1、农业发展公司500亩优质草莓种苗繁育基地扩建项目可研报告附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业发展公司500亩优质草莓种苗繁育基地扩建项目可研报告附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论11.1项目概要11.1.1项目申报单位情况11.1.2法定代表人基本情况11.1.3生产2、经营情况21.1.4财务状况31.1.5带动农户及安排劳动力就业情况41.2项目建设方案41.2.1项目名称41.2.2建设性质41.2.3建设地点及期限41.2.4产品（经营）方案及建设规模51.2.5主要品种51.2.6技术（工艺）51.2.7设备方案61.2.8建筑物及构筑物情况61.3投资结构及资金来源61.4项目效益71.4.1经济效益71.4.2社会效益71.4.3生态效益71.5可行性研究报告编制依据81.6综合评价8第二章 项目背景及建设的必要性102.1项目背景102.1.1国家及地方规划102.1.2行业规则112.1.3草莓物种介绍122.1.4草莓种苗繁育的意义132.3、2项目建设的必要性152.2.1项目的建设符合产业政策及行业、区域发展规划152.2.2项目的建设是做好三农问题，促进新农村建设的需要152.2.3项目的建设能够对*区草莓产业发展起到积极作用15第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析及销售方案184.1市场分析184.1.1项目产品市场供求现状及前景分析184.1.2项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式204.2.1项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道204.2.2项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等204.3市场风险分析及应对策略214.3.1生产技术风4、险214.3.2市场风险214.3.3技术风险214.3.4工程风险214.3.5资金风险22第五章 建设方案235.1产品方案的建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和产品标准235.4技术方案245.4.1技术路线及流程图245.4.2产品品种及主要技术来源的可靠性和可得性275.4.3主要技术参数275.4.4物料平衡分析295.5设备方案305.6主体工程方案305.6.1日光温室单栋（单体）的建设315.6.2春秋大棚单栋（单体）的建设要求325.7辅助及其他配套工程335.7.1水路改造335.7.2田间路建设355.7.3围墙建设355.7.4温室保温设施355.7.5、5基质槽355.7.6组织培养设备355.7.7制冷设备405.7.8棚膜415.7.9遮阳网415.7.10滴灌设备415.7.11新品种引进415.7.12415.7.13育苗技术示范费用415.7.14加温设备415.7.15前期工作费425.8实施进度安排42第六章 环境保护及节能减排措施436.1环境影响436.2节能减排措施436.2.1应用喷灌、微灌、喷雾等先进灌水技术436.2.2雨水回收利用技术436.2.3节肥利用技术436.2.4节药利用技术436.2.5环卫设施436.3环保部门意见44第七章 项目组织与管理457.1组织机构与职能划分457.1.1组织机构457.1.6、2部门职能457.2劳动定员467.3管理措施467.3.1建设阶段管理467.3.2投产后管理487.4技术培训487.5劳动安全、卫生与消防49第八章 投资估算与资金来源508.1投资估算依据508.2投资估算508.2.1总投资508.2.2建设投资508.2.3建设期利息518.3资金来源528.3.1中央财政资金528.3.2地方财政配套资金528.3.3自筹资金及来源528.3.4银行贷款及筹措情况528.3.5其他528.4财政资金的使用范围52第九章 财务评价539.1财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算549.2.1营业收入549.2.2营业税金及附加549.37、总成本及经营成本估算549.3.1项目总成本估算549.3.3经营成本估算559.4财务效益分析559.4.1盈利能力分析559.4.2银行贷款清偿能力分析569.5不确定性分析569.5.1盈亏平衡分析569.5.2敏感性分析579.6财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析5910.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析5910.3项目带动及辐射能力分析5910.4项目对保障农产品质量，提升补品科技含量的作用6010.5对比分析60第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目申报单位情况项目单位名称：*农业发展有限公司所有制形8、式：有限责任公司发展历程：1.1.2法定代表人基本情况1.1.3生产经营情况目前*公司的营销网络已遍布全国，公司凭借先进的营销模式和优秀的事业合作伙伴队伍，形成了强大的品种推广能力，并已成功的在全国范围内推广了甘蓝、西甜瓜、甜糯玉米、黄瓜、萝卜、菜花、白菜等多个国内外的优良蔬菜新品种，带动了农民增收致富。是目前*地区最大的草莓育苗企业。1.1.4财务状况项目建设单位财务状况良好，到目前为止，也没有发生财务方面的法律纠纷，企业2012年、2013年的财务状况如下表所示：1.1.5带动农户及安排劳动力就业情况*公司的成长以及草莓种苗的繁育产业的发展，将带动项目种植区农业产业结构的调整，增加农民收入9、，预计本项目建成后，将带动1000多户，2000余农民从事草莓种植，户均实现收入3万元以上，直接增加就业110余人。1.2项目建设方案1.2.1项目名称*区500亩优质草莓种苗繁育基地扩建项目1.2.2建设性质扩建1.2.3建设地点及期限*区*镇2015年1月-12月1.2.4产品（经营）方案及建设规模公司通过直供*区草莓种植农户然后面向*市场开放。可以开展种苗现场会形式进行销售、同时采取建立示范园进行推广销售、也可以采取给农民授课形式进行销售同时进行草莓种苗的营销网络。目前生产销售的种苗以露地繁育为主，每年出产优质草莓种苗1000万株，种苗以裸根苗为主。全部销往*及*各区县。因露地育苗局限和10、市场对无毒高品质种苗的需求，特进行基地扩建。项目建成后，在现有200平方米的实验室、400平方米的仓库、300平方米恒温库等科研设施基础上，将公司原有科研基地扩建成草莓无土避雨育苗基地500亩，包括大棚、温室、引水管道、配套建设排水沟、围墙等辅助工程，实现年生产优质种苗1500万株，带动草莓种植户1000多户，年实现产值1亿以上。1.2.5主要品种“红颜”和“章姬”两个品种，同时引进国际较受欢迎的“甜查理”、“童子一号”、“晶瑶”等*尚未广泛推广的草莓种苗品种。1.2.6技术（工艺）种苗繁育技术: 品种定向选取田间健壮株匍匐茎尖或单株清洗杀菌消毒超净工作台解剖镜下剥离茎尖接入接种培养基培养继代11、增殖培养瓶内生根营养钵培育原原种苗田间扩繁原种苗田间扩繁良种苗生产利用。采用企业自主研发的草莓无土避雨育苗技术,通过RT-PCR技术进行病毒检测技术培育，开展草莓种苗繁育。种苗检测技术:为了保证使用原原种的无病毒性，与*农学院等科研院所进行产学研合作，引进或采用RT-PCR技术进行病毒检测技术,对草莓病毒病进行全程跟踪检测，确保达到种苗无病毒。1.2.7设备方案购置基地建设所需的相关设备，本着安全、高效、配套、节能的原则选择所需设备，均从正规厂家购置。1.2.8建筑物及构筑物情况本项目扩建500亩优质草莓种苗繁育基地，主要建设内容包括规格为400的大棚200个、总面积为80000平米，规格为412、00的日光温室20栋、总面积为8000平米，配套进行水路改造建设、修建田间路、围墙等辅助工程。1.3投资结构及资金来源项目预计总投资1964.12万元，其中主体工程总投资1303.00万元，主要生产设备总投资263.02万元，设备安装费用52.60万元，科技投资125.00万元，工程建设其他费用85.43万元，预备费54.87万元，流动资金80.20万元。申请申请2015年农业综合开发中央财政资金280万元，地方配套资金560万元，共计840万元，占总投资的42.77%，企业自筹1124.12万元，占总投资的57.23% ，自筹部分资金通过流动资金及存货变现来解决。资金使用明细表单位：万元序号13、项目投资其中：财政投资其中：企业自筹1土建工程1303.00 730.50 572.51.1日光温室300.00 200.00 1001.2大棚600.00 350.00 2501.3水路改造81.00 40.50 40.51.4田间路建设280.00 140.00 1401.5围墙建设工程42.00 422设备投资263.02 109.50 153.522.1组织培养室设备45.46 45.00 0.462.2基质槽72.00 36.00 362.3温室保温设施40.28 20.00 20.282.4棚膜43.00 432.5遮阳网7.00 72.6制冷设备33.2833.282.7加温设备14、10.00 102.8滴灌设备12.00 8.50 3.53科技投资125.00 1253.1新品种引进60.00 603.2技术推广3.00 3.003.3育苗技术示范费62.00 62.00合计840.00 851.021.4项目效益1.4.1经济效益项目建成后，可带动公司年生产优质种苗1500万株，实现销售收入1800万元，正常年实现净利润724.97万元。1.4.2社会效益本项目建成后，带动1000多户，2000余农民从事草莓种植，户均实现收入3万元以上，直接增加就业110人。同时，该项目的实施，有利于促进*区优质草莓种苗繁育产业化进程，形成示范基地，进行多种形式的无土避雨育苗方式示范15、推广，有利于提高草莓种苗的质量，改善*地区草莓种苗单一育苗方式的局面，保证农民草莓种苗的质量，为*区草莓种植推广作出强有力的支持。项目的实施建设符合国家、*市及农村产业结构调整规划，依托当地优势市场大环境，项目实施后，可示范带动全区、全市乃至全国草莓种苗繁育向标准化、产业化、专业化的方向转变，可有效促进当地农业增效、农民增收、财政增长和经济社会协调发展。1.4.3生态效益本项目的建设对改善生态环境作用明显，基地草莓种苗繁育采取无公害种植生产标准，对该区的农业的可持续发展起到积极的引导作用。项目实施后对动力、供水、照明的采取必要的控制装置，减少人为浪费。项目的实施对*区农业标准化的发展起到极大的16、推动作用，项目采取废弃物综合利用设备将减少废弃物环境污染程度，起到综合利用、节约能源的作用。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办2011169号）；1.5.2关于加强农业综合开发工作若干意见（国办发200963号）；1.5.3一般产业化经营财政补助年度滚动计划项目编制细则；1.5.4国家综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法；1.5.5关于申报2015年国家农综发产业化经营项目的通知；1.5.6国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；1.5.7关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知(财政部发201046号)；1.5.8国家农17、业综合开发办公室关于降低农业综合开发农民筹资投劳比例的通知（国农办2010143号）；1.5.9国家发展改革委、建设部（发改投资20061325号文）发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；1.5.10*市“十二五”时期都市型现代农业发展规划；1.5.11*区“十二五”时期园林绿化发展规划；1.5.12投资项目可行性研究指南；1.5.13建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；1.5.14项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料项目方案及基础材料。1.6综合评价目前*已经成为全国精品草莓生产基地，来自全国各地的草莓种植者开始关注*的草莓生产、种苗生产情况，成为全国草莓种植学习的标杆。18、*区发展草莓产业的瓶颈之一就是缺乏优良的草莓种苗和强大的种苗繁育企业，我国目前的草莓育苗工作刚刚起步，种植的大部分品种来自日本、美国等国家，自育品种少；而且草莓繁育体系不规范，从事草莓繁育的单位和个人数量不多并且规模不大，缺乏专业化繁育技术；目前*地区主栽品种“红颜”种苗市场混乱，品质良莠不齐，繁育方式单一、粗放，没有统一的质量规范及标准可依据，脱毒苗使用率过低，死苗率过高，僵果、畸形等现象严重影响产量及果实的质量，降低了种植户的收入，打击了种植户的积极性，限制了草莓产业的良性健康发展。另一问题是*本地草莓种苗企业数量少、规模小，市场占有率低，目前*本地企业草莓种苗市场占有率不到50%，浙江、19、安徽、辽宁、河北多处草莓种苗供应*市场，形成了质量标准不统一、售后服务跟不上的现象存在，甚至出现供应商“跑路”的情况。扶持种苗企业做大做强，为广大草莓种植户提供优质草莓种苗，是发展壮大*区及*地区草莓产业的关键之关键。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1国家及地方规划2.1.1.1符合国家 “ 十二五 ” 规划纲要国家“ 十二五 ”规划指出：完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“ 七区二十三带 ”农业战略格局。鼓20、励和支持优势产区集中发展粮食、棉花、油料、糖料等大宗农产品。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、 茶叶 、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。2.1.1.2*市“十二五”时期都市型现代农业发展规划随着城市化进程的不断加快，以及新城和小城镇的建设，农业发展空间及资源的刚性约束越发凸显，统筹安排农业大规模生产的难度越来越大，加快转变农业发展方式，推动农业的集约化、高端化发展，成为“十二五”时期农业发展21、十分紧迫的任务。包括*、怀柔、延庆、密云、平谷等山区，是都市型现代农业作为充分体现人文、科技、绿色特征的低碳产业重要示范区，也是融合性产业的重点发展区。着重发展循环农业、低碳农业、有机农业和沟域经济，打造一批特色果品产业带和有机农产品生产基地，提高农业生态服务价值和农民增收能力。稳步发展设施农业。按照提质增效的思路和“两区两带多群落”的布局，积极推进设施农业“规模化、集约化、智能化、工厂化”，优化设施结构，重点发展日光温室、钢架大棚和联栋温室，强化生产标准，完善配套技术，提高装备水平，建立完善的水、电、沟、渠、路等综合配套体系和服务体系，建成一批区域化、规模化、标准化设施农业生产基地，增强抵御22、自然和市场风险的能力，实现农产品周年均衡供应。2.1.1.3*市*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要着眼于构建优质、高效、生态、安全的现代农业产业体系，按照精品化、精致化、精巧化、精准化、精细化的要求，突出农业的生态功能和科技展示功能，促进精品农业、观光农业、科技农业发展。高层次推进国家现代农业科技城*园的规划建设，促进高新技术产业和农业的融合发展，提高农业的科技含量，打造知名农业品牌。释放世界草莓大会的会展效应，优化配置和有效整合农业资源要素，进一步提升以“一花三果”为特色的都市型现代农业发展水平。2.1.2行业规则2.1.2.1*市关于加快发展都市型现代农业的指导意见*市关于加快发展23、都市型现代农业的指导意见中之处：从农民增收的实际要求看由于受生产资源的制约农业发展已经不能单纯通过数量规模的扩张满足农民增收的愿望要充分发挥农业对郊区农民增收的作用促进城乡协调发展就必须进一步根据首都经济社会发展变化拓展农业发展空间运用现代化手段加快结构调整和功能转变推进农业现代化促进农业提质增效带动农民增收。进一步提高郊区农业的生产功能。结合区域优势确定区域布局主导产业通过规划和调整提高郊区农业产业的规模化和专业化化水平通过完善基础设施和加大科技支撑提高农业生产的现代化装备水平和产出水平通过推行标准化生产、质量体系和产品认证以及监督检测建立起相对完善的农产品安全生产体系提高农产品的安全无害化24、水平通过发展龙头企业和农民专业经济合作组织提高郊区农业的产业化经营水平。以名、特、优、新为重点培育出一批满足多层次和个性化需求的唯一性特色产品提高郊区农业市场化服务水平。进一步开发和保护郊区农业的生态功能。进一步加强郊区农业环境保护和农业生态建设。开发和推广应用相关农业生态的技术和设备初步建立起涵养能力较强、生态景观优美、空气水源清洁、高效节能节水和农业废弃物得到有效治理利用、生态服务价值较高的农业生态体系实现农业和首都经济社会的可持续发展。要加快设施农业建设继续鼓励发展日光温室、联栋温室、大棚、养殖小区、规模化养殖场等设施农业推进农业集约化生产经营。2.1.2.2 2015 年农业综合开发产25、业化经营项目申报指南2015 年农业综合开发产业化经营项目申报指南中之处：加快发展现代农业 、提升农业竞争力和促进农业可持续发展为目标，围绕区域优势特色产业发展，大力推进新型农业经营体系建设，强化现代农业发展的产业支撑。通过财政扶持，壮大一批带动能力强、与农民建立紧密利益联结机制的农业产业化龙头企业，发展一批高产、优质、高效、生态、安全、市场竞争力强的优势特色产业。一般化产业经营财政补助项目以培育壮大龙头企业、促进农民持续增收、增加农产品有效供给、保障农产品质量安全为目标，围绕区域主导产业发展需要，着力解决制约产业发展的关键环节，通过扶持具有明显竞争优势和带动作用的产业化经营项目，提高农业生产26、的标准化、规模化、专业化、组织化水平，推进现代农业建设。2.1.3草莓物种介绍草莓是一种蔷薇科草莓属植物，又叫红莓、洋莓、地莓等，是一种红色的花果。草莓的外观呈心形，鲜美红嫩，果肉多汁，含有特殊的浓郁水果芳香。草莓营养价值高，含丰富维生素C ，有帮助消化的功效，与此同时，草莓还可以巩固齿龈，清新口气，润泽喉部。草莓富含氨基酸、果糖、蔗糖、葡萄糖、柠檬酸、苹果酸、果胶、胡萝卜素、维生素B1、B2、烟酸及矿物质钙、镁、磷、钾、铁等，这些营养素对生长发育有很好的促进作用，对老人、儿童大有裨益。国外学者研究发现，草莓中的有效成分，可抑制癌肿的生长。每百克草莓含维生素C50-100毫克，比苹果、葡萄高127、0倍以上。科学研究业已证实，维生素C能消除细胞间的松弛与紧张状态，使脑细胞结构坚固，皮肤细腻有弹性，对脑和智力发育有重要影响。草莓一般生长在拥有温暖天气的地区，不耐寒冷。草莓原产于南美洲，主要分布于亚洲、欧洲和美洲。中国的河北省、山东省和很多南方省市都有草莓的种植。全国草莓占地150万余亩，主要分布在四川、河北、安徽、辽宁、山东等地，*草莓种植地不足5万亩，以*种植为最多。其经济价值高，在美食、保健、医药、观赏等方面均具有广泛开发利用的前景，因而颇受社会各界关注。2.1.4草莓种苗繁育的意义我国野生草莓资源丰富，但是草莓种植起步晚，我国草莓栽培始于1915年，但过去发展缓慢，进入20世纪80年28、代以来，商品经济的发展和人民生活水平的提高，草莓生产有了较大的发展。在种苗繁育上存在以下问题：元毒苗繁育体系尚未建立健全，育苗工作比较粗放，在保护地栽培中更为突出。草莓苗易受病毒病侵染，栽培无病毒苗有显著的增产作用，一般可增产30%左右，并且还能提高草莓的品质。但即使栽培无病毒苗，也往往12年后被病毒再侵染。在生产中，当发再产量明显下降时，则应重新更换无病毒新苗。2.1.5*区草莓种苗繁育产业概况近年来，*区认真贯彻中央关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的总体部署，积极开展都市型现代农业建设，生产优质、安全农产品，根据*区“十二五”发展规划的要求，大力发展符合区域功能定位和资源禀29、赋条件、市场需求的都市型现代农业，成功培育了草莓这一优势产业。*区草莓生产情况：2009年全区种植日光温室草莓1997亩，总产值5357万元，亩产值2.68万元；2010年全区种植日光温室草莓3844亩，总产值9033万元，亩产值2.35万元；2011年全区种植日光温室草莓4492亩，总产值18156万元，亩产值4.04万元；2012年全区种植日光温室草莓5953亩，总产值38225万元，亩产值6.4万元。目前*已经成为全国精品草莓生产基地，来自全国各地的草莓种植者开始关注*的草莓生产、种苗生产情况，成为全国草莓种植学习的标杆。*区发展草莓产业的瓶颈之一就是缺乏优良的草莓种苗和强大的种苗繁育企30、，我国目前的草莓育苗工作刚刚起步，种植的大部分品种来自日本、美国等国家，自育品种少；而且草莓繁育体系不规范，从事草莓繁育的单位和个人数量不多并且规模不大，缺乏专业化繁育技术；目前*地区主栽品种“红颜”种苗市场混乱，良莠不齐，繁育方式单一、粗放，没有统一的质量规范及标准可依据，脱毒苗使用率过低，死苗率过高，僵果、畸形等现象严重影响产量及果实的质量，降低了种植户的收入，打击了种植户的积极性，限制了草莓产业的良性健康发展。另一问题是*本地草莓种苗企业数量少、规模小，市场占有率低，目前*本地企业草莓种苗市场占有率不到50%，浙江、安徽、辽宁、河北多处草莓种苗供应*市场，形成了质量标准不统一、售后服务跟31、不上的现象存在，甚至出现供应商“跑路”。扶持种苗企业做大做强，为广大草莓种植户提供优质草莓种苗，是发展壮大*区及*地区草莓产业的关键之关键。我国目前的草莓育苗体系不规范，苗木市场混乱，品种混杂，良莠不齐，没有统一的质量规范及标准可依据，部分苗木细弱，根系少，根茎细，花芽分化质量差，苗木质量差，但是由于存在草莓种苗需求缺口，这些种苗也流入到了市场中，限制了草莓产业的发展。2012年世界草莓大会在*胜利召开，*区形成12000栋日光温室的生产规模，约需草莓苗6000万株。如此庞大的种苗需求，建设一个设施健全、功能齐备、能够及时提供优质足量草莓种苗的繁育体系十分必要。2.1.6项目的提出为扎实贯彻中32、央关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的总体部署，积极开展都市型现代农业建设，生产优质、安全农产品，大力发展符合区域功能定位和资源禀赋条件、市场需求的都市型现代农业，积极发展草莓产业。为适应草莓种植者的需求，*公司除了满足对草莓种苗陆地育苗方式外，开始选择在*地区进行多种形式的无土避雨育苗方式，以提高草莓种苗的质量，改善*地区草莓种苗单一育苗方式的局面，保证农民草莓种苗的质量。本项目建设草莓无土避雨育苗基地一个，面积500亩，年生产优质种苗1500万株，可带动草莓种植户1000多户，抓住草莓种植发展机遇，建设草莓特色产业，高效利用自然资源，从而促进*区农业经济快速发展，促进农民脱贫33、致富，促进新农村建设顺利实施，社会效益显著。同时，大力发展草莓种苗产业，既为市场提供了紧缺种苗，又遏制了假劣种苗流入市场坑害农户，从市场和农民经济保障安全上对草莓种植业进行双向保护，促进草莓种苗资源实现生态平衡。2.2项目建设的必要性2.2.1项目的建设符合产业政策及行业、区域发展规划如前所述，项目的建设符合国家、省、区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、*市关于加快发展都市型现代农业的指导意见等产业政策及行业、区域发展规划，是顺应社会和市场所需的。2.2.2项目的建设是做好三农问题，促进新农村建设的需要 本项目通过进行多种形式的无土避雨育苗方式，以提高草莓种苗的质量，改善*地区草莓种苗单34、一育苗方式的局面，保证农民草莓种苗的质量，带动本地区和周边种植户大面积开展科学种植草莓，克服目前区内种苗品种退化、质量参差不齐、种苗带毒时有发生，假劣种苗流入市场坑农害农民的状态。本项目的实施，符合中央精神切实做好 “ 三农 ” 问题，促进新农村建设的政策，是大力发展循环农业、生态农业，加强农业植物种质资源开发与利用，是全面贯彻落实*市关于加快发展都市型现代农业的指导意见，对发展现代农业，推进社会主义新农村建设起到了积极的作用。2.2.3项目的建设能够对*区草莓产业发展起到积极作用目前，*区发展草莓产业的瓶颈就是缺乏优良的草莓种苗。*区草莓种苗生产有正规企业、草莓合作社和农户自繁三种形式为主，35、大多没有办理“经营许可证”属于无资质非法生产经营。造成了区内种苗品种退化、质量参差不齐、种苗带毒时有发生，假劣种苗流入市场坑农害农户，制约了草莓产业的发展。项目的建设通过先进的繁育技术，为*区草莓种植户提供优质的草莓种苗，从根本上促进草莓种植产业的发展。第三章 建设条件3.1项目区概况“*草莓”作为*区“一花三果”的重要支柱产业，辐射农户2000多户，种植草莓面积2012年达到5953亩，是*地区种植草莓面积最在的区县，每年需要优质草莓种苗约3500万株，本项目区选择在*进行草莓种苗无土避雨育苗，可就近供应广大草莓种植户，降低运输成本，提高成活率。*区总面积1352平方公里，其中山地面积80036、平方公里，占总面积的60%，农业人口26.3万人，占区内居住人口的63%，总耕地面积46.1万亩，山场面积106万亩。由于*气候适宜，降雨量充足，高温期与多雨期一致， 特别是北部和西部山区，山前热量堆积，形成山前暖带，这为该区农业生产提供有利条件，*区气候适宜，四季分明，是草莓生产最佳区域之一，本项目所在区域为国家现代农业科技城范围之内，草莓主产区，周边有小汤山国家农业园、*有机农业园区等高端农业科技企业。本项目区域内草莓种植面积5000多亩，年产值3个多亿，经国家农业部和质检总局审查合格，分别准予登记*草莓国家地理标志保护，区域内现有草莓育苗企业9家，草莓深加工企业3家，草莓专业合作社20家37、。3.2项目建设条件优劣势分析本项目的建设条件十分优良，草莓种苗的生产属于良种繁育内容，是*市重点支持的工程，也是打造*各业之都的需要。*区农业主推“一花三果”，草莓产业的发展就是“三果”之一，在政策方面给予了大力的扶持，2012年第七届世界草莓大会在*胜利的召开，给*区及全*市草莓产业发展带来了新的生机，目前全市草莓种植面积达到6000多亩。*公司是目前*地区最大的草莓育苗企业，2009年开始在*区和河北省赤城县开始草莓种苗繁育研究、生产、推广工作。从开始繁育“童子一号”、“甜查理”到如今的“红颜”、“章姬”、“晶瑶”等，公司在品种选择上紧随*市场主栽品种，力求供应种植户品种好、质量优的草莓38、种苗，通过几年的研究实践，公司成为*地区供应量最大的本地草莓种苗生产企业，也得到了广大草莓种植户的认可，销售范围包括*、海淀、丰台、房山、通州、顺义、平谷、密云和延庆及河北省、内蒙古自治区、山西省等*周边省份。*公司在*区有草莓种苗繁育实验基地500亩，赤城县有1000亩草莓种苗生产基地，每年向*市场投放优质草莓种苗1000万株左右。是2012年第七届世界草莓大会种苗供应商之一，负责国内自主知识产权品种种苗的繁育工作，并获得由大会组委会颁发的“最佳服务保障奖”。项目主要存在的障碍是草莓病毒检测技术的不完善，现通过与*农学院合作，共同研究草莓病毒检测技术，从草莓种苗繁育全过程进行跟踪、检测，并提39、出最佳解决方案，使得这一障碍得到解决。第四章 市场分析及销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1草莓发展潜力草莓浆果芳香多汁，酸甜适口，营养丰富，素有“水果皇后”的美称。草莓浆果水分含量丰富，约占鲜果重的90%。在各种常见水果中，草莓的维生素C和磷、钙、铁的含量很高，其他营养物质如维生素B1、蛋白质、脂肪等含量也较丰富。每百克鲜果中含维生素毫克，比葡萄、苹果高倍多，并含有大量的铁、磷、钙等元素，草莓中糖分主要是葡萄糖、果糖，两者约占80%，而蔗糖较少，约占20%。草莓还含有一种特殊的气味，即1乙基2甲基苯甘油酯，称草莓醛，这种物质在自然界其他果品或蔬菜中尚未40、见报道。草莓不仅可以鲜食，而且有较高的医疗和保健价值。具有消炎、止痛、通经、驱毒，治疗蛇伤、烫伤、烧伤等作用。医学证明，草莓对白血病、贫血症、抗衰老等方面具有较好的功效，还对肠胃不适、营养不良、体弱消瘦等病症大有裨益。草莓还可用于加工成各种产品，如制成草莓酱、草莓汁、草莓酒、草莓汽水、草莓蜜饯、草莓罐头、速冻草莓、草莓干以及作为雪糕、糖果、饼干等的添加剂、糕点的点缀物。草莓酱色、香、味俱佳，是国际市场上最畅销的高档果酱之一。草莓汁、草莓汽水等各种草莓饮品都具有芳香浓郁、味道醇美的特点，是深受人们喜爱的生津解渴和防暑降温的佳品。速冻草莓既可化冻后鲜食，又利于加工前的长途运输，且长时间保持营养品质41、不变，可大量出口创汇。草莓是水果中最早上市之一，素有“早春第一果”的美称。草莓鲜果上市时，正值各种水果淡季，鲜果奇缺，草莓以其红果绿萼、色泽艳丽、味美香浓而捷足先登。草莓的适生范围较广。抗寒和耐高温能力都很强，因此，无论是南方，还是北国，都在进行大面积的栽培。其实，草莓不仅是收益颇丰的经济作物，亦是赏心悦目的观赏植物。草莓为多年生宿生植物，花朵洁白、雅致，果实鲜红、娇艳，植于庭院美化环境，或栽在盆中点缀居室，均可收到食用兼顾观赏的双重效果。4.1.1.2草莓种苗市场发展分析国内草莓种苗产业起步较晚，多以农户自育自用为主，随着第七届世界草莓大会胜利的召开，国内涌现出一批专业育苗公司，公布在*的*42、区、浙江建德、辽宁的丹东、安徽的长丰。以上各公司以传统的露地育苗为主，育苗体系不完善，专业技术人员不足，种苗质量不稳定。脱毒率不高。从目前国内市场分析，专业商业化育苗体系的建立是发展趋势，以专业化的育苗公司来经营种苗繁育工作，可提高市场竞争力，提高种苗的质量，培育一批优秀的技术人才，带动整体草莓产业健康发展。原来国内草莓最大的产区河北省满城县，经过几年的发展，现如今发展势头有所减弱，成因是多方面的，但是没有优质的种苗是其中一个重要方面。满城前几年草莓发展很好，没有成规模的专业化育苗企业，当地农户是自己育苗自己用于生产，种苗经过多年多代的繁育，种苗退化很严重，最终导致满城草莓产业的停止不前。满城43、的经验给了国内育苗企业提醒，现在许多企业开始走专业化、商业化育苗体系建设，与国外知名企业合作、与国内大专院校合作已成为草莓育苗企业的一条发展之路。也会对我国的草莓产业产生深远而积极的影响。受*草莓大会的影响，全国各地都在学习*发展草莓产业，山西、内蒙古自治区、河北、四川、安徽、云南、贵州等省份大力发展草莓观光、休闲、采摘农业。将来高质量草莓种苗的市场需求很大，尤其是“红颜”品种，由于自身品种特征特性问题，种苗繁育对环境、气候、技术要求较高，但是本身优良的品质又得到市场、消费者的认可，将来“红颜”种苗市场需求会大增。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析公司草莓种苗一直来是*市场上品质最好、价位较44、高的。竞争来自于农户自己育苗部分和外地种苗的竞争。*区农户自己育苗的习惯，前几年用于生产结果，而随着草莓品种的更新，这几年农户自己育苗则主要用于补苗，而不是生产。每年农户自己育苗大约有300万株左右。外地种苗的竞争主要是浙江苗和丹东苗，优势是价格便宜，劣势是远道而来水土不服，而且没有专业公司运作，经销以苗贩子为主，售后跟不上，出问题农户无法投诉。公司有草莓种苗经营许可证，有专业的育苗队伍，有6年的育苗经历，得到*区广大农户的认可。目前是*区及至*最大的育苗企业。公司通过不断进行技术积累，进一步改进生产设施条件提高产品质量；每年坚持研发新品种以保持产品的领先和丰富。公司以规模生产、价格优势取胜。45、通过提高技术含量、规模生产降低成本，根据市场情况采用灵活定价方式保持优势。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道目前公司的营销策略是保障*、面向*、带动周边。公司的草莓种苗首先是满足*区农户的需求，公司是一直这样做的，然后面向*市场开放，主要供应海淀、通州、顺义、怀柔等区县，并且通过公司及*草莓产业的影响，带动*周边地区的发展，山西、河北、内蒙古等。在营销网络方面，一个公司有专门的销售团队，二是有专业合作社来带动种苗销售，三是通过公司网站进行销售。4.2.2项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等项目实施后，公司可生产出高品质的无土、无病毒草莓种46、苗，可大大提高市场竞争力，可以采取开种苗现场会形式进行销售、同时采取建立示范园进行推广销售、也可以采取给农民授课形式进行销售，销售渠道通过公司在全国各地的办事处进行销售。公司通过建立和完善公司种苗物流配送中心的快捷运作体系，使公司的产品以高品质、快速度运往销售网络，完善市场服务体系，扩大销售网络；以市场需求为目标，定期进行市场调研分析评估，建立市场信息反馈和可追溯系统；以品质优保证为重点，通过产品规模化市场运作，创品牌以赢得市场信誉、树立市场形象。4.3市场风险分析及应对策略4.3.1生产技术风险本项目完成后将在日光温室和大棚中进行草莓种苗的繁育，因此如灾害性天气，有大雪、台风、夏秋的持续高温47、等可能会对生产种植造成风险。本项目设计温室的抗雪厚度可达20cm 以上，且温室内配有加温设施，可通过加温使雪快速溶化。设计温室的抗风能力为11 级。改进的温室将配有水帘降温装置，夏季降温幅度可达6-8，可避免或减轻高温影响。生产区已配有发电机，并预先储备燃料。4.3.2市场风险原材料供应及价格波动、同类公司的价格竞争会对生产销售成本造成风险。本项目通过提高产品质量、增强产品竞争力；通过调整上市时间；公司将建立市场信息反馈和可追溯系统，预测市场行情变化，提前做好应对措施，规避或减小因市场价格波动给公司带来的市场风险。4.3.3技术风险草莓种苗繁育主要技术风险在于确保原原种苗及种苗的无病毒，为了保48、证使用原原种的无病毒性，与*农学院等科研院所进行产学研合作，引进或采用RT-PCR技术进行病毒检测技术,对草莓病毒病进行全程跟踪检测，快速安全能够确保达到种苗无病毒。本项目有专业的技术队伍支撑，公司草莓育苗队伍从2009年开始进行草莓育苗工作，积累了丰富的育苗经验，不存在技术风险。4.3.4工程风险项目在原有的基础上进行扩建，工程建设通过招投标方式进行，委托专业的公司进行建设，并成立相应的监督小组，对工程的全程进行监督管理，不存在工程风险。4.3.5资金风险本项目资金中来自国家和地方财政部分由财政部门监督执行，严格按照项目合同进行资金保用计划。公司自筹部分由公司财务和项目管理小组进行监督执行。49、在项目结果后委托第三方进行财务审计工作，确保资金使用安全、合理。第五章 建设方案5.1产品方案的建设规模本项目扩建500亩优质草莓种苗育苗基地一个，以繁育*地区主栽品种：“红颜”和“章姬”两个品种为主，同时企业引进国际较受欢迎的草莓品种“晶瑶”、新品种“黔莓”进入*市场，扩大*草莓种苗市场品种。项目以扩建为主，建设地为企业科研基地，面积500亩，已有实验室200平米、加工车间400平米、300平方米恒温库等科研实施，从2009年开始基地就从事草莓种苗繁育、检测技术研发及新品种培育，工作基础较好，技术专业人员齐全。主要建设内容包括规格为400的大棚200个、总面积为80000平米，规格为400的50、日光温室20栋、总面积为8000平米，配套建设排水沟、田间路、围墙等辅助工程。5.2建设规划和布局项目总体建设规划是建设一个高标准的优质草莓种苗繁育基地，年生产能力达到1500万株。项目本身的布局在原有基础上进行扩建，建设温室20座，其中10座进行加温设计，进行冬季组培苗培育，春秋大棚200栋，进行避雨无土育苗，购置种苗恒温贮藏设备，对实验室进行设备升级配套，开展草莓种苗脱毒技术研究和无毒种苗培养，为了机械化操作进行田间路改造，并配合温室、春秋大棚进行水路、和电路的改造。进行围墙建设，并配套部分农机具，为了更好的引进质量好的种苗，准备引进优质草莓种苗。本项目的建设在实现总体规划目标中有不可替代51、的作用，从优质种苗的引进，到病毒的检测进行全程控制，设施的建设到种苗的质量、数量进行保证，从而保证本项目所生产的草莓种苗无病毒、无病虫害，提高农民收入，促进草莓产业健康良性发展。5.3建设标准和产品标准本项目建设标准中，温室和春秋大棚根据*市*区农业委员会关于规范发展设施农业的实施意见（昌农发200939号）的要求，参照国家标准日光温室和塑料大棚结构与性能要求（GB/T 19165-2003）、农业部日光温室建设标准（NYJ/T07-2005）及*市地方标准日光温室建造规范（DB 11/T 291-2005）、日光温室钢骨架技术条件（DB 11/T 292-2005）等标准统一进行建设，每个标52、准50*8米，400平米。在种苗生产过程中严格按照*区无公害食品*草莓育苗技术规程（DB110114T0062010）所要求技术规程进行日常管理，所生产的草莓种苗达到*市地方标准草莓种苗（DB11T9052012）标准：种苗纯度大于等于96、无毒率大于等于95、病株率炭疽病小于等于1.0；叶斑病小于等于3.0，成活率90以上，单株要求：四个叶柄一个芯；芯茎粗不小于0.6cm；须根不少于6条，根长不小于6cm。5.4技术方案5.4.1技术路线及流程图5.4.1.1生产培育技术路线品种定向选取田间健壮株匍匐茎尖或单株清洗杀菌消毒超净工作台解剖镜下剥离茎尖接入接种培养基培养继代增殖培养瓶内生根营养钵53、培育原原种苗扩繁原种苗田间扩繁良种苗生产利用。5.4.1.2技术路线图(1)原原种苗繁育路线（2）原种苗繁育技术路线图(3)生产苗繁育技术路线图5.4.2产品品种及主要技术来源的可靠性和可得性公司依托中国农科院、中国农业大学、*农学院等在京科研单位，研发技术力量雄厚，同时成为其新产品的中试基地和学生实验、实习、就业基地。所有这些为企业的发展提供强有力的技术支撑。5.4.3主要技术参数5.4.3.1原原种苗及原种苗的技术繁育（1）培养基的配制初代分化培养基：其成分为MS培养基附加吲哚乙酸（IAA）4毫克/千克，6-苄基氨基嘌呤2毫克/千克，激动素（CTK）2毫克/千克，蔗糖30克/升，琼脂6-754、.5克/升。继代增殖培养基：其成分为MS培养基附加赤霉素（GA3）0.1毫克/千克，吲哚丁酸（IBA）0.2-0.5毫克/千克，6-苄基氨基嘌呤1毫克/千克，蔗糖和琼脂同前。诱导生根培养基：其成分为1/2MS培养基附加吲哚丁酸0.2毫克/千克，活性炭3克/升，蔗糖20克/升，琼脂6-7.5克/升。（2）取材:选择植株生长健壮，匍匐茎充实，尖端生长良好，无病虫害的优良植株，取其茎尖，作为组织培养的外植体。（3）消毒:材料取来并经修整后，用纱布包好，放在自来水龙头下冲洗2-4小时，然后进行表面消毒。先用70%酒精漂洗半分钟，然后用0.1%的新洁尔灭浸泡15-20分钟，再用0.1%的升汞（氯化汞）消55、毒58分钟，最后用1%2%的过氧乙酸消毒1分钟。每个消毒程序之间，都要用无菌水冲洗3-4次，然后再进行下一次消毒。整个消毒过程都应在超净工作台内完成。（4）接种:接种在超净工作台内进行。接种前，要先用酒精灯对接种用具（镊子、接种针、接种架等）消毒，自然放凉。先用镊子一层层地剥去茎尖外的幼叶和鳞片，然后在解剖镜下找到生长点，用接种针挑出带1-2个叶原基的生长点（0.2-0.4毫米，所取茎尖越小，脱毒效果越好），接种到事先准备好的盛有培养基的培养瓶内，封好瓶口，置于培养室内培养。（5）初代培养:培养室要求干净清洁，室内装有紫外线杀菌灯，每天要对室内进行消毒，以防污染。培养温度为20-28，最适温度56、为25，相对湿度为70%，光照强度为1000-2000勒，每日光照16小时左右。在这样的条件下培养30天以上，即可分化出1.5-2厘米高的无根小苗（芽丛）。（6）继代培养：为了扩大繁殖系数，将培养出的无根小苗进行分离或分割成小段，转接到继代培养基上继续培养。培养瓶内的小植株就会分出35个小株。把这些小株分出来，放于继代培养基内继续培养，又会长出小植株。如此反复继代培养，不继增加繁殖系数。当继续培养到需要数量时，进行生根培养。（7）诱导生根：根据生产需要，集中一批苗子生根。将增殖的无根小植株转移到生根培养基上，经30天左右，便可长出610条约23厘米的小根。（8）温室驯化及移栽：把生好根的小苗，57、经光照锻炼710天后，洗净根部培养基，移栽到营养土内，使其长大。移栽后浇透水，支小拱棚，覆盖塑料薄膜保温。驯化温度以1520度为宜。从第三周开始，进行短时间 放风，强度慢慢增加，到移栽后第四周，可去掉覆盖物。驯化23个月即可移出。经病毒检测，确认无毒后，放入网纱大棚内繁殖。病毒检测和鉴定：通过组织培养的无病毒草莓苗，必须经过病毒检测和鉴定，才能在生产上推广应用。通过RT-PCR检测技术，完成草莓苗病毒的检测和鉴定。5.4.3.2生产用苗技术繁育草莓抽生匍匐茎的能力很强，种苗的生产通过常规的田间匍匐茎繁殖。（1）种苗的选择：生产用母苗用无病毒的一代苗，三叶一芯，根茎粗度1.0厘米，全株鲜重30克58、以上，中心芽饱满，叶柄粗壮，有较多新根，无病虫害。（2）园址的选择：地势平坦、土层深厚、保水保肥、微酸性或中性砂壤质土壤，其前茬不能种过草莓、番茄和马铃薯作物。定植前第亩施入复合肥30千克，以及优质有机肥4000千克。然后深翻25厘米，并做成平畦。畦面长2030米，宽1.2米。（3）定植：每畦采用膜下滴灌方式，白地膜下走30公分间距出水口滴灌管道。每畦一行，株距为40公分，亩平均定植1400株左右，定植深度要求“深不埋芯，浅不露根。” （4）摘除花序与领蔓压土：为不减少种苗的养分消耗，多抽生匍匐茎，应及时摘除花序、果实及老叶。当大部分种苗都已开始抽生匍匐茎后，应及时撤出所有的地膜，并进行领蔓整59、理，使匍匐茎在种苗周围均匀摆布，避免匍匐茎交叉缠绕在一起或梳密不均，并在幼苗基部的匍匐茎节位用潮湿的泥土压牢，以促进幼苗生根。（5）肥、水管理：草莓一般6月中下旬抽生匍匐茎，在7月中旬到8月上旬为发生高峰期。此时应加强肥水管理，每23周随浇水追一次三元复合肥，每亩用量20千克，及时进行中耕除草，同时摘除老叶、病叶及花序。（6）种苗出圃：出圃前的12天，要浇水一次，使土壤湿润，保持起苗深度在15厘米以上，以免伤根。每50株扎成一捆，并用水或泥浆浸根，然后装箱，以防被风吹干。运输采用冷藏方式，及时运输，及时定植。5.4.3.3草莓病毒检测技术在草莓的病毒检测中，传统的方法是采用指示植物法进行生物学60、检测。但是这种检测方法总需较长时间，有时还需要反复验证，特别是在检测环境不能保证时，很容易造成检测结果不准确。近年建立并应用了血清学检测方法以后，缩短了检测时间，也保证了检测的准确性，但是仍存在着有些病毒的抗血清难以制备，病毒含量低时难以检测，以及植物体内常存有某些干扰物质影响检测准确性等缺点。应用分子生物学检测方法，在检测病毒的灵敏度、特异性反应及检测速度等方面，都克服了血清学方法的很多不足。PCR，是分子生物学检测病毒中的一种技术，是一种体外快速扩增特定的DNA片段的技术，该技术可以扩增位于两段已知序列的DNA片段，上一轮扩增的DNA产物，就是下一轮扩增的模板，所以在这一周而复始的过程中，61、每完成一个循环，就能使原来的DNA产物增加1倍。利用这项技术可以检测到单分子DNA或对每10个细胞中仅含1个靶DNA分子的样品。RT-PCR扩增：以5微升病毒RNA为模板，加入随机引物经MMLV酶反转录合成CDNA。再以此反应液5微升为模板进行PCR扩增。扩增条件是：94度，20秒；54度，30秒；以及72度，45秒。共扩增30个循环。5.4.4物料平衡分析项目所需种子和建设材料等均采用招标方式从相关企业购买，项目建设期和生产经营期所用的水、电均由建设单位自身供应。公司采取各种农艺和抗灾措施，保证丰产增收和加价增收。项目达产后，可达到年生产优质基质草莓种苗1500万株的规模。5.5设备方案在生62、产设备的选购上，主要考虑适用、质优、价廉和另配件购买便利因素。充分考虑国内原料、设备、人员、投资情况等多种因素，选择对原料的适应性强，容易操作和维修，工艺灵活、可靠，产品质量稳定的设备。表5-2 设备清单序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1主要设备263.021.1组织培养室设备145.4645.461.2基质槽200144721.3温室保温设施136003840.281.4大棚棚膜2002000401.5温室棚膜20150031.6遮阳网20035071.7制冷设备133.2833.281.8加温设备1100000101.9滴灌设备200600122其他合计263、63.02据本项目的产品及工艺要求，结合企业现有生产情况，国产设备基本能够满足本项目要求，一些国外产的设备均可通过国内代理商购买到，因此本项目的设备均在国内购买。5.6主体工程方案本项目无新建建筑设施，建设内容包括规格为400的大棚200个、总面积为80000平米，规格为400的日光温室20栋、总面积为8000平米。为保证我公司日光温室和春秋大棚建设的标准和质量，根据*市*区农业委员会关于规范发展设施农业的实施意见（昌农发200939号）的要求，参照国家标准日光温室和塑料大棚结构与性能要求（GB/T 19165-2003）、农业部日光温室建设标准（NYJ/T07-2005）及*市地方标准日光温64、室建造规范（DB 11/T 291-2005）、日光温室钢骨架技术条件（DB 11/T 292-2005）等标准进行工程建设。5.6.1日光温室单栋（单体）的建设5.6.1.1每栋温室总长50m，跨度8.0m，建筑面积400m2，温室高3.5m。5.6.1.2设计参数：基本风压：0.5KN/基本雪压：0.4KN/恒 载：10/吊挂载荷：15/电源参数：220380V，50HZ5.6.1.3结构（1）温室山墙及后墙基础为条形基础，温室工作间为点式基础，基础埋深0.8m，前墙地基外侧放置100mm厚的聚苯乙烯保温板。温室的山墙及后墙体为砌体240mm砖墙+100mm聚苯乙烯保温板+240mm砖墙.65、（2）温室骨架采用无柱式桁架结构，骨架为全双结构（1/2热镀锌管+10圆钢），纵拉杆（1/2热镀锌管道）3道+纵拉筋（L30303角钢）2道。采光曲线依据当地日照及气候条件采用计算机优化设计。5.6.1.4电动卷铺机电动卷铺机构采用温室专用电机直接驱动，只须3-4分钟就可实现保温被的整体卷放作业，具有省时、省力、省电，可靠性高，操作方便等优点，每天可增加温室1小时采光量，改善农作物的生长环境。卷铺方式为端部卷铺，实现保温被电动化整体卷放作业。其机构组成：含减速电机、倒顺开关、输出轴、传动轴等5.6.1.5保温结构温室西侧墙体设有铝合金平开门一个，尺寸为0.9m1.9m，密封性好，易于开闭。温室66、外侧设有一个规格为3m3m的缓冲间，采用彩钢复合保温板搭建。内部铺设普通水泥方砖。5.6.2春秋大棚单栋（单体）的建设要求5.6.2.1结构春秋大棚建设骨架为钢管结构、塑料棚膜覆盖，单棚以跨度8m，长度50m，每栋面积400。5.6.2.2设计参数抗风压：31-35KN/抗雪载：21-24KN/顶高：3.4m肩高：1.8米5.6.2.3骨架主要有：拱杆、纵梁、卡簧、卡槽、棚头立柱及门组成，大棚为组装式，要有足够的支撑力、抗风力、抗腐蚀性能，必须选用内外壁热镀锌的钢管制成；骨架设计寿命不低于15年。（1）拱杆采用32mm1.7mm的热镀锌钢管制成，拱杆间距0.862m，下埋400mm。（2）纵梁67、采用25mm1.2mm的热镀锌钢管制成，共5道纵梁；4道纵梁卡槽；2道顺拱卡槽。（3）棚头立柱采用32mm1.5mm的的热镀锌钢管制成。（4）南端设推拉门1套，规格高2.0宽2.0m，北端设推拉门1套，桂高2.0m2.0m。（5）棚顶纵梁与拱杆十字连接用弹簧卡、U型螺栓、方板连接，为了增加棚的强度，棚两端各设两道斜支撑，32mm1.5mm。（6）卡槽与圆管连接用自攻钉连接。5.6.2.3手动卷膜器2套配备国产手动卷膜器、卷膜杆、卷膜卡箍、导向杆。（1）手动卷膜器2台。（2）卷膜卡及卷膜杆（25mm），用卷膜卡将塑料膜固定在卷膜管25mm1.2mm)上，间距0.5mm。（3）导向管20mm1.268、mm，用于卷膜器按固定方向开启、关闭。5.7辅助及其他配套工程辅助及配套工程：水路改造4500米，田间路建设17500平方米，围墙建设1500延米，温室加温10个，基质槽288千米，组织培养设备，制冷设备等。5.7.1水路改造在原有基础上进行地下输水管道改造。全部走地下输水线路，挖沟深1米，主管走110的pe管道，支管用75和63的。每个温室和春秋大棚全部接通供水，单个控制。总体长度4500米。工程预算：总投资81万元。（其中：材料费318956元，钩机费134604元，施工承包费356440元) 分类项目单位数量 单价 金额 材料费输水材料1 318,956.00 钩机费用挖75沟米450069、 18.00 81,000.00 挖63沟米1216 18.00 21,888.00 挖90沟米1582 18.00 28,476.00 大钩机挖表皮米540 6.00 3,240.00 钩机费用小计 134,604.00 施工承包费施工安装费米9840 15.00 147,600.00 南五环-*运料费次3 900.00 2,700.00 空压机待客费次1 1,450.00 1,450.00 小车次2 600.00 1,200.00 长干阀门运费次1 500.00 500.00 长干阀门改装费个1 550.00 550.00 运输费次2 1,500.00 3,000.00 挖出水口工处26170、 60.00 15,660.00 处57 75.00 4,275.00 渗水井人工处24 70.00 1,680.00 填沟9 70.00 630.00 清沟杂工123 70.00 8,610.00 切井砖12000 0.27 3,240.00 切大检查井3 500.00 1,500.00 配合钩机填土工42 70.00 2,940.00 填棚内立管土处603 55.00 33,165.00 截门井用工处24 160.00 3,840.00 截门井材料处27 180.00 4,860.00 渗水井材料处24 180.00 4,320.00 渗水井用工处24 130.00 3,120.00 清理71、机填土工个750 120.00 90,000.00 安卸水口通水个180 120.00 21,600.00 施工费用小计 356,440.00 总计 810,000.00 材料费用明细：序号材料名称单位数量 单价 金额 1110mmPE管根185 186.40 34,484.00 290mmPE管根265 125.00 33,125.00 375mmPE管根750 89.00 66,750.00 463mmPE管根205 77.00 15,785.00 5PE排水阀门75个29 87.00 2,523.00 6PE异径接头90*75个7 12.50 87.50 7立杆阀门2m75个29 12172、.00 3,509.00 8PE平承法兰75个58 13.50 783.00 9PE平承法兰90个7 17.70 123.90 10后补90法兰个7 16.00 112.00 11螺栓M16*12套230 2.20 506.00 12PE三通110个7 29.00 203.00 13PE三通75个4 19.50 78.00 14PE三通63个345 19.00 6,555.00 15PE异三通90*63个7 20.00 140.00 16PE异三通110*75个18 29.00 522.00 17PE异三通75*63个392 17.00 6,664.00 1875接头个18 23.00 41473、.00 19PE弯头63个756 8.00 6,048.00 20PE弯头90个14 16.00 224.00 21PE弯头110个14 23.00 322.00 22PE内丝63个752 38.80 29,177.60 23PE大阀门个4 1.90 7.60 24麻线箱4 121.00 484.00 25生胶带卷144 100.00 14,400.00 26110*90大小头个7 29.00 203.00 27110*75大小头个7 29.00 203.00 28首部套741 - 其中2寸铜阀门个741 67.70 50,165.70 1寸铜阀门个741 23.00 17,043.00 2寸74、对丝DN50个1483 7.50 11,122.50 2寸弯头DN50个741 8.50 6,298.50 2寸变1寸三通DE50*25个741 12.50 9,262.50 1寸对丝DN25个741 2.20 1,630.20 材料费用小计 318,956.00 5.7.2田间路建设为了更好的利用基地有限的土地，更快捷的服务于草莓种苗生产。对基地田间路进行硬化建设，采用上层铺8*8*10公分的透水砖，中层用10公分三合土，下层用15公分基配石，总面积17500平米。5.7.3围墙建设对基地进行围墙建设，围栏高度为2.25；埋深40公分；一遍防锈漆。用料：钢筋15个以上；角钢50个、厚3.5个75、；三寸管、2.2个厚；扁铁50个、3个厚。总长度1500延米。5.7.4温室保温设施为增加草莓种苗繁育安全越冬，对20个温室增加保温被。保温被采用超强、高保温新型材料多层复合加工而成，具有质轻、防水、防老化、保温隔热等功能，使用寿命可达56年以上，保温效果好。易于保管收藏，适用于温室、暖棚保温覆盖，是草帘和纸被的最佳替代品。结构组成：防水抗老化层、隔热层、保温层等。5.7.5基质槽草莓育苗用基质槽采用塑料制品，长1米，下底宽4公，高5公分，上口宽6公分，下面打孔。共需要288千米。5.7.6组织培养设备在公司原有基础上补充部分设备、仪器。国内厂家就可满足生产需要。组织培养室设备：45.46万元76、称量、配药室设备产品名称规 格价格产地数量备注投资额（元）蒸馏水发生器DZ-20L，断水自控,20升/小时,380V,15KW1800*2智能型3600断水自控精密移液器大龙，一套共6支3800上海27600磁力加热搅拌器78-1无级调速，电机功率25W，加热分四档500浙江21000精密酸度计PHS-3C，014.00/0.01ph1280浙江22560笔式酸度计PHB-4450浙江2900电导率仪DDS-307,数显1500天津23000电动搅拌器JJ-200W,调速范围0-3000r/min，定时0-120min880*21760循环水真空泵SHZ-D(III),防腐性1600天津23277、00精密恒温水浴锅KHW-S-6，两列六孔，1.5 kw1600*2控温范围:3200RT+10-100电子分析天平FA1004，称量范围100g/0.1mg5600上海211200FA1104，称量范围110g/0.1mg5800上海211600FA1604，称量范围160g/0.1mg6200上海212400FA2004，称量范围200g/0.1mg6500上海213000FA2104，称量范围210g/0.1mg 6800上海16800电子天平YP10002，称量范围0-100g/0.01g1080天津11080YP20002，称量范围0-200g/0.01g1280天津22560YP178、2001，称量范围0-1200g/0.1g680天津1680YP20001，称量范围0-2000g/0.1g780天津21560YP30001，称量范围0-3000g/0.1g880天津1880JY50001，称量范围0-5000g/0.01g1080上海11080分光光度计722，波长范围325-1020nm3080天津26160旋转粘度计NDJ-12700上海25400小计101220洗涤、灭菌，灌装设备产品名称规 格单价产地数量备注投资额立式高压灭菌锅YXQ-LS-75SII，全不锈钢，全自动，温度126，3.5 KW,外循环排气式，500*500*1100,360*280*2个128079、0上海225600晾瓶架1.250.51.8m，实用 5 层，烤漆，配组培筐1300济南8框架式10400可定做培养瓶专用运送车培养瓶运送，加厚板材750山东21500洗瓶机HT-100,每小时洗瓶1500-2000个9500济南1220v电源9500小计47000 接种、净化设备产品名称规 格单价产地数量备注投资额空气自净器IB-JZ-600小区域洁净环境的空气净化单元，外壳采用优质钢板喷漆，结构有低噪音风机系统，初效过滤器，高效过滤器和均流扩散板组成，适用于千级至三十万级要求的洁净环境场合使用。600*600mm2600济南25200超净工作台HT-SDS(JB-CJ-1500)双人单面水80、平送风，洁净度：100级 送风风速：0.3-0.6m/s，高档不锈钢台面，带紫外线灯。无隔板，进口风机，冷轧板三道酸化工序精制烤漆。15007001430mm7500济南430000风淋室AAS800-2A型，外形尺寸：1200*1500*2100mm，室内尺寸：800*1400*1960mm，最大功率：1.51KW，喷嘴个数：18，适用2-3人。约500kg内衬不锈钢济南1过滤器净化效率：0.3um尘埃99.99%(钠焰法)，喷门风速20m/sec，风淋时间：0100sec，AC380V 50HZ（三箱五线制），冷轧钢板烤漆处理内饰不锈钢305003050027500全钢板27500接种器械81、灭菌器HT-JZ-1，0-320可调，数显，带石英珠和器械架880济南21760本生灯Dragon100用于接种器具和培养瓶瓶口的灼烧灭菌，温度高达1300，可代替酒精灯915台湾21830体式显微镜XTZ-D2双目，7-90倍，上下照明，用于茎尖切割3000上海26000连续变倍自带光源型生物显微镜2600浙江12600接种小推车不锈钢，实用三层，依超净台高度设计, 带护栏1400济南4抽屉，塑料桶圈选配5600紫外线杀菌车单管580山东21160小计112150培养室设备名称型号规格配置单 价产地数量备注投资额高效节能HT-II1.250.51.8m，实用 5 层，精致烤漆；插孔暗式布线，82、每层配专用广谱灯两套，光照强度3000、5000lux两档可调，光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。1680济南610080组培架(层板式)除湿机HT-201B20升/天，室内除湿，500w，自动除霜，微电脑自动控制除湿，三分钟延时保护.2500济南415-3010000超声波HT-G090Z湿度控制、水位保护、自动加水，湿度控制、水位保护、自动加水，出雾管口径：110mm（双口），湿度控制范围：10%-95%，重量：29Kg，外型尺寸：680*400*550mm，9g/h，900w5300济南250-10010600加湿机电热恒温干燥箱202-1EBS350*450*483、50mm，功率：1.8kw2600*12600电热恒温培养箱DHP-500BS500*500*600mm,功率：0.5kw3800*13800DHP-600BS4200*14200光照培养箱GTOP-800B15400杭州115400GTOP-1000B16600杭州116600PCR仪MG96G23000*123000高速冷冻离心机TGL-16LM15500*115500电泳仪2890浙江12890电泳槽1560浙江11560人工气RGX-250530*500*950mm，24段编程，液晶屏，仪表抗干扰，内胆进口不锈钢材料，控温0-60，控湿：40-95%RH, 光照度：0-1500019084、00*238000候箱GXZ260A57057017003000Lux9000浙江2270L18000260C(宽深高)22000Lux11000浙江222000小计194230合计4546005.7.7制冷设备用于储藏种苗的制冷设备要求温度控制范围在零下18度到零上8度之间，湿度控制在45%就可，国内生产设备无能达到设计要求。1.）维护结构保温价格产品名称数量单价（元）金额（元）备注聚氨酯彩钢板45526011830041-42kg/,厚约0.4密封胶、五金紧固件4554018200地面保温100mmXPS挤塑板20011022000小计158500（2.）制冷设备产品名称规格型号数量单价（85、元）金额（元）备注风冷机组4PCS-15.2271004TCS-8.21套2010061500*4FC-5.214300蒸发器DD-802套5600DD-1001套680022200沃博DD-601套4200电器控制柜3套10003000进口控制阀件丹佛斯4套6002400丹麦制冷剂R2248kg401920冷冻油3GS3桶5601680连接管道、管件、保温50m28014000青岛宏泰机架、吊件4套4001600焊接附件4套5002000五金线缆4套10004000天津津利转轮除湿机2套3000060000小计174300合计3328005.7.8棚膜5.7.8.1 200个春秋大棚采用采用86、希腊进口抗老化长寿无滴膜覆盖。透光率85以上（新膜时），三幅膜两侧通风口，需要200块，每块700平米。5.7.8.2 20个温室温室前屋面采用希腊进口抗老化长寿无滴膜覆盖。透光率85以上（新膜时），并在侧山墙及温室采用专用的冷轧热镀锌板卡槽及包塑卡簧固定。三幅膜两道通风口。需要20块，每块550平米。5.7.9遮阳网200个春秋大棚用育苗遮阳网黑色遮光率75%，需要200块，每块700平米。5.7.10滴灌设备200个春秋大棚育苗用滴灌设备，每棚主管用63型号，支管采用内嵌迷宫节流式，第个棚需要主管50米，支管300米。5.7.11新品种引进引进新品种“晶瑶”和“黔莓”等品种种苗费用。5.787、.12技术推广主要是专家技术咨询。5.7.13育苗技术示范费用育苗技术示范费用主要是农家肥、化肥和育苗基质。1农家肥料吨2000.06 12.00 育苗技术示范费2化肥吨250.2 5.00 3基质360000.00125 45.00 合计 62.00 5.7.14加温设备利用公司原有暖气管道，增加温室加温10个，采用铸铁暖气片，每棚北墙走主管50的铸铁管，辅管理用25和20铸铁管，每棚装12组暖气，每组装暖气片10个。5.7.15前期工作费前期工作费主要是可研的编制等费用。5.8实施进度安排工程项目实施进度详见下表：表5-3 项目实施进度表时间(月)任务进度123456789101112施工88、图设计的确认施工审查施工图设计大棚建设设备考察、订购设备安装、调试员工培训、正式投产第六章 环境保护及节能减排措施6.1环境影响 本项目建设期间将产生废水污染（主要为施工废水和施工生活废水）、废气污染（含施工车辆废气和施工搅拌废气等）、施工扬尘污染（主要为土方施工扬尘和建筑车辆扬尘）和施工噪声污染（主要为施工机械噪声和车辆噪声）。同时项目进行设施建设，有效治理了裸露的农田，在生产种苗时推广水肥一体施肥技术，提高了肥料利用率，减少了肥料流失导致地下水污染。项目建成后，从种苗繁育到销售环节，可以全程控制，实行无（少）污染的可持续性生产技术。6.2节能减排措施6.2.1应用喷灌、微灌、喷雾等先进灌水89、技术6.2.2雨水回收利用技术6.2.3节肥利用技术平衡施肥技术、缓控释肥技术、有机肥替代技术。6.2.4节药利用技术降低农药用量技术、机械节药技术、物理及生物防治技术。6.2.5环卫设施管理中心和生产厂区配环保工人和小型流动垃圾车，实行早晚及时清运，按照厂区优化布置原则，设废物垃圾箱。垃圾等固体废弃物，要求达到国家无害化处理的卫生标准。燃煤锅炉废弃经水膜尘处理后，废气污染物排放浓度达到锅炉大气污染物综合排放标准（GB13271-2001）。6.3环保部门意见本项目选址附近无污染源，工程在建设期间不会引起明显环境问题，加工环节不会产生粉尘、噪声等经处理符合国家标准。严格按照上述的环保措施实施，90、该项目建成使用后对本地区的环境不会产生明显影响。该项目对环境基本不构成影响。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构本项目建设期间成立建设小组。由董事长任建设小组组长，对项目建设实行全面管理，并建立建设工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身责任制，工程项目实行监理制。对项目资金进行专账管理，专款专用。7.1.2部门职能领导小组：负责项目建设的设计、规划和具体实施方案的决策，有关重大计划和重要活动的组织协调，保证课题建设资金的落实到位和合理使用，进度合理安排，负责组织接受上级主管部门对项目建设的检查和监督。生产小组：生产良种种苗，负91、责种苗基础繁育。测试小组：对选择的草莓种苗进行不同条件下的反复病毒、病虫害测试实施小组：按照小组定制的操作规程，进行草莓种苗的繁育工作。推广小组：在草莓适种区召开品种推介会，宣传新品种，开展品种试种推广。7.2劳动定员本项目的实施实行定员定岗制度。基地总指挥一名、技术人员3名、操作工人10名。安全管理人员2名，实验检测人员2名。公司所需员工实行全员招聘，通过考核择优录取，员工上岗前统一培训。7.3管理措施7.3.1建设阶段管理7.3.1.1资金管理制度严格遵守国家农业综合开发的相关政策，实行县级财政报账制，明确专人负责、专户储存、专帐核算，严格按财政部制定的农业综合开发资金会计制度进行财务会计92、核算，保证资金专款专用。7.3.1.2合同管理制度项目实施办公室应对项目建设全面负责，在材料、设备采购、工程建设与施工等环节实行严格的合同制管理，保证工程质量，提高投资效益。本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。7.3.1.3 施工招投标制度将本项目工程适当分解后，把确定的施工任务发包。根据国家及省、市关于招投标的有关规定，本项目将采用委托招标的招标组织形式。委托招标时，项目建93、设单位将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底。施工招标时，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工，并及时将中标通知书送至中标单位，签定施工合同。有关招标情况详见本章招标专节。7.3.1.4工程建设监理制度根据中华人民共和国建筑法，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。引入土建及配套设施系统工程监理，提高对工程控制能力，保证工程的有效性，安全性和可靠性。7.3.1.5质量94、控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以解和掌握质量动态，及时处理质量问题。7.3.1.6进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计95、量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。7.3.1.7协调项目的建设过程需要处理与规划、建设、交通、消防、环保、水、电、通信等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。7.3.1.8竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由项目建设领导小组以及相关主管部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。7.396、.2投产后管理7.3.2.1生产经营管理根据项目资金筹集渠道和方式，本项目管理模式采用股份有限公司形式，由董事会领导下的总经理负责制，管理运作人员的配置主要在市场营销和技术质量管理方面，生产质量管理与国际接轨，确保产品质量。7.3.2.2财务管理投产后的资金管理主要有公司的财务部门负责管理。7.3.2.3营销管理主要由相关的职能部门负责管理，充分利用现有销售网络，逐步扩大国内市场，提高产品在国内市场的品牌竞争力。同时建立专门的市场调研系统，准确把握同行竞争者的动态。7.4技术培训 定期召开草莓育苗技术培训工作，与*农学院、*市值保站、*区值保站、*区农业技术推广站，进行技术交流与学习。组织相关97、人员参加每年送行的全国性草莓大会和草莓文化节。在种苗繁育过程中组织草莓种植户、专业合作社成员进行草莓种植、用药安全、肥料配比等专项培训。7.5劳动安全、卫生与消防项目的建设和运营坚持对消防和安全给予足够的重视，施工过程中严格按照施工规程进行操作，避免可能产生的火灾隐患。项目建成投入运营后采用两种消防模式：电气部分，消防采用化学消防模式；非电气部分，采用水消防模式。合理设置消火栓、自动喷淋、水幕灭火系统和气体灭火等系统，并配备火灾报警系统、消防联动系统，以保证各类设施的绝对安全。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据项目投资估算依据建设项目经济评价有关规定、国家农业综合开发项目和资金管理有98、关政策以及当地类似工程造价资料进行。具体包括：（1）产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、等有关规定进行。（2）工程费用依据专业的建（构）筑物工程量和单位造价指标和当地土建工程定额和近期类似工程指标，并按现价水平予以调整。（3）设备购置费用估算参照近期同类工程价，并考虑运输费用。8.2投资估算8.2.1总投资本项目预计总投资为1964.12万元，其中建设投资1883.92万元，流动资金80.20万元。8.2.2建设投资项目建设投资1883.92万元，其中:工程费用为1743.62万元，其他费用85.43万元，预备费54.87万元。表8-1建设投资计划表 单位：万元序号项目估算价值比例（）99、建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用1303.00 263.02 52.60 125.00 1743.62 92.55 1.1 主体工程900.00 263.02 52.60 0.00 1215.62 64.53 1.1.1日光温室300.00 300.00 15.92 1.1.2大棚600.00 600.00 31.85 1.1.3主要设备购置263.02 52.60 0.00 315.62 16.75 1.2 辅助工程403.00 0.00 0.00 0.00 403.00 21.39 1.2.1水路改造81.00 81.00 4.30 1.2.2田间路建设280.00 2100、80.00 14.86 1.2.3围墙建设工程42.00 42.00 2.23 1.2.4附属设备0.00 0.00 0.00 0.00 1.3其他工程0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1其他设备0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2科技投资0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 6.64 1.3.3技术引进3.00 3.00 0.16 1.3.4技术示范62.00 62.00 3.29 1.3.5技术培训0.00 0.00 0.00 1.3.6新品种引进示范60.00 60.00 3.18 1.3.7其他0.00 0.00 0.101、00 2生产性和公益性生物资产费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1生产性生物资产0.00 0.00 0.00 2.2公益性生物资产0.00 0.00 0.00 3工程建设其他费用0.00 0.00 0.00 85.43 85.43 4.53 3.1可研编制等前期工作费6.97 6.97 0.37 3.2建设单位管理费20.92 20.92 1.11 3.3工程监理费13.95 13.95 0.74 3.4勘察设计费34.87 34.87 1.85 3.5招标代理费8.72 8.72 0.46 4预备费0.00 0.00 0.00 54.87 54.87 2.9102、1 4.1 基本预备费54.87 54.87 2.91 4.2 涨价预备费0.00 0.00 0.00 5建设投资合计1303.00 263.02 52.60 265.30 1883.92 100.00 比例（%）69.16 13.96 2.79 14.08 100.00 8.2.3建设期利息项目没有银行贷款，建设期利息为零。8.2.4流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金80.20万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金中央财政资金280万元。8.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金560万元8.3.3自筹资金及来源单位自筹资金11103、24.12万元，主要来自企业流动资金及存货变现。8.3.4银行贷款及筹措情况本项目固定资产投资不使用银行贷款。8.3.5其他建设期实际只需自筹资金1124.12万元，资金在项目投产后，通过企业流动资金及存货变现。8.4财政资金的使用范围财政资金具体使用范围见下表：表8-2 财政资金使用范围表 单位：万元财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程1303.00 730.50 1.1日光温室300.00 200.00 1.2大棚600.00 350.00 1.3水路改造81.00 40.50 1.4田间路建设280.00 140.00 1.5围墙建设工程42.00 2设备104、投资263.02 109.50 2.1组织培养室设备45.46 45.00 2.2基质槽72.00 36.00 2.3温室保温设施40.28 20.00 2.4棚膜43.00 2.5遮阳网7.00 2.6制冷设备33.282.7加温设备10.00 2.8滴灌设备12.00 8.50 3科技投资125.00 3.1新品种引进60.00 3.2技术推广3.00 技术咨询费3.3育苗技术示范费62.00 育苗材料费合计840.00 第九章 财务评价9.1财务评价依据（1）企业财务通则、企业会计准则及企业会计制度；（2）中华人民共和国企业所得税暂行条例及其实施细则；（3）国务院538 号令中华人民共和105、国增值税暂行条例（2009年1 月1 日实行）及其实施细则；（4）国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；（5）本项目属于扩建项目，进行有无对比。结合项目实际情况，生产负荷按投产后第一年80%，第二年起按全部达产计算；（6）有关参数：项目计算期10 年，其中建设期1 年，运营期9年；项目贴现率为8%；本项目产品销项增值税率为13%；根据国务院新的企业所得税暂行条例规定，本项目所得税按15%征收。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目进入达产期后，建成草莓无土避雨育苗基地500亩，年生产优质基质草莓种苗500万株，达到年产1500万株的规模，实现销售收入18106、00万元，正常年实现净利润724.97万元。9.2.2营业税金及附加9.3总成本及经营成本估算本项目总成本估算依据企业财务通则、企业会计准则以及*市有关规定进行。9.3.1项目总成本估算总成本费用按生产要素汇总，包括直接生产成本、修理费、折旧费、摊销费、销售费用及其他管理费用。计算期内总成本费用估算为1075.03万元。成本估算说明如下：（1）折旧摊销费固定资产折旧按项目单位现采用的年限平均法估算，土建根据本项目工程特点按20 年折旧；设备折旧考虑项目特殊情况，按10 年折旧；生物资产按10 年折旧；其他资产按2 年期摊销。（2）其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用。外购原辅107、材料费：325.00万元。燃料动力费：25.00万元。工资福利费：500.00万元。维修费：27.98万元。折旧费：公司现有机器设备按10年平均折旧，房屋、建筑物按20年平均折旧，年折旧费为69.96万元。9.3.3经营成本估算项目总成本费用中扣去折旧费、摊销费、财务费和资金占用费后，计算期内经营成本962.98万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为39.65%，108、超过设定的财务基准收益率8%。计算过程详见附表8 项目投资现金流量表。2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为3401.64万元。3、投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目投资回收期（Pt）经计算为3.55年。4、总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后109、正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为36.88%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为64.49%。9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目不使用银行贷款。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确110、定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下：=24.09%计算显示，该项目生产能力达到设计能力的24.09%企业即可保本。如下图：图9-1 盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析对该项目税前和税后全部投资进行了敏感性分析，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本、建设投资进行单因素法分析。敏感性分析见表9-1。表9-1 全投资税前财务内部收益率敏感性分析变动幅度-3.0%-2.0%-1.0%0%1.0%2.0%3.0%销售收入37.14 37.98 38.111、82 39.65 40.49 41.32 42.15 经营成本41.04 40.58 40.11 39.65 39.19 38.73 38.26 建安投资40.92 40.49 40.07 39.65 39.24 38.84 38.45 图9-2 敏感性分析图9.6财务评价结论财务分析结果表明，按本项目设定的建设规模，如项目投入产出达到预测指标，计算期内正常年销售收入1800.00万元、总成本1075.03万元、利润总额724.97万元，全部投资财务内部收益率（税后）39.65%，全部投资财务净现值（税后）3401.64万元，全部投资回收期（税后）3.55年，项目有一定的抗风险能力。综上所述，112、从财务角度讲，各项经济指标均符合国家行业基准要求，该项目是可行的。第十章 社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析本项目对培育*区及全*市草莓产业能够起到带动作用，项目建成后每年可向市场投放1500万株优质草莓种苗，市场占有率达到42.8%，能够稳定草莓种苗市场的为数量、价格。并能对调整农业结构形成积极的影响，冬季种草莓已经形成规模效益，冬季正值农闲季节，温室种植草莓不但可以收到好的收入，而且对观光农业卖到补充和链条延伸作。无土避雨育苗方法在国内起步晚，没有形成大的规模，操作技术不规范等影响到了无土避雨育苗方式进展缓慢，本项目建成将对育苗企业能够起到示范、展示、推广效果，项目113、形成的无土避雨育苗操作规程，能对育苗企业起到参考、借鉴作用。10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析项目对完善草莓产业链条起到关键性作用，种苗在整个草莓产业中处于第一环节，种苗的优劣对全产业链起决定作用，好的种苗可生产出好品质的草莓，可为农户带来可观的收入，而劣质种苗会出现减产、病虫害、绝收等不良后果，大大减少农户收入，打击农户种植草莓的积极性，势必对草莓产品形成影响。本项目形成高标准生产基地500亩，在*乃至全国都是最大的草莓无土避雨育苗基地，基地采用标准化、规模化生产，所生产草莓种苗均达到市场一级水平。10.3项目带动及辐射能力分析项目建成可带动农户1000户，带114、动就业人数达3000多人，种植面积18000亩，产值达到亿元。项目辐射全*市及*周边省份，山西、河北、内蒙古等。10.4项目对保障农产品质量，提升补品科技含量的作用项目严格检测控制草莓病毒和病虫害，保障草莓质量达到无公害水平，提升草莓的科技含量。10.5对比分析 本项目建成后，可为农户提供优质草莓苗，每棚按4500株草莓优质苗计算，种植无土避雨草莓苗，每棚提高种苗成本900元，其它成本不变。成活率的提高可为每棚增产200斤，种植无土避雨草莓苗，草莓苗不用缓苗，可提前下果每棚增收300斤，两项可增加收入15000元，扣除900元增加成本，每棚可为农户增加收入14100元。与非项目区的农户种植蔬菜相比，每棚可增收3000元以上。