛羊饲养场年存栏各类牛羊20万头，日排出牛羊污尿约216t。对于排出的羊粪尿的污水，要通过牛舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理后，排至氧化塘进行二级生物降解处理。有效除去其中的BOD5和COD，经加氯杀菌消毒后可以用与饲草地。污水处理工艺流程2.2.2对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排至氧化塘进行二级生物处理，后经加氯杀菌后用于灌溉。生活污水畜舍污水外 排沉淀池化粪池1氧化塘消毒杀菌化粪池2246、.3噪声污染防治。在设备选型上，首先将降低噪声作为一项参数来考虑。对于振动大的设备要设置柔性基座；对于噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消声器等设备。2.4粉尘及固体废弃物污染防治及综合利用2.4.1在饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好。2.4.2肉牛羊饲养场产生的羊粪少量的可经过腐熟堆肥硝化处理，杀死其中的病原菌和寄生虫，形成腐殖质用于饲草料地施肥。大量的直接供应当地农户。2.4.3生活垃圾。设置专用垃圾箱，并固定专人清扫、消毒，定期运至指定地点集中处理。2.4.4生产废弃物。属医用垃圾部分，单独设置垃圾箱，由专人定期处理；不得随意丢弃47、或与生活垃圾混杂，以免造成新的交叉污染。废弃物应符合国家畜禽养殖污染防治管理办法和环境空气质量标准（GB 3095）的要求，实行无害化、减量化、资源化处理原则。2.5污染源排放控制标准（1）污水排放执行污水综合排放标准（GB89781996）三级标准。（2）废气排放执行锅炉大气污染物排放标准（GB 1327191）。（3）厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（CB 1234890）中的III类标准。3.评价与审批本项目所有选址经县环保部门现场实地考察评价，认为“对周围环境造成的影响不大”，同意该项目建设。第六章 节能方案分析节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务，节能工作要全面贯彻科学发展观48、，落实节约资源基本国策，以提高能源利用效率为核心，以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，强化全社会的节能意识，逐步形成具有中国特色的节能长效机制。节约能源是落实可持续发展战略的重要举措，是一个城市、一个地区经济发展和社会进步的标志，也是项目建设必须遵守的原则。因此，贯彻建筑节能方针，采取全面科学的节能措施，把节能真正落到实处。1.编制依据1、国家法规、条例及地方政策；2、建设部关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知（建科200555号）3、建筑中水设计规范（GB50336-2002）4、中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日起实施）5、民用建筑节能管理规定（2006年49、1月1日起实施）6、国务院办公厅关于进一步推动墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发200533号）2.建筑节能的重要性2.1可以缓解能源资源的紧张局面，建筑节能是社会经济发展的需要。2.2是减轻大气污染的需要，建筑采暖和饮食能量是造成大气污染的两个主要因素。2.3可以保护生态环境和提高建筑热环境的质量，随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高，舒适的建筑热环境日益成为人们生活的需求。2.4是发展建筑业的需求。我国建筑节能的范围包括：建筑采暖、空调和照明的节能，并与改善建筑舒适性相结合。2.5建筑用能排放大量CO2使地球变暖，正危机生态平衡与人类生存，为了拯救环境，必须重视建筑节能。3.遵循50、的原则我国能源消耗高、浪费大的根本原因在于粗放型的增长方式。要大幅度提高能源利用效率，必须从根本上改变单纯依靠外延发展，忽视挖潜改造的粗放型发展模式，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型产业化道路，努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合。通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，淘汰落后技术和设备，加快发展以服务业为主要代表的高新技术产业，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。开发和推广应用先进高效的能源节51、约和替代技术、综合利用技术及新能源和再生能源利用技术。加强管理，减少损失浪费，提高能源利用效率。坚持市场机制作用与政府宏观调控相结合。以市场为导向，以企业为主体，充分发挥市场配置资源的基础性作用。政府通过制定和实施法规标准，加强政策导向和信息引导，营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境，建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能的机制，推动全社会节能。4.项目耗能指标本项目能源消耗主要能源为水、电、和采暖用煤，其中在不考虑中水回用的前提下，年消耗水量为100000 m3，电9.6万度;采暖用煤50吨。其能源消耗折算标准煤总用量为71.79吨标准煤/年，综合能耗指标为0.0023吨标准煤/平方52、米，耗能工质为零。项目所需能耗指标表项 目数 量指标折标煤(吨)备 注水(m3)1000000.242924.29电(万度)9.61.22911.8煤(吨)500.714335.7综合能耗71.79单位能耗(吨/ m3)0.0023能耗指标符合国家、行业标准。5.合理利用能源促进可持续发展该项目建设涉及土地资源及建筑、电力等专业领域，在充分合理地利用能源资源的同时，要坚持节能优先的方针，应以提高节能为核心，加快技术进步是根本，提高终端用能效率为重点，形成社会自觉节能的机制。建设节能型社会，是节能切实有效的促进经济社会的可持续发展。在加强土地、能源、水资源等利用方面，要坚决执行国家相关部门在节能53、方面的政策和调控，实现能源的合理节约利用。注重新型能源、可再生能源及新材料、产品的应用，加强标准规范的执行力度，形成完善的节地、节能、节水、节材体系，加强标准规范执行的实施和监管。6.建筑节能目前我国城乡既有建筑面积超过420亿平方米，年竣工建筑面积超过20亿平方米，其中大部分为高耗能建筑，居住和公共建筑用能增长迅速。新建建筑应严格执行节能设计标准，积极开展建筑节能，使建筑能耗大幅度降低。该项目是民用建筑，建筑节能是能源节约的重点领域，该项目的用地性质为居住用地，住宅是建筑领域节约资源非常重要的环节。通过外围护结构等节能措施，达到节能65%。此外，应注意下述问题：6.1在本项目在施工图设计中应54、参照如下标准及规范进行施工图的设计（1）、居住建筑节能设计标准（DB13(J)63-2007）（2）、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（3）、建筑照明设计标准（GB50034）（4）、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）（5）、低压配电设计规范（GB50054-95）（6）、智能建筑设计标准（GB/T50314-2000）（7）、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（2000年版）（8）、民用建筑热工设计规范（GB50176-93）（9）、民用建筑太阳能热水系统应用技术规范（GB50364-2005）（10）、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）55、（11）、住宅设计规范（GB50096-1999）（2003年版）（12）、住宅建筑规范（GB50368-2005）（13）、供配电系统设计规范（GB50052-95）（14）、建筑设计防火规范（GB50016-2006）（15）、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（16）、建筑灭火器配置设计标准（GB50140-2005）（17）、建筑外窗空气渗透性能分积极检测方法（GB/T7107-2002）（18）、电力工程电缆设计规范（GB50217-94）6.2在结构中应采用空心砖，现浇砼结构。6.3窗应采用中空玻璃塑钢窗，降低传热系数。拟采用窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低56、辐射玻璃（LOW-E玻璃）、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施，改善门窗绝热性能，有效降、架空型保温屋面、浮石沙低室内空气与室外空气的热传导。门窗密封指标不低于国标建筑外窗空气渗透性能分积极检测方法（GB/T7107-2002）。在满足采光、通风和造型等功能的前题下尽量减少窗墙比。6.4建筑单体布置应在偏西或偏东15范围内。6.5采用能耗较低的高效保温建筑材料。6.6除特殊情况外，建筑设计时应采用太阳能一体化设计，并应符合相应的规范要求。6.7建筑形体尽可能简洁以减少建筑的形体系数。形体系数应0.3。6.8墙体采用聚苯乙烯塑料、聚氨酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低57、外墙传热系数。6.9采用高效保温材料保温屋面保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。6.10顶层阳台顶板、首层阳台底板、阳台栏板及外挑构件等应采取相应的保温措施。6.11卫生洁具选用节水型冲洗配件。6.12空调、通风等设备均选用符合国家耗能和性能指标的优良产品。6.13充分利用自然光，采用高效节能光源和高效灯具。6.14充分利用自然通风，减少空调使用时间。6.15利用地形，合理设计住宅楼的朝向、间距、建筑密度、容积率等，最大限度的利用土地资源。6.16变电所设置要伸入电力负荷中心，尽量减少线路长度，降低损耗，保证电压偏移符合相关国家电气标准。6.17建平县所处气候区属二区，外围护结构传热系数取限值58、见下表：外围护结构传热系数取限值KW/（m2K）项目标准限值屋面 3层0.45外墙 3层南0.60北0.60东（山墙）0.45西（山墙）0.45变形缝两侧墙1.60窗户南2.50北2.50东2.50西2.50阳台门下部门芯板1.35不采暖公共部分隔墙0.98户门2.00地板0.400.50地面0.520.30分户墙1.61.6分户楼板1.6封闭阳台顶层阳台顶板1.6首层阳台底板1.6栏板1.67.充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行电节能工作的重点是：建立健全节能管理机制，正确设计供配电系统，选用高效节能产品，通过科学设计、科学管理，实现供配电及用电设备的经济运行。主要采取如下节能措施59、：7.1选用节能型低压电器设备照明用电占总用电量的70%以上，用高效节能荧光灯代替白炽灯，可节电70%-80%，用电子镇流器替代传统电感镇流器可节能20%-30%，照明采用高效节能灯具及高效节能光源，如高效荧光灯、高强度气体放电灯及电子镇流器，淘汰高压汞灯。7.2选用节能降耗型分体式空调设备项目建成后鼓励居民除选用节能降耗的空调设备外，同时分体式空调器的能效除与空调器的性能有关外，与室外机的合理布置有很大关系，为保证空调器发挥最大的功效，应将室外机设置在通风良好的地方，避免阳光直射，或有障碍物使进、排风不畅和短路，而造成空调器能效降低。因此，在确定安装位置时，要保证具有足够的条件，使其发挥最大60、的功效。7.3变电所变压器，均采用高效、低能耗产品。7.4水泵及供水设备采用变频设备，降低能耗、提高效率。8.充分利用水资源，合理节水水资源是重要的物质资源，在本地区缺水的大背景下，充分重视和合理利用水资源，是面临的重要课题。有效的利用雨水资源8.1采用适当的方案，收集雨水，回灌地下水。8.2适当将雨水集中，用于绿化、喷洒道路用水。雨水充分利用，投资少，效果明显，应适时选择方案和充分利用。8.3采用适当管理措施，强化节水型卫生洁具的使用，采用节水型生活用水器具。8.4强化设计、施工、管理质量，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率小于国家规定的标准。8.5本项目应配套建设中水回用设施采61、用一体式中水处理系统处理洗浴、盥洗废水，可回用的废水，用于冲厕、绿化、道路保洁及场地等用水，减少新水消耗。8.6供水充分利用市政管网压力。9.本项目在建设、设计中应力争做到以下几点9.1注意室外环境设计，减少大面积混凝土地面反射热量，尽量增加绿化面积，利用植被改善环境。9.2采用新型节能环保建筑材料，包括墙体、保温、防水、隔热隔音材料和节能产品，如节能灯、节水卫生洁具、节燃灶具等，最大限度降低经营成本。9.3尽量减少管线长度，减少水、电、热气的无功损耗，从建筑物理学的角度降低能耗。9.4采用节水装置，减少不必要的水损失。9.5提高节能意识，培养节能习惯。第七章 项目组织与管理 1.组织机构与职62、能划分 此项目在建平县委县政府的领导下，由辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司具体实施，公司下设基地管理科、羊只采购科、饲料配送科、行政办公室、财务室、销售服务部等部门，通过各部门之间的协调配合，整体强化肉羊繁育饲养管理工作。 2.经营管理模式 项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。其中项目建设阶段成立项目领导小组，让懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金使用安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住肉牛羊扩繁生产技术与肉牛羊育肥技术，把种牛羊饲养管理，育肥牛羊培育扶持到农户，而把公司人、才、物主要精力放在肉牛羊繁育、短期快速育肥、技术服63、务、信息联络、市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力资源，提高资源的利用率。3.经营管理措施3.1工程管理。项目建设资金管理实行报帐制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目监理和评估成立工作小组，成员由审计负责人和专家组成，按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。3.2生产、财务与销售管理。严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照工会法、劳动法等；在企业管理方面必须依照公司法、产品质量法等；在饲养场建设方面，必须按照家畜家禽防疫条例；在技术推广及普及方面必须按照农64、业技术推广法和辽宁省农业技术推广条例等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和牛舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。4.技术培训4.1企业内部职工培训。依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉牛饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养、精心管理、规范操作等，保持快速生长和质量要求。公司员工经培训后能熟练操作和管理，考核上岗。 4.2基地农户的培训。项目结合基65、地建设，计划举办“优质肉羊扩繁与育肥规范化生产技术”培训和现场观摩等各类技术培训班，培训农民技术骨干。计划平均每社达到6户懂技术、会操作、能带动的科技示范户，通过培训和观摩，印发技术资料，使广大基层群众形成学习和应用新技术的风尚。第八章 项目进度及招投标1.1项目实施进度1.1.1项目建设期限。本项目建设期为2年（2011年3月-2012年10月）。1.1.2项目进度安排。2011年4月份完成项目可研报告；2011年5月完成项目审批手续，进行项目初步设计与施工图设计，同时落实资金；2011年5月开工建设至2012年6月完成牛羊舍、饲料加工厂建设任务，并购置安装部分设备，陆续引进基础母羊、种羊，66、购进架子牛进行育肥生产，至2012年10月底全部建成投产，2012年10正式竣工，组织验收。11.1.3项目进度安排表 。本项目实施进度详见下表。序号项 目20112012456789101112123456789101可行性研究报告2各项手续及批文3初步设计及审定4施工图设计5土建施工6设备订货及安装7人员农户培训8正式投入使用9组织验收项目进度安排表11.2招投标11.2.1招标管理为了加强项目建设，确保工程质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法、农业部农业基本建设项目招标投标管理规定等规定，本项目的建设实行招标投标管理。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚67、实信用的原则，招投标活动接受监督机关的全过程监督。11.2.2 项目招标的组织形式根据中华人民共和国招标投标法和农业部有关项目管理招投标的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。11.2.3 项目采用的招标方式项目勘察设计、土建工程、仪器设备的采购等招标在省内范围内公开招标。11.2.4 招标范围（1）项目的勘察与设计。其招标范围为土建工程勘察及设计。（2）土建工程施工。其招标范围为全部土建工程。（3）设备采购68、。其招标范围为项目所涉及的全部仪器设备。（4）项目施工监理。其招标范围为土建施工工程监理。序号项目名称招标范围招标组织形式招标方式不予招标全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察与设计2土建工程3设备4施工监理第九章 投资估算与资金筹措1.投资估算1.1编制说明与依据1.1.1投资概算依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第3版）；（2）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）及国家有关农业项目投资估算的规定；（3）建设单位提供有有关情况和数据以及项目区的有关资料；（4）本项目建筑工程费用按当地实际价格计算，设备购置按当年设备现行价加运杂费计算。建平县养殖繁育及育肥69、牛羊养殖场建设项目可研报告投资估算包括的内容由新建年出栏10000头牛育肥场；新建年出栏15万只杂交羊畜牧园区；新建年生产2万吨饲料厂；新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜交易市场等相应的工程费用、预备费组成。技术来源及先进性：本项目引进先进技术，专家教授将为企业发展提供技术支撑，确保肉牛羊扩繁及育肥采用先进实用技术。主要建设内容：（1）生产型基础设施饲养舍：新建牛舍130栋，每栋480平方米，新建羊舍500栋，每栋640平方米，共38.24万。饲料库：新建15栋，面积1.8万。原料库：半径10米高10米圆柱形玉米囤积库5个；库房2栋，面积0.24万；c饲料加工车间1栋，面积2000平方米。70、成品库2栋，面积0.24平方米。（2）生产性辅助设施水电配套，晾晒场地面，围墙等。场区道路。粪污处理池。（3）仪器设备饲草料加工设备质检医疗仪器进度安排：本项目工程建设周期为2，计划2011年4月份开始可行性研究论证，2011年底部分投产，2012年12全部建成，达到满负荷生产。投资概算：本项目总投资43781万元。（其中：征用土地、租赁土地投资2980万元，土建工程投资18283.84万元，设备投资695.98万元，引种育肥牛羊费11000万元，铺底流动资金8305万元，其他投资2516.18元。）（1）土建。本项目计划建设各类建筑物662栋，总建筑面积411045m2，配套附属设施及运动场71、，土建工程投资18283.84万元，详见下表：土建工程投资估算表序号建设内容数量规格尺寸合计建筑面积（m2）单 价总 价备 注（m）（元）（万元）一管理区1.1办公楼3栋50*14*3层320010003201.4消毒大门1栋4.2*6.025800321.5配电室1栋6.6*6.0401000201.6加压泵房1栋4.0*4.02080021.7水塔1座50m3 8003.21.8深井1处100021.9门卫1栋4030合计93325409.2二生产区2.1育肥牛舍13080m6m624004002496半开放2.2育肥羊舍50080m8m32000040012800全封闭2.5病牛羊隔离舍72、2栋25105004002半开放2.6饲料储藏设施库15栋120m1018000450810全封闭2.7原料库2栋100m12m2400450108全封闭2.8玉米囤积库5个1000000500全封闭2.9饲料加工车间1栋100m20m2000500100全封闭2.10 成品库2栋100m12m2400450108全封闭2.1地磅房1座2085019.642.11运动场围栏110002022合计65340772016965.64三废弃物及无害化处理区3.1牛粪干处理场1处30053.2污水处理设施1处10氧化塘等合计15四公用设施工程4.1给水管线1500120184.2排水管线及污水井等1673、00250404.3供电线路1500m 15022.54.4砖围墙450m 1506.754.5场区围栏1150m 505.754.6场内碎石道路6400m 150964.7场区绿化10000m2 5合计194五前期准备700总计18283.84（2）设备。本项目购置设备类投资687.5万元。包括饲草料加工设备、兽医化验设备、及公用设备运输车辆等，详见下表。主要饲养设备投资估算表序号名 称单位数量单价（万元）总价（万元）备 注1保定架个1440.1521.602高压喷枪台600.5030.003喷雾器个600.159.004推料车辆1480.057.405推粪车辆1480.068.886场内运74、输车辆61.509.007消毒设备套1440.1014.408地磅台23.507.009饲草喂料车套28.0016.00小 计台（套）123.28饲草料加工设备投资估算表序号名 称单位数量单价（万元）总价（万元）备 注1饲料机组套6664642铡草机台100.606.003牧草打捆机套47.5030.00小 计台（套）18500运输车辆及公用设备投资估算表序号设 备 名 称单位数量单价（万元）（万元）总价（万元）（万元）备 注1货车辆67.0042.002双排客货车辆24.008.003变压器台13.502.504配电柜台61.207.205水泵台21.002.006深井泵套12.002.0075、合 计台（套）1363.7（3）引种费:本项目生产初期引进优质架子牛10000头，每头5000元，共需费用5000万元，引进基础母羊5万只，每只1200元，共需费用6000万元，合计11000万元。（4）其他投资及构成。包括建设单位管理费、项目前期工作费（可研编制及评估费、环境评价费用等）、工程勘察设计费、工程招投标及监理费、联合试运转费、人员培训费等，估算为300万元。项目建设用地面积2300亩，其中征地100亩，土地征用费100000元/亩，共计1000万元；租地2200亩，每亩每年300元，按30年计算，共计1980万元。（5）铺底流动资金按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达76、到设计生产能力年，需流动资金8305万元，铺底流动资金按30%计，为2491万元。2.资金筹措建设资金筹措：本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措：一是申请扶持资金4000万元，；二是贷款及企业自筹39781万元。第十章 效益分析1.经济效益1.1编制说明及依据本可行性分析报告财务评价依据有关部门建设项目经济评价方法与参数和国家、省、市的有关规定进行编制。1.2基础数据1.2.1计算期项目计算按15年，其中建设期2年，生产期13年。1.2.2生产负荷根据专业技术人员提供的资料，结合品种及产品市场的情况，确定项目建成后第一年达产60，第二年100达产。1.2.3投资构成项目总资金为43781万元。其77、中：固定资产35476万元，流动资产8305万元。1.2.4分年度用款计划项目建设期为2年，建设资金在第二年全部投入。流动资金从生产期开始，根据生产设计投入。1.2.5成本估算该项目总成本 万元。其中：1.2.5.1育肥、饲料、架子牛、基础母羊、种羊等生产费用为 万元（每只架子牛按5000元、基础母羊按1200元、每吨饲料按2460元计算）。1.2.5.2修理费按折旧的15计取，年平均维修费 万元。1.2.5.3固定资产按分类折旧（均采用平均年限法），建筑工程部分固定资产呆值较大，残值率取5，年折旧额为 万元；机器设备、仪器仪表及其它固定资产按10年折旧，残值率取10%，年折旧额 万元；年折旧78、额合计 万元。1.2.5.4工资及附加：项目劳动定员总数为3000人，按人均工资标准为1500元人月， 另计取了15的附加，年工资总额为6210万元。1.2.5.5销售费用包括广告费，外埠销售机构经费和佣金等，取销售额的3，费用为 万元。1.2.5.6管理费用，包括经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、税金等等，按工资总额20计提，总额为1242万元。1.2.5.7银行贷款利息 万元。1.2.6收入、税金及利润的测算1.2.6.1销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质育肥牛羊，年可出栏优质育肥牛10000头，每头售价1.05万元，销售收入10500万元，年产牛粪26000吨，每吨售价79、100元，销售收入260万元，达产年总销售收入为10760万元。年可出栏优质育肥羊150000只，每头售价1200元，销售收入14400万元，年产羊粪16000吨，每吨售价200元，销售收入320万元，达产年总销售收入为13720万元。1.2.6.1.2年生产饲料2万吨,按市场销售平均价格2540元/吨计算,实现销售收入5080万元。1.2.6.1.3销售税金及附加。本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生猪的税费。在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。1.2.6.2年平均利润总额 万元，投资利润率为 。1.3财务盈利能力分析本项目从投资角度看，现80、金流量计算结果如下：财务内部收益率为 %投资回收期为 年1.4清偿能力分析该项目拟申请银行贷款20000万元，经测算的贷款偿还期在五年内，可以满足贷款部门的要求。1.5评价结论各项评价指标表明，该项目财务效益较好，有一定的抗风险能力，在经济上可行。2.社会效益建平肉牛羊生产体系建设项目，2011年生产快速育肥牛1万头、育肥羊10万只，实现产值2.15亿元，农民人均增收390元，安排就业人员1000人；2012年生产快速育肥育肥牛1万头、羊15万只，可实现产值2.55亿元，农民人均增收500元。可安排2000人就业。由于肉牛羊生产全部实行舍饲圈养，可以有效地保护生态环境。第十一章 财务评价1.财81、务评价依据1.1本项目计算期15年，建设期2年，投产第一年达到生产能力的80%，第二年达到生产能力的100%。1.2财务基准收益率按农业开发项目的8%计。1.3评价规范依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第2版）及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。1.4资金占用费率为2.4%。2.总成本及经营成本估算2.1项目总成本估算。项目总成本由外购原材料、牛羊、燃料动力、工资福利及其它费用构成。主要成本费用估算详见下表。序号项 目单位消耗量单价(元)金额备 注(万元)1原辅材料109801.1混合精饲料吨2079612002495.51.2青贮及粗饲料吨33982、3802508484.51.3防疫药品1752架子牛头10000500050003基础母羊只50000120060004燃料动力47.33.1水万吨201203.2电万度150.629.33.3燃料吨300600184人员工资人640180001150总 计23352.3 总成本费用为23352.3万元。4.财务效益分析本项目按全部投资计算，投资利税率 %，动态投资回收期 年，财务内部收益率 %，财务净现值 万元。说明本项目有较强的财务盈利能力。主要经济技术指标表序号项 目单位评估报告备 注1建设期年12总投资万元437812.1固定资产投资354762.2无形递延资产投资万元2.3铺底流动资83、金24912.4其它费用3销售收入万元25500正常年4所得税万元正常年5利税总额万元平均值6财务净现值(全部投资)万元所得税前,ic=8%7投资利税率8投资回收期(税后)年9投资回收期(税前)年10经营成本万元正常年11盈亏平衡点4.1盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为23.71%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的23.71%时，即能保本，所以本项目风险较小。4.2敏感性分析。选择以下4个因素作为敏感因素，观察其变化对所得税前财务内部收益率的影响：销售收入变化10%经营成本变化10%固定资产投资10%通过计算可以看出：销售收入每变化1%，FIRR就 +084、.6970%或-0.6243%；经营成本每变化1%，FIRR就 -0.5967%或+0.5780%；固定资产投资1%，FIRR就 -0.0857%或+0.0873%；以上3个因素中，销售收入变化对财务内部收益率指标影响最大，经营成本、固定资产投资对财务内部收益率指标影响也比较大。销售收入是主要影响因素。5.财务评价结论从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。第十二章 农业产业化经营与农民增收效果评价1.农业产业化经营1.1壮大主导产业，促进结构调整分析。建平县党政领导对肉羊产业高度重视，把肉羊饲养业作为促进农业结构战略性调整的突破口85、和切入点来抓，结合退耕还林草、整村推进扶贫开发、种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展龙头企业及各类专业协会，使其在产、加、销方面发挥更大的作用。带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。一是按照“扶优、扶强、扶大”的原则，培育壮大知名度高、带动力强、辐射面广的肉牛羊饲养加工龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖，按合同契约组织收购。二是按照“因地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针，坚持民办、民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作组织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。三是从饲料86、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全卫生检验等方面，制定系统的技术标准。加强畜产品质量认证工作，积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产品，提高市场占有份额。1.3辐射带动能力1.3.1项目单位与农户利益连接机制。本项目的组织形式是“公司+基地+农户”，其联结方式为合同契约型，即辽宁鑫枫牧业与农户作为各自独立的经营者和利益主体，在自愿、平等、互利的前提下，签订契约合同，以明确双方的经济关系。设立风险保障基金等形式，形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体，以保证经营活动趋于稳定协调，增强抗御市场风险能力。1.3.2辐射带动基地。经过3-5年的发展，形成以公司为龙头87、肉羊改良为示范、肉羊育肥为基地、农户分散扩繁为基础的“小群体、大规模”肉羊产业发展链。大力推行秸秆青贮氨化技术，使全县农作物秸秆“两贮一化”达到年产总量的40%以上，依托100个养殖小区，着力培植一批繁殖户，形成规模肉牛羊养殖基地，为建平县肉牛羊业整体可持续健康发展奠定良好的基础。2.农民增收本项目通过增加肉牛羊出栏量来实现农民增收，可直接创造1200个就业机会，同时使四千多个农户直接收益。按户均增收2000-3000元计，项目区农户可新增收益1亿元左右。3.农业增效由于生产者素质的提高、饲养规模的扩张以及高科技养殖典型的带动，养殖业开始突破传统的养殖方式，由数量增长粗放式经营逐步向质量效益88、并重的集约经营方式转变；在养殖方式上突破传统的养殖模式，实现了肉牛羊良种化、饲养科学化、防疫程序化、营养全面化、圈舍合理化的“五化”饲养模式，带动了全县养殖业生产水平的整体提高，促进了畜牧业的增产增效和农民增收。第十三章 风险分析1.项目产品市场风险因素分析（1）市场风险。面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为羊肉产品，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。（2）资金风险。本项目主要资金来源是财政扶持资金、贷款及企业自有资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。（3）技术风险。本项目一些生产技术措施具有内在风险。如良种选择、改良扩繁、饲料配89、方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。（4）政策风险。本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。2.防范和降低风险对策一是树立风险意识，提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。二是增加技术投入，有效控制风险。在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务。三是加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检90、查。四是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。五是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等为辅的项目风险管理体制。第十四章 可行性分析结论与建议1.结论该项目属于农业产业化龙头项目，符合国家产业政策鼓励和扶持的范围。项目建成后，可以充分调动农民的养牛养羊积极性，拉动建平养牛羊业向集约化、产业化方向发展，有效地促进地方经济的发展和农民致富，从而有效地提高当地人民生活水平。该项目实施后，将对建平县畜牧业的发展、实现畜牧业大县建设目标起到较大的推动作用，社会效益明显。该项目地理条件优越，所采用的工艺技术适合当地生产力水平和市场对产品的需求，其技术路线合理可行，产品市场广阔，经济效益可观。综上所述，建设该项目是十分必要的，也是可行的。2.建议建议有关部门予以资金扶持，支持该项目早日建成投产、达产，为发展当地畜牧业和经济建设服务。综上所述，本项目符合国家产业政策、行业发展规划，资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术依托可靠，带动农户数量多，符合农业可持续发展要求，项目可行，建议尽早立项实施，以便发挥效益。71