1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：种养项目（中草药种植）项目代码：1507232142011年内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗300万株中草药种苗繁育新建项目可行性研究报告项目名称：2011年内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗300万株中草药种苗繁育项目项目单位（盖章）：鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司项目法人代表（负责人）：孟祥玲项目建设地点：鄂伦春自治旗大杨树镇申请时间：2010年10月8日53目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2 项目基本情况31.2.1 项目名称、建设性质及建设地2、点31.2.2 产品方案及规模31.2.3 品种、技术、设备方案31.2.4 土建工程41.2.5 建设期限41.2.6 投资结构及资金来源41.2.7 项目效益51.3可行性研究报告编制依据51.4 综合评价61.4.1必要性61.4.2可行性61.4.3风险评估71.4.4带动作用81.4.5制约因素及解决方案81.4.6结论9第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 相关产业发展现状112.3 项目建设的必要性112.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划112.3.2项目建设有利于完善农业产业链条，促进产业结构调整具有重要作用122.3.3项目建设有利于3、促进企业进步，农民增收13第三章 项目选址与建设条件143.1 建设地点选择143.1.1选址原则143.1.2地理位置及具体建设地点143.1.3土地类型、来源方式、占地面积143.2 建设条件143.2.1 自然条件143.2.2 资源、科技支撑条件163.2.3 基础设施条件17第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 市场供求现状及前景分析184.1.2市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析204.3.1 市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1建设规模的确4、定225.1.3生产能力及产品方案225.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准235.3.1建设标准235.3.2产品标准235.3.3产品质量235.4 技术（工艺）方案235.4.1 技术路线及流程235.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性285.4.3 主要技术参术285.5 设备选型方案305.6 主体工程方案305.7 实施进度安排305.7.1建设工期305.7.2项目实施进度安排315.7.3项目实施进度表31详见进度表5-4。31第六章 环境保护及节能减排措施326.1环境影响326.1.1执行的法律及环境质量标准326.1.2项目建设对环境的影响326.25、节能减排措施336.2.1节能减排336.2.2节水措施346.1.3环保部门意见35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.2 劳动定员367.2.1劳动定员367.2.2员工来源377.3 管理措施377.3.1项目建设期间管理措施377.3.2项目竣工投产后的管理措施397.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防417.5.1劳动安全卫生417.5.2消防42第八章 投资估算与资金来源458.1投资估算依据458.2投资估算458.2.1 总投资458.3 资金来源468.3.1 中央财政资金468.3.2 地方财政配套资金468.3.3 自筹资金及来源468.6、4 财政资金的使用范围46第九章 财务评价489.1财务评价基础数据选取489.2营业收入、营业税金及附加的估算489.2.1营业收入489.2.2税金及附加489.3总成本及经营成本估算499.3.1 单位产品生产成本估算499.3.2 项目总成本估算499.3.3 经营成本估算499.4财务效益分析499.4.1盈利能力分析499.5不确定性分析509.5.1 盈亏平衡分析509.5.2 敏感性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益分析5210.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5210.2 与农户的利益联结机制5210.3 带动农户及农民增收效果分析52第一章 总论第一章7、 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1、单位名称：鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司2、企业性质：私营企业3、股东构成：一人有限责任公司（自然人独资）孟祥玲4、主营业务：鄂伦春自治旗(简称为鄂旗)大杨树北方药业科技开发有限责任公司成立于2007年，是一家集中药饮片研发、生产、加工和销售以及中草药种植、推广、收购为一体的企业。5、主导产品：公司主要培植繁育中草药种苗品种有防风、赤芍、白鲜皮、升麻、苍术。6、主要业绩及荣誉：2008年获得鄂伦春自治旗加工业创新三等奖，2009年被认定为呼伦贝尔市民营科技企业。公司已先后获得了内蒙古自治区药品监督管理局颁发的“药品生产许可证”8、和国家药品监督局颁发的“GMP认证证书”。鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司聘请了多位有多年中药材培植经验的专家。在鄂伦春自治旗旗委、旗政府乡镇党委的鼓励和支持下，遵照中药材生产质量(GAP)管理规范，结合自身多年来培植中药材的实际经验，推广科学管理技术，引进和培育中药材优良、高产品种。协助几百户农民示范种药，现已掌握了成熟的培植管理经验。公司立足于鄂伦春自治旗广阔的土地优势，丰富的天然水源，适宜的气候等各方面的资源条件，推广种植技术，建设GAP生产基地，带动农户，形成了“公司+基地+农户”的一体化经营格局。1.1.2 财务状况2009年资产总额814万元，固定资产净值538万元，9、流动资产328万元，所有者权益486万元，实收资本45万元，营业（销售）收入8798万元，纳税额95万元，净利润286万元，净资产收益率35%，资产负债率40%。截止2010年9月30日资产总额819万元，固定资产净值504万元，流动资产213万元，所有者权益606万元，实收资本45万元，营业（销售）收入632万元，纳税额40万元，净利润120万元，净资产收益率19.8%，资产负债率26%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：孟祥玲，年龄：41岁，学历：大专，2007年创办北方药业科技开发有限公司，社会兼职：鄂伦春旗政协委员、兼新农村建设名誉村长。2008年获得鄂伦春自治旗加工业创新三等奖，10、2009年被认定为呼伦贝尔市民营科技企业。公司自建立以来，先后提供了多种就业岗位，安置了下岗职工、待业青年、复转业军人、大中院校毕业生等，在一定程度上缓解了社会闲散人员就业压力，增加了他们的就业机会，使下岗失业、待业人员有了一定的生活收入来源。没有破产、银行欠资等不良现象。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2011年内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春旗300万株中草药种苗繁育项目2、建设性质：新建3、建设地点：位于内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树镇桥东三委。1.2.2 产品方案及规模培植繁育中草药种苗300万株。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种主要品种有11、防风、赤芍、白鲜皮、升麻、苍术。2、技术方案（1）引进良种。项目区内全部采用纯度高、品质好、高产的优质良种。（2）改良土壤。因项目区现有土壤土层薄、成分主要为沙石，根据中草药种苗繁育生长需要，需对现有土壤进行外运更换，需外运土方0.4万方，同时积造优质农家肥，以培肥地力、减轻土壤板结度，增加土壤有机质含量，使土壤毛管疏松，从而增强土壤的吸水、保水能力，进而提高项目区内的生产水平。（3）配套滴灌设备4套。改变原有的垄灌用水方式，大力推广节水灌溉技术。（5）科技培训。聘请专业技术人员在生产过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“深松蓄水技12、术”、“测土配方施肥技术”，推广使用生物农药，加强田间管理，提高项目区内的科学种田水平。3、主要设备名称、数量在培植繁育过程中所需设备主要有：高效液相色谱仪、培养箱、水泵、滴灌设备、变压器等共计10台套，高效液相色谱仪主要用来测定中草药含量及鉴别真伪，检测农药残留物是否超标等，以上设备需要从河南、黑龙江、山东等地购入。详见主要设备名称、数量表1-1。主要设备名称、数量表1-1序号设备名称数量（台、件、套）单价 （万元/台、件、套）备注1高效液相色谱仪139UV98-22培养箱163变压器12.1X11-1004潜水泵12XHB2005机电井156晾晒池124滴灌设备41合计601.2.4 土建13、工程办公室100平方米、化验室200平方米、仓库1200平方米、配电线路500延长米、育苗基地换土改良、平整土地、增施有机肥11亩。建塑料大棚7000平方米。1.2.5 建设期限建设期1年，2010年8月-2011年7月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资结构经估算本项目总投资300万元，其中建设投资285万元，流动资金15万元。2、资金来源项目总投资300万元，申请中央财政资金100万元，地方财政资金40万元，其中自治区财政资金32万元，市级财政资金4万元，旗财政资金4万元，企业自筹160万元。1.2.7 项目效益经济效益：年实现营业收入388.00万元，年均实现利润79.45万元，税前14、投资回收期4.10年，税前财务内部收益率30.96%，项目具有显著的经济效益。社会效益：本项目建成后，将进一步促进项目区中草药种植产业化迅速发展，加快资源转换和产业结构调整步伐，使项目区中草药种植逐步走上以农养药，以药促农的生态效益型的可持续发展道路。同时该项目也将大力带动农民增产增收，对地方的经济将起到极大地推动作用，必将产生良好的社会效益。1.3可行性研究报告编制依据1、最新国家重点发展产业目录大全；2、野生植物开发与利用学；3、中草药栽培技术；4、名贵中草药栽培与炮制；5、植物组织培养技术；6、国务院野生药材资源保护管理条例；7、野生药材资源管理实施细则；8、呼伦贝尔盟野生药材管理条例；15、9、国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）；10、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11、项目承办单位提供的基础数据和资料；12、项目承办单位可行性研究报告委托书。1.4 综合评价1.4.1必要性本项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划。项目建设有利于完善农业产业链条，对于促进产业结构调整具有重要作用。鄂伦春旗独特的地理位置和气候资源条件，非常适合中草药种植，建设中草药培植繁育基地，对周边县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。本项目建成必将带动中草药种植业的发展，延伸鄂伦春自治旗中草药产业化链条，带动和促进当地相关产业的协调发展。1.16、4.2可行性技术可行：鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司常年接受黑龙江省中医药大学，中国医学院(北京)药用植物研究所，北京中医药大学提供的技术指导及咨询服务，在“产、学、研”结合方面已经摸索出了一条属于自己的可行之路，使该项目的繁育技术在同行业中达到了领先水平，项目承办单位现聘请有多年培植繁育及种植经验的中药材专家培育出适应鄂伦春自治旗自然条件生长的优良道地药材，主要有防风、赤芍、白鲜皮、黄芩、黄芪、升麻、车前子、苍术等。经济可行。项目投产后，年实现营业收入388万元，投资回收期4.10年，财务内部收益率30.96%，项目具有显著的经济效益。环境：项目具有通过对该项目建设期与运营期17、对环境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，对周围自然环境、生态环境和社会环境等无影响，可与周围环境长期协调发展。资源：项目区环境优良、土壤、水质、大气均为清洁级，地域辽阔、植被繁茂是著名的中药材产区之一。呼伦贝尔市地产中药材标本收集中药材标本达一千余种，其中北芪、北五味、北柴胡、防风等许多品种是驰名中外的道地药材。市场前景广阔：从国际上看，随着各国对中药认识的不断转变，寻求吃中药的人越来越多。在美国华人社区，中药做为保健品茶进入美国，年经营额达20亿美元。美国开始放宽对中药的限制，2001年4月间专门制定了植物药在美上市批准法。在日本、韩国每年大18、量从我国进口中药材。目前，中药材在国内中药市场占有40%以上的比例。国际中药材市场年销售额高达400亿美元。因此，大力开展中药材种植工作，前景广阔。1.4.3风险评估鄂伦春旗现有各类中草药品种300余种，地区气候、土壤等条件适合发展中草药种植，建设中草药种苗繁育项目，符合当地实际。在中草药种苗繁育项目实施中，应注重土壤酸碱结构、病虫害防治、水分调节等生产管理环节。项目属于中草药种苗繁育，受市场需求的影响较小，项目产品实施喷灌技术能避开自然条件对种苗生长的影响。项目存在风险较小。中草药市场需求对该项目有一定影响，但从目前市场行情来看，中草药种植及需求空间很大，风险不大。1.4.4带动作用通过本项19、目建设，可带动旗内400户农猎民从事中草药规范种植，发展种植面积约2000亩，通过发展中草药种植，可进一步优化鄂伦春旗农业产业结构，增加土地亩产出效益，有效促进和完善农业产业化的建设，提高农业综合效益，带动农民增加收入，进一步推动农村小康社会的建设。1.4.5制约因素及解决方案1、旱灾影响种苗繁育项目区内旱灾时有发生，项目区地下水资源较丰富，拟通过打抗旱井，推广节水喷灌栽培技术加以解决。2、种植技术有待规范种苗推广给农民，因农民没有经过培训，种植管理较为粗放，拟通过开展科技培训及示范园区建设加以解决。3、土壤需要改良项目区内土壤有待改良，拟通过深松深翻改良土壤和测土配方平衡施肥加以解决。4、急20、需提高市场占有率作为鄂伦春自治旗的新兴产业，如何宣传产品，提高知名度及市场竞争力、占有率存在一定难度，拟通过保证产品质量、建立专业销售队伍及销售网络加以解决。5、资金筹措问题需要建设单位进一步加大资金筹措力度，建议上级部门从支持农牧业产业化龙头企业的角度，对本项目建设给予资金支持。1.4.6结论1、结论（1）项目建设对于调整鄂伦春旗的种植结构，促进该旗农业发展能够起到重要的带动作用。（2）本项目建设规模和实施方案是合理的，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。（3）本项目的建设符合国家规定的投资方向、国家产业政策和行业规划，符合经济和社会发展的需要。（4）本项目培植繁育技术先进，种子等原料有21、来源，种苗适销对路，在旗内有着很大的市场，有利于当地的建设和发展。综上所述，本项目不仅具有显著的经济效益，且具有良好的带动效应和社会效益。在技术、市场、管理、经济和社会等各个方面都是合理的，整个项目具有现实和未来的可行性，项目建设切实可行。2、建议(1)项目的经济效益和社会效益显著，建议国家、自治区和当地政府和各职能部门给予关注和支持，确保该项目的顺利实施。(2)充分利用现有条件，加快项目的建设速度，待项目批准后，统筹安排，交叉进行。(3)加强项目的组织管理，严格控制项目建设期的资金使用。(4)严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以22、有效控制。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况大杨树镇为准县级建制，属小城镇大郊区式的城乡结合型的田园城镇。包括镇区和库勒奇办事处（正科）、宜里办事处（正科）在内，全镇共辖20个居委会，34个行政村。大杨树镇由农、林、地、铁四部分组成。镇区内外驻企业有大兴安岭农场管理局、大杨树林业局、黑龙江省大兴安岭地区农工商联合公司、大兴安岭行署大杨树直属粮库、大杨树铁路车站等单位。林业局、联合公司、铁路车站与镇区浑然一体，形成辐射之势，互为依托。大杨树镇是以农牧业为主导产业的经济重镇，镇区人口11.9万，农业人口3万人，流动人口3万余人。大杨树镇共有蒙、汉、回、鄂伦春、鄂温克23、达斡尔、满、朝鲜、锡伯、壮等13个民族等。其中少数民族7162人，占总人口的10.17。2.2 相关产业发展现状经过多年的发展，大杨树镇形成了以农牧业、商贸流通、交通运输、农副产品加工为支撑的产业化格局。现大杨树镇已经进入了产业转型期，目前肉类加工、大豆加工已初具规模，今后将以工业为主，依托丰富的农业资源，重点发展农副产品加工业。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见（国发200922号）提出：要建设现代中药工业和商业体系。加强中药产业发展的统筹规划，制定有利于中药产业发展的优惠政策。组织实施现代中药高技术产24、业化项目，加大支持力度。鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药材产业繁育种植基地、物流基地，打造一批知名中药材繁育种植企业。加大对中药行业驰名商标、著名商标的扶持与保护力度。优化中药材产品结构，提高中药材产品附加值，扶持中药材繁育种植企业开拓国际市场。鄂伦春自治旗2010年政府工作报告提出：扶持龙头企业发展。围绕“豆、薯、菌、肉、药、果”六大主导产业，按照“资金跟着项目走，项目跟着基地走，基地跟着企业走”的思路，围绕发展壮大龙头企业实施项目、创办基地，鼓励企业建立现代农业示范区。通过公司建基地、基地连农户的模式，把资源优势转化为经济优势，培植一批拉动力强的产业化龙头企业。本项目为中草药种苗繁育25、，建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。2.3.2项目建设有利于完善农业产业链条，促进产业结构调整具有重要作用鄂伦春旗农业生产较落后，基础十分薄弱，农业的自然条件差，收入水平低，种植业不调整，农民很难有脱贫的出路。要使农民真正脱贫致富，必须调整思路，用产业化的思维谋化农村发展，走产业化的道路，实现科研、种植、贸易一体化的良性格局。鄂伦春旗发展中草药种植条件适宜、条件得无独厚，通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。鄂伦春旗独特的地理位置和气候资26、源条件，非常适合中草药种植，在本旗建设中草药培植繁育种植基地，对周边县市发展优势新型培育种植产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。在项目建设过程中，通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制施肥数量及比例，降低生产成本、改善中草药品质、保护农业生产环境。2.3.3项目建设有利于促进企业进步，农民增收项目投产后，正常年份可实现营业收入388.00万元，年实现利润79.45万元，企业经济实力和市场竞争力将进一步增强。目前，农民种植粮食每亩土地年收入约为300元，而提供土地从事中药材种植每亩可获近3000元的收入，节约的劳动力可外出打工或从事其他工作，年可创收4000-5000元27、。该项目可带动全旗2000亩约400户农民从事中药材规范种植，有利于促进农民增收致富。人均收入达到1500元以上。可增加就业人数30人，每年需招聘季节性临时工400余人。第三章 项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则考虑繁育种苗实际，需要对土壤进行换土改良，本项目繁育基地占地面积11亩，可无需另行租赁土地，直接在公司厂区预留地进行建设即可，这样即可节省项目建设前期投入，又便于进行技术指导和日常管理。3.1.2地理位置及具体建设地点项目厂址位于鄂伦春旗大杨树镇能源路，北方药业科技开发公司院内。大杨树镇位于呼伦贝尔市境内的鄂伦春自治旗东南部，距旗政府所在28、地阿里河镇130多公里。地处东经1241412851，北纬49215013之间，东至鄂伦春旗古里乡，西邻宜里镇，北接乌鲁布铁镇，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗毗邻。3.1.3土地类型、来源方式、占地面积该项目选择肥沃的风积沙土，草甸沙土或草原黑钙土，深耕细耙，该企业厂区占地面积12000平方米，其土地壤类型为砂黄土，需进行换土改良。该企业厂区所有权属国家，使用权归项目承办单位。厂区南北120米，东西100米，可以满足项目所需用地需要。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、气候条件项目建设地点位于大杨树镇西城区，属于温带大陆性气候，并且有“山区小气候”特征，总体特点是温度较低、温差较大、降水充沛，29、风沙较小。年日照平均时数：2439.1小时年最高气温：38.2年最低气温：-42.6年平均降水量：480毫米年平均风速：3.1米/秒无霜期：平均110天2、土地资源丰富鄂伦春自治旗现有耕地总面积为413万亩，主要种植的农作物是大豆，占耕地总面积的80%，因多年耕种而导致产量低下，平均亩产在100150公斤左右。加入世贸后，由于受到国际市场的冲击，农产品价格低而不稳，且竞争力较强，销售前景不畅，造成农民广种薄收，经济效益低下的局面。为摆脱困境，调整产业结构，退耕还林、还草、还药是活跃农村经济的重要途径。项目单位以资源为依托，以市场为导向，充分发挥和利用土地资源优势，运用科学的种植技术，引导农民转30、变思想，调动农民种植中草药的积极性，该公司对所种植中药材以市场价进行回收，形成以公司+基地+农户的经营模式，实行种、防、管、收一条龙服务体系，搞规模经营，集约化生产，使鄂伦春旗成为优质高效的中药材GAP生产基地。3、野生植物资源大杨树镇的植物资源有松、柞、桦、杨树等天然落叶林和阔叶林、次生林及少量落叶林，并生长黄芪、黄芩、龙胆、桔梗、柴胡、赤芍、防风和贝母等80多种各类药材；野生桨果类有：都柿、山丁子、稠李子、刺枚果、草莓、红豆、灯笼果、山葡萄、山杏等；食用菌类有：猴头、蘑菇、木耳等土特产品；山野菜有：蕨菜、柳蒿芽、山芹菜、四叶菜等20多种。本地特产榛子分布在林地边缘和缓坡地带。3.2.2 资31、源、科技支撑条件1、资源支撑条件项目实施所在区域野生中药材资源丰富，有黄芪、黄芩、赤芍、桔梗、白鲜皮、柴胡、苍术、防风和车前子等80多种中药材，深受各地市场欢迎，但目前各类中草药多为野生采摘，发展中草药人工种植资源条件优越。2、科技支撑条件鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司常年接受黑龙江省中医药大学，中国医学院(北京)药用植物研究所，北京中医药大学提供的技术指导及咨询服务，在“产学研”结合方面已经摸索出了一条属于自己的可行之路，使该项目的生产技术在同行业中达到了领先水平，项目承办单位现聘请有多年种植经验的中药材种植专家进行培育适合当地资源禀赋条件的中草药苗木，科技支撑条件具备。3.32、2.3 基础设施条件大杨树镇位于呼伦贝尔市境内鄂伦春自治旗南部，大兴安岭东南麓，地处东经1241012440，北纬49305010之间，东至本旗古里乡，西邻宜里镇，北接乌鲁布铁镇，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗毗连。距齐齐哈尔市335km，距加格达奇地区96km，距旗政府所在地阿里河镇130km，行政辖区面积1016km2。大杨树镇交通便利，嫩林铁路、111国道从腹地穿过。镇区全部硬化，甘奎路横穿镇区并与111线国道相连。每天有十四次旅客列车从这里经过，公路有100余台次客车发往周边及其它地区，年客运量300多万人次，货运吞吐量120多万吨，交通枢纽地位突出。2003年以来，在旗委、政府的大力支持33、下，大杨树镇共筹措城镇建设资金4亿多元，加强了道路硬化、修建桥梁、治理河道、排污管道、给水官网和供热系统建设，项目区基础设施较为完善。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析1、市场供求现状从国际上看，随着各国对中药认识的不断转变，吃中药的人越来越多。从我国中药制剂上看，以黄芩为例，我国现在70%的中成药中含有黄芩，以黄芩为原料的中成药上百个品种，黄芩是鄂伦春自治旗地产药材，现已被国家列为重点保护中药材。由于中药“药食两用”的特点在国外逐渐流行,所以国外对中药的认知度也越来越高,有些国家不但开出了纯中医的诊所,还把中药也纳入医保,表34、明世界各国对中药的重视度都有所提升。在这种市场需求条件下，发展中草药人工种植，是公司适应市场、提升自身竞争力、转变经营发展方式、带动农猎民增收致富的有效途径。2、市场前景分析(1)项目产品的目标市场本项目目标市场为大杨树镇农户，同时向鄂伦春自治旗北部乡镇和周边地区辐射。(2)市场需求目前，鄂伦春自治旗药材年交易量大约在1000吨左右，基本上都是野生，人工栽植规模较小，现在各级政策已禁止无序采挖中药材，鄂伦春自治旗部分农户种植板兰根、黄芩虽获得成功，但大面积、大规模种植中药材所需种苗均需从外地引入，不但成本费用高，而且在土壤、温度、技术等方面还需进行适应转化，因此在当地培育种苗进行推广则具有很大35、优势。(3)市场前景河北省安国市是我国最大的药都，每年中药材销售近百亿，该市耕地仅50万亩，但种植中草药达10余万亩，年平均药材总产量3万吨，而该市农民每人平均耕地仅1.5亩。鄂伦春自治旗现有耕地413万亩，农民人均耕地20余亩，其中80%为大豆作物，成本投入高，但效益低下，目前鄂伦春自治旗多数农猎民想结合市场需求发展中草药等高附加值经济作物种植，但苦于没有种苗和技术指导，因此该项目立项上马后不但可以解决农猎民转产经营问题，还将有效促进自治旗产业结构调整，市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司常年接受黑龙江省中医药大学，中国医学院(北京)药用植物36、研究所，北京中医药大学教授提供的技术指导及咨询服务，在“产学研”结合方面已经摸索出了一条属于自己的可行之路，使该项目的培植繁育技术在同行业中达到了领先水平，除具备先进的技术及设备等优势外，该项目在国内外市场竞争中还有以下几点突出优势：1、项目实施所在区域环境优良、土壤、水质、大气均为清洁级，地域辽阔、植被繁茂是著名的中药材产区之一。呼伦贝尔市地产中药材标本收集中药材标本达一千余种，其中北芪、北五味、北柴胡、防风等许多品种是驰名中外的道地药材。2、项目承办单位已拥有中药材种苗培植繁育基地。几百户农民成熟地掌握了中药材种植经验和科学管理技术，为加强基地建设，扩大开发种植面积，确保种苗供应打下了稳定37、的基础。3、品牌优势。公司已先后获得了内蒙古自治区药品监督管理局颁发的“药品生产许可证”和国家药品监督局颁发的“GMP认证证书”。4.2 营销策略、方案、模式本项目所繁育种苗，由该龙头企业与农户签订订单形式进行推广种植，同时，企业已于当地农户签订药材回收合同，并建立有效地技术指导服务队伍，聘请植物学专家通过举办讲座、现场指导等方式，对中药材苗木从栽种、修剪、病虫害防治等方面进行全程技术指导，同时对农户人工种植产出中草药以市场价进行优先回收，通过规模化、规范化种植，不断扩大公司所栽种产品的知名度与销售覆盖面。每年把销售额20用于适合当地栽植的中草药新品种研发，提升产品竞争力。4.3 市场风险分析38、4.3.1 市场风险因素分析中草药苗木市场主要受中药产品市场需求、种植环境条件、经营成本、农户转产需要等影响较大。中药产品多用于膳食补充剂、食品、食品添加剂等领域，与化学药品相比，需求弹性相对较大。项目实施所在区域适合中草药种植，种植条件风险不大。中草药种植技术及管理技术具有成功经验，经营管理成本相对固定，受市场影响较小。农户种植中草药具有投入少、效益高、收益大的优势，当前和今后一段时期农户对中草药种植所需种苗需求较大，苗木市场广阔。4.3.2 防范和降低风险的对策1、针对经济周期的影响,本公司将提高生产效率,降低生产成本和经营成本,从而减少经济周期对公司自身的影响。2、针对市场推广的影响,公39、司将进一步完善市场营销体系的建设,增强新品种的针对性,在优质、优价、优服务的基础上突出产品的高、新性能,迅速扩大新品种的推广应用。3、公司将加强科研开发力量,在深入进行市场调查分析的基础上积极储备新品种，力求实现公司和农户双赢，并在产品生命周期内不断加大市场开拓力度,提高市场占有率。 第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设规模的确定项目建成后可培植繁育中药材种苗300万株。 5.1.2主要建设内容1、土建工程办公室100平方米，化验室200平方米，库房1200平方米，配电线路500米，育苗基地换土改良平整11亩。塑料大棚7000平方米。详见工程投资明细表附表240、-1。2、设备购置购置设备10套，其中主要设备为高效液相色谱仪，用来检测鉴别中草药种子及中药材成分含量，并鉴别农药残留等。主要详见设备投资明细表，附表2-2。5.1.3生产能力及产品方案本项目建成后，年可培植繁育中药材种苗300万株。产品品种为防风、赤芍、白鲜皮、升麻、苍术等。以上中药材均为多年生品种，亩产量有所不同。产品方案见表5-1。产品方案表表5-1序号产品品种数量（万株）1升麻702赤芍603防风604白鲜皮605苍术50合计3005.2 建设规划和布局中草药种苗培植繁育基地在本公司院内。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准中药材生产质量管理规范(GAP)5.3.2产品标准中药41、材生产质量管理规范(试行)；5.3.3产品质量本项目在中药材培植繁育过程中严格执行GAP的有关规定，为保证原材料的质量，选用绿色有机肥作底肥，保证优质、绿色的原材料质量。5.4 技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程1、技术路线引进良种。项目区内全部采用纯度高、品质好、低产的优质良种。改良土壤。项目拟建种苗繁育基地现有土层薄，而且土质为黄粘土，根据项目建设需要，需全部更换暗棕壤土质，并异地运土4000立方米。同时积造优质农家肥，以培肥地力、减轻土壤板结度，增加土壤有机质含量，使土壤毛管疏松，从而增强土壤的吸水、保水能力，进而提高项目区内的生产水平。建设大棚10座。由于我地区气候冬季寒冷漫长42、，为提高种苗成活率及早育苗、早出苗，需要建设保温大棚10座，规格为14*50，总面积7000平方米，共繁育中草药种苗300万株。配套滴灌设备4套。改变原有的垄灌农业用水方式，大力推广节灌溉技术，一方面可保证种苗用水需要，保证地温，有利于种苗生长，同时可大大节约用水量。科技培训。聘请专业技术人员在培植繁育过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“深松蓄水技术”、“测土配方施肥技术”，加强田间管理，提高项目区内的科学培植繁育水平。2、工艺流程及说明在种苗培植繁育过程中，严格按GAP的有关规定，施肥以有机肥为主，限制性地施用化肥，提倡施用生态43、肥，禁止施用城市生活垃圾，工业垃圾。对病虫害的防治，提倡施用生物农药，必须使用其他类农药时，严格遵守中华人民共和国农药管理条例规定。下面就主要推广的防风、黄芩等几种品种的种植过程简单介绍如下：（1）防风1）种植方法。防风有两种种植方法。一是分根繁殖。鄂伦春自治旗无霜期短，种植前需做催芽处理且需备有水灌条件。二是种子繁殖：有灌溉条件的地块多采用春播，无灌溉条件的地块可选择夏季雨季节播种，播前及时做种子处理。2）整地播种。选肥沃的风积沙土，草甸沙土或草原黑钙土，深耕细耙，起46或65垄，结合整地，施足基肥（充分腐熟的农家肥、绿肥、菌肥及少量的磷钾氮肥）。播种可采用机播，每亩用种34市斤，覆土2-344、。3）田间管理。分两次间苗，苗高5时按株距7间亩，苗高10时按15间苗。结合间苗把垄台上的草一起拔除，垄沟内可用机械灭草，也可用药物灭草。4）病虫害防治。对于病虫害的防治本基地主要用生物农药进行防治。防风的病虫害较少，病害主要为白粉病，多在夏秋季发病。可用农抗120或武夷素进行防治。虫害主要是甜菜叶蛾幼虫，可用苦参硷进行防治。5）采收。一般在第二年9月中旬至下旬进行采收，防风根可用深松犁采收。采收后及时晒干，一般亩产200-400kg干货，本基地所产防风长度在18以上，芦下直径多在0.8以上，外皮细紧，断面皮部色浅棕，木质部浅黄色，品质优良。（2）赤芍繁殖方法：一般用芍头芽繁殖。1）选地整地。45、赤芍为根深系植物，以排水良好，土层深厚，疏松肥沃的壤土为好。2）芽头繁殖。芍头挑选：先把刨下的芍根从芍头着生处割下，根加工入药。留下的芍头，选其形状粗大，芽头饱满的，纵切成数块，每块保留粗壮的芽苞2-3个，供种苗用。芍头随收，随切芽，随栽培。一亩芍药产的芍头，可栽5-6亩。3）田间管理。中耕除草：幼苗出土后，即使中耕除草，不宜深，以免损伤幼根。夏季干旱时应中耕保墒，每年中耕除草2-3次。追肥：芍药是喜肥植物。第一年因芍根太嫩，少追或不追肥。栽后第二年起，每亩追有机肥适量或复合肥20-30 千克。4）采收加工：芍药以根入药。用种子育苗移栽的5-6年，芍头栽种的3-4年收获。春秋两季采挖，除去更精46、须根及泥沙，晒干。（3）苍术种植及栽培1）选地、整地。选择向阳荒山或荒坡地，土壤以疏松、肥沃、排水良好的腐殖土或砂壤土为好，不可选低洼、排水不良的地块。选好地后，每亩施2000千克农家肥作基肥，进行翻耕，耙细，在干旱的地区作成平畦，如果雨水多的地方则应作成高畦为好，畦宽一般1.3米左右，长度不限。2）繁殖方法。以种子繁殖为主，也可用分株繁殖。种子繁殖，在4月初进行育苗，苗床选择向阳地为好，播种前，施基肥再耕，细耙整平，作成宽1米的畦，进行条播或撒播。分株繁殖，在4月份芽刚要萌发时，把老苗连根掘出，去掉泥土，将根茎切成若干小块，每小块带1一3个芽，然后栽于大田。3）田间管理。中耕除草，幼苗期应47、勤除草松土，定植后注意中耕除草。如天气干旱，要适时灌水，也可以结合追肥一起进行。追肥，一般每年追肥3次，结合培土，防止倒伏。第一次追肥在5月施清粪水，每亩用大约1000千克；第二次在6月苗生长盛期时施入人粪尿，每亩用约1250千克，也可以每亩施用5千克硫铵肥；第三次追肥则应在8月开花前，每亩用农家肥l0001500千克，同时加施适量草木灰和过磷酸钙。摘蕾，在78月现蕾期，对于非留种地的苍术植株应及时摘除花蕾，以利地下部生长。病虫害防治，重点防治根腐病、蚜虫及小地老虎等。4）采收与加工家种的苍术需生长2年后才可收获。茅苍术多在秋季采挖；北苍术春、秋两季都可采挖，但以秋后至翌年初春苗末出土前采挖的48、质量好。若是野生茅苍术，春、夏、秋季都可进行采挖，以8月份采收的质量最好。茅苍术挖出后，去掉地上部分并抖落根茎上的泥沙，晒干后撞掉须根；也可以晒到九成干时用微火燎掉须毛。北苍术挖出后，除去茎叶和泥土，晒到五成干时装进筐中，撞去部分须根，表皮呈黑褐色；晒到六七成干时，再撞1次，以去掉全部老皮；晒到全干时最后撞1次，使表皮呈黄褐色，即成商品。都以个大、质坚实、断面采砂点多、香气浓者佳。（4）白鲜皮栽培技术1）栽培技术，用块茎繁殖。栽种期9月中、下旬-11月上旬，尤以9月下旬-10月上旬为适期。选当年生块茎呈扁球形、色淡黄、芽眼多、健壮无病虫伤疤、横径约1.4-1.6cm、组织较幼嫩者作种用。栽种前49、块茎用退菌特50可湿性粉剂1000倍液浸种5min，稍晾干，随即栽种。条栽或穴栽，以条栽为好。按行距20cm开浅条沟，沟深6-7cm，块茎交互栽种2行。芽头向上，栽种不宜过浅或过深，以免影响出苗。边种边覆土，上盖草木灰或土杂灰一层。每1hm2用种量900-1125kg。 2）田间管理。要及时拔除杂草，不宜中耕。可用除草剂绿麦隆可湿性粉剂300倍液喷射，再盖薄层草木灰，以免药液挥发。亦可用绿麦隆250 g拌土25kg制成毒土，栽种后撤施畦面，再盖草木灰1层，除草效果较好。遇旱时应及时灌溉，遇雨季及时排水。施肥要施足基肥，重施腊肥，巧施苗肥。11月下旬-12月上旬施腐熟饼肥或腐熟厩肥，促使地下茎生50、长，节间增多，又可防冻保苗；幼叶展开后追施人粪尿或硫酸铵，亦可用氟、磷、钾复合肥料，提高生物碱总量，促使新块茎形成。或可在3月下旬用2过磷酸钙澄清液进行2-3次根外追肥。 3）病虫害防治。病害有霜霉病，3月开始发病，多发生在叶部，叶初生褐色斑点，渐在叶背产生1层霜霉状物，使叶片枯死，可用40乙磷铝可湿性粉剂200信液，或50瑞毒霉500倍液、甲基托布津800倍液喷射。菌核病，3月中旬发病，为害茎基部，初呈黄褐色或深褐色的水渍状梭形病斑，严重时茎基腐烂，地上部位倒伏枯萎，土表可见菌丝及菌核，可用3菌核利或1：3石灰和草木炭混合后撤入畦面，或用5氯硝铵粉剂撒施。锈病，3月上、中旬发病，在初期叶现黄51、绿色病斑，后变黄褐色，叶背或茎上病斑隆起，散出锈色粉末，可用60代森锌可湿性粉剂500倍液喷射，或用25粉锈宁可湿性粉剂1000倍液喷射。还有白绢病为害。虫害有地老虎为害幼苗及块茎，另有蝼蛄、金龟子幼虫、种蝇为害。5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司常年接受黑龙江省中医药大学，中国医学院(北京)药用植物研究所，北京中医药大学博士提供的技术指导及咨询服务，在“产学研”结合方面已经摸索出了一条属于自己的可行之路，使该项目的培植繁育技术在同行业中达到了领先水平，项目承办单位现聘请有多年培植繁育经验的中药材种植专家培育出适应鄂伦春自治旗自然条件生52、长的优良地道药材，主要有防风、赤芍、白鲜皮、黄苓、黄芪、升麻、车前子、苍术等。5.4.3 主要技术参术赤芍、苍术：秋栽芽头先长根后发芽，成活率高；春栽芽头先发芽后长根，成活率低，按行株距50厘米40厘米挖穴，穴深8-10厘米，每穴一株、芽头向上放置，覆土5厘米左右。亩栽芽树下2000株左右，田地3000株左右。成活率在80%，补栽率20%。白鲜皮：育苗移栽，育苗后，生长一年可移栽，按行株30厘米10厘米左右进行移栽，亩约栽苗1500-2000株。成活率在90%，补栽率10%。防风：有两种种植方法。一是分根繁殖。二是种子繁殖：有灌溉条件的地块多采用春播，无灌溉条件的地块可选择夏季雨季节播种，播前53、及时做种子处理，亩约栽苗1500-2000株。成活率在90%，补栽率10%。5.4.4 物料平衡分析1、主要原材料供应本项目需中草药种子1500公斤，可从中药材种子市场购入；项目每年所需的农家肥8000立方米，由本地解决；生物农药1600千克可从当地购进。2、燃料动力供应本项目主要燃料动力为水、电、煤。各项燃料动力在大杨树当地供应充足，价格适中，可就近解决。详见表5-2。主要燃料动力年需要量表表5-2序号名 称年需要量单 位备 注1水6200吨2电6667千瓦时3煤87.3吨5.5 设备选型方案根据项目建设规模和产品生产方案，依据项目所制定的产品生产工艺流程，本着性能指标先进、收益率高、节能、54、环保、操作简单、维修方便、产品优良和节省投资的原则，本项目配置了产品的主要设备。主要生产设备明细详见表2-2。5.6 主体工程方案根据本项目建设规模、产品产量和生产工艺流程的要求，本着充分利用厂区土地及节省投资的原则进行规划设计。工程设计标准依照国家有关规定执行。在建筑设计中严格按照国家规范、规程及防火、环保等要求进行，做到安全适用、经济合理、美观大方，符合文明生产等诸条件。根据厂区总体规划设计及生产规模、生产工艺流程要求，本项目新增办公室、化验室、库房1500平方米。主要建筑物情况见附表2-1。5.7 实施进度安排5.7.1建设工期本项目在实施过程中将充分依托项目承办单位现有公用及生活辅助设55、施，利用各种有利条件，力争在一年内建成并投入使用，以尽快达到预期生产能力，提高投资效益。5.7.2项目实施进度安排项目建设期为三个阶段，包括前期工作及施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及投产准备阶段。项目建设期1年，即：2010年8月2011年7月。根据项目资金到位情况。具体实施进度计划如下：1、2010年8月开展前期工作、初步设计。2、2010年9月2011年6月土建施工、设备购置安装。3、2011年7月竣工验收。5.7.3项目实施进度表详见进度表5-4。项目实施进度表表5-4项目时间2010年2008年2011年891011121234567前期工作、初步设计土建施工设备安装竣工验收第六章 56、环境保护及节能减排措施第六章 环境保护及节能减排措施6.1环境影响6.1.1执行的法律及环境质量标准根据国家环境保护法律、法规，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使本项目环境建设走向良好循环的轨道。1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境噪声污染防治法；3、GB30951996环境空气质量标准二级标准；4、GB30961993城市区域环境噪声标准类区标准限值；5、GB1252390建筑施工场界噪声限值标准限值；6、GB89781996污水综合排放标准二类标准。6.1.2项目57、建设对环境的影响项目建设及运营期间污染物种类包括：扬尘、固体废弃物、噪声、污水及农药残留。采取以下环保措施：1、扬尘的防治措施土建施工时，场地周边必须设置1.8m以上防尘屏，并定期检查发现破损及时补修。建筑废弃物的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不准堆放生活垃圾。严禁高空抛撒建筑垃圾。采取洒水喷洒措施，抑制扬尘。2、固体废弃物处理措施作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工。对产生的建筑废弃物分类处理，大块垃圾直接装车，小块建筑垃圾由编织袋装好后暂存于临时堆放点。建筑垃圾要及时清理，由运输单位送至大杨树镇指定的建筑垃圾场。（3）噪声的防治措施降低声源的噪声强度，采用局部隔声降噪技术，合58、理布置噪声源。在设备选型时优先采用先进、低噪设备，对于高噪音设备应采取隔音减震措施。（4）污水治理措施生活污水应根据处理设施，设置临时卫生间，生活污水经化粪池处理后排放，不会对周围水环境产生不良影响。（5）其他措施建立环境保护专职机构，对周围环境负责，加强全面绿化，改善厂区内的小环境。项目建设过程及使用过程中，在中草药田间管理、病虫害防治方面，严格按照国家制定的标准，使用无公害农药，并采取防治措施，不会造成生态环境的污染。6.2节能减排措施6.2.1节能减排节约能源是我国发展经济的一项长远方针，注重节能工作，开发与节约并举，对降低产品成本，提高经济效益具有十分重要的意义。本项目根据国家对节能的59、要求，为取得较好的节能效果，拟采取以下措施：1、采用节能型工艺流程及技术，择优选择节能型设备，以节约能源消耗。2、厂区总平面布置尽量缩短物料转运距离，车间内设备布置尽量利用物料自流，减少动力消耗。3、所有用热设备和热力输送管道均采取保温措施，减少热量消耗。4、办公室、车间及室外采用节能型灯具照明，在部分场所可安装声控装置，以节约电能。5、设置节能管理机构，负责全厂能源管理，各动力部门，均需建立健全的各种规章制度，严格管理。6、加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。6.2.2节水措施1、建设期间，根据项目所处场址情况，合理施工，采取必要的措施，避免对水资源的破坏与浪费。2、在建设运营时期，该项目的60、给水系统应配有减压装置，严格控制出流水压，减少水头的损失。合理选择水压泵的位置，可以减少出水的损失，提高水资源的利用率。3、采用节水型卫生洁具。卫生间坐便器采用容积不大于6L的冲洗水箱。严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，使用国家推荐的节水型器具和设备。根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头。 4、水池、水箱、溢流水位均设置报警装置，防止进水管阀门故障时长时间溢水。5、教育和引导教职工转变用水观念，牢固树立节水意识。6.1.3环保部门意见该项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。本项目从事中草药培植繁育，企业主要污染物为生61、产生活废水及垃圾、粉尘、噪声等，年排放量不大。在项目建设过程中，要充分考虑到建设必要的环保措施，不会对周围土壤、水资源、大气和农作物造成污染。环保部门已经出具了同意该项目建设的意见。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分鄂伦春旗大杨树北方药业科技开发有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，由董事会聘任总经理，组成企业的管理机构。各部门架构设置如下：鄂伦春旗大杨树北方药业科技开发有限公司董事会总经理副总经理各主管部门（办公室、财务部、技术部、质检部、生产部、销售部）种植基地。企业行政组织体系图董事长总经理副总经理副总经理基地办销售部财务部行政办供应部技术部生产部762、.2 劳动定员7.2.1劳动定员人员配备的原则是以岗定员。本项目新增定员7人，人员总数为30人。其中管理人员7人，技术人员5人，基地人员18人，季节临时工50人。详见表7-1。项目人员配备表表7-1序 号项 目管理人员技术人员工人总计1管理部门772技术553基地 18184其他（季节临时工） 5050合计756880 7.2.2员工来源本项目所需管理人员主要为企业现有人员，技术人员和操作工人等其它新增员工通过公开招聘的方式，面向社会招聘。7.3 管理措施7.3.1项目建设期间管理措施1、加强组织领导，保证项目建设有序进行为加强项目工作的领导，协调有关部门共同抓好项目的规划、实施、检查落实，项63、目承办单位成立项目建设领导小组，组长由企业董事长担任。2、建立工程质量责任制，严明责任追究制度(1)建立工程质量行政领导人责任制对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生重大工程质量事故，除追究当事单位和当事人的直接责任外，还要追究相关行政领导人的领导责任。(2)建立参建单位工程质量领导人责任制设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。(3)建立工程质量终身制项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自的职64、责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。3、设立专门账户，加强资金管理为了确保资金到位后能够专款专用，设立专门账户，并按工程实施进度拨款，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大项目单位资金自筹力度，保证自筹配套资金按时足额到位，保证工程实施，按期完成。4、健全工程管理制度，确保工程质量(1)严格实行招标投标制基础设施项目的设计、施工和材料采购均实行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。工程监理65、单位也应通过竞争择优确定。(2)严格实行合同管理制建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。(3)严格实行竣工验收制度项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。7.3.2项目竣工投产后的管理措施1、项目法人组建方案本项目依托原有企业组织机构，原企业法人即项目法人。2、管理机构其适应性分析目前，项目单位已拥有完善的管理机构，人员结构合理，素质较高66、。其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、运营的需要，满足企业可持续发展的要求。本项目充分依托现有企业的业务部门，不再增设管理机构，只新增部分技术人员和操作工人。3、财务管理本项目为培植繁育新建项目。公司已建立了完善的财务管理制度。随着新建项目的投产，将继续加强财务管理，提高公司的运营水平。4、营销管理本项目经营方式是供、产、销一体化经营模式。(1)建设前期，采取开发目标市场的策略，有选择地开辟销售网点和确定销售单位。(2)树立品牌形象，利用呼伦贝尔大草原扩大知名度，打造自己的拳头产品。以优质产品占领市场份额，高起点的走进国内外各中药材市场，形成拥有健全的网络渠道及多元化67、结构。(3)通过市场的情况来采购种子等生产资料。培植繁育时根据市场情况来确定产品品种，做到供需平衡。7.4 技术培训1、根据生产需要，按照新型现代化企业发展的要求，在项目建设的同时，对技术人员和工人有计划的进行培训，管理人员出去进行业务培训，经严格考核后持证上岗，并签定聘任和劳动合同。每年对从事培植繁育和种植的人员进行一到两次培训和学习，使员工充分了解药材培植繁育和种植知识，提高员工的培植繁育和种植水平。2、在基地区内开展广泛的技术培训，并印发相关技术资料，提高劳动者的生产技能，保证每户种植户都能有一个明白人。以印发教材、印发技术资料、聘请专家等方式进行培训。3、本项目计划培训15人次。由本项68、目技术提供方对技术人员和生产人员分别进行培训。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全卫生1、依据(1)劳动部建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；(2)内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法；(3) GBZ12002工业企业设计卫生标准；(4) GBJ8785工业企业噪声控制设计规范。2、原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。3、生产中不安全因素及职业危害(1)不安全因素在运转设备操作过程中，操作人员接触起动设备，如操69、作不慎或违反操作规程，易造成机械损伤。在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。(2)职业危害噪声和振动的环境对职工身体的危害。4、安全卫生措施(1)所有设备操作人员都应接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相应安全技术指导的工人不许操作设备。(2)所有转运机械外露部分均设防护罩或采取其它防护措施，留有安全活动空间。(3)所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，以确保安全。(4)对有可能与人体接触的高温设备和管道，应合理布置，尽量避开人行通道，并采取防烫、保温、绝热措施，以防烫伤。(5)在进行设备、管道安装时，应合理规划设计，预留出足够宽度的人行道。(6)采光、照明分别70、按GB500331991工业企业采光设计标准和GB5003492工业企业照明设计标准执行，事故照明应在人员通道、门口等处设置相应的应急照明灯，照明时间不应少于30秒。(7)在容易引发火灾的环节和场所，配备必要的消防器材。对全体员工进行安全防火教育，杜绝火灾隐患。(8)为员工配备适用的劳保用品，每年都为职工办理人身意外伤害保险。(9)设劳动安全管理组织，设兼职安全员，定期对人员进行安全教育及安全检查。7.5.2消防1、设计依据及原则(1)设计依据GB500162006建筑设计防火规范；GB501402005建筑灭火器配置设计规范；GB5022295建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）。(71、2)设计原则本工程从平面布局、建筑平面布置、细部构造、设备等各方面统筹考虑，全面满足防火规范及安全生产的要求。2、防火措施(1)总体布置防火按照防火规范，原厂区建筑物之间已留有防火建筑，能保证消防通道的畅通。(2)建筑物防火建(构)筑物最小等距按GB500162006建筑设计防火规范及GB5022295建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）等国家标准的规定执行。主要通道、疏散走道均设事故照明，安全出口、疏散走道及转弯处设疏散标志灯。3、消防设施(1)室外消防系统各建筑物均不设室内消火栓。室外消火栓用水量为15L/s，原厂区内设有室外消防给水管及室外消火栓，本工程在厂区已建消火栓保护范围之72、内。(2)手提灭火器配置按GB50142005建筑灭火器配置设计规范要求进行配置，火灾类型为A类火灾，灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火器。手提灭火器的每个配置点最大保护距离15m，每个配置点配两瓶型号为MF/ABC5的灭火器。第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、国家计委、建设部投资项目可行性研究指南(试用版)；2、QBJS102005轻工业工程设计概算编制办法；3、各种机械设备按照国内市场设备现行价格估算4、各种流动资金、原辅材料按当前市价估算5、项目承办单位提供的投资估算基础资料。8.2投资估算8.2.1 总投资本项目总投资为300万元。其中建设投资285万元73、。流动资金15万元。8.2.1.1建设投资按照投资项目可行性研究指南的规定，结合项目具体特点，将建设投资的估算分为工程费用、生产性和公益性生物资产费用、工程建设其他费和预备费四个部分分别估算。工程费又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建(构)筑工程量和单位造价指标计算，单位造价指标的确定参照内蒙古自治区土建工程定额和同类项目造价指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费总额估算为202.00万元。详见土建工程投资明细表(附表2)。（2）设备及工器具购置费设备采用询(报)价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近74、期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备购置费总额估算60.00万元。详见设备投资明细表（附表2-2）。（3）安装工程费安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。根据设备类别取其价值的10%，本工程安装工程费总额估算为6万元。详见土建工程投资明细表（附表2）。（4）生产性和公益性生物资产费用包括技术咨询、种籽购置、培育等费用，共计7.00万元。8.2.1.2流动资金根据同类项目估算本项目所需流动资金为15万元，主要用于人员工资、燃料动力等费用。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金申请中央财政资金100万元。8.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金40万75、元，其中自治区财政配套资金32万元，呼伦贝尔市财政配套4万元，旗财政配套资金4万元。8.3.3 自筹资金及来源企业自筹160万元。8.4 财政资金的使用范围1、使用范围：项目申请财政扶持资金140万元，主要用于设施、设备、安装工程、科技投资。其中：土建工程财政投资73万元（化验室10万元、配电线路3万元、土地平整10万元、塑料大棚50万元）；设备财政投资60万元（高效液相色谱仪39万元、培养箱6万元、变压器2万元、机电井5万元、水泵2万元、晾晒池2万元、滴灌设备4万元）；科技财政投资7万元（技术咨询1万元、新品种引进示范2万元、育苗4万元）。详见附表4-1：财政资金使用明细表。2、资金管理：项76、目资金实行专人管理，转帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。第九章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价基础数据选取1、项目计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，运行期11年。2、生产负荷本项目按照每三年为一个生产周期。为了便于财务评价，将每个生产周期的销售收入和总成本费用平均摊入生产周期的每一年进行估算。因此，计算期内，从第二年开始，各年生产负荷均可计为100%。3、产品价格（1）防风：出售价格按1.30元/株估算；（2）赤芍：出售价格1.30元/株估算；（3）白鲜皮:出售价格1.77、30元/株估算；（4）升麻：出售价格1.30元/株估算；（5）苍术：出售价格1.26元/株估算。4、财务基准收益率财务基准收益率为8%。9.2营业收入、营业税金及附加的估算9.2.1营业收入本项目按照每年为一个生产周期。各种中药材种苗在每个生产周期的产量按300万株估算。实现销售收入388.00万元。9.2.2税金及附加根据项目特点，本项目免征营业税税金及附加和企业所得税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算每株中药材种苗的成本费用为0.26元，详见附表5-1：单位产品生产成本估算表。9.3.2 项目总成本估算本项目总成本费用各年基本相同，各年平均总成本费用308.55万78、元。详见附表5：总成本费用估算表。9.3.3 经营成本估算正常年份，项目经营成本为291.36万元。详见附表5。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、利润估算本项目年均利润总额79.45万元，所得税19.91万元，税后年均利润59.64万元。2、财务内部收益率税前30.96%，税后23.41%，均大于基准收益率8%。3、财务净现值税前365.43万元，税后234.67万元。4、投资回收期税前4.10年，税后4.89年。5、投资利润率本项目年均利润总额79.45万元。年均投资利润率=年均利润项目投入总资金100%=26.48%6、投资利税率投资利税率=(年均利润+年销售税金)项目投入总资金79、100%= 26.48%。9.5不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析，则BEP=178.82/(388129.73-0-0)100% =69.92%从盈亏平衡分析可知，项目达到设计能力的69.92%，能保证盈亏平衡，企业即可保本。9.5.2 敏感性分析敏感性分析如表9-1所示。敏感性分析表表9-1 序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案30.961销售价格变化5%38.002.25-5%23.97-22.682建设投资变化10%28.04-0.95-10%35.101.323经营成本变化5%25.80-1.68-5%36.561.79表中说明，建设投资，产品销售价格80、经营成本三个变量中，最敏感的是销售价格，其次是经营成本。当销售价格资增加或减少5%时，IRR分别为38.00%和23.97%，项目有一定的抗风险能力。9.6财务评价结论从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与财务基准收益率相比，其指标均高于相应的基准值。以全部投资计算的财务内部收益率为30.96%，税后财务内部收益率为23.41%，其指标高于本项目可行性研究所确定的基准值，税前财务净现值为365.43万元，税后财务净现值为234.67万元，税前投资回收期为4.10年，税后投资回收期为4.89年。经详细分析项目在财务上可行。第十章 社会效益分析第十章 社会效益分析10.1 对当地主导产业发81、展和产业结构调整的影响本项目立足于鄂伦春自治旗广阔的土地优势，丰富的天然水源，适宜的气候等各方面资源条件，在当地中药材种苗培植繁育企业的带动下，建设中药材种植基地，进而形成中药材产、加、销一条龙经济纽带。项目建设能够加快资源转换增值，调整农村产业结构，带动相关产业发展，提高项目区农民收入和水平。项目建成后，必将促进当地的中药材种植向产业化、规模化、集约化经营，从而扩大市场，通过内外各营销网把市场做大、做强，保证绿色无污染的品牌质量，在国内将占有一席之地。10.2 与农户的利益联结机制本项目运行模式为“公司+基地+农户”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连农民种植户。公司与中药材种植户82、签订中药材收购合同，确保产品销售畅通。通过这样的运行模式，能够促使中药材培植繁育种植市场化、组织化程度明显提高。10.3 带动农户及农民增收效果分析目前，农民种植粮食每亩土地年收入约为300元，而提供土地从事中药材种植每亩可获近3000元的收入，节约的劳动力可外出打工或从事其他工作，年可创收4000-5000元。可带动全旗2000亩约400户农民从事中药材规范种植，有利于促进农民增收致富。人均收入达到1500元以上。推动农村小康社会的建设。第十章 社会效益分析10.4 其他社会影响该项目的实施，可安置当地名剩余劳动力，从而缓解了由于大量劳动力涌向城市而给城镇带来的社会压力，促进了农村繁荣和社会稳定。该项目是一项利国利民的特色产业，可带动项目区农民共同致富，加快产业建设步伐，使党在农村的各项经济政策真正落到实